第一篇：汕頭澄海區(qū)國稅部門2018年預(yù)算公開

汕頭市澄海區(qū)國稅部門2018年預(yù)算公開

二○一八年

目錄

第一部分 國稅部門概況

一、部門職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 國稅部門2018年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算說明

二、“三公經(jīng)費”說明

三、其他事項說明 第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 國稅部門2018年部門預(yù)算表

表1 財政撥款收支總體情況表

表2 一般公共預(yù)算支出情況表 表3 一般公共預(yù)算基本支出情況表

表4 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 表5 政府性基金預(yù)算支出情況表 表6 部門預(yù)算基本支出明細(xì)表 表7 部門預(yù)算項目支出明細(xì)表 表8 部門收支總體情況表 表9 部門收入總體情況表 表10 部門支出總體情況表

第一部分 國稅部門概況

一、部門職能

1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

廣東省汕頭市澄海區(qū)國家稅務(wù)局設(shè)置有10個行政機(jī)構(gòu)，級別為正股級；1個直屬機(jī)構(gòu)、1個事業(yè)單位；設(shè)置2個派駐機(jī)構(gòu)為稅務(wù)分局，級別為副科級。主要職能：貫徹執(zhí)行稅收法律法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)本地區(qū)中央稅、共享稅的征收管理、稅源管理；負(fù)責(zé)所轄納稅戶稅務(wù)登記、稅款征收、稅收檢查；組織實施稅收宣傳、納稅評估、反避稅和稽查工作，承辦上級局交辦的其他工作。

2.人員情況

在職人員159人，離退休人員90人，助征員13人，臨時工3人，臨時雇傭人員工16人,單位負(fù)擔(dān)遺屬人數(shù)為10人，人員總數(shù)為291人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則,國稅部門2018年部門預(yù)算的編制范圍包括：廣東省汕頭市澄海區(qū)國家稅務(wù)局1家單位的全部匯總收入和支出預(yù)算。

第二部分 國稅部門2018年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算 2572 萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加 660.07 萬元。預(yù)算增加原因主要為隨著稅收征管體制改革全面引向深入，我局大力推進(jìn)電子稅務(wù)局建設(shè)、稅收征管資料全面升級改為電子檔案采集、“營改增”試點全面擴(kuò)圍和強(qiáng)化后續(xù)管理、構(gòu)建全區(qū)協(xié)稅護(hù)稅工作體系、采購布設(shè)多點辦稅自助服務(wù)終端、設(shè)置流動辦稅服務(wù)廳等增加經(jīng)費需求。

其中：財政撥款收入2572萬元（預(yù)算撥款

2572 萬元，非稅撥款 0萬元，政府性基金撥款

0

萬元，財政專戶撥款

0 萬元）。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算 2572 萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加

660.07萬元，其中：財政撥款支出2572萬元（預(yù)算撥款 2572 萬元，非稅撥款

0萬元，政府性基金撥款

0

萬元，財政專戶撥款

0 萬元）。按用途劃分，基本支出預(yù)算

萬元，項目支出（含建設(shè)項目）預(yù)算 2500 萬元。支出預(yù)算增加原因主要為隨著稅收征管體制改革全面引向深入，我局大力推進(jìn)電子稅務(wù)局建設(shè)、稅收征管資料全面升級改為電子檔案采集、“營改增”試點全面擴(kuò)圍和強(qiáng)化后續(xù)管理、構(gòu)建全區(qū)協(xié)稅護(hù)稅工作體系、采購布設(shè)多點辦稅自助服務(wù)終端、設(shè)置流動辦稅服務(wù)廳等增加經(jīng)費 4

需求。二、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)

