第一篇：2013年施工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

戰(zhàn)市場(chǎng) 精嚴(yán)管理創(chuàng)效益 抓機(jī)遇 穩(wěn)定增長(zhǎng)拓發(fā)展

（2012年工作總結(jié)和2013年安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃）本溪鋼鐵礦業(yè)建筑工程有限公司 本溪鋼鐵煜琳置業(yè)有限公司

戰(zhàn)市場(chǎng) 精嚴(yán)管理創(chuàng)效益 抓機(jī)遇 穩(wěn)定增長(zhǎng)拓發(fā)展

（2012年工作總結(jié)和2013年安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃）

各位代表、同志們：

極付艱辛的2012年圓滿落幕，極付挑戰(zhàn)的2013年悄然開啟?；仡欉^(guò)去的一年，三建和煜琳公司全體干部職工凝心聚力、同甘共苦，充分發(fā)揮優(yōu)良的傳統(tǒng)風(fēng)格和精神干勁，順利完成了承攬的全部生產(chǎn)和建設(shè)施工任務(wù)，取得了驕人的業(yè)績(jī)，贏得了主辦廠的高度贊揚(yáng)和肯定。三建公司努力克服重重困難，全力迎戰(zhàn)市場(chǎng)，通過(guò)精嚴(yán)管理創(chuàng)效益，擴(kuò)大了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力；煜琳公司搶抓機(jī)遇，堅(jiān)持穩(wěn)定增長(zhǎng)拓發(fā)展，保持了良好的發(fā)展勢(shì)頭。在此，我代表兩公司黨政領(lǐng)導(dǎo)班子向一年來(lái)奮戰(zhàn)在不同崗位上的干部職工以及給予我們大力支持的上級(jí)公司和主辦廠，致以崇高的敬意和衷心的感謝。

下面，我向大家匯報(bào)2012年各項(xiàng)工作的完成情況和2013年安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的具體安排，請(qǐng)予審議。

2012年工作總結(jié)

剛剛過(guò)去的2012年，困難和壓力充斥全年，低靡的全球經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重影響了本鋼的發(fā)展。本鋼企業(yè)經(jīng)營(yíng)舉步維艱，“微利”和“無(wú)利”時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。面對(duì)嚴(yán)峻的生存環(huán)境，我們?nèi)w干部職工能夠統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，服從大局，緊緊圍繞公司發(fā)展目標(biāo)，“依托本鋼、服務(wù)選礦”，卓有成效地做好每項(xiàng)工作。一年來(lái)，在上級(jí)公司和主辦廠 的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，三建公司產(chǎn)值利潤(rùn)穩(wěn)中有升，企業(yè)實(shí)力進(jìn)一步加強(qiáng)；煜琳公司職工隊(duì)伍更加穩(wěn)定，職工待遇明顯改善。2012年具體做了以下主要工作：

一、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

2012年全年完成產(chǎn)值2850萬(wàn)元，超目標(biāo)計(jì)劃 23.9%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)48萬(wàn)元，人均勞動(dòng)生產(chǎn)率12.6萬(wàn)元/人。同去年相比，產(chǎn)值減少298萬(wàn)元，利潤(rùn)下降38萬(wàn)元，產(chǎn)值和利潤(rùn)額下降原因主要是資金回流不暢。各隊(duì)完成產(chǎn)值利潤(rùn)情況如下：

土建一隊(duì)全年完成產(chǎn)值388萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)結(jié)算利潤(rùn)29.5萬(wàn)元。土建二隊(duì)全年完成產(chǎn)值452萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)結(jié)算利潤(rùn)35.5萬(wàn)元。土建三隊(duì)全年完成產(chǎn)值298萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)結(jié)算利潤(rùn)33萬(wàn)元。機(jī)裝隊(duì)全年完成產(chǎn)值846萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)結(jié)算利潤(rùn)38.8萬(wàn)元。汽車隊(duì)全年完成施工產(chǎn)值34萬(wàn)元，內(nèi)部結(jié)算收入172萬(wàn)元，費(fèi)用支出196.3萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)結(jié)算利潤(rùn)9.7萬(wàn)元。

煜琳公司協(xié)助三建公司完成勞務(wù)收入115萬(wàn)元。

公司全年實(shí)現(xiàn)上繳營(yíng)業(yè)稅、所得稅等全部稅金113萬(wàn)元。承攬工程和勞務(wù)項(xiàng)目20項(xiàng)（含轉(zhuǎn)年項(xiàng)目），當(dāng)年完成19項(xiàng)，簽訂合同金額2980萬(wàn)元，合同履行率100%，全年做到實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)無(wú)重大事故。

二、施工項(xiàng)目完成情況

三建公司通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格控制成本，努力提高工程效率，“高質(zhì)量、低成本”出色完成了主辦廠交付的施工建設(shè)和生產(chǎn)措施項(xiàng)目。土建一隊(duì)出色完成了鐵路維保、露天礦1500萬(wàn)噸、運(yùn) 輸站場(chǎng)、精尾公路和清淤等多項(xiàng)任務(wù)，尤其在選礦廠鐵路系統(tǒng)超負(fù)荷運(yùn)行、大修延期的情況下，盡最大努力保障了選礦廠鐵路運(yùn)輸?shù)恼＿\(yùn)行。土建二隊(duì)二尾生產(chǎn)措施南北部開山筑路工程、五選改造、下河套1000立方米泵房重建和礦業(yè)辦公樓等工程可圈可點(diǎn)。土建三隊(duì)的三選廠房屋面改造、新建1號(hào)50米泵房、二尾汛期回水塔卸塔板和封堵等工作更是得到了選礦廠的好評(píng)。機(jī)裝隊(duì)四泵站管路鋪設(shè)、尾礦壩壩面管道鋪設(shè)和南北部抬管、二選精礦管路高空架設(shè)、中細(xì)碎礦槽等任務(wù)完成出色，尤其是年底四選三段磨礦改造項(xiàng)目關(guān)系到選礦廠2013年增產(chǎn)指標(biāo)，也是選礦廠班子調(diào)整以來(lái)主抓的第一個(gè)大型工藝改造項(xiàng)目，時(shí)間緊、任務(wù)重，機(jī)裝隊(duì)克服一切困難，竭盡全力按時(shí)保質(zhì)保量的圓滿完成任務(wù)，受到了主辦廠高度稱贊。車隊(duì)全年安全順利的完成出車計(jì)劃，二尾筑壩任務(wù)的承接使業(yè)務(wù)范圍得到了擴(kuò)展。另外，趙啟福施工隊(duì)承攬的礦業(yè)門衛(wèi)大樓工程，為三建公司爭(zhēng)得了榮譽(yù)，提高了形象。

