第一篇：中石化安全管理手冊(提煉
中石化安全管理手冊(提煉)安全理念：
1.安全源于設(shè)計，安全源于管理，安全源于責(zé)任。2.誰的業(yè)務(wù)誰負(fù)責(zé)，誰的屬地誰負(fù)責(zé)，誰的崗位誰負(fù)責(zé)。3.上崗必須接受安全培訓(xùn)，培訓(xùn)不合格不上崗。
4.任何人都有權(quán)拒絕不安全的工作，任何人都有權(quán)制止不安全的行為。5.所有事故都可以預(yù)防，所有事故都可以追溯到管理原因。6.盡職免責(zé)、失職追責(zé)。
安全方針：
生命至上 安全發(fā)展 預(yù)防為主 綜合治理 領(lǐng)導(dǎo)承包 全員履責(zé)
安全目標(biāo)： 零缺陷 零違章 零事故 安全督查大隊
1.1.3.1 企業(yè)設(shè)立專職安全督查大隊，在安全總監(jiān)和安全監(jiān)管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和施工現(xiàn)場進(jìn)行全覆蓋、全天候的安全督查。1.1.3.2 安全督查大隊每周通報安全督查情況，每月進(jìn)行督查專題分析。1.1.3.3 安全督查大隊有停工、處罰和獎勵權(quán)。
安全責(zé)任
1.2.1 安全主體責(zé)任
按照誰的業(yè)務(wù)誰負(fù)責(zé)，誰的屬地誰負(fù)責(zé)的原則，各職能部門和各二級/基層單位（業(yè)務(wù)單元）對所管轄業(yè)務(wù)、區(qū)域的安全負(fù)責(zé)。1.2.1.3 生產(chǎn)、技術(shù)管理部門
— 對生產(chǎn)指揮協(xié)調(diào)的安全負(fù)責(zé)。— 對突發(fā)事件的應(yīng)急處置負(fù)責(zé)。— 對生產(chǎn)、技術(shù)管理制度的制、修訂和適宜性負(fù)責(zé)?！?對操作規(guī)程和開停工方案的有效性負(fù)責(zé)?！?對新技術(shù)應(yīng)用的安全負(fù)責(zé)?！?對生產(chǎn)隱患的排查和治理負(fù)責(zé)。1.2.1.4 機(jī)動設(shè)備管理部門
— 對機(jī)械設(shè)備、電氣、儀表和建（構(gòu)）筑物等的安全運行負(fù)責(zé)?！?對設(shè)備檢維修過程的作業(yè)安全負(fù)責(zé)。— 對設(shè)備隱患的排查與整改負(fù)責(zé)。— 對租賃和處置資產(chǎn)的安全管理負(fù)責(zé)?！?對設(shè)備安全管理制度、技術(shù)規(guī)程的制、修訂和適宜性負(fù)責(zé)?！?對安全儀表的功能安全負(fù)責(zé)。二級/基層單位（業(yè)務(wù)單元）
—對區(qū)域范圍內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營安全負(fù)責(zé)?！獙^(qū)域范圍內(nèi)的作業(yè)活動安全負(fù)責(zé)?！獙^(qū)域范圍內(nèi)的職業(yè)病危害因素防護(hù)負(fù)責(zé)?！獙σ?guī)程、方案和管理制度的執(zhí)行負(fù)責(zé)。
1.2.2 安全監(jiān)管責(zé)任
1.2.2.1 安全監(jiān)管部門
—對安全管理體系的推進(jìn)實施負(fù)責(zé)?！獙Π踩贫鹊挠行载?fù)責(zé)?！獙Π踩C合監(jiān)管的有效性負(fù)責(zé)。1.2.2.2 安全督查大隊
— 對生產(chǎn)經(jīng)營和施工現(xiàn)場的安全督查負(fù)責(zé)。— 對督查問題整改的跟蹤驗證負(fù)責(zé)。
1.2.3.6二級/基層單位（業(yè)務(wù)單元）負(fù)責(zé)人
— 對管轄區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)安全負(fù)責(zé)?！?對管轄區(qū)域內(nèi)的作業(yè)安全負(fù)責(zé)。— 對管轄區(qū)域內(nèi)突發(fā)事件的初期處置負(fù)責(zé)。1.2.3.7 崗位員工
— 對崗位業(yè)務(wù)活動的安全負(fù)直接責(zé)任?！?對負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的安全操作負(fù)責(zé)?！?對責(zé)任區(qū)域內(nèi)的作業(yè)安全負(fù)責(zé)?！?對崗位操作規(guī)程和制度的執(zhí)行負(fù)責(zé)。— 對崗位應(yīng)急處置和勞動保護(hù)措施的執(zhí)行負(fù)責(zé)。1.3.3 操作人員的安全培訓(xùn) 1.3.3.1 操作人員的安全培訓(xùn)以強(qiáng)化安全意識和提升風(fēng)險識別能力、安全操作能力、應(yīng)急處置和自救互救能力為主要內(nèi)容。
1.3.3.2 企業(yè)應(yīng)建立安全實訓(xùn)基地和仿真模擬培訓(xùn)基地。操作人員安全培訓(xùn)應(yīng)主要采用仿真模擬、體驗式培訓(xùn)和實操培訓(xùn)等方式。
1.3.3.3 企業(yè)必須對新上崗、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行安全培訓(xùn)并經(jīng)考試合格，方可安排上崗。
1.3.3.4 特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員必須接受專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格后方可上崗作業(yè)。
1.3.3.5 采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，必須對相關(guān)生產(chǎn)、作業(yè)人員進(jìn)行專項安全培訓(xùn)。
企業(yè)應(yīng)重點排查：
— 構(gòu)成重大危險源的裝置、罐區(qū)、倉庫；— 含硫原油（天然氣）處理裝置、LNG 裝置；— 國家重點監(jiān)管的危險化工工藝； 職業(yè)病危害標(biāo)識與告知 職業(yè)病危害監(jiān)測與控制
企業(yè)應(yīng)將超標(biāo)場所納入隱患進(jìn)行治理。凡不按規(guī)定佩戴或使用防護(hù)用品的人員不得上崗作業(yè)。企業(yè)在應(yīng)急預(yù)案中應(yīng)明確不同層級、不同崗位人員的應(yīng)急處置職責(zé)、應(yīng)急處置方法和注意事項。
應(yīng)急管理
1.7.1 應(yīng)急預(yù)案
1.7.1.4 企業(yè)應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場處置方案編制崗位應(yīng)急處置卡，明確緊急狀態(tài)下崗位人員 “做什么”、“怎么做”和“誰來做”。
2.1建設(shè)項目“三同時”管理涉及危險化學(xué)品重大危險源的企業(yè)應(yīng)建立重大危險源管理制度，并建立重大危險源檔案。2.2.3開工和停工安全管理 2.2.3.1 企業(yè)應(yīng)在項目開工前或裝置開、停車前，組織風(fēng)險評估，編制和審查項目開工方案或裝置開、停車方案。
2.2.3.2 企業(yè)應(yīng)在新改擴(kuò)建項目開車前組織編制開車前安全檢查表，進(jìn)行開車前的安全檢查（PSSR）和整改消缺。
2.2.3.3 企業(yè)應(yīng)在現(xiàn)役裝置停工交出前對裝置進(jìn)行處理，達(dá)到安全條件后，方可組織檢修前的驗收并履行交接手續(xù)。
2.2.3.4 企業(yè)應(yīng)在現(xiàn)役裝置檢修全部結(jié)束后組織裝置開車前的安全驗收并履行交接手續(xù)。
2.2現(xiàn)場安全管理
2.2.4.1 生產(chǎn)經(jīng)營和工程建設(shè)現(xiàn)場實行封閉化管理。2.2.4.2 崗位員工應(yīng)按時進(jìn)行巡回檢查，并做好記錄。
2.2.4.3 生產(chǎn)現(xiàn)場、工程建設(shè)項目現(xiàn)場應(yīng)設(shè)立視頻監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)全天候的安全監(jiān)控。
2.2.4.4 應(yīng)在生產(chǎn)裝置、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)、危險化學(xué)品輸送管道等危險場所和位置設(shè)置警示標(biāo)志。
2.2.4.5 禁止在生產(chǎn)裝置、檢維修項目現(xiàn)場設(shè)立臨時辦公、休息場所。2.3 作業(yè)許可
2.3.2.1 凡涉及用火、進(jìn)入受限空間、高處作業(yè)、臨時用電、動土、起重和盲板抽堵等作業(yè)必須實行作業(yè)許可證管理。
2.3.2.5 作業(yè)區(qū)域應(yīng)進(jìn)行隔離，并予以標(biāo)識。對存在能量或危險物質(zhì)意外釋放可能導(dǎo)致中毒、窒息、觸電、機(jī)械傷害的設(shè)備設(shè)施應(yīng)采取能量隔離與掛牌上鎖措施。
2.3.2.6 現(xiàn)場作業(yè)負(fù)責(zé)人在作業(yè)前應(yīng)將作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)風(fēng)險及防范措施、作業(yè)中止和完工驗收要求向作業(yè)人員交底。2.3.3 作業(yè)過程安全監(jiān)護(hù)和監(jiān)督 2.3.3.1 現(xiàn)場高風(fēng)險作業(yè)應(yīng)實行屬地和承包商雙監(jiān)護(hù)。2.3.3.2 實行許可要求的作業(yè)必須全程視頻監(jiān)控。
2.3.3.3 作業(yè)范圍和內(nèi)容發(fā)生變化后需重新申請作業(yè)許可，作業(yè)人員不得隨意改變作業(yè)范圍和作業(yè)內(nèi)容。
2.5 危險化學(xué)品儲運安全管理
2.5.1 危險化學(xué)品儲運資質(zhì)核實
2.5.1.1 危險化學(xué)品儲存或運輸?shù)钠髽I(yè)應(yīng)取得相應(yīng)資質(zhì)。
2.5.1.2 企業(yè)從事危險化學(xué)品裝卸的管理人員和操作人員應(yīng)取得相應(yīng)的資格證書。
2.5.1.3 企業(yè)應(yīng)核實危險化學(xué)品（危險貨物）承運商的資質(zhì)，核實承運商車輛、罐體等設(shè)施和人員相關(guān)資質(zhì)，并確保在有效期內(nèi)。安全檢查與安全督查
3.1.2.1 崗位操作人員每天要做好交接班安全檢查和崗位安全巡查。3.1.2.2 基層單位每周組織1 次綜合性安全檢查。3.1.2.3 二級單位每月組織1 次綜合性安全檢查。
3.1.2.4 生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備等專業(yè)部門每月組織1 次專業(yè)安全檢查。3.1.2.5 督查大隊對現(xiàn)場安全管理和作業(yè)活動進(jìn)行全覆蓋、全天候安全督查。
3.1.2.6 檢查、督查結(jié)果要向被檢查、督查單位反饋，同時在每月的安全例會上匯報。
3.3.3 企業(yè)對員工的安全考核
3.3.3.1 全員簽訂安全承諾書，分級簽訂目標(biāo)責(zé)任書，對員工進(jìn)行月度安全考核。
3.3.3.2 考核結(jié)果與員工晉升、晉級、評先和獎懲掛鉤。
第二篇：中石化安全管理手冊
中國石油化工集團(tuán)安全綱領(lǐng)性文件
日前，中國石油化工集團(tuán)公司發(fā)布了《安全管理手冊》，強(qiáng)制性要求集團(tuán)公司各企事業(yè)單位、股份公司各分（子）公司、控股公司、中國石化作為作業(yè)者或管理者的參股公司均要按照手冊要求不斷完善和改進(jìn)安全管理，為整個集團(tuán)公司建立統(tǒng)一、規(guī)范的安全管理體系制定了標(biāo)準(zhǔn)，有利于進(jìn)一步推動中國石化集團(tuán)公司落實企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任，值得有關(guān)企業(yè)借鑒。（請在本平臺對話框直接回復(fù)“管理手冊”獲取文件）
中石化安全理念
1.安全源于設(shè)計，安全源于管理，安全源于責(zé)任。2.誰的業(yè)務(wù)誰負(fù)責(zé)，誰的屬地誰負(fù)責(zé)，誰的崗位誰負(fù)責(zé)。3.上崗必須接受安全培訓(xùn)，培訓(xùn)不合格不上崗。
4.任何人都有權(quán)拒絕不安全的工作，任何人都有權(quán)制止不安全的行為。5.所有事故都可以預(yù)防，所有事故都可以追溯到管理原因。6.盡職免責(zé)、失職追責(zé)。
中石化安全方針
生命至上
安全發(fā)展 預(yù)防為主
綜合治理 領(lǐng)導(dǎo)承包
全員履責(zé)
中石化安全目標(biāo) 零缺陷
零違章
零事故
中石化安全手冊目錄
第一部分 1.1 安全組織 1.1.1 安全生產(chǎn)委員會 1.1.2 安全監(jiān)管部門 1.1.3 安全督查大隊 1.2 安全責(zé)任 1.2.1 安全主體責(zé)任 1.2.2 安全監(jiān)管責(zé)任 1.2.3 崗位安全責(zé)任 1.3 安全培訓(xùn)
1.3.1 各級領(lǐng)導(dǎo)的安全培訓(xùn) 1.3.2 管理人員的安全培訓(xùn) 1.3.3 操作人員的安全培訓(xùn) 1.3.4 安全分享與安全告知 1.4 安全風(fēng)險與隱患管理 1.4.1 安全風(fēng)險辨識 1.4.2 安全風(fēng)險控制措施 1.4.3 安全隱患排查和治理 1.5 變更管理 1.5.1 變更控制 1.5.2 變更流程 1.5.3 變更監(jiān)督 1.6 職業(yè)健康管理
1.6.1 職業(yè)病危害因素識別和防治計劃 1.6.2 職業(yè)病危害標(biāo)識與告知 1.6.3 職業(yè)病危害監(jiān)測與控制 1.6.4 職業(yè)健康體檢與個體防護(hù) 1.7 應(yīng)急管理 1.7.1 應(yīng)急預(yù)案 1.7.2 應(yīng)急演練 1.7.3 應(yīng)急處置 1.8 事故管理 1.8.1 事故報告 1.8.2 事故調(diào)查 1.8.3 事故問責(zé)
1.8.4 事故整改和教訓(xùn)汲取 第二部分
2.1 建設(shè)項目“三同時”管理
2.1.1 可行性研究階段 2.1.2 基礎(chǔ)設(shè)計（初步設(shè)計）階段 2.1.3 試生產(chǎn)與竣工驗收 2.2 生產(chǎn)運行安全管理 2.2.1 生產(chǎn)過程安全控制 2.2.2 生產(chǎn)過程變更風(fēng)險控制 2.2.3 開工和停工安全管理
2.2.4 現(xiàn)場安全管理 2.3 施工作業(yè)過程安全控制 2.3.1 作業(yè)安全分析（JSA）2.3.2 作業(yè)許可
2.3.3 作業(yè)過程安全監(jiān)護(hù)和監(jiān)督 2.4 設(shè)備設(shè)施安全管理 2.4.1 采購安全控制 2.4.2 建造與安裝安全控制 2.4.3 設(shè)備運行安全管理 2.4.4 設(shè)備變更風(fēng)險控制 2.5 危險化學(xué)品儲運安全管理 2.5.1 危險化學(xué)品儲運資質(zhì)核實 2.5.2 危險化學(xué)品信息管理 2.5.3 安全監(jiān)控和安保 2.6 承包商安全管理 2.6.1 承包商安全資質(zhì)審查 2.6.2 承包商安全培訓(xùn) 2.6.3 承包商安全監(jiān)管 2.6.4 承包商安全考核和評價 2.7 油氣資產(chǎn)安保與反恐管理 2.7.1 公共安全風(fēng)險管控 2.7.2 信息溝通與報告 2.7.3 安全防范 第三部分
3.1 安全觀察與安全檢查 3.1.1 安全觀察
3.1.2 安全檢查與安全督查 3.1.3 整改與跟蹤
3.2 安全審核與安全評估 3.2.1 安全管理體系審核 3.2.2 安全管理評估 3.3 安全考核
3.3.1 集團(tuán)公司對企業(yè)的安全考核 3.3.2 企業(yè)對部門和基層單位的安全考核 3.3.3 企業(yè)對員工的安全考核 3.4 持續(xù)改進(jìn) 3.4.1 目標(biāo)與計劃 3.4.2 總結(jié)和改進(jìn)
手冊正文：第一部分
1.1 安全組織 1.1.1 安全生產(chǎn)委員會
1.1.1.1 直屬企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）應(yīng)設(shè)立安全生產(chǎn)委員會（或 HSE 委員會，以下簡稱安委會），安委會主任由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（董事長或總經(jīng)理）擔(dān)任。1.1.1.2 安委會辦公室主任由安全總監(jiān)擔(dān)任，辦公室設(shè)在安全監(jiān)管部門。
1.1.1.3 安委會應(yīng)根據(jù)本單位實際,下設(shè)生產(chǎn)、設(shè)備、工程等專業(yè)安全分委員會，分委員會主任由企業(yè)相應(yīng)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，辦公室設(shè)在相應(yīng)職能部門。
1.1.1.4 安委會至少每季度召開 1 次全體會議，聽取安委會辦公室和各專業(yè)安全分委員會的工作匯報，研究、決策重要安全事項。
1.1.1.5 安委會辦公室負(fù)責(zé)對各專業(yè)分委員會、職能部門和二級/基層單位進(jìn)行安全考核并提出考核意見。1.1.2 安全監(jiān)管部門
1.1.2.1 企業(yè)和二級單位必須設(shè)立安全監(jiān)管部門,負(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。1.1.2.2 安全監(jiān)管部門每月召開安全會議，對各部門、二級/基層單位安全生產(chǎn)工作情況進(jìn)行講評和考核。
1.1.2.3 企業(yè)配備專職安全總監(jiān)，二級單位配備專職或兼職安全總監(jiān)，基層單位配備安全工程師或安全員，班組配備兼職安全員。1.1.3 安全督查大隊
1.1.3.1 企業(yè)設(shè)立專職安全督查大隊，在安全總監(jiān)和安全監(jiān)管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和施工現(xiàn)場進(jìn)行全覆蓋、全天候的安全督查。
1.1.3.2 安全督查大隊每周通報安全督查情況，每月進(jìn)行督查專題分析。1.1.3.3 安全督查大隊有停工、處罰和獎勵權(quán)。
1.2 安全責(zé)任 1.2.1 安全主體責(zé)任
按照誰的業(yè)務(wù)誰負(fù)責(zé)，誰的屬地誰負(fù)責(zé)的原則，各職能部門和各二級/基層單位（業(yè)務(wù)單元）對所管轄業(yè)務(wù)、區(qū)域的安全負(fù)責(zé)。1.2.1.1 規(guī)劃、計劃部門
——對新建、改建、擴(kuò)建項目和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項目工藝路線的安全可行性負(fù)責(zé)?！獙χ贫ㄟm合裝置安全生產(chǎn)的原料采購、生產(chǎn)計劃負(fù)責(zé)。1.2.1.2 設(shè)計管理部門和設(shè)計單位
——對建設(shè)項目、所設(shè)計裝置（設(shè)施）的合規(guī)性負(fù)責(zé)?！獙ㄔO(shè)項目、裝置（設(shè)施）的設(shè)計本質(zhì)安全性終身負(fù)責(zé)。
——對所設(shè)計的設(shè)備（設(shè)施）制造技術(shù)要求負(fù)責(zé)。1.2.1.3 生產(chǎn)、技術(shù)管理部門 ——對生產(chǎn)指揮協(xié)調(diào)的安全負(fù)責(zé)?！獙ν话l(fā)事件的應(yīng)急處置負(fù)責(zé)。
——對生產(chǎn)、技術(shù)管理制度的制、修訂和適宜性負(fù)責(zé)?！獙Σ僮饕?guī)程和開停工方案的有效性負(fù)責(zé)?！獙π录夹g(shù)應(yīng)用的安全負(fù)責(zé)?！獙ιa(chǎn)隱患的排查和治理負(fù)責(zé)。1.2.1.4 機(jī)動設(shè)備管理部門
——對機(jī)械設(shè)備、電氣、儀表和建（構(gòu)）筑物等的安全運行負(fù)責(zé)。——對設(shè)備檢維修過程的作業(yè)安全負(fù)責(zé)?！獙υO(shè)備隱患的排查與整改負(fù)責(zé)。——對租賃和處置資產(chǎn)的安全管理負(fù)責(zé)。
——對設(shè)備安全管理制度、技術(shù)規(guī)程的制、修訂和適宜性負(fù)責(zé)?！獙Π踩珒x表的功能安全負(fù)責(zé)。1.2.1.5 工程建設(shè)管理部門
——對工程建設(shè)項目風(fēng)險評價和安全措施的落實負(fù)責(zé)?！獙こ探ㄔO(shè)項目承包商、分包商的資質(zhì)審查負(fù)責(zé)。——對工程建設(shè)項目的施工質(zhì)量和施工安全負(fù)責(zé)?！獙こ探ㄔO(shè)項目承包商、分包商的安全監(jiān)管負(fù)責(zé)。
——對工程建設(shè)項目安全管理制度的制、修訂和適宜性負(fù)責(zé)。1.2.1.6 采購、銷售部門
——對采購設(shè)備設(shè)施、備品備件、原輔材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)?！獙ξｋU化學(xué)品、劇毒品、易制毒品、放射性物品采購、銷售過程的合規(guī)性負(fù)責(zé)。
——對承運商的安全資質(zhì)審查負(fù)責(zé)?！獙ξｋU化學(xué)品倉庫的安全負(fù)責(zé)。1.2.1.7 財務(wù)管理部門
——對安全生產(chǎn)費用提取、使用的合規(guī)性負(fù)責(zé)?！獙﹄[患治理費用的資金落實負(fù)責(zé)。1.2.1.8 其他職能部門
——對所管轄業(yè)務(wù)和區(qū)域范圍內(nèi)的安全負(fù)責(zé)。1.2.1.9 二級/基層單位（業(yè)務(wù)單元）——對區(qū)域范圍內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營安全負(fù)責(zé)。——對區(qū)域范圍內(nèi)的作業(yè)活動安全負(fù)責(zé)?！獙^(qū)域范圍內(nèi)的職業(yè)病危害因素防護(hù)負(fù)責(zé)?！獙σ?guī)程、方案和管理制度的執(zhí)行負(fù)責(zé)。1.2.2 安全監(jiān)管責(zé)任 1.2.2.1 安全監(jiān)管部門
——對安全管理體系的推進(jìn)實施負(fù)責(zé)?！獙Π踩贫鹊挠行载?fù)責(zé)?！獙Π踩C合監(jiān)管的有效性負(fù)責(zé)。
1.2.2.2 安全督查大隊
——對生產(chǎn)經(jīng)營和施工現(xiàn)場的安全督查負(fù)責(zé)?！獙Χ讲閱栴}整改的跟蹤驗證負(fù)責(zé)。1.2.3 崗位安全責(zé)任 1.2.3.1 企業(yè)黨政主要負(fù)責(zé)人
——對企業(yè)的安全生產(chǎn)工作負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。——對安全承包（定點聯(lián)系）單位的安全負(fù)連帶責(zé)任。1.2.3.2 分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)
——對分管業(yè)務(wù)安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和管理責(zé)任。——對安全承包（定點聯(lián)系）單位的安全負(fù)連帶責(zé)任。1.2.3.3 分管安全領(lǐng)導(dǎo)
——對企業(yè)的安全生產(chǎn)負(fù)綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)管責(zé)任?！獙Π踩邪ǘc聯(lián)系）單位的安全負(fù)連帶責(zé)任。1.2.3.4 安全總監(jiān)
——對健全企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制，督促安全責(zé)任的落實負(fù)責(zé)?！獙Π踩芾碇贫润w系的完整性負(fù)責(zé)?！獙ζ髽I(yè)安全管理體系的完整性負(fù)責(zé)。1.2.3.5 職能部門負(fù)責(zé)人
——對管轄業(yè)務(wù)的安全負(fù)直接管理責(zé)任。
——對安全承包（定點聯(lián)系）單位的安全負(fù)連帶責(zé)任。1.2.3.6 二級/基層單位（業(yè)務(wù)單元）負(fù)責(zé)人 ——對管轄區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)安全負(fù)責(zé)。
——對管轄區(qū)域內(nèi)的作業(yè)安全負(fù)責(zé)?！獙茌爡^(qū)域內(nèi)突發(fā)事件的初期處置負(fù)責(zé)。1.2.3.7 員工
——對崗位業(yè)務(wù)活動的安全負(fù)直接責(zé)任。——對負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的安全操作負(fù)責(zé)?！獙ω?zé)任區(qū)域內(nèi)的作業(yè)安全負(fù)責(zé)?！獙徫徊僮饕?guī)程和制度的執(zhí)行負(fù)責(zé)。——對崗位應(yīng)急處置和勞動保護(hù)措施的執(zhí)行負(fù)責(zé)。
1.3 安全培訓(xùn)
1.3.1 各級領(lǐng)導(dǎo)的安全培訓(xùn)
1.3.1.1 各級領(lǐng)導(dǎo)干部的安全培訓(xùn)以貫徹法律法規(guī)、強(qiáng)化安全意識、增加安全知識為主要內(nèi)容。
1.3.1.2 集團(tuán)公司黨組管理的領(lǐng)導(dǎo)干部至少每 2 年接受 1 次集團(tuán)公司組織的安全培訓(xùn)。1.3.1.3 企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、工程等專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)人和二級單位負(fù)責(zé)人任職 1 年內(nèi)必須參加 1 次脫產(chǎn)的安全培訓(xùn)，以后每 2 年至少培訓(xùn) 1 次。
1.3.1.4 企業(yè)專職安全總監(jiān)、安全監(jiān)管部門負(fù)責(zé)人和安全督查大隊負(fù)責(zé)人任職 1 年內(nèi)必須參加 1 次集團(tuán)公司組織的安全培訓(xùn)，以后每年至少培訓(xùn) 1 次。1.3.2 管理人員的安全培訓(xùn)
1.3.2.1 管理人員的安全培訓(xùn)以強(qiáng)化責(zé)任意識、掌握安全管理方法、增強(qiáng)安全技能為主要內(nèi)容。
1.3.2.2 企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、工程等專業(yè)管理部門的管理人員應(yīng)至少每 2 年參加 1 次本企業(yè)組織的安全培訓(xùn)。
1.3.2.3 企業(yè)安全監(jiān)管部門管理人員應(yīng)至少每 2 年參加 1 次本企業(yè)組織的安全培訓(xùn)。1.3.2.4 二級/基層單位（業(yè)務(wù)單元）管理人員應(yīng)至少每 2年參加 1 次本企業(yè)組織的安全培訓(xùn)。
1.3.3 操作人員的安全培訓(xùn) 1.3.3.1 操作人員的安全培訓(xùn)以強(qiáng)化安全意識和提升風(fēng)險識別能力、安全操作能力、應(yīng)急處置和自救互救能力為主要內(nèi)容。
1.3.3.2 企業(yè)應(yīng)建立安全實訓(xùn)基地和仿真模擬培訓(xùn)基地。操作人員安全培訓(xùn)應(yīng)主要采用仿真模擬、體驗式培訓(xùn)和實操培訓(xùn)等方式。
1.3.3.3 企業(yè)必須對新上崗、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行安全培訓(xùn)并經(jīng)考試合格，方可安排上崗。1.3.3.4 特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員必須接受專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格后方可上崗作業(yè)。
