第一篇：標(biāo)識和可追溯性控制程序

標(biāo)識和可追溯性控制程序

目的

對產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品標(biāo)識，防止誤用，確保在需要時對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程實現(xiàn)追溯；對生產(chǎn)過程中各階段的檢驗和試驗的產(chǎn)品按規(guī)定進(jìn)行檢驗狀態(tài)標(biāo)識，確保只有經(jīng)檢驗和試驗合格或經(jīng)批準(zhǔn)的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序使用、安裝和交付。2 范圍

適用于本公司從物資進(jìn)公司到產(chǎn)品交付的全過程中對標(biāo)識(包括產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識，唯一性標(biāo)識，下同)和可追溯性的控制和管理。3 相關(guān)文件

3.1 QP/ZFQ014-2010C 顧客財產(chǎn)控制程序 3.2 QP/ZFQ003-2010C 不合格品控制程序 4 職責(zé)

4.1 質(zhì)量管理負(fù)責(zé)標(biāo)識和可追溯性的策劃和歸口管理。

4.2 采購部物資采購人員負(fù)責(zé)采購的相關(guān)進(jìn)貨物資的標(biāo)識和保持。

4.3 質(zhì)量管理部進(jìn)貨檢驗人員負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資的檢驗或驗證后的檢驗狀態(tài)的標(biāo)識“待檢品”、“已檢合格”；產(chǎn)品檢驗人員負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的標(biāo)識和檢驗后的檢驗狀態(tài)“合格品”、“不合格品”、“待處理”、“返修品”、“報廢”的標(biāo)識。

檢驗人員負(fù)責(zé)“緊急放行”產(chǎn)品的標(biāo)識；負(fù)責(zé)標(biāo)識移植或遺失后重新標(biāo)識的確認(rèn)； 負(fù)責(zé)交檢產(chǎn)品“待檢驗”標(biāo)識的保持。

4.4 各庫房負(fù)責(zé)庫房內(nèi)相關(guān)物資標(biāo)識的實施和保持。

4.5 銷售公司銷售人員負(fù)責(zé)顧客提供物資的產(chǎn)品標(biāo)識和“待檢驗”標(biāo)識，并保持。4.6 各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)品的“待檢驗”標(biāo)識；各車間人員和庫房管理人員負(fù)責(zé)已有標(biāo)識的保護(hù)和保持。5 工作程序 5.1 產(chǎn)品標(biāo)識的方式

5.1.1 產(chǎn)品標(biāo)識的方式可根據(jù)具體情況采用: 標(biāo)簽、銘牌、單據(jù)、記錄、印章、油漆書 寫或其他標(biāo)記等。我公司規(guī)定我公司出公司產(chǎn)品以最終產(chǎn)品的標(biāo)識加上“合格證”作為出公司產(chǎn)品的標(biāo)識。

5.1.2 標(biāo)識應(yīng)清晰、牢固、耐久，并符合規(guī)范要求。

5.1.3 進(jìn)貨物資的產(chǎn)品標(biāo)識的內(nèi)容可包括編號、名稱、型號、規(guī)格、材質(zhì)、生產(chǎn)公司名、批號或進(jìn)公司日期、數(shù)量、顏色等。5.2 檢驗和試驗狀態(tài)的分類 檢驗人員按《檢驗和試驗控制程序》檢驗后，對產(chǎn)品作出檢驗狀態(tài)標(biāo)識，用油漆或石筆書寫于鋼板表面，檢驗和試驗狀態(tài)分為: “待檢驗”、“合格品”、“不合格品”、“待處理”、“返修品”、“報廢”六種。5.3 進(jìn)貨物資的產(chǎn)品標(biāo)識

5.3.1 采購人員在購回物資時，應(yīng)保持物資原有標(biāo)識(如標(biāo)簽、鉻牌、包裝上的名稱、型號規(guī)格等標(biāo)識、出公司合格證等)，對要求具有質(zhì)量證明文件的產(chǎn)品，還必須隨帶產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書(保證書)等來作為該產(chǎn)品的標(biāo)識(不需要進(jìn)行再標(biāo)識)。

5.3.2 顧客提供的物資由接收人員用標(biāo)明名稱、規(guī)格、數(shù)量、合同號以及用于何種產(chǎn)品的《顧客財產(chǎn)記錄單》以及用其本身銘牌等來標(biāo)識。顧客提供的圖樣和技術(shù)資料，用顧客圖樣或資料原有編號或名稱以及《顧客財產(chǎn)記錄單（技術(shù)資料）》進(jìn)行標(biāo)識。

5.3.3 檢驗員在進(jìn)貨檢驗中應(yīng)確認(rèn)和保持產(chǎn)品標(biāo)識，在檢驗過程中做好產(chǎn)品標(biāo)識轉(zhuǎn)移工作.5.3.4 檢驗合格入庫后的產(chǎn)品，庫管人員應(yīng)按如下要求保持或?qū)嵤┊a(chǎn)品標(biāo)識: a)原材料用其本身所帶的合格證、質(zhì)量證明書、標(biāo)簽來標(biāo)識。帶有標(biāo)明品名等的外包裝的物資，以其外包裝上品名、型號、規(guī)格等及原有的產(chǎn)品標(biāo)簽或合格證來標(biāo)識；不能整件發(fā)出時，要留下原有標(biāo)簽或合格證作為產(chǎn)品標(biāo)識，而發(fā)出的零星產(chǎn)品，如可能產(chǎn)生混淆，則憑入庫檢驗單“合格”印章來標(biāo)識或用原有標(biāo)簽或合格證的復(fù)印件來標(biāo)識。

b)庫房內(nèi)產(chǎn)品堆放后，由庫管人員用堆放區(qū)域、貨位、標(biāo)簽等來標(biāo)識；

c)進(jìn)貨檢驗合格的產(chǎn)品，如直接進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場，一般用其隨帶的合格證、標(biāo)簽來標(biāo)識;如其不具備時，則憑入庫檢驗單“合格”印章來標(biāo)識。

d)顧客提供物資按《顧客財產(chǎn)控制程序》，用《顧客財產(chǎn)記錄單》及單上標(biāo)注的“標(biāo)識”內(nèi)容來進(jìn)行標(biāo)識。《顧客財產(chǎn)記錄單》中“標(biāo)識”欄內(nèi)容，一般用“物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，用于何種產(chǎn)品、合同號”等，根據(jù)具體情況，在能標(biāo)識清楚的前提下，可選擇其中的幾項即可。