0 萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）

0 萬元。其中：因公出國（境）費 0 萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）

0 萬元； 公務(wù)用車購置及運行費

0 萬元，包括公務(wù)用車購置費

0 萬元和公務(wù)用車運行費

0 萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）

0 萬元；公務(wù)接待費

0

萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）

0

萬元。2017年和2018年均無“三公”經(jīng)費支出預(yù)算，增減持平。

三、其他事項說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明

2018年本部門（含下屬單位）的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2572萬元，比2017年增加660.07萬元，增長34.52%。主要原因是：預(yù)算增加原因主要為隨著稅收征管體制改革全面引向深入，我局大力推進(jìn)電子稅務(wù)局建設(shè)、稅收征管資料全面升級改為電子檔案采集、“營改增”試點全面擴(kuò)圍和強(qiáng)化后續(xù)管理、構(gòu)建全區(qū)協(xié)稅護(hù)稅工作體系、采購布設(shè)多點辦稅自助服務(wù)終端、設(shè)置流動辦稅服務(wù)廳等增加經(jīng)費需求。

（二）關(guān)于政府采購預(yù)算說明

2018年本部門各單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府 5

采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛；本部門無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。2018年部門預(yù)算無安排購置車輛情況。

（四）預(yù)算績效管理工作情況說明

2018年實行績效目標(biāo)管理的項目0個，重點支出項目0個。

第三部分

專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款； 財政撥款支出：是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出；

“三公”經(jīng)費支出：是指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項公務(wù)接待（外賓接待）費用；

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出：是指為保障機(jī)關(guān)運行，用于購買貨物和服

務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、設(shè)備購置費、水電費、物業(yè)管理費、及維修費、公車運行維護(hù)費、等其他費用。

第四部分 國稅部門2018年部門預(yù)算表

第二篇：汕頭澄海區(qū)中醫(yī)醫(yī)院部門2018年預(yù)算公開

汕頭市澄海區(qū)中醫(yī)醫(yī)院部門預(yù)算公開

二○一八年

目錄

2018年

第一部分 澄海區(qū)中醫(yī)醫(yī)院基本情況

一、部門職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 澄海區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2018年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算說明

二、其他事項說明 第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 澄海區(qū)中醫(yī)醫(yī)院部門2018年部門預(yù)算表

表1 財政撥款收支總體情況表

表2 一般公共預(yù)算支出情況表 表3 一般公共預(yù)算基本支出情況表

表4 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 表5 政府性基金預(yù)算支出情況表 表6 部門預(yù)算基本支出明細(xì)表 表7 部門預(yù)算項目支出明細(xì)表 表8 部門收支總體情況表 表9 部門收入總體情況表 表10 部門支出總體情況表

第一部分 澄海區(qū)中醫(yī)醫(yī)院部門部門概況

一、部門職能

（一）本部機(jī)構(gòu)基本情況

1、澄海區(qū)中醫(yī)醫(yī)院是汕頭市澄海區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局屬下的差額事業(yè)單位。中醫(yī)院是一所非營利性公立二級乙等中醫(yī)醫(yī)院、平安醫(yī)院、平價醫(yī)院，是全區(qū)中醫(yī)藥醫(yī)療預(yù)防保健指導(dǎo)中心，是汕頭市醫(yī)保定點單位，于2008年定為副科級事業(yè)單位。醫(yī)院占地面積8600平方米，現(xiàn)有業(yè)務(wù)用房4517平方米，設(shè)住院部和門診部，門診部設(shè)11個臨床科室以及醫(yī)技科室，開放住院床位數(shù)80張。

澄海區(qū)中醫(yī)醫(yī)院的主要職責(zé)是：為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)、負(fù)責(zé)醫(yī)療診療、承擔(dān)中醫(yī)康復(fù)，預(yù)防保健等服務(wù)工作。

2、澄海區(qū)澄海區(qū)中醫(yī)醫(yī)院共有財撥在職人員147人，其中：事業(yè)在職人數(shù)61人；離退休人數(shù)86人，其中：離休人員1人，退休人員85人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

預(yù)算收入支出包括院本部，無下屬單位。

第二部分 澄海區(qū)中醫(yī)醫(yī)院部門2018年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算 2284.4萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加

