第一篇：中國石油華北油田公司HSE管理體系審核與檢查管理規(guī)定

中國石油華北油田公司

HSE管理體系審核與檢查管理規(guī)定

第一章

總則

第一條 為規(guī)范中國石油華北油田公司HSE管理體系審核工作，提高審核質(zhì)量，促進(jìn)公司HSE管理體系規(guī)范有效運(yùn)行，制定本規(guī)定。

第二條 HSE管理體系審核應(yīng)當(dāng)遵循“三不審核”的原則，即：沒有審核方案不審核，沒有審核檢查表不審核，審核人員沒有進(jìn)行培訓(xùn)不審核。

第三條 編制HSE管理體系審核方案的意義是推進(jìn)HSE審核工作的統(tǒng)籌規(guī)劃，明確工作目標(biāo)、工作原則、成員組成和具體實(shí)施步驟，減少不確定性及變化所帶來的不良影響，規(guī)范審核工作程序，提高審核工作質(zhì)量及效率。HSE管理體系審核方案的編制應(yīng)遵循提前謀劃、切合實(shí)際、分層遞進(jìn)、逐級備案、公示告知的工作原則。

第四條 本規(guī)定適用于公司、二級單位HSE管理體系審核，以及作業(yè)區(qū)（科級）級單位、站隊(duì)級單位的HSE檢查工作。

第二章

管理職責(zé)

第五條 公司質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)HSE管理體系審核與檢查工作的總體策劃和組織協(xié)調(diào)，主要職責(zé)如下：

（一）制定公司HSE管理體系審核管理制度，明確審核工作的總體原則和基本程序；

（二）負(fù)責(zé)公司HSE管理體系審核員隊(duì)伍建設(shè)工作；

（三）協(xié)調(diào)指導(dǎo)各二級單位HSE管理體系審核工作；

（四）定期總結(jié)分析HSE管理體系審核工作情況，研究改進(jìn)審核工作方式方法；

（五）監(jiān)督指導(dǎo)HSE管理體系審核發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)。第六條 各二級單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施本單位的HSE管理體系內(nèi)部審核與檢查工作，主要職責(zé)如下：

（一）制定本單位的HSE管理體系內(nèi)部審核方案，并組織實(shí) 施；

（二）負(fù)責(zé)本單位HSE管理體系審核員隊(duì)伍建設(shè)工作；

（三）協(xié)調(diào)督導(dǎo)作業(yè)區(qū)（科級）、基層站隊(duì)的HSE檢查工作；

（四）定期總結(jié)分析本單位HSE管理體系審核工作情況，負(fù)

責(zé)組織審核發(fā)現(xiàn)問題的及時(shí)整改和關(guān)閉。

第七條 各作業(yè)區(qū)（科級）級單位、站隊(duì)級單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施本層級的HSE檢查工作，主要職責(zé)如下：

（一）制定HSE檢查計(jì)劃、報(bào)備、公示，并組織實(shí)施；

（二）負(fù)責(zé)HSE檢查人員的培訓(xùn)；

（三）負(fù)責(zé)指導(dǎo)下一級單位的HSE檢查工作；

（四）定期總結(jié)分析本單位HSE檢查工作情況，對檢查發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行整改和關(guān)閉。第三章

審核程序和管理要求

第八條 公司HSE管理體系審核由質(zhì)量安全環(huán)保處具體組織，每年對公司機(jī)關(guān)、所屬二級單位至少進(jìn)行一次全要素審核。

第九條 公司、二級單位組織的HSE管理體系審核工作程序，應(yīng)符合《健康、安全與環(huán)境管理體系審核指南》標(biāo)準(zhǔn)（Q/SY1002.3）的要求，應(yīng)包括編制審核方案，審核計(jì)劃和審核表、審核前培訓(xùn)、召開首次會議、實(shí)施審核、審核組內(nèi)外部溝通、編寫審核報(bào)告等環(huán)節(jié)。審核組可根據(jù)審核目的對審核工作程序做相應(yīng)調(diào)整。

第十條 作業(yè)區(qū)（科級）級單位組織的HSE檢查工作程序包括編制檢查計(jì)劃和檢查表、實(shí)施檢查、匯總問題清單、編寫檢查報(bào)告等環(huán)節(jié)。