5.3.5 當(dāng)進(jìn)貨物資緊急放行時，由進(jìn)貨檢驗人員用《緊急/例外放行申請審批表》并按其所注明的唯一性標(biāo)記在物資上進(jìn)行唯一性標(biāo)識，該《緊急/例外放行申請審批表》和唯一性標(biāo)記即為產(chǎn)品標(biāo)識?！毒o急/例外放行申請審批表》上的“唯一性標(biāo)記”，可用“材質(zhì)、規(guī)格、合同號、批號、數(shù)量”來作標(biāo)記。也可視具體情況予以簡化。5.4進(jìn)貨物資的檢驗狀態(tài)標(biāo)識

5.4.1 進(jìn)貨物資由采購人員負(fù)責(zé)填寫《入庫單》，隨物資同行作為“待檢驗”狀態(tài)標(biāo)識;?若同批進(jìn)貨物資較多，可將該批物資放在“待檢驗”區(qū)內(nèi)作為狀態(tài)標(biāo)識，若“待檢驗”區(qū)內(nèi)放不下，則應(yīng)將進(jìn)貨物資集中堆放并在上面放“待檢驗”牌來標(biāo)識。

5.4.2 進(jìn)貨物資經(jīng)檢驗后，檢驗員應(yīng)將不合格的進(jìn)貨物資放入“不合格”區(qū)域內(nèi)或以“入廠物資檢驗單”上蓋“不合格”印章或出據(jù)《不合格通知單》來標(biāo)識；合格的用有檢驗員蓋上“合格”印章的《入廠物資檢驗單》來標(biāo)識，也可堆放在“合格”區(qū)內(nèi)或用“合格”標(biāo)牌、標(biāo)簽來標(biāo)識。

5.4.3 允許在庫房內(nèi)劃出專門區(qū)域作為“待檢驗”區(qū)、“不合格”區(qū)。

5.4.4 接收入庫的(堆放在“待檢驗”和“不合格”區(qū)域除外)?進(jìn)貨物資均為合格產(chǎn)品，用貨位、貨架上的產(chǎn)品標(biāo)識或物資上的標(biāo)簽作為物資的“合格”狀態(tài)標(biāo)識。

5.4.5 因生產(chǎn)急需執(zhí)行緊急放行的進(jìn)貨物資用其唯一性標(biāo)識和《緊急放行/例外接受申請單》來作為“待處理”狀態(tài)標(biāo)識。5.5 生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識

5.5.1 庫房中物資整件發(fā)出時，用其原有的合格證或產(chǎn)品標(biāo)簽作為產(chǎn)品標(biāo)識；當(dāng)零星發(fā)出時，如可能產(chǎn)生混淆，則以《出庫單》或標(biāo)簽來作為產(chǎn)品標(biāo)識。

5.5.2 生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品以其對應(yīng)的生產(chǎn)記錄和檢驗記錄分別作為產(chǎn)品標(biāo)識和“待檢驗”、“合格品”、“不合格品”、“待處理”、“返修品”、“報廢”等檢驗狀態(tài)標(biāo)識。5.6 最終產(chǎn)品的標(biāo)識

5.6.1 最終產(chǎn)品的產(chǎn)品標(biāo)識一般采用印記；用油漆噴刷車型代號公司名代號、分組代號入庫日期等進(jìn)行標(biāo)識。

5.6.2 最終產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)標(biāo)識用生產(chǎn)記錄來標(biāo)識。檢驗記錄作為最終產(chǎn)品“合格”或“不合格”標(biāo)識。

5.7 出公司產(chǎn)品的標(biāo)識

出公司產(chǎn)品以最終產(chǎn)品的標(biāo)識加“合格證”來作為出公司產(chǎn)品的標(biāo)識。5.8 唯一性標(biāo)識

5.8.1 當(dāng)合同、法律法規(guī)和顧客財產(chǎn)(物資財產(chǎn))及進(jìn)貨物資，在發(fā)生《緊急放行/讓步接受》等對追溯性有要求時，應(yīng)規(guī)定“唯一性標(biāo)識”并進(jìn)行記錄，由技術(shù)部填寫《唯一性標(biāo)識登記表》，并通知有關(guān)部門。技術(shù)部和質(zhì)量管理部兩個部門各保存一份《唯一性標(biāo)識登記表》。5.8.2 唯一性標(biāo)識的規(guī)定

a)當(dāng)法律、法規(guī)有可追溯性要求時，則以法律、法規(guī)號或法律、法規(guī)名稱及發(fā)布日期作為唯一性標(biāo)識。

b)當(dāng)合同有可追溯性要求時，則以合同號作為唯一性標(biāo)識。

c)當(dāng)有顧客財產(chǎn)(生產(chǎn)物資)時，按5.3.4d)條款的規(guī)定作唯一性標(biāo)識。

d)當(dāng)進(jìn)貨物資發(fā)生《緊急放行/讓步接受》時，按5.3.5條款的規(guī)定作為唯一性標(biāo)識。e)當(dāng)最終產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品而又進(jìn)行“例外放行”時，則用《不合格品通知單》表碼號和編號作為唯一性標(biāo)識。我公司除非顧客自愿要求以外，不執(zhí)行產(chǎn)品例外放行的規(guī)定。5.8.3 技術(shù)部在填寫《唯一性標(biāo)識登記表》時，一定要明確或確定出唯一性標(biāo)識可追溯的范圍。5.9 可追溯性控制和管理

5.9.1 緊急、例外放行產(chǎn)品，可通過其上的唯一性標(biāo)識和《緊急/例外放行申請審批表》中對應(yīng)的使用和流向記錄進(jìn)行追溯。

5.9.2 顧客提供的物資用對應(yīng)的《顧客財產(chǎn)記錄單》進(jìn)行追溯。

5.9.3 當(dāng)合同要求時，有關(guān)人員應(yīng)按要求做好標(biāo)識或記錄，以便顧客或其代表進(jìn)行追溯。5.9.4 當(dāng)按本公司承諾或合同要求進(jìn)行服務(wù)時，服務(wù)人員在服務(wù)完成后所填寫的有關(guān)《服務(wù)記錄表》，可作為追溯服務(wù)質(zhì)量的證據(jù)。

5.9.4 工作、檢驗記錄上有關(guān)人員的簽名可作為追溯其工作質(zhì)量的證據(jù)。

5.9.5 各種質(zhì)量記錄可作為追溯產(chǎn)品質(zhì)量控制的證據(jù)，如不合格品可通過有關(guān)檢驗記錄進(jìn)行追溯，文件和資料的發(fā)放現(xiàn)場或區(qū)域和數(shù)量可通過其“文件發(fā)放登記表”進(jìn)行追溯。5.10 公司對實施批次管理的產(chǎn)品：

5.10.1生產(chǎn)制造部按批次實施工藝、工位流程卡管理，詳細(xì)記錄投料、加工、裝配、調(diào)試、檢驗的數(shù)量、質(zhì)量、操作者、檢驗者和批次號，并按規(guī)定保存。5.10.2 質(zhì)量管理部使用產(chǎn)品的批次標(biāo)記與原始記錄保持一致。

