第一篇：機械隊材料物資及配件管理辦法

材料物資及配件管理辦法

第一條 庫存量的控制

庫存量的控制原則是保特最底庫存。庫存應(yīng)儲備常用替換配件及日常保養(yǎng)所需材料及配件，避免長期存放而造成物資材料和機械配件的積壓和無形老化。

第二條 采購計劃的審批

1、配件統(tǒng)一由林松公司采購，離公司較遠(yuǎn)的機械隊經(jīng)租賃公司批準(zhǔn)后由林松公司委托可自行采購，因工地急需怕影響正常施工的小額配件經(jīng)電話請示批準(zhǔn)后機械隊可自行采購。

2、采購材料必須申請?zhí)釄蟛少徲媱?，采購計劃由機械隊機械工程師提報，保管員確認(rèn)庫存無存貨，經(jīng)機械隊長和租賃中心經(jīng)理審批后方可采購。

第三條 材料入庫

1、保管員在辦理入庫時，入庫的商品必須有經(jīng)過批準(zhǔn)的采購計劃。

2、根據(jù)發(fā)票驗收時，發(fā)票必須經(jīng)過機械中心經(jīng)理或機械隊長的審批簽字同意后方能辦理入庫手續(xù)。

3、對采購的機械配件和物資材料必須在三日內(nèi)交倉庫保管員進(jìn)行驗收入庫。

4、采購人員必須向倉庫保管員提供貨物供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商聯(lián)系電話，并對內(nèi)容真實性負(fù)責(zé)。

5、對驗收的實物進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容應(yīng)包括材料外觀檢查、規(guī)格型號確認(rèn)、材質(zhì)核對、數(shù)量是否與發(fā)貨清單相符，是否有產(chǎn)品合格證書。

6、驗收的機械配件和物資材料要開據(jù)一試兩份驗收單，一份交采購員、一份作為下賬的依據(jù)，并依據(jù)驗收單及時登記入帳、立卡。驗收單上應(yīng)注明貨物供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商聯(lián)系電話

7、未能取得發(fā)票的，應(yīng)根據(jù)采購合同或隨貨清單等作暫估入庫，并在驗收單上注明“待發(fā)票”。待發(fā)票取得時再用紅票沖回，按發(fā)票重新辦理入庫存手續(xù)。嚴(yán)格禁止以廠（商）家未及時提供采購發(fā)票為由將不明單價物品入庫或直接使用后補辦入庫手續(xù)，避免價格誤差帶來經(jīng)濟損失。

8、驗收中如發(fā)現(xiàn)機械配件和物資材料質(zhì)量低劣應(yīng)及時與采購人員聯(lián)系退貨或索賠，并填寫“不合格品記錄”，不合格品應(yīng)分開存放，做好標(biāo)識，以免誤發(fā)。

9、驗收入庫后的機械配件和物資材料應(yīng)妥善保管，并作好標(biāo)識，帳、物、卡應(yīng)數(shù)量一致。堅持“日清月結(jié)”制度。

第四條 材料出庫

1、物資材料和機械配件的發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出、易損先發(fā)的原則。

2、物資材料和機械配件的出庫應(yīng)開據(jù)一式三聯(lián)項目領(lǐng)料單。

3、如果是單機核算的機械設(shè)備領(lǐng)料，必須是主車司機負(fù)責(zé)領(lǐng)料（主車司機不在時由副車司機代領(lǐng)）

4、出庫單必須經(jīng)過機械隊長審批、簽字手續(xù)完備才能出庫，杜絕先出庫后補憑單或單方簽字的出入庫單。

5、物資材料和配件出庫后如發(fā)現(xiàn)材料或配件的規(guī)格與要求不符，在保持配件和材料完好的情況下，交保管員驗證無誤，可辦理退庫；采購人員有義務(wù)辦理該材料或配件的退貨或更換

第五條 庫存盤查

1、保管員應(yīng)每月二十五日對庫存的機械配件和物資材料進(jìn)行全面清點，將當(dāng)月的出入庫單交給核算員，發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧及時分析并上報機械隊長。

2、核算員接到出入庫單及時填報配件《設(shè)備材料月度動態(tài)表》，并于當(dāng)月28日前報租賃中心。

3、核算員根據(jù)出庫單進(jìn)行匯總，并負(fù)責(zé)提報給會計。

4、核算員每月可根據(jù)動態(tài)表對庫存進(jìn)行抽查，每次抽查范圍不能低于20%，將抽查結(jié)果上報租賃中心。

5、每年六月和十二月各機械隊?wèi)?yīng)組織相關(guān)人員對庫存材料進(jìn)行一次全面清查盤點工作，核實庫存機械配件和物資材料的數(shù)量、外觀質(zhì)量，盤查結(jié)果及時上報租賃中心。

第六條 本辦法由資產(chǎn)租賃中心負(fù)責(zé)解釋。第七條 本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

第二篇：作業(yè)隊物資管理辦法

架子隊物資管理制度

1、總則

根據(jù)局物資管理文件及公司架子隊建設(shè)相關(guān)規(guī)定，為了切實規(guī)范架子隊物資管理標(biāo)準(zhǔn)化工作，保證物資質(zhì)量，控制物資成本，特制定本制度。本制度主要適用于***項目架子隊物資管理工作。

2、架子隊物資管理人員設(shè)置

架子隊設(shè)材料室，配備專責(zé)材料一名，根據(jù)架子隊專業(yè)特定及工程量，配適量管庫員。

3、材料員職責(zé)

