第一篇：醫(yī)院倉庫管理de制度

醫(yī)院倉庫管理制度

一、負責全院的家具、設備、辦公、勞保、生活、取暖、電氣、基建維修、五金材料、衛(wèi)生材料等物資的管理、供應工作。

二、庫房負責人應根據醫(yī)療、教學、科研、預防、生活、修建工作的需要和消耗規(guī)律，熟悉和掌握各類物資供需，及各類材料的用量。對大量低值易耗品等必備物資的月計劃家具設備等應做好季計劃，報總務科審批后，安排計劃采購。

三、采購員要熟悉本職業(yè)務，掌握市場信息及各類物資規(guī)格、質量和技術指標、價格變化，注意節(jié)約開支，減少支出。

四、對醫(yī)療、教學、科研、生活等急需設備，物品材料等，在辦好請購手續(xù)后，應全力以赴，積極采購。

五、嚴格執(zhí)行財務制度，及時報銷，認真驗收入庫，手續(xù)做到物、錢、憑證三對口，一次交物、一次清賬。各類發(fā)票必須經總務科負責人簽字后，報財務科。

六、加強物資管理，庫存物資要分類，按品種、規(guī)格合理堆放，堅持定期盤點，建立賬本，做到賬物相符，賬賬相符。入庫物資要驗收入賬，細心保管，做到先進先出，防止積壓浪費，防潮、防霉、防變質損壞，切實做好防火、防爆、防盜等安全工作。

七、凡設備、家具等固定資產，均應對物資分類、登總賬和分賬，落實部分專管人員，對常用物品和低值易耗品等應儲備一定的庫存量和應急使用量，做到定期清點核對，防止遺失和外流，降低損耗，減少浪費。

八、堅守崗位，認真執(zhí)行各項制度與規(guī)定，做到文明服務，定期預約送貨上門。

九、認真執(zhí)行庫房清點，每月物資盤點一次，做到賬物、賬卡、物卡相符。

十、加強報廢設備、物資的管理：

1.如各類家具、設備等，先由使用部門提出意見，由庫房填寫報廢單，報總務科負責人或院長批準后，將所報廢的各類設備、物資貼上“報廢”標簽，送廢品庫統(tǒng)一處理。2.被服、家具、電氣等低值易耗品設備，財產物資材料，凡無法修舊利廢或改作他用的，必須報廢，辦妥報廢手續(xù)后，由庫房集中送廢品庫。

3.各部門凡需報損、報廢、更新各類設備、被服、家具，均由總務科批準，嚴禁隨放亂丟，凡遺失或人為損壞，一律追究經濟責任，原價賠償。

第二篇：倉庫管理規(guī)定(醫(yī)院)

NO：DF2004004

倉庫管理規(guī)定

為加強醫(yī)院倉庫管理工作，有效提升物料的受控力，合理降低物料損耗成本，特擬定本管理規(guī)定：

1、認真貫徹執(zhí)行國家的經濟政策和各項規(guī)章制度，遵守財經紀律。

2、物資入庫前，必須在規(guī)定時間內辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗數量、質量、規(guī)格、型號，合格且與發(fā)票申購單相符方可入庫。對相關內容與申購單，發(fā)票不相符的，應及時退回不予辦理。

3、倉庫管理要做到三清、兩齊，四號定位和九不，即三清：規(guī)格清、材質清、數量清；兩齊：庫容整齊、擺放整齊；四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放；九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。

4、儀器、設備的管理應進行編號，對儀器的領用要求各科室設專人管理并每次將儀器設備列入盤點項目。

5、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表，月、季呈報倉庫的帳、卡。一切報表應符合規(guī)定，帳物相符，做好臺帳，報表準確。

6、各科室使用的物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，物資領用應經院長室批準，各科室建立臺帳，做到合理使用，杜絕浪費。

7、合理控制倉庫的運行，以先進先出為合理原則，催貨迅速，減少浪費，降低庫存量。

8、庫存物資必須按國家政策及醫(yī)院規(guī)定合理損耗，低值易耗物，倉庫報廢物資必須每月檢查一次，呈報院長室審批，相關報廢應由報廢科室部門提出說明，檢討。