5.10.3 銷售公司負(fù)責(zé)批次產(chǎn)品交付前的清況和交付后的分布、場所的記錄。

5.10.4 質(zhì)量管理部記錄批次采購物資的合格證明，記錄批次中不合格品審理結(jié)果與處置結(jié)果，以便于追溯。

5.11 當(dāng)出現(xiàn)不合格品時應(yīng)按《不合格品控制程序》執(zhí)行。用其相應(yīng)的記錄進(jìn)行追溯。5.12 檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識的管理

5.12.1 “待檢驗”狀態(tài)標(biāo)識牌由各庫房及車間保管，“合格品”、“不合格品”、“待處理”、“返修品”、“報廢”狀態(tài)標(biāo)識牌由檢驗人員保管。使用后，若狀態(tài)改變或轉(zhuǎn)入下一工序，應(yīng)由下道工序人員及時交回原標(biāo)識牌。最終產(chǎn)品標(biāo)識由質(zhì)管部登記、保管，技術(shù)部負(fù)責(zé)制作；“合格證”由綜合管理部負(fù)責(zé)訂制和保管。

5.12.2 各檢驗員使用的專用印章，由質(zhì)量管理部發(fā)放，發(fā)放時檢驗員應(yīng)簽字領(lǐng)用，調(diào)離崗位時必須退回質(zhì)量管理部。檢驗員對領(lǐng)用的專用印章必須妥善保管，并在授權(quán)范圍內(nèi)使用。6 質(zhì)量記錄

6.1 顧客財產(chǎn)記錄單

6.2 緊急/例外放行申請審批表 6.3 不合格品通知單 6.4 文件發(fā)放登記表 6.5 入廠物資檢驗單

第二篇：標(biāo)識和可追溯性控制程序

醫(yī)療投資有限公司

文件編號

XXX-QP7.5.8-2016

版本號

B/0

文件名稱

標(biāo)識和可追溯性控制程序

頁

數(shù)

1目的對不同類型、不同批次的產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識加以區(qū)分，防止產(chǎn)品在發(fā)貨時發(fā)生混淆、錯發(fā)，同時實現(xiàn)可追溯性。

2范圍

適用于公司的采購產(chǎn)品的產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識。

3權(quán)責(zé)

3.1倉儲管理員負(fù)責(zé)防護(hù)產(chǎn)品、交付過程的產(chǎn)品標(biāo)識并進(jìn)行管理。

3.2倉儲管理員負(fù)責(zé)供貨生產(chǎn)廠產(chǎn)品的標(biāo)識、可追溯性的管理。

3.3供貨商根據(jù)要求加貼產(chǎn)品標(biāo)識，并對可追溯性進(jìn)行管理；

程序要求

4.1產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識

4.1.1采購到貨商品由本公司倉儲管理員驗收，查驗是否具備中文標(biāo)識，產(chǎn)品標(biāo)識是否清晰，中文標(biāo)識的內(nèi)容應(yīng)符合國家食品藥品監(jiān)督管理總局令(第6號)《醫(yī)療器械說明書和標(biāo)簽管理規(guī)定》的要求。

4.1.2商品到庫后存放與“待檢區(qū)”經(jīng)倉儲管理員驗收，質(zhì)量管理人員復(fù)核后辦理入庫。填寫《入庫查驗記錄》以便于追溯。驗收不符合要求時，由采購部聯(lián)系供貨商按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

4.1.3

驗收合格商品移至合“格品區(qū)”，根據(jù)產(chǎn)品類別、特性進(jìn)行分類存放，建立庫存卡確保在庫商品不會發(fā)生混淆。

4.1.4

驗收不合格商品移至“不合格品區(qū)”，并將不合格情況提交采購部，由采購部與供方交涉協(xié)商。

4.1.5

商品的發(fā)貨應(yīng)在“發(fā)貨區(qū)”執(zhí)行。倉庫管理員根據(jù)銷售訂單進(jìn)行備貨，備貨完成將備好商品移至“發(fā)貨區(qū)”經(jīng)質(zhì)量管理人員復(fù)核后方可發(fā)貨。

4.1.6

發(fā)貨商品應(yīng)進(jìn)行必要地包裝防護(hù)，并在外包裝標(biāo)明收貨單位、收貨地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、向上、易碎、防潮、防曬、堆放高度或其他應(yīng)提示的標(biāo)識信息，以便發(fā)運過程安全。

4.2產(chǎn)品的可追溯性

4.2.1業(yè)務(wù)部門根據(jù)《銷售合同》的執(zhí)行情況，將相關(guān)信息記錄在《銷售記錄》中，確保信息的可追溯性。

4.2.3

業(yè)務(wù)部門保存相關(guān)記錄，以便于產(chǎn)品的追溯。

5相關(guān)文件

5.1

《不合格品控制程序》

Ryzur-Qp8.3-2016

6相關(guān)記錄

無

第三篇：產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序

1目的對原輔材料、外協(xié)外購件、在制品、半成品、成品、工裝、刀具等物料進(jìn)行標(biāo)識，防止各個環(huán)節(jié)混淆或被誤用，確保質(zhì)量追溯。

2范圍

適用于本公司物料管理的標(biāo)識和追溯

定義

3.1產(chǎn)品標(biāo)識：指用適當(dāng)?shù)姆椒ㄔ谏a(chǎn)、服務(wù)運作全過程中對采購產(chǎn)品/材料、半成品、成品或包裝物上做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)記或標(biāo)簽。

3.2可追溯性：指根據(jù)或利用記載標(biāo)識的記錄，追溯一個項目或?qū)嶓w的歷史、應(yīng)用情況、用途或所處的場所。

3.3

標(biāo)識方法：定置區(qū)域、標(biāo)牌、標(biāo)識卡、狀態(tài)卡、色標(biāo)、印章等。

職責(zé)

4.1技術(shù)部門：負(fù)責(zé)產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識策劃和設(shè)計(含外協(xié)件)，制定標(biāo)識規(guī)范作業(yè)指導(dǎo)書。

4.2質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的督促、監(jiān)視、驗證、檢查、及文檔歸口管理(含外協(xié)件)。

4.3生產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性實施、控制、保持、匯總工作。

4.4采購部門：負(fù)責(zé)標(biāo)牌、標(biāo)識卡、狀態(tài)卡、色標(biāo)、印章物品的采購工作，負(fù)責(zé)信息傳遞及協(xié)助質(zhì)量、技術(shù)部門對供方產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理。

4.5倉管部門：負(fù)責(zé)管轄區(qū)域的區(qū)域定置、標(biāo)牌、標(biāo)識卡、狀態(tài)卡、色標(biāo)實施、保持工作。

工作流程

5.1

流程圖

5.2工作要點簡述

過程

要點描述

責(zé)任單位

使用記錄

策劃

5.2.1.1

設(shè)計標(biāo)識規(guī)范由技術(shù)部門在產(chǎn)品策劃時，通過圖紙或標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)定標(biāo)識的方法、內(nèi)容及位置。