1.3.3.5 采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，必須對相關(guān)生產(chǎn)、作業(yè)人員進(jìn)行專項安全培訓(xùn)。
1.3.4 安全分享與安全告知
1.3.4.1 企業(yè)應(yīng)利用會議、網(wǎng)絡(luò)、簡報等多種形式開展安全分享。
1.3.4.2 各操作、作業(yè)班組每月至少開展 2 次班組安全活動，活動時應(yīng)有安全分享內(nèi)容。1.3.4.3 各作業(yè)班組在接班前應(yīng)進(jìn)行安全告知。1.3.4.4 訪客和臨時外來人員應(yīng)有正式的安全告知方式。
1.4 安全風(fēng)險與隱患管理 1.4.1 安全風(fēng)險辨識
1.4.1.1 按照誰的業(yè)務(wù)誰負(fù)責(zé)、誰的屬地誰負(fù)責(zé)的原則，各職能部門和二級/基層單位（業(yè)務(wù)單元）應(yīng)采用 HAZOP 和 JSA 等方法組織開展風(fēng)險識別和評估。
1.4.1.2 企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險辨識結(jié)果進(jìn)行分級管理，建立各級風(fēng)險清單，每半年更新 1 次。發(fā)生重大變化或變更后應(yīng)及時更新。1.4.2 安全風(fēng)險控制措施
1.4.2.1 針對辨識出的風(fēng)險,企業(yè)應(yīng)確定所采取的控制措 施，包括工程技術(shù)措施、管理措施、應(yīng)急措施和個體防護(hù)措施。1.4.2.2 風(fēng)險控制措施要向相關(guān)人員告知。1.4.3 安全隱患排查和治理
1.4.3.1 隱患排查與日常檢查相結(jié)合，分為定期排查和不定期排查，各專業(yè)部門應(yīng)每季度組織 1 次專業(yè)排查，企業(yè)至少每半年組織 1 次綜合排查。1.4.3.2 企業(yè)應(yīng)重點排查：
——海（水）上作業(yè)和“三高”油氣田的勘探開發(fā)；
——構(gòu)成重大危險源的裝置、罐區(qū)、倉庫； ——含硫原油（天然氣）處理裝置、LNG 裝置； ——國家重點監(jiān)管的危險化工工藝； ——油氣輸送管道等。
1.4.3.3 企業(yè)應(yīng)對排查出的隱患進(jìn)行評估、分級，列入隱患治理臺賬，同時定整治方案、防護(hù)措施、資金、整治期限和整治責(zé)任人。
1.4.3.4 能夠立即治理的隱患必須立即組織治理，不能立即完成治理的必須有強(qiáng)化的管控措施。
1.4.3.5 隱患治理完成后，應(yīng)組織隱患治理效果后評估，并建立隱患治理檔案。
1.5 變更管理 1.5.1 變更控制 按照誰主管誰負(fù)責(zé)、誰變更誰負(fù)責(zé)、誰審批誰負(fù)責(zé)的原則，各變更管理部門應(yīng)對變更從嚴(yán)控制，杜絕不必要的變更。1.5.2 變更流程
1.5.2.1 變更流程包括變更申請、變更風(fēng)險評估、變更審批、變更效果評估和變更告知。1.5.2.2 變更申請包括：變更原因、變更范圍和變更方案等內(nèi)容。
1.5.2.3 變更審批前必須進(jìn)行風(fēng)險評估，評估由專業(yè)小組進(jìn)行，并出具變更風(fēng)險評估結(jié)論。未經(jīng)評估不得予以審批。
1.5.2.4 變更實施后，批準(zhǔn)部門應(yīng)組織變更效果評估，并記錄評估過程和結(jié)論。1.5.2.5 變更涉及的文件和資料應(yīng)及時更新，并傳達(dá)到相關(guān)崗位人員。1.5.3 變更監(jiān)督
1.5.3.1 各變更管理部門對分管業(yè)務(wù)的變更實施過程進(jìn)行監(jiān)督。1.5.3.2 安全監(jiān)督部門對變更的流程符合性進(jìn)行監(jiān)督。
1.6 職業(yè)健康管理
1.6.1 職業(yè)病危害因素識別和防治計劃
1.6.1.1 企業(yè)應(yīng)每年對職業(yè)病危害因素識別和評估 1 次，并建立職業(yè)病危害因素清單。清單中列出產(chǎn)生職業(yè)病危害因素地點、濃（強(qiáng)）度和所采取的控制措施。1.6.1.2 企業(yè)每年應(yīng)制定職業(yè)病防治的工作計劃和實施方案。1.6.2 職業(yè)病危害標(biāo)識與告知
1.6.2.1 企業(yè)應(yīng)在可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的工作場所、作業(yè)崗位、設(shè)備設(shè)施的醒目位置設(shè)置警示標(biāo)識。1.6.2.2 企業(yè)在與員工簽訂勞動合同和分配工作崗位時告知其工作過程中可能存在的職業(yè)病危害及后果、工作過程中個人應(yīng)采取的防護(hù)措施和應(yīng)急措施。1.6.3 職業(yè)病危害監(jiān)測與控制
1.6.3.1 企業(yè)應(yīng)按不低于法規(guī)要求的頻次對存在職業(yè)病危害的工作場所和作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行職業(yè)病危害因素監(jiān)測，動態(tài)掌控職業(yè)病危害因素濃（強(qiáng)）度水平。
1.6.3.2 企業(yè)應(yīng)對職業(yè)病防護(hù)設(shè)施進(jìn)行檢查、維護(hù)和維修，確保其完好投用。1.6.3.3 企業(yè)應(yīng)將超標(biāo)場所納入隱患進(jìn)行治理。1.6.4 職業(yè)健康體檢與個體防護(hù)
1.6.4.1 企業(yè)應(yīng)安排從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的人員進(jìn)行上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康體檢，并建立個人職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。
1.6.4.2 未進(jìn)行上崗前職業(yè)健康體檢，不得安排從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)。在崗期間不進(jìn)行職業(yè)健康體檢，不得繼續(xù)上崗作業(yè)。
1.6.4.3 企業(yè)不得安排有職業(yè)禁忌的人員從事其所禁忌的作業(yè)。對檢查出指標(biāo)異常人員，應(yīng)及時安排復(fù)查、診療和調(diào)崗。
1.6.4.4 企業(yè)應(yīng)為員工配備符合要求的防護(hù)用品，不得在沒有防護(hù)用品的情況下安排員工在超標(biāo)場所工作。
1.6.4.5 崗位人員應(yīng)清楚本崗位接觸的職業(yè)病危害因素，掌握職業(yè)病防護(hù)設(shè)施操作方法，應(yīng)能夠正確使用防護(hù)用品。凡不按規(guī)定佩戴或使用防護(hù)用品的人員不得上崗作業(yè)。
1.7 應(yīng)急管理 1.7.1 應(yīng)急預(yù)案 1.7.1.1 企業(yè)應(yīng)識別出可能發(fā)生的突發(fā)事件，編制與上下級單位、當(dāng)?shù)卣跋嚓P(guān)部門相銜接的應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)明確規(guī)定應(yīng)急響應(yīng)級別，明確各級應(yīng)急預(yù)案啟動的條件。1.7.1.2 企業(yè)應(yīng)針對油氣輸送管道、危險化學(xué)品儲罐、關(guān)鍵裝置、特殊危險介質(zhì)可能發(fā)生的泄漏、火災(zāi)、爆炸等重大突發(fā)事件，制定企業(yè)級專項應(yīng)急預(yù)案。
1.7.1.3 企業(yè)在應(yīng)急預(yù)案中應(yīng)明確不同層級、不同崗位人員的應(yīng)急處置職責(zé)、應(yīng)急處置方法和注意事項。
1.7.1.4 企業(yè)應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場處置方案編制崗位應(yīng)急處置卡，明確緊急狀態(tài)下崗位人員 “做什么”、“怎么做”和“誰來做”。1.7.2 應(yīng)急演練
1.7.2.1 應(yīng)急演練以不預(yù)先通知的方式為主，演練只明確演練科目，不宜編制演練方案。1.7.2.2 應(yīng)急演練結(jié)束后，必須對演練過程進(jìn)行評估，形成評估報告。并針對暴露出的問題從完善預(yù)案、修訂制度、加強(qiáng)培訓(xùn)等方面制定整改措施，明確整改責(zé)任，限期全部整改。1.7.2.3 企業(yè)、二級/基層單位應(yīng)建立預(yù)案演練檔案，檔案至少包含演練內(nèi)容、存在問題和整改完成情況。1.7.3 應(yīng)急處置
1.7.3.1 企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行突發(fā)事件信息上報制度。
1.7.3.2 企業(yè)應(yīng)急預(yù)案啟動后，應(yīng)第一時間成立現(xiàn)場指揮部，由專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人員擔(dān)任現(xiàn)場指揮，開展現(xiàn)場應(yīng)急處置。
1.7.3.3 應(yīng)急預(yù)案啟動后，應(yīng)第一時間進(jìn)行現(xiàn)場隔離和緊急疏散，與應(yīng)急處置無關(guān)的人員應(yīng)迅速撤離。
1.7.3.4 對可能影響周邊企業(yè)、公眾安全的突發(fā)事件應(yīng)及時向地方政府、周邊企業(yè)和公眾發(fā)出預(yù)警信息。
1.8 事故管理 1.8.1 事故報告
1.8.1.1 發(fā)生事故后，基層單位（業(yè)務(wù)單元）應(yīng)立即逐級上報企業(yè)安全監(jiān)管部門。1.8.1.2 企業(yè)發(fā)生集團(tuán)公司級事故，必須第一時間如實向集團(tuán)公司報告。1.8.2 事故調(diào)查
1.8.2.1 事故調(diào)查組至少包括管理組和技術(shù)組。管理組重點調(diào)查分析事故發(fā)生的管理原因，技術(shù)組重點調(diào)查分析技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)方案、操作規(guī)程等方面存在的缺陷。
1.8.2.2 事故原因應(yīng)分析出直接原因、管理原因和根本原因，重點是管理原因和根本原因，事故調(diào)查組應(yīng)對事故原因分析和責(zé)任認(rèn)定負(fù)責(zé)。
1.8.2.3 調(diào)查報告中的事故防范措施應(yīng)由事故調(diào)查組和事故單位商定后提出。1.8.3 事故問責(zé)
1.8.3.1 根據(jù)事故級別，按照誰主管誰負(fù)責(zé)、管業(yè)務(wù)必須管安全，失職追責(zé)、盡職免責(zé)的原則，重點對屬地單位、業(yè)務(wù)主管部門、業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)或企業(yè)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行問責(zé)。1.8.3.2 集團(tuán)公司對以下情況進(jìn)行提級問責(zé)： ——發(fā)生事故后，造成重大社會影響的； ——本企業(yè) 2 年內(nèi)連續(xù)發(fā)生上報事故的；
——集團(tuán)公司事故通報后 1 年內(nèi)再次發(fā)生同類事故的； ——發(fā)生事故后隱瞞不報、遲報、謊報的。
1.8.3.3 發(fā)生上報集團(tuán)公司事故，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人到集團(tuán)公司做檢查。1.8.4 事故整改和教訓(xùn)汲取 1.8.4.1 企業(yè)應(yīng)根據(jù)事故調(diào)查結(jié)果，從設(shè)計、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、人員培訓(xùn)等方面分析、提出事故整改措施，包括: ——針對本次事故的整改； ——舉一反三的整改。
企業(yè)應(yīng)跟蹤和驗證事故整改措施的落實情況。
1.8.4.2 上報集團(tuán)公司級事故的整改落實情況由事故調(diào)查主管部門負(fù)責(zé)跟蹤驗證。1.8.4.3 事故發(fā)生單位制作事故視頻，編寫事故案例，上報集團(tuán)公司安全監(jiān)管局。1.8.4.4 對上報集團(tuán)公司級事故，安全監(jiān)管局應(yīng)在事故發(fā)生1 個月內(nèi)通報。企業(yè)對通報事故應(yīng)組織學(xué)習(xí)，從中汲取經(jīng)驗教訓(xùn)，并保存學(xué)習(xí)記錄。
手冊正文：第二部分
2.1 建設(shè)項目“三同時”管理 2.1.1 可行性研究階段
2.1.1.1 企業(yè)需獲得政府相關(guān)主管部門出具的建設(shè)項目安全條件審查或安全評價報告、職業(yè)病危害預(yù)評價等報告批復(fù)（備案）文件，方可向集團(tuán)公司相關(guān)主管部門辦理報批。2.1.1.2 企業(yè)建設(shè)項目在政府相關(guān)主管部門審批或備案后，發(fā)生重大變更的，應(yīng)重新辦理相關(guān)手續(xù)。
2.1.2 基礎(chǔ)設(shè)計（初步設(shè)計）階段
2.1.2.1 企業(yè)建設(shè)項目安全設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計需經(jīng)政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門審查。2.1.2.2 建設(shè)項目安全設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計未取得政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的，不得開工建設(shè)。2.1.3 試生產(chǎn)與竣工驗收 2.1.3.1 試生產(chǎn)（使用）前，工程管理部門應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)行業(yè)工程技術(shù)、安全、職業(yè)健康管理等方面的專家對試生產(chǎn)（使用）方案進(jìn)行審查，組織對安全、職業(yè)健康條件進(jìn)行確認(rèn)。2.1.3.2 建設(shè)項目投料前，應(yīng)取得政府主管部門消防驗收和試生產(chǎn)（使用）方案備案手續(xù)，未得到審批，禁止投料。
2.1.3.3 企業(yè)應(yīng)在建設(shè)項目竣工投入生產(chǎn)或者使用前，根據(jù)建設(shè)項目的管理權(quán)限，組織對安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施進(jìn)行竣工驗收，取得驗收批復(fù)意見。
2.2 生產(chǎn)運行安全管理 2.2.1 生產(chǎn)過程安全控制
2.2.1.1 企業(yè)應(yīng)按裝置（設(shè)施）生產(chǎn)能力組織安排生產(chǎn)任務(wù)。
2.2.1.2 企業(yè)應(yīng)建立書面的操作規(guī)程，明確裝置、設(shè)備的操作步驟、工藝控制參數(shù)、正常操作范圍和異常操作限值，經(jīng)審核、批準(zhǔn)后發(fā)布實施。
2.2.1.3 崗位操作應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，企業(yè)應(yīng)每月對操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。2.2.1.4 設(shè)置工藝報警、安全報警的企業(yè)應(yīng)建立報警的報告、分析制度，明確報告處置的流程和責(zé)任。
2.2.1.5 采用 DCS 控制系統(tǒng)的企業(yè)，應(yīng)建立現(xiàn)場儀表和 DCS數(shù)據(jù)比對分析制度，及時發(fā)現(xiàn)和消除工藝控制誤差。
2.2.1.6 企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)裝置每 3 年開展 1 次危險與可操作性（HAZOP）分析，并完成相應(yīng)的整改工作。
2.2.1.7 企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)裝置每 3 年開展 1 次安全儀表系統(tǒng)安全完整性等級（SIL）評估,并落實整改措施。2.2.1.8 涉及危險化學(xué)品重大危險源的企業(yè)應(yīng)建立重大危險源管理制度，并建立重大危險源檔案。
2.2.2 生產(chǎn)過程變更風(fēng)險控制
2.2.2.1 原料、藥劑及介質(zhì)變更、工藝流程變更、操作步驟、操作參數(shù)和報警聯(lián)鎖值等發(fā)生變更應(yīng)辦理變更手續(xù)。
2.2.2.2 設(shè)立聯(lián)鎖保護(hù)的裝置，未經(jīng)風(fēng)險評估和審批，不得擅自停用、拆除聯(lián)鎖。2.2.3 開工和停工安全管理
2.2.3.1 企業(yè)應(yīng)在項目開工前或裝置開、停車前，組織風(fēng)險評估，編制和審查項目開工方案或裝置開、停車方案。
2.2.3.2 企業(yè)應(yīng)在新改擴(kuò)建項目開車前組織編制開車前安全檢查表，進(jìn)行開車前的安全檢查（PSSR）和整改消缺。
2.2.3.3 企業(yè)應(yīng)在現(xiàn)役裝置停工交出前對裝置進(jìn)行處理，達(dá)到安全條件后，方可組織檢修前的驗收并履行交接手續(xù)。
2.2.3.4 企業(yè)應(yīng)在現(xiàn)役裝置檢修全部結(jié)束后組織裝置開車前的安全驗收并履行交接手續(xù)。2.2.4 現(xiàn)場安全管理
2.2.4.1 生產(chǎn)經(jīng)營和工程建設(shè)現(xiàn)場實行封閉化管理。2.2.4.2 崗位員工應(yīng)按時進(jìn)行巡回檢查，并做好記錄。
2.2.4.3 生產(chǎn)現(xiàn)場、工程建設(shè)項目現(xiàn)場應(yīng)設(shè)立視頻監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)全天候的安全監(jiān)控。2.2.4.4 應(yīng)在生產(chǎn)裝置、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)、危險化學(xué)品輸送管道等危險場所和位置設(shè)置警示標(biāo)志。
2.2.4.5 禁止在生產(chǎn)裝置、檢維修項目現(xiàn)場設(shè)立臨時辦公、休息場所。
2.3 施工作業(yè)過程安全控制
2.3.1 作業(yè)安全分析（JSA）
2.3.1.1 所有施工作業(yè)都要在作業(yè)前運用 JSA 等方法進(jìn)行危害識別及風(fēng)險分析。2.3.1.2 按照誰安排誰負(fù)責(zé)、誰作業(yè)誰負(fù)責(zé)的原則，由現(xiàn)場作業(yè)負(fù)責(zé)人組織作業(yè)人員和相關(guān)人員進(jìn)行 JSA 分析。2.3.2 作業(yè)許可
2.3.2.1 凡涉及用火、進(jìn)入受限空間、高處作業(yè)、臨時用電、動土、起重和盲板抽堵等作業(yè)必須實行作業(yè)許可證管理。
2.3.2.3 作業(yè)許可的審批人、作業(yè)監(jiān)護(hù)人等應(yīng)經(jīng)過作業(yè)許可管理培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗。2.3.2.4 許可證審批人在許可證簽發(fā)前應(yīng)結(jié)合 JSA 組織現(xiàn)場安全確認(rèn)，對交叉作業(yè)要指定項目現(xiàn)場協(xié)調(diào)人。
2.3.2.5 作業(yè)區(qū)域應(yīng)進(jìn)行隔離，并予以標(biāo)識。對存在能量或危險物質(zhì)意外釋放可能導(dǎo)致中毒、窒息、觸電、機(jī)械傷害的設(shè)備設(shè)施應(yīng)采取能量隔離與掛牌上鎖措施。
2.3.2.6 現(xiàn)場作業(yè)負(fù)責(zé)人在作業(yè)前應(yīng)將作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)風(fēng)險及防范措施、作業(yè)中止和完工驗收要求向作業(yè)人員交底。2.3.3 作業(yè)過程安全監(jiān)護(hù)和監(jiān)督
2.3.3.1 現(xiàn)場高風(fēng)險作業(yè)應(yīng)實行屬地和承包商雙監(jiān)護(hù)。2.3.3.2 實行許可要求的作業(yè)必須全程視頻監(jiān)控。
2.3.3.3 作業(yè)范圍和內(nèi)容發(fā)生變化后需重新申請作業(yè)許可，作業(yè)人員不得隨意改變作業(yè)范圍和作業(yè)內(nèi)容。
2.4 設(shè)備設(shè)施安全管理 2.4.1 采購安全控制
2.4.1.1 企業(yè)應(yīng)遵循全生命周期安全可靠經(jīng)濟(jì)的原則，在選擇物資或設(shè)備時，要關(guān)注安全和質(zhì)量要求，規(guī)避價格陷阱。
2.4.1.2 企業(yè)應(yīng)按照誰采購誰負(fù)責(zé)、誰驗收誰負(fù)責(zé)的原則明確責(zé)任部門，建立采購物資或設(shè)備的檢驗方法、驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.4.2 建造與安裝安全控制
2.4.2.1 設(shè)備設(shè)施建造和安裝過程必須嚴(yán)格遵守設(shè)計要求，明確質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)行全過程質(zhì)量控制。
2.4.2.2 按照誰安裝誰負(fù)責(zé)、誰驗收誰負(fù)責(zé)的原則進(jìn)行設(shè)備設(shè)施驗收。未組織驗收或驗收不合格的不得投入使用。2.4.3 設(shè)備運行安全管理
2.4.3.1 設(shè)備安裝后須進(jìn)行試運行，試運行過程中應(yīng)安排專人監(jiān)護(hù)、記錄，發(fā)現(xiàn)異常立即處理。單機(jī)試運結(jié)束后，建設(shè)單位應(yīng)組織設(shè)計、施工、質(zhì)檢、監(jiān)理等人員驗收并保存記錄。2.4.3.2 企業(yè)應(yīng)監(jiān)控、分析設(shè)備運行參數(shù)，禁止設(shè)備帶病運行、超負(fù)荷運行和超期服役。2.4.3.3 企業(yè)應(yīng)確定關(guān)鍵的設(shè)備設(shè)施，并進(jìn)行有計劃的測試和檢驗，以便及早識別設(shè)備設(shè)施存在的缺陷，并進(jìn)行修復(fù)或替換。2.4.3.4 禁止使用明令淘汰和報廢的設(shè)備。2.4.4 設(shè)備變更風(fēng)險控制
2.4.4.1 設(shè)備設(shè)施更換型號、材質(zhì)等變更應(yīng)辦理變更手續(xù)。
2.4.4.2 設(shè)備設(shè)施聯(lián)鎖保護(hù)摘除、聯(lián)鎖值修改等應(yīng)辦理變更手續(xù)。
2.5 危險化學(xué)品儲運安全管理 2.5.1 危險化學(xué)品儲運資質(zhì)核實
2.5.1.1 危險化學(xué)品儲存或運輸?shù)钠髽I(yè)應(yīng)取得相應(yīng)資質(zhì)。
2.5.1.2 企業(yè)從事危險化學(xué)品裝卸的管理人員和操作人員應(yīng)取得相應(yīng)的資格證書。2.5.1.3 企業(yè)應(yīng)核實危險化學(xué)品（危險貨物）承運商的資質(zhì)，核實承運商車輛、罐體等設(shè)施和人員相關(guān)資質(zhì)，并確保在有效期內(nèi)。2.5.2 危險化學(xué)品信息管理
2.5.2.1 企業(yè)應(yīng)分級建立危險化學(xué)品目錄和臺賬，動態(tài)監(jiān)控使用和儲存?；返钠贩N、數(shù)量和存放地點。
2.5.2.2 企業(yè)應(yīng)建立化學(xué)品活性反應(yīng)矩陣表，明確不同化學(xué)品的儲存要求、儲存方式、泄漏處置和應(yīng)急措施。
2.5.2.3 企業(yè)應(yīng)收集或編制化學(xué)品安全技術(shù)說明書，并發(fā)放到使用崗位。2.5.3 安全監(jiān)控和安保
2.5.3.1 儲存危險化學(xué)品的場所（罐區(qū)、倉庫等）和設(shè)施不得隨意變更儲存的物質(zhì)，不得超量儲存。
2.5.3.2 對危險化學(xué)品儲罐區(qū)、倉庫實行封閉化管理，并設(shè)置防止人員非法侵入的設(shè)施。
2.5.3.3 對危險化學(xué)品的儲罐區(qū)和裝卸區(qū)應(yīng)進(jìn)行視頻監(jiān)控。嚴(yán)格控制裝卸區(qū)域的人員和車輛。2.5.3.4 保持危險化學(xué)品儲罐區(qū)、倉庫的報警和聯(lián)鎖系統(tǒng)完好、投用，保持消防系統(tǒng)完好有效。
2.6 承包商安全管理 2.6.1 承包商安全資質(zhì)審查
2.6.1.1 企業(yè)應(yīng)按照誰選用誰負(fù)責(zé)的原則，對承包商（含承運商、技術(shù)服務(wù)商）的安全資質(zhì)和專業(yè)資質(zhì)進(jìn)行審查確認(rèn)，合格后方可入圍。
2.6.1.2 企業(yè)應(yīng)將承包商的分包商視同承包商進(jìn)行管理。2.6.2 承包商安全培訓(xùn)
企業(yè)應(yīng)對所有的入場（廠）承包商人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，考試合格后辦理入場（廠）證。2.6.3 承包商安全監(jiān)管
2.6.3.1 禁止總包單位將主體工程分包，禁止分包項目再分包，禁止違法轉(zhuǎn)包。2.6.3.2 企業(yè)應(yīng)安排專業(yè)人員對承包商作業(yè)機(jī)具、設(shè)備等進(jìn)行入場（廠）前檢查，合格后張貼標(biāo)識方可入場（廠）。
2.6.3.3 企業(yè)應(yīng)核實承包商特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員的特種作業(yè)證是否有效。2.6.3.4 企業(yè)應(yīng)對承包商現(xiàn)場作業(yè)進(jìn)行檢查監(jiān)督，并記錄和反饋檢查監(jiān)督結(jié)果。
2.6.4 承包商安全考核和評價
2.6.4.1 承包商應(yīng)向企業(yè)提交安全運行報告，報告安全體系運行情況，包括安全績效、組織機(jī)構(gòu)和人員變動、安全管理和安全技術(shù)措施等，并附證明材料。
2.6.4.2 企業(yè)應(yīng)對承包商實施安全積分管理，根據(jù)積分進(jìn)行考核、獎懲，并與以后的工程量掛鉤。
2.6.4.3 企業(yè)應(yīng)建立承包商黑名單制度，實行企業(yè)內(nèi)部信息共享。禁止使用列入黑名單的承包商。
2.7 油氣資產(chǎn)安保與反恐管理 2.7.1 公共安全風(fēng)險管控
2.7.1.1 企業(yè)應(yīng)對油氣資產(chǎn)被盜及涉及公共安全的風(fēng)險進(jìn)行排查與評估，實行分級管理，并制定相應(yīng)的“三防”措施。
2.7.1.2 企業(yè)應(yīng)對停運、閑置、封存、報廢的輸油氣管道等設(shè)施進(jìn)行排查、清理和巡護(hù)，采取必要的安保措施，防止發(fā)生被盜案件和安全事故。2.7.2 信息溝通與報告
2.7.2.1 企業(yè)應(yīng)建立情報信息收集網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)與政府部門的溝通。2.7.2.2 企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)信息報告制度，確保對突發(fā)事件的上情下達(dá)。2.7.3 安全防范
2.7.3.1 企業(yè)應(yīng)按照地方政府的要求和標(biāo)準(zhǔn)配備必要的防護(hù)裝備，按照分級管理及時調(diào)整和動態(tài)部署反恐防范力量。