1）執(zhí)行項目部相關(guān)物資管理規(guī)定，掌握需用工程物資管理要求，結(jié)合工程特點，制定班組物資管理細(xì)則。2）負(fù)責(zé)物資申報工作，根據(jù)施工計劃及主要材料需用量核算表，編制提報物資申請計劃，與項目部溝通催促物資進(jìn)場，滿足施工需要。

3）對進(jìn)場物資的外觀、數(shù)量、資料驗收報給項目部物設(shè)部

4）負(fù)責(zé)組織進(jìn)場物資機具的裝卸堆碼

5)掌握現(xiàn)場用料情況，根據(jù)設(shè)計數(shù)量，限額發(fā)料，保證現(xiàn)場需求。

6）建立物資臺賬、卡片、定期盤點庫存。完善項目要求 1

各項報表。

7）負(fù)責(zé)材料的核算，做好班組物資核算、考核、對使用材料進(jìn)行控制、指導(dǎo)。

8)負(fù)責(zé)廢舊物資的節(jié)能工作，搞好周轉(zhuǎn)料的有效使用，工地物資回收利用、使用節(jié)能產(chǎn)品等，降低物資能源消耗。

4、工作程序與要求

1）物資計劃，架子隊物資申請計劃、補充計劃。2）計劃內(nèi)容包括：材料名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)要求、供應(yīng)數(shù)量、供貨時間等詳細(xì)內(nèi)容。

3）計劃要由架子隊技術(shù)室復(fù)合，技術(shù)主管簽字交《主要物資申領(lǐng)單》給分部物設(shè)部。

4）搶救救災(zāi)物資的保證電話、電報、傳真等記錄

5、物資的驗收

1）架子隊材料員配合項目部物設(shè)部人員進(jìn)行進(jìn)場物資的驗收工作。

2）物資資料的驗收：首先是進(jìn)場主要物資的出廠合格證、材質(zhì)證明書、說明書、送貨單等文件，核對數(shù)量內(nèi)容和實物，是否與合同要求一致。

3）數(shù)量驗收：根據(jù)進(jìn)場主要材料的特性，以過磅、收理論、點件等適宜計量方法收數(shù)量。（根據(jù)局指集采合同要求驗收）。計量工具必須是有檢驗部門效驗時間在有效時間內(nèi)的。

4）外觀質(zhì)量驗收：由材料員憑借目測和簡單的工具對材料的包裝、表面狀態(tài)、外在的形態(tài)等是否存在問題或缺陷進(jìn)行檢測。

5）材料人員對物資初步檢測完畢后，把隨車出廠的檢驗報告、合格證送到項目部物設(shè)部，由物設(shè)部填寫材料報驗單，給試驗部門報檢。

6、物資驗收不符合處置程序

1）進(jìn)場的物資如不符合施工標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量、規(guī)格有誤，必須單獨存放、進(jìn)行標(biāo)示、嚴(yán)禁使用。

2）上報項目部物設(shè)部，由物設(shè)部填寫不合格物資退場單。

7、物資倉儲管理

1）架子隊必須建立材料存儲庫、料棚、，保證物資妥善保管。

2）考慮材料的計劃數(shù)量和進(jìn)場需求，確保施工中物資的存儲量能夠滿足施工，應(yīng)用計算依據(jù)。

3）物資倉庫必須符合防水、防火、防洪、防漏、防潮、防爆炸、防雷等要求。并配備必要的消防設(shè)施和裝卸、搬運、檢測、計量設(shè)備。

4）庫里物資也必須上蓋下墊、堆碼整齊、標(biāo)示清楚、不能混料，亂放。

5）確保料倉周邊無積水、無雜草、廢料要求隔離。6）倉庫內(nèi)必須放置消防物品，滅火器、消防沙等。

8、入庫物資標(biāo)示管理

1）所以進(jìn)庫物資必須標(biāo)示，包括材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、進(jìn)場日期、檢驗日期。

2）材料標(biāo)示牌要分半成品標(biāo)示和成品標(biāo)示牌，廢品區(qū)標(biāo)示牌。

9、庫存物資的盤點

1）架子隊要定期檢查和循環(huán)檢查物資庫存情況，做的帳、卡、物相符，盤點要形成《每月庫存盤點表》。每月進(jìn)場進(jìn)行自點，2）對盤點的庫存進(jìn)行盤盈盤虧分析，要查出原因，列出清單，由架子隊技術(shù)部門共同評判評審后，報項目部物設(shè)部。

10、勞保用品的管理

1)勞保用品指安全網(wǎng)、安全帽、安全繩、防塵口罩、絕緣手套、絕緣鞋等物資。

2）勞保用品的生產(chǎn)廠家必須有勞保用品生產(chǎn)許可證，產(chǎn)品性能檢驗合格證、出廠需有合格證。國家安全監(jiān)督總局確認(rèn)的勞保用品要有安全標(biāo)示許可證。

3）架子隊要建立勞保用品驗收、發(fā)放、更換、報廢的記錄臺賬。

11、物資的發(fā)放管理

1）物資發(fā)放必須驗證，架子隊對現(xiàn)場發(fā)放物資必須用多

聯(lián)單，列清物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、備注使用部位。2）出庫的物資必須手續(xù)完備、憑證齊全、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、做到‘先進(jìn)先發(fā)’原則。

3）限額發(fā)放管理：工程技術(shù)部門提供物資設(shè)計數(shù)量；設(shè)計變更導(dǎo)致物資增減數(shù)量；合同約定由架子隊自己提供物資數(shù)量；