5.2.1.2區(qū)域定置標(biāo)識由技術(shù)部門編制車間布置圖，通過與車間共同評審，對區(qū)域內(nèi)的設(shè)備、物資、盛具、流轉(zhuǎn)車輛等物品進(jìn)行文字與圖案的定置設(shè)計與標(biāo)識。

5.2.1.3色標(biāo)管理：紅色代表不合格品；黃色代表可疑品/待處理品；綠色代表合格品；黃色油漆用于通道線；綠色油漆用于車間地坪。

5.2.1.4設(shè)備運行狀態(tài)標(biāo)識紅色（檢修），黃色（待機(jī)），綠色（運行）、等進(jìn)行標(biāo)識。

5.2.1.5批次管理：是實現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性的唯一標(biāo)識，顧客有特殊要求的按顧客要求執(zhí)行，本公司的批量出廠產(chǎn)品批號編號原則為：

HT/YH

XX--XX--XXX

批次號

月份

年份

公司名字的字母代號

如：HT/YH1509023表示海通/云海公司2015年9月第23批次；

技術(shù)、各職能部門

《產(chǎn)品圖紙》

《布置圖》

《標(biāo)識卡》

《設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識卡》

《半成品來料標(biāo)識卡》

進(jìn)貨物料標(biāo)識

5.2.2.1外購產(chǎn)品由供方在物資上明確物料名、批號、數(shù)量、供方名稱的標(biāo)識、由倉管部門負(fù)責(zé)驗證。

5.2.2.2倉庫員對到貨的原材料、外購?fù)鈪f(xié)件，在驗證品種數(shù)量后，將來料放置于“待檢區(qū)”，并用黃色標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識；

5.2.2.3在材料或外購件檢驗過程中檢驗出的不合格品外檢人員需隔離和標(biāo)明“退貨”/“待處理”/“不合格品”標(biāo)識；

5.2.2.4經(jīng)判定合格的原材料、外購?fù)鈪f(xié)件，外檢人員注明“合格品”標(biāo)識，倉管人員及時（4H）放入指定地點。

5.2.2.5對于緊急放行和判為讓接收、挑選使用的材料外檢人員需在“不合格品標(biāo)識卡”上注明處置類型。

質(zhì)量、倉管部門

《報驗單》

《不合格審理單》

《不合格品標(biāo)識卡》《入庫單》

生產(chǎn)制造過程標(biāo)識

5.2.3.1產(chǎn)品投入車間前，由生產(chǎn)車間調(diào)度開具產(chǎn)品生產(chǎn)流動卡，并在生產(chǎn)流動卡上產(chǎn)品型號、原材料生產(chǎn)廠家、爐批次等信息，作為產(chǎn)品在制程中流轉(zhuǎn)狀態(tài)的識別。

5.2.3.2已經(jīng)使用條碼系統(tǒng)的車間，打印或標(biāo)注批次信息碼，使產(chǎn)品實物與生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡信息一致。

5.2.3.3員工在操作過程中首件，采用綠色油漆筆在產(chǎn)品上標(biāo)注“1”，并放在工序首件規(guī)定區(qū)域內(nèi)。

5.2.3.4員工在操作過程中調(diào)試產(chǎn)品，在產(chǎn)品上采用黃色油漆筆標(biāo)注“T”，并放在工序規(guī)定區(qū)域內(nèi)。

5.2.3.5員工在操作過程中不合格品，采用紅色油漆筆標(biāo)注“×”，并放在工序“紅色”不合格上鎖容器內(nèi)。

5.2.3.6員工在操作過程中待處理（可疑品）品，用黃色的油漆筆在產(chǎn)品上標(biāo)記“O”標(biāo)識，并將待處理品放置在待處理區(qū)域內(nèi)。

5.2.3.7過程中的不良品經(jīng)檢驗員確認(rèn)后，需在產(chǎn)品上張貼或懸掛不良標(biāo)識卡（必要時），明確不合格相關(guān)信息。

5.2.3.8車間各工序生產(chǎn)的半成品在轉(zhuǎn)序前，由檢驗人員抽查后合格在“產(chǎn)品流動卡”簽字或蓋章確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)不合格品，在“生產(chǎn)流動卡”上注明待處理、不合格及處置標(biāo)記（如返工返修、報廢等），并將產(chǎn)品隔離在指定的待處理、不合格品區(qū)域；

生產(chǎn)部門

質(zhì)量部門

《生產(chǎn)流動卡》

《標(biāo)識卡》

《不合格標(biāo)識卡》

庫存品標(biāo)識

5.2.3.9

庫存標(biāo)識的實施：

主材類（組成產(chǎn)品實體的物資）：存放時間在1個月內(nèi)的產(chǎn)品，采用白色標(biāo)識卡進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識時必須注明型號、數(shù)量、入庫時間、原材料生產(chǎn)廠家等信息；存放時間超過1個月產(chǎn)品，采用黃色標(biāo)識卡進(jìn)行標(biāo)識管控；存放時間超過6個月產(chǎn)品采用粉紅色標(biāo)識卡進(jìn)行標(biāo)識管控；

低值易耗、輔材類：存放時間在3個月內(nèi)的產(chǎn)品，采用白色標(biāo)識卡進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識時必須注明型號、數(shù)量等信息；存放時間超過3個月產(chǎn)品，采用黃色標(biāo)識卡進(jìn)行標(biāo)識管控；存放時間超過6個月產(chǎn)品采用粉紅色標(biāo)識卡進(jìn)行標(biāo)識管控；

倉管部門

《入庫臺賬》

<標(biāo)識卡》

發(fā)運標(biāo)識

5.2.4對發(fā)貨產(chǎn)品進(jìn)行裝箱編號、標(biāo)識，并在外包裝箱上注明型號、數(shù)量、批次號等信息；如顧客有要求時，在包裝箱上做特殊運輸標(biāo)識。

《產(chǎn)品出庫臺帳》

檢驗標(biāo)識

5.2.5檢驗標(biāo)識

5.2.5.1

對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識：待檢、已檢；對合格狀態(tài)按5.2.3條款進(jìn)行標(biāo)識：對報廢品用紅色標(biāo)識牌或區(qū)域標(biāo)識，對待評審處理品用黃色標(biāo)識或區(qū)域標(biāo)識。

質(zhì)量部門

《不合格品審理單》

產(chǎn)品追溯

5.2.6產(chǎn)品的可追溯性

5.2.6.1

當(dāng)顧客投訴或產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，由質(zhì)量部門根據(jù)不合格品批次號、《發(fā)貨單》、《入庫單》、《生產(chǎn)流動卡》、《不合格品審理單》、質(zhì)檢數(shù)據(jù)等相關(guān)對照資料進(jìn)行追溯。