9、未經院長室批準，任何人不得擅自將醫(yī)院、倉庫設備、物資借出或擅自挪用，設備及物料歸回時，應認真檢查使用功能及相關原理。

10、嚴格執(zhí)行倉庫崗位責任制，無關人員不得進入倉庫內，倉庫內嚴禁煙火、電爐。因工作玩忽職守等造成物資損失，被盜者將按情節(jié)輕重給予處分或報警處理。

11、堅持非低值消耗品的物料，以舊換新的領用管理辦法。

12、堅持每月倉庫物料的盤點管理工作。

１

第三篇：醫(yī)院倉庫管理工作制度

醫(yī)院倉庫管理工作制度

醫(yī)院倉庫管理工作制度為了更好的落實衛(wèi)生部《醫(yī)院管理評價指南(試行)》中對總務后勤工作的要求“后勤保障滿足臨床工作需要，醫(yī)院倉庫管理工作制度。向住院患者提供治療飲食，其種類、質量能夠滿足患者治療需要。職工對醫(yī)療器械和設備的維修服務滿意;醫(yī)務人員及患者對后勤服務滿意?！弊龊萌旱暮笄诒Ｕ瞎ぷ?，制定以下工作制度。

一、行政工作管理制度

(一)總務科工作制度:

1、總務科要牢固樹立為笫一線服務的思想，堅持下修、下送、下收、上門服務的態(tài)度，提高工作質量。

2、及時迅速、保質保量地組織好醫(yī)院的財務管理、物質供應、設備維修、房屋修建，院容衛(wèi)生等工作，保證醫(yī)、教、研、防工作的順利進行。

3、制定、月度工作計劃、檢查督促落實情況。

4、每月召開科務會議，討論工作計劃，研究總務科的重大問題。

5、每周下病房一次，及時了解醫(yī)療第一線對總務工作的要求。

6、每月進行一次全院安全檢查，發(fā)現問題及時解決。

(二)總務科行政查房制度

1、每周由科長帶領有關人員深入各病區(qū)巡視查房。

2、征求病區(qū)護士長對總務科工作的意見和要求，并做好計錄。

3、通過查記需解決的問題應盡快落實或限期解決，一時難以解決的應向病區(qū)說明情況。

4、在查房中經常向病區(qū)工作人員宣傳加強各類設施的管理，做好節(jié)水、節(jié)電、愛護公物的宣傳教育工作。

(三)總務科技術工人培訓復訓制度.1、從事技術工作工人均應進行崗位培訓，經考試合格后持證上崗。

2、總務科應推薦工作表現較好，符合條件的技術工人進行等級工培訓。

3、從事特殊工種的技術人員均須按國家勞動人事部門有關規(guī)定持證上崗，并定期復訓，具體復訓如下：

A、汽車駕駛員每年審核執(zhí)照一次

B、電工、電焊工每審核復訓一次，高壓爐消毒工每四年復訓一次。

(四)醫(yī)院物資采購制度

1、物資采購必須根據部門需求，按申請計劃采購。

2、各部門必須按月向醫(yī)院提出申請物品計劃，并根據部門的要求，填寫好物品名稱、數量、規(guī)格、質量、價格等。交倉庫保管員統(tǒng)計，由主管院長審批后，交總務科采購員采購。

3、物資采購計劃必須是當月必要的用品，不得超數量以免造成擠壓和浪費。

4、急需用品由部門領導填寫好急需物資申請表，并寫明原因，申請數量、規(guī)格、大約價格等，交主管領導審批后交總務科解決，管理制度《醫(yī)院倉庫管理工作制度》。