減少 620.4萬元，原因是18年 增加非稅收入。其中：財政撥款收入 2284.4萬元（預(yù)算撥款 204.4 萬元，非稅撥款 2000萬元，政府性基金預(yù)算撥款 80 萬元，財政專戶撥款 萬元），比2017年預(yù)算數(shù)增加 620.4 萬元，原因是 增加上繳非稅收入 ；其他收入 0萬元。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算 2284.4萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）620.4 萬元，原因是 增加成本。其中：財政撥款支出 2284.4 萬元（預(yù)算撥款 204.4 萬元，非稅撥款 2000 萬元，政府性基金撥款 80 萬元，財政專戶撥款 萬元）。按用途劃分，基本支出預(yù)算 2204.4 萬元，項目支出（含建設(shè)項目）預(yù)算 80 萬元。二、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明 2018年本單位無一般公共“三公”經(jīng)費預(yù)算。

三、其他事項說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明 2018年本單位無機(jī)關(guān)經(jīng)費預(yù)算。

（二）關(guān)于政府采購預(yù)算說明

2018年本部門各單位政府采購預(yù)算總額1130萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1130萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

區(qū)直部門應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副處級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備1臺（套）。2018年無部門預(yù)算安排購置車輛。

（四）預(yù)算績效管理工作情況說明 2018年本單位無開展預(yù)算績效管理工作。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款； 財政撥款支出：是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出；

“三公”經(jīng)費支出：是指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項公務(wù)接待（外賓接待）費用；

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出：是指為保障機(jī)關(guān)運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

第四部分 澄海區(qū)中醫(yī)醫(yī)院部門2018年部門預(yù)算表

第三篇：汕頭澄海區(qū)蓮上鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年預(yù)算公開

汕頭市澄海區(qū)蓮上鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018

年預(yù)算公開

二○一八年

目錄

第一部分 蓮上衛(wèi)生院部門概況

一、部門職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 蓮上衛(wèi)生院部門2018年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算說明

二、“三公經(jīng)費”說明

三、其他事項說明 第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 蓮上衛(wèi)生院部門2018年部門預(yù)算表

表1 財政撥款收支總體情況表

表2 一般公共預(yù)算支出情況表 表3 一般公共預(yù)算基本支出情況表

表4 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 表5 政府性基金預(yù)算支出情況表 表6 部門預(yù)算基本支出明細(xì)表 表7 部門預(yù)算項目支出明細(xì)表 表8 部門收支總體情況表 表9 部門收入總體情況表 表10 部門支出總體情況表

第一部分 蓮上衛(wèi)生院部門概況

一、部門職能

（一）本部機(jī)構(gòu)基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

澄海區(qū)蓮上鎮(zhèn)衛(wèi)生院列入部門預(yù)算編制的單位共有一個。

澄海區(qū)蓮上鎮(zhèn)衛(wèi)生院的主要職責(zé)是：各項醫(yī)療診治服務(wù)、公共衛(wèi)生服務(wù)、計劃免疫、傳染病防控、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管及轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生健康宣傳教育。2.人員情況

澄海區(qū)蓮上鎮(zhèn)衛(wèi)生院本部共有在職人員65人，其中：行政機(jī)關(guān)在職人數(shù)0人，事業(yè)在職在編人數(shù)41人，離退休人數(shù)22人，其中：離休人員0人，退休人員22人。

蓮上衛(wèi)生院下設(shè)公共衛(wèi)生、醫(yī)療業(yè)務(wù)科（包括防疫室、門診科室、醫(yī)學(xué)檢驗科、B超室、）藥房、收費處、辦公室、財務(wù)等科室。

（二）蓮上衛(wèi)生院所屬單位甲基本情況

1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能（蓮上衛(wèi)生院并無下屬單位）2.人員情況……

（三）蓮上衛(wèi)生院所屬單位乙基本情況

1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能（蓮上衛(wèi)生院并無下屬單位）2.人員情況……