5.2.6.2車間投入產(chǎn)品必須遵守批次管理原則（產(chǎn)品數(shù)量清、質(zhì)量狀況清、爐批號清、工序流轉(zhuǎn)清、操作者清、分批投入、分批流轉(zhuǎn)、分批檢驗、分批總裝、分批交付），未經(jīng)檢驗簽字確認(rèn)，不得繼續(xù)流轉(zhuǎn)。庫房應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出的管理。

相關(guān)部門

《發(fā)貨單》、《入庫單》、《生產(chǎn)流動卡》、《不合格品審理單》、人員標(biāo)識

5.2.7人員技能標(biāo)識—對不能獨立操作的人員用黃色的臂章或黃色帽子標(biāo)識。

生產(chǎn)車間

6支持性文件

6.1

HTQP0806《生產(chǎn)過程控制程序》

6.2

HTQP0808《產(chǎn)品交付控制程序》

7記錄表單

序號

文件名稱

文件編號

保存部門

保存方式

保存年限

備注

標(biāo)識卡

HTQPR0807-001

生產(chǎn)部門

紙質(zhì)

3年

報驗單

HTQPR0810-001

質(zhì)量部門

紙質(zhì)

3年

借用

生產(chǎn)流動卡

HTQPR0807-002

生產(chǎn)部門

紙質(zhì)

3年

格式不限

入庫單

HTQPR0808-006

倉管部門

紙質(zhì)

3年

借用

產(chǎn)品入庫臺賬

HTQPR0808-011

倉管部門

紙質(zhì)

3年

借用

不合格品審理單

HTQPR0901-002

質(zhì)量部門

紙質(zhì)

3年

借用

產(chǎn)品出庫臺賬

HTQPR0808-009

倉管部門

紙質(zhì)

3年

借用

8程序更改記錄

序號

更改條款

更改依據(jù)（通知單編號）

更改人

更改日期

備注

編

制

審

核

批

準(zhǔn)

發(fā)布日期

生效日期

樊建熙

毛衛(wèi)平

胡官彬

2017年7月1日

2017年7月1日

第四篇：標(biāo)識和可追溯性管理辦法

標(biāo)識和可追溯性管理辦法 范圍

本辦法規(guī)定了產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗、試驗狀態(tài)標(biāo)識、安全和環(huán)保標(biāo)識的控制要求，以及產(chǎn)品可追溯性的實現(xiàn)。

本辦法適用于工程建設(shè)整個過程產(chǎn)品標(biāo)識以及檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識、施工過程中的安全/環(huán)保標(biāo)識管理工作。2 規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000 GB/T 24001—2004 idt ISO 14001:2004 3 職責(zé)

3.1 經(jīng)營計劃部負(fù)責(zé)工程物資出庫前標(biāo)識的檢查控制；

3.2 工程部負(fù)責(zé)工程物資出庫后及工程過程設(shè)施、產(chǎn)品標(biāo)識的檢查與控制； 3.3 運行部負(fù)責(zé)對發(fā)電生產(chǎn)設(shè)備系統(tǒng)標(biāo)識的檢查與控制；

3.4 施工單位負(fù)責(zé)所有標(biāo)識的具體實施，應(yīng)根據(jù)本辦法有關(guān)規(guī)定，制定相應(yīng)的標(biāo)識管理控制實施細(xì)則,報業(yè)主單位及監(jiān)理單位審批；

3.5 監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識實施情況進(jìn)行全過程管理、檢查和控制； 3.6 其他單位和部門負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)標(biāo)識的管理和控制； 3.7 安健環(huán)部負(fù)責(zé)對標(biāo)識管理程序執(zhí)行情況進(jìn)行審查、監(jiān)控。4 管理內(nèi)容和方法

4.1 標(biāo)識的類型 火電工程建設(shè)現(xiàn)場的標(biāo)識有以下幾種類型：

——產(chǎn)品標(biāo)識，包括材料、構(gòu)配件、設(shè)備、中間和最終工程產(chǎn)品或過程； ——產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識，區(qū)分合格、不合格、待檢等狀態(tài)；

——有可追溯性要求的惟一性標(biāo)識，追溯產(chǎn)品歷史，所處場所的能力；

——安全和環(huán)保有關(guān)的標(biāo)志，如重要排污口、垃圾分類存放區(qū)、可回收再生廢物等。4.2 標(biāo)識的方法根據(jù)標(biāo)識的區(qū)域、狀態(tài)等不同情況，標(biāo)識可分為分區(qū)標(biāo)識、實體標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識、文件標(biāo)識等。

4.2.1 分區(qū)標(biāo)識是按照驗收（檢測）與否分為已檢區(qū)、待檢區(qū)、已檢待判區(qū)；按照驗收（檢測）結(jié)果分為合格區(qū)、不合格區(qū)、報廢（拒收）區(qū)；按照物資不同分為各種設(shè)備區(qū)、鋼材區(qū)、半成品區(qū)、沙、石料區(qū)等。

4.2.2 實體標(biāo)識是根據(jù)不同的工程過程物資、設(shè)施、產(chǎn)品等進(jìn)行的具體標(biāo)識。如：對物

質(zhì)量管理體系要求

環(huán)境管理體系要求及使用指南

GB/T 28001—2011 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范 資采取掛牌、涂色或印記等方式。

4.2.3 狀態(tài)標(biāo)識是根據(jù)具體不同的物資、設(shè)施、產(chǎn)品的驗收（檢測）與否和結(jié)果，分為已檢、待檢、合格、不合格、已檢待判和合格、不合格、報廢（拒收）；根據(jù)情況不同可采取掛牌、標(biāo)牌、文件記錄等方式。

4.2.4 文件標(biāo)識是對那些不適宜進(jìn)行實體標(biāo)識和實體狀態(tài)標(biāo)識的物資、設(shè)施、產(chǎn)品所采取的文件記錄標(biāo)識方式。如：各種監(jiān)視、測量、檢驗、驗收活動過程記錄等。4.3 標(biāo)識管理的要求

4.3.1 設(shè)備管理盡可能采用 KKS 編碼系統(tǒng)。

4.3.2 施工單位對直接影響工程質(zhì)量的所有物資、設(shè)備、材料、設(shè)施、過程產(chǎn)品、半成品應(yīng)做出范圍界定，對有關(guān)標(biāo)牌、掛牌、標(biāo)簽、涂色、鋼印、記錄等有關(guān)標(biāo)識的方法進(jìn)行規(guī)定，形成文件報業(yè)主單位及監(jiān)理單位審批，并予以實施。