4）限額發(fā)料的控制要求：建立、健全各類物資臺賬、基本臺賬的記錄和附錄。

5）物資卡片、單據(jù)、憑證必須使用正確、填寫規(guī)范、記錄完善、傳遞迅速。

6）各類物資報表、臺賬上報及時。

12、周轉(zhuǎn)材料、機具管理：

1）架子隊必須登記進(jìn)場周轉(zhuǎn)料、機具臺賬；

2）架子隊與使用機具、周轉(zhuǎn)料的班組簽訂協(xié)議，做好保養(yǎng)工作，機具、周轉(zhuǎn)料的損壞和丟失都要按項目部管理辦法賠償。

13、材料消耗的核算程序

1）架子隊?wèi)?yīng)按工區(qū)管理辦法的規(guī)定制定主要材料最高損耗比例指標(biāo)此指標(biāo)作為考核勞務(wù)班組材料消耗是否超耗的重要依據(jù)

2）材料消耗核算主要由材料員、技術(shù)員、核算員負(fù)責(zé)執(zhí)行。每月根據(jù)已完工程量計算材料允許消耗數(shù)量；每月進(jìn)行庫存盤

點，根據(jù)盤點情況計算材料實際消耗數(shù)量。

3）材料員必須健全施工班組工程材料消耗臺帳，定期對施工班組所完工程量材料消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計，及時將施工班組當(dāng)月領(lǐng)用材料單據(jù)報送工區(qū)物資室及財務(wù)部

4）材料員將施工班組允許消耗材料與實際消耗材料對比，析節(jié)超數(shù)量及節(jié)超原因，按計劃、進(jìn)貨（含收料）、儲存、發(fā)料、使用等環(huán)節(jié)歸類節(jié)超數(shù)量及價值，形成分析核算報告。5）材料核算分析報告經(jīng)架子隊長審核，項目部物設(shè)部門復(fù)核據(jù)此考核施工班組材料消耗控制情況。

6）架子隊核算員負(fù)責(zé)將架子隊與施工班組所簽訂的承包合同對材料員進(jìn)行合同交底，材料員依照合同中對材料供應(yīng)的約定，結(jié)合當(dāng)期施工班組材料消耗節(jié)超分析情況在驗工計價中進(jìn)行相關(guān)材料費用的扣除。核算員負(fù)責(zé)審核材料扣除費用的準(zhǔn)確性、適宜性，架子隊長負(fù)責(zé)復(fù)核批準(zhǔn)，項目部物設(shè)部負(fù)責(zé)督促檢查.14、本規(guī)定從二〇一三年五月十一日起執(zhí)行。

**公司鄭萬鐵路**標(biāo)項目經(jīng)理部

2016年10月30日

第三篇：物資、配件管理辦法及實施細(xì)則1綜述

四川省水利電力工程局第一工程處 物資、配件管理辦法及實施細(xì)則

1、為了規(guī)范和嚴(yán)格控制第一工程處各項目的物資、配件采購管理工作，避免盲目采購和超計劃采購以及避免不合格品流入生產(chǎn)單位，杜絕物資、配件采購過程中的違規(guī)行為，特制定本管理辦法。

2、本辦法適用于第一工程處各項目部主要物資和配件的采購、存儲、供應(yīng)管理。

3、管理目標(biāo)：零庫存管理目標(biāo)----項目完工后，所有材料和配件的庫存數(shù)量應(yīng)近似為零。工程施工期間，配件庫存主要是保養(yǎng)件和易損件，庫存時間不得超過半年的保有量，物資材料的庫存積壓時間不得超過三個月。

4、本管理辦法由第一工程處負(fù)責(zé)制訂、修訂、解釋，第一工程處黨支部、財務(wù)部、機電設(shè)備管理部對本管理辦法的實施進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第一章 編制采購計劃

1、凡涉及到物資配件采購的項目部，應(yīng)設(shè)立機電物資部或相對應(yīng)的職能部門，配齊保管員、設(shè)備物資管理員（可兼采購）和部門領(lǐng)導(dǎo)。

2、各項目機電物資部門的機備物資管理人員要對當(dāng)?shù)睾椭苓叺貐^(qū)的常用材料和配件價格進(jìn)行了解，由項目部分管領(lǐng)導(dǎo)和機電物資部負(fù)責(zé)人共同確定選取信譽好、有實力的二、三家材料供應(yīng)商作為合格供方。同時，機電物資部門要加強與工程技術(shù)部門的橫向溝通，對施工生產(chǎn)中主要的、常用的物資材料的規(guī)格和使用量要統(tǒng)計列表，將投標(biāo)文件中的材料價格標(biāo)注清楚，并及時對材料價格進(jìn)行了解詢價，及時向領(lǐng)導(dǎo)如實反映現(xiàn)有價格是否已超出投標(biāo)價格，以便及時采取應(yīng)對措施（變更），防止虧損。

3、機電物資部應(yīng)根據(jù)工程技術(shù)部門提供的月生產(chǎn)材料計劃和各生產(chǎn)單位的物資和配件的需求計劃結(jié)合本單位的庫存在月底前編制出次月采購計劃；采購計劃由項目經(jīng)理或分管項目副經(jīng)理審核簽字。

4、物資和配件的采購計劃應(yīng)統(tǒng)一采購計劃表樣，采購計劃的內(nèi)容應(yīng)包括品名、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、生產(chǎn)廠家（供應(yīng)商）技術(shù)及質(zhì)量要求、驗證方法、和供貨單位的聯(lián)系電話。

