第一篇：江西省上饒市人民檢察院2018年部門

江西省上饒市人民檢察院2018年部門

預算編制說明

目 錄

第一部分

江西省上饒市人民檢察院概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分

江西省上饒市人民檢察院2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分

江西省上饒市人民檢察院2018年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》 第四部分

名詞解釋

第一部分

江西省上饒市人民檢察院概況

一、部門主要職責

（一）領導下級人民檢察院的工作。貫徹執(zhí)行上級人民檢察院確定的檢察工作方針，部署檢察工作任務。

（二）對叛國案、分裂國家案以及嚴重破壞國家的政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實施的重大犯罪案件，依法行使檢察權。對全市重大刑事案件依法審查批準逮捕、決定逮捕、提起公訴；領導下級人民檢察院開展對刑事犯罪案件審查批準逮捕、決定逮捕、提起公訴工作。

（三）對全市各級人民法院確有錯誤的判決和裁定，依法提出抗訴。對下級人民檢察院在行使檢察權中作出的決定進行審查，糾正錯誤決定。

（四）受理單位和個人的報案、控告、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人的自首，辦理檢察機關刑事賠償事項，并領導全市檢察機關的舉報工作。

（五）負責其他應當由市人民檢察院承辦的事項。

二、部門基本情況。上饒市人民檢察院共有預算單位1個，包括市院本級。編制人數(shù)120人，其中：行政編制109人、工勤編11人；實有人數(shù)171人，其中：在職人數(shù)113人，包括行政人員102人、工勤人員11人。離休人員3人；退休人員44人。

第二部分 江西省上饒市人民檢察院2018年部門預算情況

說明

一、2018年部門預算收支情況說明(一)收入預算情況

2018年上饒市人民檢察院收入預算總額為2524.62萬元，其中：年初預算數(shù)1740.8萬元，占收入預算總額的68.95%，較上年預算安排持平;財政撥款結轉（結余）收入783.82萬元,占收入預算總額的31.05%。

（二）支出預算情況

2018年上饒市人民檢察院支出預算總額為2524.62萬元。其中：年初預算數(shù)1740.8萬元，上年結轉783.82萬元。按支出項目類別劃分：基本支出2143.5萬元，基本支出2143.5萬元，包括工資福利支出1682.68萬元較去年增加了623.38萬元，增長了58.85%;、商品和服務支出366.55萬元增加了125.35萬元，增長了51.97%;對個人和家庭的補助94.27萬元減少了247.13萬元，減少了72.39%；項目支出381.12萬元，商品和服務支出243.22萬元、資本性支出137.9萬元，較上年增加了301.02萬元，增長了375.81%；

按支出功能科目劃分：公共安全支出2524.62萬元，其中行政運行2143.5萬元，較上年增加了501.6萬元，增長了30.55%，一般行政管理事務42.29萬元，較上年增加了42.29萬元，查辦和預防職務犯罪171.73萬元，較上年增加了20萬元，增長了114.39%；公訴和審判監(jiān)督20萬元，較上年增加了20萬元；偵查監(jiān)督20萬元，較上年增加了20萬元；其他檢察支出127.1萬元。較去年增加了127.1萬元；

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1682.68萬元、商品和服務支出609.77萬元、對個人和家庭的補助94.27萬元、資本性支出137.9萬元。

(三)財政撥款支出情況

2018年上饒市人民檢察院財政撥款支出預算1740.8萬元，具體支出情況是：公共安全支出1740.8萬元。較去年增長18.8萬元，增長1.1%,基本持平。

（四）政府性基金情況

我院沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2018年度公用經(jīng)費預算278.93萬元，較去年增加37.73萬元，增加15.64%。其中：水電費30.51萬元，差旅費8.5萬元，因公出國（境）10.00萬元，公務接待50萬元，福利費19.8萬元，公務用車運行維護費57.2萬元，其他交通費用90萬元，工會經(jīng)費17萬元，物業(yè)管理費3.52萬元。