4.3.3 物資、設(shè)備、材料、過程產(chǎn)品、半成品應(yīng)分區(qū)管理，分區(qū)標(biāo)識采用標(biāo)牌方式。4.3.4 各物資、設(shè)備、材料、設(shè)施、過程產(chǎn)品、半成品應(yīng)根據(jù)規(guī)定進(jìn)行實體標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識。

4.3.5 對各種監(jiān)視、測量、檢驗、驗收的實體應(yīng)根據(jù)規(guī)定要求及時做出狀態(tài)標(biāo)識。4.3.6 在有可追溯性要求時，應(yīng)使標(biāo)識和作為標(biāo)識的記錄是唯一性的。4.3.7 標(biāo)識的方式應(yīng)符合對象的類別及所處的環(huán)境。

4.3.8 標(biāo)識應(yīng)清晰、明顯、牢固、耐久，并且不影響物資的使用功能。

4.3.9 對待檢、不合格、或報廢（拒收）物資的標(biāo)識和危險品的標(biāo)識及用于安全和環(huán)保的標(biāo)識應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定做到醒目。4.4 物資、設(shè)施、產(chǎn)品標(biāo)識管理

4.4.1 物資、設(shè)備、設(shè)施入庫后，對原標(biāo)識應(yīng)予保持。

4.4.2 應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定制定有關(guān)標(biāo)識方法。對無原標(biāo)識的物資、設(shè)備、材料，根據(jù)標(biāo)識方法采用掛牌、涂色或印記等方式進(jìn)行標(biāo)識。

4.4.3 物資、設(shè)施、產(chǎn)品搬運、使用過程中應(yīng)使標(biāo)識完整無損或作好標(biāo)識的移置準(zhǔn)備工作。

4.4.4 設(shè)備、材料出庫時和出庫后，應(yīng)做好標(biāo)識的移置和維護(hù)工作。4.4.5 標(biāo)識遺失損壞時應(yīng)等效恢復(fù)原標(biāo)識。

4.4.6 對需重新標(biāo)識的設(shè)備、材料，重新標(biāo)識前嚴(yán)禁發(fā)放或使用。

4.4.7 根據(jù)物資類別不同，應(yīng)建立相應(yīng)的有關(guān)諸如入庫時間、數(shù)量、有效期等掛牌標(biāo)識。4.4.8 建設(shè)過程中使用的各種生產(chǎn)設(shè)施、儀器、設(shè)備、電動工器具等應(yīng)有合格檢定或校準(zhǔn)等標(biāo)識。

4.4.9 物資入庫和發(fā)放后，應(yīng)及時建立、修改標(biāo)牌標(biāo)識及臺賬，做到賬、卡、物相符。4.4.10 所有設(shè)備、材料等各種物資和工程生產(chǎn)設(shè)施、過程產(chǎn)品、半產(chǎn)品在進(jìn)行監(jiān)視、測量、檢查驗收后，狀態(tài)標(biāo)識不清者嚴(yán)禁發(fā)放、使用或進(jìn)入下道工序，否則應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定實施審批程序，作好記錄并進(jìn)行善后處理。4.5 對安裝完成后、調(diào)試試運過程中的設(shè)備系統(tǒng)的標(biāo)識，應(yīng)按以下程序進(jìn)行： 4.5.1 由運行部編制《設(shè)備系統(tǒng)命名掛牌標(biāo)識管理辦法》，經(jīng)運行部主任審核，業(yè)主單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。

4.5.2 運行部根據(jù)《設(shè)備系統(tǒng)命名掛牌標(biāo)識管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，采用規(guī)定的標(biāo)識方法和要求進(jìn)行設(shè)備系統(tǒng)標(biāo)識的實施，施工單位應(yīng)做好工作配合。

4.5.3 監(jiān)理單位和運行部、工程部應(yīng)做好設(shè)備系統(tǒng)標(biāo)識，對實施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督管理工作，搞好協(xié)調(diào)、服務(wù)和配合工作。

4.5.4 運行部負(fù)責(zé)設(shè)備系統(tǒng)標(biāo)識結(jié)果的驗收管理和控制。

4.5.5 發(fā)電生產(chǎn)設(shè)備系統(tǒng)標(biāo)識管理的具體內(nèi)容與要求，按照有關(guān)規(guī)定和《設(shè)備系統(tǒng)命名掛牌標(biāo)識管理辦法》的具體規(guī)定執(zhí)行。4.6 檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識

4.6.1 檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識的分類

——待檢：未經(jīng)檢驗和試驗?！细瘢航?jīng)檢驗和試驗合格。——不合格：經(jīng)檢驗和試驗不合格。——待處理：經(jīng)檢驗和試驗后待判定。4.6.2 檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識的基本方式

——實體標(biāo)識：可采用在產(chǎn)品上粘貼色標(biāo)、掛牌、標(biāo)記符號或劃分區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識。一般不合格采用紅色或“×”，合格采用綠色或“√”，待檢或待處理采用黃色標(biāo)識。

——記錄標(biāo)識：當(dāng)無法進(jìn)行實體標(biāo)識時，可采用各類質(zhì)量檢驗、試驗的記錄和各級簽證驗收卡對制造、施工、調(diào)試的檢驗和試驗結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識。4.6.3 制造、施工、調(diào)試過程產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識 4.6.3.1 4.6.3.2 對制造、施工、調(diào)試產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識由相應(yīng)承包商制定具體的監(jiān)理單位督促施工單位做好并且保護(hù)好檢驗和試驗狀態(tài)的記錄和標(biāo)識，并通實施細(xì)則，并進(jìn)行控制。

過對施工過程的簽證和認(rèn)可，用質(zhì)量驗收記錄的形式進(jìn)行質(zhì)量檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識管理，在簽證驗收單中表明檢驗和試驗狀態(tài)。4.6.3.3 一旦發(fā)現(xiàn)狀態(tài)標(biāo)識丟失和不明時，相關(guān)責(zé)任單位/部門應(yīng)追溯檢驗和試驗記錄，當(dāng)不確定時，應(yīng)按“待處理”處置。

4.6.4 工程最終產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識通過竣工驗收委員會主持并出具的竣工驗收證書進(jìn)行標(biāo)識，工程部應(yīng)保存好竣工驗收證書的原件，移交檔案部門歸檔。4.7 安全和環(huán)保方面的標(biāo)識