煜琳公司在做好各項(xiàng)日常工作的同時(shí)，積極開展創(chuàng)收。養(yǎng)路隊(duì)工程工段整體工作比去年得到提高。在全廠設(shè)備堵漏、基礎(chǔ)改造逐年加重的情況下，今年又很好地完成了139皮帶通廊柱腿加固、20臺(tái)磁選機(jī)、10臺(tái)振動(dòng)篩、2臺(tái)球磨同步機(jī)改造以及歪頭山加工擋墻等多項(xiàng)任務(wù)，為公司今年的較好發(fā)展做出了貢獻(xiàn)?；厥贞?duì)圍繞現(xiàn)場(chǎng)也較好得完成了各項(xiàng)安排任務(wù)，在缺人缺技術(shù)的情況下，炸藥廠露天車隊(duì)大庫(kù)地坪、炸藥廠歪頭山大井清淤、中碎地洞休息室、二尾筑壩壓壩及老尾防洪溝清淤等任務(wù)能夠保質(zhì)保量完成，體現(xiàn)了工作能力。備件加工廠今年克服了采購(gòu)中心供應(yīng)商整頓帶來(lái)的資質(zhì)準(zhǔn)入 手續(xù)重批；外圍廠家備件質(zhì)量和價(jià)格沖擊；備件價(jià)格談判等一系列困難：我們盡了很大力量逐一克服和解決。在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和選礦廠的大力幫扶下，通過(guò)大家的共同努力，今年備件產(chǎn)值完成174萬(wàn)元。然而盈利只有19萬(wàn)元，利潤(rùn)率不到11%，原因主要是主辦廠定價(jià)過(guò)低和加工水平不高造成的，需要今后慢慢解決。更值得一提的是，周春普所在的鉚鍛班組工作出色，為今年備件加工做出了積極貢獻(xiàn)，值得大家學(xué)習(xí)。另外，以計(jì)劃科為代表的機(jī)關(guān)科室工作能力和服務(wù)水平明顯提高，給予肯定和表?yè)P(yáng)。

上述工作成績(jī)的取得，是三建和煜琳公司全體干部職工共同努力的結(jié)果，體現(xiàn)了各隊(duì)管理者是有能力的，負(fù)責(zé)任的，能夠帶領(lǐng)職工隊(duì)伍打大仗、打勝仗。我們的干部職工隊(duì)伍是值得信賴的。

三、安全管理工作取得新成績(jī)

安全是企業(yè)的第一要?jiǎng)?wù)，是企業(yè)的第一效益，更是職工生命健康的最大保障。本著“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的宗旨，公司通過(guò)不斷完善安全管理責(zé)任制，認(rèn)真落實(shí)責(zé)任追究。一年來(lái)，我們始終把重大事故預(yù)防和避免事故損失作為安全工作的重中之重，把現(xiàn)場(chǎng)管理作為安全工作的中心。安全部門制訂了考核細(xì)則和規(guī)章制度，利用“安全活動(dòng)月”加大宣傳教育，組織安全負(fù)責(zé)人集中答題，促進(jìn)了基層安全管理水平的提高。對(duì)重大施工項(xiàng)目必須制定安全措施，認(rèn)真進(jìn)行隱患排查，并安排專人全過(guò)程監(jiān)督負(fù)責(zé)，真正做到了“人、財(cái)、物”的有效安全保障。五選主廠房蓋、新1號(hào)50米泵房、中細(xì)碎礦槽溜嘴更換、139皮帶通廊柱腿加固等幾個(gè)高危項(xiàng)目都得到了施工單位的高度重視，安全措施得當(dāng)，標(biāo)準(zhǔn)施工，保障了項(xiàng)目安全。加強(qiáng)了從業(yè)人員的健康體檢和特種人員的培訓(xùn)工作，全年全員持證上崗率達(dá)到100%；加強(qiáng)了職工的勞動(dòng)保護(hù)佩戴和發(fā)放工作，今年為養(yǎng)路工程工段購(gòu)買了防毒口罩，隔離了灌環(huán)氧樹脂產(chǎn)生的有害氣體，保障了職工身體健康；防火工作取得新突破，無(wú)火災(zāi)事故發(fā)生；車隊(duì)加強(qiáng)了車輛維護(hù)和行車管理。公司全年安全實(shí)現(xiàn)“四為零”。

今年，三建公司連續(xù)第12年被綜合工業(yè)公司評(píng)為“安全管理工作先進(jìn)單位”。

四、完善制度建設(shè)和機(jī)構(gòu)調(diào)整，規(guī)范企業(yè)管理

為了更加規(guī)范公司的各項(xiàng)管理工作，三建公司組織各職能科室分別從安全、施工、勞動(dòng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)、勞資和工傷、供銷，辦公用品等方面建立健全了相關(guān)的管理制度和考核細(xì)則，使企業(yè)走向制度管理階段。煜琳公司逐步加強(qiáng)各隊(duì)管理將崗位職責(zé)和管理細(xì)則公示上墻，突出效果，加深了宣傳教育。

公司領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行了調(diào)整。由于兩名同志因年齡原因自然離崗，7月份后，兩個(gè)公司發(fā)展的重?fù)?dān)就壓在我們?nèi)齻€(gè)人的肩上。但我們深信：干部職工的認(rèn)可就是我們班子工作的最大動(dòng)力，干部職工的信任就是對(duì)我們工作的最大支持。實(shí)際表明，精簡(jiǎn)后的班子隊(duì)伍肩負(fù)起了重?fù)?dān)，把責(zé)任和工作進(jìn)行了很好的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，帶領(lǐng)大家取得了新成績(jī)。

公司管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。三建公司財(cái)務(wù)和工會(huì)進(jìn)行了人員調(diào)整，辦公室職能進(jìn)行了分離；煜琳公司重新定義了財(cái)務(wù)和勞資兩大綜合科室。另外公司還對(duì)部分崗位人員進(jìn)行了調(diào)整。

五、職工收益和福利待遇得到了提高 受集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重下滑的影響，我們的工程項(xiàng)目被壓縮，產(chǎn)值和利潤(rùn)被削減，通過(guò)多方溝通努力，我們?nèi)ΡＵ狭寺毠な杖牒透＠?。三建公司各?duì)實(shí)行百元工資含量，實(shí)行效益與產(chǎn)值掛鉤，真正實(shí)現(xiàn)了“多勞多得”的分配原則。一年來(lái)，機(jī)裝隊(duì)在職職工每月收入提高約280元，土建一隊(duì)提高200元，其他各隊(duì)基本持平。繳納各種社會(huì)保險(xiǎn)123萬(wàn)元，比去年多出15萬(wàn)元，福利發(fā)放30萬(wàn)元，比去年多出6萬(wàn)元。煜琳公司保證了收入小幅上漲，提高了基層班組長(zhǎng)待遇，由原來(lái)的100元漲到200元，繳納各種社會(huì)保險(xiǎn)和稅費(fèi)132萬(wàn)元，比去年多出18萬(wàn)元，福利人均達(dá)到2200元，比去年多出600元?？紤]到住平房職工的家庭困難，公司共為49家平房戶補(bǔ)助取暖費(fèi)2.45萬(wàn)元。今年8月4日的洪災(zāi)，公司出資3400元，購(gòu)買了糧油第一時(shí)間進(jìn)行幫扶救助，體現(xiàn)了公司的關(guān)懷，讓受災(zāi)職工感受到了企業(yè)的關(guān)心和溫暖。