二、部門預(yù)算單位預(yù)算構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則, 蓮上衛(wèi)生院院部2018年部門預(yù)算的編制范圍包括： 蓮上衛(wèi)生院（本部）、、等 1 家單位，相關(guān)數(shù)據(jù)包括本部及所屬共 1 家單位的全部匯總收入和支出預(yù)算。

第二部分 蓮上衛(wèi)生院2018年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算 226.62 萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）4.02 萬元，原因是 人員增加。其中：財政撥款收入 226.62 萬元（預(yù)算撥款 80.62萬元，非稅撥款 146 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，財政專戶撥款 0 萬元），比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）4.02萬元，原因是 人員增加預(yù)算 ；其他收入 0 萬元。（備注：如果增減持平的也必須說明原因）

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算 226.62 萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）4.02 萬元，原因是 人員經(jīng)費比往年增加。其中：財政撥款支出 226.62 萬元（預(yù)算撥款 80.62萬元，非稅撥款 146 萬元，政府性基金撥款 0萬元，財政專戶撥款 0 萬元）。按用途劃分，基本支出預(yù)算 80.62 萬元，項目支出（含建設(shè)項目）預(yù)算 146 萬元。（備注：如果增減持平的也必須說明原因）二、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明 2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù) 0.4 萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0 萬元。其中：因公出國（境）費 0 萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0 萬元，主要原因是： 嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”，確保三公經(jīng)費支出只減不增 ； 公務(wù)用車購置及運行費 0 萬元，包括公務(wù)用車購置費 0 萬元和公務(wù)用車運行費 萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0 萬元，主要原因是： 救護(hù)車輛未投入使用 ；公務(wù)接待費 0.4萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0 萬元，主要原因是： 根據(jù)上預(yù)算本接待費。（備注：如果增減持平的也必須說明原因）

三、其他事項說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明

2018年本部門（含下屬單位）的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，比2017年增加（或減少）0萬元，增長（或降低）0%。主要原因是： 無相關(guān)預(yù)算支出。（備注：如果增減持平的也必須說明原因）

（二）關(guān)于政府采購預(yù)算說明

2018年本部門各單位政府采購預(yù)算總額14.34萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算14.34萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

區(qū)直部門應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副處級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無其他車輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛情況：無相關(guān)預(yù)算。

（四）預(yù)算績效管理工作情況說明

2018年實行績效目標(biāo)管理的項目 0 個。主要民生項目包括：……，績效目標(biāo)：……;重點支出項目包括：……，績效目標(biāo)：……。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款；

財政撥款支出：是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出；

“三公”經(jīng)費支出：是指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項公務(wù)接待（外賓接待）費用；

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出：是指為保障機(jī)關(guān)運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括……。

第四部分 蓮上衛(wèi)生院2018年部門預(yù)算表

第四篇：汕頭婦女聯(lián)合會部門2018年預(yù)算公開

汕頭市婦女聯(lián)合會部門2018年

預(yù)算公開

二○一八年

目錄

第一部分 汕頭市婦女聯(lián)合會部門概況

一、部門職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 汕頭市婦女聯(lián)合會部門2018年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算說明

二、“三公經(jīng)費”說明

三、其他事項說明 第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 汕頭市婦女聯(lián)合會部門2018年部門預(yù)算表

表1 財政撥款收支總體情況表

表2 一般公共預(yù)算支出情況表 表3 一般公共預(yù)算基本支出情況表

表4 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 表5 政府性基金預(yù)算支出情況表 表6 部門預(yù)算基本支出明細(xì)表 表7 部門預(yù)算項目支出明細(xì)表 表8 部門收支總體情況表 表9 部門收入總體情況表 表10 部門支出總體情況表