（六）政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額57.2萬元，政府采購服務預算57.2萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年8月31日，部門共有車輛22輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車22輛。

2018年部門預算未作車輛和單位價值200萬元以上大型設備購置安排。

（八）績效目標設置情況

2018年部門預算中沒有200萬以上、需績效評審的項目。

二、2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2018年江西省上饒市人民檢察院“三公”經(jīng)費一般公共預算安排117.2萬元，其中：

因公出國（境）費10萬元，與上年持平

公務接待費50萬元，比上年減少15萬元，主要原因是公務接待減少。

公務用車運行維護費57.2萬元，比上年減少13.8萬元，主要原因是公務用車加油、維修費降低。

第三部分

江西省上饒市人民檢察院2018年部門預算

表

八張表（詳見附表）

第三部分

名詞解釋

（一）基本支出：基本支出預算是部門支出預算的組成部分，是行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

（二）公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（六）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等均在本科目反映）。

（七）對個人和家庭的補助：反映政府用于個人和家庭的補助支出。

第二篇：2013年江西省上饒市固定資產(chǎn)投資運行情況分析

2013年江西省上饒市固定資產(chǎn)投資運行情況分析 2013年，上饒市共完成固定資產(chǎn)投資1164.7億元，同比增長17.9%，其中一、二、三產(chǎn)分別完成投資36.1億元、708.4億元和420.1億元，分別較去年同期增長17.2%、24.8%和8.0%。

一、固定資產(chǎn)投資運行主要特點

1.民間投資對投資增長貢獻率超100%。隨著我市市場經(jīng)濟不斷發(fā)展完善，市場融資體系進一步開放、多樣，在國有投資持續(xù)收縮情況下，民間投資很好地穩(wěn)定了全市投資增長。1-12月，全市完成民間投資903.9億元，同比增長30.6%，高出全市平均投資增幅12.9個百分點。占投資比重達77.6%，對投資增長貢獻率達119.5%，較去年同期分別提高7.5和50.9個百分點。

2、工業(yè)投資增速位列全省前列。2013年，全市認真實施“主攻工業(yè)、決戰(zhàn)園區(qū)”的發(fā)展戰(zhàn)略，不斷加大工業(yè)投資力度，工業(yè)投資實現(xiàn)了快速增長，全年累計完成工業(yè)投資680.9億元，占總投資比重達58.5%，較去年同期提高4.9個百分點，同比增長30.7%?？偭亢驮鏊俜謩e位列全省第四和第一。

分行業(yè)看，傳統(tǒng)煤炭開采業(yè)投資到受到市場和國家調(diào)控抑制，今年累計完成投資7.4億元，同比下降13.3%；金屬新材料和風力發(fā)電等新興產(chǎn)業(yè)投資表現(xiàn)搶眼，分別完成79.0億元和22.3億元，同比分別增長197.1%和597.4%。

3.城建投資快速增長。1-12月，全市累計完成城市基礎設施建設投資130.6億元，同比增長37.6%，占固定資產(chǎn)投資比重11.2%，較去年同期提高1.6個百分點。其中：水利、環(huán)境和公共設施管理行業(yè)完成131.1億元，同比增長44.6%。

4.房地產(chǎn)投資增幅止跌回升。四季度，全市房地產(chǎn)開發(fā)投資結束前三季度下滑勢頭，止跌回升。1-12月，全市房地產(chǎn)開發(fā)投資累計完成106.8億元，同比

增長13.8%。從投資構成上看，全年住宅類投資76.7億元，同比增長12.8%，；別墅、高檔公寓投資3.8億元，同比增長35.8%；商業(yè)營業(yè)用房投資13.4億元，同比增長21.8%；其他用房投資16億元，同比下降21.9%。