(五)醫(yī)院物資報廢、回收、處理制度

1、所有部門物資需要圾報廢，必須由部門領導提出書面申請，將物資報廢的名稱、規(guī)格、型號、數量、價格等填寫好。經有關部門驗證后方可報廢。

2、報廢物資必須填寫好醫(yī)院物資圾報廢單一式三份，經相關部門簽名，院領導審批，報廢單交財產會計處理。

3、物資報廢后聯同物資審批單一塊交給物資倉庫回收

4、基建、維修等其它過期不能用的廢舊材料和物品，一律回收到醫(yī)院指定地點，由總務科統(tǒng)一處理，不得自行處理。

5、清理、回收大宗廢舊物品，變賣時須報主管領導批準后，方可處理。

6、變賣后收入按財務制度處理交財務科，部分可報主管領導批準發(fā)給茶水費。

(六)房屋、集體宿舍管理制度

1、全院房屋由總務科負責管理，業(yè)務用房未經總務科同意不得改變其用途、結構、內部設備、水電等設置。

2、凡住本院宿舍的職工，必須職工本人居住，不得外借，違者責令其改過。

3、房屋通道、走廊等公共場地不得堆放雜物，服從總務科管理，嚴格執(zhí)行安全防火和衛(wèi)生制度。

4、集體宿舍入住須經總務科批準，辦理有關手續(xù)，按指定房號居住，未經批準不得亂搬。

5、宿舍人員由醫(yī)院配給每人一床一桌一椅。不得占用其它空置床位，不得拒絕總務科安排他人入祝

6、集體宿舍不得留宿外來人員，外來人員須在晚上11時前離去。

7、室內禁止使用煤爐、電爐，違者除沒收爐具外，還每次扣罰20元，發(fā)生火災或用電安全事故要追究責任。

8、午休和晚上11時后，音響、電視機要關小音量，不準大聲喧嘩，以免影響他人休息。

(七)醫(yī)院基建管理制度

1、全院的基建、維修工程項目由總務科按國家標準計劃和醫(yī)院規(guī)劃組織實施。

2、基建維修計劃由總務科負責制定，方案經充分討論研究確定后，報領導批準實施，無特殊情況應按計劃執(zhí)行。

3、基建工程須嚴格做好建前規(guī)劃，按程序進行申報設計，報建等工作后方可施工，不搞違章建筑。同時要按規(guī)定收集各種基建檔案資料，并于工程竣工驗收后三個月內整理好移交院認辦公室保存。

4、總務科負責對工程的材料質量、施工質量進行檢查，如發(fā)現質量不符合要求，堅決制止，確保工程質量和安全.5、做好自供建材、材料的管理，工程量的復核、招標、預算、結算的審核工作。

6、總務科負責施工隊瓜的安全、防火、衛(wèi)生、教育工作，并督促其文明施工。按公安保衛(wèi)部門要求做好施工民工的管理工作。

7、基建、維修工程超過十萬元以上，要進行招標或議標取舍工程隊(投標要有四個隊以上、議標最少二個隊以上)。并按投標、招標規(guī)定的程序進行，嚴禁弄虛作假。

8、基建、維修超過壹仟元以上，要做出預算，預算經審核確定后，連同合同書一起交一份給財務科，作付款和結算監(jiān)督。

9、工程竣工后，及時通知有關部門進行質量檢查驗收，質量符合要求后方可投入使用。

10、基建管理人員做到廉潔奉公，遵紀守法，不以權謀私，秉公辦事。

二、部門工作制度

(一)倉庫

倉庫物資驗收保管制度

1、對入庫物品要詳細檢查數量、規(guī)格、質量品種，是否與訂貨合同或采購計劃相符。

2、對照發(fā)票驗收入庫，嚴格把好產品質量關，對低劣質的產品要及時退貨，嚴禁入庫。

3、凡購買固定資產設備，由使用科室和有關部門共同驗收，財產會計及時建立帳目。

第四篇：倉庫管理內控制度

第一條：為了加強和控制公司存貨資產的財務監(jiān)管，使公司的存貨實物管理和財務管理能夠相互稽核、監(jiān)督、牽制,保證公司實存貨的安全、完整，特制訂本制度。

第二條：本制度僅財務部門在存貨物資管理上的控制管理加以確定，對于存貨資產的實物管理應依照公司制訂的相關制度執(zhí)行。

第三條：依據管理體系的要求，倉庫及加工廠管理不直接隸屬財務部門管理，但應接受財務部門正常的監(jiān)督管理，并配合財務部門做好各項稽核工作。同時倉庫及加工廠應按照存貨管理規(guī)定建立臺帳對保管的存貨進行記錄，應將存貨的品種、規(guī)格、數量（收、發(fā)、存）記錄清晰。

第四條：財務部門應按照財務核算的要求，對存貨資產實行“數量、金額式”的分品種的明細核算，并于每月結帳日及時結算出各品種存貨資產的結存數量和金額，以便與倉庫管理部門臺帳進行數量上的稽查、核對。