第十一條 站隊(duì)級組織的HSE檢查工作程序包括編制檢查計(jì)劃和檢查表、實(shí)施檢查、匯總問題清單、分析發(fā)現(xiàn)問題等環(huán)節(jié)。

第十二條 各二級單位每年年初編制年度HSE管理體系審核工作方案、審核工作計(jì)劃和審核表，并報(bào)公司質(zhì)量安全環(huán)保處備案、公示。每季度一次的HSE審核重點(diǎn)應(yīng)突出關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，至少每年對涉及的要素開展全要素審核一次。

第十三條 作業(yè)區(qū)（科級）級單位每年1月和7月上旬，編制上下半年HSE檢查工作計(jì)劃和檢查表，并報(bào)二級單位安全環(huán)保部門備案、公示。每月一次HSE檢查要與黨政工團(tuán)等其他專業(yè)檢查工作同步進(jìn)行，突出HSE管理的重點(diǎn)工作和薄弱環(huán)節(jié)，至少每半年對涉及的要素開展HSE檢查一遍。

第十四條 各基層站隊(duì)每年3月、6月、9月、12月的中旬，編制完成下季度每周一次的HSE檢查計(jì)劃和檢查表，并報(bào)本作業(yè)區(qū)（科級）級單位備案、公示。

第十五條 二級單位組織的HSE管理體系審核，作業(yè)區(qū)（科級）級單位和站隊(duì)級單位組織的HSE檢查，由本級領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶隊(duì)組織開展。二級單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員至少每年參加一次HSE管理體系審核，作業(yè)區(qū)（科級）級單位主要負(fù)責(zé)人至少每季度參加一次HSE檢查，站隊(duì)級單位主要負(fù)責(zé)人至少每月參加一次HSE檢查。檢查工作在選定要素的基礎(chǔ)上，每次對責(zé)任制落實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查等工作進(jìn)行檢查。

第十六條 每年例行開展的元旦、春節(jié)、國慶、春季、秋冬季、井控、特種設(shè)備、環(huán)保、職業(yè)健康、交通和消防等檢查要融入各層級制定的年、季度、月、周HSE管理體系審核方案及HSE檢查計(jì)劃中，要做到內(nèi)容全面，重點(diǎn)突出，責(zé)任明確。

第十七條 各二級單位每年要組織作業(yè)區(qū)（科級）級單位、站隊(duì)級單位負(fù)責(zé)人，以及作業(yè)區(qū)（科級）級單位機(jī)關(guān)人員開展一次HSE管理體系審核知識專項(xiàng)培訓(xùn)。

第十八條 審核過程中，審核人員應(yīng)當(dāng)結(jié)合審核目的、時(shí)間安排等，采取人員訪談、查閱資料、抽查驗(yàn)證、模擬測試、現(xiàn)場觀察等多種方式開展審核工作。

第十九條 二級單位、作業(yè)區(qū)（科級）級單位、站隊(duì)級單位應(yīng)深入查找和分析審核發(fā)現(xiàn)問題產(chǎn)生的深層次原因，針對原因采取整改措施，防止同類問題重復(fù)發(fā)生。

第二十條 二級單位、作業(yè)區(qū)（科級）級單位、站隊(duì)級單位應(yīng)當(dāng)建立審核發(fā)現(xiàn)問題臺賬，形成問題跟蹤銷項(xiàng)、閉環(huán)驗(yàn)證機(jī)制。第二十一條 公司、二級單位應(yīng)健全完善HSE管理體系規(guī)范運(yùn)行的持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，對審核檢查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并積極運(yùn)用審核的方式方法規(guī)范各種HSE檢查活動，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)HSE管理方面存在的問題。

第二十二條 按照公司下發(fā)的模板，二級單位要編制HSE管理體系審核方案、審核計(jì)劃、審核表、審核報(bào)告、問題清單；作業(yè)區(qū)（科級）級單位要編制HSE檢查計(jì)劃、檢查表、檢查報(bào)告、問題清單；站隊(duì)級單位要編制HSE檢查計(jì)劃、檢查表、問題清單。

第四章

附則

第二十三條 本規(guī)定由質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋。本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。

第二篇：中國石油吐哈油田公司HSE管理體系

中國石油吐哈油田公司HSE管理體系

中國石油企業(yè)宗旨：

奉獻(xiàn)能源創(chuàng)造和諧

中國石油企業(yè)精神：

愛國、創(chuàng)業(yè)、求實(shí)、奉獻(xiàn)

