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      《證券期貨業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)維管理規(guī)范》解讀課后測(cè)試及其知識(shí)點(diǎn)

      時(shí)間:2019-05-13 17:06:15下載本文作者:會(huì)員上傳
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      第一篇:《證券期貨業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)維管理規(guī)范》解讀課后測(cè)試及其知識(shí)點(diǎn)

      一、單項(xiàng)選擇題

      1.按照《證券期貨業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)維管理規(guī)范》的要求,()應(yīng)掌握常規(guī)用電安全操作和知識(shí),了解機(jī)房?jī)?nèi)部供電、用電設(shè)備的操作規(guī)程,掌握機(jī)房用電應(yīng)急處理步驟、措施和要領(lǐng)。

      A.安全管理員

      B.系統(tǒng)管理員

      C.機(jī)房管理員

      D.網(wǎng)絡(luò)管理員

      2.按照《證券期貨業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)維管理規(guī)范》的要求,證券期貨機(jī)構(gòu)應(yīng)指定專人擔(dān)任(),負(fù)責(zé)信息安全管理工作;在自身能力不足的情況下,可外聘安全機(jī)構(gòu)協(xié)助完成。

      A.系統(tǒng)管理員

      B.網(wǎng)絡(luò)管理員

      C.安全管理員

      D.機(jī)房管理員

      二、多項(xiàng)選擇題

      3.《證券期貨業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)維管理規(guī)范》對(duì)證券期貨業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)維管理的()提出了基本要求。

      A.文檔管理、設(shè)備和軟件管理

      B.督促檢查

      C.運(yùn)維組織、經(jīng)費(fèi)管理、制度和流程管理

      D.供應(yīng)商管理、關(guān)聯(lián)單位關(guān)系管理

      4.交易業(yè)務(wù)系統(tǒng)是指承載證券期貨交易、結(jié)算相關(guān)的各類業(yè)務(wù)系統(tǒng),可分為核心交易業(yè)務(wù)系統(tǒng)和非核心交易業(yè)務(wù)系統(tǒng),以下屬于核心交易業(yè)務(wù)系統(tǒng)的是()。

      A.基金管理公司的基金估值系統(tǒng)

      B.證券公司的風(fēng)控系統(tǒng)

      C.期貨公司的結(jié)算系統(tǒng)

      D.證券公司的集中交易系統(tǒng)

      5.《證券期貨業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)維管理規(guī)范》從以下()方面對(duì)證券期貨業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)維管理提出了運(yùn)行保障要求。

      A.安全管理、事件與問(wèn)題管理

      B.機(jī)房管理、網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)管理

      C.監(jiān)控分析、數(shù)據(jù)與介質(zhì)管理

      D.運(yùn)維值班管理、日常操作

      三、判斷題 6.按照《證券期貨業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)維管理規(guī)范》的要求,證券期貨機(jī)構(gòu)應(yīng)規(guī)定設(shè)備和軟件的使用年限,定期進(jìn)行盤點(diǎn),并對(duì)設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行評(píng)估和更新。()

      正確

      錯(cuò)誤

      7.按照《證券期貨業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)維管理規(guī)范》的要求,交易業(yè)務(wù)系統(tǒng)是指承載證券期貨交易、結(jié)算相關(guān)的各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)。按照其重要性,交易業(yè)務(wù)系統(tǒng)可分為核心交易業(yè)務(wù)系統(tǒng)和非核心交易業(yè)務(wù)系統(tǒng)。()

      正確

      錯(cuò)誤

      8.按照《證券期貨業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)維管理規(guī)范》的要求,本標(biāo)準(zhǔn)適用于證券期貨機(jī)構(gòu),包括:承擔(dān)證券期貨市場(chǎng)公共職能的機(jī)構(gòu)、承擔(dān)證券期貨行業(yè)信息技術(shù)公共基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)的機(jī)構(gòu)等證券期貨市場(chǎng)核心機(jī)構(gòu)及其下屬機(jī)構(gòu),以及第三方系統(tǒng)開(kāi)發(fā)公司。()

      正確

      錯(cuò)誤

      9.按照《證券期貨業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)維管理規(guī)范》的要求,證券期貨機(jī)構(gòu)應(yīng)建立系統(tǒng)測(cè)試流程,對(duì)系統(tǒng)上線前進(jìn)行的模擬環(huán)境測(cè)試和生產(chǎn)環(huán)境測(cè)試進(jìn)行規(guī)范。()

      正確

      錯(cuò)誤

      10.按照《證券期貨業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)維管理規(guī)范》的要求,非核心交易業(yè)務(wù)系統(tǒng)是承載除核心交易業(yè)務(wù)外與交易業(yè)務(wù)有數(shù)據(jù)交換的其他業(yè)務(wù)的系統(tǒng)。()

      正確

      錯(cuò)誤

      第二篇:系統(tǒng)運(yùn)維管理-計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)和維護(hù)管理規(guī)范

      信息服務(wù)管理規(guī)范

      計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)和維護(hù)管理規(guī)范

      前言

      《信息服務(wù)管理規(guī)范》依據(jù)《ISO/IEC20000:2005“信息技術(shù)——服務(wù)管理”》標(biāo)準(zhǔn),及其它國(guó)家和行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)制訂。本規(guī)范為《信息服務(wù)資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》的引導(dǎo)性文件。《信息服務(wù)管理規(guī)范》分為10部分:

      第一部分:總則

      第二部分:計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成管理規(guī)范 第三部分:計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)和維護(hù)管理規(guī)范 第四部分:軟件服務(wù)管理規(guī)范 第五部分:數(shù)據(jù)加工和處理管理規(guī)范 第六部分:內(nèi)容和增值服務(wù)管理規(guī)范 第七部分:數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)管理規(guī)范 第八部分:電子商務(wù)服務(wù)管理規(guī)范 第九部分:信息化工程監(jiān)理規(guī)范 第十部分:其它專業(yè)類服務(wù)管理規(guī)范

      目錄

      前言----------------------------2 目錄----------------------------3 第三部分計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)和維護(hù)管理規(guī)范----6 適用范圍------------6 2 規(guī)范性引用文件---6 3 定義和術(shù)語(yǔ)---------6

      3.1 服務(wù)臺(tái)-------6 3.2 事件----------7 3.3 問(wèn)題----------7 3.4 突發(fā)事件----7 4 要求------------------7 5 運(yùn)營(yíng)和維護(hù)服務(wù)類型----------------------------7

      5.1 基礎(chǔ)服務(wù)----7 5.2 性能優(yōu)化服務(wù)----8 5.3 增值服務(wù)----------8 6.運(yùn)營(yíng)和維護(hù)服務(wù)內(nèi)容---------------------------8

      6.1 基礎(chǔ)服務(wù)內(nèi)容-----------------------------8 6.2 性能優(yōu)化服務(wù)內(nèi)容----------------------12 服務(wù)臺(tái)管理--------------14

      7.1 服務(wù)臺(tái)功能 14

      7.2 服務(wù)臺(tái)流程 15 7.3 優(yōu)先級(jí)------15 8 運(yùn)營(yíng)和維護(hù)管理體系---------------------------16 9.運(yùn)營(yíng)管理-----------17

      9.1 運(yùn)營(yíng)管理目標(biāo)----------------------------17 9.2 需求分析---17 9.3 運(yùn)營(yíng)計(jì)劃---17 9.4 過(guò)程管理---17 9.5 協(xié)調(diào)與溝通 17 9.6 服務(wù)交付---18 10 維護(hù)管理----------18

      10.1 維護(hù)管理目標(biāo)--------------------------18 10.2 需求分析19 10.4 溝通與協(xié)調(diào)-----------------------------19 10.5 問(wèn)題管理20 10.7 維護(hù)確認(rèn)21 11 突發(fā)事件管理----21

      11.1 評(píng)估與分類-----------------------------21 11.2 突發(fā)事件處理--------------------------21 管理機(jī)制----------21

      第三部分計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)和維護(hù)管理規(guī)范 適用范圍

      本規(guī)范規(guī)定了提供計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)和維護(hù)服務(wù)的各類組織實(shí)施計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)和維護(hù)服務(wù)管理的范圍、目的、性質(zhì)和原則。

      本規(guī)范適用于計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)和維護(hù)服務(wù)活動(dòng)涉及的各類組織。規(guī)范性引用文件

      下列文件中的條款通過(guò)本規(guī)范的引用而成為本規(guī)范的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本規(guī)范,然而,鼓勵(lì)根據(jù)本規(guī)范達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本規(guī)范。

      《信息服務(wù)管理規(guī)范 第一部分:總則》 定義和術(shù)語(yǔ)

      《信息服務(wù)管理規(guī)范 第一部分:總則》確立的以及下列定義和術(shù)語(yǔ)適用于本部分。

      3.1 服務(wù)臺(tái)

      信息服務(wù)單位設(shè)置的與用戶之間的接入點(diǎn),負(fù)責(zé)記錄、分解、監(jiān)控運(yùn)營(yíng)維護(hù)中的事件;受理投訴、意見(jiàn)、建議;與用戶溝通,提出事件的處理和解決方案及意見(jiàn)反饋等。

      3.2 事件

      計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題、故障等情況。

      3.3 問(wèn)題

      影響計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)的各種需要解決的疑難、缺陷等。

      3.4 突發(fā)事件

      突然發(fā)生的、未曾預(yù)防的、需要立即處理的緊急事件、災(zāi)害事故等。要求

      本部分遵循《信息服務(wù)管理規(guī)范 第一部分:總則》的一般原則和要求,重點(diǎn)描述計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)和維護(hù)服務(wù)類型、服務(wù)內(nèi)容以及運(yùn)營(yíng)和維護(hù)管理等。

      計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)和維護(hù)服務(wù)的一般原則和要求,參照《信息服務(wù)管理規(guī)范 第一部分:總則》執(zhí)行。

      在計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)和維護(hù)服務(wù)中,應(yīng)同時(shí)使用《信息服務(wù)管理規(guī)范 第一部分:總則》和本部分。

      在計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)和維護(hù)服務(wù)中,應(yīng)根據(jù)《信息服務(wù)管理規(guī)范 第一部分:總則》確立的原則和要求,制訂服務(wù)等級(jí)協(xié)議,劃分服務(wù)等級(jí)。運(yùn)營(yíng)和維護(hù)服務(wù)類型 5.1 基礎(chǔ)服務(wù)

      確保計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)營(yíng),必須提供的基礎(chǔ)性的保障和維護(hù)工作。

      5.2 性能優(yōu)化服務(wù)

      計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中,各項(xiàng)應(yīng)用(硬件基礎(chǔ)平臺(tái)、系統(tǒng)平臺(tái)、存儲(chǔ)平臺(tái)、應(yīng)用系統(tǒng)平臺(tái)、安全平臺(tái)等)、各項(xiàng)業(yè)務(wù)的性能、效能的優(yōu)化、整合、評(píng)估等服務(wù)。

