第一篇：維修材料領用管理辦法

維修材料領用管理辦法

一、目的

為了規(guī)范管理維修材料，合理使用材料，減少公司成本支出，制定如下管理辦法。

二、職責

物資中心負責維修材料的統(tǒng)一采購、管理。市場部負責辦理材料的領用、核銷、結算。

三、程序和內(nèi)容

1．維保中心領用材料一律按公司有關規(guī)定辦理領料出庫手續(xù)，不得私自購進。2．正常維修領料

2.1由維修經(jīng)辦人向材料管理員提出領料申請，由材料管理員填寫領料單，維修經(jīng)辦人在領料單上簽字，確保料領單填寫正確。

2.2材料管理員憑領料單從倉庫統(tǒng)一領取材料，交維修經(jīng)辦人。經(jīng)辦人必須當場核對實物，確保材料領用正確。

2.3維修或安裝領用的材料，施工完成后，經(jīng)辦人需做好維修記錄，消耗的材料必須由用戶簽字認可。

2.4維修記錄必須及時交材料管理員（無特殊原因2個工作日內(nèi)），未用完材料同時交保管員。

2.5管理員必須即時核對維修記錄、材料領用單以及返還的材料，核實無誤，登記維修臺賬，同時將返還的材料辦理退庫手續(xù)。3．應急搶修領料

3.1為滿足突發(fā)事件或非工作時間搶修之需，由維保中心主任提出備貨申請，公司領導審核批準后，可備部分材料。3.2備用材料的領料規(guī)定同正常維修領料。

3.3備用材料由維修人員負責保管，但材料管理員必須登記造冊，每月盤點一次。對已用完的備用材料，督促維修人員憑用戶簽字確認的維修記錄及時辦理領料，補足備料，確保滿足應急搶修。4．維修材料的申購

4.1材料管理員每月將當月材料使用臺賬報維保中心主任。4.2中心主任根據(jù)材料使用進度和倉庫庫存情況，制定材料采購計劃，報市場部經(jīng)理審核，經(jīng)公司領導批準后，由物資中心負責采購。

4.3材料管理員協(xié)助維保中心主任了解采購進度。同時材料入庫后，物資中心須及時通報維保中心主任。

4.4一般情況下，中心主任每季度制定一份采購計劃，遇特殊情況可提出臨時采購申請。

第二篇：勞動合同領用管理辦法

宜賓恒安建筑勞務有限公司

勞動合同領用管理辦法

為簡化辦證流程、提高辦證效率，便于各班組及時為工人辦理工作證，特制定本辦法。

一、管理辦法

1、各勞務班組可根據(jù)具體實際需要在勞務用工小組處按照連號的方式領取勞動合同，且每兩周必須向勞務用工小組匯報合同使用情況；

2、各勞務班組有義務監(jiān)督勞動者規(guī)范填寫勞動合同；填寫信息必須真實有效；合同中應屬勞動者簽字蓋章的，必須由勞動者本人簽字蓋章，任何人不得代替；凡代替他人簽字蓋章的，勞務用工小組有權追究班組責任并給予班組每次200元的經(jīng)濟處罰；因代替他人簽字蓋章發(fā)生相關經(jīng)濟、勞務、法律等糾紛的，勞務用工小組將追究班組相關責任，并根據(jù)具體情況，給予班組每次1000元以上的經(jīng)濟處罰；

3、各班組對已填寫的勞動合同內(nèi)容不得隨意涂改修訂；對于填寫錯誤的勞動合同應及時返回勞務用工小組；凡班組自己隨意涂改修訂已填寫的勞動合同內(nèi)容或不將填寫錯誤的勞動合同及時返回勞務用工小組，將給予班組每份200元的經(jīng)濟處罰；

4、各班組必須按照合同編號組織勞動者填寫；凡因錯發(fā)勞動合同導致合同編號混亂的，班組不得自己隨意更改勞動合同編號；且須及時將合同返回勞務用工小組；凡各班組自己隨意更改勞動合同編號或不將合同編號混亂的勞動合同及時返回勞務用工小組的，將給予班組每份