中國石油經(jīng)營理念：

誠信、創(chuàng)新、業(yè)績、和諧、安全

中國石油健康安全環(huán)境（HSE）九項(xiàng)管理原則：

一、任何決策必須優(yōu)先考慮健康安全環(huán)境；

二、安全是聘用的必要條件；

三、企業(yè)必須對員工進(jìn)行健康安全環(huán)境培訓(xùn)；

四、各級管理者對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的健康安全環(huán)境工作負(fù)責(zé)；

五、各級管理者必須親自參加健康安全環(huán)境審核；

六、員工必須參與崗位危害識別及風(fēng)險(xiǎn)控制；

七、事故隱患必須及時(shí)整改；

八、所有事故事件必須及時(shí)報(bào)告、分析和處理；

九、承包商管理執(zhí)行統(tǒng)一的健康安全環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)；

中國石油天然氣集團(tuán)公司反違章禁令：

為進(jìn)一步規(guī)范員工安全行為，防止和杜絕“三違”現(xiàn)象，保障員工生命安全和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的順利進(jìn)行，特制定本禁令。

一、嚴(yán)禁特種作業(yè)無有效操作證人員上崗操作；

二、嚴(yán)禁違反操作規(guī)程操作；

三、嚴(yán)禁無票證從事危險(xiǎn)作業(yè)；

四、嚴(yán)禁脫崗、睡崗和酒后上崗；

五、嚴(yán)禁違反規(guī)定運(yùn)輸民爆物品、放射源和危險(xiǎn)化學(xué)品；

六、嚴(yán)禁違章指揮、強(qiáng)令他人違章作業(yè)。

員工違反上述《禁令》，給予行政處分；造成事故的，解除勞動合同。

吐哈油田公司HSE方針：

安全第一、預(yù)防為主；以人為本、全員參與，清潔生產(chǎn)、持續(xù)改進(jìn)。

吐哈油田公司HSE戰(zhàn)略目標(biāo)：

追求“零傷害、零污染、零事故”的目標(biāo)，努力建設(shè)本質(zhì)安全、健康文明、環(huán)境友好型企業(yè)。

吐哈油田公司HSE目標(biāo)：

公司以安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書的形式，將目標(biāo)和指標(biāo)層層分解到各部門和各單位，以確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

銷售事業(yè)部HSE目標(biāo)：

實(shí)現(xiàn)五個為零，即：重傷及以上人身傷害事故為零，火災(zāi)事故為零，一般及以上工業(yè)生產(chǎn)事故為零，一般及以上交通事故為零，一般及以上環(huán)境污染和生態(tài)破壞事故為零。

第三篇：中國石油天然氣集團(tuán)公司HSE管理體系審核管理規(guī)定

中國石油天然氣集團(tuán)公司 HSE管理體系審核管理規(guī)定

第一章

總則

第一條

為進(jìn)一步規(guī)范中國石油天然氣集團(tuán)公司（以下簡稱集團(tuán)公司）HSE管理體系審核工作，提高審核工作的質(zhì)量，促進(jìn)HSE管理體系有效運(yùn)行，依據(jù)《集團(tuán)公司進(jìn)一步加強(qiáng)HSE管理體系建設(shè)的意見》，制定本規(guī)定。

第二條

HSE管理體系審核分為集團(tuán)公司總部（包括專業(yè)公司）層面組織的審核，企業(yè)層面的審核（包括內(nèi)審、承包商審核、HSE認(rèn)證審核等）。根據(jù)HSE管理體系審核需要，可以按要素或?qū)I(yè)組織HSE管理體系專項(xiàng)審核，如針對通用安全、職業(yè)健康、環(huán)保、消防、工藝安全（包括設(shè)備安全）、井控安全、交通安全等類別的專項(xiàng)審核。

第三條

HSE管理體系審核目的是檢查評價(jià)HSE管理體系運(yùn)行的符合性、有效性，并進(jìn)行問題診斷，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。HSE管理體系審核應(yīng)遵循統(tǒng)籌運(yùn)作、客觀公正、程序規(guī)范、操作簡明、抽樣科學(xué)的工作原則。