      5.3 增值服務(wù)

      保證計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)的高效能、高效益,最大限度的保護(hù)并延長(zhǎng)已有投資,在原有基礎(chǔ)上實(shí)施進(jìn)一步的應(yīng)用拓展業(yè)務(wù)。

      6.運(yùn)營(yíng)和維護(hù)服務(wù)內(nèi)容 6.1 基礎(chǔ)服務(wù)內(nèi)容

      6.1.1 物理環(huán)境管理和維護(hù)

      Ⅰ.機(jī)房管理和維護(hù)

      為保證機(jī)房?jī)?nèi)所有設(shè)備的安全、穩(wěn)定、無(wú)故障運(yùn)行,監(jiān)控機(jī)房的環(huán)境、監(jiān)測(cè)并定期檢查電源、通風(fēng)、接地等所有機(jī)房設(shè)施的工作狀態(tài),發(fā)現(xiàn)并報(bào)告問(wèn)題和提出變更建議。a)電源管理:將電源有效分配到系統(tǒng)中不同的設(shè)備組件。應(yīng)考慮電源設(shè)備參數(shù)對(duì)設(shè)備的影響,如過(guò)壓、過(guò)流、浪涌、短路等。

      b)等電位管理:應(yīng)設(shè)置配電系統(tǒng)、各類電子設(shè)備及附屬設(shè)施、防雷等的等電位體,并考慮靜電防護(hù)、感應(yīng)雷電可能形成的電磁脈沖和過(guò)電壓的干擾和毀壞等。

      c)設(shè)備管理:計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)設(shè)備的日常運(yùn)行和管理、可靠性評(píng)價(jià)。d)環(huán)境管理:應(yīng)考慮機(jī)房?jī)?nèi)通風(fēng)、溫度、濕度、灰塵、燈光等的配置;考慮機(jī)柜放置與冷卻效率和制冷單元熱點(diǎn)的關(guān)系;以及可能因功能擴(kuò)大引起的冷卻

      效率問(wèn)題等。e)災(zāi)害預(yù)防:應(yīng)考慮物理和自然災(zāi)害發(fā)生的可能性,制定應(yīng)急預(yù)案。

      Ⅱ.其它管理和維護(hù)

      a)布線系統(tǒng)管理和維護(hù):監(jiān)控、診斷、分析設(shè)備間、弱電井等區(qū)域配線設(shè)備、線纜、信息插座等設(shè)施,及網(wǎng)絡(luò)通信線路的工作狀態(tài)和可能的故障狀態(tài),發(fā)現(xiàn)并報(bào)告問(wèn)題,提出維護(hù)建議,保證系統(tǒng)運(yùn)行的高可靠性和維護(hù)的高效率。

      b)監(jiān)控系統(tǒng)管理和維護(hù):監(jiān)控、診斷、分析門禁系統(tǒng)、各類監(jiān)控設(shè)備等的運(yùn)行狀態(tài)、參數(shù)變化、提示信息等,發(fā)現(xiàn)并報(bào)告問(wèn)題,及時(shí)變更、維護(hù),保證監(jiān)控系統(tǒng)的可靠性。

      6.1.2 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)

      為保證路由設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)交換設(shè)備等網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的安全性、可靠性、可用性和可擴(kuò)展性,保證網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,定期評(píng)估網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)平臺(tái)的性能,制定故障維護(hù)預(yù)案,及時(shí)消除可能的故障隱患,制定應(yīng)急預(yù)案,保證網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)平臺(tái)的高可靠性、高可用性。

      6.1.3 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)施

      為保證數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)施,如服務(wù)器設(shè)備、集群系統(tǒng)、存儲(chǔ)陣列、存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)等,以及支撐數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)施運(yùn)行的軟件平臺(tái)的安全性、可靠性和可用性,保證存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的安全,定期評(píng)估存儲(chǔ)設(shè)施及軟件平臺(tái)的性能,確認(rèn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的安全等級(jí),制定故障應(yīng)急預(yù)案,及時(shí)消

      除故障隱患,保障信息系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、持續(xù)運(yùn)行。

      6.1.4 系統(tǒng)平臺(tái)管理

      為保證操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、中間件、其它支撐系統(tǒng)應(yīng)用的軟件系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)協(xié)議等的安全性、可靠性和可用性;定期評(píng)估系統(tǒng)平臺(tái)的性能,制定系統(tǒng)故障處理應(yīng)急預(yù)案,及時(shí)消除故障隱患,保障信息系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、持續(xù)運(yùn)行。

      6.1.5 應(yīng)用系統(tǒng)管理和維護(hù)

      保證在系統(tǒng)平臺(tái)上運(yùn)行的各類應(yīng)用軟件系統(tǒng)的安全性、可靠性和可用性,定期評(píng)估應(yīng)用軟件系統(tǒng)的性能、功能缺陷、用戶滿意度等,及時(shí)或與開(kāi)發(fā)商溝通消除應(yīng)用系統(tǒng)可能存在的安全隱患和威脅、根據(jù)需求更新或變更系統(tǒng)功能。

      6.1.6 數(shù)據(jù)管理和維護(hù)

      數(shù)據(jù)管理是系統(tǒng)應(yīng)用的核心。為保證數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)訪問(wèn)、數(shù)據(jù)通信、數(shù)據(jù)交換的安全,定期評(píng)估數(shù)據(jù)的完整性、安全性、可靠性;制定備份、冗災(zāi)策略和數(shù)據(jù)恢復(fù)策略,消除可能存在的安全隱患和威脅。

      Ⅰ.數(shù)據(jù)安全性管理和維護(hù)

      a)安全評(píng)估。應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)的完整性、可靠性、可用性和保密性等要素進(jìn)行評(píng)估,制定數(shù)據(jù)管理和數(shù)據(jù)恢復(fù)策略,保證數(shù)據(jù)的安全。

      b)數(shù)據(jù)訪問(wèn)控制:應(yīng)制定數(shù)據(jù)訪問(wèn)控制策略、訪問(wèn)權(quán)限控制策略、非授權(quán)訪問(wèn)處理策略,防止未經(jīng)授權(quán)的數(shù)據(jù)訪問(wèn)、修改、移動(dòng)、刪除、毀損等。

      c)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與冗災(zāi):應(yīng)制定數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)冗災(zāi)策略,評(píng)估數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的安全性,保證數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的完整性、可靠性;制定數(shù)據(jù)存儲(chǔ)事件處理預(yù)案;

      d)數(shù)據(jù)通信安全:應(yīng)評(píng)估數(shù)據(jù)通信的安全性,制定數(shù)據(jù)通信的安全策略,保證數(shù)據(jù)的完整性、可靠性、保密性和不可抵賴性;制定數(shù)據(jù)通信應(yīng)急處理預(yù)案;

      Ⅱ.媒介安全性管理和維護(hù)

      應(yīng)制定媒介管理、權(quán)限策略,制定媒介泄露的處理策略,明確責(zé)任,保證數(shù)據(jù)保管的安全。

      6.1.7 安全管理和維護(hù)

      保證物理環(huán)境和系統(tǒng)運(yùn)行的安全,物理環(huán)境安全包括機(jī)房監(jiān)控、門禁系統(tǒng)、災(zāi)害預(yù)防、等電位系統(tǒng)、消防系統(tǒng)等等;系統(tǒng)運(yùn)行安全包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、安全策略、安全機(jī)制、安全級(jí)別、病毒防護(hù)、補(bǔ)丁管理等等。定期檢查和評(píng)估可能的安全隱患、缺陷和威脅,制定安全恢復(fù)預(yù)案。

      Ⅰ.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

      應(yīng)對(duì)系統(tǒng)的安全威脅、脆弱性、漏洞進(jìn)行評(píng)估,對(duì)安全管理進(jìn)行評(píng)估,制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略和風(fēng)險(xiǎn)處理機(jī)制,及時(shí)消除或弱化風(fēng)險(xiǎn),并將殘余風(fēng)險(xiǎn)控制在可控范圍內(nèi)。Ⅱ.安全策略

      應(yīng)制定物理環(huán)境、基礎(chǔ)平臺(tái)、數(shù)據(jù)、應(yīng)用軟件、事件管理等的信息安全策略,實(shí)行信息安全教育,明確責(zé)任,采取相應(yīng)的安全措施,實(shí)施安全策略的綜合管理。

      Ⅲ.安全級(jí)別

      應(yīng)根據(jù)GB17859-1999《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)等級(jí)劃分準(zhǔn)則》,評(píng)估安全等級(jí),定義安全級(jí)別。

      Ⅳ.安全機(jī)制

      定義不同的安全機(jī)制,包括加密機(jī)制、訪問(wèn)控制機(jī)制、身份認(rèn)證機(jī)制、數(shù)據(jù)完整性機(jī)制、數(shù)字簽名機(jī)制等,制定事件處理流程和機(jī)制,避免安全威脅和隱患。Ⅴ.數(shù)據(jù)交換

      應(yīng)規(guī)劃建設(shè)數(shù)據(jù)安全交換平臺(tái),保證內(nèi)、外網(wǎng)絡(luò)之間數(shù)據(jù)交換的安全。應(yīng)制定數(shù)據(jù)安全交換、交換過(guò)程,保證數(shù)據(jù)的完整性、可靠性、安全性策略;制定數(shù)據(jù)交換事件處理預(yù)案,評(píng)估數(shù)據(jù)交換事件的影響。

      Ⅵ.病毒防護(hù)

      應(yīng)制定病毒防護(hù)和恢復(fù)策略,定期評(píng)估病毒影響,采取相應(yīng)的病毒防護(hù)措施;制定病毒事件處理預(yù)案。

      Ⅶ.個(gè)人信息保護(hù)

      應(yīng)建立個(gè)人信息保護(hù)管理機(jī)制,制定個(gè)人信息保護(hù)策略,對(duì)工作人員進(jìn)行個(gè)人信息保護(hù)宣傳和教育。制定個(gè)人信息保護(hù)事件處理預(yù)案。

      6.1.8 子網(wǎng)管理和維護(hù)

      子網(wǎng)是構(gòu)成系統(tǒng)的要素。定期評(píng)估子網(wǎng)的安全性、可靠性、可用性,消除可能存在的故障和安全隱患及對(duì)系統(tǒng)的威脅。