2.7.3.2 重點區(qū)域（部位）全面應(yīng)用電子門禁、周界報警、電視監(jiān)控和防闖入系統(tǒng)。2.7.3.3 管道巡護(hù)工作實現(xiàn)衛(wèi)星定位技術(shù)全覆蓋。
2.7.3.4 企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)警企聯(lián)動，主動與公安、司法機(jī)關(guān)開展聯(lián)巡、聯(lián)護(hù)和聯(lián)治。
手冊正文：第三部分
3.1 安全觀察與安全檢查 3.1.1 安全觀察
3.1.1.1 安全觀察應(yīng)包括現(xiàn)場觀察和與被觀察者溝通。3.1.1.2 安全觀察頻次 —— 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員至少每 3 個月進(jìn)行 1 次。—— 職能部門負(fù)責(zé)人至少每 2 個月進(jìn)行 1 次?！?二級單位負(fù)責(zé)人至少每月進(jìn)行 1 次。
—— 基層單位（業(yè)務(wù)單元）負(fù)責(zé)人至少每周進(jìn)行 1 次。
3.1.1.3 安全觀察應(yīng)填寫觀察卡，由安全監(jiān)管部門進(jìn)行統(tǒng)計、分析，分析結(jié)果每季度進(jìn)行通報和分享。
3.1.2 安全檢查與安全督查
3.1.2.1 崗位操作人員每天要做好交接班安全檢查和崗位安全巡查。
3.1.2.2 基層單位每周組織 1 次綜合性安全檢查。3.1.2.3 二級單位每月組織 1 次綜合性安全檢查。
3.1.2.4 生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、工程等專業(yè)部門每月組織 1 次專業(yè)安全檢查。3.1.2.5 督查大隊對現(xiàn)場安全管理和作業(yè)活動進(jìn)行全覆蓋、全天候安全督查。3.1.2.6 檢查、督查結(jié)果要向被檢查、督查單位反饋，同時在每月的安全例會上匯報。3.1.3 整改與跟蹤
3.1.3.1 各被檢單位應(yīng)對安全檢查和督查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行 分析，查找管理原因，制定整改措施，明確責(zé)任人和完成時間。3.1.3.2 安全監(jiān)管部門每月將問題的整改跟蹤情況在安全例會上通報。3.1.3.3 對存在未及時整改或發(fā)生重復(fù)性問題的單位和個人要進(jìn)行問責(zé)和處罰。
3.2 安全審核與安全評估 3.2.1 安全管理體系審核 3.2.1.1 企業(yè)每年至少組織 1 次安全管理體系內(nèi)部審核，審核安全管理體系是否符合本手冊和集團(tuán)公司相關(guān)制度的要求，是否得到有效實施。審核的過程和結(jié)果應(yīng)予以記錄。3.2.1.2 集團(tuán)公司對企業(yè)每 3 年至少組織一次安全管理體系審核，審核結(jié)果納入對企業(yè)的安全考核。
3.2.2 安全管理評估
集團(tuán)公司根據(jù)企業(yè)管理的復(fù)雜程度、風(fēng)險和安全績效等情況，對企業(yè)每 5 年組織一次安全管理量化評估。
3.3 安全考核
3.3.1 集團(tuán)公司對企業(yè)的安全考核
3.3.1.1 考核指標(biāo)包括結(jié)果性和過程性指標(biāo)。結(jié)果性指標(biāo)包括事故指標(biāo)、職業(yè)健康指標(biāo)和行政處罰等，過程性指標(biāo)包括管理和實施性指標(biāo)，如培訓(xùn)合格率、隱患治理完成率、監(jiān)測合格率等。
3.3.1.2 集團(tuán)公司對企業(yè)的安全考核結(jié)果納入對企業(yè)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和對企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子的考核。
3.3.2 企業(yè)對部門和基層單位的安全考核
3.3.2.1 企業(yè)在年初以簽訂目標(biāo)責(zé)任書的形式與職能部門和基層單位明確考核指標(biāo)。3.3.2.2 考核結(jié)果納入對各職能部門、二級單位和基層單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。3.3.3 企業(yè)對員工的安全考核
3.3.3.1 全員簽訂安全承諾書，分級簽訂目標(biāo)責(zé)任書，對員工進(jìn)行月度安全考核。3.3.3.2 考核結(jié)果與員工晉升、晉級、評先和獎懲掛鉤。
3.4 持續(xù)改進(jìn) 3.4.1 目標(biāo)與計劃
3.4.1.1 企業(yè)應(yīng)確定安全管理目標(biāo)和重點改進(jìn)方向，制定工作計劃。
3.4.1.2 目標(biāo)應(yīng)分解到職能部門、基層單位（業(yè)務(wù)單元），工作計劃應(yīng)明確工作內(nèi)容、責(zé)任部門和完成時間。3.4.2 總結(jié)和改進(jìn)
3.4.2.1 生產(chǎn)、工程、設(shè)備等專業(yè)分委會應(yīng)每季度總結(jié)各專業(yè)安全管理情況，并向安委會匯報。包括：
——安全目標(biāo)指標(biāo)完成情況； ——工作計劃完成情況； ——下一步改進(jìn)的建議等。
3.4.2.2 安全總監(jiān)應(yīng)每季度總結(jié)企業(yè)安全管理工作，并向安委會全體會議匯報。3.4.2.3 安委會對以上內(nèi)容進(jìn)行審議，并討論決定下一步改進(jìn)方向。
3.4.2.4 企業(yè)相關(guān)部門應(yīng)對安委會確定的改進(jìn)方向制訂改進(jìn)計劃，并明確責(zé)任人、實施辦法和完成時限。
第三篇：如何編制、提煉企業(yè)文化手冊體系_
如何寫作企業(yè)文化文本
葛樹榮
《中外管理》2004，9
目前我國企業(yè)界正出現(xiàn)一個建設(shè)企業(yè)文化的熱潮。各企業(yè)紛紛建立文化體系、編制文本或手冊。但是對于什么是企業(yè)文化、文化體系菜單構(gòu)成、編制和提煉程序不夠明白，妨礙了有關(guān)工作的開展。本文將以作者的實踐經(jīng)驗與相關(guān)研究為基礎(chǔ)重點探討企業(yè)文化的文本菜單和寫作方法。
1.到底什么是企業(yè)文化？
關(guān)于“文化”，教科書上定義無數(shù)，大都太抽象并難于指導(dǎo)企業(yè)實踐。作者認(rèn)為：企業(yè)文化就是一個企業(yè)怎樣思考、怎樣做事。張瑞敏曾經(jīng)在海爾有一個著名的講話——“怎么想、怎么做、怎么贏”?！霸趺聪搿⒃趺醋觥本褪瞧髽I(yè)文化，它直接影響到企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績——怎么贏。簡言之，企業(yè)文化就是企業(yè)的“頭”和“手”?！邦^”決定了一個企業(yè)怎么想、“手”決定了一個企業(yè)怎么做。企業(yè)文化就是要規(guī)定一個企業(yè)最基本、最原則的思考方法與做事方法，讓大家共有一個“頭”、共有一雙“手”。
任何企業(yè)都在客觀上具有其文化。企業(yè)文化不是有和無的問題，而是顯著程度、優(yōu)劣性的問題。建設(shè)企業(yè)文化是隱性文化的文字化、系統(tǒng)化、最優(yōu)化、行動化。提煉和編制企業(yè)文化文本，就是將業(yè)已潛在存在企業(yè)文化進(jìn)行文字化、系統(tǒng)化、最優(yōu)化。已經(jīng)具有文化手冊文本的企業(yè)，也需要對其文化體系進(jìn)行系統(tǒng)化，排除遺漏項和重復(fù)、多余項，并進(jìn)行版本升級，以期達(dá)到最優(yōu)化。至于企業(yè)文化的“行動化”是最為艱巨和重要的，是另一話題，不在本文論述之內(nèi)。
2.我國企業(yè)目前文化手冊的體系結(jié)構(gòu)問題
作者收集了大量國內(nèi)企業(yè)的文化手冊版本，發(fā)現(xiàn)由于基本概念不清楚導(dǎo)致如下問題：
1.內(nèi)容結(jié)構(gòu)“散”、“亂”、“雜”，條目之間重疊交叉；術(shù)語、范疇使用模糊。比如，“企業(yè)精神”、“核心價值”、“企業(yè)理念”之類?？磥?，企業(yè)需要一個文化體系菜單或綱目。
2.口號化、形式化。很多企業(yè)的文化理念就像廣告語，導(dǎo)致企業(yè)文化的表淺化。導(dǎo)致這種情況的背后因素就是形式主義。目前企業(yè)文化似乎是個時髦，結(jié)果就一窩蜂地上企業(yè)文化，甚至過于注意文化手冊的頁數(shù)和語言的豪邁。
3.體系龐大，涉及戰(zhàn)略、經(jīng)營、管理等等，面面俱到，大而不實，虛而無用。這是最嚴(yán)重的問題。很多企業(yè)的文化手冊就像百科全書。文化就是文化，文化可以決定戰(zhàn)略、文化可以配合戰(zhàn)略，但是二者不可等同。文化是相對穩(wěn)定，甚至百年不變的，而戰(zhàn)略卻需要經(jīng)常調(diào)整。文化是最根本的價值觀，它指導(dǎo)和滲透很多職能管理領(lǐng)域；但并不需要列出很多職能理念，比如質(zhì)量理念、安全理念、用人理念等等。在很多國際知名企業(yè)的文化體系中很少見到這樣的表達(dá)。當(dāng)然，這種形式的文化體系的存在有其合理性；那就是在企業(yè)發(fā)展的一定階段，對于一些職能領(lǐng)域的問題要特別強(qiáng)調(diào)。
總之，我國企業(yè)文化體現(xiàn)上存在的如上問題，說明其文化建設(shè)還處于非常初級的階段?！靶问健狈从场皟?nèi)容”，對于企業(yè)文化體系文本的形式研究有利于對其內(nèi)容的改善和優(yōu)化，是我國企業(yè)進(jìn)行企業(yè)文化建設(shè)的第一步。附表1代表了目前國內(nèi)企業(yè)文化的典型結(jié)構(gòu)。它取自某大型國有企業(yè)的《文化手冊》初稿。該企業(yè)已經(jīng)采納作者建議，參照國際模式作了很多簡化。
附表1：國內(nèi)企業(yè)文化的典型結(jié)構(gòu)
一、精神文化
（一）企業(yè)使命：
（二）企業(yè)宗旨：
（三）企業(yè)共同愿景：
（四）企業(yè)精神：
（五）企業(yè)目標(biāo)：
（六）企業(yè)核心價值觀：
（七）企業(yè)戰(zhàn)略：
1、產(chǎn)品品牌——
2、管理品牌——
3、形象品牌——
（八）企業(yè)理念：
1、經(jīng)營理念：
2、安全理念：
3、管理理念：
4、質(zhì)量理念：
5、效益理念：
6、用人理念：
7、學(xué)習(xí)理念：
8、工作理念：
二、制度文化
（一）管理機(jī)制
（二）管理模式
（三）工作方法
（四）管理標(biāo)準(zhǔn)
1、安全工作管理標(biāo)準(zhǔn)
2、負(fù)荷管理標(biāo)準(zhǔn)，，，等等，共73個管理標(biāo)準(zhǔn)。
三、行為文化(一)工作作風(fēng)
（二）行為規(guī)范(共六章五十三條)
（三）思想品行
（四）工作標(biāo)準(zhǔn)
（五）團(tuán)隊精神
（六）交往禮儀
四、形象文化
（一）形象用語
（二）形象識別標(biāo)志:
（三）形象載體
五、企業(yè)環(huán)境文化
（一）職工文化中心
（二）車間、科室、餐廳
（三）文化長廊
（四）廠區(qū)、家屬區(qū)
六、企業(yè)箴言文化
3.企業(yè)的文化體系菜單與寫法
考察國際企業(yè)的文化體系之后發(fā)現(xiàn)，國際上各企業(yè)的文化表達(dá)，沒有統(tǒng)一的模式，體現(xiàn)出多樣性和個性化，并沒有統(tǒng)一的范疇和文本模式。附表2是幾個典型國際知名企業(yè)的文化表達(dá)形式。其表達(dá)，也往往是離散式的。但有個共同特點就是“簡單、明確”。
通過大量收集和研究國外企業(yè)的文化體系文本，發(fā)現(xiàn)其深層結(jié)構(gòu)存在共性的必備要素。盡管企業(yè)文化文本沒有統(tǒng)一的命名方法和寫作格式，但是有些要素是必備的。這有些象ISO質(zhì)量體系，企業(yè)文化體系也具備模式、結(jié)構(gòu)、要素的統(tǒng)一性?，F(xiàn)將企業(yè)文化體系菜單歸納如附表3。企業(yè)可以結(jié)合自身特點填入自己的內(nèi)容，或者在菜單項目上有所變動。附表2-1 國際知名企業(yè)的文化表達(dá)形式-微軟
1．創(chuàng)業(yè)愿景（Vision）
我們從一個愿景開始——每個桌子每個家庭一臺電腦。每天我們都在尋找提高和豐富人類生活的技術(shù)。我們真的起步了?！葼枴どw茨
我們是誰（Who We Are）
微軟過去乃至將來的成功，主要取決于兩個重要方面：即我們對技術(shù)發(fā)展趨勢的敏銳洞察力和我們作為一家企業(yè)賴以生存的價值觀念。為了體現(xiàn)我們在業(yè)界的領(lǐng)導(dǎo)地位，抓住機(jī)遇，我們肩負(fù)起了新的公司使命。
2．公司使命（Corporate Mission）
使世界上的個人和企業(yè)實現(xiàn)其全部潛能
3．具有卓越價值觀的卓越員工(Great people with great values)
實現(xiàn)我們的使命需要積極向上的、具有創(chuàng)造力和活力的杰出員工，而且，他們又應(yīng)該認(rèn)同如下價值觀： ?正直誠實
?對客戶、合作伙伴和新技術(shù)充滿熱情 ?直率的與人相處，尊重他人并且助人為樂 ?勇于迎接挑戰(zhàn)，并且堅持不懈
?嚴(yán)于律己，善于思考，堅持自我提高和完善
?對客戶、股東、合作伙伴或者其他員工而言，在承諾、結(jié)果和質(zhì)量方面值得信賴。
4．推動我們完成使命的原則體系（Tenets that propel our mission）?客戶的信任 ?廣泛的客戶聯(lián)系
?創(chuàng)新、不斷發(fā)展、可靠的（操作）平臺領(lǐng)導(dǎo)地位?提供人們創(chuàng)新的平臺 ?全球范圍的承諾 ?卓越
4.我們對客戶的承諾（Our Commitment to Our Customers）（略）資料來源：微軟中英文網(wǎng)站
附表2-2 國際知名企業(yè)的文化表達(dá)形式-強(qiáng)生 Johnson&Johnson 的“負(fù)責(zé)”文化
我們的信條（Credo：信條/共同價值觀——四個負(fù)責(zé)）我們首先要對醫(yī)生、護(hù)士和病人，對父母以及所有使用我們產(chǎn)品和接受我們服務(wù)的人負(fù)責(zé)； 我們要對世界各地和我們共事的男女同仁負(fù)責(zé)； 我們要對我們所生活和工作的社會，對整個世界負(fù)責(zé)； 最后，我們要對全體股東負(fù)責(zé)，企業(yè)經(jīng)營必須獲取可靠的利潤。
資料來源：強(qiáng)生中英文網(wǎng)站
附表2-3 國際知名企業(yè)的文化表達(dá)形式-GE 1． GE的價值體系
GE價值觀，驅(qū)動一個二十一世紀(jì)的GE 永遠(yuǎn)尊重GE的三個傳統(tǒng)價值觀
——不妥協(xié)的誠信，致力業(yè)績，渴望變革
無限地?zé)釔劭蛻簦阂钥蛻舻某晒砗饬课覀兊某晒?，永遠(yuǎn)遵循六個西格瑪質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和創(chuàng)新精神。
實力主義：為世界各地最優(yōu)秀人才創(chuàng)造機(jī)會，讓他們成長并實現(xiàn)夢想。成長驅(qū)動，全球?qū)颍涸谑澜绶秶嘤瞬?、市場、和業(yè)務(wù)。重視每個人、每個創(chuàng)意：尊重個人，重視每位員工的貢獻(xiàn)。
挑戰(zhàn)式運營：利用規(guī)模優(yōu)勢去冒險并嘗試新事物，決不允許規(guī)模成為弊端。
追求速度和卓越：借數(shù)字時代之利，加速我們的成功，打造一個更迅速更靈敏的GE。奉行GE的領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)：
學(xué)習(xí)和分享創(chuàng)意的激情。
致力于無條件地完成任務(wù)。激勵全球多元團(tuán)隊的能力。
直面終端（工作第一線）、顧客和社區(qū)，與世界零距離。
2． 我們的承諾（Our Commitment）
服務(wù)于我們業(yè)務(wù)所在社區(qū)，為顧客提供創(chuàng)新的、高質(zhì)量產(chǎn)品和服務(wù)，保護(hù)工人和環(huán)境的健康——這些承諾是GE價值觀的核心。
>誠信（Integrity）
>公司治理（Governance）
>社會表現(xiàn)（Social Performance）
>環(huán)境、健康和安全（Environment, Health and Safety）>質(zhì)量（Quality）>創(chuàng)新（Innovation）
資料來源：GE中英文網(wǎng)站
附表2-4 國際知名企業(yè)的文化表達(dá)形式-AES AES承諾四個共享價值觀（AES is committed to four major “shared” values）——AES的價值觀和原則（AES VALUES & PRINCIPLES）
誠信(integrity)公平(fairness)樂趣(fun)
社會責(zé)任(Socially Responsible)資料來源：AES英文網(wǎng)站
附表3 企業(yè)文化體系菜單
1.愿景使命
3.宗旨 價值體系[1]基石價值或倫理底線[2]其他價值企業(yè)箴言
3.1 愿景
許多組織提出“愿景陳述”（vision statement），以回答一個問題——我們想成為什么?（What do we want to become）。它先于“使命”，是戰(zhàn)略規(guī)劃的第一步。很多愿景是一個單獨的句子，其特點是感情導(dǎo)向、鼓舞人心，表達(dá)了樂觀主義和希望。簡單說，愿景就是“理想”、“抱負(fù)”、“目標(biāo)”、“發(fā)展方向”、“夢想”。愿景舉例：
萬科：成為中國房地產(chǎn)行業(yè)領(lǐng)跑者?；萜? 創(chuàng)建一個讓您駕馭科技的世界。歐典：國際化的歐典，住宅產(chǎn)業(yè)整體服務(wù)最佳企業(yè)。上廣電：世界的上廣電，卓越的SVA。平安保險：公司的抱負(fù)是成為國際一流的綜合金融服務(wù)集團(tuán)。
太平洋人壽愿景：在我們所服務(wù)的領(lǐng)域成為中國乃至全球的杰出品牌。3.2 使命
“使命”本身是一個基督教范疇?；浇陶J(rèn)為，耶穌基督降生到人間，負(fù)有拯救人類的使命。一個企業(yè)組織的出生也同樣具有特定的使命。廣義的使命包括組織的愿景、共享的價值觀、信念、義務(wù)及其存在的理由。根據(jù)對西方企業(yè)的使命文獻(xiàn)研究，企業(yè)使命主要包括三方面內(nèi)容：[1]企業(yè)的存在意義或目的性：包含企業(yè)的“終極目的”和“直接的產(chǎn)品目的”。比如天泰的“興業(yè)報國”屬于其“終極目的”。其直接的產(chǎn)品目的則是“為人類創(chuàng)造美好生活環(huán)境：關(guān)注我們的城市，關(guān)注我們的地球，以更積極的態(tài)度投身于改善人類生活環(huán)境的事業(yè)中”。[2]事業(yè)領(lǐng)域：說明企業(yè)的主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域或行業(yè)。[3]對于命運悠關(guān)人（stake holders）的義務(wù)，主要包括對投資者或股東，對員工，對顧客，對客戶，對合作廠家，對社會的義務(wù)。這一方面的內(nèi)容很多國外企業(yè)表達(dá)在“承諾”條目之下，國內(nèi)企業(yè)表達(dá)在“宗旨”名目之下。企業(yè)使命舉例：
海信：致力于電子信息技術(shù)的研究與應(yīng)用，以卓越的產(chǎn)品與服務(wù)滿足顧客的需求。中集：為現(xiàn)代化交通運輸提供裝備與服務(wù)?；萜? 為推動企業(yè)發(fā)展及改進(jìn)個人生活做出有意義及獨特的貢獻(xiàn)。太平洋人壽：用人壽保險解決人生問題，為人們生活增添祥和安寧。3.3 宗旨
站在總經(jīng)理角度，必須回答企業(yè)對股東、對員工、對顧客、對盟友或者合作伙伴、對社會等命運攸關(guān)人的義務(wù)。任何企業(yè)都必須面對這些問題，必須具體而明確地回答。在西方，它作為企業(yè)使命陳述書的一部分，往往被寫入企業(yè)政策或倫理守則。有時，這項內(nèi)容以“承諾”的形式表述,GE公司專門提出了它對于“社區(qū)、顧客、員工、環(huán)境”的承諾。強(qiáng)生公司的企業(yè)文化就是以對“顧客、員工、社會、股東”的“四個負(fù)責(zé)”為表達(dá)形式。強(qiáng)生的“負(fù)責(zé)”成為類似GE的“誠信”，被稱作“信條”（CREDO）。在此，最具有示范性的是NCR公司使命中的有關(guān)內(nèi)容：
NCR使命是為我們的命運攸關(guān)人創(chuàng)造價值。NCR是成功的成長中的公司，他致力于通過確保行動與其命運攸關(guān)人的期望一致而獲得最大成就。命運攸關(guān)人是所有能決定公司命運的人。NCR的基本使命是為了他們創(chuàng)造價值。我們信仰以正直和尊重從事我們的事業(yè)，與所有的命運攸關(guān)人建立互惠、長久的關(guān)系。?我們?yōu)轭櫩吞峁﹤€性化的滿意，我們承諾在我們的產(chǎn)品和服務(wù)上持續(xù)不懈地提供最高價值。?我們尊重每位雇員的個性并培育一個環(huán)境，在此，雇員的創(chuàng)造性和生產(chǎn)力得到鼓勵、確認(rèn)、評價以及獎酬。
?我們視供應(yīng)商為伙伴，他們與我們共同取得最高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水平穩(wěn)定的服務(wù)目標(biāo)。?在我們所經(jīng)營的世界范圍社區(qū)內(nèi)，我們承諾做一個關(guān)懷性和支持性的企業(yè)公民。?我們通過提高投資回報的經(jīng)營方式，致力于為我們的股東和金融界伙伴創(chuàng)造價值。3.4 價值體系
國內(nèi)企業(yè)所使用的“企業(yè)品格”、“企業(yè)精神”、“核心價值觀”等范疇大都屬于價值體系（Values），是企業(yè)文化的主體內(nèi)容。附表2-3介紹了GE的價值體系，堪稱經(jīng)典。它由三條傳統(tǒng)價值和七條其他價值構(gòu)成，一共十條。其中，最重要的是第一條“誠信”，可稱為“基石價值”或者“倫理底線”。根據(jù)GE模式，價值體系包括： [1]基石價值或倫理底線[2]其他價值 3.5 企業(yè)箴言
企業(yè)箴言屬于企業(yè)文化的附屬內(nèi)容，包括企業(yè)歷史上寶貴的格言、警句以及企業(yè)領(lǐng)袖經(jīng)典語錄。
有了菜單，就可以著手提煉或者改進(jìn)企業(yè)文化的文本了。編制文化手冊的總體程序是自上而下為主，同時輔以自下而上。步驟為：
1.宣講發(fā)動。
2.組織：成立委員會，或者團(tuán)隊，小組，專人負(fù)責(zé)此項工作。3.利用菜單歸納整理。
[1]全員填表（見附表4 “提煉企業(yè)文化專用問卷”）。
[2]討論、紀(jì)錄。
[3]以企業(yè)領(lǐng)袖為主 ：據(jù)提綱深度交談、搜集言論。4.初稿形成。5.討論修訂。6.宣貫執(zhí)行。7.版本升級。
附表4 提煉企業(yè)文化專用問卷
各位A公司干部員工：
在前階段良好的企業(yè)文化工作基礎(chǔ)上，為了進(jìn)一步升華、提煉和完善A公司的價值理念體系并最終定稿，請大家參與。在認(rèn)真思考后，提出您的答案和見解?？崭癫粔?，可附紙張。以下問題中，同樣的問題會出現(xiàn)個別不同提問方法，可能答案相同，請照常作答。如果有的題目答不出來或者找不出答案，可以空白。
1． 如果讓你描寫A公司公司，你會用哪十個詞？ 2． 在A公司公司什么最重要？
3． 在A公司公司什么人得到或者應(yīng)該得到提升？ 目前情況： 理想情況：
4． 在A公司公司什么行為得到或者應(yīng)該得到獎勵？ 目前情況： 理想情況：
5． 在A公司公司，什么人適應(yīng)；什么人不適應(yīng)？ 適應(yīng)的人是什么樣子： 不適應(yīng)的人是什么樣子：
6． 在A公司，最常出現(xiàn)或適用的詞匯是什么？ 7． 在A公司，有何儀式？
8． 在A公司，目前有哪些不變的真理？ 9． 在A公司，應(yīng)該有哪些不變的真理？
10．在A公司，有何傳說或模范故事，特別是關(guān)于企業(yè)領(lǐng)袖的？ 11．本公司實現(xiàn)更大發(fā)展的關(guān)鍵是什么？
12．這些年來支撐本公司發(fā)展的精神力量、觀念是什么？公司目前良好的風(fēng)氣是什么？ 13．這些年來阻礙本公司發(fā)展的觀念是什么？公司目前應(yīng)該克服的不良觀念或風(fēng)氣是什么？ 14 你認(rèn)為公司最高領(lǐng)導(dǎo)層的個人信念、人生追求、品質(zhì)特征及領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格是什么？ 15．公司要實現(xiàn)理想目標(biāo)與更大發(fā)展，應(yīng)該引進(jìn)和吸收那些新觀念？
16．職工所應(yīng)共同遵守的價值觀或道德準(zhǔn)則是什么？其中最重要的是哪個或哪幾個？ 17．請描述A公司的愿景
18．請描述A公司的使命 19．請?zhí)岢鯝公司的宗旨 對客戶： 對員工：
對出資人或股東： 對社區(qū)或社會： 對分供方：
對各方盟友/合作伙伴：
20．你所知道的或者應(yīng)該有的A公司格言：
希望本文能有助于企業(yè)自己動手寫作其文化文本或手冊。
第四篇：中石化供應(yīng)商手冊201509(中文)
供應(yīng)商手冊
中國石化物資裝備部
2015年9月
目錄
第一章
致供應(yīng)商的公開信…………………………………3 第二章
關(guān)于開展物資采購招標(biāo)投標(biāo)資格審查的公告……5 第三章 第四章 第五章 17 第六章 21 物資裝備部（國際事業(yè)公司）概況………………7 中國石化供應(yīng)資源管理要求………………………9 供應(yīng)商資格審查及停啟用流程 …………………供應(yīng)資源管理系統(tǒng)用戶管理主要內(nèi)容 …………
第一章 致供應(yīng)商的公開信
廣大供應(yīng)商：
為深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神，中國石化全面深化改革，大力推進(jìn)依法治企，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，努力建設(shè)成為人民滿意、世界一流能源化工公司。在此征程中，中國石化愿攜手廣大供應(yīng)商，堅守誠信合作，致力互利共贏，共同打造程序規(guī)范、陽光透明的物資供應(yīng)文化。
一、中國石化堅守公開、公平、公正和誠實信用。嚴(yán)格遵守國家招標(biāo)投標(biāo)法律法規(guī)，大力推進(jìn)生產(chǎn)建設(shè)所需物資招標(biāo)采購，敞開供應(yīng)服務(wù)大門，廣泛吸引有競爭實力的潛在投標(biāo)人參與物資采購活動。歡迎登陸中國石化物資電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺（http://bidding.sinopec.com）。
二、中國石化堅決推進(jìn)和完善市場誠信體系建設(shè)。愿與廣大供應(yīng)商一道，珍惜合作、重視品牌，誠實守信、規(guī)范經(jīng)營，共同營造健康的商業(yè)生態(tài)環(huán)境，共同杜絕各種形式的商業(yè)賄賂和各種形式的不誠信行為。
三、中國石化堅持注重供應(yīng)服務(wù)質(zhì)量。對提供供應(yīng)服務(wù)的供應(yīng)商實施動態(tài)量化評價，并根據(jù)動態(tài)量化評價結(jié)果實行星級分級管理。請廣大供應(yīng)商關(guān)注質(zhì)量、注重服務(wù)，持續(xù)提升供應(yīng)服務(wù)能力。歡迎登陸中國石化供應(yīng)資源管理系統(tǒng)（http://zgsh.sinopec.com）。
四、中國石化堅定履行社會責(zé)任。按照性能價格比最優(yōu)的原則，優(yōu)選技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量可靠、環(huán)境友好、管理科學(xué)的供應(yīng)商開
展業(yè)務(wù)合作。請廣大供應(yīng)商持續(xù)提升競爭能力，共同履行社會責(zé)任。