第四條

集團(tuán)公司總部和企業(yè)應(yīng)建立HSE管理體系審核機(jī) 1 制，使HSE審核成為推動HSE管理體系自我完善和持續(xù)改進(jìn)的重要工具。集團(tuán)公司鼓勵各企業(yè)及其所屬單位開展HSE管理體系第三方審核，以促進(jìn)企業(yè)提高HSE管理水平，增強(qiáng)市場競爭力。

第五條

本規(guī)定適用于集團(tuán)公司總部（包括專業(yè)公司）和企業(yè)（含股份公司地區(qū)公司）的HSE管理體系審核工作。

第二章

機(jī)構(gòu)與職責(zé)

第六條

集團(tuán)公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)統(tǒng)一歸口管理集團(tuán)公司HSE管理體系審核工作，主要職責(zé)：

（一）統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)集團(tuán)公司HSE管理體系審核工作；

（二）制定審核政策，建立審核管理的制度、標(biāo)準(zhǔn)，明確審核原則、程序和要求；

（三）建立和管理集團(tuán)公司HSE審核人員隊(duì)伍；

（四）組織制定集團(tuán)公司總部HSE管理體系審核方案，并組織實(shí)施；

（五）監(jiān)督、協(xié)調(diào)HSE管理體系審核活動，組織調(diào)查處理HSE管理體系審核工作中的重大問題及爭議和申訴等。

第七條

各專業(yè)分公司HSE管理體系管理部門負(fù)責(zé)歸口管理本專業(yè)HSE管理體系審核工作，主要職責(zé)：

（一）組織協(xié)調(diào)本專業(yè)的HSE管理體系審核工作；

（二）組織制定本專業(yè)HSE管理體系審核方案，并組織實(shí)施；

（三）總結(jié)和改進(jìn)本專業(yè)HSE管理體系審核工作。專業(yè)分公司各專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)組織開展相關(guān)業(yè)務(wù)專項(xiàng)審核，并參加HSE管理體系主管部門組織的審核。

第八條

企業(yè)及所屬單位的HSE管理體系管理部門負(fù)責(zé)歸口管理本單位的HSE管理體系審核工作，主要職責(zé)：

（一）組織開展本單位的HSE管理體系審核工作；

（二）組織制定HSE管理體系審核方案，并組織實(shí)施；

（三）總結(jié)上報(bào)HSE管理體系審核工作情況；

（四）培養(yǎng)有素質(zhì)、能力的HSE審核員。

企業(yè)及所屬單位各級專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)組織開展相關(guān)業(yè)務(wù)的專項(xiàng)審核，并參加HSE管理體系主管部門組織的審核。

第三章

審核管理

第九條

集團(tuán)公司總部和企業(yè)應(yīng)對HSE管理體系審核方案進(jìn)行策劃。在制定審核方案時(shí)，要充分考慮各類型審核的互補(bǔ)，根據(jù)受審核方風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和特點(diǎn)策劃審核頻次。應(yīng)對審核活動進(jìn)行評審和總結(jié)，識別改進(jìn)機(jī)會，逐步提高審核有效性。應(yīng)針對各 3 專業(yè)審核逐步開發(fā)形成系統(tǒng)、實(shí)用的HSE審核檢查表，指導(dǎo)審核實(shí)施。

第十條

集團(tuán)公司總部和企業(yè)應(yīng)對審核質(zhì)量進(jìn)行控制。按照規(guī)范程序組織審核活動，選派具備專業(yè)能力的審核員實(shí)施審核，由審核組長對審核過程進(jìn)行控制，并對審核質(zhì)量負(fù)責(zé)。審核組成員應(yīng)對審核過程所接觸的各種信息遵守保密要求，承擔(dān)保密責(zé)任。

第十一條

HSE管理體系審核程序應(yīng)符合《健康、安全與環(huán)境管理體系審核指南》標(biāo)準(zhǔn)（Q/SY1002.3-2008）的要求，一般應(yīng)包括審核啟動、審核準(zhǔn)備、現(xiàn)場審核活動、審核結(jié)束、審核后續(xù)活動等。并根據(jù)特定審核的目的、范圍和復(fù)雜程度對審核程序做出相應(yīng)調(diào)整。

第十二條

HSE管理體系審核應(yīng)形成閉環(huán)管理，對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)和問題要進(jìn)行原因分析，采取糾正措施、預(yù)防措施進(jìn)行整改，并對整改情況及措施有效性進(jìn)行驗(yàn)證。HSE管理體系審核過程所形成的相關(guān)記錄、報(bào)告等應(yīng)清晰、完整并進(jìn)行妥善保存。