      6.1.9 桌面管理

      個(gè)人計(jì)算機(jī)終端及環(huán)境的可靠性、可用性、安全性管理。6.1.10 操作管理

      日常操作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。

      6.2 性能優(yōu)化服務(wù)內(nèi)容

      6.2.1 系統(tǒng)平臺(tái)性能評(píng)估

      評(píng)估系統(tǒng)整體架構(gòu)的合理性、安全性、可靠性、可用性、可擴(kuò)展性,以及系統(tǒng)健壯性評(píng)估等。

      6.2.2 應(yīng)用系統(tǒng)性能評(píng)估

      評(píng)估支撐軟件、應(yīng)用軟件及其它應(yīng)用系統(tǒng)性能的安全性、可靠性、可用性,和功能缺陷等。

      6.2.3 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和通信安全評(píng)估

      評(píng)估數(shù)據(jù)的完整性、保密性、不可抵賴性;數(shù)據(jù)通信的安全策略;訪問(wèn)控制策略,以及、安全隱患評(píng)估、數(shù)據(jù)交換安全性評(píng)估等。

      6.2.4 系統(tǒng)整體安全性能評(píng)估

      風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)策略、系統(tǒng)脆弱性檢測(cè)、非傳統(tǒng)安全隱患評(píng)估及應(yīng)對(duì)策略等。

      6.2.5 系統(tǒng)安全平臺(tái)性能評(píng)估

      評(píng)估安全防護(hù)體系架構(gòu)的合理性、安全防護(hù)體系自身的安全性、可靠性、可用性及存在的風(fēng)險(xiǎn);安全管理體系的合理性、可用性等。

      6.2.6 業(yè)務(wù)整合

      評(píng)估用戶的業(yè)務(wù)系統(tǒng)與信息技術(shù)整合的現(xiàn)狀和改進(jìn)措施。

      6.3.1 規(guī)劃管理

      主要包括:信息系統(tǒng)總體發(fā)展架構(gòu);信息系統(tǒng)中長(zhǎng)期建設(shè)、應(yīng)用、發(fā)展規(guī)劃;資源整合和規(guī)劃;IT治理模式;IT服務(wù)規(guī)劃;標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)等。

      6.3.2 可用性管理

      優(yōu)化、設(shè)計(jì)、提高系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu)(包括硬件基礎(chǔ)平臺(tái)、系統(tǒng)平臺(tái)、安全平臺(tái)、數(shù)據(jù)管理平臺(tái)等)的可用性、可靠性,降低系統(tǒng)TCO值。

      6.3.3 核心應(yīng)用管理

      計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)中核心技術(shù)、高端技術(shù)的應(yīng)用、部署、管理。

      6.3.4 安全管理

      系統(tǒng)安全的深層分析;安全防護(hù)體系、安全管理體系的優(yōu)化、設(shè)計(jì)等。

      6.3.5 投資保護(hù)

      信息系統(tǒng)建設(shè)的投資分析、TCO分析,根據(jù)規(guī)劃管理,制定投資策略等。

      6.3.6 系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)策略和應(yīng)用拓展

      分析系統(tǒng)需求影響和運(yùn)營(yíng)效能,制定獲得最大效能的系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)策略、分析系統(tǒng)潛在的增值服務(wù)的可能性等。服務(wù)臺(tái)管理

      計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)和維護(hù)服務(wù)支持,由服務(wù)臺(tái)根據(jù)服務(wù)內(nèi)容實(shí)施。

      7.1 服務(wù)臺(tái)功能

      服務(wù)臺(tái)依據(jù)用戶需求、服務(wù)水平管理定義、服務(wù)能力定義、服務(wù)類型等,實(shí)施運(yùn)營(yíng)和維護(hù)的日常管理。主要功能應(yīng)包括:

      a)響應(yīng)用戶服務(wù)請(qǐng)求; b)事件處理的管理和協(xié)調(diào); c)服務(wù)相關(guān)信息的發(fā)布; d)與用戶的溝通、協(xié)調(diào);

      e)意見(jiàn)反饋。

      7.2 服務(wù)臺(tái)流程

      a)服務(wù)優(yōu)先級(jí)確定; b)事件識(shí)別、分類; c)事件解決方案和處理; d)事件狀態(tài)追蹤和溝通; e)事件處理結(jié)果確認(rèn); f)用戶滿意度評(píng)估; g)意見(jiàn)反饋。

      服務(wù)臺(tái)的服務(wù)水平,應(yīng)根據(jù)以下三項(xiàng)評(píng)價(jià): a)可用性(事件響應(yīng)、事件處理、人員素質(zhì)等); b)技術(shù)能力(事件處理的服務(wù)能力); c)用戶滿意度(事件處理的服務(wù)質(zhì)量)。

      7.3優(yōu)先級(jí)

      根據(jù)事件的影響和程度,確定事件處理的順序。

      7.3.1 優(yōu)先級(jí)分類

      應(yīng)根據(jù)以下二項(xiàng)分類:

      a)影響:根據(jù)事件對(duì)業(yè)務(wù)的影響(一般業(yè)務(wù)與關(guān)鍵業(yè)務(wù),一個(gè)部門與多個(gè)部門等); b)程度:業(yè)務(wù)運(yùn)行與恢復(fù)的緊急度。

      7.3.2 優(yōu)先級(jí)確定

      應(yīng)根據(jù)以下三項(xiàng)確定:

      a)優(yōu)先級(jí)識(shí)別、分類、定義、排隊(duì); b)依據(jù)定義、排隊(duì)人為判斷; c)不同優(yōu)先級(jí)事件的響應(yīng)時(shí)間定義。運(yùn)營(yíng)和維護(hù)管理體系

      應(yīng)構(gòu)建運(yùn)營(yíng)和維護(hù)管理體系,整合、協(xié)調(diào)各類資源,提升運(yùn)營(yíng)和維護(hù)服務(wù)能力,保障計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)的持續(xù)、穩(wěn)定運(yùn)行。管理體系應(yīng)包括:

      a)目標(biāo)和基本原則 b)管理策略和流程 c)人員、資源、技術(shù)管理 d)過(guò)程模式 e)業(yè)績(jī)跟蹤與評(píng)估 f)服務(wù)滿意度評(píng)估

      9.運(yùn)營(yíng)管理 9.1 運(yùn)營(yíng)管理目標(biāo)

      優(yōu)化信息服務(wù)成本,分散系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),確??鐝S商、跨平臺(tái)、異構(gòu)系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)效率,滿足業(yè)務(wù)需求的增長(zhǎng)和發(fā)展。

      9.2 需求分析

      應(yīng)識(shí)別、整合各類資源,分析、檢測(cè)系統(tǒng)性能,確定業(yè)務(wù)系統(tǒng)的需求,保證信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)需求的一致。

      9.3 運(yùn)營(yíng)計(jì)劃

      應(yīng)根據(jù)運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)需求、業(yè)務(wù)需求、服務(wù)水平管理、服務(wù)能力管理,制定運(yùn)營(yíng)管理計(jì)劃,確定管理流程,建立運(yùn)營(yíng)管理體系,保證計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全、可靠、高效、合理成本運(yùn)營(yíng)。

      9.4 過(guò)程管理

      在運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)中,應(yīng)采用過(guò)程模式,不斷改進(jìn)和完善服務(wù)過(guò)程。

      9.5 協(xié)調(diào)與溝通

      在運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)中,應(yīng)經(jīng)常與用戶溝通和交流,聽(tīng)取用戶的意見(jiàn)和建議,協(xié)調(diào)服務(wù)過(guò)程中的各種矛盾。

      9.6 服務(wù)交付

      9.6.1 運(yùn)行交付

      計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)建成并投入運(yùn)營(yíng)前,應(yīng)通過(guò)測(cè)試、驗(yàn)收,并經(jīng)過(guò)試運(yùn)行,保證交付信息服務(wù)單位運(yùn)營(yíng)管理的系統(tǒng)安全、可靠、可用、穩(wěn)定。

      9.6.2 過(guò)程交付

      服務(wù)過(guò)程中或過(guò)程后交付用戶運(yùn)營(yíng)時(shí),應(yīng): a)完整的管理文檔交付; b)完整的管理流程交付; c)管理培訓(xùn)完成;

      d)系統(tǒng)安全、可靠、可用、穩(wěn)定。

      9.7 服務(wù)評(píng)價(jià)

      應(yīng)分階段評(píng)價(jià)運(yùn)營(yíng)服務(wù)過(guò)程,并在服務(wù)結(jié)束后,整體評(píng)價(jià)運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)。維護(hù)管理 10.1 維護(hù)管理目標(biāo)

      利用各種技術(shù)手段,檢測(cè)、監(jiān)控計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的運(yùn)行,分析、優(yōu)化系統(tǒng)性能,及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障、處理故障,保證信息系統(tǒng)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)的持續(xù)、穩(wěn)定運(yùn)行。

      10.2 需求分析

      識(shí)別、整合、定義、分類各類資源,檢測(cè)、分析系統(tǒng)性能,確定維護(hù)服務(wù)需求和范疇。

      10.3 維護(hù)計(jì)劃

      應(yīng)根據(jù)維護(hù)服務(wù)需求、業(yè)務(wù)需求、服務(wù)水平管理、服務(wù)能力管理,制定維護(hù)計(jì)劃,確定管理流程,建立維護(hù)體系。

      10.4 溝通與協(xié)調(diào)

      在維護(hù)服務(wù)中,應(yīng)隨時(shí)與用戶溝通、交流,了解可能的需求變更,聽(tīng)取用戶的意見(jiàn),不斷改進(jìn)和完善服務(wù)過(guò)程。

      10.5 問(wèn)題管理

      10.5.1 問(wèn)題識(shí)別

      應(yīng)監(jiān)測(cè)、記錄、識(shí)別、分析系統(tǒng)出現(xiàn)的或潛在的問(wèn)題,建立問(wèn)題處理流程,查找引起問(wèn)

      題的原因,降低系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)。

      10.5.2 問(wèn)題控制

      應(yīng)根據(jù)問(wèn)題的性質(zhì)分類,確定問(wèn)題的影響和程度,按照優(yōu)先級(jí)定義排隊(duì),定義問(wèn)題解決方案。

      10.5.3 問(wèn)題跟蹤

      應(yīng)跟蹤問(wèn)題處理流程,及時(shí)改進(jìn)和完善。

      10.5.4 協(xié)調(diào)管理

      在問(wèn)題管理中,應(yīng)協(xié)調(diào)服務(wù)臺(tái)、變更管理和問(wèn)題管理,促進(jìn)問(wèn)題的預(yù)防、解決和管理。

      10.6 維護(hù)方式

      10.6.1 需求確定

      依據(jù)用戶需求,確定計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)的類型、內(nèi)容,明確維護(hù)服務(wù)的目標(biāo),和對(duì)服務(wù)能力的要求,建立維護(hù)服務(wù)管理流程。

      10.6.2 維護(hù)支持

      依據(jù)用戶需求,服務(wù)類型、服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)管理流程,采取不同層次的維護(hù)服務(wù)和技術(shù)支持:

      a)定期與非定期維護(hù); b)遠(yuǎn)程維護(hù); c)現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)。