六、增加設(shè)備購(gòu)置和設(shè)施建設(shè)，擴(kuò)大了實(shí)力，改善了形象

“人員老化、勞動(dòng)力下降”對(duì)公司今后的健康發(fā)展影響將會(huì)越來(lái)越大。今年公司出資156萬(wàn)元購(gòu)買了沃爾沃勾機(jī)、小型鏟裝機(jī)、農(nóng)用自翻車和18米加長(zhǎng)臂增加機(jī)械化裝備，加快了施工進(jìn)度，節(jié)約了勞動(dòng)力，提高了工程效率，為公司更好地盈利創(chuàng)收提供了有力的設(shè)備保障。

為提高公司形象，改善辦公條件，在主辦廠的支持下，煜琳公司利用原選礦機(jī)關(guān)浴池?cái)U(kuò)建了機(jī)關(guān)辦公樓使公司面貌煥然一新，提高了影響力。三建機(jī)關(guān)樓粉刷亮化，部分辦公條件明顯改善。

七、黨建工作進(jìn)一步加強(qiáng)，群團(tuán)作用更加突出

公司黨支部建設(shè)取得新成果。全年4名黨員轉(zhuǎn)正，2名同志發(fā)展為預(yù)備黨員，擴(kuò)大了黨員隊(duì)伍，補(bǔ)充了力量。通過(guò)“黨員先鋒崗”和“共產(chǎn)黨員工程”廣泛開展“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng)，能夠帶領(lǐng)廣大黨員為企業(yè)發(fā)展建功立業(yè)。三建公司被綜合廠評(píng)為“先進(jìn)單位”和“先進(jìn)黨支部”就是對(duì)公司和支部的肯定。

信訪工作成績(jī)突出。煜琳公司職工隊(duì)伍穩(wěn)定，全年無(wú)上訪事件發(fā)生。尤其在黨的“十八大”和兩會(huì)期間，通過(guò)多種方式和手段，確保了隊(duì)伍穩(wěn)定。

計(jì)劃生育工作嚴(yán)格按照政策和制度辦事，完成指標(biāo)。工會(huì)工作作用增強(qiáng)。今年組隊(duì)參加了綜合廠迎“十一”登山比賽，取得了較好成績(jī)，為公司爭(zhēng)了光。在今年受災(zāi)職工慰問(wèn)中也發(fā)揮了作用。

2012年整體工作成績(jī)顯著，有目共睹，但也暴露出了以下幾個(gè)問(wèn)題：一是工程利潤(rùn)率一直不高，今后要加大挖潛和管理力度，嚴(yán)格控制各種成本非正常消耗；二是各隊(duì)發(fā)展不平衡，個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)和管理人員責(zé)任心和能力有待加強(qiáng)；三是人員老化，自然減員加劇，后備技術(shù)人員和管理力量缺乏。

2013年施工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

煜 琳 公 司

2013全年安全目標(biāo)：四為“零”。即人身傷亡事故為零、火災(zāi) 事故為零、重大事故為零、交通事故為零。

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入計(jì)劃：

上報(bào)綜合公司：600萬(wàn)元，其中勞務(wù)收入400萬(wàn)元、備品備件收入200萬(wàn)元。

企業(yè)目標(biāo)：750萬(wàn)元，其中崗位和工程勞務(wù)收入500萬(wàn)元、備品備件收入250萬(wàn)元；

實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)計(jì)劃：上報(bào)綜合公司：10萬(wàn)元，企業(yè)目標(biāo)：30萬(wàn)元。

重點(diǎn)做好以下幾方面工作：

1、繼續(xù)做好職工隊(duì)伍穩(wěn)定工作 2013年要加大形勢(shì)教育，將安置政策和公司體制認(rèn)真宣傳落實(shí)。要讓職工轉(zhuǎn)變 “坐、等、靠”的錯(cuò)誤觀念；要讓職工了解公司面臨的困難和壓力，號(hào)召全體職工“心望一塊想、勁望一塊使”；要讓職工響應(yīng)總書記的號(hào)召“每個(gè)公民都要通過(guò)誠(chéng)實(shí)勞動(dòng)創(chuàng)造財(cái)富”。同時(shí)，要加強(qiáng)對(duì)不認(rèn)真履行崗位職責(zé)、影響公司穩(wěn)定發(fā)展人員的管控，加強(qiáng)說(shuō)服教育，按照規(guī)定從嚴(yán)考核。

2、加強(qiáng)勞動(dòng)紀(jì)律管理，增強(qiáng)職工愛崗守崗意識(shí) 要嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司新頒布的“勞動(dòng)紀(jì)律八不準(zhǔn)”規(guī)定，各隊(duì)要加大各班組考核力度，加強(qiáng)職工愛崗守崗意識(shí)，嚴(yán)肅日常考勤，杜絕遲到早退、脫崗串崗、班中飲酒和酒后上崗等違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生。要不斷提高班組建設(shè)，保障職工利益。

3、做好各隊(duì)生產(chǎn)維護(hù)日常工作，不斷提高服務(wù)意識(shí) 各班組要認(rèn)真履行崗位職責(zé)，服從主辦廠工作安排，提高工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度。養(yǎng)路隊(duì)三個(gè)站場(chǎng)班組、回收隊(duì)粗碎班組要加強(qiáng)鐵路線的維護(hù) 和清理工作，及時(shí)處理落地礦石、加強(qiáng)除雪除草力度，確保選礦廠鐵路系統(tǒng)安全暢行；精尾回收班組要加大落地精礦粉回收，為選礦廠盡最大努力減少礦粉流失；公路清掃組要加強(qiáng)清掃力度，減少揚(yáng)塵危害，維護(hù)職工身體健康，保潔廠容廠貌。

4、工程隊(duì)要做好勞務(wù)創(chuàng)收，提高職工收入 養(yǎng)路工程隊(duì)在做好流程堵漏、基礎(chǔ)改造和防水項(xiàng)目的同時(shí)，要積極組織職工參與三建工程施工、生產(chǎn)措施項(xiàng)目等各種創(chuàng)收工作，為公司發(fā)展增效的同時(shí)，增加職工收入?；厥贞?duì)工程隊(duì)要加強(qiáng)內(nèi)部管理，合理分配，做好公司交辦的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。

5、備件加工廠爭(zhēng)取擴(kuò)大產(chǎn)能，提高備件質(zhì)量和產(chǎn)品利潤(rùn) 備件加工廠在今年的基礎(chǔ)上，要繼續(xù)爭(zhēng)取主辦廠扶持力度，通過(guò)不斷擴(kuò)大加工產(chǎn)能，嚴(yán)格控制成本消耗，確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品利潤(rùn)，為煜琳公司日益增長(zhǎng)的企業(yè)負(fù)擔(dān)創(chuàng)造更大的價(jià)值。