5、采購的物資和配件涉及專業(yè)知識或重要部位者，主管領(lǐng)導(dǎo)可要求相關(guān)部門對采購計劃予以審查，待審查通過后再予以審批。審批后的采購計劃七日內(nèi)有效，超過七日后，若還需要購置，則應(yīng)重新編制采購計劃并注明以前未采購的原因。

第二章 物資材料和機械配件的采購

1、物資和配件的采購應(yīng)先收集合格供方審批材料報項目經(jīng)理或分管副經(jīng)理，待項目經(jīng)理或分管副經(jīng)理批準(zhǔn)后，方能采購。

2、采購人員必須根據(jù)本項目主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的采購計劃進(jìn)行采購，嚴(yán)禁無計劃采購。采購中應(yīng)作好貨比三家的采購評審記錄。

3、大綜的機械配件和物資材料采購可由各項目部與供應(yīng)商簽訂購銷合同。

4、配件和材料采購盡可能采取先使用后付款的方式進(jìn)行結(jié)算，以便及時調(diào)換、清退積壓未使用的配件和材料和保證產(chǎn)品質(zhì)量。

5、對于主要設(shè)備易損件的采購要達(dá)到合理和最佳的性價比，各使用單位的操作人員、財務(wù)部和機電物資部負(fù)責(zé)人要實時了解和提供易損件的更換使用情況，作出使用價格分析，確定出相應(yīng)廠家哪種品牌的易損件性價比最合理，為配件采購提供論據(jù)。

第三章 物資材料和機械配件的入庫驗收

1、對采購的機械配件和物資材料要求必須在當(dāng)日內(nèi)交倉庫保管員進(jìn)行驗收入庫。

2、采購人員必須向倉庫保管員申明貨物供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商聯(lián)系電話，并對內(nèi)容真實性負(fù)責(zé)。

3、倉庫保管員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)禁無采購計劃的機械配件和物資材料入庫。

4、驗收要按有關(guān)質(zhì)量技術(shù)要求或按采購合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，并檢驗機械配件和物資材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否與發(fā)貨清單相符。

5、驗收的機械配件和物資材料要開據(jù)器材入庫清單或驗收單，并依據(jù)驗收單及時建帳、立卡。驗收單上應(yīng)注明貨物供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商聯(lián)系電話。財務(wù)部憑采購人員出據(jù)的物資采購清單和經(jīng)驗收后的器材入庫清單或相應(yīng)的驗收單給予報銷。

6、考慮到采購過程中由于部分廠（商）家未及時提供采購發(fā)票，在驗收時以隨貨清單為入庫依據(jù)，并在驗收單上注明“待發(fā)票”。嚴(yán)格禁止以廠（商）家未及時提供采購發(fā)票為由將不明單價物品入庫或直接使用后補辦入庫手續(xù)，避免價格誤差帶來經(jīng)濟損失。

7、驗收中如發(fā)現(xiàn)機械配件和物資材料質(zhì)量低劣或與采購單不一致時應(yīng)及時與采購人員聯(lián)系退貨或索賠，不得入庫驗收并在第一時間告知部門領(lǐng)導(dǎo)和項目經(jīng)理或分管副經(jīng)理。

第四章 財務(wù)掛帳及報銷管理

1、批準(zhǔn)的采購計劃應(yīng)同時上報財務(wù)部門一份，作為借款、掛帳和報銷的依據(jù)，報銷時財務(wù)人員要與采購計劃進(jìn)行核對，對于沒有采購計劃的一律不能報銷，并追查無計劃采購的原因和責(zé)任。

2、物資配件財務(wù)入帳要求：由機電物資部驗收入庫的物資配件，驗收單必須保管員驗收簽字，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后才能作為掛帳、報銷憑證，簽字不全的驗收單不能入帳。

3、發(fā)票上應(yīng)蓋有供貨單位公章并注明聯(lián)系方式，經(jīng)辦人簽字，否則財務(wù)部可不予報銷。

4、發(fā)票必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，經(jīng)第一責(zé)任人批準(zhǔn)簽字的才能報銷。

5、采購人員必須及時報銷沖賬。能及時取得發(fā)票的，以審核無誤的發(fā)票和驗收單做為掛帳報銷的憑據(jù)，未能取得發(fā)票的，應(yīng)根據(jù)采購合同或蓋有供貨單位公章的材料清單等作為依據(jù)驗收入帳，掛供貨單位應(yīng)付帳款，不沖采購人員備用金帳，待取得發(fā)票后，依據(jù)審核無誤的發(fā)票沖帳或付款。

6、需由財務(wù)代付款的，由采購人員須辦理借款手續(xù)后財務(wù)按采購人員提供的戶名和賬號轉(zhuǎn)賬，并掛采購人員備用金，待收到發(fā)票貨物驗收入庫后才能沖銷其備用金。

7、機電物資部必須在每月末向財務(wù)提供本月外賒購材料發(fā)票和甲供材料收貨原始單據(jù)復(fù)印件或與業(yè)主核對后的清單。每半年盤庫一次，與財務(wù)進(jìn)行對帳，并查明不相符原因。

8、調(diào)撥給配屬隊伍的材料，調(diào)撥單必須要由需料方簽字后才能出庫，并要及時在財務(wù)掛帳，并在當(dāng)月的結(jié)算款中扣除。若因調(diào)撥單不及時在財務(wù)掛帳造成配屬隊伍超結(jié)并給項目部造成損失的，將按規(guī)定進(jìn)行處罰并追究責(zé)任人責(zé)任。