200元的經(jīng)濟處罰；

5、各班組必須妥善保管勞動合同，不得將勞動合同遺失或損壞，有遺失或損壞的將給予班組每份200元的經(jīng)濟處罰；

二、合同領取信息班組于年月日領取《宜賓恒安建筑勞務有限公司勞動合同》，合同編號為：至；共計份；

勞務用工小組簽字：合同領取班組（人）簽字：

年月日年月日

第三篇：物資領用管理辦法

JJMGS物資領用管理辦法

1、目 的：

為了加強公司物資管理工作，加速存貨周轉、減少庫存資金占用、提高存貨資金占用效益、結合公司實際情況，特制定本管理辦法。

2、指導思想：

在保證公司運轉正常的前提下，使庫存資金占用無限趨近于“零庫存”，規(guī)范物資領用程序，確保物資領用準確、及時。

3、具體規(guī)定：

3.1 物資領用堅持以需定用原則，各使用部門必須按照本部門物資需用計劃領用，通常情況下，不得無計劃、超計劃領用，如有特殊情況發(fā)生，需經(jīng)分管物資領導審批同意后，方可持領料單領取物料。3.2 為有效降低庫存，堅決杜絕過量提報物資需求計劃現(xiàn)象的發(fā)生，在非生產(chǎn)時期內(nèi)，各部門所提報的物資在到貨驗收合格后10個工作日內(nèi)辦理材料領用手續(xù)，將所報物資全部領走，嚴禁寄存現(xiàn)象的發(fā)生，如出現(xiàn)過期未辦材料領用手續(xù)或未將物資全部領走，每延一周（不足一周按一周計算），考核物資提報部門500元；生產(chǎn)時期物資計劃部門提報材料耗用率小于95%時，考核人民幣500元，提報材料耗用率每降低10個百分點，增加考核物資計劃部門500元，不列入考核的物資有備品備件，經(jīng)公司同意的各種積壓物資，設計變更等購進的未使用的專項物資。

3.3物資管理部門不定期對物資領用部門的物資使用情況進行檢查，以積壓物資金額為基準對物資領用部門進行考核，凡有超過6個月的積壓物資，考核物資領用部門500元，每增加5萬元積壓物資增加考核金額500元，不足5萬元按5萬元計算。

3.4 物資領用流程，物資領用必須由本專業(yè)計劃提報人員領取，不得代領或超范圍領用，領用物資需計劃部門經(jīng)理簽字確認后憑材料出庫單領料，對于前期遺留物資和項目移交物資及廢舊材料的領用除領用部門經(jīng)理簽字確認外，需經(jīng)物資管理部門經(jīng)理簽字確認后方可辦理出庫手續(xù)。

3.5 對于工器具的借用，借用人需辦理借用手續(xù)，標清借用及歸還時間，經(jīng)借用部門經(jīng)理簽字確認后方可借用，借用前借用人員要認真檢查工器具的完好性，嚴格按時間歸還工器具并保證所借工器具完好無損，過期未還每延一周（不足一周按一周計算）考核借用部門人民幣500元，工器具損壞由借用部門負責修理，無法修理的由借用部門照價賠償。

3.6 倉庫保管員在發(fā)放物資前必須認真核對所出庫物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、材質(zhì)，是否有指定生產(chǎn)廠家，核對制單日期是否有效，在確保上述條件正常的情況下方可發(fā)放物資，并在出庫單上簽字，辦理物資出庫要準確及時、復核嚴格、點交仔細、賬目清楚。3.7 物資退庫

3.7.1物資退庫必須是從倉庫中領出的物資方可辦理，不是從倉庫中領出的物資不能辦理退庫業(yè)務。

3.7.2 物資計劃的申請人對退庫物資開具退庫單，經(jīng)申請人簽字確認后，辦理正常退庫手續(xù)。3.7.3倉庫保管員要按正常物資入庫手續(xù)和檢驗標準對退庫物資進行驗收，要注明退庫單位、退庫時間和退庫理由，并在退庫單上簽字。3.7.4 退庫物資占用庫存物資總金額，除經(jīng)公司同意或特殊情況外，退庫物資將納入考核范圍。