三 建 公 司

三建公司一直持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。2013年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依舊不容樂(lè)觀，面對(duì)困難和壓力，我們依然信念堅(jiān)定：依靠雄厚的機(jī)械裝備、依靠堅(jiān)強(qiáng)的干部職工隊(duì)伍，依靠規(guī)范的制度保障、依靠豐富的技術(shù)力量，我們深信2013年公司各項(xiàng)施工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃將會(huì)圓滿完成。

2013年的工作方針：

依托制度保障 強(qiáng)化目標(biāo)管理 嚴(yán)控成本考核 實(shí)現(xiàn)效益增長(zhǎng) 2013年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：0295 0：人身重傷以上事故為0，重大火災(zāi)事故為0，重大設(shè)備事故為0，交通事故為0（四為0）。

29：全年完成產(chǎn)值：上報(bào)綜合公司計(jì)劃：2000萬(wàn)元，企業(yè)目標(biāo)計(jì)劃： 2900萬(wàn)元。

5：全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)：上報(bào)綜合公司計(jì)劃：30萬(wàn)元，企業(yè)目標(biāo)計(jì)劃：50萬(wàn)元。

2013年各單位計(jì)劃指標(biāo)

單 位平均人數(shù) 產(chǎn) 值 工程結(jié)算利潤(rùn) 一 隊(duì) 50人 700萬(wàn)元 42萬(wàn)元 二 隊(duì) 34人 450萬(wàn)元 27萬(wàn)元 三 隊(duì) 32人 420萬(wàn)元 25萬(wàn)元 機(jī)裝隊(duì) 40人 600萬(wàn)元 36萬(wàn)元 汽車隊(duì) 20人 400萬(wàn)元 60萬(wàn)元 勞務(wù)分包 50人 330萬(wàn)元

合 計(jì) 226人 2900萬(wàn)元 190萬(wàn)元

注：人數(shù)為投入到施工生產(chǎn)在崗的平均人數(shù)

主要工程項(xiàng)目落實(shí)情況：

1、中碎126、127、129皮帶通廊改造(跨年）：160萬(wàn)元

2、選礦廠濃縮機(jī)系統(tǒng)改造工程： 250萬(wàn)元

3、二期尾礦庫(kù)生產(chǎn)措施工程： 400萬(wàn)元

4、運(yùn)輸南芬站場(chǎng)改造工程： 200萬(wàn)元

5、選上至倒裝站鐵路甲線改造： 900萬(wàn)元

6、賈家堡尾礦輸送管線安裝工程： 500萬(wàn)元

7、選礦廠工業(yè)建筑維修工程： 150萬(wàn)元

8、選礦廠全廠設(shè)備堵漏工程： 60萬(wàn)元

9、選礦廠濃縮機(jī)大修工程： 20萬(wàn)元

10、地洞原礦槽維修工程： 10萬(wàn)元

11、鐵路大修： 100萬(wàn)元

12、選礦廠運(yùn)輸養(yǎng)路等崗位勞務(wù)和外協(xié)項(xiàng)目： 150萬(wàn)元

合計(jì)：2900萬(wàn)元

2013年我們要加強(qiáng)目標(biāo)管理，推行低成本戰(zhàn)略，全面落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，確保各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的順利完成。為此我們要著重做好以下工作：

1、繼續(xù)實(shí)行經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制，確保目標(biāo)落實(shí)。實(shí)行承包責(zé)任制，是對(duì)安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的進(jìn)一步細(xì)化落實(shí)。要把成本納入考核管理。繼續(xù)做好百元工資含量提取系數(shù)的測(cè)算工作，做好意見征集，標(biāo)準(zhǔn)制定要更加公正合理，工資系數(shù)核定要細(xì)致準(zhǔn)確，真正體現(xiàn)按勞分配，激發(fā)廣大職工積極性和創(chuàng)造性，確保今年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的順利完成。同時(shí)，公司將認(rèn)真考慮并妥善處理臨時(shí)工的保險(xiǎn)待遇問(wèn)題，通過(guò)切實(shí)措施激勵(lì)他們更好地為公司服務(wù)，實(shí)現(xiàn)雙方利益的共贏。

2、進(jìn)一步完善管理規(guī)章制度，嚴(yán)肅考核。制度建設(shè)是企業(yè)進(jìn) 步的重要保證，是實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)代化管理的必然要求。近幾年來(lái)，伴隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，公司的制度建設(shè)逐年加強(qiáng)，從最初的“依靠人員管理”向“制度管理”模式成功過(guò)渡。2012年公司花大力氣組織各職能科室對(duì)公司的各項(xiàng)管理規(guī)章制度重新進(jìn)行了整理，公司很快就會(huì)將修訂和完善后的管理制度進(jìn)行匯總，統(tǒng)一編制印刷裝訂成冊(cè)，發(fā)放給基層各單位，以便參照?qǐng)?zhí)行和監(jiān)督。對(duì)此，公司將嚴(yán)肅考核，秉公辦事，其目的為了更好提高制度的的執(zhí)行力，加強(qiáng)企業(yè)合理有效運(yùn)行，確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)持續(xù)健康發(fā)展。

3、做好成本控制工作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。掙錢不易，花錢小心。今年我們要繼續(xù)加強(qiáng)工程成本的管理工作，將成本和產(chǎn)值掛鉤，加大考核力度。各施工單位和汽車隊(duì)要控制無(wú)謂消耗，勤儉節(jié)約，節(jié)省一切不必要的開支；要加強(qiáng)材料管理，杜絕跑、冒、滴、漏和貪污浪費(fèi)現(xiàn)象。公司機(jī)關(guān)要壓縮辦公費(fèi)用和差旅費(fèi)支出，嚴(yán)格控制管理費(fèi)用額度，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。對(duì)加大成本控制的銜接，真正實(shí)現(xiàn)企業(yè)成本的全員管理，最大程度實(shí)現(xiàn)降耗增效。

4、加大安全監(jiān)督檢查力度。安全工作要以現(xiàn)場(chǎng)管理為重點(diǎn)，加大監(jiān)督檢查力度。要嚴(yán)肅安全管理制度的落實(shí)和考核，堅(jiān)決杜絕麻痹和松懈思想。安全管理工作重在基層，要求各隊(duì)要認(rèn)真落實(shí)“我會(huì)安全、快樂(lè)勞動(dòng)”的本鋼安全理念。面對(duì)安全，要事無(wú)巨細(xì)。首先要不斷加強(qiáng)職工安全意識(shí)的提高，按照安全標(biāo)準(zhǔn)制度操作和施工；要提高安全管理人員的業(yè)務(wù)水平和監(jiān)管力度；要注重職工身體健康，做到定期健康檢查；要加大勞保用品的發(fā)放；要嚴(yán)格杜絕設(shè)備帶病作業(yè)；要明令禁止違章指揮和操作。2013年安全生產(chǎn)和防火 工作安排意見已經(jīng)下發(fā)，要求各單位嚴(yán)格貫徹落實(shí)，對(duì)安全事故嚴(yán)防死守，確保公司財(cái)產(chǎn)不受到損失，充分保障廣大職工的生命健康。