安全有關(guān)的標(biāo)志和環(huán)保方面的標(biāo)識（如重要排污口、垃圾分類存放區(qū)、可回收再生廢物等）采用國家規(guī)定的《安全標(biāo)志》、《消防安全標(biāo)志》、《電力行業(yè)標(biāo)志》、《道路交通標(biāo)志》、《環(huán)境保護(hù)圖形標(biāo)志》、《建筑工地標(biāo)志》、《中國國電集團(tuán)公司工程建設(shè)安全設(shè)施標(biāo)志標(biāo)識標(biāo)準(zhǔn)化圖冊》進(jìn)行標(biāo)識。4.8 可追溯性的實現(xiàn)對規(guī)定有可追溯性要求的產(chǎn)品，應(yīng)對每個或每批產(chǎn)品都作出惟一性標(biāo)識并記錄，以便實現(xiàn)追溯。對有可追溯性要求的施工工序，由負(fù)責(zé)施工的單位進(jìn)行惟一性標(biāo)識并加以記錄，負(fù)責(zé)下道工序施工的單位應(yīng)確認(rèn)標(biāo)識并予記錄，以滿足可追溯性要求，對實現(xiàn)可追溯性的惟一性標(biāo)識記錄和其他記錄應(yīng)予以保存。4.9 工程建設(shè)全過程現(xiàn)場的常規(guī)標(biāo)識及標(biāo)識方法包括但不限于以下幾種：

4.9.1 金屬材料標(biāo)識：金屬材料在倉儲階段除保持原標(biāo)識外應(yīng)采用掛牌標(biāo)識，加工車間采用分區(qū)掛牌標(biāo)識。

4.9.2 水泥、沙、石和混凝土成品料標(biāo)識：水泥、沙、石料原材采用掛牌標(biāo)識，水泥砂漿隨泵車采用跟蹤單標(biāo)識。對于混凝土成品，為防止污染，一般不作實體標(biāo)識而采用文件記錄標(biāo)識。

4.9.3 設(shè)備標(biāo)識： 用于安裝的系統(tǒng)設(shè)備保持其原標(biāo)識，一般不再作進(jìn)一步標(biāo)識。4.9.4 焊口標(biāo)識：高中壓焊口焊完后，由施焊焊工打上自己的鋼印號，當(dāng)不允許使用鋼印標(biāo)識時，采用油漆筆標(biāo)識或采用文件記錄標(biāo)識。

4.9.5 電纜標(biāo)識：電纜敷設(shè)后由施工人員掛電纜標(biāo)識牌。電纜接線時，由接線員做號頭標(biāo)識，并進(jìn)行記錄。

4.9.6 危險標(biāo)識：對易燃、易爆、易腐蝕的物資除進(jìn)行一般標(biāo)識外，應(yīng)進(jìn)行危險標(biāo)識。4.9.7 介質(zhì)標(biāo)識：管道介質(zhì)的標(biāo)識采用在管道涂漆、用顏色標(biāo)明介質(zhì)種類，用箭頭表示介質(zhì)流向的方法進(jìn)行標(biāo)識。

4.9.8 其他標(biāo)識及標(biāo)識方法按照有關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行。4.10 檢查與監(jiān)督

4.10.1 施工單位應(yīng)對標(biāo)識的實施情況進(jìn)行分級檢查和管理，工程部、安健環(huán)部、經(jīng)營計劃部和監(jiān)理單位各專業(yè)工程師，應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度，對物資、設(shè)施、產(chǎn)品的標(biāo)識進(jìn)行監(jiān)督檢查，如在檢查過程中發(fā)現(xiàn)標(biāo)識不清、錯誤或遺漏，應(yīng)按本辦法規(guī)定和《事故、事件、不符合控制程序》、《不合格項目管理制度》執(zhí)行，下發(fā)不符合通知單，必要時制訂糾正措施和預(yù)防措施。整改后驗證關(guān)閉，將結(jié)果送報業(yè)主單位，并將有關(guān)記錄整理存檔。4.10.2 工程部、安健環(huán)部、運行部、經(jīng)營計劃部、監(jiān)理單位等各相關(guān)單位及部門，應(yīng)按照分管范圍，對標(biāo)識實施檢查管理控制。5 相關(guān)文件

《事故、事件、不符合控制程序》 《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》 《采購管理控制程序》 《不合格項目管理制度》

《設(shè)備系統(tǒng)命名掛牌標(biāo)識管理辦法》

第五篇：產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理規(guī)定

萊州市金田機(jī)械有限公司作業(yè)文件

文件編號：JT/C－7.5.3J－001

版號：A/0

產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理規(guī)定

批準(zhǔn)：

呂春剛

審核：

尹寶永

編制：

鄒國臣

受控狀態(tài)：

分發(fā)號：

2006年11月15日發(fā)布

2006年11月15日實施 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理規(guī)定

JT/C-7.5.3J-001 1 目的

對材料、外購件、外協(xié)件、半成品、成品標(biāo)識及責(zé)任標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識予以具體規(guī)范，防止混雜，確保在對產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)形成過程的批量以規(guī)定的標(biāo)識進(jìn)行追溯。2 適用范圍

本規(guī)定適用于公司各類標(biāo)識的管理和追溯。3 標(biāo)識類別及構(gòu)成

標(biāo)識分為材料標(biāo)識、產(chǎn)品標(biāo)識、批（爐）次標(biāo)識、不良品標(biāo)識、工裝標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識和責(zé)任標(biāo)識。標(biāo)識用英文字母或數(shù)字或油漆或標(biāo)牌并將其組合或單獨分別表示各類標(biāo)識。4 具體標(biāo)識方法

4.1 材料標(biāo)識：執(zhí)行《材料管理規(guī)定》中的標(biāo)識規(guī)定。4.2 產(chǎn)品標(biāo)識 4.2.1 鍛造件標(biāo)識

4.2.1.1 萊州市祥元模具鍛造廠：連桿標(biāo)識為“L”。

4.2.1.2 章丘市新吉利機(jī)械配件有限公司：曲柄標(biāo)識為“V”。4.2.1.3 章丘市立杰鍛造有限公司：曲柄標(biāo)識為“C”。4.2.2 外購件標(biāo)識

4.2.2.1 重慶長江軸承工業(yè)有限公司：深溝球軸承標(biāo)識為“CJB”。4.2.2.2 浙江八環(huán)軸承有限公司：深溝球軸承標(biāo)識為“BH”。4.2.2.3 常州市武進(jìn)長江滾針軸承有限公司：滾針軸承標(biāo)識為“C”。4.2.2.4 常州市武進(jìn)宏達(dá)軸承制造有限公司：滾針軸承標(biāo)識為“D”。產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理規(guī)定

JT/C-7.5.3J-001 4.2.2.5 鐵姆肯（無錫）軸承有限公司：滾針軸承標(biāo)識為“F”。4.2.2.6 浙江向陽齒輪機(jī)電有限公司：鏈輪標(biāo)識為“不涂漆”。4.2.2.7 泰州市宏祥動力機(jī)械有限公司：鏈輪標(biāo)識為“白漆點”。4.2.3 連桿選配分組標(biāo)識：執(zhí)行技術(shù)文件規(guī)定。