5.億元重大項目數(shù)有新突破。全年億元以上投資項目個數(shù)累計達到214個，較去年同期增加61個，平均單個項目投資規(guī)模達4.2億元，同比增長2.5%。其中億元以上新開工項目106個，同比增長26.2%，總投資規(guī)模為473.9億元，同比增長87.9%，完成投資226.5億元，同比增長55.7%。

二、需要關注的問題

1.投資增速較去年大幅收窄

自2008年以來，上饒市固定資產(chǎn)投資一直保持平均30%以上的增長速度，但今年全市投資增速下降至20%以下，增速放緩屬于理性回歸態(tài)勢。但從全市投資增長情況看，投資增速有進一步放緩趨勢，同時也應注意個別地區(qū)、個別行業(yè)不合理的投資大幅下降情況。如個別地方今年投資總量較上年銳減20%，傳統(tǒng)投資較熱門的電氣設備制造業(yè)領域也出現(xiàn)了20.3%的降幅。分析原因、找出問題，避免數(shù)據(jù)出現(xiàn)不合理波動是新一年投資統(tǒng)計需要高度關注和解決的難題。

2、第三產(chǎn)業(yè)投資重視不足

2013年全市第三產(chǎn)業(yè)共完成投資420.1億元，較去年僅增長了31.3億元，增幅為8.0%，僅占總投資的36.1%，較去年同期下降3.3個百分點。

從行業(yè)分類來看，主要有水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)完成投資131.1億元，房地產(chǎn)業(yè)完成投資（包含安居工程投資）129.9億元，交通運輸業(yè)完成投資42.8億元，可見城市基建在第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展中仍占主導地位，而科教文衛(wèi)僅完成投資

34.1億元，較去年同期不增反減4000萬元。今后還應加大第三產(chǎn)業(yè)投資項目的推進力度。

3.中心城區(qū)重點項目推進緩慢

2013年中心城區(qū)5億元以上重點投資建設項目共7個，總投資規(guī)模累計達120億元，自開工到2013年底累計完成投資20.9億元，僅完成計劃總投資的17.4%，項目推進速度明顯放緩。

三、幾點建議

1、加大項目開發(fā)和儲備力度，為投資增長積蓄后勁。要保持投資平穩(wěn)增長，必須儲備一批規(guī)模大、起點高、技術含量高的項目，拓寬項目前期工作的研究深度和廣度，包括項目規(guī)劃、土地、建設、環(huán)保、報批手續(xù)、建設資金籌措等問題，全面落實和解決項目前期中各個環(huán)節(jié)的問題，加快項目的落地與開工，更好地發(fā)揮重大項目對全市投資增長的支撐作用。

2、確保房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。繼續(xù)認真貫徹落實中央和省出臺的各項房地產(chǎn)政策，正確處理擴總量和調(diào)結構的關系；督促已投放市場的房地產(chǎn)項目盡早開工建設，增加可銷售房源，努力扭轉房地產(chǎn)銷售增速放緩局面；不斷強化市場監(jiān)管，規(guī)范市場行為，在增加有效供應的同時以合理的價格進行銷售。

3、繼續(xù)加大工業(yè)投資力度。工業(yè)投資占全市固定資產(chǎn)投資的大部分，對投資增長拉動作用大，要繼續(xù)加大工業(yè)投資力度，充分做好工業(yè)投資的項目儲備及其資金的籌備，保持工業(yè)投資持續(xù)增長。

4、做好相關產(chǎn)業(yè)的招商引資工作。對第三產(chǎn)業(yè)的投資項目一定要高度關注，目前第三產(chǎn)業(yè)的投資還只占我市總投資的三成，要提高對第三產(chǎn)業(yè)投資的關注

度，特別是住宿餐飲、科教文衛(wèi)等民生項目的投資加大，這樣既保證了全市投資的活躍性和多樣性，又可以從根本上改善民生環(huán)境，提高全市人民的幸福指數(shù)。