第一章 購貨與付款循環(huán)

第五條：根據公司管理計劃性的特點，采購活動之前必須實行計劃審批，由采購部門、倉庫部門或生產部門簽發(fā) “采購訂單”，列明該批擬采購物資的品種、規(guī)格、數量、單價、采購價格的詢問比較情況，并按照公司內部關于采購審批的規(guī)定進行必要的審批程序。

第六條：采購人員憑審批手續(xù)齊全的“采購訂單”，與有關供應商進行采購交易談判，并將采購的相關條款明確后簽訂《購銷合同》，《購銷合同》應按照《合同法》的規(guī)定將主要條款如：品名、規(guī)格、數量、質量、單價總額、交付地點、驗收依據、違約責任等填寫齊全。

第七條：采購存貨運抵公司后，首先應由公司的質量檢驗部門對此批存貨進行質量的驗收和檢測，檢測的依據是《采購訂單》、《購銷合同》和公司內部質量管理要求，在確認無誤后，質量檢驗部門填寫《驗收單》，并簽名蓋章。

第八條：采購人員憑《采購訂單》、《購銷合同》和《驗收單》，將采購的存貨送交倉庫部門辦理驗收入庫手續(xù)。倉庫保管員應依據上述單據重點對存貨的實際查收數量、重量、品種、規(guī)格進行查驗，發(fā)現問題及時反饋給采購人員，并將查收情況填寫在 “入庫單”上，如果有重量上的損耗倉管員應該在“入庫單”上注明實際重量，并在倉管保管卡上注明。

第九條：采購人員應將收集到的、審批齊全的《采購訂單》、《購銷合同》、《驗收單》、《入庫單》、合法的商業(yè)發(fā)票等相關資料進行審核，并處理驗收過程發(fā)現的問題，特別是損耗，不合理的一定要及時進行處理，審核無誤后送交財務部門辦理付款手續(xù)，財務部門按照公司內部付款審批手續(xù)，要求采購人員在辦理好相關的審批后，在接受單證進行審核付款。

第十條：財務部門應對采購人員提交的付款資料（《采購訂單》、《購銷合同》、《驗收單》、《外購存貨入庫單》、合法的商業(yè)發(fā)票等）進行財務審核，主要審核相關的審批手續(xù)是否齊全、單證是否完整、發(fā)票是否合法、金額是否正確、數量是否一致等，核對發(fā)票計算的正確性；應將發(fā)票上所記載的品名、規(guī)格、數量、條件及運費與合同、訂購單、驗收單、外購存貨入庫單等資料核對一致。在審核無誤后再辦理付款手續(xù)。

第十一條：財務部門在收集到采購單據齊全的情況下，應按照《會計核算規(guī)定》及時、準確地編制記帳憑證，并將上述支持性憑證（請購單、訂購單、驗收單、外購物資入庫單、專用發(fā)票，若為進口的還應包括報關單）附在記帳憑證的后面，如資料較多，也可另外裝訂成冊，注明索引號后存檔。每月應根據記帳憑證準確、及時地登記入“存貨”及“貨幣資金”、“應付帳款”分類明細帳中。第十二條：財務經理應監(jiān)督和審核會計人員編制的“采購交易”記帳憑證金額及分類的正確性、入帳的及時性；若月末采購的存貨已入庫但發(fā)票未到，應暫估入帳，待下月發(fā)票到達后紅字沖回，再根據發(fā)票做正確的分錄。

第十三條：財務部門應于每月月末與供應商進行貨款結算的核對。取得供應商對帳單，審核其余額與公司“應付帳款”余額是否一致，在考慮買賣雙方在收發(fā)貨物上可能存在時間差等因素之后，公司與供應商的月末余額應保持一致。第十四條：財務統(tǒng)計每日都做《采購日報表》，按照采購單位、品種、規(guī)格填列，并注明采購損耗的數量、金額。

第二章生產領用及加工入庫循環(huán)