衷心感謝廣大供應(yīng)商長期以來對中國石化物資供應(yīng)工作給予的深切理解、大力支持及誠信合作！歡迎垂詢并對我們的工作進(jìn)行監(jiān)督。
聯(lián)系電話：010-59966183 電子郵箱：服務(wù)電話：電子郵箱：投訴電話：電子郵箱： wzchenxj@sinopec.com 400-819-8786 easy-pec@sinopec.com 010-59966152 wzwanglei@sinopec.com
第二章 關(guān)于開展物資采購招標(biāo)投標(biāo)資格審查的公告
中國石化嚴(yán)格遵守國家招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)，按照“應(yīng)招必招、能招盡招”的原則，大力推進(jìn)生產(chǎn)建設(shè)所需物資公開招標(biāo)采購，打破原有的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)概念，以資格審查制代替準(zhǔn)入制，廣泛吸引有競爭實力的潛在投標(biāo)人參與投標(biāo)，確保招標(biāo)采購活動公開、公平、公正。現(xiàn)將物資采購招標(biāo)投標(biāo)資格審查有關(guān)事項公告如下：
一、中國石化根據(jù)招標(biāo)項目特點和需要，在資格預(yù)審公告、招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書中，請潛在投標(biāo)人提供有關(guān)資質(zhì)證明文件和業(yè)績，并對潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格審查，只有資格審查合格的申請人，方可具備投標(biāo)資格。
二、中國石化物資采購資格預(yù)審公告、招標(biāo)公告，在中國采購與招標(biāo)網(wǎng)、中國國際招標(biāo)網(wǎng)、中國石化物資電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺（http://bidding.sinopec.com）、中國石化物資采購電子商務(wù)平臺（http://zgsh.sinopec.com）、易派客電子商務(wù)平臺(http://004km.cn)、中國石化報等媒體發(fā)布，各潛在投標(biāo)人敬請留意，并歡迎前來響應(yīng)。
三、中國石化物資采購招標(biāo)投標(biāo)資格審查方式，分為資格預(yù)審和資格后審兩種。資格預(yù)審是在投標(biāo)前，由資格審查委員會按照資格預(yù)審文件載明的標(biāo)準(zhǔn)和方法，對潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格審查。資格后審是在進(jìn)入評標(biāo)程序后，由評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件中載明的資質(zhì)審核標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)人進(jìn)行資格審查。
四、中國石化物資采購招標(biāo)資格預(yù)審，包括集中資格預(yù)審和單項資格預(yù)審兩種方式。集中資格預(yù)審是每年分上下半年兩次發(fā)布集中資格預(yù)審公告，對申請的潛在投標(biāo)人進(jìn)行集中資格審查，通過集中資格審查合格的申請人，具備資格預(yù)審公告中有效期內(nèi)載明項目物資類別或品種的投標(biāo)資格。單項資格預(yù)審是根據(jù)具體招標(biāo)項目需求發(fā)布資格預(yù)審公告，對申請的潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格審查，通過單項資格審查合格的申請人，只具備公告中該項目物資類別或品種的投標(biāo)資格。
五、中國石化每年向供應(yīng)商收取3000元電子商務(wù)平臺使用費，用于電子商務(wù)平臺的運行維護(hù)。在此，提示資格審查合格的投標(biāo)人，及時繳納平臺使用費，逾期未繳納將影響正常的業(yè)務(wù)合作。
潛在投標(biāo)人可登陸中國石化物資電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺（http://bidding.sinopec.com）注冊填寫基本信息（已有用戶名和密碼可直接登錄），待基本信息審核通過后即可響應(yīng)資格預(yù)審公告、招標(biāo)公告。
以上有任何問題，歡迎垂詢或發(fā)送電子郵件，我們將竭誠為您服務(wù)。
聯(lián)系人：王 磊 聯(lián)系電話：010-59966152 電子郵箱：wzwanglei@sinopec.com 聯(lián)系人：陳新軍 聯(lián)系電話：010-59966183 電子郵箱：wzchenxj@sinopec.com 客服電話：400-819-8786 電子郵箱：easy-pec@sinopec.com
第三章 物資裝備部（國際事業(yè)公司）概況
中國石化是一家從事石油天然氣勘探和開采、石油煉制與銷售、化工產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售的上下游一體化能源化工公司，擁有80余家分（子）公司，是中國首家在香港、紐約、倫敦、上海四地上市的公司，是中國最大的成品油和石化產(chǎn)品供應(yīng)商、第二大油氣生產(chǎn)商，石油煉制能力位居世界第二，乙烯產(chǎn)能位居世界第四，自營加油站3萬座，位居世界第二，在《財富》雜志2014年世界500強(qiáng)排名中位居第3位。
中國石化物資裝備部是中國石化物資管理職能部門，負(fù)責(zé)中國石化大宗、通用、重要物資的集中采購。中國石化國際事業(yè)有限公司是中國石化的全資子公司，成立于1983年7月，注冊資金14.2億元，負(fù)責(zé)中國石化外貿(mào)統(tǒng)一經(jīng)營。
2006年3月，中國石化物資裝備部和中國石化國際事業(yè)有限公司強(qiáng)強(qiáng)整合，履行中國石化“物資管理部、中央采購部、國際貿(mào)易公司”三位一體職能，負(fù)責(zé)對中國石化大宗、通用、重要物資實施全球化采購，負(fù)責(zé)經(jīng)營除原油、成品油、化工產(chǎn)品外的煉油副產(chǎn)品、催化劑、潤滑油、材料、設(shè)備、儀器儀表、成套技術(shù)等進(jìn)出口業(yè)務(wù)及第三國貿(mào)易，具有強(qiáng)大的市場影響力和議價能力，擁有一支專業(yè)化的采購和銷售團(tuán)隊。在北京、上海、天津、重慶、南京、武漢、湛江、大連等地設(shè)有10家境內(nèi)全資子公司，擁有2家控（參）股子公司，在美國、日本、德國、俄羅斯、阿聯(lián)酋等世界主要經(jīng)濟(jì)地區(qū)和國家設(shè)有5家境外全資子公司，在巴西、新加坡、澳大利亞、哈薩克斯坦、沙特、伊朗等國家共設(shè)有7個境外辦事機(jī)構(gòu)。
第四章
中國石化供應(yīng)資源管理要求
一、供應(yīng)資源管理原則
1．資源共享。建立中國石化統(tǒng)一的物資采購供應(yīng)資源管理系統(tǒng)，在集團(tuán)公司層面實現(xiàn)供應(yīng)資源共享。
2．資格審查。敞開供應(yīng)服務(wù)大門，廣泛吸引有競爭實力的供應(yīng)商經(jīng)資格審查參與物資采購活動，營造公平公開、透明誠信的競爭氛圍。
3．動態(tài)考評。建立供應(yīng)商動態(tài)量化考評體系，對供應(yīng)商整體實力、履約情況等方面進(jìn)行動態(tài)考核、量化評價。
4．分級管理。根據(jù)供應(yīng)商動態(tài)量化考評結(jié)果，實施星級管理，動態(tài)調(diào)整供應(yīng)商星級級別，防控物資供應(yīng)風(fēng)險。
二、實行資格審查管理。
1．根據(jù)中國石化物資采購需求，按照物資類別或品種，供應(yīng)商自愿申請參與物資采購活動。
2．對所有申請參與供應(yīng)服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，資格審查內(nèi)容包括資質(zhì)審核和現(xiàn)場審查。
資質(zhì)審核內(nèi)容，主要包括但不限于供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、HSE體系認(rèn)證、質(zhì)量體系認(rèn)證等。
對資質(zhì)審核合格的供應(yīng)商，原則上應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場審查?，F(xiàn)場審查內(nèi)容，主要包括但不限于供應(yīng)商的基本資質(zhì)、設(shè)計研發(fā)能力、生產(chǎn)能力、檢驗?zāi)芰?、倉儲運輸能力、質(zhì)量保證體系、售后服務(wù)體系等。3．中國石化物資采購招標(biāo)投標(biāo)資格審查方式，分為資格預(yù)審和資格后審兩種。資格預(yù)審方式，包括集中資格預(yù)審和單項資格預(yù)審兩種（具體物資采購招標(biāo)投標(biāo)資格審查工作程序見附件）。
4．對資格審查合格的供應(yīng)商，按照中國石化物料分類與代碼，賦予物資品種目錄。
三、實施動態(tài)量化考評管理。
1．建立供應(yīng)商動態(tài)量化考評體系，實時評價交易供應(yīng)商績效。供應(yīng)商動態(tài)量化考評內(nèi)容，主要包括整體實力和履約情況，考評結(jié)果計入供應(yīng)商檔案。計算公式如下：
供應(yīng)商動態(tài)量化考評得分=整體實力評分×50%+履約情況評分×50%。
2．整體實力評分。
2.1由物資供應(yīng)部門組織專家團(tuán)隊，按照供應(yīng)商現(xiàn)場審查評價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評價。
2.2按照物資類別或品種，對供應(yīng)商的基本資質(zhì)、設(shè)計研發(fā)能力、生產(chǎn)能力、檢驗?zāi)芰Α}儲運輸能力、質(zhì)量保證體系、售后服務(wù)體系等方面進(jìn)行評價，滿分100分，其中中間商（流通商、代理商）評分系數(shù)為0.8，評分結(jié)果由信息系統(tǒng)自動匯總統(tǒng)計。履約情況評分。
3.1由物資供應(yīng)部門、物資使用部門（以下統(tǒng)稱用戶），從質(zhì)量、服務(wù)、交貨、性價比等4個方面進(jìn)行評價，滿分100分。計算公式如下：
履約情況評分=（質(zhì)量評分×40%+服務(wù)評分×30%+交貨評分×20%+性價比評分×10%）×10 3.2用戶采取物資供應(yīng)過程中合同（訂單）評價和物資使用過程中追加評價兩種方式進(jìn)行評價。3.3用戶按照非常好、好、一般、差、非常差等5個檔次進(jìn)行評價，分別對應(yīng)10分、5分、0分、-5分、-10分，評分結(jié)果由信息系統(tǒng)自動匯總統(tǒng)計。合同（訂單）評價逾期1個月未評價的，默認(rèn)評價檔次為一般。
四、實施分級管理。
1．按照物資類別或品種，對供應(yīng)商實行五星、四星、三星、二星、一星、零星等星級管理，通過信息系統(tǒng)實時展示、查詢星級級別。
2．根據(jù)動態(tài)量化考評結(jié)果，按照物資類別或品種，每半年動態(tài)調(diào)整供應(yīng)商星級級別，每年1月、7月進(jìn)行調(diào)整。
2.1半年內(nèi)累計考評分達(dá)到85分及以上，提升一個星級級別。原則上零星級供應(yīng)商升級，涉及生產(chǎn)建設(shè)安全的供應(yīng)商應(yīng)現(xiàn)場審查合格。
2.2半年內(nèi)履約情況累計差評率（評價差的次數(shù)/總評價次數(shù)×100%）達(dá)到10%，降低一個星級級別。
3．對連續(xù)3年無交易的供應(yīng)商，須重新進(jìn)行資格審查。4．對生產(chǎn)經(jīng)營許可證、特種設(shè)備制造許可證等國家法律法規(guī)強(qiáng)制要求的重要資質(zhì)有效期進(jìn)行監(jiān)控，到期一個月前向石油石化企業(yè)、供應(yīng)商公示，到期未更新的停用交易資格。
5．對通過資格審查合格的新供應(yīng)商、違約停用后恢復(fù)交易資格的供應(yīng)商以及3年無交易的供應(yīng)商，按照零星級管理。
五、實施供應(yīng)商違約處理。
1．實行違約供應(yīng)商“零”報告制。各企業(yè)對供應(yīng)商在質(zhì)量、服務(wù)、交貨、廉潔從業(yè)等方面發(fā)生的問題，每月5日前向物資裝備部報告。2．用戶對履約情況評價為非常差的，以及被相關(guān)方投訴舉報的、各單位上報供應(yīng)商違約行為經(jīng)核實的，根據(jù)對中國石化生產(chǎn)建設(shè)的影響程度，給予通報降級、暫停交易資格、取消供應(yīng)資源資格等處理。
2.1有下列情形之一的給予通報降級處理，該供應(yīng)商所有物資目錄均降一個星級級別。
（1）考核期內(nèi)，對質(zhì)量、服務(wù)、交貨、性價比等4個方面，被評價為非常差的。
（2）由于供應(yīng)商原因出現(xiàn)質(zhì)量問題，或反饋資料不及時，交貨不及時，服務(wù)不到位等，對生產(chǎn)建設(shè)影響較小，未造成經(jīng)濟(jì)損失的。
2.2有下列情形之一的給予暫停交易資格1年處理。（1）考核期內(nèi)，對質(zhì)量、服務(wù)、交貨、性價比等4個方面，有2次被評價為非常差的。
（2）由于供應(yīng)商原因出現(xiàn)質(zhì)量問題，對生產(chǎn)建設(shè)影響較大，并造成一定經(jīng)濟(jì)損失的。
（3）由于供應(yīng)商原因延遲交貨天數(shù)比例(延遲交貨天數(shù)/合同約定供貨天數(shù))達(dá)到20%，并對工程進(jìn)度或正常生產(chǎn)造成一定影響的。
（4）不及時提供技術(shù)支持與服務(wù)，不積極配合處理解決問題，給生產(chǎn)建設(shè)造成影響較大的。
2.3有下列情形之一的，取消供應(yīng)資源資格，原則上2年內(nèi)不得參與中國石化物資采購活動。
（1）考核期內(nèi)，對質(zhì)量、服務(wù)、交貨、性價比等4個方面，有3次被評價為非常差的。（2）違反商業(yè)道德，采取不正當(dāng)手段謀取商業(yè)利益，損害中國石化利益和信譽(yù)的。
（3）提供虛假資料、串通投標(biāo)、惡意競爭、惡意投訴等不誠信行為的。
（4）出現(xiàn)質(zhì)量問題，給中國石化造成重大經(jīng)濟(jì)損失的。（5）由于供應(yīng)商原因延遲交貨天數(shù)比例超過20%，并對工程進(jìn)度或正常生產(chǎn)影響較大的。
（6）由于供應(yīng)商原因拒不履行合同或不承擔(dān)違約責(zé)任的。（7）由于供應(yīng)商原因引起訴訟的。（8）其他出現(xiàn)違法違規(guī)行為的。
2.4對尚未資格審查合格的供應(yīng)商，在資格審查及招標(biāo)投標(biāo)等過程中，存在5.3條款行為，2年內(nèi)不得參與中國石化物資采購活動。
六、實行承諾制。
所有供應(yīng)商必須與中國石化簽訂《廉潔從業(yè)責(zé)任書》，并作為交易合同的附件，與合同具有同等法律效力。凡違反《廉潔從業(yè)責(zé)任書》，經(jīng)核實后一律取消中國石化供應(yīng)資源資格。物資供應(yīng)系統(tǒng)所有科級以上干部每年簽訂廉潔從業(yè)承諾書，物資裝備部全體員工每年簽訂廉潔從業(yè)承諾書。附件：
中國石化物資采購招標(biāo)投標(biāo)資格審查工作程序
一、資格預(yù)審工作程序 1．編制資格預(yù)審文件
1.1依據(jù)公開招標(biāo)需要，招標(biāo)人每年分上下半年2批編制集中資格預(yù)審公告和資格預(yù)審文件。根據(jù)具體招標(biāo)項目需求，招標(biāo)人編制單項資格預(yù)審公告和資格預(yù)審文件。
1.2資格預(yù)審文件一般應(yīng)包括資格預(yù)審公告、申請人須知、資格審查標(biāo)準(zhǔn)和方法、申請文件格式等內(nèi)容。
2．發(fā)布資格預(yù)審公告
依法必須招標(biāo)的國內(nèi)招標(biāo)，資格預(yù)審公告在中國采購與招標(biāo)網(wǎng)發(fā)布，同時在電子招標(biāo)平臺發(fā)布。
3．資格預(yù)審申請
潛在投標(biāo)人在電子招標(biāo)平臺下載資格預(yù)審文件，并按照規(guī)定時間、方式提交資格預(yù)審申請文件。
4．開展資格審查 4.1組建資格審查委員會
招標(biāo)人依法組建資格審查委員會，對潛在投標(biāo)人開展資格審查。資格審查包括資質(zhì)審核和現(xiàn)場審查。
4.2資質(zhì)審核
資格審查委員會對照資格預(yù)審文件載明的標(biāo)準(zhǔn)和方法對潛在投標(biāo)人遞交的資格預(yù)審申請文件進(jìn)行審查，提出資質(zhì)審核合格的申請人名單。
4.3現(xiàn)場審查 招標(biāo)人組建現(xiàn)場審查小組，按照資格預(yù)審文件載明的現(xiàn)場審查標(biāo)準(zhǔn)，對資質(zhì)審核合格的潛在投標(biāo)人進(jìn)行現(xiàn)場審查，形成現(xiàn)場審查意見。
4.4推薦合格潛在投標(biāo)人候選名單
資格審查委員會根據(jù)資質(zhì)審核結(jié)果、現(xiàn)場審查意見，提出資格審查合格的潛在投標(biāo)人候選名單。
5．確定合格申請人名單
招標(biāo)人根據(jù)資格審查委員會意見，確定通過資格審查合格的潛在投標(biāo)人名單，并通過電子招標(biāo)平臺向申請人反饋資格審查結(jié)果。
6．具備投標(biāo)資格
6.1通過集中資格審查合格的潛在投標(biāo)人，具備資格預(yù)審公告中有效期內(nèi)載明項目物資類別或品種的投標(biāo)資格。
6.2通過單項資格審查合格的潛在投標(biāo)人，只具備該預(yù)審公告中項目物資類別或品種的投標(biāo)資格。
二、資格后審工作程序 1．編制招標(biāo)文件
招標(biāo)人根據(jù)物資需求特點和需要編制招標(biāo)文件，在招標(biāo)文件中載明對投標(biāo)人資格要求的條件、標(biāo)準(zhǔn)和方法。
2．發(fā)布招標(biāo)公告
依法必須招標(biāo)的國內(nèi)招標(biāo)，招標(biāo)公告應(yīng)在中國采購與招標(biāo)網(wǎng)發(fā)布，同時在電子招標(biāo)平臺發(fā)布。招標(biāo)公告明確招標(biāo)項目的資格審查方式和方法。
3．身份認(rèn)證 招標(biāo)人或招標(biāo)機(jī)構(gòu)對提出申請的潛在投標(biāo)人進(jìn)行身份認(rèn)證，核實營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證是否符合招標(biāo)公告的要求。身份認(rèn)證未通過的，不予參加投標(biāo)。
4．遞交資格審查文件
潛在投標(biāo)人按照招標(biāo)公告的要求，編制資格審查申請文件，一并與投標(biāo)文件在招標(biāo)公告規(guī)定的時間和方式遞交。
5．資質(zhì)審核
進(jìn)入評標(biāo)程序后，評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件中載明的資質(zhì)審核標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)人提供的投標(biāo)文件進(jìn)行資質(zhì)審核，提出資質(zhì)審核合格的投標(biāo)人名單。
6．現(xiàn)場復(fù)核
6.1評標(biāo)委員會對資質(zhì)審核合格的投標(biāo)人進(jìn)行技術(shù)與商務(wù)評價，評定初步中標(biāo)候選人，并提出現(xiàn)場復(fù)核建議。
6.2招標(biāo)人或招標(biāo)機(jī)構(gòu)根據(jù)評標(biāo)委員會建議，組建現(xiàn)場復(fù)核小組按招標(biāo)文件中規(guī)定的資格條件和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)核，形成復(fù)核意見。
7．確定中標(biāo)候選人
招標(biāo)人根據(jù)評標(biāo)委員會意見確定中標(biāo)候選人。
第五章 供應(yīng)商資格審查及停啟用流程
一、供應(yīng)商資格審查流程
（一）招標(biāo)采購方式。1．注冊。
供應(yīng)商登錄中國石化物資電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺（http://bidding.sinopec.com），填寫基本信息進(jìn)行注冊。
基本信息包括供應(yīng)商名稱、稅號、營業(yè)執(zhí)照號、組織機(jī)構(gòu)代碼、被授權(quán)人姓名、基本賬戶開戶銀行、基本賬號、注冊資本、企業(yè)性質(zhì)、國家、所在地（省份、城市）、注冊地、聯(lián)系人、辦公電話、手機(jī)、傳真、郵箱等。
2．審核基本信息。
物資裝備部組織團(tuán)隊審核供應(yīng)商基本信息。3．資格審查。
基本信息審核通過的供應(yīng)商，可響應(yīng)相應(yīng)物資品種資格預(yù)審公告或招標(biāo)公告，按照資格預(yù)審或資格后審方式接受資格審查。
4．具備交易資格。
按照資格預(yù)審方式經(jīng)資格審查委員會通過資格審查合格的供應(yīng)商，以及按照資格后審方式經(jīng)評標(biāo)委員會審定的中標(biāo)候選供應(yīng)商，賦予相應(yīng)物資品種目錄。
經(jīng)資格審查合格供應(yīng)商，具備公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、詢比價、動態(tài)競價等采購方式交易資格。
（二）其他采購方式。1．注冊。
供應(yīng)商登錄中國石化供應(yīng)資源管理系統(tǒng)（http://zgsh.sinopec.com），填寫基本信息進(jìn)行注冊。
2．審核基本信息。
物資裝備部組織團(tuán)隊審核供應(yīng)商基本信息。3．參與報價。
物資供應(yīng)部門可向基本信息審核通過的供應(yīng)商，發(fā)出相應(yīng)物資品種詢價書等，供應(yīng)商可參與報價。
4．填寫資質(zhì)信息。
供應(yīng)商在供應(yīng)資源管理系統(tǒng)填寫資質(zhì)信息，并上傳資質(zhì)證明材料。資質(zhì)信息，包括但不限于供應(yīng)商的設(shè)計研發(fā)能力、生產(chǎn)能力、檢驗?zāi)芰?、倉儲運輸能力、質(zhì)量保證體系、售后服務(wù)體系等。
5．確認(rèn)使用需求。
物資裝備部業(yè)務(wù)部門確認(rèn)集團(tuán)化采購物資(總部直接集中采購、總部組織集中采購、總部授權(quán)集中采購、區(qū)域協(xié)同采購,下同)供應(yīng)商使用需求。各企業(yè)物資供應(yīng)部門和國際事業(yè)公司直屬機(jī)構(gòu)確認(rèn)其他供應(yīng)商使用需求。
6．資格審查。
物資裝備部業(yè)務(wù)部門和國際事業(yè)公司直屬機(jī)構(gòu)具有使用需求的供應(yīng)商，由物資裝備部供應(yīng)資源管理部門確認(rèn)資質(zhì)信息，組織現(xiàn)場審查并上傳現(xiàn)場審查評價表，經(jīng)物資裝備部供應(yīng)資源管理部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核，賦予相應(yīng)物資品種目錄。
各石油石化企業(yè)物資供應(yīng)部門具有使用需求的供應(yīng)商，由企業(yè)物資供應(yīng)部門組織現(xiàn)場審查并上傳現(xiàn)場審查評價表，經(jīng)物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人審核，賦予相應(yīng)物資品種目錄。
7．具備交易資格。通過資格審查合格的供應(yīng)商，具備詢比價、動態(tài)競價等采購方式交易資格，但不具備公開招標(biāo)采購交易資格。
二、違約供應(yīng)商停啟用流程
（一）停用。
物資裝備部調(diào)查核實各石油石化企業(yè)物資供應(yīng)部門和國際事業(yè)公司直屬機(jī)構(gòu)上報的、以及相關(guān)方投訴的供應(yīng)商違約情況，經(jīng)物資裝備部議事專題會審議，發(fā)布違約供應(yīng)商處理通報，并在供應(yīng)資源管理系統(tǒng)停用相應(yīng)供應(yīng)商交易資格。
（二）啟用。
由物資裝備部供應(yīng)資源管理部門組織對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場審查。經(jīng)現(xiàn)場審查合格后，啟用供應(yīng)商交易資格。
三、重要資質(zhì)證書有效期過期的供應(yīng)商停啟用流程
（一）停用。
供應(yīng)資源管理系統(tǒng)在生產(chǎn)許可證、特種設(shè)備制造許可證等重要資質(zhì)證書有效期到期前一個月，提示供應(yīng)商更新相關(guān)證書。物資裝備部供應(yīng)資源管理部門負(fù)責(zé)向企業(yè)、供應(yīng)商進(jìn)行公示，到期未更新的停用交易資格。
（二）啟用。1．申請。
供應(yīng)商更新檔案信息并上傳資質(zhì)證書，在供應(yīng)資源管理系統(tǒng)提交啟用申請。
2.審核。
物資裝備部供應(yīng)資源管理部門確認(rèn)集團(tuán)化采購物資供應(yīng)商、國際事業(yè)公司直屬機(jī)構(gòu)使用供應(yīng)商檔案更新情況，經(jīng)供應(yīng)資源管理部門負(fù)責(zé)人審核。企業(yè)層面供應(yīng)商，由企業(yè)物資供應(yīng)部門確認(rèn)供應(yīng)商檔案更新情況，經(jīng)物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人審核。
四、未支付平臺使用費的供應(yīng)商停啟用流程
（一）停用。
物資裝備部供應(yīng)資源管理部門停用未按照有關(guān)要求支付平臺使用費的供應(yīng)商交易資格。
（二）啟用。
供應(yīng)商按照有關(guān)要求支付平臺使用費，經(jīng)確認(rèn)后啟用供應(yīng)商交易資格。
五、供應(yīng)商信息變更流程
（一）基本信息變更。
1.申請。供應(yīng)商提交基本信息變更申請。
2.核對。物資裝備部組織核對供應(yīng)商基本信息變更。涉及供應(yīng)商類型變更的，需組織開展現(xiàn)場審查。供應(yīng)商名稱和稅號同時變更的，按照資格審查流程辦理。
（二）資質(zhì)信息變更。
由供應(yīng)商自行更新電子檔案資質(zhì)信息。
第六章
供應(yīng)資源管理系統(tǒng)用戶管理主要內(nèi)容
一、注冊信息查詢及修改
注冊信息在提交前可以修改，提交后無法自行修改。如已進(jìn)入審核程序，供應(yīng)商則不能撤銷審核，狀態(tài)顯示為正在審核中，審核通過或?qū)徍司芙^。如注冊申請被駁回，可按要求修改后再次提報。
二、供應(yīng)商檔案信息查詢
登錄供應(yīng)資源管理系統(tǒng)，進(jìn)入供應(yīng)商檔案維護(hù)界面?？蛇M(jìn)行信息查詢。包括供應(yīng)商當(dāng)前狀態(tài)、服務(wù)關(guān)系、產(chǎn)品目錄、交易明細(xì)、整體實力評價、履約情況評價、星級級別等情況。
三、檔案信息維護(hù)
供應(yīng)商檔案中的基本信息由供應(yīng)商申請變更，需上傳相應(yīng)附件，經(jīng)審核后變更。
資質(zhì)證書由供應(yīng)商自行更新上傳，請正確維護(hù)證書的有效開始、結(jié)束日期。重要資質(zhì)證書有效期到期前1個月，系統(tǒng)將提示及時更新重要資質(zhì)證書，重要資質(zhì)證書到期未更新的，停用供應(yīng)商的交易資格。
四、整改通知書反饋
對現(xiàn)場審查有問題或有違約行為的供應(yīng)商將通過信息系統(tǒng)發(fā)布整改通知書。供應(yīng)商進(jìn)入整改通知書的信息頁面，會看到發(fā)布的整改通知書的詳細(xì)信息。供應(yīng)商要制定整改措施進(jìn)行整改，并將整改情況和整改結(jié)果及時填報提交。