第十三條

集團(tuán)公司總部和企業(yè)應(yīng)充分利用HSE信息系統(tǒng)平臺，加強(qiáng)HSE管理體系審核管理，按照要求使用和維護(hù)HSE審核管理模塊，實(shí)現(xiàn)審核資源和審核結(jié)果共享。

第十四條

審核員的選擇、能力確認(rèn)、審核員培訓(xùn)和注冊管 4 理等應(yīng)符合《中國石油天然氣集團(tuán)公司HSE審核員管理規(guī)定》的要求。

第十五條

集團(tuán)公司總部結(jié)合健康安全環(huán)保重點(diǎn)工作，委托技術(shù)機(jī)構(gòu)組織對企業(yè)進(jìn)行HSE管理體系審核。

（一）集團(tuán)公司總部結(jié)合重點(diǎn)工作，對HSE管理體系審核方案進(jìn)行策劃，編制下達(dá)HSE管理體系審核計(jì)劃，受審核企業(yè)應(yīng)根據(jù)計(jì)劃安排配合完成審核工作。

（二）審核組由集團(tuán)公司HSE審核員、技術(shù)專家、觀察員等組成，根據(jù)專業(yè)需要從集團(tuán)公司注冊HSE審核員、技術(shù)專家數(shù)據(jù)庫中選取。

（三）審核組根據(jù)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)，開據(jù)不符合項(xiàng)和提出存在問題，分析企業(yè)HSE管理體系運(yùn)行中存在的缺陷和不足，提出改進(jìn)建議和要求，并形成審核報(bào)告，提交被審核企業(yè)和集團(tuán)公司安全環(huán)保部以及相應(yīng)的專業(yè)分公司。

（四）審核組負(fù)責(zé)對受審核企業(yè)的不符合和存在問題的整改完成情況及有效性進(jìn)行資料驗(yàn)證，通過后續(xù)的監(jiān)督檢查、指導(dǎo)等方式對整改完成情況及有效性進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤驗(yàn)證。

（五）集團(tuán)公司安全環(huán)保部在審核工作結(jié)束后組織審核總結(jié)會，總結(jié)交流HSE審核經(jīng)驗(yàn)，并下發(fā)審核通報(bào)。

第十六條

企業(yè)及所屬單位應(yīng)按照審核方案的策劃安排，在 5 規(guī)定的時(shí)間間隔內(nèi)組織HSE管理體系內(nèi)部審核。

（一）企業(yè)及所屬單位每年應(yīng)至少開展一次內(nèi)部審核，兩次審核間隔不應(yīng)超過十二個月，當(dāng)發(fā)生較大事故或組織機(jī)構(gòu)較大調(diào)整等情況時(shí)應(yīng)增加內(nèi)部審核頻次。

（二）內(nèi)部審核可以采用集中式審核、滾動式審核相結(jié)合，全要素審核與專項(xiàng)審核相結(jié)合的方式開展。

（三）各專業(yè)管理部門根據(jù)需要組織開展HSE管理體系專項(xiàng)審核。在組織形式上，HSE審核可與常規(guī)的HSE檢查工作相結(jié)合，并逐步實(shí)現(xiàn)以專項(xiàng)審核方式進(jìn)行檢查工作。

（四）內(nèi)部審核應(yīng)由管理者代表組織，組成并授權(quán)審核組負(fù)責(zé)實(shí)施，審核組應(yīng)由培訓(xùn)取證的內(nèi)審員組成，審核員可以來自企業(yè)及所屬單位的內(nèi)部或外部。企業(yè)及所屬單位應(yīng)培養(yǎng)足夠數(shù)量的具有責(zé)任心的內(nèi)部審核員。

第十七條

企業(yè)及所屬單位根據(jù)需要可組織對承包商和（或）供應(yīng)商實(shí)施HSE管理體系審核。

（一）企業(yè)及所屬單位應(yīng)確定對承包商和（或）供應(yīng)商實(shí)施HSE管理體系審核的需求、時(shí)機(jī)和頻次，制定審核方案。

（二）企業(yè)及所屬單位應(yīng)將承包商和（或）供應(yīng)商審核作為對其評定和選擇的重要方法，并通過審核促進(jìn)承包商和（或）供應(yīng)商的HSE管理水平和績效提升。