第五章 物資材料和機械配件的保管

1、驗收后的機械配件和物資材料應(yīng)妥善保管，并作好標(biāo)識，帳、物、卡應(yīng)數(shù)量一致。堅持“日清月結(jié)”制度。

2、保管員應(yīng)每月定時對庫存的機械配件和物資材料進(jìn)行全面清點、檢查、維護(hù)保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題及時報主管部門進(jìn)行處理。

3、機電物資部門應(yīng)對倉庫每半年進(jìn)行一次全面清查盤點工作，核實庫存機械配件和物資材料的數(shù)量，技術(shù)狀況。清查結(jié)果應(yīng)報項目經(jīng)理。

第六章 物資材料和機械配件的發(fā)放

1、物資材料和機械配件的發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出、易損先發(fā)的原則，盡量減少長期存放而造成物資材料和機械配件的失效。

2、物資材料和機械配件的出庫應(yīng)開據(jù)“物資領(lǐng)料憑證”或“物資調(diào)撥單”，“物資領(lǐng)料憑證”或“物資調(diào)撥單”必須填寫完整和簽字手續(xù)完備才能出庫，杜絕先出庫后補憑單或單方簽字的憑證。

3、物資材料和配件出庫后如發(fā)現(xiàn)材料或配件的規(guī)格與要求不符，在保持配件和材料完好的情況下，交保管員驗證無誤，可辦理退庫；采購人員有義務(wù)辦理該材料或配件的退貨或更換。

第六章 其 他

1、由于設(shè)計變更或其他不可預(yù)見原因造成物品積壓，要積極采取處理措施，可采取退貨、代替其他物品使用、變賣等措施，對確實不能在本項目得到妥善處理的積壓物品要及時上報第一工程處，以便在第一工程處其他項目調(diào)節(jié)使用。由于人為因素造成物品積壓并構(gòu)成經(jīng)濟損失，要追究責(zé)任人經(jīng)濟賠償和行政處理責(zé)任。

2、在施工中報廢的并經(jīng)項目機電物資部鑒定確已無法再次使用的廢舊物資材料和機械配件的處理由各項目黨支部、財務(wù)部、機電物資部共同參與處理。

3、第一工程處屬各項目在具體實施過程中，可參照本辦法制定具體的實施細(xì)則，實施細(xì)則不得與本辦法相沖突。

第八章 處罰細(xì)則

1、機電物資管理體系不健全，使用不合格人員充任機電物資管理人員，使機電物資管理工作被動，不能按時完成第一工程處或項目部布置的機電物資管理的工作任務(wù)，除給予全處通報批評外，對機電物資部門負(fù)責(zé)人處罰500元、單位主管領(lǐng)導(dǎo)處罰200元。

2、為加強項目管理人員的管理責(zé)任，對于不嚴(yán)格管理，控制物資配件消耗，造成項目主要材料消耗超過設(shè)計規(guī)定、造成項目虧損的，第一工程處將按超過設(shè)計量的部分對項目第一責(zé)任人，機電物資部門負(fù)責(zé)人，工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行嚴(yán)厲處罰：對第一責(zé)任人按超用量價值的20%、機物部門負(fù)責(zé)人按10%、工程技術(shù)部門按5%進(jìn)行處罰，并同時對其它相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。

3、未經(jīng)充分論證或無計劃采購物資材料，導(dǎo)致采購的物資嚴(yán)重積壓或因質(zhì)量不良、造成損失者，對當(dāng)事人處以1000—10000元罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，追究當(dāng)事人及相關(guān)責(zé)任人的行政責(zé)任。

4、對質(zhì)次價高和盲目采購造成積壓的物資，項目要書面說明造成積壓的原因，其原值超過50000元的，由項目負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)20-50%的經(jīng)濟賠償。

5、有以下行為之一，情節(jié)較輕的，給予500～2000元罰款和通報批評、警告至記大過處分；情節(jié)較重的，給予2000～3000元罰款、責(zé)令賠償，并給予記大過至撤職處分；情節(jié)嚴(yán)重的，給予3000～5000元罰款、責(zé)令賠償，并給予撤職至開除處分：

1）、為了個人和小集團的利益，故意違反或指使縱容下屬人員違反工程局有關(guān)設(shè)備物資管理制度的； 2）、明顯高于市場價格采購設(shè)備物資的；

3）、進(jìn)行設(shè)備物資采購時，違反第一工程處或工程局的管理規(guī)定的。4）、不進(jìn)行市場調(diào)查或供貨商比選，采購設(shè)備物資質(zhì)量不合格，給第一工程處或項目造成經(jīng)濟損失的；

5）、違反設(shè)備物資采購審批權(quán)限，無計劃或高于批復(fù)金額自行采購的。

6、違反國家政策法規(guī)和工程局管理制度，利用職務(wù)上的便利，在設(shè)備物資采購、租賃、報廢處理、讓售等工作中以權(quán)謀私收受他人財物，或者挪用、轉(zhuǎn)移國有財產(chǎn)，造成國有資產(chǎn)流失，情節(jié)較輕的，給予500～2000元罰款、責(zé)令退賠或賠償，并給予警告至記大過處分；情節(jié)較重的，給予2000～3000元罰款、責(zé)令退賠或賠償，并給予記大過至撤職處分；情節(jié)嚴(yán)重的，給予3000～5000元罰款，責(zé)令退賠或賠償，并給予留用察看或者開除處分。

7、機電物資部門有以下行為之一，情節(jié)較輕的，給予責(zé)任人全處通報批評；情節(jié)較重的，給予責(zé)任人500～2000罰款，并給予警告至記大過處分；情節(jié)嚴(yán)重的，給予責(zé)任人2000～3000元罰款，并給予記大過至撤職處分：