第五篇：安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(修訂)
有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊
1.目的
為了貫徹落實《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》，規(guī)范公司的安全生產(chǎn)活動，提升公司整體安全管理水平，依據(jù)《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》和河北省人民政府《落實生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任暫行規(guī)定》的精神，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際，編寫此文件, 建立安全標(biāo)準(zhǔn)化體系。
2.手冊說明和使用范圍
本手冊總體描述了企業(yè)安全方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、各職能部門的職責(zé)、活動、工作程序等。
本手冊規(guī)定了安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要素和各職能部門之間有關(guān)的活動和要求，是企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運行應(yīng)遵循的文件。手冊中規(guī)定的安全方針和目標(biāo)，通過安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的運行來實現(xiàn)。
本手冊闡述了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中的安全管理體系，規(guī)定了各要素的控制要求，以防止人員傷亡、設(shè)備損壞等意外事件的發(fā)生。
本手冊由安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)組織編制，由安全生產(chǎn)委員會（領(lǐng)導(dǎo)小組）審核通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。
本手冊對內(nèi)提供安全管理的依據(jù)，對外證實公司管理能力。本手冊適用于本單位安全標(biāo)準(zhǔn)化涵蓋范圍的所有活動。
3.術(shù)語
3.1化學(xué)品
是指各種化學(xué)元素、由元素組成的化合物及其混合物，包括天然的或者人造的。
3.2危險化學(xué)品
是指具有易燃易爆、有毒有害及有腐蝕特性，會對人員、設(shè)施、環(huán)境造成傷害或損害的化學(xué)品，包括爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊
易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機(jī)過氧化物、有毒品和腐蝕品等。
3.3危險化學(xué)品從業(yè)單位
是指依法設(shè)立且取得相關(guān)行政許可的從事危險化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存活動的企業(yè)或者其分公司、子公司所屬的獨立核算成本的單位。
3.4重大危險源
是指長期地或臨時地生產(chǎn)、加工、搬運、使用或儲存危險物質(zhì)，且危險物質(zhì)的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）。
3.5安全標(biāo)準(zhǔn)化
企業(yè)具有健全的安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)和相關(guān)崗位的安全工作，符合法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程等規(guī)定，達(dá)到和保持規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。
3.6關(guān)鍵裝置
包括在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蝕、高溫、高壓、真空、深冷等條件下進(jìn)行工藝操作的生產(chǎn)裝置。
3.7重點部位
（1）制造、儲存、銷售易燃易爆、劇毒等危險化學(xué)品場所，以及可能形成爆炸、火災(zāi)場所的罐區(qū)、裝卸臺（站）、油庫、倉庫等；
（2）對關(guān)鍵裝置安全生產(chǎn)起關(guān)鍵作用的公用工程系統(tǒng)等。
3.8 資源
是指實施安全標(biāo)準(zhǔn)化所需的人力、財力、設(shè)施、技術(shù)和方法等。
3.9 相關(guān)方
關(guān)注企業(yè)安全行為或受其安全行為影響的個人或團(tuán)體。有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊
4.管理要素
4.1負(fù)責(zé)人與責(zé)任
4.1.1負(fù)責(zé)人 4.1.1.1總則
為便于安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的有效開展，公司董事長（總經(jīng)理）作為本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作,落實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保必需的資源支持。4.1.1.2職責(zé)
公司董事長（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)簽發(fā)書面的安全承諾，主持重要的安全工作會議。4.1.1.3管理要求
a.公司董事長（總經(jīng)理）是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作,落實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層安全生產(chǎn)責(zé)任制。主持重要的安全工作會議，簽發(fā)有關(guān)安全生產(chǎn)的重要文件，決定有關(guān)安全工作的重要事項，確保安全工作所需要的資源。
b.公司全面推行安全標(biāo)準(zhǔn)化管理，所有的從業(yè)人員都要參與到安全標(biāo)準(zhǔn)化工作中，履行安全生產(chǎn)義務(wù)。4.1.1.4相關(guān)文件/記錄
a.安全承諾（書面）b.安全例會記錄 c.安全檢查記錄 4.1.2 方針目標(biāo) 4.1.2.1總則
依照有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的要求，結(jié)合公司實際所確定的安全生產(chǎn)方針是最高管理者對企業(yè)員工和社會安全及環(huán)境保護(hù)的承諾，應(yīng)被全體有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊
員工理解并執(zhí)行，使安全管理體系持續(xù)有效地運行，以保證危險、有害因素得到控制。4.1.2.2職責(zé)
a.公司董事長（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)方針的確定、頒布工作，是安全生產(chǎn)方針貫徹執(zhí)行的最終責(zé)任人。
b.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)組織制訂安全生產(chǎn)方針，經(jīng)主管副總審核后報公司安全生產(chǎn)委員會（領(lǐng)導(dǎo)小組）批準(zhǔn)。
c.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)制訂公司安全工作計劃，各級組織制訂各自的工作計劃，以保證安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的有效完成。4.1.2.3管理要求
a.安全生產(chǎn)辦公室組織制訂或向員工征訂安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)，經(jīng)主管副總審核，報公司安全生產(chǎn)委員會批準(zhǔn)，總經(jīng)理頒布。方針、目標(biāo)符合規(guī)范要求。
b.各單位收到安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)后，及時傳達(dá)到全體員工。在安排與風(fēng)險相關(guān)的活動以及體系運行過程中，應(yīng)貫徹實施安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)。
c.公司的安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)每年評審一次，在內(nèi)部以及外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，適時修訂。
d.安全生產(chǎn)體系覆蓋部門可向相關(guān)方提供和宣傳現(xiàn)行安全生產(chǎn)方針。e.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)制訂公司安全工作計劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后按計劃實施。各部門、各單位也要制訂相應(yīng)的工作計劃。
f.公司總經(jīng)理每年初與各部門、各單位主要負(fù)責(zé)人簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書，然后逐級向下簽訂，對目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核。4.1.2.4相關(guān)文件/記錄
a.安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)
b.公司及各部門、各基層單位安全工作計劃（、季度）c.關(guān)于簽訂“安全目標(biāo)責(zé)任書”的通知 有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊
d.各類人員、各級、各層次的《安全目標(biāo)責(zé)任書》 e.安全目標(biāo)責(zé)任書完成情況考核記錄 4.1.3 機(jī)構(gòu)設(shè)置 4.1.3.1總則
為便于安全管理工作的有效開展，公司建立安全生產(chǎn)委員會（以下簡稱安委會）或領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置安全生產(chǎn)辦公室。4.1.3.2職責(zé)
a.公司總經(jīng)理決定企業(yè)安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)的設(shè)置，安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的建立，專（兼）職安全管理人員的配備。安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)取得相應(yīng)的安全資格證書。
b.公司安全生產(chǎn)委員會（領(lǐng)導(dǎo)小組）負(fù)責(zé)對相關(guān)安全管理人員的監(jiān)督考核。
4.1.3.3管理要求
a.公司每年年初以文件的形式明確公司安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)和安全管理人員。
b.公司根據(jù)人員變動情況及時調(diào)整安全委員會（領(lǐng)導(dǎo)小組）成員和各級安全管理人員。
c.公司主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)主管部門培訓(xùn)考核合格，取得安全資格證書。4.1.3.4相關(guān)文件/記錄
a.安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)圖 b.安全管理網(wǎng)絡(luò)圖
c.關(guān)于組建（調(diào)整）安全生產(chǎn)委員會（領(lǐng)導(dǎo)小組）（成員）的決定 d.主要負(fù)責(zé)人、主管負(fù)責(zé)人和安全管理人員登記臺帳 e.主要負(fù)責(zé)人、主管負(fù)責(zé)人、安全管理人員安全資格證書 f.安全生產(chǎn)委員會章程 有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊
g.安全生產(chǎn)委員會會議記錄 4.1.4職責(zé) 4.1.4.1總則
為便于安全管理工作的有效開展，明確規(guī)定公司所屬各級各類人員的職責(zé)和權(quán)限，確保安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的正常運行。4.1.4.2職責(zé)
見《××有限公司安全生產(chǎn)責(zé)任制》。4.1.4.3管理要求
ａ.公司安全生產(chǎn)委員會（領(lǐng)導(dǎo)小組）每年以文件的形式明確各級、各類人員的安全生產(chǎn)責(zé)任。
ｂ.公司安全生產(chǎn)委員會（領(lǐng)導(dǎo)小組）每年以文件的形式明確安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、各職能部門、各基層單位的安全生產(chǎn)責(zé)任。
c.建立安全責(zé)任考核獎懲制度，建立管理臺帳。
d.安全生產(chǎn)委員會（領(lǐng)導(dǎo)小組）負(fù)責(zé)對各部門、各單位的安全生產(chǎn)責(zé)任執(zhí)行情況進(jìn)行考核獎懲。4.1.4.4相關(guān)文件/記錄
ａ.安全標(biāo)準(zhǔn)化體系職責(zé)分配表
ｂ.各級各類人員、各職能部門、各基層組織安全生產(chǎn)責(zé)任 c.安全生產(chǎn)責(zé)任檢查考核獎懲制度及管理臺帳、記錄 4.1.5安全生產(chǎn)投入 4.1.5.1 總則
建立安全投入保障制度，建立安全費用臺帳，依法保證安全生產(chǎn)所必需的資金投入。4.1.5.2職責(zé)
a.公司董事長（總經(jīng)理）對由于安全生產(chǎn)所必需的資金投入不足而導(dǎo)有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊
致的后果負(fù)責(zé)。
b.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)按照國家有關(guān)規(guī)定建立安全投入保障制度。c.財務(wù)處（部）負(fù)責(zé)建立安全投入費用臺帳，負(fù)責(zé)監(jiān)督安全費用的使用，確保安全資金及時到位。
ｄ.各部門依據(jù)職責(zé)分工負(fù)責(zé)安全項目計劃的提出和實施。e.依法參加工傷社會保險，人事（或財務(wù)）部門負(fù)責(zé)為全體員工繳納工傷保險費用。4.1.5.3管理要求
a.每年按上年銷售收入的××%計提“安全生產(chǎn)專項費用”，專項用于公司安全投入支出。
b.“安全生產(chǎn)專項費用”專戶儲存，超支補(bǔ)提，結(jié)余接轉(zhuǎn)下年。c.安全生產(chǎn)費用支出納入預(yù)算。每年初安全生產(chǎn)辦公室匯總各部門按照各自分工擬訂的安全技術(shù)措施項目，提出安全生產(chǎn)投入計劃，經(jīng)董事長（總經(jīng)理）批準(zhǔn)后分步實施，重大安全設(shè)施裝備，安全生產(chǎn)技術(shù)措施，重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)控等費用，專項申請，專項開支。
ｄ.財務(wù)人員要管理好“安全生產(chǎn)專項費用”資金，建立安全費用臺帳，保障安全資金的正常支取，嚴(yán)禁將安全費用挪做他用。
e.人事（或財務(wù)）部門要按時繳納工傷保險費，不漏保一人。4.1.5.4相關(guān)文件/記錄
a.安全投入保障制度（明確提取標(biāo)準(zhǔn)）b.安全投入計劃（預(yù)算）c.安全費用臺帳
d.職工工傷保險繳費證明 有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊
4.2 風(fēng)險管理
4.2.1范圍與評價方法 4.2.1.1總則
對各項活動中的危害因素進(jìn)行分析辨識與評價，為制訂、評審、修訂安全方針、目標(biāo)提供依據(jù)。4.2.1.2職責(zé)
ａ.公司主管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人直接負(fù)責(zé)風(fēng)險評價工作，組織制定風(fēng)險評價程序或指導(dǎo)書，明確評價目的、評價范圍、評價準(zhǔn)則，選擇科學(xué)合理的評價方法，成立評價組織，進(jìn)行風(fēng)險評價，確定風(fēng)險等級。
ｂ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)組織風(fēng)險評價工作，各部門、各單位負(fù)責(zé)具體實施本部門、本單位的風(fēng)險評價工作。
ｃ.每次風(fēng)險評價活動應(yīng)明確評價目的、評價范圍，確定評價準(zhǔn)則，選擇有效、可行的評價方法。4.2.1.3管理要求
ａ.公司安全生產(chǎn)辦公室每年年初修訂《危害辨識、風(fēng)險評價和控制措施程序》，確定風(fēng)險評價的范圍和方法。
ｂ.風(fēng)險評價的范圍應(yīng)覆蓋公司所有生產(chǎn)、維修或建設(shè)等工作活動及臨時性的工作。4.2.1.4相關(guān)文件、記錄
a.安全評價領(lǐng)導(dǎo)小組及風(fēng)險評價組織、人員構(gòu)成文件 b.風(fēng)險評價程序
c.安全評價報告（評價目的、評價方法、評價范圍、評價準(zhǔn)則）d.生產(chǎn)經(jīng)營活動風(fēng)險評價記錄表 4.2.2風(fēng)險評價 4.2.2.1總則 有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊
依據(jù)已確定的評價方法、評價準(zhǔn)則，每年年初進(jìn)行風(fēng)險評價。并將評價結(jié)果通報給相關(guān)部門和人員。4.2.2.2職責(zé)
ａ.公司主管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)風(fēng)險評價的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，并對重大風(fēng)險進(jìn)行最終確認(rèn)，確定風(fēng)險控制措施。
ｂ.安全生產(chǎn)辦公室具體指導(dǎo)危害因素的辨識、風(fēng)險評價工作；制訂或修訂危害因素辨識、風(fēng)險評價程序；負(fù)責(zé)對公司各部門、各單位報送的危害因素辨識與風(fēng)險評價結(jié)果進(jìn)行分析、歸納，綜合評價，評定出重大風(fēng)險。
ｃ.各部門、各單位負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險評價，并將結(jié)果匯總到安全生產(chǎn)辦公室。4.2.2.3管理要求
ａ.進(jìn)行危害因素辨識與評價所需要的信息必須真實可靠。
ｂ.進(jìn)行風(fēng)險評價應(yīng)覆蓋過去、現(xiàn)在和將來，正常、異常和緊急狀態(tài)，所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員，施工過程中用到的所有設(shè)備，現(xiàn)場環(huán)境等情況；應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。
ｃ.不斷對公司范圍內(nèi)的危害因素做出辨識并進(jìn)行評價，根據(jù)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性，企業(yè)的聲譽(yù)和社會的關(guān)注程度確定重大風(fēng)險。4.2.2.4相關(guān)文件/記錄
a.安全評價領(lǐng)導(dǎo)小組及風(fēng)險評價組織、人員構(gòu)成文件 b.危害因素分析辨識登記表 c.《風(fēng)險評價報告》登記表 e.重大風(fēng)險及控制措施清單 4.2.3 控制措施 4.2.3.1總則 有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊
根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風(fēng)險，將風(fēng)險控制在可以接受的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。4.2.3.2職責(zé)
ａ.公司主管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)風(fēng)險控制措施的審批。ｂ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)風(fēng)險控制措施的確認(rèn)和監(jiān)督檢查。ｃ.各部門、各單位負(fù)責(zé)本部門危害因素控制措施的確定，并報安全生產(chǎn)辦公室匯總，安委會批準(zhǔn)后按控制措施實施，并做好宣傳和教育培訓(xùn)工作。
ｄ.生產(chǎn)部門參與風(fēng)險控制措施的確定，并監(jiān)督本部門的落實和實施。4.2.3.3管理要求
ａ.各部門、各單位每年年初根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，制定本部門的風(fēng)險控制措施及實施計劃，報安全生產(chǎn)辦公室匯總。
ｂ.安全生產(chǎn)辦公室組織技術(shù)人員對各單位的安全控制措施進(jìn)行審核，統(tǒng)一制定實施計劃報安委會審批后分步實施。
ｃ.各部門、各單位依據(jù)批準(zhǔn)的控制措施對本單位職工進(jìn)行宣傳和教育，并嚴(yán)格按照控制措施實施。
ｄ.選擇的控制措施應(yīng)按下列順序：（1）工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；（2）管理措施，規(guī)范安全管理；
（3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；（4）個體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。4.2.3.4相關(guān)文件/記錄
a.《風(fēng)險評價報告》登記表 b.重大風(fēng)險及控制措施清單 c.重大風(fēng)險控制措施實施計劃 d.重大風(fēng)險控制措施實施記錄 有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊
4.2.4風(fēng)險控制 4.2.4.1總則
根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，落實所選定的風(fēng)險控制措施，將風(fēng)險控制在可以接受的程度。4.2.4.2職責(zé)及管理要求
ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)所選定的風(fēng)險控制措施落實的監(jiān)督檢查，建立重大隱患的項目檔案，制定管理方案，采取措施進(jìn)行整改。
ｂ.各部門、各單位負(fù)責(zé)本部門、本單位的風(fēng)險控制措施的實施和重大隱患項目的整改。
c.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風(fēng)險及所采取的控制措施。
4.2.4.3相關(guān)文件/記錄
a.重大風(fēng)險控制措施實施計劃 b.重大風(fēng)險控制措施實施記錄 c.重大隱患項目檔案（臺帳）d.重大隱患項目治理方案
e.重大隱患項目治理后的驗收報告及效果評審材料 4.2.5風(fēng)險信息更新 4.2.5.1總則
建立相關(guān)制度確保不間斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患。應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。4.2.5.2職責(zé)
ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果，組織公司風(fēng)險信息的更新和宣傳教育。有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊
ｂ.各部門、各單位負(fù)責(zé)本部門、本單位風(fēng)險信息的更新。4.2.5.3管理要求
ａ.當(dāng)下列情形發(fā)生時，公司應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價：（1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；（2）工藝變更；
（3）新建、改建、擴(kuò)建、技改項目；（4）有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識;（5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整
ｂ.風(fēng)險信息更新的結(jié)果必須及時傳達(dá)到有關(guān)部門。4.2.5.4相關(guān)文件/記錄
a.安全標(biāo)準(zhǔn)化危害辨識與風(fēng)險評價登記表 b.風(fēng)險控制效果評價報告 c.信息變更記錄 d.事故臺帳 4.2.6重大危險源 4.2.6.1總則
建立重大危險源管理制度，按照《重大危險源辨識》（GB18218-2000）的規(guī)定，確定公司的重大危險源。4.2.6.2職責(zé)
ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)制定公司重大危險源管理制度，確定公司重大危險源，建立重大危險源檔案，并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。
ｂ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)將公司重大危險源及相關(guān)應(yīng)急措施報地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。
ｃ.各部門負(fù)責(zé)本部門重大危險源的管理、檢查、監(jiān)控。4.2.6.3管理要求
ａ.安全生產(chǎn)辦公室依據(jù)評價公司的評價報告以及《重大危險源辨識》有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊
（GB18218-2000）的規(guī)定，確定公司的重大危險源，建立重大危險源檔案并進(jìn)行管理。
ｂ.安全生產(chǎn)辦公室每年年初將公司重大危險源及相關(guān)應(yīng)急措施報地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。
ｃ.重大危險源所在部門應(yīng)進(jìn)行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施。4.2.6.4相關(guān)文件/記錄
a.重大危險源管理制度 b.重大危險源管理檔案（臺帳）c.重大危險源事故應(yīng)急預(yù)案
d.重大危險源社會告知欄、信息卡、信息手冊 e.重大危險源事故應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)、演練記錄 f.重大危險源檢測、評估、監(jiān)控記錄 g重大危險源備案記錄 h.防護(hù)距離不符合的防范措施
4.3法律法規(guī)與管理制度
4.3.1 法律法規(guī) 4.3.1.1總則
建立并保持程序以便及時獲取安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，確認(rèn)其符合性并跟蹤其變化，做到及時更新。4.3.1.2職責(zé)
ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取、識別和更新工作，并負(fù)責(zé)整理、審查各部門提供的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)文件更新信息。
ｂ.各職能部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍涉及到的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊
要求的獲取并及時通報公司安全辦公室備案。
c.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求對全體員工進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)。
d.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求傳達(dá)給相關(guān)方。4.3.1.3管理要求
ａ.安全生產(chǎn)辦公室確定安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的獲取渠道、方式和時機(jī)。
ｂ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)組織對安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)的適用性進(jìn)行確認(rèn)和更新。
c.安全生產(chǎn)辦公室建立適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的臺帳（清單）。
d.安全生產(chǎn)辦公室及時將已確認(rèn)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)放到各個單位（部門）。4.3.1.4相關(guān)文件/記錄
a.識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的管理制度（責(zé)任部門，獲取渠道、方式、時機(jī)，培訓(xùn)，傳達(dá)，更新）
b.適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單 c.適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求培訓(xùn)計劃 d.適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求培訓(xùn)或宣傳記錄 4.3.2 符合性評價 4.3.2.1總則
建立相關(guān)制度，確保公司每年至少一次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評價，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。4.3.2.2職責(zé)
ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)組織對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊
其他要求進(jìn)行符合性評價。
ｂ.各職能部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍涉及的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的符合性評價工作。4.3.2.3管理要求
ａ.每年年初安全生產(chǎn)辦公室要組織一次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評價。
ｂ.評價結(jié)果要及時傳達(dá)到相關(guān)方。4.3.2.4相關(guān)文件、記錄
a.相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求符合性評價報告 b.相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求符合性評審表
c.相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求不符合項整改計劃和整改措施及落實情況
4.3.3 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 4.3.3.1總則
公司制訂健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，發(fā)放到有關(guān)的工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員的安全行為。4.3.3.2職責(zé)
a.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)組織安全管理制度的編寫工作，負(fù)責(zé)安全管理制度的發(fā)放和宣傳。
b.總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的安全管理制度。
c.各部門負(fù)責(zé)安全管理制度在本部門的宣傳和具體實施。d.所有員工必須遵守公司的安全管理制度。4.3.3.3管理要求
a.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)組織制定公司安全規(guī)章制度，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
b.公司應(yīng)確保制定的規(guī)章制度滿足規(guī)范要求，并應(yīng)將最有效的安全生有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊
產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)部門和人員。
ｃ.每個員工必須遵守公司的安全管理制度。4.3.3.4相關(guān)文件/記錄
公司安全生產(chǎn)管理制度清單： 1）安全生產(chǎn)責(zé)任制度 2）安全教育培訓(xùn)制度 3）勞動防護(hù)用品發(fā)放管理規(guī)定 4）職業(yè)衛(wèi)生管理制度 5）安全檢維修制度 6）安全檢查制度 7）隱患整改制度 8）事故管理制度 9）安全費用投入保障制度 10）危險化學(xué)品安全管理制度 11）劇毒化學(xué)品安全管理制度 12）安全用火管理制度
13）關(guān)于在公司范圍內(nèi)禁止吸煙的規(guī)定 14）重大危險源的危害辨識與風(fēng)險評價管理制度 15）安全生產(chǎn)會議制度 16）安全作業(yè)制度 17）生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度 18）倉庫、罐區(qū)安全管理制度 19.消防管理制度
20）特種作業(yè)人員管理制度
21）新建、改建、擴(kuò)建工程“三同時”的規(guī)定 22）風(fēng)險評價程序或指導(dǎo)書 有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊
23）防火、防爆、防毒管理制度
24）識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的管理制度 25）監(jiān)視和測量設(shè)備設(shè)施管理制度 26）關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理制度 27）生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報廢管理制度 28）危險化學(xué)品儲存、出入庫管理制度 29）危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理制度 30）承包商管理制度 31）供應(yīng)商管理制度 32）變更管理制度
33）生產(chǎn)作業(yè)場所危害因素檢測制度 34）安全用電管理制度 35）電氣設(shè)備用電管理制度 36）計量管理制度
37）壓力容器、壓力管道、安全附件安全管理制度 38）防雷、防靜電管理制度 39）績效考核制度 4.3.4 安全操作規(guī)程 4.3.4.1總則
生產(chǎn)部與工廠根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性，編制崗位安全操作規(guī)程, 規(guī)范從業(yè)人員的操作行為，控制風(fēng)險，避免事故的發(fā)生。4.3.4.2職責(zé)
a.各部門負(fù)責(zé)本部門安全操作規(guī)程的編寫工作和貫徹實施。ｂ.生產(chǎn)部各專業(yè)口負(fù)責(zé)相關(guān)安全操作規(guī)程的審核.ｃ.總工程師審批公司各崗位的安全操作規(guī)程。有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊
d.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查操作規(guī)程執(zhí)行情況。4.3.4.3管理要求
a.生產(chǎn)部工藝管理組織相關(guān)部門制定公司各崗位安全操作規(guī)程，總工程師批準(zhǔn)后下發(fā)到各崗位。
b.公司應(yīng)確保制定的安全操作規(guī)程滿足規(guī)范要求，并應(yīng)將最有效的版本發(fā)放到相關(guān)部門和人員。
ｃ.每個員工必須遵守本崗位的安全操作規(guī)程。4.3.4.4相關(guān)文件記錄
各崗位、各作業(yè)的《安全操作規(guī)程》 4.3.5 修訂 4.3.5.1總則
公司明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評審和修訂，確保其有效性和適用性，保證崗位所使用的為最新有效版本。4.3.5.2職責(zé)
ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)規(guī)章制度和協(xié)助安全操作規(guī)程的修訂工作。
ｂ.生產(chǎn)部工藝管理組織相關(guān)部門安全操作規(guī)程的修訂。
ｃ.各職能部門參與公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的修訂工作。
4.3.5.3管理要求
公司安全生產(chǎn)辦公室每年年初組織人員對公司的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進(jìn)行評審、修訂。當(dāng)發(fā)生事故，工藝，技術(shù)、材料等發(fā)生變更時，應(yīng)及時進(jìn)行修訂。并將新修訂的管理制度及時發(fā)放到相關(guān)崗位、人員。4.3.5.2相關(guān)文件記錄
a.安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程評審和修訂的管理制度 有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊
b.安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程評審、修訂記錄
4.4培訓(xùn)教育
4.4.1管理人員培訓(xùn)教育 4.4.1.1總則
建立并保持安全培訓(xùn)教育管理制度，明確培訓(xùn)要求，確保主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和其他負(fù)責(zé)人能夠勝任其承擔(dān)的工作，滿足安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的要求。4.4.1.2職責(zé)
ａ.人力資源部負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計劃，配合有關(guān)部門做好主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識和管理能力的考核、發(fā)證和復(fù)審工作。
ｂ.人力資源部負(fù)責(zé)其他管理人員的安全培訓(xùn)教育和考核。ｃ.安全生產(chǎn)辦公室配合人力資源部做好管理人員的培訓(xùn)工作。4.4.1.3管理要求
ａ.人力資源部根據(jù)國家和公司安全培訓(xùn)教育的有關(guān)規(guī)定及時組織管理人員的安全培訓(xùn)和再教育。
ｂ.管理人員安全培訓(xùn)的主要內(nèi)容有：（1）國家安全生產(chǎn)方針、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；（2）企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度及職責(zé)；（3）安全管理、安全技術(shù)、職業(yè)衛(wèi)生等知識；（4）有關(guān)事故案例及事故應(yīng)急管理等。c.其他管理人員經(jīng)考核合格后方能任職。4.4.1.4相關(guān)文件/記錄
a.安全培訓(xùn)教育管理制度
b.安全培訓(xùn)教育檔案（臺帳、記錄）
ｃ.主要負(fù)責(zé)人、主管負(fù)責(zé)人、安全管理人員（安全員）資格證書 有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊
4.4.2從業(yè)人員培訓(xùn)教育 4.4.2.1總則
建立制度對從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育和基本功訓(xùn)練，保證其具備必要的安全生產(chǎn)知識和能力，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。4.4.2.2職責(zé)
a.人力資源部負(fù)責(zé)制定從業(yè)人員的安全培訓(xùn)計劃，并監(jiān)督實施。b.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員的管理，建立特種作業(yè)人員管理臺帳。
ｃ.人力資源部負(fù)責(zé)組織特種作業(yè)人員參加有關(guān)部門的特種作業(yè)人員的培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)資格證書，按規(guī)定參加復(fù)審。
ｄ.技術(shù)部門負(fù)責(zé)新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前的專門培訓(xùn)和考核。
ｅ.各部門負(fù)責(zé)本部門從業(yè)人員的安全培訓(xùn)。4.4.2.3管理要求
ａ.每年年初公司人力資源部負(fù)責(zé)制定公司培訓(xùn)計劃，明確安全培訓(xùn)的時間安排，培訓(xùn)計劃要符合有關(guān)規(guī)定。
b.安全生產(chǎn)辦公室及有關(guān)部室根據(jù)上級有關(guān)部門的安排做好特種作業(yè)人員的培訓(xùn)取證工作。
ｃ.新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，其主管部門應(yīng)組織編制新的安全操作規(guī)程，并進(jìn)行專門培訓(xùn)。有關(guān)人員經(jīng)考核合格后，方可上崗操作。
d.未經(jīng)安全培訓(xùn)教育的從業(yè)人員,或培訓(xùn)考核不合格者,不得上崗。4.4.2.4相關(guān)文件/記錄
ａ.特種作業(yè)人員管理臺帳 b.特種作業(yè)人員操作資格證書 有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊
c.安全培訓(xùn)教育檔案（臺帳）d.從業(yè)人員上崗證 4.4.3 新從業(yè)人員培訓(xùn)教育 4.4.3.1總則
公司建立制度對新從業(yè)人員，進(jìn)行公司、分廠（車間）、工段（班組）安全培訓(xùn)教育，確保新從業(yè)人員符合安全要求。4.4.3.2職責(zé)
ａ.人力資源部負(fù)責(zé)組織新從業(yè)人員的安全教育。ｂ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)公司（廠）級安全教育。ｃ.各部門負(fù)責(zé)分廠（車間）和工段（班組）安全教育。4.4.3.3管理要求
ａ.凡新入公司的職工（包括大中專院校分配來廠的學(xué)生、實習(xí)和代培人員）必須經(jīng)公司、分廠（車間）、工段（班組）三級安全教育，方可進(jìn)入工作崗位，培訓(xùn)不得少于56小時，培訓(xùn)內(nèi)容符合規(guī)范要求。
ｂ.人力資源部門負(fù)責(zé)組織，安全生產(chǎn)辦公室和有關(guān)安全技術(shù)人員負(fù)責(zé)公司級教育，時間不少于24小時。
ｃ.分廠（車間）、部門由本單位領(lǐng)導(dǎo)或?qū)＜媛毎踩珕T負(fù)責(zé)二級安全教育，安全教育的時間不少于24小時。
d.工段長或班組安全員負(fù)責(zé)三級安全教育，安全教育時間不少于8小時。
e.新工人經(jīng)三級安全教育合格后，要建立三級安全教育卡片及安全教育臺帳，負(fù)責(zé)教育的各級安全教育的負(fù)責(zé)人，都要在卡片上簽字。三級安全教育卡片由人力資源部存檔。
f.未經(jīng)三級安全教育或考試不合格者，不得分配工作。
g.安全生產(chǎn)辦公室及部門發(fā)現(xiàn)未經(jīng)安全教育或考試不合格而上崗者，有權(quán)停止其工作。有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊
4.4.3.4相關(guān)記錄/文件
ａ.新職工三級安全教育卡片 ｂ.安全培訓(xùn)教育檔案（臺帳）4.4.4其他人員培訓(xùn)教育 4.4.4.1總則
公司建立制度對工人轉(zhuǎn)崗、干部頂崗以及脫崗六個月以上人員、外來參觀、學(xué)習(xí)人員、外來施工單位的作業(yè)人員，進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，確保符合安全要求。4.4.4.2職責(zé)
ａ.各部門負(fù)責(zé)工人轉(zhuǎn)崗、干部頂崗以及脫離崗位六個月以上者安全教育。
b.對臨時工作人員由用工單位負(fù)責(zé)。
c.對外來施工單位人員的安全教育，由工程單位負(fù)責(zé)。d.對進(jìn)入廠區(qū)學(xué)習(xí)和參觀人員的安全教育，由接待部門負(fù)責(zé)。ｅ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。4.4.4.3管理要求
ａ.從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、干部頂崗以及脫離崗位六個月以上者，由所在單位進(jìn)行二、三級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可從事新崗位工作。
ｂ.公司對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員由接待的單位進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的培訓(xùn)教育。
c.公司對外來施工單位的作業(yè)人員由用工單位進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育。4.4.4.4相關(guān)文件/記錄
ａ.安全培訓(xùn)教育管理制度 ｂ.外來人員入廠證 有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊
c.安全培訓(xùn)教育檔案（臺帳）
d.外來施工單位（承包商）管理檔案（臺帳）4.4.5日常安全教育 4.4.5.1總則
公司建立相關(guān)制度開展班組安全活動，做好基本功訓(xùn)練。4.4.5.2職責(zé)
ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)公司安全活動計劃。
ｂ.各部門根據(jù)公司計劃并結(jié)合部門實際編制本部門具體的安全活動計劃并認(rèn)真實施。
c.各級管理人員應(yīng)定期參加班組安全活動。4.4.5.3管理要求
ａ.安全生產(chǎn)辦公室每年年初根據(jù)公司實際制定安全活動計劃，下發(fā)到各部門。各工廠、部門根據(jù)計劃編制所屬工段、班組安全活動計劃。
ｂ.每個班組一周不少于一次安全活動，并有活動記錄。c.安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)對安全活動記錄進(jìn)行檢查、簽字。d.班組安全活動主要內(nèi)容包括：
（1）學(xué)習(xí)國家和政府的有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)；
（2）學(xué)習(xí)有關(guān)安全生產(chǎn)文件、安全通報、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程及安全技術(shù)知識；
（3）討論分析典型事故案例，總結(jié)和吸取事故教訓(xùn)；
（4）開展防火、防爆、防中毒及自我保護(hù)能力訓(xùn)練，以及異常情況緊急處理和應(yīng)急預(yù)案演練；
（5）開展崗位安全技術(shù)練兵、比武活動；（6）開展查隱患、反習(xí)慣性違章活動；（7）開展安全技術(shù)座談，觀看安全教育錄相；（8）熟悉作業(yè)場所和工作崗位存在的風(fēng)險、防范措施； 有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊
（9）其它安全活動。4.4.5.4相關(guān)文件/記錄
ａ.班組安全活動計劃 ｂ.班組安全活動記錄 4.4.6 培訓(xùn)教育管理 4.4.6.1總則
公司健全安全培訓(xùn)教育制度，定期組織培訓(xùn)教育，建立從業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育檔案，保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。4.4.6.2職責(zé)
ａ.各部門依據(jù)國家、地方及行業(yè)的規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求報人力資源部。
ｂ.人力資源部每年年初根據(jù)各部門需求制定公司教育培訓(xùn)計劃，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價，負(fù)責(zé)聘任培訓(xùn)老師。
ｃ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門的安全培訓(xùn)情況，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)記錄的檢查。
d.財務(wù)部負(fù)責(zé)確保培訓(xùn)資金的到位。4.4.6.3管理要求
ａ.公司根據(jù)不斷變化的實際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識別安全培訓(xùn)教育需求，制定、實施安全培訓(xùn)教育計劃。
ｂ.安全培訓(xùn)教育的責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格按照培訓(xùn)計劃實施培訓(xùn)教育，做好安全培訓(xùn)教育記錄。
ｃ.安全培訓(xùn)教育計劃變更時，應(yīng)記錄變更情況。ｄ.人力資源部應(yīng)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價。
ｅ.人力資源部、財務(wù)部應(yīng)為安全培訓(xùn)教育提供相應(yīng)的資源保證。ｆ.公司確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標(biāo)，對在崗的從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊
4.4.6.4相關(guān)記錄/文件
ａ.安全培訓(xùn)教育檔案（臺帳、記錄）ｂ.安全培訓(xùn)教育計劃 c.識別安全培訓(xùn)教育需求記錄 d.安全培訓(xùn)教育變更記錄 f.安全培訓(xùn)教育效果評價報告
4.5 生產(chǎn)設(shè)施
4.5.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè) 4.5.1.1總則
公司確保生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)中的安全設(shè)施符合國家有關(guān)的法律、法規(guī)和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并與建設(shè)項目的主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。4.5.1.2職責(zé)
ａ.研發(fā)部負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)項目的手續(xù)辦理和具體施工。ｂ.安全生產(chǎn)辦公室參與生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)安全方案的制定。4.5.1.3管理要求
ａ.研發(fā)部對項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計、總體開工方案、開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗收六個階段，按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)范管理。
ｂ.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)中的變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，并對變更全過程進(jìn)行風(fēng)險管理。
ｃ.采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，組織安全生產(chǎn)技術(shù)研究開發(fā)，不斷改善安全生產(chǎn)條件，努力提高安全生產(chǎn)技術(shù)水平。
4.5.1.4相關(guān)記錄/文件
a.“三同時”管理制度 有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊
b.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計和安全審查資料（含安全預(yù)評價報告）c.建設(shè)項目安全驗收專題報告（含安全驗收評價報告）d.新、改、擴(kuò)項目六個階段的相關(guān)資料 e.建設(shè)項目驗收不合格項整改和驗收資料
f.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)的變更資料（變更審批、風(fēng)險評價）g.生產(chǎn)設(shè)施安全附件資料
h.各種報警、檢測設(shè)施、儀器管理臺帳、說明書 i.生產(chǎn)工藝技術(shù)資料 j.生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)資料 4.5.2生產(chǎn)設(shè)施管理 4.5.2.1總則
公司制定并保持生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度，對生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行規(guī)范化管理，保證生產(chǎn)設(shè)施的安全運行。4.5.2.2職責(zé)
ａ.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、特種設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)施的監(jiān)督管理。