（三）企業(yè)及所屬單位可以自行組成審核組或委托相關(guān)機(jī)構(gòu)以企業(yè)的名義對承包商和（或）供應(yīng)商實(shí)施審核。

（四）審核組對承包商和（或）供應(yīng)商的審核內(nèi)容重點(diǎn)應(yīng)考慮HSE管理體系運(yùn)行情況，特別是生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的HSE管理狀況，以及相關(guān)合同條件的兌現(xiàn)情況等。

（五）企業(yè)及所屬單位應(yīng)將審核結(jié)果納入承包商和（或）供應(yīng)商資質(zhì)評價(jià)，建立承包商和（或）供應(yīng)商HSE業(yè)績檔案，作為承包商和（或）供應(yīng)商選用的重要依據(jù)。

第十八條

企業(yè)可根據(jù)需要組織實(shí)施對下屬單位的HSE管理體系審核。

（一）企業(yè)應(yīng)確定對下屬單位實(shí)施HSE管理體系審核的需求、時(shí)機(jī)和頻次，制定審核方案。

（二）企業(yè)可以自行組成審核組或委托相關(guān)機(jī)構(gòu)以企業(yè)的名義對下屬單位進(jìn)行HSE管理體系審核，審核人員可以來自內(nèi)部或外部。

（三）企業(yè)對下屬單位的審核內(nèi)容應(yīng)重點(diǎn)考慮對其HSE管理體系運(yùn)行情況的檢查評價(jià)，以及相關(guān)政策要求的落實(shí)等。

第十九條

集團(tuán)公司建立HSE管理體系內(nèi)部認(rèn)證制度，授權(quán)相關(guān)技術(shù)機(jī)構(gòu)按照規(guī)定開展HSE管理體系內(nèi)部認(rèn)證活動。集團(tuán)公司安全環(huán)保部對HSE認(rèn)證機(jī)構(gòu)及其認(rèn)證活動實(shí)施監(jiān)督和管 7 理，企業(yè)可結(jié)合實(shí)際，自愿進(jìn)行HSE管理體系內(nèi)部認(rèn)證。

第四章

管理評審

第二十條

企業(yè)及所屬單位每年應(yīng)至少開展一次管理評審，當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生較大事故時(shí)，應(yīng)及時(shí)開展管理評審活動。

第二十一條

管理評審的內(nèi)容包括HSE績效情況、內(nèi)審和合規(guī)性評價(jià)的結(jié)果、重大隱患的整改情況、重大資源的配置情況等。管理評審應(yīng)對HSE管理體系運(yùn)行中的重大問題作出決策，明確HSE管理體系改進(jìn)的方向。

第二十二條

管理評審會議可與HSE委員會（安委會）會議等相結(jié)合，但應(yīng)符合管理評審的相關(guān)要求。

第五章

HSE管理體系運(yùn)行質(zhì)量評估

第二十三條

集團(tuán)公司制定HSE管理體系運(yùn)行質(zhì)量評估標(biāo)準(zhǔn)和評估實(shí)施細(xì)則，組織開展HSE管理體系運(yùn)行質(zhì)量評估，對企業(yè)HSE管理體系運(yùn)行水平和質(zhì)量進(jìn)行綜合量化評估。

第二十四條

集團(tuán)公司鼓勵各企業(yè)結(jié)合實(shí)際在企業(yè)內(nèi)部開展HSE管理體系運(yùn)行質(zhì)量評估工作。通過實(shí)施HSE管理體系運(yùn) 8 行質(zhì)量評估，促使企業(yè)及下屬單位能夠運(yùn)用自我評估改進(jìn)的管理工具，實(shí)現(xiàn)HSE績效持續(xù)提升。

第六章

附則

第二十五條

集團(tuán)公司所屬企業(yè)應(yīng)參照本規(guī)定制定具體程序組織開展HSE管理體系審核工作。

第二十六條

本規(guī)定由集團(tuán)公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。本規(guī)定自2009年7月1日起施行。