第三篇：江西省上饒市鄱陽縣雨露計劃附件4

附件4：

學籍證明

姓名____________，性別____，身份證號__________________，該同學為我校___________________,（高職、中職、一年以上技能培訓）____________________,專業(yè)在校學生，學制_____年，入學時間為_____年____月，電子注冊學籍號為___________________，我校代碼為___________。

（學校公章）

年月日

說明：

1、該證明用于鄱陽縣扶貧辦“雨露計劃”實施方式改革補助資金發(fā)放證明。

2、學生要求：我縣貧困人口識別建檔立卡貧困家庭子女中2012 特此證明 年秋季學期和2013年春季學期中職（一、二年級）、高職（一、二、三年級）全日制在校生及一年以上技能培訓學生（頂崗實習生除外）。

3、學校要求：國家承認學歷、具有高（中）等職業(yè)學歷教育資質(zhì)的職業(yè)院校。

4、該證明可復印后加蓋公章，但內(nèi)容必須填寫清晰完整，否則視為無效證明。

5、請各學校予以配合，提供真實的學生學籍，以便接受各級檢查監(jiān)督。

第四篇：上饒市信州區(qū)人民法院2018年部門預算

上饒市信州區(qū)人民法院2018年部門預算

目 錄

第一部分

信州區(qū)人民法院概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 信州區(qū)人民法院2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明 第三部分 信州區(qū)人民法院2018年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》 第四部分

名詞解釋

第一部分

信州區(qū)人民法院概況

一、部門主要職責

江西省上饒市信州區(qū)人民法院是國家審判機關,對信州區(qū)人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。其主要職責是：依法審判第一審刑事、民事、行政案件和上級法院指定審判的案件；依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖懋斒氯颂岢龅纳暝V、申請再審；依法執(zhí)行和協(xié)調(diào)已發(fā)生法律效力的判決、裁定和委托執(zhí)行的案件以及國家行政機關依法申請執(zhí)行的案件等。

二、部門基本情況

信州區(qū)人民法院共有預算單位一個，編制人數(shù)104人，其中：行政編制92人、全部補助事業(yè)編制12人;實有人數(shù)129人，其中：在職人數(shù)96人，包括行政人員85人、全部補助事業(yè)人員11人；離休人員1人；退休人員32人。

第二部分

信州區(qū)人民法院2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2018年信州區(qū)人民法院收入預算總額為5244.39萬元，其中：財政撥款收入2860.62萬元，上年結轉2383.77萬元，較上年增長39.38%。

（二）支出預算情況

2018年信州區(qū)人民法院支出預算總額為5244.39萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出3010.33萬元，較上年增長25.75%，包括工資福利支出2169.00萬元、商品和服務支出791.66萬元、對個人和家庭的補助49.67萬元；項目支出2233.36萬元，較上年增長63.15%，包括商品和服務支出1501.17萬元；其他資本性支出732.29萬元，較上年減少11.24%。

按支出功能科目劃分：公共安全支出5244.39萬元，較上年增長39.38%。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出2169.00萬元，較上年增長77.4%；商品服務支出2292.83萬元，較上年增長103.83%；對個人和家庭的補助49.67萬元，較上年減少91.58%；其他資本性支出732.29萬元，較上年減11.24%。

（三）財政撥款支出情況

2018年信州區(qū)人民法院財政撥款支出預算總額為2860.62萬元。具體支出情況為：公共安全支出2860,62萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2018年部門機關運行費預算 755.77 萬元，比2017年預算增加49.78 萬元，增長7.05 %。按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額 732.29 萬元，其中：政府采購貨物預算 732.29 萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年8月31日，部門共有車輛18輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車18輛。

2018年部門預算未作車輛和單位價值200萬元以上大型設備購置安排。

（八）績效目標設置情況

2018年部門預算中沒有200萬以上、需績效評審的項目。

二、2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2018年信州區(qū)人民法院 “三公”經(jīng)費一般公共預算安排22.87萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平主要原因是：預算未安排支出。