1）、對新購機電物資不組織技術(shù)試驗和驗收、有質(zhì)量問題不積極索賠的；

2）、施工現(xiàn)場材料物資管理不力，浪費、丟失和損耗嚴(yán)重，給第一工程處或項目造成經(jīng)濟損失的

8、機電物資工作人員必須遵守統(tǒng)計工作規(guī)范，即做到：準(zhǔn)確、及時、全面、系統(tǒng)。不準(zhǔn)虛報、瞞報、假報、漏報。對一切虛報、瞞報，不遵守上報時間等不良行為，視情節(jié)輕重對相關(guān)責(zé)任人罰款200—500元。

本辦法從下文之日起執(zhí)行。

二○一○年四月三十日

第四篇：機電設(shè)備及材料配件管理辦法

機電設(shè)備及材料配件考核管理辦法

礦屬各單位：

為進(jìn)一步加強機電設(shè)備及材料配件管理，規(guī)范機電設(shè)備及材料配件的計劃、驗收、領(lǐng)用、使用、回收、維修等全過程管理標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)項目部建設(shè)再上新水平，根據(jù)公司精益管理要求，結(jié)合我礦實際，特制定本管理辦法：

一、機電設(shè)備及材料配件管理范圍

井上、下所有機電設(shè)備的運行、維護(hù)、維修（含外委）；礦在用設(shè)備的各種零部件（含工具類）用料計劃的上報、驗收、發(fā)放、回收。

二、設(shè)備管理

項目部機電設(shè)備由機電部統(tǒng)一管理、調(diào)配。機電部人員要經(jīng)常深入現(xiàn)場了解設(shè)備運行狀況，對設(shè)備存在的問題及時下達(dá)整改單，通知限期整改，真正做到對所管設(shè)備數(shù)量清、狀態(tài)明，對各單位的機電設(shè)備管理做好督導(dǎo)工作。

機電設(shè)備的使用、維護(hù)實行分級負(fù)責(zé)制，各使用單位的區(qū)隊長時本單位設(shè)備管理第一責(zé)任制，機電區(qū)長（副區(qū)長）協(xié)助區(qū)長做好本單位機電設(shè)備管理工作。

為使責(zé)任明確，確保設(shè)備完好，對各單位的設(shè)備實行包機制。包機人在機電區(qū)長領(lǐng)導(dǎo)下，分片包機做好保養(yǎng)、維護(hù)工作，確保所包設(shè)備的完好，對所包設(shè)備出現(xiàn)大的隱患或故障，包機人逐級向班長、區(qū)隊長匯報。包機人不能解決的，區(qū)隊要組織人員解決，力爭把隱患消滅在萌芽狀態(tài)。對所包設(shè)備，包機人不認(rèn)真巡查、排查造成事故的根據(jù)情節(jié)罰包機人50-200元。

設(shè)備操作工必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，因操作不當(dāng)造成設(shè)備損壞的，根據(jù)情節(jié)罰設(shè)備操作人200-1000元。設(shè)備操作工在日常工作中應(yīng)注意設(shè)備運行狀態(tài)，做好運行記錄，配合設(shè)備包機人員和維修人員做好設(shè)備保養(yǎng)、維護(hù)工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時向工區(qū)匯報并停機處理，確保設(shè)備安全運轉(zhuǎn)。

三、計劃上報

各用料單位要根據(jù)實際生產(chǎn)情況、設(shè)備運轉(zhuǎn)情況、材料庫存情況和材料配件費用控制目標(biāo)，合理填報月度材料計劃。用料計劃務(wù)必要詳盡、用途要明確、規(guī)格要標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量要合理。

各用料單位分管負(fù)責(zé)人及主要負(fù)責(zé)人對每月申報計劃要認(rèn)真進(jìn)行審核，確保所報計劃能滿足生產(chǎn)需要還不浪費，使機電材料庫存達(dá)到最優(yōu)化。

機電部要根據(jù)材料配件實際存庫情況對各用料單位上報的月度材料配件計劃進(jìn)行嚴(yán)格的把關(guān)并進(jìn)行審批，確保計劃合理。

機電部負(fù)責(zé)對各用料單位的材料配件領(lǐng)用情況進(jìn)行考核。日常消耗材料以一月為循環(huán)周期，杜絕一次報計劃兩個月以上不領(lǐng)用的情況發(fā)生，常用的日常消耗材料盡量做到月底零庫存。機電設(shè)備易損件要以最小額度進(jìn)行備存，避免備件積壓過多。對不易損壞的大型配件原則上不備用。非備品、備件的材料配件按兩個月的領(lǐng)用量進(jìn)行考核，兩個月后材料未領(lǐng)用量超過計劃30%，對計劃申報人、分管副隊長、區(qū)隊負(fù)責(zé)人各罰款200元，對機電部負(fù)責(zé)審核把關(guān)的相關(guān)人員罰款100元。

四、機電設(shè)備、材料配件的驗收

機電設(shè)備、材料配件的驗收是機電部管理的一項重要職責(zé)，驗收分為新進(jìn)設(shè)備、材料配件的驗收和外委維修設(shè)備的驗收。

1、新進(jìn)機電設(shè)備、材料配件的驗收由機電部、使用單位、倉庫三方共同驗收。參與驗收人員負(fù)要嚴(yán)格按《合同書》或技術(shù)參數(shù)要求認(rèn)真驗收，開箱檢查、核對數(shù)量、檢查質(zhì)量，機電設(shè)備及材料配件要檢查“三證、一標(biāo)志”（生產(chǎn)許可證、防爆合格證、質(zhì)量合格證、煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志）必須齊全。凡與合同書或技術(shù)協(xié)議不相符或技術(shù)參數(shù)不符合要求、質(zhì)量不合格的一律拒絕驗收。違規(guī)接收的，對相關(guān)驗收人員處以200元罰款，造成機電事故影響生產(chǎn)的，追究其他相關(guān)責(zé)任。