第十五條：財務部門應按照公司制訂的財務會計核算政策，確定存貨資產的計價方法（以在加權平均法、移動加權平均法、先進先出法、選定一種），計價方法確定后應保持不變。

第十六條：公司生產環(huán)節(jié)需要領用存貨物資時，應先由廠長按照加工批次電腦填制《生產車間記錄》的投料計劃部分，由操作工填寫 “領料單”，將需要領用的存貨品種、規(guī)格、數量等信息填寫齊備后，送交生產部助理復核，憑生產部助理復核同意并簽名的“領料單”到倉庫管理部門辦理領用手續(xù)。

第十七條：操作工、沖米工、倉管員共同對領用的原料實際數量、重量負責，作到準確無誤，并注明領用原料的實際重量。倉管員把經廠長確認的領料單交財務成本會計，成本會計做成本核算并做《保管損耗日報表》。

第十八條：每日財務部門根據倉庫提供的“領料單匯總表”和所有領料單，按照成本核算的方法，及時將各材料的耗用情況登記到“存貨”及“生產成本”明細帳上，并將“領料單匯總表”和所有領料單作為會計憑證的附件加以裝訂成冊予以保管。

第十九條：包裝物按照《生產車間記錄》的計劃，由分裝工開“領料單”，分裝完成后按照實際使用數量由倉管員與分裝工確認，多出部分及時入庫；對于原料的舊包裝由沖米工按照規(guī)格計數打捆，開具“入庫單”由倉管驗收簽字確認。

第二十條：倉庫之間內部移庫手續(xù)要健全，內部移庫必須有廠長簽字確認后方可以進行，倉管員及車間人員沒有權利決定權，并對內部損耗由雙方確認，由發(fā)出方統(tǒng)計并報廠長審批后報財務。

第二十一條：生產部門將完成的產成品或半成品移出生產車間之前，必須需要公司質量管理部門先行進行質量檢測，并出具質量檢測報告書，只有檢測合格的產品或半成品才能移送到倉庫管理部門。

第二十二條：倉庫部門根據質量管理部門簽發(fā)的“質量檢測報告”和生產部門移送來的產成品或半成品，在清點數量和計量無誤的情況，應辦理驗收入庫手續(xù)，由分裝工填制“產品入庫單”，倉管員復核“產品入庫單”的品名、規(guī)格、數量無誤后簽字，交廠長審核簽字后交財務部。第二十三條：車間生產人員認真對批次進行跟蹤，對此批次的成品、副產品的數量進行認真計量，并詳細填寫《生產車間記錄》，按照“領料單”和“產品入庫單”認真填寫《生產車間記錄》，交廠長核對后交財務部。財務部門應將每月各生產部門所耗用的材料和產出的產品或半成品，按照財務核算的規(guī)定及時、準確的進行相關的財務處理，并登記“存貨”及相關的會計科目的明細帳上。并依據倉庫提供的資料和財務核算的結果，編制《加工日報表》，與生產部門進行核對，以便于發(fā)現問題和考核生產部門的產出耗材比率，并用電子郵件上報總經理及財務經理。

第三章銷售發(fā)出循環(huán)

第二十四條：產品銷售管理應遵循公司內部專門的管理制度，重點是確認銷售價格是否審批、銷售收款是否穩(wěn)健。

第二十五條：財務部門應根據“銷售送貨單”及時進行財務核算，編制會計憑證、登記“存貨”及相關會計科目帳冊，并于月末及時結算出“存貨”的結存數量和結存金額，以備實物盤點時核對使用；每日對銷售的存貨進行統(tǒng)計，做《銷售日報表》。工廠出納每周都要作出經營部的欠款及業(yè)績明細表。

第四章銷售折讓與銷售退回

第二十六條：財務部門應審核“銷售折讓”是否經過公司各管理層的授權批準，是否與銷售合同一致；在審核確認的前提下才能確認在“送貨單”。

第二十七條：審核銷售退回是否查明原因，是否經過批準，退回的商品是否已經被本公司倉庫管理部門查收入庫，并已取得“銷售退回入庫單”。并由工廠的做司機業(yè)績的財務人員審核倉管員的退貨數量是否準確。每月把審核無誤的退貨明細表報公司管理層，公司管理層對退貨的原因進行了解并按照不同的原因找出解決辦法，并責成有關部門落實。