4.2.4 曲軸總成（成品）標(biāo)識：曲軸總成由外購件、成品散件構(gòu)成。其標(biāo)識以“批套件”組合形式用同一個出庫時間的年、月、日六位阿拉伯?dāng)?shù)字表示，前二位數(shù)字代表年號，中二位數(shù)字代表月份，后二位數(shù)字代表批次，該六位數(shù)字即為該“批套件”構(gòu)成的曲軸總成的標(biāo)識。若“批套件”出庫非同一個時間，則該批曲軸總成的標(biāo)識，應(yīng)依外購件或成品散件最早的出庫時間為準(zhǔn)，其他的該“批套件”出庫的時間，應(yīng)標(biāo)注在最早出庫時間的出庫單上，以便在必要時追溯。

4.2.5 壓縮機(jī)軸、壓縮機(jī)曲軸標(biāo)識：執(zhí)行《壓縮機(jī)軸批次管理規(guī)定》、《壓縮機(jī)曲軸批次管理規(guī)定》。

4.3 批（爐）次標(biāo)識：執(zhí)行《產(chǎn)品批（爐）次管理規(guī)定》中的標(biāo)識規(guī)定。4.4 不良品標(biāo)識：執(zhí)行《不良品管理規(guī)定》中的標(biāo)識規(guī)定。

4.5 工裝標(biāo)識：在工裝適當(dāng)處（或技術(shù)文件指定處）打鋼印或電刻技術(shù)文件規(guī)定的標(biāo)識內(nèi)容，對不便于上述表示方法的，對其應(yīng)掛卡標(biāo)識。4.6 狀態(tài)標(biāo)識 4.6.1 質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識

4.6.1.1 質(zhì)量狀態(tài)牌：用250mm（水平向）×300mm鐵板，豎立高度為1100mm，鐵板涂白色油漆，在鐵牌上書寫或漏印質(zhì)量狀態(tài)名稱。4.6.1.2 廢品狀態(tài)箱、盒：用鐵籠、鐵箱、塑料盒涂紅色油漆表示。鐵籠、鐵箱應(yīng)加鎖，其鑰匙由質(zhì)量負(fù)責(zé)人保管。

4.6.1.3 質(zhì)量狀態(tài)名稱：“合格品”綠色油漆字，“待檢處”黃色油漆字，“返產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理規(guī)定

JT/C-7.5.3J-001 修區(qū)”、“廢品處”紅色油漆字。

4.6.1.4 廢品件：在件的不良（廢）處涂紅色油漆，并掛卡注明不良原因，然后置于廢品狀態(tài)箱、盒內(nèi)。

4.6.1.5 工位車上的不良品存放架：在工位車未封閉端的角鐵上，涂黃色油漆。4.6.1.6 同工序同工件加工遍數(shù)：在鐵牌上寫1~幾綠色阿拉伯?dāng)?shù)字，并將其牌掛在工位器具上。

4.6.1.7 首件牌：鐵牌200mm（水平向）×140mm涂白色油漆，漏印紅色字，其牌按車間布署擺放。

4.6.2 量檢具狀態(tài)標(biāo)識：按量檢具類別、檢定周期，將綠色“計量合格證”粘貼在量檢具醒目處，其證應(yīng)標(biāo)注周期時間。

4.6.3 設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識：按設(shè)備復(fù)雜程度和在生產(chǎn)中擔(dān)當(dāng)?shù)闹匾饔茫O(shè)備分為A、B、C三類，并將其三類字母分別印刷在紅邊紅字白底邊長為50mm的等邊三角形鋁質(zhì)板上；“重要工序”和“完好設(shè)備”印刷在紅底白字120mm（水平向）×55mm的鋁質(zhì)板上；“待修設(shè)備”印刷在黃底白字120mm（水平向）×55mm的鋁質(zhì)板上。設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識按設(shè)備科、車間的布署固定或擺放在醒目的位置。

4.6.4 車間通道標(biāo)識：油漆寬為100mm。車間通道及合格區(qū)涂黃色油漆，工位器具定位區(qū)涂白色油漆，不良品區(qū)和砂輪區(qū)涂紅色油漆。

4.6.5 消防器材標(biāo)識：書寫或漏印紅色油漆字“消防器材擺放處”或購置消防標(biāo)志，將上述標(biāo)識固定或粘貼在消防器材放置處的醒目位置。4.7 責(zé)任標(biāo)識

4.7.1 鍛造件：執(zhí)行《4.2.1》條規(guī)定。產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理規(guī)定

JT/C-7.5.3J-001 4.7.2 外購件：執(zhí)行《4.2.2》條規(guī)定。

4.7.3 公司操作者、檢驗員：執(zhí)行《檢驗和試驗工作質(zhì)量獎懲辦法》規(guī)定。5 標(biāo)識傳遞

對于產(chǎn)品的各類標(biāo)識，在外協(xié)、外購、加工及轉(zhuǎn)序、入檢和出入庫過程中，通過理化檢驗報告單、出入庫單、倉庫臺帳、外協(xié)產(chǎn)品批次加工質(zhì)量報告單、外協(xié)配件質(zhì)檢入庫結(jié)算單、產(chǎn)品工件檢驗傳單、入檢工件數(shù)量驗收單、廢品通知單、返修工件通知單和標(biāo)識卡等票據(jù)記錄并傳遞產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)識，做到記錄清晰、準(zhǔn)確，傳遞無誤。6 標(biāo)識追溯

當(dāng)不良材料、外購件、外協(xié)件已流于生產(chǎn)過程或已隨成品出廠；當(dāng)不良加工已轉(zhuǎn)序或已隨成品出廠；當(dāng)顧客反饋有產(chǎn)品質(zhì)量問題時，相關(guān)部門應(yīng)依產(chǎn)品的各類標(biāo)識（含責(zé)任標(biāo)識）及其記錄，對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程以規(guī)定的標(biāo)識予以追溯，并查清該批不良產(chǎn)品的數(shù)量和去向。針對不良原因，應(yīng)采取糾正預(yù)防措施或按“五原則表”要求予以糾正，并以“四不放過精神”（原因不清不放過、責(zé)任不明不放過、糾正措施不全不放過、員工不受教育不放過）予以處理。貫徹標(biāo)識規(guī)定：員工在加工過程中和管理過程中應(yīng)確認(rèn)產(chǎn)品標(biāo)識，必須按規(guī)定執(zhí)行。若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品應(yīng)有標(biāo)識而無標(biāo)識或標(biāo)識不清或標(biāo)識錯誤，由檢驗科匯同有關(guān)部門按有關(guān)規(guī)定處理。8 支持性文件

JT/C-7.5.1J-015《材料管理規(guī)定》。

JT/C-7.5.1J-011《產(chǎn)品批（爐）次管理規(guī)定》

JT/C-7.5.1J-013《不良品管理規(guī)定》。