5、加強(qiáng)精神文明建設(shè)，提高職工素質(zhì)。加強(qiáng)精神文明建設(shè)工作，積極開展對(duì)職工的政治思想教育和法律法規(guī)的宣傳工作，增強(qiáng)職工的法律意識(shí)，提高思想覺悟和職業(yè)素質(zhì)，努力實(shí)現(xiàn)治安、綜合治理等各項(xiàng)管理工作達(dá)標(biāo)。領(lǐng)導(dǎo)班子堅(jiān)定團(tuán)結(jié)，步調(diào)一致、廉潔奉公、勤政實(shí)干。職工群眾要愛崗敬業(yè)、熱愛企業(yè)，培養(yǎng)職工的集體和社會(huì)責(zé)任感，養(yǎng)成良好的道德素養(yǎng)、遵紀(jì)守法、杜絕犯罪，維護(hù)企業(yè)良好的發(fā)展形象，保持安定團(tuán)結(jié)的企業(yè)氛圍，保證企業(yè)經(jīng)濟(jì)和精神文明目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

同志們：成績(jī)只能說(shuō)明過(guò)去，面對(duì)今年沉重的發(fā)展壓力，我們堅(jiān)持以黨的十八大精神為指引，堅(jiān)定“服務(wù)選礦”信念，全體干部職工要凝心聚力，充分發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗精神，攻堅(jiān)克難，一定會(huì)圓滿完成2013年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

2013年 1月 21日

第二篇：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

第一章

總 則

第一條 為強(qiáng)化公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理，提升生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制和管理工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，提高生產(chǎn)管理水平，通過(guò)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制、下達(dá)、跟蹤、考核進(jìn)行控制，確保準(zhǔn)時(shí)、保質(zhì)保量的完成公司生產(chǎn)任務(wù)、實(shí)現(xiàn)公司生產(chǎn)目標(biāo)，避免推諉、拖延等情況，特制訂本制度。

第二條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理包括生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、月（季）度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、周生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等。

第三條 本制度適用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理工作。

第二章

生產(chǎn)計(jì)劃管理原則

第四條 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理必須遵循以下基本原則：

（一）一致性原則：公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃根據(jù)建設(shè)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行編制，服從公司的中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)，并符合公司總體的經(jīng)營(yíng)方針。

（二）先進(jìn)性原則：各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)都要對(duì)照“三個(gè)水平”進(jìn)行，即歷史最好水平、本年實(shí)際完成水平、國(guó)內(nèi)同行業(yè)標(biāo)桿先進(jìn)水平。

（三）全面完整性原則：公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃必須全面、完整、具體，并將經(jīng)營(yíng)指標(biāo)層層分解落實(shí)到各部門。

（四）實(shí)事求是原則：公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃要根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況與經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)趨勢(shì)進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行編制。

第三章

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理職責(zé)

第五條 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理主體主要包括公司經(jīng)理層及公司各職能部室。

第六條 公司總經(jīng)理在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理中的主要職責(zé)是審批、月（季）度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

第七條 公司分管副經(jīng)理在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理中的主要職責(zé)包括：

（一）審核、季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及調(diào)整；

（二）審核各部門月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。第八條 運(yùn)營(yíng)管理部主要職責(zé)包括：

（一）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的起草，根據(jù)公司批準(zhǔn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解制定季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

（二）根據(jù)、季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及在手資源情況編制下達(dá)公司月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

（三）協(xié)助、監(jiān)督各部門、項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況，并對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行落實(shí)考核。

（三）及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的統(tǒng)計(jì)分析情況。

第九條 各相關(guān)部門、車間、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)公司下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行分解、執(zhí)行、落實(shí)并提報(bào)針對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的專業(yè)考核。

第四章 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制

第十條 生產(chǎn)計(jì)劃編制依據(jù)：

編制依據(jù)是建設(shè)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃并充分考慮上一生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況和次各業(yè)務(wù)的發(fā)展情況。

第十一條 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制要求:

（一）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中重大工作內(nèi)容應(yīng)該逐項(xiàng)列出，并制定工作進(jìn)度表；

（二）各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)確定部分和預(yù)測(cè)部分詳細(xì)說(shuō)明預(yù)測(cè)過(guò)程和依據(jù)；

（三）計(jì)劃中包含的各項(xiàng)數(shù)據(jù)要盡量明細(xì)。

第十二條 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制由運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)。運(yùn)營(yíng)管理部于每年11月開始收集公司本經(jīng)營(yíng)情況及各種經(jīng)營(yíng)信息，向公司領(lǐng)導(dǎo)征詢意見，組織編制公司次經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案，該草案經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)后形成公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃決案。企業(yè)管理部整理編制完成后，由相關(guān)部門、職代會(huì)討論，經(jīng)分管副領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批后下達(dá)。

第十三條 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整由運(yùn)營(yíng)管理部提出建議并經(jīng)分管副經(jīng)理審議后報(bào)公司審批，原則上經(jīng)營(yíng)計(jì)劃每年7月份可調(diào)整一次：

（一）外部環(huán)境發(fā)生了較大變化，已經(jīng)無(wú)法按照原定計(jì)劃執(zhí)行；

（二）公司戰(zhàn)略進(jìn)行了調(diào)整，確立了新的發(fā)展重點(diǎn)，確定不按照原訂計(jì)劃執(zhí)行的；

（三）公司實(shí)際執(zhí)行情況與原制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃偏差較大，無(wú)法按照原計(jì)劃執(zhí)行的;

（四）公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃已經(jīng)提前完成，需要制定新的計(jì)劃指導(dǎo)下一步工作的。

第五章 月（季）度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制 第十四條 月（季）度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制依據(jù)：

根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，合同交貨期要求，在手資源情況統(tǒng)一規(guī)劃、綜合平衡后編制公司月（季）度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

第十五條 運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)編制公司月（季）度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)公司總經(jīng)理審批并下達(dá)至各部門。

第十六條 月（季）度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃格式、內(nèi)容：計(jì)劃格式采用表格和文字?jǐn)⑹?、月度?jì)劃和節(jié)點(diǎn)計(jì)劃相結(jié)合；計(jì)劃內(nèi)容主要包括市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃、加工產(chǎn)能計(jì)劃、產(chǎn)值、進(jìn)度計(jì)劃、利潤(rùn)計(jì)劃、部門重點(diǎn)工作計(jì)劃、構(gòu)件/項(xiàng)目資金收入計(jì)劃、清欠計(jì)劃；各分項(xiàng)計(jì)劃除排定本月計(jì)劃外，還要充分考慮月度生產(chǎn)之間的銜接。

第十七條 月（季）度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行期間，對(duì)影響本部門計(jì)劃執(zhí)行不能解決的問(wèn)題，部門之間要積極主動(dòng)協(xié)調(diào)解決，需要多部門協(xié)調(diào)的，由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織召開專題會(huì)議，相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。