2、外委維修設(shè)備的驗收由機電部和使用單位共同進(jìn)行驗收，參與驗收人員嚴(yán)格按照簽訂的維修合同，逐項檢查各維修項目的完成情況，凡與維修合同不相符或維修質(zhì)量不合格的一律不得接收，3、各使用單位在日常生產(chǎn)過程中，要對新購進(jìn)的機電設(shè)備、材料配件和維修設(shè)備的使用情況進(jìn)行及時的反饋，因質(zhì)量原因造成損壞的要及時向機電部反映，機電部負(fù)責(zé)與公司相關(guān)部門聯(lián)系反饋。

五、設(shè)備及材料配件領(lǐng)用

1、設(shè)備及材料配件的領(lǐng)用實行領(lǐng)料單制度，每班前或每項工程施工前由跟班副隊長或班長核算所需材料及數(shù)量，經(jīng)區(qū)隊長審核簽字后交機電部簽字審批，審批后下發(fā)給各班組并嚴(yán)格按照核算數(shù)量進(jìn)行領(lǐng)用。

2、各區(qū)隊所用材料，必須按領(lǐng)料單領(lǐng)取并建立臺賬，因特殊情況，需追加材料計劃時，由區(qū)隊統(tǒng)一補加領(lǐng)料單，但必須經(jīng)過機電部審批，否則，計劃外材料一律不得領(lǐng)用。無領(lǐng)料單違規(guī)領(lǐng)料或不按領(lǐng)料單核算數(shù)量領(lǐng)料的，對領(lǐng)料人罰款100元。

3、所有工具性材料由各使用單位進(jìn)行管理，必須以舊換新（工具：使用期為一年），能夠修復(fù)的要充分利用，并建立個人工具發(fā)放臺帳，多領(lǐng)取的按材料購進(jìn)價格對領(lǐng)用人進(jìn)行罰款；葫蘆、手電鉆、梯子等公用性工具發(fā)放時各區(qū)隊必須建立臺帳，用完后要及時交回，丟失者按購進(jìn)價格進(jìn)行罰款。

4、在保證設(shè)備完好狀態(tài)下，各區(qū)隊必須嚴(yán)格控制材料配件消耗量，日常施工過程中，發(fā)現(xiàn)材料嚴(yán)重浪費的，對相關(guān)責(zé)任人罰款200元，對區(qū)隊負(fù)責(zé)人罰款100元。

六、設(shè)備及材料配件的回收

1、廢舊設(shè)備及材料配件的回收。井下更換下來的舊設(shè)備或損壞的部件要全部進(jìn)行回收升井，嚴(yán)禁隨意丟棄，違反者罰款100-200元，并對當(dāng)班跟班區(qū)隊長罰款200元；回收的廢舊設(shè)備及材料配件要及時升井，井下存放時間不得超過24小時，否則罰區(qū)隊長、機電負(fù)責(zé)人各100元；廢舊設(shè)備及材料配件的回收工作由各使用單位負(fù)責(zé)，回收升井后要及時到機電部辦理回收入庫手續(xù)。機電部、使用單位和倉庫清點回收的數(shù)量和種類后，開具回收入庫單并按規(guī)定存放在指定地點；各使用單位要對回收的廢舊設(shè)備及材料配件中有修復(fù)價值的，積極組織進(jìn)行修舊利廢。

2、循環(huán)性設(shè)備及材料配件（泵、管材、閥門、卡蘭等）回收不及時，造成丟失、損耗的，對相關(guān)責(zé)任人罰款200元，對區(qū)隊負(fù)責(zé)人罰款100元

六、設(shè)備維修

設(shè)備維修堅持的原則是在能保證設(shè)備安全運行的前提下，能自主維修的決不外委維修，達(dá)到節(jié)支增效的目的。確實需要外委維修的，由使用單位提出申請并加蓋公章，交機電部進(jìn)行審核，設(shè)備外委申請要寫清需要外委維修的設(shè)備名稱、規(guī)格型號、維修內(nèi)容等。機電部審核完畢后由項目部經(jīng)理進(jìn)行簽批并報公司機電部。由公司機電部統(tǒng)一安排外委維修事項。

第五篇：煤礦配件管理辦法

煤礦配件管理辦法

為了加強配件管理工作，適應(yīng)生產(chǎn)需要，切實供好、管好、用好配件，搞好設(shè)備維修工作，提高設(shè)備完好率，確保機電設(shè)備安全運轉(zhuǎn)，并進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，特制定本辦法，要求有關(guān)單位認(rèn)真執(zhí)行。