公務接待費0萬元，比上年減少50萬元，主要原因是：上年結余可用，規(guī)范管理。公務用車運行維護費22.87萬元，比上年減少42.11萬元，主要原因是：上年結余可用，厲行節(jié)約。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是：預算未安排支出。

第三部分

信州區(qū)人民法院2018年部門預算表 八張表（詳見附表）

第四部分

名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2018年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

2040501：一般公共預算支出-法院-行政運行，反映法院的基本支出；

2040502：一般公共預算支出-法院-一般行政管理事務，反映法院未單獨設置項級科目的其他項目支出；

2040503：一般公共預算支出-法院-機關服務，反映法院機關后勤服務中心事業(yè)單位支出；

2040504：一般公共預算支出-法院-案件審判，反映法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出；

2040505：一般公共預算支出-法院-案件執(zhí)行，反映法院對刑事、民事、行政、涉外等案件執(zhí)行活動和非訴執(zhí)行活動的支出；

2040506：一般公共預算支出-法院-“兩庭”建設，反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設維修和設備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設備購置及運行管理等支出；

2040550: 一般公共預算支出-法院-事業(yè)運行，反映法院所屬事業(yè)單位基本支出； 2040599：一般公共預算支出-法院-其他法院支出，反映上述項目以外其他用于法院方面的支出。

第五篇：湘潭人民檢察院2017部門決算公開

湘潭市人民檢察院2017部門決算公開

第一部分

湘潭市人民檢察院單位概況

一、部門職責

湘潭市人民檢察院屬一級預算單位,無下設二級機構。本單位內(nèi)設機構22個，分別為偵察監(jiān)督科、公訴一科、公訴二科、反貪污賄賂局、反瀆職侵權局、案件管理科、法警支隊、監(jiān)所檢察科、民事行政檢察科、控告申訴科、職務犯罪預防科、園區(qū)檢察室、辦公室、干部科、宣教科、老干科、技術科、紀檢監(jiān)察室、檢務督察室、研究室、行裝科、機關黨委。

湘潭市人民檢察院主要任務是領導縣、市、區(qū)檢察院履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一正確實施，對市人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。主要包括：依法對貪污賄賂犯罪、國家工作人員瀆職犯罪和國家機關工作人員利用職權實施的非法拘禁、刑訊逼供、報復陷害、非法搜查的侵犯公民人身權利與公民民主權利的犯罪以及國家機關工作人員利用職權實施的其他重大犯罪案件進行偵查；對應當由市人民檢察院承辦的重大刑事案件依法審查批準逮捕、決定逮捕、提起公訴；依法對刑事訴訟、民事審判和行政訴訟實行法律監(jiān)督工作；依法對刑事訴訟民事審判和行政訴訟實行法律監(jiān)督工作；依法對執(zhí)行機關執(zhí)行刑罰的活動是否合法實行監(jiān)督；對全市兩級人民法院已經(jīng)發(fā)生法律

效力、確有錯誤的判決和裁定、依法提起訴訟或提請省人民檢察院抗訴；對縣、市、區(qū)人民檢察院在行使檢察權中做出決定進行審查，糾正錯誤決定；受理單位和個人的報案、控告、申訴、舉報以及犯罪嫌疑的自首；對國家機關工作職務犯罪預防工作進行研究并提出職務犯罪的預防對策、負責職務犯罪預防工作的法制宣傳；負責縣、市、區(qū)人民檢察院對檢察環(huán)節(jié)中其他社會治安綜合治理的指導。以及其他法律工作和行政機關事務。

二、機構設置

本次公開為本單位報表

第二部分 湘潭市人民檢察院單位2017部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本院2017收入總計4570.74萬元(含上年結轉結余158.08萬元)，支出總計4393.87萬元，結轉下年176.87萬元。與2016年相比，收、支分別增加446.38萬元、407.59萬元，增幅為10.82%、10.22%,主要原因是司法體制改革工資平均上浮15%。