      10.6.3 維護(hù)周期

      應(yīng)實(shí)時(shí)、快速響應(yīng)用戶的維護(hù)請(qǐng)求。

      10.7 維護(hù)確認(rèn)

      維護(hù)工作完成后,經(jīng)用戶評(píng)價(jià)、確認(rèn),簽署《維護(hù)完成確認(rèn)書(shū)》。

      10.8 維護(hù)跟蹤

      應(yīng)在維護(hù)工作完成后,跟蹤、監(jiān)測(cè)維護(hù)效果,及時(shí)改進(jìn)、彌補(bǔ)各類缺陷、不足。突發(fā)事件管理 11.1 評(píng)估與分類

      應(yīng)識(shí)別、判斷、分析、檢測(cè)突發(fā)事件,根據(jù)事件的特點(diǎn)、性質(zhì)明確分類。

      11.2 突發(fā)事件處理

      a)制定突發(fā)事件預(yù)防預(yù)案; b)制定突發(fā)事件恢復(fù)預(yù)案;

      c)根據(jù)突發(fā)事件類別判斷事件處理優(yōu)先級(jí); d)執(zhí)行突發(fā)事件預(yù)案;

      e)建立協(xié)調(diào)、溝通機(jī)制,有效處理突發(fā)事件; f)對(duì)突發(fā)事件處理實(shí)施跟蹤。管理機(jī)制

      在運(yùn)營(yíng)和維護(hù)服務(wù)中,應(yīng)建立相應(yīng)的管理機(jī)制。應(yīng)包括: a)工作制度; b)人員規(guī)范; c)現(xiàn)場(chǎng)操作規(guī)程;

      d)安全制度; e)員工培訓(xùn)計(jì)劃; f)其它相應(yīng)的管理規(guī)范

      第三篇:公司信息系統(tǒng)運(yùn)維規(guī)范

      安徽省信通公司信息系統(tǒng)運(yùn)維規(guī)范

      一.日常巡檢規(guī)范

      按照信息系統(tǒng)巡檢要求進(jìn)行,包括巡檢的時(shí)間節(jié)點(diǎn)、巡檢頻率、巡檢規(guī)范三個(gè)注意事項(xiàng)(1)時(shí)間節(jié)點(diǎn):每日上午8:15開(kāi)始日常巡檢工作;

      (2)巡檢頻率:應(yīng)用系統(tǒng)巡檢頻率為每日,中間件巡檢頻率為每?jī)扇找淮?,涉及?shù)據(jù)庫(kù)巡檢的由數(shù)據(jù)庫(kù)組完成;

      (3)巡檢規(guī)范:使用省公司運(yùn)維審計(jì)平臺(tái)賬號(hào)登錄,在審計(jì)平臺(tái)中進(jìn)行巡檢工作;對(duì)于巡檢中發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)異常的情況,第一時(shí)間做記錄,并及時(shí)匯報(bào)運(yùn)維專責(zé)和信息調(diào)度中心,進(jìn)行必要的應(yīng)急處理。

      二.操作規(guī)范

      (1)日常運(yùn)維工作嚴(yán)格按照信息系統(tǒng)操作說(shuō)明文檔執(zhí)行,做到操作有依據(jù)、責(zé)任分工明確、故障響應(yīng)迅速。

      (2)做好信息系統(tǒng)巡檢表的記錄工作,嚴(yán)格按照巡檢表的時(shí)間和內(nèi)容逐條進(jìn)行,做到不遺漏、不拖延。

      (3)調(diào)度運(yùn)行日?qǐng)?bào)、周報(bào)、信通公司信息系統(tǒng)分析月報(bào)、運(yùn)維典型經(jīng)驗(yàn)等文檔要按時(shí)完成并保證質(zhì)量。

      (4)為保障系統(tǒng)運(yùn)行安全,及時(shí)、定期對(duì)系統(tǒng)程序包、配置、數(shù)據(jù)庫(kù)、運(yùn)行日志進(jìn)行備份工作,并妥善保存。

      (5)配合研發(fā)廠商及實(shí)施單位做好系統(tǒng)上下線(資源申請(qǐng)與回收)的準(zhǔn)備工作和相關(guān)文檔的編寫(xiě)、整理工作。

      (6)涉及到其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)或接口檢修但會(huì)影響到本系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),要積極做好配合工作,保障系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行。

      (7)做好系統(tǒng)運(yùn)維賬號(hào)和內(nèi)網(wǎng)U盤的保管工作,嚴(yán)格執(zhí)行信通公司信息安全規(guī)范的要求。

      三.信息系統(tǒng)檢修規(guī)范及流程

      (1)系統(tǒng)如有相應(yīng)的檢修計(jì)劃,可以向省信息調(diào)度中心申報(bào)“信息系統(tǒng)檢修”;申請(qǐng)檢修工作需向信息調(diào)度中心提交《信息系統(tǒng)檢修申請(qǐng)表》,填寫(xiě)系統(tǒng)檢修的內(nèi)容等信息,并向?qū)X?zé)和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、簽字審核。(2)檢修類型的申請(qǐng)期限:

      月度檢修:申請(qǐng)下月月度檢修申請(qǐng)必須在本月24日之前向信息調(diào)度提交申請(qǐng); 周檢修:申請(qǐng)下周檢修必須在本周周四之前向信息調(diào)度提交申請(qǐng);

      檢修窗口(國(guó)網(wǎng)批準(zhǔn)的部分信息系統(tǒng)):申請(qǐng)檢修窗口必須在每月18日或20日前一個(gè)工作日向信息調(diào)度提交申請(qǐng)。

      (2)省信息調(diào)度中心通過(guò)信息系統(tǒng)審核申請(qǐng)后,在檢修日前2個(gè)工作日要求必須開(kāi)具信息系統(tǒng)工作票和操作票,并提交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核。在檢修工作開(kāi)始之前必須有檢修工作票和操作票。

      (3)檢修工作開(kāi)始之前,評(píng)估本次檢修受影響的系統(tǒng)(包括集成接口),提前通知相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)維人員,做好系統(tǒng)保障工作。

      (4)檢修操作中,檢修人員嚴(yán)格按照本次檢修的操作說(shuō)明或檢修文檔執(zhí)行,做好安全備份和驗(yàn)證工作,確保檢修完成質(zhì)量;如需與集成系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)調(diào)工作的,做好協(xié)調(diào)溝通工作。檢修完成后及時(shí)向信息調(diào)度中心匯報(bào),完成檢修閉環(huán)工作。

      (5)在檢修按照計(jì)劃完成后2個(gè)工作日,向信息調(diào)度中心提交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字審核后的《系統(tǒng)檢修驗(yàn)證單》。

      (6)檢修流程結(jié)束后,由專責(zé)將檢修工作票和操作票進(jìn)行歸檔操作。

      四.運(yùn)維系統(tǒng)(設(shè)備)賬號(hào)及口令設(shè)置規(guī)范

      規(guī)定了公司信息系統(tǒng)(設(shè)備)的帳號(hào)及口令設(shè)置的相關(guān)策略,包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備(系統(tǒng))、主機(jī)(操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件)及桌面終端等。(1)用戶場(chǎng)景

      根據(jù)系統(tǒng)的等保級(jí)別、使用該系統(tǒng)的用戶所具備的權(quán)限(操作權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限)及用戶的性質(zhì)等,將使用帳號(hào)、口令的用戶場(chǎng)景做以下分類:

      普通用戶:應(yīng)用軟件系統(tǒng)的普通用戶、桌面終端用戶等;

      風(fēng)險(xiǎn)用戶:所有系統(tǒng)和設(shè)備(如:網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備、主機(jī)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、應(yīng)用系統(tǒng))具有管理權(quán)限或重要運(yùn)維操作的用戶(如:管理員、審計(jì)員和操作員),以及需要加強(qiáng)帳號(hào)口令設(shè)置的重要崗位。(2)帳號(hào)設(shè)置

      帳號(hào)設(shè)置要求僅針對(duì)運(yùn)維帳號(hào),要求如下: 帳號(hào)長(zhǎng)度不得小于8位,必須包含數(shù)字和字母;

      禁止使用默認(rèn)帳號(hào)或常見(jiàn)管理員帳號(hào),如windows的administrator、guest,應(yīng)用系統(tǒng)的admin、superadmin、system。(3)口令設(shè)置

      口令根據(jù)用戶使用場(chǎng)景的不同分為基本型口令和增強(qiáng)型口令。

      (a)基本型口令

      基本型口令適用于普通用戶場(chǎng)景。該類口令的設(shè)置規(guī)則為:

      1、口令長(zhǎng)度不得小于8位,且為數(shù)字、字母和特殊字符組合。

      2、口令中不得包含用戶名。例如:用戶名為zhangsan,密碼不得為zhangsan123,zhangsan@1234、bjdlzhangsand等。

      3、口令中不得包含系統(tǒng)默認(rèn)口令及其變種,例如:admin、admin123、admin@123、password1234、r00t、toor、root11111111、root#123、weblogic1@

      3、weblogic_123等。

      4、建議口令應(yīng)每三個(gè)月至少修改一次,修改后的口令與上次的口令不得完全相同;新建系統(tǒng)研發(fā)應(yīng)具備提醒或強(qiáng)制用戶修改口令的功能,并監(jiān)測(cè)用戶的口令強(qiáng)度。(b)增強(qiáng)型口令

      增強(qiáng)型口令適用于風(fēng)險(xiǎn)用戶場(chǎng)景。該類口令的設(shè)置規(guī)則為:

      1、口令長(zhǎng)度不得小于8位,且為數(shù)字、字母和特殊字符組合。

      2、口令中不得包含用戶名。例如:用戶名為zhangsan,密碼不得為zhangsan123,zhangsan@1234、bjdlzhangsan等。

      3、口令中不得包含系統(tǒng)默認(rèn)口令及其變種,例如:admin、admin123、admin@123、password1234、r00t、toor、root11111111、root#123、weblogic1@

      3、weblogic_123等。

      4、口令中不得包含常見(jiàn)的有規(guī)律的數(shù)字或字母組合和鍵盤上有規(guī)律的字符組合。例如:111111、12345678、123321、AAAAAAAA、abcdef、abccba、qwertyy、1qaz、1qaz2wsx等。

      5、口令中不得包含常見(jiàn)英文單詞(包括地名、人名)及專業(yè)術(shù)語(yǔ)。例如:password、guest、girl、guest123、password_123、oracle、php等。

      6、口令不得為字符串的重復(fù)組合。例如:qaz.qaz.、1@31@3等。

      7、口令不得為本人的姓名、出生日期、E-mail地址、辦公電話、手機(jī)號(hào)碼和身份證號(hào)碼等與本人有關(guān)的公開(kāi)信息。例如:wangwei、lijuan、19881220、881220、87632902@qq.com、***、***832等。