第四篇：維修工具領用制度

維修工具領用/借用制度

1.工具的領用

1)各維修工，根據(jù)本工種的要求，對經(jīng)常使用的工具向工程主管提出申請，項目經(jīng)理核實后，報公司審批并安排采購。

2)工具到庫后，維修工必須填寫工具領用單并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理簽字后方可領用。倉庫應對工具須用人進行登記，并建立工具領用檔案。

3)工具領用人對所領的工具要保管好，使用好，如有損壞及時報修；如須更換，必須以舊換新；如有遺失，照價賠償。對每種情況倉庫保管員應在工具檔案中作好記錄。

4)倉庫對每位維修工領用工具情況建立檔案，一人一檔。檔案要求記錄準確，不得混登、錯登。5)維修工離職時，對所領用工具須全部退還倉庫，離職流轉單要有保管員簽字，方可辦理離職手續(xù)。如有遺失，照價賠償。

2.工具的借用

1)專用工具或價值較高的工具由倉庫統(tǒng)一保管，需用時應由工程領班負責借用，并填寫工具借用單，經(jīng)工程主管簽字后方可領借用。

2)工具借用單一式兩聯(lián)，一聯(lián)交倉庫做登記憑證，另一聯(lián)借用人自存，在退還工具時作銷帳憑證，借用人在退還工具時，倉庫應當面做銷帳處理。

3)工具借用單應注明借用日期，工具名稱，規(guī)格，歸還日期，工具完好程度等，在銷帳憑證上還應注明歸還時工具完好程度。

4)借用人借用工具應盡快使用，盡早歸還，提高工具周轉使用率。如遇借用后工具損壞的要負責修復，并報告工程主管及倉庫保管員。

5)倉庫保管員應對各項借出或歸還業(yè)務逐筆登記，不能替登、漏登，對借出工具逾期不歸還時，保管員應及時催還，對工具維修情況也要作詳細記錄。

6)倉庫保管員應保管好庫存工具，不準有短缺破損現(xiàn)象，要經(jīng)常盤點，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。7)工具損壞，如是人為損壞，對借用人要視情況作適當賠償。

8)不定期地對庫存工具作報廢處理，工具設備的報廢，必須經(jīng)五人以上認可方可作報廢處理（五人為：總經(jīng)理、財務經(jīng)理、項目經(jīng)理、工程主管、倉庫保管員）。財務將根據(jù)工具報廢單作銷帳處理。

吉林省偉峰物業(yè)服務有限公司

偉峰（國際）管理處

第五篇：某某局電腦設備維修和耗材領用管理辦法

某某局

電腦設備維修和耗材領用管理辦法

一、各股室電腦耗材的使用由計算機信息管理中心統(tǒng)一進行管理，工作人員不得自行隨意采購。領用耗材時，由股室向計算機信息管理中心提出申請，計算機信息管理中心按要求采購發(fā)放。

二、各股室電腦設備的維修維護工作，由計算機信息管理中心統(tǒng)一進行管理，各股室不得自行隨意維修維護。電腦設備發(fā)現(xiàn)故障后向計算機信息管理中心提出維修維護申請，計算機信息管理中心聯(lián)系技術人員進行處理。

三、從市場上確定1-2家實力、誠信、服務有保證的商家作為耗材采購的主要供應商和維修維護的服務商。

四、耗材實行按需采購，需要某種耗材時由計算機信息管理中心人員電話咨詢1-2個商家，確認質(zhì)量和價格，經(jīng)信息中心負責人同意后確定采購。

五、每件耗材的采購必須由計算機信息中心人員簽字并注明使用股室名稱和使用人。

六、對于單件耗材或單次維修費用大于千元的項目要請示有關領導后再實施。

七、電腦耗材采購和維修維護相關費用采取年終結算統(tǒng)一結算的方式付款，賬目明細經(jīng)過計算機信息管理中心兩名以上工作人員核實并簽字后再報局領導審支。每年的明細存檔備查。

八、及時了解耗材在使用中存在的問題，對于一些有質(zhì)量隱患的耗材要及時掌握情況并及時更換。

計算機信息管理中心 2014年4月24日