第四篇：油田公司HSE管理體系審核規(guī)范

《HSE管理體系審核規(guī)范》 ——塔里木油田公司發(fā)布

一、嚴(yán)重不符合項(xiàng)示例

1、屬于下例情形之一的行為（包含但不限于），應(yīng)判為嚴(yán)重不符合項(xiàng)：

ａ）職業(yè)危害超標(biāo)場所未按整改要求及時(shí)進(jìn)行治理；安全隱患未按要求及時(shí)整改或上報(bào)的；環(huán)保隱患未及時(shí)制定和落實(shí)措施； b)建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)危害、環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)設(shè)施未同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投用；

c)瞞報(bào)職業(yè)健康、食品中毒、安全生產(chǎn)和環(huán)境污染與破壞事故； d)對事故未按“四不放過”原則進(jìn)行處理的；

e)職業(yè)衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、環(huán)保隱患未按要求及時(shí)整改或上報(bào)的； f)偽造健康、安全、環(huán)保記錄；

g)食堂未按規(guī)定儲存食品；有過期、變質(zhì)食品的；

h)未持有效油田安全資質(zhì)證的承包商參與項(xiàng)目投標(biāo)或施工的； i)未按規(guī)定開展建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生預(yù)評價(jià)、安全預(yù)評價(jià)、安全驗(yàn)收評價(jià)和環(huán)境影響評價(jià)的；

j)未按規(guī)定定期開展危化品生產(chǎn)裝置安全專項(xiàng)評價(jià)的； k)未開展員工四種能力評估工作； l)未與承包商簽訂安全生產(chǎn)合同的； m)未與員工簽訂安全生產(chǎn)合同的；

n)未編寫和審批HSE例卷（許可）就進(jìn)行項(xiàng)目施工的； o)鍋爐壓力容器和特種設(shè)備未辦理使用登記證而投用的； p)鍋爐壓力容器、特種設(shè)備、安全檢測儀器、安全防護(hù)器具成批次未按期檢驗(yàn)并正在使用的；

q)鍋爐壓力容器、特種設(shè)備及其它特種作業(yè)從業(yè)人員未持有效證件上崗操作的；

r)再用設(shè)備安全附件不全、失效的； s)現(xiàn)場人員違反勞保穿戴規(guī)定正在作業(yè)的；

t)鉆井、試油、修井作業(yè)場所及油氣生產(chǎn)場所未按要求配備安全檢測儀器、防護(hù)用具的；

u)未開展基層生產(chǎn)單位安全“三標(biāo)”建設(shè)或本所屬單位有被取消達(dá)標(biāo)資格的；

v)重大危險(xiǎn)源無應(yīng)急預(yù)案的； w)特種作業(yè)未辦理許可的；

x)未辦理民爆、放射性物品使用許可而施工作業(yè)的； y)未執(zhí)行鉆開油氣層申報(bào)審批制度的；

z)鉆井作業(yè)未按要求儲備重鉆井液和加重材料的； aa)井控裝備未按要求試壓或施壓不合格的； bb)井控裝備不能滿足關(guān)井或壓井要求的； cc)內(nèi)防噴工具配備不齊全或失效的； dd)防噴演習(xí)不合格的；

ee)井控檢測儀器儀表、輔助及安全防護(hù)設(shè)施未配備或不齊全的； ff)鉆井作業(yè)無針對性的技術(shù)措施和應(yīng)急救援預(yù)案的。

二、不符合項(xiàng)示例

ａ）在有職業(yè)病危害作業(yè)場所和崗位，沒按要求配備職業(yè)病防護(hù)設(shè)施和用品；

b)職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、急救設(shè)備和個人防護(hù)用品沒按要求定期維護(hù)、校驗(yàn)；

c)生產(chǎn)作業(yè)場所沒有提供職業(yè)危害因素清單和相應(yīng)的消除、削減、控制措施；

d)職業(yè)病危害嚴(yán)重的作業(yè)場所，沒按要求在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)識和說明；

e)從事放射性工作的人員沒按規(guī)定佩帶個人劑量計(jì)； f)單位所屬的食堂飲食從業(yè)人員沒按規(guī)定持證上崗； g)未對承包商HSE業(yè)績進(jìn)行評價(jià)并與合同結(jié)算掛鉤； h)HSE例卷的編寫和審批不規(guī)范，又嚴(yán)重漏項(xiàng)；