一、配件的計劃管理

1、每月15日由機電科召開一次配件會議，各單位的機電包機組長、設(shè)備管理員參加，并報下月配件需用計劃。

2、凡全礦停產(chǎn)檢修需要的配件，有關(guān)單位必須提前一個月提出計劃。

3、嚴(yán)格按機電科長審批后的計劃進(jìn)行配件的購置、發(fā)放，無動力科長審批簽字，不得隨意發(fā)放。

4、要充分利用庫房，嚴(yán)格執(zhí)行“三不申請”的原則，即：庫存配件規(guī)格能代替不申請、能改制利用的不申請、有超儲積壓的不申請。

5、訂購配件應(yīng)本著“擇優(yōu)”的原則，必須認(rèn)真考慮價格因素，在確保質(zhì)量的前提下，訂購價格較低的廠家（包括自制）的配件。

6、若確應(yīng)安全生產(chǎn)急需，使用單位來不及審批計劃時，必須在次日申請補充計劃，否則對使用單位材料員處罰50元/次。

7設(shè)備隨機配件，動力科設(shè)備組交配件組，按裝箱單查點入庫上帳，并建立隨及配件發(fā)放臺帳

二、配件領(lǐng)用管理

1、全礦各采、掘、機、輔助單位在領(lǐng)用配件時，必須有專人帶上區(qū)隊主要負(fù)責(zé)人印章，到分配員處開具配件鑒定單，經(jīng)有關(guān)考核單位加蓋印章后，方可到配件庫領(lǐng)取。

2、各生產(chǎn)、輔助單位因生產(chǎn)急需使用配件時，無論節(jié)假日必須經(jīng)本單位主管、動力科簽字后方可到配件庫辦理使用手續(xù)，三天內(nèi)辦理正式出庫手續(xù)（夜間使用配件經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人電話通知保管員，第二天辦理正式出庫手續(xù)）。

3、所有配件出庫超出1000元的由機電科長審批，超出10000元的由機電科長、分管領(lǐng)導(dǎo)審批方可辦理出庫；特殊情況需使用配件，必須經(jīng)機電科長、分管礦長審批后辦理借用手續(xù)。

4、所有配件出庫必須根據(jù)各單位申請使用配件計劃和本單位定額資金計劃到分配員處辦理出庫手續(xù)（包括自制修復(fù)件）。

5、保管員在接到配件出庫單時，要認(rèn)真查對數(shù)量，沒有出庫單一律不準(zhǔn)發(fā)放，因生產(chǎn)急需必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示后辦理借用手續(xù)，次日補辦出庫手續(xù)。

6、各用料單位要加強配件領(lǐng)取和使用全過程的管理，嚴(yán)格交舊領(lǐng)新制度，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，不能按規(guī)定比例交舊的配件，要按丟失照價賠償。

三、配件倉庫管理

1、配件庫管理員要嚴(yán)格執(zhí)行配件驗收制度，貨到后立即組織驗收。對損壞的、質(zhì)量明顯不符合要求的、數(shù)量超缺的，應(yīng)先口頭通知有關(guān)主管人員，并盡快提出驗收報告，以便及時處理。

2、庫管員要熟悉設(shè)備型號，配件屬性，圖號及主要規(guī)格，做到按機型、圖號，規(guī)格入帳。對配件要精心保管，擺放整齊，通風(fēng)涂油，防止氧化、銹蝕和絕緣老化變質(zhì)。對不能上架的配件要上蓋加墊，嚴(yán)禁拆套。要保證帳、卡、物三對口。

3、嚴(yán)格執(zhí)行配件分配領(lǐng)發(fā)制度，對不按規(guī)定履行領(lǐng)發(fā)手續(xù)的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放。

四、自制配件：

1、動力科、機修廠要貫徹以“修配為主”的方針，要面向生產(chǎn)，經(jīng)常深入基層調(diào)查研究，逐步擴大自制范圍和修理項目，不斷提高產(chǎn)品和修理質(zhì)量。

2、動力科回收的廢舊配件，能改制和復(fù)制的，一定要改制修復(fù)，以降低成本消耗，每月動力科給機修廠下達(dá)修復(fù)計劃。

3、凡經(jīng)機修廠改制和修復(fù)的舊配件，按機修廠計件工資考核。

4、經(jīng)機修廠改制修復(fù)的舊配件，按原價的40%向隊組發(fā)放，但不二次進(jìn)行礦成本，此費用可沖銷機修廠材料費用和配件費用。

五、廢舊配件報廢、修復(fù)管理

1、嚴(yán)格按廢舊物資回收規(guī)定品種回收比例執(zhí)行。

2、大力開展回收復(fù)用和修舊利廢工作，是降低消耗，節(jié)約資金的重要措施之一。動力科、機修廠應(yīng)加強管理，發(fā)動職工，因地制宜，逐步開展“噴、鍍、焊、鉚、鑲、補、脹、縮、改、粘、接、配”十二字修舊利廢方法，節(jié)約配件資金，降價配件成本。

3、所有配件交回后，保管員必須開具回收配件驗收單，并按分類交機修廠修復(fù)，膠管交膠管組。

4、各領(lǐng)用配件單位在領(lǐng)取配件后，五天后必須交回廢舊配件，否則按原價進(jìn)行丟失賠償。

5、動力科要加強配件的動態(tài)管理和使用過程管理，經(jīng)常深入井下對配件的投入、回收進(jìn)行跟蹤調(diào)查和規(guī)范管理，凡發(fā)現(xiàn)虛報冒領(lǐng)，野蠻拆裝造成損壞或跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，要視情節(jié)輕重給單位負(fù)責(zé)人和責(zé)任人進(jìn)行處罰。

6、要建立健全回收配件管理臺帳，實行正規(guī)票據(jù)出、入庫管理，回收物資專庫保管，分品種存放，專人負(fù)責(zé)，月末出具正規(guī)余額表。

六、考核辦法：

1、凡違反上述規(guī)定者，按規(guī)定給予罰款。

2、各單位嚴(yán)格按指標(biāo)控制配件費用，超耗按100%處罰。

3、動力科每月按規(guī)定進(jìn)行考核，考核結(jié)果報礦財務(wù)科、考評辦執(zhí)行。