第十八條 月（季）度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的調(diào)整：

（一）由各部門根據(jù)實(shí)際情況，提出生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)報(bào)運(yùn)營(yíng)管理部，申請(qǐng)要注明生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃需要調(diào)整的原因及調(diào)整方案。

（二）運(yùn)營(yíng)管理部根據(jù)申請(qǐng)結(jié)合在手資源情況及設(shè)備加工能力進(jìn)行充分分析，確定必要進(jìn)行調(diào)整的，應(yīng)與相關(guān)部門溝通制定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整方案，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)整。

（三）各部門要按照調(diào)整后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)組織，確保合同按期履約。

第六章 月度計(jì)劃的分解、周計(jì)劃管理

第十九條 月度計(jì)劃的分解由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)，分解必須以公司下達(dá)的月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為依據(jù)。

（一）周計(jì)劃由運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)分解，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行；

（二）加工日計(jì)劃由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)分解，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)執(zhí)行；

（三）資金收入計(jì)劃分別由財(cái)務(wù)資金部進(jìn)行分解，分管副經(jīng)理批準(zhǔn)。

第二十條 周、月計(jì)劃的落實(shí)和統(tǒng)計(jì)，由運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)。

（一）每周五中午12點(diǎn)前各部門將本周的計(jì)劃完成情況以表格的形式發(fā)送至運(yùn)營(yíng)管理部。

（二）運(yùn)營(yíng)管理部匯總整理落實(shí)并制定下周的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審閱后于周五下午5點(diǎn)前發(fā)送給各部門負(fù)責(zé)人，并組織各部門和公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行會(huì)簽，運(yùn)營(yíng)管理部留存。

第七章 考核

第二十一條 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況納入月度績(jī)效考核。周計(jì)劃未完成按每項(xiàng)次扣責(zé)任部門0.5分；對(duì)月度累計(jì)完成較好者加1-2分。月初第一次經(jīng)營(yíng)例會(huì)上由運(yùn)營(yíng)管理部對(duì)上月計(jì)劃考核情況進(jìn)行通報(bào)。

第八章 附則

第二十一條 本制度自頒發(fā)之日起施行，由運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)解釋。

第三篇：半生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

半生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

一、整體計(jì)劃

2.費(fèi)用預(yù)算

3.經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)

4.管理方針

5.投資及改造計(jì)劃

三、部門目標(biāo)綱要

1.業(yè)務(wù)部

?銷售計(jì)劃

?客戶開發(fā)計(jì)劃?新產(chǎn)品推廣

?廣告計(jì)劃?費(fèi)用預(yù)算

?其它2.生產(chǎn)部?人力計(jì)劃

?設(shè)備購(gòu)置改善保養(yǎng)計(jì)劃 ?效率改進(jìn)降低成本計(jì)劃 ?品質(zhì)改善計(jì)劃 ?物料管理目標(biāo) ?其它管理措施 ?費(fèi)用預(yù)算

3.采購(gòu)部

?采購(gòu)目標(biāo)

?廠商開發(fā)計(jì)劃 ?降低成本計(jì)劃 ?費(fèi)用預(yù)算 ?其他

4.財(cái)務(wù)部

?各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算

?財(cái)務(wù)改進(jìn)計(jì)劃與目標(biāo)

?其他

5.人事總務(wù)部

?人事計(jì)劃與預(yù)算

?福利計(jì)劃 ?總務(wù)設(shè)施計(jì)劃 ?人事總務(wù)管理方針 ?費(fèi)用計(jì)劃

第四篇：關(guān)于認(rèn)真編報(bào)月度施工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的通知（精選）

關(guān)于認(rèn)真編報(bào)月度施工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的通知

處所屬各施工單位：

月度施工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是企業(yè)施工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的重要文件，是企業(yè)統(tǒng)籌安排、合理配置資源要素，科學(xué)協(xié)調(diào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的重要依據(jù)。各單位應(yīng)高度重視，尤其是單位領(lǐng)導(dǎo)和計(jì)劃編制人員，要認(rèn)真對(duì)待計(jì)劃編制以及編制的質(zhì)量，使計(jì)劃能夠有效的指導(dǎo)施工生產(chǎn)。

1、每月21日前各施工單位要向計(jì)劃科編報(bào)當(dāng)月的工程進(jìn)度和當(dāng)月完成的產(chǎn)值，以及下月的施工計(jì)劃。

2、項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人和計(jì)劃編制人員要及時(shí)溝通，并充分考慮各施工隊(duì)伍的施工水平、能力和施工現(xiàn)場(chǎng)條件等因素，使計(jì)劃編制具有科學(xué)性、可操作性和準(zhǔn)確性。

3、月度計(jì)劃的安排應(yīng)確保季度計(jì)劃的完成，季度計(jì)劃的安排應(yīng)確保計(jì)劃的完成，計(jì)劃的安排應(yīng)確保承包指標(biāo)的完成。

4、各單位計(jì)劃的編報(bào)要及時(shí)、完整、內(nèi)容清晰；預(yù)計(jì)完成與實(shí)際完成不能出入太大，誤差應(yīng)控制在10%以內(nèi)（超過(guò)10%時(shí)，施工單位要認(rèn)真分析原因，并于書面形式報(bào)計(jì)劃科）。

5、計(jì)劃科每個(gè)季度將對(duì)各單位的計(jì)劃編報(bào)進(jìn)行考核，對(duì)虛報(bào)和瞞報(bào)施工進(jìn)度和產(chǎn)值超過(guò)10%的單位，根據(jù)情節(jié)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人、計(jì)劃編報(bào)人員處于50~500元的罰款。

6、要堅(jiān)決維護(hù)計(jì)劃的嚴(yán)肅性，計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)，不能隨意更改，要合理組織，采取有效手段和措施，以確保計(jì)劃的順利完成。非自身原因完不成施工計(jì)劃，要以書面形式報(bào)告計(jì)劃科，經(jīng)處審核批準(zhǔn)后，可調(diào)整施工計(jì)劃。

第五篇：公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃安排

二〇一二年九月至十二月回龍灣·主人家園管理處工作計(jì)劃 根據(jù)《物業(yè)管理回龍灣·主人家園管理處管理思路及具體實(shí)施方案》的計(jì)劃和回龍灣·主人家園管理處在2012年8月12日交房的情況及目前實(shí)際狀況，必須制定先進(jìn)合理科學(xué)的管理制度，向制度化、正規(guī)化的發(fā)展，實(shí)行全員全過(guò)程的指標(biāo)考核與獎(jiǎng)罰，使回龍灣·主人家園管理處員工人人有責(zé)任，個(gè)個(gè)有指標(biāo)，嚴(yán)格考核與獎(jiǎng)懲及全生產(chǎn)過(guò)程的管理監(jiān)督，2012年9月至12月，是物業(yè)回龍灣·主人家園管理處致為關(guān)鍵的幾個(gè)月。因此，2012年9月至12月的工作重點(diǎn)將轉(zhuǎn)移到回龍灣·主人家園管理處交房、二次裝修、公共設(shè)施設(shè)備的驗(yàn)收接管和創(chuàng)收幾個(gè)方面來(lái)。同時(shí)，根據(jù)回龍灣·主人家園管理處發(fā)展需要，將調(diào)整組織結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步優(yōu)化人力資源，提高物業(yè)回龍灣·主人家園管理處的人員素質(zhì)。繼續(xù)抓內(nèi)部管理，搞好培訓(xùn)工作，進(jìn)一步落實(shí)回龍灣·主人家園管理處的質(zhì)量管理體系，保持回龍灣·主人家園管理處的管理質(zhì)量水平穩(wěn)步上升。在工作程序上進(jìn)行優(yōu)化，保證工作能夠更快更好的完成。迫使回龍灣·主人家園管理處干部員工在危機(jī)感和責(zé)任感中勇挑重?fù)?dān)，爭(zhēng)完指標(biāo)，為全面完成二00二年九月至十二各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)而共同奮斗。