      8、口令不得包含行業(yè)、組織或者地域特定名詞的縮寫(xiě)。例如:sg186、sg186186、bjdl123456、bjdl_abc、jsdlxtgs、jsxtgs、xtgs186、dky@1234等。

      9、口令不得包含業(yè)務(wù)系統(tǒng)的英文名稱、英文名簡(jiǎn)稱、中文名全稱拼音、中文名首字母組合和系統(tǒng)IP地址及其變種。例如:I6000、pms2.0、caiwuguankong、ycpxxt_123、10.122.22.71、10.122.22.71_yxjc等。

      10、口令不得包含英文短句或漢語(yǔ)短句的拼音。例如:I-love-u、i-love-u、woaini、woaiwojia等。

      11、口令應(yīng)每三個(gè)月至少修改一次,修改后的口令與最近二次口令不得完全相同。

      12、帳號(hào)申請(qǐng)使用后應(yīng)立即更改初始口令。

      五.信息系統(tǒng)賬號(hào)權(quán)限規(guī)范

      (一)、涉及到所有系統(tǒng)的工作

      1、(1)所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)提交至少1份2016年的線下權(quán)限申請(qǐng)單的掃描件(簽字蓋章),權(quán)限申請(qǐng)表可以參考《附件

      五、安徽公司信息系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)表》。

      (2)所有系統(tǒng)說(shuō)明清楚線下權(quán)限申請(qǐng)單(簽字蓋章)原件存放處。

      (3)平臺(tái)類系統(tǒng)無(wú)業(yè)務(wù)用戶,無(wú)需提交用戶權(quán)限申請(qǐng)單;但需核對(duì)平臺(tái)賬號(hào)是否全部在運(yùn)維賬號(hào)表中(附件

      六、運(yùn)維帳號(hào)登記表)都有登記。

      2、請(qǐng)每個(gè)運(yùn)維人員檢查《附件

      七、信通公司非正式帳號(hào)匯總》中自己使用的賬號(hào)實(shí)名信息是否完整準(zhǔn)確。修改完善后以運(yùn)維組為單位提交。

      3、所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)梳理三個(gè)月未登錄系統(tǒng)的賬號(hào),將清單打印出來(lái)和業(yè)務(wù)部門確認(rèn)是否可以禁用,如果不禁用,需要給予說(shuō)明。提交業(yè)務(wù)授權(quán)部門簽字(能蓋章最好蓋章)確認(rèn)的掃描件給我,并通知目錄權(quán)限組禁用賬號(hào)在該系統(tǒng)中的權(quán)限;如果沒(méi)有和目錄權(quán)限集成,請(qǐng)自行執(zhí)行禁用賬號(hào)的操作。

      4、所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)梳理系統(tǒng)中含有“測(cè)試、test、臨時(shí)、temp、臨時(shí)、linshi……”等文字的不合規(guī)賬號(hào),(1)如果是和統(tǒng)一權(quán)限集成的系統(tǒng),請(qǐng)回收權(quán)限并反饋給統(tǒng)一權(quán)限組;(2)如果沒(méi)有和統(tǒng)一權(quán)限集成,請(qǐng)自行禁用賬號(hào),回收權(quán)限。

      5、所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)檢查運(yùn)維賬號(hào)登記表是否完整準(zhǔn)確(尤其是14個(gè)未反饋系統(tǒng)需補(bǔ)齊)(附件

      六、運(yùn)維帳號(hào)登記表)(二)、沒(méi)有和目錄或統(tǒng)一權(quán)限集成的業(yè)務(wù)系統(tǒng)需開(kāi)展實(shí)名制治理:

      (1)整改存量賬號(hào):業(yè)務(wù)系統(tǒng)首先和目錄系統(tǒng)賬號(hào)進(jìn)行比對(duì)(附件

      三、目錄系統(tǒng)賬號(hào)),目錄系統(tǒng)里有的以目錄系統(tǒng)登記的實(shí)名信息為準(zhǔn),目錄系統(tǒng)里沒(méi)有的由業(yè)務(wù)系統(tǒng)收集(我設(shè)計(jì)了一個(gè)統(tǒng)一的表格,見(jiàn)《附件

      四、業(yè)務(wù)系統(tǒng)賬號(hào)實(shí)名信息收集表》)。收集匯總后由信息系統(tǒng)授權(quán)許可部門進(jìn)行審核確認(rèn)后,后臺(tái)導(dǎo)入業(yè)務(wù)系統(tǒng)各自的數(shù)據(jù)庫(kù)中。

      (2)增量賬號(hào)的實(shí)名制注冊(cè):各系統(tǒng)按照《附件

      八、安徽公司信息系統(tǒng)賬號(hào)申請(qǐng)表2016》的附件2和附件3至少各準(zhǔn)備1份個(gè)人賬號(hào)和公用賬號(hào)申請(qǐng)表的簽字掃描件。

      (3)此類系統(tǒng)今后的新增賬號(hào)建議按照門戶賬號(hào)的規(guī)范創(chuàng)建,即:姓的全拼+名的首字母+身份證后四位,如果有門戶賬號(hào),和門戶賬號(hào)保持一致

      (4)如果是平臺(tái)類系統(tǒng),無(wú)普通用戶的話,無(wú)需開(kāi)展實(shí)名制治理;但需核對(duì)平臺(tái)系統(tǒng)中的賬號(hào)是否全部在運(yùn)維賬號(hào)表中都有登記。

      六.信息系統(tǒng)缺陷管理細(xì)則

      安徽省電力公司信息通信分公司信息系統(tǒng)

      第四篇:運(yùn)維技術(shù)研發(fā)管理規(guī)范

      目 錄

      第一章

      總則..........................................................................1 第二章

      技術(shù)研發(fā)經(jīng)費(fèi)管理..............................................................1 第三章

      技術(shù)研發(fā)環(huán)境管理..............................................................2 第四章

      技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)管理..............................................................3 第五章

      技術(shù)研發(fā)人員的績(jī)效管理........................................................4 第六章

      技術(shù)研發(fā)規(guī)劃管理..............................................................4I A0 GSB/T 316.22

      技術(shù)研發(fā)管理規(guī)范

      第一章

      總則

      第一條 為規(guī)范運(yùn)維技術(shù)和工具的預(yù)研和開(kāi)發(fā)管理,有效提升公司運(yùn)維服務(wù)能力,不斷改進(jìn)服務(wù)過(guò)程,為客戶提供穩(wěn)定、安全、高效運(yùn)行的運(yùn)維產(chǎn)品和工具,特制定本規(guī)范。

      第二條 本規(guī)范適用于在研發(fā)中心立項(xiàng)自研的運(yùn)維系統(tǒng)項(xiàng)目和運(yùn)維產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)管理。第三方的運(yùn)維系統(tǒng)項(xiàng)目和運(yùn)維產(chǎn)品的集成技術(shù)管理,由事業(yè)部負(fù)責(zé)。

      第三條 本規(guī)范由研發(fā)中心負(fù)責(zé)解釋和修訂。

      第二章

      技術(shù)研發(fā)經(jīng)費(fèi)管理

      第四條 技術(shù)研發(fā)經(jīng)費(fèi)管理原則

      技術(shù)研發(fā)實(shí)行重視研發(fā)成本、促進(jìn)研發(fā)進(jìn)度、關(guān)注研發(fā)效益的經(jīng)費(fèi)管理原則,由集團(tuán)財(cái)務(wù)部統(tǒng)一歸口管理。

      第五條 技術(shù)研發(fā)經(jīng)費(fèi)管理職責(zé)

      集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)建立研發(fā)經(jīng)費(fèi)管理制度,根據(jù)研發(fā)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算,提前準(zhǔn)備資金確保研發(fā)資金需求,同時(shí)有效監(jiān)督研發(fā)經(jīng)費(fèi)的合理使用。研發(fā)中心負(fù)責(zé)按照研發(fā)計(jì)劃制定并執(zhí)行各項(xiàng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的研發(fā)預(yù)算,有效利用研發(fā)經(jīng)費(fèi)。

      第六條 技術(shù)研發(fā)預(yù)算管理

      6.1為規(guī)范集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理流程,提高預(yù)算管理的科學(xué)性,保證集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),根據(jù)《公司法》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合《公司章程》,公司財(cái)務(wù)部制定了《經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理制度》。

      6.2研發(fā)體系作為集團(tuán)預(yù)算單位之一,對(duì)技術(shù)研發(fā)預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,并享有相應(yīng)的資源使用權(quán),通過(guò)預(yù)算編制管理、預(yù)算執(zhí)行管理和預(yù)算調(diào)整管理三個(gè)方面實(shí)施預(yù)算管理,其主要內(nèi)容包括:編制和上報(bào)研發(fā)的經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案,提供預(yù)算編制的各項(xiàng)基礎(chǔ)資料;嚴(yán)格執(zhí)行下達(dá)的正式經(jīng)營(yíng)預(yù)算方案,在預(yù)算范圍內(nèi)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);分解和落實(shí)研發(fā)預(yù)算指標(biāo),監(jiān)督和保證研發(fā)預(yù)算得到執(zhí)行;分析和報(bào)告研發(fā)預(yù)算執(zhí)行情況;當(dāng)發(fā)生特定情形時(shí),提出經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng);配合財(cái)務(wù)部做好各項(xiàng)預(yù)算管理工作;研發(fā)負(fù)責(zé)人對(duì)研發(fā)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。A0 GSB/T 316.22 第七條 技術(shù)研發(fā)核算管理

      集團(tuán)財(cái)務(wù)部為承擔(dān)研發(fā)任務(wù)的研發(fā)中心設(shè)立臺(tái)賬歸集核算研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)中心發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支均納入研發(fā)費(fèi)用管理。集團(tuán)財(cái)務(wù)部協(xié)助研發(fā)中心做研發(fā)投入費(fèi)用的預(yù)算編制和控制,對(duì)研發(fā)費(fèi)用的入賬方式進(jìn)行規(guī)定,研發(fā)階段的支出全部費(fèi)用化,計(jì)入當(dāng)期管理費(fèi),開(kāi)發(fā)階段的支出符合資本化條件的,按照財(cái)政部有關(guān)規(guī)定,確認(rèn)無(wú)形資產(chǎn);研發(fā)費(fèi)用的納稅扣除,按照財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。集團(tuán)每年在當(dāng)年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告中,按照規(guī)定披露研發(fā)費(fèi)用相關(guān)財(cái)務(wù)信息,包括研發(fā)費(fèi)用支持規(guī)模及其占銷售收入的比例,集中收付研發(fā)費(fèi)用情況等。