二、收入決算情況說明

2017年預算收入4570.74萬元，全部為財政撥款收入，其中：當年預算資金安排4412.66萬元，上年結余資金安排158.08萬元。

三、支出決算情況說明

2017年決算支出4393.87萬元，其中：基本支出-人員經(jīng)費支出3092.47萬元，占70.38%，基本支出-日常公用支出1301.4萬元，占29.62%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本院2017財政撥款收入總計4570.74萬元(含上年結轉結余158.08萬元)，財政撥款支出總計4393.87萬元，結轉下年176.87萬元。與2016年相比，收、支分別增加446.38萬元、407.59萬元，增幅為10.82%、10.22%。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2017年財政撥款決算支出4393.87萬元，總支出比上年增加407.59萬元。增幅10.22%。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2017年財政撥款支出4393.87萬元，全部用于公共安全（類）支出。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2017年財政撥款支出年初預算為4412.66萬元，支出決算為4393.87萬元，預算完成率為99.57%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：司法體制改革跨考核，獎金未發(fā)放。其中：

1、公共安全（類）檢察（款）行政運行（項）。年初預算2679.99萬元，支出決算2661.19萬元，完成年初預算的99.29%，年底結轉110.93萬元。

2、公共安全（類）檢察（款）一般管理事務（項）。年初預算84萬元，支出決算84萬元，完成年初預算的100%。

3、公共安全（類）檢察（款）機關服務（項）。年初預算93萬元，支出決算93萬元，完成年初預算的100%。

4、公共安全（類）檢察（款）查辦與預防犯罪（項）。年初預算275萬元，支出決算275萬元，完成年初預算的100%。

5、公共安全（類）檢察（款）公訴和審判監(jiān)督（項）。年初預算615萬元，支出決算615萬元，完成年初預算的100%。

6、公共安全（類）檢察（款）其他檢察支出（項）。年初預算587.5萬元，支出決算587.5萬元，完成年初預算的100%。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 2017財政撥款基本支出4393.87萬元，其中：人員經(jīng)費3092.47元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費1301.4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設 4

備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年“三公”經(jīng)費支出67.05萬元，其中：接待費支出11.04萬元，交通費支出56.01萬元，無出國出境支出。相比年初預算數(shù)和上年決算數(shù)，交通費各下降60.27%，37.37%，主要是2016年7月完成車改后，落實車輛管理制度，車輛運行維護費大幅減少；接待費各下降74.87%，47.82%，主要是落實了接待制度，控制了接待標準；無出國出境費同上年持平，零支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公經(jīng)費”均未超過市公務消費辦的控制標準，其中：接待費限額標準41.8萬元，賬面支出11.04萬元，公務接待批次110次，接待人數(shù)1001人；交通費限額標準141萬元，實際支出56.01萬元；無出國出境費。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金預算及收入。

九、關于2017預算績效情況說明

根據(jù)財政預算績效管理要求，我院組織對2017整體支出項目全面開展績效自評，報財政局預算績效管理科復核，被確定為“良好”等級。

十、其他重要事項

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

本單位2017 機關運行經(jīng)費支出1301.4 萬元，其中：商品服務支出1134.81萬元、其他資本性支出166.59萬元。本單位2017機關運行經(jīng)費支出1301.4萬元，比2016 年減少239.29萬元，降低15.53%。主要原因是嚴格按照制度執(zhí)行。

（二）政府采購支出情況。

本部門2017 政府采購支出總額166.59萬元，其中：政府采購貨物支出166.59萬元，占政府采購支出金額100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛16 輛，其中，一般公務用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛；無單價50萬元以上通用設備（臺、套），無單價100萬元以上專用設備（臺、套）。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指地方財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初結轉和結余：指以前尚未完成、結轉到本年,按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結轉和結余：指本或以前預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、“三公”經(jīng)費：納入地方財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指行政機關用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分

湘潭市人民檢察院2017部門決算表

（公開表格附后）