山東楷益科技有限公司

倉庫規(guī)章制度

一、目的為使本公司倉庫管理規(guī)范化,保證財產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求,結(jié)合本公司具體情況,特制定規(guī)定。

二、適用范圍

適用于倉庫工作人員

三、職責(zé)

倉庫管理員負(fù)責(zé)原材料、半成品、邊料等物資的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作；倉庫協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運、包裝等工作；采購部和倉管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作；倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定。

四、倉庫管理工作和任務(wù)

(一)做好物資驗收入庫工作

1.物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量、單價、型號規(guī)格、生產(chǎn)批號和包裝狀況進(jìn)行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。

2..對入庫物資核對、清點后，倉管員要及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、生產(chǎn)主管、財務(wù)部簽字后，一聯(lián)由倉管部存根，二聯(lián)由生產(chǎn)部存根、三聯(lián)歸財務(wù)科存根做賬。

3.庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

a

未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。

b與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

c

與要求不符合的采購物資

d

.因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補(bǔ)填“入庫單“。

（二）做好物資出庫和發(fā)放

1.物料出庫（出庫領(lǐng)料）

.a生產(chǎn)人員憑《配料單》和《領(lǐng)料單》到原料庫領(lǐng)取原材料或半成品。發(fā)放時，應(yīng)認(rèn)真核對實物的品名、型號和單位、單價、數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放。

b.包裝組給到的出庫單無特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨、包裝。

c.取貨時注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置

d

.《出庫單》發(fā)完貨后需及時將物料給到使用部門，并要求其簽名確認(rèn)。

e.內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，部門經(jīng)理

f.在備料時，如果發(fā)現(xiàn)計劃數(shù)量和實際發(fā)放數(shù)量不符時，庫管員應(yīng)在《配料單》備注欄中填寫實際發(fā)放的數(shù)量。

2.物資發(fā)放

a.發(fā)放時，若產(chǎn)品標(biāo)識破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識后發(fā)放同一規(guī)格的原料、半成品、成品應(yīng)按“先進(jìn)后出”的原則進(jìn)行發(fā)放。

b.實行批次管理的原料，倉管員每天備料、發(fā)料時在《配料單》上填寫該原料的批號，以達(dá)到可追溯的目的。

c.發(fā)放完畢，倉管員應(yīng)對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進(jìn)行審核，《配料單》交會計部，單據(jù)應(yīng)妥善保管。

d.對于一切手續(xù)不齊全的提貨倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管。

（三）、退貨物資處理

1.按照有關(guān)“退貨通知單“的進(jìn)行作業(yè)。

.采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。

.不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。

(四)、儲存

1.儲存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫存產(chǎn)品損壞。

2.合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)城。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識，防止錯用、錯發(fā)。

3.庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”“五距”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離燈、離柱、離墻大于50厘米，并與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔。

4.成品按型號、批號碼放，高度不得超過6m.5.放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。

五、倉庫內(nèi)部管理

1.成品庫的主管部門應(yīng)對倉庫進(jìn)行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標(biāo)識情況。

2.原料庫主管應(yīng)抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期儲存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。

3.倉管員應(yīng)經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標(biāo)識脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時向直接上級報告，及時處理。

4..凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應(yīng)重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標(biāo)識的應(yīng)做出標(biāo)示。

5.倉庫人員應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性動態(tài)盤點，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財務(wù)部搞好盤點工作。

6.成品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標(biāo)示，同時配合有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作。退庫的成品應(yīng)按品種、型號分別碼放并予以標(biāo)示，經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標(biāo)識。

7.原料庫根據(jù)生產(chǎn)計劃，做好查料、備料工作，嚴(yán)格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產(chǎn)需要。

8.若入庫單和出庫單不一致，問題出現(xiàn)在哪個環(huán)節(jié)有相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，錯一單罰款50元。

六、安全事項

1.倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其他危險品(危險庫除外)，嚴(yán)禁在庫內(nèi)吸煙。

2.對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別儲存，并采取有效的安全防護(hù)措施。

3.上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

4.下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否序在其他不安全隱患。

5.非相關(guān)工作人員謝絕進(jìn)入庫房內(nèi)，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入

6.庫房的員工必須人人會準(zhǔn)確使用消防器材，并定期檢查、更換嚴(yán)禁隨意動用消防器，材消除一切安全隱患。

7.嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)嬉笑打鬧.8.嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂放電源，臨時電線，臨時照明。做好各種防范工作確保物資安全保管.