三、內(nèi)部管理工作：

（一）人力資源管理：

物業(yè)回龍灣·主人家園管理處在2012年中設(shè)置了兩個(gè)職能部門，分別是綜合管理部和經(jīng)營(yíng)管理部，今年將新設(shè)立拓展部。分管原來(lái)經(jīng)營(yíng)管理部的物業(yè)管理項(xiàng)目的對(duì)外拓展工作。同時(shí)，在現(xiàn)有的人員任用上，按照留優(yōu)分劣的原則進(jìn)行崗位調(diào)整或者引進(jìn)新人才。在各部門員工的工作上，將給予更多的指導(dǎo)。

在員工的晉升上，更注重于不同崗位的輪換，加強(qiáng)內(nèi)部員工的培養(yǎng)和選拔，帶出一支真正的高素質(zhì)隊(duì)伍。推行員工職業(yè)生涯咨詢，培養(yǎng)員工的愛崗敬業(yè)的精神。真正以回龍灣·主人家園管理處的發(fā)展為自己的事業(yè)。在今后的項(xiàng)目發(fā)展中，必須給予內(nèi)部員工一定的崗位用于公開選聘。有利于員工在回龍灣·主人家園管理處的工作積極性，同時(shí)有利于員工的資源優(yōu)化。

在培訓(xùn)工作上將繼續(xù)完善制度，將員工接受的培訓(xùn)目標(biāo)化，量化，作為年終考核的一個(gè)子項(xiàng)。員工進(jìn)入回龍灣·主人家園管理處后一年內(nèi)必須持證上崗率達(dá)100﹪。技術(shù)性工種必須持相關(guān)國(guó)家認(rèn)證證書上崗。2004年的培訓(xùn)工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到管理員和班組長(zhǎng)這一級(jí)員工上，基層的管理人員目前是回龍灣·主人家園管理處的人力資源弱項(xiàng)，二零零四年通過(guò)開展各類培訓(xùn)來(lái)加強(qiáng)該層次員工的培訓(xùn)。

（二）品質(zhì)管理：

質(zhì)量管理體系在2012年開始推行，其力度和效果均不理想。除了大家的重視度不夠外，還在培訓(xùn)工作上滯后，執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有真正的落實(shí)。為此，2004年將繼續(xù)貫徹回龍灣·主人家園管理處的質(zhì)量體系，為回龍灣·主人家園管理處通過(guò)ISO9000：2000的認(rèn)證認(rèn)真的打好基礎(chǔ)，爭(zhēng)取能夠在2005年通過(guò)認(rèn)證。

在2012年2月份以前組織綜合管理部和回龍灣·主人家園管理處的主要人員對(duì)質(zhì)量體系文件修改，使得對(duì)回龍灣·主人家園管理處更加合適而有效。針對(duì)修改版的文件，組織精簡(jiǎn)有效的品質(zhì)管理培訓(xùn)。對(duì)新接管的項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目式的質(zhì)量體系設(shè)計(jì)，對(duì)單獨(dú)的項(xiàng)目編寫質(zhì)量文件，單獨(dú)實(shí)施不同標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量系統(tǒng)。

2004年將實(shí)施品質(zhì)管理項(xiàng)目專人負(fù)責(zé)制，回龍灣·主人家園管理處每個(gè)接管的項(xiàng)目都指定專人配合品質(zhì)主管從事質(zhì)量管理工作。包括在該項(xiàng)目的質(zhì)量?jī)?nèi)部管理、業(yè)主的投訴及處理、管理的資料檔案收集、制作項(xiàng)目質(zhì)量管理審核報(bào)告等。同時(shí)，配合項(xiàng)目業(yè)主（業(yè)主委員會(huì)）的需求進(jìn)行的質(zhì)量管理分析調(diào)查，獲得有效的內(nèi)部管理信息和業(yè)主的建議，以便對(duì)項(xiàng)目的不合格

項(xiàng)進(jìn)行整改。

2004年12月擬將進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，將嚴(yán)格依照ISO9000：2000的要素進(jìn)行，這次內(nèi)審將是物業(yè)回龍灣·主人家園管理處的第一次品質(zhì)管理總結(jié)會(huì)議。

（三）行政工作：

綜合管理部在2011年中，未能徹底的起到承上啟下的作用，有一定欠缺。工作有停頓，許多問(wèn)題沒(méi)有細(xì)致的落實(shí)。在回龍灣·主人家園管理處和員工之間沒(méi)有一個(gè)有效的溝通手段，大部分員工對(duì)工作情緒低沉，得不到高層主管的工作幫助。為此，在2004年綜合管理部要加強(qiáng)管理，做好人事、勞資、檔案外聯(lián)等各項(xiàng)工作。在回龍灣·主人家園管理處內(nèi)設(shè)置建議信箱，具體設(shè)置在回龍灣·主人家園管理處總部和各項(xiàng)目處，用于回龍灣·主人家園管理處員工就回龍灣·主人家園管理處的現(xiàn)狀和工作生活中的各種問(wèn)題進(jìn)行咨詢，由行政主管人員抽專門的時(shí)間了解，并回復(fù)。同時(shí)回龍灣·主人家園管理處每個(gè)季度必須召開一次集體工作會(huì)議，或者階段性的質(zhì)量體系審核。

2012年物業(yè)回龍灣·主人家園管理處的消耗物品采購(gòu)將由綜合管理部進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)。采購(gòu)的形式采取固定供貨商合同制服務(wù)，有利于節(jié)約成本和規(guī)范化操作。每月的20－25號(hào)各管理處報(bào)下個(gè)月的材料采購(gòu)清單，30－下月3號(hào)領(lǐng)取所采購(gòu)的物資，在有力保障項(xiàng)目處正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)，注意費(fèi)用的有效控制。

2004年物業(yè)回龍灣·主人家園管理處還要慢慢的溶進(jìn)四川成都乃至西南的物業(yè)管理市場(chǎng)，參加行業(yè)協(xié)會(huì)，參與政府主管部門或者其他單位舉辦的各類專業(yè)活動(dòng)。對(duì)四川省的物業(yè)管理行業(yè)進(jìn)行理論性的研究，為回龍灣·主人家園管理處發(fā)展指明道路方向，同時(shí)也在物業(yè)管理行業(yè)打下華神物業(yè)的烙印。