      第八條 技術(shù)研發(fā)成本控制

      技術(shù)研發(fā)成本主要包括研發(fā)物料成本、人力工資成本、差旅費(fèi)用等,其中研發(fā)物料成本估算在技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目任務(wù)書(shū)中體現(xiàn),集團(tuán)財(cái)務(wù)對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行控制、統(tǒng)計(jì),同時(shí),研發(fā)中心內(nèi)部制定了《研發(fā)物料管理規(guī)定》和《關(guān)鍵物料導(dǎo)入管理規(guī)定》等規(guī)定,對(duì)研發(fā)物料成本實(shí)施監(jiān)督管理;人力工資成本是技術(shù)研發(fā)成本的主要構(gòu)成部分,即研發(fā)項(xiàng)目成本主要來(lái)源于項(xiàng)目實(shí)際工作量,通過(guò)項(xiàng)目管理對(duì)研發(fā)項(xiàng)目投入人工實(shí)施成本管理;差旅費(fèi)用及其他費(fèi)用按照集團(tuán)財(cái)務(wù)部《借款和日常費(fèi)用報(bào)銷制度》和《研發(fā)中心費(fèi)用管理制度》相關(guān)條款對(duì)費(fèi)用執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和管理。

      第三章 技術(shù)研發(fā)環(huán)境管理

      第九條 公司應(yīng)在編碼規(guī)范、公共技術(shù)平臺(tái)、軟件開(kāi)發(fā)環(huán)境、模擬測(cè)試環(huán)境、項(xiàng)目管理環(huán)境和配置管理環(huán)境等方面,形成明確的管理要求,為運(yùn)維項(xiàng)目和運(yùn)維產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)奠定扎實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。

      9.1編碼規(guī)范:研發(fā)中心應(yīng)編制C語(yǔ)言編碼規(guī)范、C#編碼規(guī)范、C++編碼規(guī)范、Java編碼規(guī)范等代碼設(shè)計(jì)規(guī)范,并通過(guò)代碼評(píng)審機(jī)制貫徹落實(shí),確保運(yùn)維產(chǎn)品代碼質(zhì)量。

      9.2軟件開(kāi)發(fā)環(huán)境:研發(fā)中心應(yīng)構(gòu)建跨平臺(tái)、跨框架、跨服務(wù),且所有業(yè)務(wù)單元都能統(tǒng)一采用的公共技術(shù)平臺(tái),并通過(guò)該平臺(tái)提供統(tǒng)一引進(jìn)和采用的先進(jìn)的開(kāi)發(fā)工具、插件、組件等,有效實(shí)現(xiàn)研發(fā)公共技術(shù)和人員的復(fù)用,提高開(kāi)發(fā)效率,支撐公司在運(yùn)維系統(tǒng)項(xiàng)目和運(yùn)維產(chǎn)品的快速和高效開(kāi)發(fā)。

      9.3模擬測(cè)試環(huán)境:研發(fā)中心制定研發(fā)費(fèi)用預(yù)算時(shí),應(yīng)根據(jù)研發(fā)規(guī)劃內(nèi)容,評(píng)估A0 GSB/T 316.22 下一模擬測(cè)試環(huán)境需求,編制研發(fā)和測(cè)試環(huán)境采購(gòu)預(yù)算,確保模擬測(cè)試環(huán)境與滿足研發(fā)規(guī)劃需求。

      9.4項(xiàng)目管理環(huán)境: 所有運(yùn)維系統(tǒng)項(xiàng)目應(yīng)統(tǒng)一采用研發(fā)管理系統(tǒng)RDMS進(jìn)行管理,管理內(nèi)容包括任務(wù)管理、項(xiàng)目管理、測(cè)試管理和產(chǎn)品管理等。

      9.5配置管理環(huán)境:研發(fā)中心輸出的設(shè)計(jì)技術(shù)文件應(yīng)統(tǒng)一采用SVN進(jìn)行管理。經(jīng)權(quán)責(zé)人員審批通過(guò)的設(shè)計(jì)技術(shù)文件,應(yīng)由研發(fā)文控員通過(guò)OA流程,按照《設(shè)計(jì)文件分發(fā)一覽表》的規(guī)定,分發(fā)到設(shè)計(jì)文件使用部門。

      第四章 技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)管理

      第十條 運(yùn)維技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)由研發(fā)中心下設(shè)的運(yùn)維開(kāi)發(fā)部組成,運(yùn)維開(kāi)發(fā)部根據(jù)職能劃分為多個(gè)小組,包括研發(fā)管理組、產(chǎn)品設(shè)計(jì)組、應(yīng)用開(kāi)發(fā)組、基礎(chǔ)平臺(tái)組、智能分析組、技術(shù)預(yù)研組,各小組分別負(fù)責(zé)運(yùn)維管理相關(guān)工具的管理、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和預(yù)研工作。

      第十一條 運(yùn)維開(kāi)發(fā)部部門職責(zé)

      11.1對(duì)運(yùn)維新技術(shù)和前沿技術(shù)的應(yīng)用、技術(shù)儲(chǔ)備等進(jìn)行分析研究,制定研發(fā)規(guī)劃。11.2針對(duì)運(yùn)維業(yè)務(wù),開(kāi)發(fā)與發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、與解決問(wèn)題相關(guān)的技術(shù)及產(chǎn)品,不斷提升運(yùn)維服務(wù)能力,改進(jìn)服務(wù)過(guò)程,為客戶提供穩(wěn)定、安全、高效運(yùn)行的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

      第十二條 運(yùn)維開(kāi)發(fā)部所有崗位,均應(yīng)編制崗位說(shuō)明書(shū),明確崗位人員的經(jīng)驗(yàn)要求,知識(shí)要求和技能要求。

      第十三條 運(yùn)維開(kāi)發(fā)部各小組職責(zé)和崗位設(shè)置如下: 13.1研發(fā)管理組

      1)職責(zé):負(fù)責(zé)運(yùn)維開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的計(jì)劃管理、質(zhì)量管理和技術(shù)文件的配置管理。2)崗位:設(shè)置研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理和研發(fā)配置管理員崗位 13.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)組職責(zé)

      1)負(fù)責(zé)運(yùn)維系統(tǒng)產(chǎn)品的需求分析和界面設(shè)計(jì) 2)崗位:設(shè)置產(chǎn)品經(jīng)理和UCD設(shè)計(jì)師崗位 13.3應(yīng)用開(kāi)發(fā)組職責(zé)

      1)負(fù)責(zé)運(yùn)維系統(tǒng)應(yīng)用軟件的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

      2)崗位:設(shè)置架構(gòu)設(shè)計(jì)師和軟件工程師(應(yīng)用開(kāi)發(fā))崗位 A0 GSB/T 316.22 13.4基礎(chǔ)平臺(tái)組職責(zé)

      1)負(fù)責(zé)運(yùn)維系統(tǒng)基礎(chǔ)平臺(tái)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 2)崗位:設(shè)置軟件工程師(平臺(tái)開(kāi)發(fā))崗位 13.5智能分析組職責(zé)

      1)負(fù)責(zé)視頻診斷分析算法的研究和開(kāi)發(fā) 2)崗位:設(shè)置算法工程師崗位 13.6技術(shù)預(yù)研組職責(zé)

      1)負(fù)責(zé)運(yùn)維技術(shù)及公共組件的預(yù)研和開(kāi)發(fā) 2)崗位:設(shè)置軟件工程師(技術(shù)預(yù)研)崗位

      第五章

      技術(shù)研發(fā)人員的績(jī)效管理

      第十四條 依據(jù)公司《績(jī)效管理制度》和《研發(fā)中心員工績(jī)效考核實(shí)施細(xì)則》,研發(fā)中心成立了由研發(fā)總監(jiān)、研發(fā)管理部經(jīng)理和各部門經(jīng)理組成的績(jī)效評(píng)估小組。

      第十五條 研發(fā)中心績(jī)效評(píng)估小組根據(jù)公司整體績(jī)效目標(biāo)要求,結(jié)合部門技術(shù)研發(fā)規(guī)劃,將公司績(jī)效指標(biāo)量化分解為研發(fā)中心各部門和個(gè)人績(jī)效指標(biāo),并簽訂個(gè)人KPI績(jī)效承諾書(shū),其中,績(jī)效考核指標(biāo)包括質(zhì)量、進(jìn)度及綜合評(píng)定三個(gè)維度。

      第十六條 研發(fā)技術(shù)人員的績(jī)效考核指標(biāo)必須包含研發(fā)規(guī)劃任務(wù)實(shí)現(xiàn)情況。與運(yùn)維相關(guān)的研發(fā)技術(shù)人員的具體績(jī)效考核指標(biāo)包括項(xiàng)目需求實(shí)現(xiàn)率,功能測(cè)試抽檢通過(guò)率,缺陷修復(fù)率,項(xiàng)目平均進(jìn)度偏差等。

      第十七條 技術(shù)研發(fā)人員的績(jī)效評(píng)價(jià)以季度為周期,根據(jù)技術(shù)研發(fā)人員考核周期內(nèi)所完成研發(fā)規(guī)劃任務(wù)的進(jìn)度和質(zhì)量數(shù)據(jù),結(jié)合任務(wù)完成的實(shí)際情況和影響因素進(jìn)行綜合考評(píng)。其中,質(zhì)量指標(biāo)考核以測(cè)試支持部提供數(shù)據(jù)為準(zhǔn),進(jìn)度指標(biāo)考核以研發(fā)管理部提供數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

      第十八條 個(gè)人績(jī)效得分由研發(fā)管理部匯總、整理,經(jīng)上下級(jí)績(jī)效面談過(guò)程確認(rèn)和研發(fā)績(jī)效評(píng)估小組總體評(píng)估,并報(bào)請(qǐng)研發(fā)總監(jiān)核準(zhǔn)通過(guò)后執(zhí)行。

      第六章

      技術(shù)研發(fā)規(guī)劃管理

      第十九條: 研發(fā)中心每年年初全面收集和匯總客戶及運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)部對(duì)于服務(wù)及新技術(shù)的原始需求,分析本業(yè)務(wù)目標(biāo)及未來(lái)三年公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。測(cè)試支持部每年年初總結(jié)上A0 GSB/T 316.22 一技術(shù)支持過(guò)程中遇到的技術(shù)難題、專題等,提出改善服務(wù)管理工具的需求,經(jīng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門統(tǒng)一匯總后形成《運(yùn)維技術(shù)研發(fā)規(guī)劃》初稿,規(guī)劃初稿應(yīng)包含服務(wù)產(chǎn)品的需求、工具的開(kāi)發(fā)需求、技術(shù)研究。

      第二十條:產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門組織相關(guān)技術(shù)部門和核心技術(shù)人員、研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理等,對(duì)技術(shù)研發(fā)需求進(jìn)行可行性分析,分析內(nèi)容應(yīng)包括但不限于技術(shù)可行性、資源投入、研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入等。

      第二十一條:研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員明確《運(yùn)維技術(shù)研發(fā)規(guī)劃》中需啟動(dòng)的各項(xiàng)目相關(guān)信息,信息應(yīng)包含項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員、項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。