i)對HSE例卷執(zhí)行情況未進(jìn)行監(jiān)督檢查（無檢查記錄視為未檢查）j)開展了健康、安全、環(huán)?；顒?，沒有記錄；

k)未落實(shí)上級健康、安全、環(huán)保重要會議、文件要求； l)遲報(bào)健康、安全和環(huán)保事故；

m)沒有在規(guī)定的周期內(nèi)開展重大環(huán)境危害因素識別與評估； n)污染物未達(dá)到排放指標(biāo)；

o)環(huán)保設(shè)施不能正常運(yùn)行，且沒有整改計(jì)劃； p)施工現(xiàn)場臟亂差、未做到工完料盡場地清； q)污染物未按指定地存放與處理； r)安全組織機(jī)構(gòu)和人員配備不到位；

s)鍋爐壓力容器、特種設(shè)備、消防器材、安全檢測儀器、安全防護(hù)器具未按期檢驗(yàn)并有可能使用的； t)設(shè)備安全附件不全、失效并有可能使用；

u)鉆井、試油、修井作業(yè)場所及油氣生產(chǎn)場所的安全檢測儀器、防護(hù)器具配備數(shù)量不足；

v)未定期開展基層單位安全“三標(biāo)”檢查； w)對“三違”現(xiàn)象未按規(guī)定處理；

x)生產(chǎn)指揮、操作人員未取得安全資質(zhì)上崗；

y)未定期開展應(yīng)急預(yù)案演練，或抽查員工有兩人以上對同一預(yù)案不熟悉；

z)未及時(shí)落實(shí)安全評價(jià)中提出的隱患整改問題及防范措施； aa)上報(bào)隱患未制定和落實(shí)防范措施； bb)特種作業(yè)許可編制不規(guī)范或有漏項(xiàng)；

cc)?；肺绰鋵?shí)“一書一簽”，未建立危化品管理臺帳； dd)民爆、放射性物品在操作、使用、儲運(yùn)過程中存在違章行為 ee)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、檢查不到位，存在重大隱患未及時(shí)發(fā)現(xiàn)； ff)人員未經(jīng)過培訓(xùn)合格就獨(dú)立上崗作業(yè)；

gg)員工安全教育培訓(xùn)工作開展不力，現(xiàn)場抽查有3人以上崗位應(yīng)知應(yīng)會不合格。

第五篇：華北油田公司HSE理念

華北油田公司ＨＳＥ理念

一個理念：

以人為本、安全第一、環(huán)保優(yōu)先

二個觀念：

一切風(fēng)險(xiǎn)都是可控的，一切事故均是可以防的；

安全源于設(shè)計(jì)、安全源于質(zhì)量、安全源于精細(xì)、安全源于防范。三個行動：

安全從我做起、安全從現(xiàn)在做起、安全從每一次操作做起、中國石油健康安全環(huán)境（ＨＳＥ）管理原則

1、任何決策必須優(yōu)先考慮健康安全環(huán)境。

2、安全是聘用的必要條件。

3、企業(yè)必須對員工進(jìn)行健康安全環(huán)境培訓(xùn)。

4、各級管理者對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的健康安全環(huán)境工作負(fù)責(zé)。

5、各級管理者必須親自參加健康安全環(huán)境審核。

6、員工必須參與崗位危害識別及風(fēng)險(xiǎn)控制。

7、事故隱患必須及時(shí)整改。

8、所有事故事件必須及時(shí)報(bào)告、分析和處理。

9、承包商管理執(zhí)行統(tǒng)一的健康安全環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。

華北油田公司員工HSE行為準(zhǔn)則

三老四嚴(yán)

對待工作，要當(dāng)老實(shí)人，說老實(shí)話，辦老實(shí)事:要有嚴(yán)格的要求，嚴(yán)密的組織，嚴(yán)明的紀(jì)律。

四不傷害

不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害、保護(hù)他人不被傷害。公司ＨＳＥ方針

以人為本預(yù)防為主全員責(zé)任持續(xù)改進(jìn)

公司ＨＳＥ目標(biāo)

零傷害、零污染、零事故

華北油田公司安全保命法則

乘車及安全帶，駕車不接打手機(jī)未經(jīng)檢測不得進(jìn)入受限空間 未經(jīng)分析不得進(jìn)行管線打開未經(jīng)許可不得進(jìn)行動火作業(yè) 吊裝作業(yè)時(shí)，吊裝物下嚴(yán)禁行人通過高處作業(yè)必須系安全帶

以上條款在職員工均應(yīng)熟記并嚴(yán)格執(zhí)行，如有違反者，員工扣發(fā)一個季度業(yè)績獎金，干部同時(shí)給予行政處分。

南部供電工區(qū)

２０１４年２月