（四）企業(yè)文化和品牌打造：

華神物業(yè)是年輕企業(yè)，依托華神集團(tuán)和四川的大經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展，華神物業(yè)繼承了華神集團(tuán)了優(yōu)良傳統(tǒng)，打造企業(yè)品牌，鑄造朝氣逢勃的企業(yè)文化。在2004年物業(yè)回龍灣·主人家園管理處將通過(guò)舉辦一系列的活動(dòng)，來(lái)鑄造回龍灣·主人家園管理處的品牌和文化。如：崗位技能競(jìng)賽、服務(wù)水平競(jìng)賽、籃球賽、棋牌賽等，以此加強(qiáng)企業(yè)的凝聚力，增強(qiáng)員工的歸屬感，激發(fā)員工的工作熱情。嚴(yán)肅工作紀(jì)律，從細(xì)小處做起，如：著統(tǒng)一服裝上班、見面問(wèn)好、主動(dòng)為業(yè)主提供幫助、下班整理自己的辦公桌等等。再就是舉辦多種多樣的競(jìng)賽活動(dòng)，同時(shí)積極參與有關(guān)物業(yè)管理的各種會(huì)議和培訓(xùn)，在業(yè)界建立形象。

三、經(jīng)營(yíng)管理工作：

二零零四年，經(jīng)營(yíng)管理部主要工作是在回龍灣·主人家園管理處已有和新接的各項(xiàng)目中挖掘項(xiàng)目的相關(guān)資源進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，指導(dǎo)項(xiàng)目部開展經(jīng)營(yíng)管理工作。核算項(xiàng)目部的經(jīng)營(yíng)情況，根據(jù)實(shí)際情況和計(jì)劃來(lái)調(diào)控，以達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益最大化。2003年的兩個(gè)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，在年底都進(jìn)行了剝離。因此，2004年經(jīng)營(yíng)管理部主要進(jìn)行物業(yè)管理項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)工作，兼而尋找新的項(xiàng)目。

四、收支預(yù)測(cè)：

收入：按照先前的預(yù)測(cè)，回龍灣·主人家園67178平方米的管理面積，年開支99萬(wàn)，收入74萬(wàn)，收支相抵，除去不可預(yù)見的因素，則該項(xiàng)目持平。若按另外擴(kuò)展8萬(wàn)平方米面積，每平方米0.4元計(jì)算，則年收入38.4萬(wàn)。預(yù)測(cè)利潤(rùn)率為10﹪，即3.84萬(wàn)元。綜合計(jì)算，若在3月份前進(jìn)駐大觀園項(xiàng)目則盈利不超過(guò)1.5萬(wàn)元。若在換取企業(yè)等級(jí)資質(zhì)后，順利拓展8萬(wàn)平方米的項(xiàng)目，預(yù)算盈利1.92萬(wàn)元。隨著管理面積的擴(kuò)大，利用資源可開展多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，但由于可變性和不可預(yù)測(cè)性，在此不對(duì)此做測(cè)算。據(jù)此，綜合計(jì)算，回龍灣·主人家園管理處明年總收入24萬(wàn)（工業(yè)園）、74萬(wàn)（大觀園）、38.4萬(wàn)（拓展新項(xiàng)目），共136.4萬(wàn)元。支出：工業(yè)園管理處全年支出預(yù)算22.8萬(wàn)，大觀園項(xiàng)目全年支出預(yù)算68萬(wàn)，拓展新項(xiàng)目支出預(yù)算34.56萬(wàn)，回龍灣·主人家園管理處本部支出10.4萬(wàn)，則全年總支出為135.76萬(wàn)元。利潤(rùn)：136.4－135.76＝0.64萬(wàn)元。

華神物業(yè)在二零零四年必須得到一個(gè)質(zhì)的提升、積累，面對(duì)困難打開一個(gè)新的局面，回龍灣·主人家園管理處才能向前走。在下一必須放開步伐，大膽嘗試各種新的經(jīng)營(yíng)方式，力爭(zhēng)取得最大的經(jīng)濟(jì)效益。本工作計(jì)劃是回龍灣·主人家園管理處二零零四年各項(xiàng)工作計(jì)劃的大綱，詳細(xì)計(jì)劃以本大綱為主體展開。

附表1

收入預(yù)算表（2004年）

序號(hào)項(xiàng)目收入

1工業(yè)園管理處管理費(fèi)240000.00

2花木租擺12800.00

合計(jì)252800.00

附表2

支出預(yù)算表（2004年）

序號(hào)項(xiàng)目費(fèi)用

1工業(yè)園管理處227740.00

2租擺成本9192.00

3回龍灣·主人家園管理處本部開支33024.00

合計(jì)269956.00

注：

1、3項(xiàng)詳細(xì)開支分別見附表

3、附表4。

附表3

回龍灣·主人家園管理處本部支出預(yù)算（2004年）

序號(hào)項(xiàng)目費(fèi)用

1工資及福利24624.00

2辦公費(fèi)1200.00

3通訊費(fèi)2400.00

4保險(xiǎn)費(fèi)4800.00

合計(jì)33024.00

注：本部開支的工資及福利包括綜合管理部和經(jīng)營(yíng)管理部員工。

附表4

工業(yè)園管理處費(fèi)用預(yù)算（2004年）

序號(hào)項(xiàng)目費(fèi)用

1工資及福利170500.00

1.1管理人員24000.00

1.2保安人員92400.00

1.3保潔人員16500.00

1.4綠化人員20500.00

1.5維修人員17100.00

2辦公費(fèi)3600.00

3差旅費(fèi)960.00

4業(yè)務(wù)費(fèi)600.00

5材料費(fèi)15600.00

5.1清潔用品2400.00

5.2日常電氣材料3600.00

5.3綠化用品6000.00

5.4勞保費(fèi)600.00

5.5工具更新費(fèi)600.00

5.6服裝更新費(fèi)2400.00

6物業(yè)費(fèi)1800.00

6.1垃圾清運(yùn)費(fèi)600.00

6.2養(yǎng)狗費(fèi)1200.00

7維修費(fèi)9000.00

7.1消防維護(hù)、維修費(fèi)1200.00

7.2對(duì)講系統(tǒng)維修、年檢費(fèi)1200.00

7.3剪草機(jī)維修、維護(hù)費(fèi)600.00

7.4房屋清洗費(fèi)6000.00

8保險(xiǎn)費(fèi)25680.00

合計(jì)227740.00

附表5

回龍灣·主人家園管理處2004拓展部費(fèi)用預(yù)算

序號(hào)項(xiàng)目費(fèi)用

1工資及福利47880.00

2通訊費(fèi)4200.00

3保險(xiǎn)費(fèi)7200.00

4辦公費(fèi)2400.00

5交通費(fèi)3600.00

6業(yè)務(wù)費(fèi)5000.00

合計(jì)70280.00