第一部分 汕頭市婦女聯(lián)合會部門概況

一、部門職能

（一）本部機(jī)構(gòu)基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市婦女聯(lián)合會設(shè)5個職能科室。汕頭市婦女聯(lián)合會的主要職責(zé)是：貫徹男女平等基本國策，執(zhí)行市委、市政府和上級婦聯(lián)的工作部署，制訂婦女兒童發(fā)展規(guī)劃、工作計劃，并組織實施；組織婦女學(xué)習(xí)，提高婦女的思想道德、科學(xué)文化素質(zhì)和參與社會經(jīng)濟(jì)建設(shè)的能力；維護(hù)婦女兒童權(quán)益，引導(dǎo)婦女增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神；組織動員婦女投身改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，開展家庭文化建設(shè)活動，發(fā)揮婦女在兩個文明建設(shè)中的積極作用；維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，廣泛聯(lián)系社會各界，協(xié)調(diào)和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事；完成市委和上級部門交辦的其他任務(wù)等。

2.人員情況

汕頭市婦女聯(lián)合會本部共有財撥在職人員26人，其中：行政機(jī)關(guān)在職人數(shù)23人，事業(yè)在職人數(shù)3人;離退休人員25人，其中：離休人員4人，退休人員21人。

（二）汕頭市婦女兒童活動中心基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市婦女兒童活動中心(簡稱中心)是市婦聯(lián)屬下正科級單位，中心承擔(dān)婦干素質(zhì)培訓(xùn)、兒童藝術(shù)培訓(xùn)及各項有益于兒童身心健康的公益活動，承擔(dān)學(xué)齡前幼兒保育和教育指導(dǎo)工作、兒童校外教育實踐工作，以服務(wù)婦女兒童、提高婦女兒童素質(zhì)為宗旨。

2.人員情況

中心人員事業(yè)編制16人，在職人員12人、退休人員5人。

（三）汕頭市兒童福利會第一幼兒園基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市兒童福利會第一幼兒園是納入2018年部門預(yù)算編制1個事業(yè)單位。執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。承擔(dān)3-6歲幼兒的保教任務(wù)，為家長提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，增進(jìn)家園合作，促進(jìn)幼兒全面發(fā)展。

2.人員情況

汕頭市兒童福利會第一幼兒園共有財撥在職人員77人，其中：事業(yè)統(tǒng)發(fā)在職人數(shù)39人;事業(yè)非統(tǒng)發(fā)在職人數(shù)5人；退休人員33人。

（四）汕頭市兒童福利會第二幼兒園基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市兒童福利會第二幼兒園是列入2018年預(yù)算編制1個事業(yè)單位，屬公益二類。承擔(dān)學(xué)齡前幼兒保育和教育工作。

2.人員情況

汕頭市兒童福利會第二幼兒園2018年人員編制共30人。2018財撥（補(bǔ)助）人員49人，在職28人，退休21人。

（五）汕頭市兒童福利會第三幼兒園基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市兒童福利會第三幼兒園是財政補(bǔ)助編制 1 個事業(yè)單位。是承擔(dān)3—6歲幼兒教育，培養(yǎng)體、智、德、美全面和諧發(fā)展的接班人，是省一級幼兒園。

2.人員情況

2018 年人員編制 56 人。

2018年在編在職人數(shù) 53 人，退休人員33人，財政預(yù)算撥款（補(bǔ)助）人員共86人。

（六）汕頭市兒童福利會托兒所基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市兒童福利會托兒所設(shè)本部公益二類事業(yè)單位一個，上級主管部門是汕頭市婦女聯(lián)合會，本單位主要職能是：為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)。承擔(dān)幼兒保育、幼兒教育。

2.人員情況

汕頭市兒童福利會托兒所根據(jù)汕機(jī)編【2014】72號文件，核定事業(yè)編制21名，政府購買服務(wù)人員數(shù)2名。本單位現(xiàn)實有在職人員16人，其中財政核撥事業(yè)在編人員13人（含原工勤技能人員2人），財政核補(bǔ)事業(yè)在編人員3人；退休人員20人。