      第二十二條:產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門應(yīng)組織研發(fā)中心總監(jiān)、事業(yè)部總經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理等相關(guān)人員,對(duì)運(yùn)維技術(shù)研發(fā)規(guī)劃進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審結(jié)論包含:通過(guò)、修改檢查后通過(guò)、返工再評(píng)審、項(xiàng)目終止。產(chǎn)品經(jīng)理跟進(jìn)落實(shí)評(píng)審意見(jiàn)直到關(guān)閉。

      第二十三條:《運(yùn)維技術(shù)研發(fā)規(guī)劃》評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后,由研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理上報(bào)公司總裁、董事長(zhǎng)審批,研發(fā)中心負(fù)責(zé)執(zhí)行審批通過(guò)后的《運(yùn)維技術(shù)研發(fā)規(guī)劃》。

      第五篇:(網(wǎng)站運(yùn)維)網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)管理規(guī)范

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      XX公司安全操作管理辦法

      制訂部門:XX部門 編寫(xiě)日期:

      一、總則

      為了更好的確保XX公司網(wǎng)站的安全穩(wěn)定運(yùn)行,合理、可靠、安全、高效地組織和管理XX公司網(wǎng)站,提高XX公司網(wǎng)站的服務(wù)質(zhì)量,提高維護(hù)隊(duì)伍的整體素質(zhì)和水平,特制訂本管理制度,作為維護(hù)和管理XX公司網(wǎng)站的依據(jù)。

      二、范圍

      本制度的適用范圍包括XX公司網(wǎng)站系統(tǒng)的物理資產(chǎn)(包括:網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,主機(jī)設(shè)備,安全設(shè)備,監(jiān)控設(shè)備等)、軟件資產(chǎn)(操作系統(tǒng),數(shù)據(jù)庫(kù),應(yīng)用程序等)、數(shù)據(jù)資產(chǎn)(用戶賬號(hào)數(shù)據(jù)、用戶交易數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、主機(jī)數(shù)據(jù),應(yīng)用程序數(shù)據(jù)等)以及網(wǎng)站系統(tǒng)的技術(shù)人員等。

      三、角色與責(zé)任

      本制度適用于XX公司網(wǎng)站的網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員、服務(wù)器管理員、信息管理員等參閱。本制度由總裁辦行政部修改和維護(hù)。

      四、管理制度

      a)系統(tǒng)賬號(hào)管理制度

      XX公司網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)的所有硬軟件系統(tǒng)賬號(hào),包括網(wǎng)站系統(tǒng)的所有硬件網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(包括交換機(jī)、路由器、防火墻、IDS以及其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備附屬的管理系統(tǒng)),XX公司后臺(tái)管理系統(tǒng)賬號(hào)密碼、XX公司服務(wù)器操作系統(tǒng)賬號(hào)密碼、XX公司遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)賬號(hào)密碼、XX公司數(shù)據(jù)庫(kù)賬號(hào)密碼、XX公司域名管理系統(tǒng)賬號(hào)密碼、官方微博、微信公眾平臺(tái)賬號(hào)密碼等。網(wǎng)站 產(chǎn)品部門對(duì)以上賬號(hào)密碼擁有最高管理權(quán)限。

      系統(tǒng)賬號(hào)密碼管理制度: 1)賬號(hào)密碼開(kāi)通及使用

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      新入職員工或系統(tǒng)初始使用者,開(kāi)通系統(tǒng)賬號(hào),需向其部門分管領(lǐng)導(dǎo)提出賬號(hào)開(kāi)通書(shū)面申請(qǐng),經(jīng)直接上級(jí)>辦公室主任>網(wǎng)絡(luò)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后,由賬號(hào)管理專員開(kāi)通其賬號(hào)。

      2)員工密碼的變更

      在賬號(hào)管理專員創(chuàng)建或初始化員工帳號(hào)和密碼后,員工需要立即改變初始密碼。

      所有員工的密碼必須定期進(jìn)行變更(所有密碼的變更周期應(yīng)小于1個(gè)月,并大于5天),以最大程度確保密碼的安全性。

      員工丟失或遺忘密碼,必須向其所在部門分管領(lǐng)導(dǎo)提出書(shū)面密碼初始化申請(qǐng),經(jīng)核準(zhǔn)后,由賬號(hào)管理專員具體實(shí)施密碼的初始化程序,然后通知有關(guān)員工,并登記備案。

      賬號(hào)管理專員在發(fā)現(xiàn)任何企圖非法使用某員工帳號(hào)的情況時(shí),應(yīng)立即強(qiáng)制該員工更改密碼,并記錄備案。

      3)員工帳號(hào)的禁止

      在超過(guò)規(guī)定登錄次數(shù)限制時(shí),員工帳號(hào)會(huì)被系統(tǒng)自動(dòng)鎖住5。

      員工帳號(hào)在規(guī)定時(shí)間(30天)內(nèi)沒(méi)有使用,員工帳號(hào)會(huì)被賬號(hào)管理專員手工禁止。

      員工沒(méi)有按密碼定期變更的規(guī)定定期修改密碼,超過(guò)系統(tǒng)設(shè)定的時(shí)限(5天)后,員工帳號(hào)會(huì)被系統(tǒng)自動(dòng)禁止。

      員工在外長(zhǎng)期休假(事、病假)、出差,在此期間,其相應(yīng)的員工帳號(hào)應(yīng)被賬號(hào)管理專員手工禁止。

      當(dāng)員工發(fā)現(xiàn)帳號(hào)由于其他原因被禁止時(shí),應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門分管領(lǐng)導(dǎo)和賬號(hào)管理專員,賬號(hào)管理專員在查明原因后再為其開(kāi)通,并記錄在案。

      4)員工帳號(hào)的刪除

      員工如果因崗位變動(dòng)而不再需要訪問(wèn)公司信息資源時(shí),賬號(hào)管理專員在收到該員工所在部門分管領(lǐng)導(dǎo)的書(shū)面通知后,刪除該員工相應(yīng)的員工帳號(hào)。

      員工離職后,賬號(hào)管理專員在接到離職手續(xù)后,刪除該員工所有的員工帳號(hào)。

      為了項(xiàng)目或其他特殊原因而臨時(shí)開(kāi)放的員工帳號(hào),如不再需要,經(jīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,由賬號(hào)管理專員立即刪除。

      5)員工帳號(hào)權(quán)限的變更

      如果員工因崗位變動(dòng)或其他工作原因需要修改信息系統(tǒng)訪問(wèn)權(quán)限,其部門分管領(lǐng)導(dǎo)需要

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      書(shū)面通知賬號(hào)管理專員,由賬號(hào)管理專員修改權(quán)限。?

      賬號(hào)管理專員需要依照“最小需要知道”原則對(duì)員工權(quán)限分配情況進(jìn)行定期檢查,如有必要,將修改員工權(quán)限,并通知該員工和其部門分管領(lǐng)導(dǎo)。

      b)數(shù)據(jù)安全管理制度

      XX公司網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)資料,包括用戶注冊(cè)數(shù)據(jù)、用戶交易數(shù)據(jù)、用戶行為分析數(shù)據(jù)、網(wǎng)站操作日志數(shù)據(jù)、及整個(gè)XX公司數(shù)據(jù)庫(kù)、網(wǎng)站源程序、網(wǎng)站規(guī)劃運(yùn)營(yíng)文檔等。1)網(wǎng)站開(kāi)發(fā)人員需對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)、網(wǎng)站應(yīng)用程序所需以下文檔整理備案,并定期更新,每周五提交網(wǎng)站商務(wù)中心文檔管理專員,數(shù)據(jù)庫(kù)方面管理文檔包括:

      1.數(shù)據(jù)庫(kù)所有表結(jié)構(gòu) 2.?dāng)?shù)據(jù)庫(kù)表之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系 3.?dāng)?shù)據(jù)緩存架構(gòu) 4.?dāng)?shù)據(jù)庫(kù)用戶賬號(hào) 5.?dāng)?shù)據(jù)庫(kù)備份機(jī)制 6.完善的數(shù)據(jù)庫(kù)備份

      7.銀行接口數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)部分詳細(xì)說(shuō)明 應(yīng)用程序日常管理文檔包括: 1..NET開(kāi)發(fā)環(huán)境版本 2..NET開(kāi)發(fā)環(huán)境配置說(shuō)明 3..NET開(kāi)發(fā)環(huán)境賬號(hào) 4..NET開(kāi)發(fā)環(huán)境完整備份 5.網(wǎng)站最新原程序完整備份 6.網(wǎng)站原程序恢復(fù)說(shuō)明 7.銀行接口程序部分詳細(xì)說(shuō)明 8.銀行接口程序部分備份 9.網(wǎng)站開(kāi)發(fā)程序管理規(guī)范 2)數(shù)據(jù)庫(kù)備份管理制度:

      主機(jī)的備份分兩種,一種是數(shù)據(jù)的備份,另一種是系統(tǒng)配置的備份。網(wǎng)站開(kāi)發(fā)人員需要作數(shù)據(jù)備份的服務(wù)器為:數(shù)據(jù)庫(kù)主機(jī)、應(yīng)用服務(wù)器等。所有主機(jī)均應(yīng)有較詳細(xì)的系統(tǒng)配置的備份,004km.cn

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      以便系統(tǒng)的恢復(fù)。重要數(shù)據(jù)應(yīng)定期進(jìn)行0級(jí)備份和增量備份,并妥善保存存儲(chǔ)介質(zhì)。鑒于現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)的主機(jī)和備份介質(zhì),建議采用如下備份計(jì)劃:

      ? 每月做一次系統(tǒng)0級(jí)備份,并向網(wǎng)站產(chǎn)品部門文檔管理專員提交《0級(jí)備份日志》; ? 每周做一次增量備份, 并向網(wǎng)站產(chǎn)品部門文檔管理專員提交《周增量備份日志》; ? 每個(gè)服務(wù)器至少保持最近的三個(gè)月的系統(tǒng)和數(shù)據(jù)備份, 并向網(wǎng)站產(chǎn)品部門文檔管理專員提交《系統(tǒng)和數(shù)據(jù)備份日志》。

      c)服務(wù)器安全管理制度

      XX公司服務(wù)器作為公司網(wǎng)站業(yè)務(wù)的核心存儲(chǔ)設(shè)備,信息系統(tǒng)建立起有效的備份與容災(zāi)體系,在發(fā)生各類災(zāi)難時(shí)快速響應(yīng)、全力保證業(yè)務(wù)連續(xù)性,將成為保證企業(yè)連續(xù)運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵。引進(jìn)一體化的本地/異地備份與容災(zāi)體系,以及防火墻、防入侵及一體化安全網(wǎng)關(guān)解決方案,可自動(dòng)建立定時(shí)定期自動(dòng)備份計(jì)劃、雙擊熱備份、系統(tǒng)恢復(fù)、災(zāi)難恢復(fù)、本地及異地容災(zāi)、報(bào)警機(jī)制、安全查殺、攻擊防御等,無(wú)論企業(yè)的應(yīng)用服務(wù)器發(fā)生任何意外,例如,惡意的程序破壞、文件損毀、人為誤刪誤改、操作系統(tǒng)宕機(jī)、硬件故障,甚至整個(gè)機(jī)房毀于意外,都可以完整保護(hù)整個(gè)信息系統(tǒng),保障企業(yè)最大程度的使數(shù)據(jù)丟失最少,業(yè)務(wù)中斷時(shí)間最短,恢復(fù)能力最強(qiáng)。