ｂ.綜合部負(fù)責(zé)生產(chǎn)廠房等建筑設(shè)施的監(jiān)督管理。ｃ.各部門負(fù)責(zé)本部門的安全設(shè)施的使用和管理。ｄ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)防護(hù)設(shè)施的監(jiān)督檢查。4.5.2.3管理要求
ａ.各種安全設(shè)施有專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。安全設(shè)施檢修編入設(shè)備檢修計劃，定期檢修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢修拆除的，檢修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。
ｂ.根據(jù)危險化學(xué)品的種類、特性，在車間、庫房等作業(yè)場所設(shè)置相應(yīng)的監(jiān)測、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護(hù)圍堤或者隔離操作等安有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊
全設(shè)施、設(shè)備，按照國家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，保證符合安全運行要求。
ｃ.建立特種設(shè)備臺帳和檔案，定期檢測，證件齊全。特種設(shè)備操作人員應(yīng)持證上崗。
ｄ.制定監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度，由生產(chǎn)部建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動的記錄。4.5.2.4相關(guān)記錄/文件
ａ.生產(chǎn)設(shè)施管理制度 ｂ.生產(chǎn)設(shè)施管理臺帳 ｃ.生產(chǎn)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄
ｄ.生產(chǎn)設(shè)施檢維修管理制度和檢維修計劃（含安全設(shè)施檢維修）ｅ.特種設(shè)備管理制度、臺帳（檔案）及檢測檢驗證書、記錄 f.安全設(shè)施管理制度 g.安全設(shè)施管理臺帳 h.監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度
i.監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳、校準(zhǔn)和維護(hù)記錄 4.5.3關(guān)鍵裝置及重點部位 4.5.3.1總則
公司制定并保持關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，實行企業(yè)管理人員定點承包的安全管理機(jī)制。4.5.3.2職責(zé)
ａ.安全生產(chǎn)辦公室、生產(chǎn)部、生產(chǎn)工廠共同確定公司關(guān)鍵裝置及重點部位，負(fù)責(zé)制定管理制度。
ｂ.各部門負(fù)責(zé)本部門關(guān)鍵裝置及重點部位的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)制定應(yīng)急預(yù)案，并報安全生產(chǎn)辦公室備案。
ｃ.分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)關(guān)鍵裝置及重點部位承包管理職責(zé)劃分。有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊
4.5.3.3管理要求
ａ.安全生產(chǎn)辦公室每年年初組織相關(guān)人員確定公司關(guān)鍵裝置及重點部位，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)分工確定管理人員承包點。
ｂ.承包點設(shè)置“安全承包責(zé)任牌”。承包人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點部位負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任，具體內(nèi)容是：
（1）指導(dǎo)安全承包點實現(xiàn)安全生產(chǎn)；
（2）監(jiān)督安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、制度的執(zhí)行和落實；（3）定期檢查安全生產(chǎn)中存在的問題與隱患；（4）督促隱患整改；
（5）監(jiān)督事故“四不放過”原則的落實；（6）解決影響安全生產(chǎn)的突出問題。
ｃ.承包人至少每月到承包點進(jìn)行一次安全活動，其活動形式包括參加基層班組安全活動、安全檢查、督促整改事故隱患、安全工作指示等。
ｄ.安全生產(chǎn)辦公室每季度對承包人承包到位情況進(jìn)行一次考核，并進(jìn)行公布。考核情況應(yīng)納入承包人經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中。
ｅ.建立關(guān)鍵裝置、重點部位檔案及安全檢查書面報告和監(jiān)控制度。明確各級組織、各專業(yè)的職責(zé)，定期進(jìn)行監(jiān)督或巡檢。
ｆ.組織制定、完善關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進(jìn)行一次演練，確保關(guān)鍵裝置、重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等工作人員能夠識別和及時處理各種不正?，F(xiàn)象及事故。4.5.3.4相關(guān)文件/記錄
ａ.關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理制度、管理臺帳（檔案）ｂ.關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案、培訓(xùn)演練記錄 ｃ.關(guān)鍵裝置、重點部位管理人員定點承包活動和考核記錄 ｄ.關(guān)鍵裝置、重點部位定點承包安全責(zé)任牌 ｅ.關(guān)鍵裝置、重點部位安全檢查書面報告 有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊
ｆ.關(guān)鍵裝置、重點部位安全檢查記錄 g.關(guān)鍵裝置、重點部位平面位置圖 4.5.4 檢維修 4.5.4.1總則
公司建立并保持安全檢維修管理制度，實行日常檢維修和定期檢維修管理。4.5.4.2職責(zé)
ａ.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)檢維修的管理和組織協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)審核安全施工方案。ｂ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)現(xiàn)場和安全方案的監(jiān)督檢查。ｃ.各部門負(fù)責(zé)本部門安全施工方案的制定和檢維修作業(yè)的管理。4.5.4.3管理要求
ａ.在進(jìn)行檢維修前，應(yīng)對檢維修作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險分析，采取有效措施控制風(fēng)險，制定出完整的施工方案。
ｂ.施工方案中安全措施要經(jīng)過安全生產(chǎn)辦公室的確認(rèn)，重大施工方案安全措施要經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
ｃ.檢維修作業(yè)時嚴(yán)格按施工方案進(jìn)行。4.5.4.4相關(guān)記錄/文件
ａ.生產(chǎn)設(shè)施安全檢修管理制度
ｂ.生產(chǎn)設(shè)施安全檢維修計劃、檢維修施工方案 c.生產(chǎn)設(shè)施安全檢維修風(fēng)險評價及控制措施記錄 d.日常檢維修記錄
e.檢維修作業(yè)許可證（如用火作業(yè)許可證、臨時用電作業(yè)許可證等）f.檢維修作業(yè)設(shè)備交出單 4.5.5拆除和報廢 4.5.5.1總則
公司建立生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報廢管理制度，對拆除作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險分有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊
析，制定拆除計劃或方案。4.5.5.2職責(zé)
ａ.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報廢管理制度，拆除單位制定安全施工方案。
ｂ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場和安全方案的監(jiān)督檢查。ｃ.各部門負(fù)責(zé)本部門現(xiàn)場作業(yè)的管理。4.5.5.3管理要求
ａ.凡拆除的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險化學(xué)品的，應(yīng)先清洗干凈，驗收合格后方可報廢。
ｂ.涉及動火、進(jìn)罐等危險作業(yè)的要同時辦理相關(guān)手續(xù)。4.5.5.4相關(guān)記錄/文件
ａ.生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報廢管理制度 ｂ.設(shè)施拆除風(fēng)險評價報告記錄 ｃ.設(shè)施拆除計劃和方案
d.拆除、報廢設(shè)備、容器、管道分析合格證明、驗收證明 e.拆除設(shè)施交出單 f.拆除、報廢設(shè)施批準(zhǔn)文件
4.6作業(yè)安全
4.6.1作業(yè)證 4.6.1.1總則
公司實施作業(yè)許可管理，對動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、臨時用電作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、起重作業(yè)、高處作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可證，履行嚴(yán)格的審批手續(xù)。4.6.1.2職責(zé)
ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)對動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)等危險性作業(yè)的審批。有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊
ｂ.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)臨時用電作業(yè)、盲板抽堵、起重作業(yè)的審批。ｃ.綜合部負(fù)責(zé)破土作業(yè)、斷路作業(yè)的審批。ｄ.各職能部門負(fù)責(zé)本部門危險作業(yè)的審批和監(jiān)督。e.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)公司危險作業(yè)的監(jiān)督、檢查。4.6.1.3管理要求
ａ.公司對動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、臨時用電作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、起重作業(yè)、高處作業(yè)等實施作業(yè)許可證管理，履行嚴(yán)格的審批手續(xù)。
ｂ.各部門必須嚴(yán)格遵守審批程序。4.6.1.4相關(guān)文件/記錄
各種《作業(yè)許可證》 4.6.2警示標(biāo)志 4.6.2.1總則
公司在各種危險、危害作業(yè)場所的醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志、告知牌、公告欄和警示說明，警示標(biāo)志要符合規(guī)范要求。4.6.2.2職責(zé)
ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)組織安全警示標(biāo)志設(shè)置。ｂ.各部門負(fù)責(zé)本部門安全警示標(biāo)志的實施和管理。4.6.2.3管理要求
ａ.在易燃易爆、有毒有害場所的醒目位置，張貼警示標(biāo)志和告知牌。ｂ.在產(chǎn)生職業(yè)危害的生產(chǎn)、儲存場所的醒目位置，設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)危害防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)危害事故應(yīng)急救援措施和作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果。
ｃ.在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，設(shè)置警示標(biāo)志和警示說明，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容。
ｄ.在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志。
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4.6.2.4相關(guān)文件/記錄
警示標(biāo)志、告知牌公告欄、警示說明 4.6.3 直接作業(yè)環(huán)節(jié) 4.6.3.1總則
公司對直接作業(yè)環(huán)節(jié)建立相應(yīng)的管理制度，制定控制措施，規(guī)范現(xiàn)場安全生產(chǎn)行為。4.6.3.2職責(zé)
ａ.安全生產(chǎn)辦公室按級別對動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)等作業(yè)進(jìn)行審批和現(xiàn)場監(jiān)督。工廠專職安全管理員負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的危險作業(yè)審批并進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)護(hù)。
ｂ.各部門需要臨時電源時應(yīng)報生產(chǎn)部，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)臨時用電作業(yè)審批和現(xiàn)場監(jiān)督。
ｃ.綜合部負(fù)責(zé)破土作業(yè)的審批和現(xiàn)場監(jiān)督。
ｄ.各職能部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)危險作業(yè)的審批和現(xiàn)場監(jiān)督。ｅ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)配備安全防護(hù)用品和安全監(jiān)督、檢查。ｆ.合同管理部門負(fù)責(zé)承包商施工作業(yè)現(xiàn)場的安全管理。
ｇ.倉庫、成品庫負(fù)責(zé)危險化學(xué)品儲存、出入庫安全管理制度及運輸、裝卸安全管理。4.6.3.3管理要求
ａ.公司對動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、破土作業(yè)、施工作業(yè)、高溫作業(yè)等直接作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險分析，制定控制措施，配備、使用安全防護(hù)用品（具），配備監(jiān)護(hù)人員，規(guī)范現(xiàn)場安全生產(chǎn)行為。
ｂ.對承包商施工作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行安全管理，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求，提高承包商的安全管理水平。
ｃ.公司制定危險化學(xué)品儲存、出入庫安全管理制度及運輸、裝卸安
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全管理制度，并嚴(yán)格履行，規(guī)范作業(yè)行為，減少事故發(fā)生。4.6.3.4相關(guān)文件/記錄
ａ.直接作業(yè)環(huán)節(jié)風(fēng)險分析記錄 ｂ.承包商施工作業(yè)現(xiàn)場安全管理記錄 ｃ.危險化學(xué)品儲存、出入庫安全管理制度 ｄ.危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理制度 4.6.4承包商與供應(yīng)商 4.6.4.1總則
公司建立并保持承包商管理制度，對承包商實行有效的安全管理。4.6.4.2職責(zé)
ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)建立承包商管理制度，并對各職能管理部門進(jìn)行監(jiān)督檢查。
ｂ.合同管理部門負(fù)責(zé)對相關(guān)承包商、供應(yīng)商的資格預(yù)審、確定具體管理措施。
ｃ.合同管理部門負(fù)責(zé)建立承包商、供應(yīng)商名錄和檔案。4.6.4.3管理要求
ａ.綜合部、生產(chǎn)設(shè)備部等合同管理部門負(fù)責(zé)對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等進(jìn)行管理，建立合格承包商名錄和檔案。
ｂ.市場部等合同管理部門建立供應(yīng)商管理制度，制定資格預(yù)審、選用和續(xù)用標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)常識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。4.6.4.4相關(guān)文件/記錄
ａ.承包商、供應(yīng)商管理制度 ｂ.承包商、供應(yīng)商的評價記錄 ｃ.合格承包商、供應(yīng)商的名錄和檔案 d.采購的風(fēng)險識別與評價資料
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4.6.5變更 4.6.5.1總則
公司建立并保持變更管理制度，對人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時性的變化進(jìn)行有計劃的控制。4.6.5.2職責(zé)
各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)變更的實施和管理。4.5.6.3管理要求
變更的實施應(yīng)履行審批及驗收程序，并對變更過程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行分析和控制。4.6.6.4相關(guān)文件/記錄
ａ.變更管理制度 ｂ.變更審批表 ｃ.變更驗收表
d.變更風(fēng)險分析及控制措施記錄 e.變更管理臺帳
4.7產(chǎn)品安全與危害告知
4.7.1化學(xué)品檔案 4.7.1.1總則
公司對所有可能接觸和產(chǎn)生的化學(xué)品（包括產(chǎn)品、原料和中間體）進(jìn)行普查，建立化學(xué)品檔案。4.7.1.2職責(zé)
ａ.質(zhì)量監(jiān)督部負(fù)責(zé)公司所有危險化學(xué)品的普查登記，建立危險化學(xué)品檔案。
ｂ.質(zhì)量監(jiān)督部、安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)公司所有危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書、安全標(biāo)簽的編寫和存檔工作。
ｃ.各部門負(fù)責(zé)本部門化學(xué)品的建檔和管理。
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4.7.1.3管理要求
ａ.每年年初質(zhì)量監(jiān)督部對所有在用危險化學(xué)品進(jìn)行普查登記，修訂危險化學(xué)品檔案。
ｂ.各部門采購危險化學(xué)品時必須索要安全技術(shù)說明書與安全標(biāo)簽，并向質(zhì)量監(jiān)督部存檔。
ｃ.各部門要對本部門化學(xué)品進(jìn)行建檔?；緝?nèi)容包括：（1）名稱（包括別名、英文名等）;（2）存放、生產(chǎn)、使用地點;（3）數(shù)量；
（4）危險性分類、危規(guī)號、包裝類別、登記號；
（5）產(chǎn)品安全技術(shù)說明書與安全標(biāo)簽（對非危險品要列出其理化、燃爆數(shù)據(jù)和危害）。4.7.1.4相關(guān)文件/記錄
化學(xué)品檔案 4.7.2 化學(xué)品分類 4.7.2.1總則
對生產(chǎn)的產(chǎn)品、所有中間品按照《常用危險化學(xué)品的分類及標(biāo)志》（GB13690-92）進(jìn)行分類，并將分類結(jié)果匯入化學(xué)品檔案。4.7.2.2職責(zé)
ａ.質(zhì)量監(jiān)督部負(fù)責(zé)公司所有危險化學(xué)品的分類工作。ｂ.各部門負(fù)責(zé)本部門危險化學(xué)品的分類管理。ｃ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。4.7.2.3管理要求
ａ.每年年初質(zhì)量監(jiān)督部對所有在用危險化學(xué)品進(jìn)行分類，并將分類結(jié)果匯入化學(xué)品檔案.ｂ.各部門對本部門危險化學(xué)品進(jìn)行統(tǒng)計，報質(zhì)量監(jiān)督部。
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4.7.2.4相關(guān)文件/記錄
化學(xué)品檔案
4.7.3化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽 4.7.3.1總則
公司生產(chǎn)的產(chǎn)品、副產(chǎn)品、中間產(chǎn)品 等，按《化學(xué)品安全技術(shù)說明書編寫規(guī)定》（GB 16483-2000）和《化學(xué)品安全標(biāo)簽編寫規(guī)定》（GB 15258-1999）的規(guī)定，編制安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽。4.7.3.2職責(zé)
ａ.質(zhì)量監(jiān)督部、安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)公司危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書、安全標(biāo)簽的編寫、制作和存檔工作。
ｂ.各部門負(fù)責(zé)本部門危險化學(xué)品的安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的使用和管理。
ｃ.市場部采購危險化學(xué)品原料時負(fù)責(zé)向相關(guān)方索要安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽，并向質(zhì)量監(jiān)督部備案。4.7.3.3管理要求
ａ.每年年初質(zhì)量監(jiān)督部、安全生產(chǎn)辦公室對所有在用危險化學(xué)品進(jìn)行普查，完善安全技術(shù)說明書與安全標(biāo)簽。
ｂ.各部門采購危險學(xué)品時必須索要安全技術(shù)說明書與安全標(biāo)簽，并向質(zhì)量監(jiān)督部存檔。不得采購無安全生產(chǎn)許可證、安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的危險化學(xué)品。4.7.3.4相關(guān)文件/記錄
a.化學(xué)品安全技術(shù)說明書 ｂ.化學(xué)品安全標(biāo)簽
4.7.4化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話 4.7.4.1總則
設(shè)立24小時應(yīng)急咨詢服務(wù)固定電話，并有專業(yè)人員值班。
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4.7.4.2職責(zé)
ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)建立化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話，并向相關(guān)人員通報。
ｂ.值班調(diào)度人員負(fù)責(zé)應(yīng)急咨詢服務(wù)。4.7.4.3管理要求
公司設(shè)有固定的24小時應(yīng)急咨詢服務(wù)電話，并有專業(yè)人員輪流值班。24小時值班電話是： 4.7.4.4相關(guān)文件/記錄
ａ.24小時咨詢服務(wù)電話 ｂ.值班記錄 4.7.5危險化學(xué)品登記 4.7.5.1總則
公司嚴(yán)格按照《危險化學(xué)品登記管理辦法》的要求進(jìn)行登記。4.7.5.2職責(zé)
ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)公司危險化學(xué)品登記工作。ｂ.各相關(guān)部門參與危險化學(xué)品登記工作。4.7.5.3管理要求
ａ.公司按照《危險化學(xué)品登記管理辦法》及有關(guān)部門的要求進(jìn)行登記
ｂ.登記工作要嚴(yán)肅認(rèn)真，要在規(guī)定的時間內(nèi)完成。
4.7.5.4相關(guān)文件/記錄
危險化學(xué)品登記記錄 4.7.6危害告知 4.7.6.1總則
公司以培訓(xùn)、公告欄等方式對從業(yè)人員及相關(guān)方宣傳危險化學(xué)品的特性及應(yīng)急處理措施，使其了解企業(yè)生產(chǎn)過程中的危險、危害因素，降低或
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消除危害后果。4.7.6.2職責(zé)
ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)對從業(yè)人員進(jìn)行危害告知工作。ｂ.相關(guān)部門負(fù)責(zé)對自己的相關(guān)方進(jìn)行危害告知。4.7.6.3管理要求
ａ.安全生產(chǎn)辦公室必須對公司新員工、轉(zhuǎn)崗員工進(jìn)行崗位危害告知。ｂ.安全生產(chǎn)辦公室在有危害的場所、崗位設(shè)置危害告知卡，向從業(yè)人員、相關(guān)方告知危害。
ｃ.相關(guān)方人員由接待部門負(fù)責(zé)告知現(xiàn)場危害。4.7.6.4相關(guān)文件/記錄
危害告知記錄、告知牌（卡）、公告欄、現(xiàn)場標(biāo)識牌
4.8職業(yè)危害
4.8.1職業(yè)危害申報 4.8.1.1總則
公司對存在的法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，及時、如實向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門申報，接受其監(jiān)督。4.8.1.2職責(zé)
安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)職業(yè)危害的申報工作。4.8.1.3管理要求
ａ.安全生產(chǎn)辦公室每年年初對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行評價，對存在職業(yè)危害因素及時上報。
ｂ.必要時可以委托相關(guān)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。4.8.1.4相關(guān)文件/記錄