第二十八條：財務部門應加強對銷售折讓和銷售退回業(yè)務的發(fā)票管理，并區(qū)別下列不同情況進行處理，并根據經批準的貸項通知單（表示由于銷貨退回或經批準的折讓而引起的應收銷貨款減少的憑證）及開具的紅字發(fā)票，進行折讓或退回的帳務處理，并將上述資料附在憑證后面。

①、購買方在未付貨款并且未作帳務處理的情況下，須將原發(fā)票和稅款抵扣聯索回，注明“作廢”字樣；屬于折讓的，應按折讓后的金額重開發(fā)票；

②、在購買方已入帳，發(fā)票無法退回的情況下，向購買方索取其當地主管稅務部門的開具的進貨退出或索取折讓證明單，根據退回貨物的數量、價款或折讓金額向購買方開具紅字專用發(fā)票，紅字專用發(fā)票的記帳聯作為公司當期扣減收入、銷項稅的憑證；然后再重新開出正確的商業(yè)發(fā)票給對方。

第五章存貨的盤點

第二十九條：公司倉庫管理部門應每月一次對所保管的物資進行盤點工作，并與其編制的“領料單匯總表”、“外購存貨入庫單匯總表”和“產品銷售發(fā)出匯總表”、存貨臺帳相互核對，以保證倉庫管理的準確性和實物資產的安全性，并確保實物資產與倉庫記錄數量相互一致。

第三十條：公司應每隔半年或一年組織倉庫、財務部、車間、業(yè)務部等部門對存貨資產進行全面盤點；存貨盤點時應由上述部門抽調人員組成盤點小組，負責公司存貨資產的盤點工作。并將盤點工作記錄于盤點工作報表上，裝訂成冊進行保管。

第三十一條：財務部門應根據財務帳冊上核算的存貨的品種、規(guī)格、數量與倉庫記載的存貨品種、規(guī)格、數量以及實際盤點的結果進行核對分析，編制“盤點情況匯總表”，列明差異情況和差異原因及相關責任部門的責任原因，提交給公司管理層。

第三十二條：公司管理層應根據財務部門編制的“盤點情況匯總表”進行分析討論，確定差異處理的決定和對相關責任人的處罰決定。財務部門根據公司管理層的決定再對存貨的盤盈、盤虧按照會計核算的要求進行處理。

第三十三條：財務部門應將盤點工作表、盤點情況匯總表、公司管理層的處理決定按照時間順序裝訂成冊，作為會計檔案進行妥善保管。

第五篇：倉庫管理基本制度

倉庫管理制度

一、物資入庫驗收制度

采購員完成采購任務，購進的材料物資入庫前必須辦理驗收入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：

（1）核對材料物資是否與公司的訂購單或合同一致，不一致的一律不得入庫；

（2）要認真核對質量是否與樣品一致，數量是否有溢余；

（3）完成上述工作后認真填寫《入庫單》一式三份。

二、物資保管與保養(yǎng)

1、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū)；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。

三清：材料清、數量清、規(guī)格清二齊：擺放整齊、庫容整齊四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位

2、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。

3、要嚴格注意防火、防盜。

三、物資出庫管理

1、保管員發(fā)料應按主管部門批準的領料單進行發(fā)料，物資發(fā)放應視生產需要。既發(fā)整又發(fā)零。

2、對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。

3、要注意審查各種領料單的合規(guī)性，有下列情形之一者，不準出庫。

1）未驗收入庫物資

2）發(fā)料應對保質負責，嚴禁發(fā)不合格物資

3）、先進先出，后進后出，有庫存的一定要及時反映并領用

4）、實行一料一單。

四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。

1、保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到：

1)、盤點時發(fā)現盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。

2)、檢查安全防火設施和措施器材等，發(fā)現問題及時向領導匯報并采取防范措施。

3)、清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。

五、帳務處理

1、保管員應建立材料帳，并按規(guī)定項目仔細記好帳目。

2、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。

3、每月3號前填報收支結存月報表，報有關領導和部門。

六、廢舊物資回收利用管理

1、確定廢舊物資回收范圍

1）各種包裝物的回收

2）金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

3）不能再修復的工具、量具等

4）其它各種有用物資的回收

七、倉庫應設置廢舊物資回收專柜，單獨建帳。

1）實行交舊領新（工具、電器，電機等）

2）員工工種變動調離時，所領（借）的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續(xù)。

3）報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。