      公司服務(wù)器與網(wǎng)絡(luò)管理的責(zé)任部門為網(wǎng)絡(luò)部,并由其指定責(zé)任人負(fù)責(zé)服務(wù)器與網(wǎng)絡(luò)管理的各項(xiàng)工作。該部門與責(zé)任人有權(quán)對(duì)公司的所有計(jì)算機(jī)進(jìn)行操作并查看。同時(shí),其負(fù)有對(duì)所有計(jì)算機(jī)信息保密的義務(wù)。

      具體管理辦法如下:

      1)網(wǎng)絡(luò)部需對(duì)服務(wù)器管理相關(guān)文檔整理備案,更新的文檔需每周五提交網(wǎng)站產(chǎn)品部門文檔管理專員,服務(wù)器方面管理文檔包括:

      1.內(nèi)部開(kāi)發(fā)服務(wù)器配置詳細(xì)說(shuō)明 2.內(nèi)部服務(wù)器安全管理說(shuō)明 3.網(wǎng)站服務(wù)器配置詳細(xì)說(shuō)明 4.網(wǎng)站服務(wù)器安全管理賬號(hào)

      5.網(wǎng)站服務(wù)器與內(nèi)部開(kāi)發(fā)服務(wù)器數(shù)據(jù)通說(shuō)明 6.FTP服務(wù)賬號(hào)、版本及配置說(shuō)明 7.服務(wù)器與銀行交互配置詳細(xì)說(shuō)明

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      8.服務(wù)器安裝程序列表

      2)網(wǎng)絡(luò)部每日需對(duì)服務(wù)器運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控、檢查、分析、記錄等工作,形成《服務(wù)器運(yùn)維日?qǐng)?bào)表》,每日提交網(wǎng)站產(chǎn)品部門文檔管理專員。

      3)網(wǎng)絡(luò)部每周需對(duì)服務(wù)器進(jìn)行殺毒、清理垃圾文件、升級(jí)補(bǔ)丁,保持服務(wù)器環(huán)境安全,形成《服務(wù)器安全周報(bào)表》,每周提交網(wǎng)站產(chǎn)品部門文檔管理專員。

      4)研發(fā)人員對(duì)服務(wù)器的操作權(quán)限由網(wǎng)絡(luò)部進(jìn)行分配,并對(duì)服務(wù)器操作權(quán)限、研發(fā)人員的使用情況、操作安全等負(fù)責(zé)。

      5)若有突發(fā)異常事故,網(wǎng)絡(luò)部需第一時(shí)間向總裁辦匯報(bào)并協(xié)調(diào)跟進(jìn)解決,以保證損失降至最低。

      d)公司服務(wù)器集群管理

      為保障公司網(wǎng)站、網(wǎng)站交易平臺(tái)、內(nèi)部ECP、OA等IT系統(tǒng)高度的穩(wěn)定性、可用性、擴(kuò)展性及7*24運(yùn)行,現(xiàn)實(shí)施公司服務(wù)器集群管理辦法:

      具體管理職責(zé)如下:

      1)網(wǎng)站產(chǎn)品部門對(duì)公司各網(wǎng)站、IT系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)需求及運(yùn)營(yíng)目標(biāo)做出評(píng)估,并針對(duì)評(píng)估結(jié)果,制訂《服務(wù)器集群配置及管理解決方案》及不定期的改進(jìn)優(yōu)化方案,并提交總裁辦公會(huì)審批。

      2)公司技術(shù)部根據(jù)審批通過(guò)的《服務(wù)器集群配置及管理解決方案》的具體要求,負(fù)責(zé)服務(wù)器集群應(yīng)用程序的配置,并每日監(jiān)控服務(wù)器集群應(yīng)用程序運(yùn)行情況,并通過(guò)郵件向行政部提交《服務(wù)器集群應(yīng)用程序監(jiān)控日志》;

      3)網(wǎng)絡(luò)部根據(jù)審批通過(guò)的《服務(wù)器集群配置及管理解決方案》的具體要求,負(fù)責(zé)服務(wù)器集群服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的配置,并每日監(jiān)控集群服務(wù)器及附屬網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行情況,并通過(guò)郵件向行政部提交《集群服務(wù)器及附屬網(wǎng)絡(luò)設(shè)備應(yīng)用程序監(jiān)控日志》;

      4)網(wǎng)站商務(wù)中心、公司技術(shù)部、網(wǎng)絡(luò)部、行政部、總裁辦每月30日組織服務(wù)器集群運(yùn)維情況月度會(huì)議,對(duì)本月服務(wù)器集群監(jiān)控情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、優(yōu)化改進(jìn)方案研討、執(zhí)行計(jì)劃制訂等。若遇緊急突發(fā)情況,以上部門需第一時(shí)間組織方案研討會(huì),以保證服務(wù)器第一時(shí)間運(yùn)行正常。具體權(quán)限設(shè)定如下:

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      1)集群服務(wù)器及附屬網(wǎng)絡(luò)設(shè)備權(quán)限由網(wǎng)絡(luò)部設(shè)定,并提交行政部統(tǒng)一管理及分配; 2)集群服務(wù)器應(yīng)用程序管理權(quán)限由公司技術(shù)部設(shè)定,并提交行政部統(tǒng)一管理及分配; 3)各集群硬件程序及軟件程序賬號(hào)、權(quán)限申請(qǐng)流程及管理辦法,參見(jiàn)本制度a條“系統(tǒng)賬號(hào)管理制度”。

      e)在線交易后臺(tái)安全操作管理

      為保障網(wǎng)站交易平臺(tái)數(shù)據(jù)、資金、核心文件等的安全,特制訂在線交易后臺(tái)安全操作管理制度如下:

      1)會(huì)員中心管理:包括XX公司供應(yīng)商及采購(gòu)商注冊(cè)信息,默認(rèn)權(quán)限由網(wǎng)站商務(wù)中心客服專員查閱管理,僅有查看權(quán)限。2)交易管理:

      自動(dòng)提現(xiàn)申請(qǐng)管理:網(wǎng)站產(chǎn)品部門運(yùn)營(yíng)人員負(fù)責(zé)與客戶自動(dòng)提現(xiàn)服務(wù)簽約,由財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)簽約合同掃描上傳系統(tǒng),并審核通過(guò),系統(tǒng)執(zhí)行自動(dòng)提現(xiàn)操作。

      平臺(tái)手續(xù)費(fèi)及提現(xiàn)額度管理:財(cái)務(wù)人員對(duì)平臺(tái)手續(xù)費(fèi)金額及提現(xiàn)額度申請(qǐng),由總裁辦公會(huì)審批通過(guò)后,在系統(tǒng)中設(shè)置手續(xù)費(fèi)金額及提現(xiàn)額度金額。

      人工提現(xiàn)審核:財(cái)務(wù)人員在該模塊中負(fù)責(zé)超過(guò)提現(xiàn)額度的審核,每筆申請(qǐng)審核周期不超過(guò)10分鐘。

      訂單管理:網(wǎng)站產(chǎn)品部門客服人員負(fù)責(zé)平臺(tái)訂單查詢及訂單狀態(tài)修改管理。3)資金管理:

      保證金管理:由財(cái)務(wù)人員進(jìn)行客戶保證金的結(jié)算、統(tǒng)計(jì)管理。

      退款退貨管理:網(wǎng)站產(chǎn)品部門運(yùn)營(yíng)人員負(fù)責(zé)平臺(tái)客戶交易糾紛受理,受理通過(guò)后提出客戶退款退貨申請(qǐng),由總裁辦公會(huì)進(jìn)行退款審批,審批通過(guò)后,由財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)平臺(tái)退款操作執(zhí)行。

      收款管理:由財(cái)務(wù)人員進(jìn)行每筆交易成功訂單,交易金額、交易手續(xù)費(fèi)等統(tǒng)計(jì)及結(jié)算。提現(xiàn)明細(xì)管理:由財(cái)務(wù)人員進(jìn)行每筆提現(xiàn)金額、提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)等統(tǒng)計(jì)及結(jié)算管理。具體權(quán)限設(shè)定如下:

      1)XX公司在線交易后臺(tái)總賬號(hào)及權(quán)限由行政部統(tǒng)一管理及分配;

      2)網(wǎng)站產(chǎn)品部門根據(jù)各自業(yè)務(wù)管理需要,客服類權(quán)限賬號(hào)、運(yùn)營(yíng)類權(quán)限賬號(hào)、內(nèi)容類

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      權(quán)限賬號(hào)分別向行政部申請(qǐng),行政部開(kāi)放后,一對(duì)一郵件發(fā)送權(quán)限。

      3)財(cái)務(wù)中心資金管理與交易管理,由財(cái)務(wù)中心人員分別向行政部申請(qǐng),行政部開(kāi)放后,一對(duì)一郵件發(fā)送權(quán)限。

      4)權(quán)限申請(qǐng)流程及管理辦法,參見(jiàn)本制度a條“系統(tǒng)賬號(hào)管理制度”。

      一、獎(jiǎng)懲措施(僅供參考,具體需行政部制定)XX公司安全操作管理制度將由行政部進(jìn)行具體負(fù)責(zé)實(shí)施,并把執(zhí)行情況向辦公室主任匯報(bào),再由辦公室主任直接呈報(bào)給總裁辦安全管理小組,作為各部門目標(biāo)責(zé)任制考核的內(nèi)容之一。

      公司將對(duì)執(zhí)行制度好、計(jì)算機(jī)安全工作成績(jī)顯著的部門和個(gè)人,將給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)違反本安全管理制度和信息安全工作存在隱患的部門,由總裁辦信息安全管理小組發(fā)出書(shū)面整改通知,限期整改;對(duì)刻意不執(zhí)行本安全管理制度、漠視信息安全工作和存在安全隱患而沒(méi)有及時(shí)整改,以至造成重大安全事故和案件的,將追究其部門主要負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任者的責(zé)任,并按《工作人員違法規(guī)章制度行為處理辦法》所列的相關(guān)條款予以處理,構(gòu)成犯罪的,將依法追究其刑事責(zé)任。

      下載《證券期貨業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)維管理規(guī)范》解讀課后測(cè)試及其知識(shí)點(diǎn)word格式文檔
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