（七）汕頭市葵花幼兒園基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市葵花幼兒園設(shè)有本部一個事業(yè)單位。職能是承擔(dān)幼兒教育，培養(yǎng)體、智、德、美全面和諧發(fā)展的接班人的市一級幼兒園。

2.人員情況

汕頭市葵花幼兒園本部經(jīng)市編辦核定編制44個，2018年1月實有在職人數(shù)47人，其中含原工勤人員4人;離退休人數(shù)16人。

二、部門預(yù)算單位預(yù)算構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則, 汕頭市婦女聯(lián)合會部門2018年部門預(yù)算的編制范圍包括： 市婦聯(lián)本級、汕頭市婦女兒童活動中心、汕頭市兒童福利會第一幼兒園、汕頭市兒童福利會第二幼兒園、汕頭市兒童福利會第三幼兒園、汕頭市兒童福利會托兒所、汕頭市葵花幼兒園7家單位，相關(guān)數(shù)據(jù)包括本部及所屬共7家單位的全部匯總收入和支出預(yù)算。

第二部分 汕頭市婦女聯(lián)合會部門2018年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算4129.35萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加510.8萬元，原因是人員正常晉升工資增加以及增加住房改革補(bǔ)貼。其中：財政撥款收入4129.35萬元（預(yù)算撥款3342.49萬元，非稅撥款135萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，財政專戶撥款651.86萬元），比2017年預(yù)算數(shù)增加510.8 萬元，原因是人員正常晉升工資增加以及增加住房改革補(bǔ)貼；其他收入0萬元。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算4129.35萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加510.8萬元，原因是人員正常晉升工資增加以及增加住房改革補(bǔ)貼。其中：財政撥款支出4129.35萬元（預(yù)算撥款3342.49萬元，非稅撥款135萬元，政府性基金撥款0萬元，財政專戶撥款651.86萬元）。按用途劃分，基本支出預(yù)算3114.29萬元，項目支出（含建設(shè)項目）預(yù)算1015.06 萬元。二、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明 2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)17萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加1.5萬元。其中：因公出國（境）費3萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是：與2017年持平； 公務(wù)

用車購置及運行費7萬元，包括公務(wù)用車購置費0萬元和公務(wù)用車運行費7萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加1.5萬元，主要原因是：與我會合署辦公事業(yè)單位汕頭市兒童福利會車輛納入預(yù)算增加1.5萬元；公務(wù)接待費7萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是：與2017年持平。

三、其他事項說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明

2018年本部門（含下屬單位）的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算3114.29萬元，比2017年增加437.41萬元，16.37%。主要原因是：人員正常晉升工資增加以及增加住房改革補(bǔ)貼。其中：辦公費148.88萬元，印刷費3萬元，郵電費2萬元，差旅費21萬元，會議費6萬元，福利費5萬元，日常維修費39.4萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元，辦公用房水電費36.47萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費15萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費7萬元等。

（二）關(guān)于政府采購預(yù)算說明

2018年本部門各單位政府采購預(yù)算總額167.17萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算48.47萬元、政府采購工程預(yù)算 23萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算95.7萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

市直部門應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副處級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0 8

輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，無其他用車；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算無安排購置車輛。

（四）預(yù)算績效管理工作情況說明

2018年實行績效目標(biāo)管理的項目1個，主要民生項目包括：農(nóng)村婦女兩癌檢查項目，績效目標(biāo)我會將按預(yù)算完成項目任務(wù);無重點支出項目。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款； 財政撥款支出：是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出；

“三公”經(jīng)費支出：是指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項公務(wù)接待（外賓接待）費用；

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出：是指為保障機(jī)關(guān)運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、郵電費等。

第四部分 汕頭市婦女聯(lián)合會部門2018年部門預(yù)算表

第五篇：汕頭科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門2018年預(yù)算公開

汕頭市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 部門2018年預(yù)算公開

二○一八年

目錄

第一部分 汕頭市科協(xié)部門概況

一、部門職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 汕頭市科協(xié)部門2018年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算說明

