財(cái)務(wù)處稽核會(huì)計(jì)崗位考核指標(biāo)

考核維度：任務(wù)績(jī)效

考核人：

指標(biāo)項(xiàng)

考評(píng)目的考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)

會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)稽核完

成情況

保證月度會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)

會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)是否逐筆稽核，不得超過(guò)業(yè)務(wù)處理兩天的滯后期

會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)稽核質(zhì)量

發(fā)揮稽核工作的監(jiān)督作用，提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，降低錯(cuò)漏率

是否及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并及時(shí)通知會(huì)計(jì)人員修改，稽核過(guò)程中未被發(fā)現(xiàn)的過(guò)失不得高于[

]%，未被查出的錯(cuò)漏金額不得超過(guò)[

]元，稽核過(guò)程中不得發(fā)生舞弊行為〔否決性指標(biāo)〕

制度、預(yù)算的控制與執(zhí)行情況

確保會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化

按月、年度及時(shí)編制稽核報(bào)告，稽核報(bào)告的完備性，反映情況的真實(shí)性，報(bào)告中重大事項(xiàng)不得有遺漏

4本崗位流程改良建議

發(fā)現(xiàn)和改良管理流程、控制問(wèn)題

每半年編制報(bào)送流程改良建議報(bào)告

保密工作

杜絕泄密

不發(fā)生泄密事件〔否決性指標(biāo)〕

備注：