職業(yè)危害因素申報表、4.8.2作業(yè)場所管理 4.8.2.1總則
有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊
公司建立并保持職業(yè)衛(wèi)生安全管理制度，采取措施，降低職業(yè)危害。4.8.2.2職責(zé)
ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)作業(yè)場所的職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查。
ｂ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)建立、健全職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度，建立員工職業(yè)衛(wèi)生檔案，制定防治計劃和實施方案。
ｃ.質(zhì)量監(jiān)督部負(fù)責(zé)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測，或委托相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。
ｄ.各部門負(fù)責(zé)本部門作業(yè)場所職業(yè)危害因素的控制。4.8.2.3管理要求
ａ.公司實行作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人。ｂ.公司在可能發(fā)生急性職業(yè)危害的作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志、報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)，定期檢查，并記錄。
ｃ.公司定期對作業(yè)場所進(jìn)行檢測或委托有關(guān)部門檢測，在檢測點設(shè)置標(biāo)識牌予以告知，并存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。4.8.2.4相關(guān)文件/記錄
a.職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)、專（兼）管理人員名單 b.職業(yè)衛(wèi)生管理制度和安全操作規(guī)程
c.職業(yè)衛(wèi)生防治計劃和實施方案（或安全工作計劃已涵蓋）d.職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案
e.職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案（或化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案中有職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援內(nèi)容）
f.職業(yè)危害場所警示標(biāo)志、報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜 j.警示標(biāo)志、報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜登記表（布置圖）
k.職業(yè)危害因素檢測制度（或在職業(yè)衛(wèi)生管理制度中）
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h.職業(yè)危害檢測記錄（記入職業(yè)衛(wèi)生檔案）告知牌 4.8.3勞動防護(hù)用品 4.8.3.1總則
公司根據(jù)接觸危害的種類、強(qiáng)度，為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個體勞動防護(hù)用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。4.8.3.2職責(zé)
ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)勞動防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的制定、發(fā)放審批和現(xiàn)場監(jiān)督。
ｂ.市場部負(fù)責(zé)勞動防護(hù)用品的采購，并對采購質(zhì)量負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)建立管理臺帳。
ｃ.人力資源部負(fù)責(zé)建立勞動防護(hù)用品發(fā)放管理臺帳，安全辦公室負(fù)責(zé)建立勞動防護(hù)設(shè)施及公用的勞動防護(hù)用品管理臺帳。
d.各部門負(fù)責(zé)本部門勞動防護(hù)用品的領(lǐng)用、建檔、使用情況的監(jiān)督檢查。
4.8.3.3管理要求
ａ.市場部依照公司勞動防護(hù)用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，按照國家的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購，并對所采購的勞動防護(hù)用品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。
ｂ.勞動防護(hù)用品庫管理員按照公司勞保用品和安全防護(hù)用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和要求，及時把合格的勞動防護(hù)用品發(fā)放到職工和使用單位。
ｃ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)加強(qiáng)對勞動防護(hù)用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護(hù)用品者不得上崗作業(yè)。
ｄ.各部門要經(jīng)常檢查本部門職工勞動防護(hù)用品的使用情況。4.8.3.4相關(guān)文件/記錄
a.勞動防護(hù)用品發(fā)放管理制度
b.勞動防護(hù)用品、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施、公用的勞動防護(hù)用品管理臺帳
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c.勞動防護(hù)用品和器具定期檢查和校驗記錄 d.勞動防護(hù)用品專柜
4.9事故與應(yīng)急
4.9.1事故報告 4.9.1.1總則
公司建立并保持事故管理制度，明確事故報告制度和程序。4.9.1.2職責(zé)
ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)制定事故報告制度和程序。ｂ.各部門負(fù)責(zé)本部門安全事故的現(xiàn)場處理和匯報。4.9.1.3管理要求
ａ.發(fā)生事故后，現(xiàn)場人員應(yīng)立即向班長匯報，并報告單位負(fù)責(zé)人，單位負(fù)責(zé)人接到事故報告后，應(yīng)當(dāng)迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴(kuò)大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。
ｂ.發(fā)生死亡、群傷、火災(zāi)爆炸、操作、重大設(shè)備、交通、盜竊、食物中毒事故后，發(fā)生事故的單位，要將事故發(fā)生的時間、地點、原因和傷亡人數(shù)等簡要情況，電話或直接報告安全生產(chǎn)辦公室、生產(chǎn)部等相關(guān)部門，報告時間不得超過10分鐘。
ｃ.公司負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)于1小時內(nèi)向當(dāng)?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告。
d.接到事故報告后，公司負(fù)責(zé)人應(yīng)立即趕到事故現(xiàn)場直接指揮組織搶救、保護(hù)現(xiàn)場。4.9.1.4相關(guān)文件/記錄
ａ.事故管理制度（含報告程序、責(zé)任部門、責(zé)任人、組織搶救及調(diào)查處理等內(nèi)容）
ｂ.事故報告記錄
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4.9.2搶險與救護(hù) 4.9.2.1總則
公司發(fā)生重大生產(chǎn)安全事故后，迅速啟動應(yīng)急救援預(yù)案，積極搶救，妥善處理，以防止事故的蔓延擴(kuò)大。4.9.2.2職責(zé)
ａ.總經(jīng)理負(fù)責(zé)事故應(yīng)急救援的直接指揮和協(xié)調(diào)。ｂ.主管副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理指揮和協(xié)調(diào)。
c.安全辦、生產(chǎn)部、綜合部等部門協(xié)助做好現(xiàn)場搶救和警戒工作，保護(hù)事故現(xiàn)場。4.9.2.3管理要求
ａ.公司發(fā)生重大安全事故后，要迅速啟動應(yīng)急救援預(yù)案，積極搶救。ｂ.安全辦、生產(chǎn)部、綜合部等部門協(xié)助做好現(xiàn)場搶救和警戒工作，保護(hù)事故現(xiàn)場
ｃ.發(fā)生重大事故時，總經(jīng)理要直接指揮現(xiàn)場救援工作。
ｄ.對有害物大量外泄的事故或火災(zāi)事故現(xiàn)場，應(yīng)設(shè)警戒線，搶救人員應(yīng)佩戴好防護(hù)器具，對中毒、燒傷、燙傷等人員應(yīng)及時進(jìn)行搶救處理。4.9.2.4相關(guān)文件/記錄
a.應(yīng)急救援預(yù)案 b.應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu)
c.搶險與救援的記錄和防護(hù)器具使用情況記錄 4.9.3事故調(diào)查和處理 4.9.3.1總則
發(fā)生安全事故后，按照國家有關(guān)要求，按照事故的不同類別、等級，組建事故調(diào)查組，進(jìn)行事故調(diào)查或配合上級部門的事故調(diào)查。4.9.3.2職責(zé)
ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)人身傷亡事故（包括中毒事故）、火災(zāi)、爆炸
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事故的調(diào)查和處理。
ｂ.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝操作事故、設(shè)備、電氣事故（機(jī)械、電氣、儀表、檢修質(zhì)量、設(shè)備制造、備件質(zhì)量）的調(diào)查和處理.ｃ.質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)質(zhì)量事故調(diào)查和處理。
ｄ.綜合部負(fù)責(zé)交通、盜竊、食物中毒事故調(diào)查和處理 e.工會代表參與事故調(diào)查。4.9.3.3管理要求
ａ.事故調(diào)查處理應(yīng)實事求是、尊重科學(xué)，按照“四不放過”（事故原因未查明不放過、責(zé)任人未處理不放過、整改措施未落實不放過、有關(guān)人員未受到教育不放過）的原則進(jìn)行處理。
ｂ.事故分析應(yīng)包括整理分析有關(guān)證據(jù)、資料，確定事故發(fā)生的時間、地點、經(jīng)過，確定事故的直接原因和間接原因，事故責(zé)任分析等。
ｃ.事故調(diào)查處理提出的預(yù)防措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、培訓(xùn)教育措施和管理措施。
ｄ.事故調(diào)查組負(fù)責(zé)編制事故調(diào)查報告，包括事故基本情況、事故經(jīng)過、原因分析、事故教訓(xùn)及預(yù)防措施、事故責(zé)任分析及對事故責(zé)任者的處理意見等。
ｅ.建立事故臺帳。內(nèi)容包括事故時間、事故類別、傷亡人數(shù)、損失大小、事故經(jīng)過、救援過程、事故教訓(xùn)、“四不放過”處理等內(nèi)容。4.9.3.4相關(guān)文件/記錄
ａ.事故管理制度 ｂ.事故調(diào)查處理報告書 ｃ.事故管理登記臺帳
d.事故調(diào)查處理小組成員結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)力的文件 4.9.4應(yīng)急指揮系統(tǒng) 4.9.4.1總則
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公司建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，實行分級管理。4.9.4.2職責(zé)
a.分管副總負(fù)責(zé)建立公司應(yīng)急指揮系統(tǒng) b.總經(jīng)理擔(dān)任應(yīng)急指揮系統(tǒng)總指揮 4.9.4.3管理要求
ａ.公司建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，實行分級管理。ｂ.應(yīng)急指揮系統(tǒng)的職責(zé)是：（1）負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的制定和修訂。
（2）組建公司應(yīng)急救援隊伍，組織實施、訓(xùn)練和演練。
（3）檢查督促重大事故隱患，安全防護(hù)措施的落實情況以及應(yīng)急救援的各項準(zhǔn)備工作。
（4）發(fā)生事故時，由指揮部發(fā)布和解除應(yīng)急救援命令、信號。（5）組織指揮救援隊伍實施救援行動。
（6）向上級匯報和向友鄰單位通報事故情況，必要時向有關(guān)單位發(fā)出救援請求。
4.9.4.4相關(guān)文件/記錄
a.生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案 b.應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 4.9.5應(yīng)急救援器材 4.9.5.1總則
公司按國家有關(guān)規(guī)定，配備足夠的應(yīng)急救援器材，并保持完好。建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)并保證應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)的暢通。4.9.5.2職責(zé)
ａ.綜合部負(fù)責(zé)應(yīng)急救援車輛和應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)的配備并保證應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)的暢通。
ｂ.各部門負(fù)責(zé)本部門有毒有害崗位救援器材的配備和保養(yǎng)。
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ｃ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)日常的監(jiān)督檢查。4.9.5.3管理要求
ａ.按國家有關(guān)規(guī)定，配備足夠的應(yīng)急救援器材，并保持完好。建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)并保證應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)的暢通。
ｂ.在有毒有害崗位配備救援器材柜，放置必要的防護(hù)救護(hù)器材，并進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)保養(yǎng)，保證其處于正常狀態(tài)。4.9.5.4相關(guān)文件/記錄
a.應(yīng)急救援器材臺帳及設(shè)置情況、維護(hù)記錄
b.報警、應(yīng)急救援人員聯(lián)絡(luò)、外部救援單位聯(lián)絡(luò)、內(nèi)部及外部通訊聯(lián)絡(luò)電話簿
4.9.6應(yīng)急救援預(yù)案與演練 4.9.6.1總則
公司按照《危險化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案編制導(dǎo)則(單位版)》的要求，根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，針對潛在事件和突發(fā)事故，制定應(yīng)急救援預(yù)案。4.9.6.2職責(zé)
ａ.分管副總負(fù)責(zé)組織編寫公司《危險化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案》，總經(jīng)理發(fā)布實施。
ｂ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)組織從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)，定期演練。
ｃ.各部門負(fù)責(zé)本部門從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)，定期演練 ｄ.各職能部門配合做好應(yīng)急救援預(yù)案的演練工作。4.9.6.3管理要求
ａ.公司按照《危險化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案編制導(dǎo)則(單位版)》的要求，根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，針對重大風(fēng)險、潛在事件和突發(fā)事故，制定應(yīng)急救援預(yù)案。
ｂ.公司每年兩次組織從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)和演練，評
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價演練效果，評審應(yīng)急救援預(yù)案的充分性和有效性。
ｃ.公司每年一次評審應(yīng)急救援預(yù)案，對潛在和突發(fā)事故發(fā)生后的應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行評審。
ｄ.公司將應(yīng)急救援預(yù)案報當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案，并通報當(dāng)?shù)貞?yīng)急救援協(xié)作單位。4.9.6.4相關(guān)文件/記錄
a.生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)、演練、評審記錄 b.生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案備案回執(zhí)
4.10檢查與績效考核
4.10.1安全檢查 4.10.1.1總則
公司建立并保持安全檢查制度，定期進(jìn)行檢查、考核，保證安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的實現(xiàn)，保證安全標(biāo)準(zhǔn)化的有效實施。4.10.1.2職責(zé)
ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)安全檢查制度的制定和實施，負(fù)責(zé)編制安全檢查計劃和安全檢查表。
ｂ.各部門負(fù)責(zé)本部門的日常的安全檢查。4.10.1.3管理要求
ａ.公司建立安全檢查制度，定期進(jìn)行檢查、考核，保證安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的實現(xiàn)，保證安全標(biāo)準(zhǔn)化的有效實施。
ｂ.公司各級安全檢查的主要任務(wù)是查找不安全因素，提出消除或控制不安全因素的方法、措施。
ｃ.每次安全檢查要有明確的目的、要求、內(nèi)容和具體計劃。各種安全檢查均應(yīng)編制相應(yīng)的《安全檢查表》。4.10.1.4相關(guān)文件/記錄
ａ.安全檢查制度
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ｂ.安全檢查計劃 ｃ.安全檢查表 ｄ.安全檢查臺帳、記錄 4.10.2安全檢查形式與內(nèi)容 4.10.2.1總則
企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全檢查計劃，定期或不定期的開展綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查。4.10.2.2職責(zé)
ａ.分管副總負(fù)責(zé)組織每季一次的綜合安全檢查。ｂ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)每周一次的不定期的安全檢查。ｃ.各專業(yè)職能部門負(fù)責(zé)組織本專業(yè)的專項安全檢查。主要有：（1）安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)安全設(shè)施、防護(hù)器材以及防火、防爆、防毒等專業(yè)檢查。
（2）生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)壓力容器及管道等特種設(shè)備、電氣裝置、儀表、能源的安全檢查。
（3）市場營銷部負(fù)責(zé)對?；愤\輸車輛的安全檢查。（4）綜合部負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生、廠房建筑、運輸車輛檢查。ｄ.各部門負(fù)責(zé)本部門的日常的安全檢查。4.10.2.3管理要求
ａ.綜合檢查（包括節(jié)假日檢查）分公司級、車間級、班組級。公司級由分管副總或安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)，各職能部門參加，公司級安全檢查每年不少于四次。車間級的安全檢查由車間主任負(fù)責(zé)，每月不少于一次。班組級安全檢查由班組長負(fù)責(zé)，每周不少于一次。
ｂ.專業(yè)檢查分別由各專業(yè)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行，每年不少于二次。主要是對鍋爐及壓力容器、危險物品、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、廠房建筑、運輸車輛、安全裝置以及防火、防爆、防毒等進(jìn)行專業(yè)檢查。
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ｃ.季節(jié)性檢查分別由各業(yè)務(wù)部門的負(fù)責(zé)人，根據(jù)當(dāng)?shù)氐牡乩砗蜌夂蛱攸c組織本系統(tǒng)人員對防火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖工作等，進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。
ｄ.日常檢查分崗位工人檢查和管理人員巡回檢查。崗位工人上崗應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，進(jìn)行交接班檢查和班中巡回檢查；各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進(jìn)行檢查。
ｅ.各種安全檢查均應(yīng)按相應(yīng)的《安全檢查表》逐項檢查，并與責(zé)任制掛鉤。
4.10.2.4相關(guān)文件/記錄
ａ.安全檢查制度 ｂ.安全檢查表 ｃ.安全檢查臺帳、記錄 d.生產(chǎn)崗位交接班記錄 4.10.3隱患整改 4.10.3.1總則
公司對各種安全檢查所查出的隱患進(jìn)行原因分析，制定整改措施及時整改，并對隱患整改情況進(jìn)行驗證。4.10.3.2職責(zé)
ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)對公司安全隱患整改的監(jiān)督檢查和驗證，負(fù)責(zé)建立安全隱患臺帳。
ｂ.各專業(yè)職能部門負(fù)責(zé)本專業(yè)安全檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患的整改和驗證。
ｃ.各部門負(fù)責(zé)本部門安全隱患的整改。4.10.3.3管理要求
ａ.各級各部門均要建立隱患檢查登記臺帳，對檢查出的隱患及時登記。登記內(nèi)容為：檢查人員、時間、隱患部位及危險狀態(tài)，責(zé)成的整改責(zé)任
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人、整改標(biāo)準(zhǔn)和完成期限等。
ｂ.凡檢查出的隱患經(jīng)確認(rèn)為本單位無力整改的，應(yīng)立即向上一級主管部門匯報，并在登記臺帳上注明上報時間、單位及接受人等。
ｃ.隱患的確認(rèn)與反饋：各歸口管理部門在收到下一級隱患報告后要及時進(jìn)行確認(rèn)，班組隱患由車間領(lǐng)導(dǎo)通知班組長，進(jìn)行確認(rèn)反饋；車間級隱患由歸口管理部門以書面形式進(jìn)行確認(rèn)反饋。
ｄ.隱患的檢查與整改工作要堅持“三明確、三不交”的原則。三不交即:班組能整改的不交工廠，工廠能整改的不交公司，公司能整改的不交當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門；三明確即：明確隱患整改的責(zé)任人、明確整改標(biāo)準(zhǔn)、明確完成時間。
ｅ.各歸口管理部門在收到下一級隱患報告后，要及時進(jìn)行確認(rèn)，及時安排整改計劃，均不得借故推諉和拖延。凡屬公司級整改的隱患項目，在未整改前由主管部門及隱患所在單位制定相應(yīng)的防范措施。
ｆ.公司組織的綜合安全檢查，檢查出的重大事故隱患，由公司安全生產(chǎn)辦公室下達(dá)重大事故隱患整改通知書，令責(zé)任單位限期整改。
ｇ.各級各部門組織的安全檢查，檢查出的事故隱患，由安全檢查主持人下達(dá)事故隱患整改通知書，令責(zé)任單位整改，并報安全生產(chǎn)辦公室備案。
h.事故整改的確認(rèn)由事故隱患整改通知下達(dá)人組織確認(rèn)。i.各種事故隱患及整改情況由安全生產(chǎn)辦公室統(tǒng)一匯總并存檔。4.10.3.4相關(guān)文件/記錄
ａ.安全檢查制度 ｂ.安全檢查臺帳、記錄 ｃ.事故隱患整改臺帳
ｄ.事故隱患整改通知書（含定措施、定責(zé)任人、定資金來源、定完成期限等“四定”內(nèi)容）
有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊
ｅ.事故隱患整改驗收及實施效果驗證手續(xù) f.重大事故隱患防范措施和整改計劃 g.重大事故隱患整改報告、匯總檔案 4.10.4績效考核 4.10.4.1總則
公司建立績效考核制度，對安全標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行綜合考核，不斷提高安全管理績效，實現(xiàn)安全生產(chǎn)的長效機(jī)制。4.10.4.2職責(zé)
ａ.安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)制定公司績效考核制度，并負(fù)責(zé)對各部門進(jìn)行考核。
ｂ.人力資源部負(fù)責(zé)績效考核的監(jiān)督、檢查。ｃ.各部門負(fù)責(zé)本部門的安全績效考核。4.10.4.3管理要求
ａ.公司每年年終對各部門進(jìn)行安全績效考核，考核結(jié)果和部門領(lǐng)導(dǎo)獎金掛鉤。
ｂ.每年年終績效考核結(jié)束后要形成自評報告。4.10.4.4相關(guān)文件/記錄
ａ.安全績效考核制度 ｂ.安全績效考核記錄 c.綜合績效考核報告 d.安全標(biāo)準(zhǔn)化完善計劃和措施
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