二、“三公經(jīng)費”說明

三、其他事項說明 第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 汕頭市科協(xié)部門2018年部門預(yù)算表

表1 財政撥款收支總體情況表

表2 一般公共預(yù)算支出情況表

表3 一般公共預(yù)算基本支出情況表

表4 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 表5 政府性基金預(yù)算支出情況表 表6 部門預(yù)算基本支出明細(xì)表 表7 部門預(yù)算項目支出明細(xì)表 表8 部門收支總體情況表 表9 部門收入總體情況表 表10 部門支出總體情況表

第一部分 汕頭市科協(xié)部門概況

一、部門職能

（一）本部機(jī)構(gòu)基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市科協(xié)是科技工作者的群眾組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。

部門機(jī)構(gòu)設(shè)置為內(nèi)設(shè)四個職能科室：辦公室、學(xué)會部、科普部、青少部，學(xué)會部加掛對外合作交流部。

主要職能是：開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展,推動自主創(chuàng)新；組織科技工作者為建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系、全面提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力作貢獻(xiàn)；依照《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》，弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法；捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動，提高全民科學(xué)素質(zhì)；開展對外民間科技交流，發(fā)展同國內(nèi)外、境內(nèi)外科技團(tuán)體和科技工作者的友好交往；組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)制定和汕頭市地方事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策和民主監(jiān)督工作；反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)所屬全市性自然科學(xué)學(xué)會的組織管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；指導(dǎo)區(qū)（縣）科協(xié)工作；負(fù)責(zé)汕頭市科學(xué)素質(zhì)綱要辦公室和汕頭市海智計劃工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作；承辦中國科協(xié)、省科協(xié)及市委、市政府交辦的其他任務(wù)

2.人員情況

汕頭市科協(xié)實有人數(shù)（公共預(yù)算財政撥款開支人員）27人，其中：在職15人，離退休12人。

（二）汕頭市科協(xié)所屬單位基本情況

汕頭市科協(xié)無下屬單位

二、部門預(yù)算單位預(yù)算構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則,汕頭市科協(xié)部門2018年部門預(yù)算的編制范圍包括：科協(xié)本部1家單位的全部收入和支出預(yù)算。

第二部分汕頭市科協(xié)部門2018年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算437.61萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少

11.10萬元，原因是在職人員減少、以及項目支出進(jìn)度2017年不達(dá)標(biāo)財政壓縮減少預(yù)算撥款。其中：財政撥款收入437.61萬元（預(yù)算撥款437.61萬元，非稅撥款 0 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，財政專戶撥款 0 萬元），比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）11.10 萬元，原因是在職人員減少、以及項目支出進(jìn)度2017年不達(dá)標(biāo)財政壓縮減少預(yù)算撥款；其他收入0萬元。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算 437.61 萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）11.10 萬元，原因是在職人員減少、以及項目支出進(jìn)度2017年不達(dá)標(biāo)財政壓縮減少預(yù)算撥款。其中：財政撥款支出 437.61 萬元（預(yù)算撥款 437.61 萬元，非稅撥款 0 萬元，政府性基金撥款 0 萬元，財政專戶撥款 0 萬元）。按用途劃分，基本支出預(yù)算 321.21 萬元，項目支出（含建設(shè)項目）預(yù)算 116.40 萬元。二、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù) 9.00 萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。其中：因公出國（境）費 5.00 萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是預(yù)留臨時任務(wù)經(jīng)費，根據(jù)當(dāng)年實際情況再進(jìn)行安排； 公務(wù)用車購置及運行費 1.50 萬元，包括公務(wù)用車購置費 0 萬元和公務(wù)用車運行費 1.50 萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車使用的審批手續(xù)，減少公車使用；公務(wù)接待費 2.50 萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待制度，減少公務(wù)接待支出。

三、其他事項說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明

2018年本部門的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算27.63萬元，比2017年增加2.45萬元，增長9.73%。主要原因是： 提高公用經(jīng)費人均標(biāo)準(zhǔn)。

（二）關(guān)于政府采購預(yù)算說明

2018年本部門各單位政府采購預(yù)算總額13.30萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.30萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算9.00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

市直部門應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副處級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算沒安排購置車輛。

（四）預(yù)算績效管理工作情況說明

2018年實行績效目標(biāo)管理的項目 4 個，預(yù)算沒有主要民生項目。重點支出項目主要是：

１.學(xué)術(shù)交流與學(xué)會管理方面：（1）在高新技術(shù)型、創(chuàng)新型企業(yè)中發(fā)展企業(yè)科協(xié)2家;（2）繼續(xù)協(xié)助申報創(chuàng)建省院士專家企業(yè)工作站1個;（3）積極開展學(xué)術(shù)交流活動，籌辦好市科協(xié)第九屆學(xué)術(shù)年會。

2.海智計劃工作與人才科技服務(wù)方面：（1）配合市人才辦創(chuàng)建海外人才工作聯(lián)絡(luò)站和海外海智工作站；建設(shè)本市海智工作站1個;（2）聯(lián)合海外科技社團(tuán)和市海智專家舉辦海智交流活動，舉辦1場高層次海外人才交流對接活動;（3）做好科技人才舉薦工作,組織第12屆國瑞科技獎評獎活動，舉薦優(yōu)秀科技人才參加全國、省、市表彰;（4）征集我市科技人才、項目需求一批，發(fā)布海智科技項目一批，組織海智工作學(xué)習(xí)交流一次。

3.科學(xué)技術(shù)普及方面：（1）實施“基層科普行動計劃”項目，指導(dǎo)各區(qū)縣科協(xié)新增創(chuàng)建35個科普教育（示范）基地、科普示范社區(qū)、特色學(xué)校和科學(xué)創(chuàng)客教育體驗館;（2）組織主題科普活動，開展“三下鄉(xiāng)”、“全國科技活動周”、“全省科技進(jìn)步活動月”和“全國科普日”等重大科普專題活動（;3）舉辦市科普劇創(chuàng)作征文和表演大賽活動;（4）開展“科普一日游、自由行”活動;（5）推進(jìn)科普信息化工作，加強(qiáng)科普微信

公眾平臺建設(shè)，推進(jìn)科普信息化示范區(qū)（縣）和“科普中國”e站試點建設(shè)工作;（6）舉辦市中小學(xué)智能機(jī)器人競賽和市第33屆青少年科技創(chuàng)新大賽，組織參加第18屆廣東省青少年機(jī)器人競賽和第33屆廣東省青少年科技創(chuàng)新大賽。

4.圍繞市委市政府中心工作方面：（1）服務(wù)汕頭創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，完成好市委市政府交辦的工作任務(wù);（2）圍繞創(chuàng)建全國文明城市，以貫徹實施《汕頭市全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要實施方案（2016—2020年）》為抓手，圍繞“創(chuàng)文強(qiáng)管”工作，重點開展農(nóng)村科普工作，助力“百村示范，千村整治”美麗鄉(xiāng)村建設(shè)三年大行動。

主要績效是：以“四服務(wù)”為工作重點，積極發(fā)揮智庫作用，提高學(xué)術(shù)水平，推進(jìn)科普創(chuàng)新，不斷提升科協(xié)組織引領(lǐng)力、凝聚力、服務(wù)力和創(chuàng)新力，實干擔(dān)當(dāng)，奮勇爭先，為加快推動汕頭全面振興、協(xié)調(diào)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。

第三部分

專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款； 財政撥款支出：是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出；

“三公”經(jīng)費支出：是指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項公務(wù)接待（外賓接待）費用；

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出：是指為保障機(jī)關(guān)運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括公務(wù)用車運行維護(hù)費、辦公費、其他交通費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費等公用經(jīng)費支出。

第四部分 汕頭市科協(xié)部門2018年部門預(yù)算表