第一篇：2017人大二類會(huì)議及重大活動(dòng)項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告

2017年度人大二類會(huì)議及重大活動(dòng)項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

為全市重大會(huì)議及活動(dòng)提供保障，設(shè)立二類會(huì)議及重大活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。市財(cái)政預(yù)算安排50萬元，用于召開常委會(huì)會(huì)議安排開展執(zhí)法檢查、專題詢問、重要調(diào)研活動(dòng)等。履行法定職權(quán)，強(qiáng)化監(jiān)督、促進(jìn)法律法規(guī)的貫徹實(shí)施，推進(jìn)“一府兩院”工作；舉辦常委會(huì)組成人員讀書班、召開市縣人大主任座談會(huì)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)交流經(jīng)驗(yàn)工作，提高人大工作水平。

二、評(píng)價(jià)過程及績效分析

（一）評(píng)價(jià)指標(biāo)：根據(jù)《三明市人大常委會(huì)工作目標(biāo)責(zé)任考核評(píng)分細(xì)則》。評(píng)價(jià)方法：比較法和因素分析法。

（二）現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查、核實(shí)的情況。

通過現(xiàn)場聽（聽取匯報(bào)）、查（查閱資料）、看（查看現(xiàn)場）、評(píng)（評(píng)定打分）等方式，完成對(duì)工作成效的核查，總體完成情況優(yōu)秀。

（三）項(xiàng)目的組織管理情況。

根據(jù)總體工作方案，我們制訂了各項(xiàng)具體工作方案和實(shí)施措施，以確保全面完成各項(xiàng)產(chǎn)出目標(biāo)，達(dá)到預(yù)定效果目標(biāo)。

（四）績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)的完成情況。

績效總目標(biāo)：根據(jù)年度工作安排和財(cái)政預(yù)算批復(fù)，組織召開常委會(huì)會(huì)議，開展視察、專題調(diào)研、執(zhí)法檢查、組織人大代表活動(dòng)等，依法履行職責(zé)。

（五）項(xiàng)目投入與支出情況。

2017年二類會(huì)議及重大活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算投入50萬元，按序時(shí)完成支出。

（六）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理狀況。

本項(xiàng)目預(yù)算資金50萬元，按照《三明市人大專項(xiàng)資金使用管理暫行辦法》相關(guān)規(guī)定，?？顚Ｓ谩?/p>

（七）項(xiàng)目績效目標(biāo)分析

二類會(huì)議及重大活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，按有關(guān)規(guī)定，在第一季度項(xiàng)目已開始實(shí)施。

至第三季度末，按工作安排已完成組織召開五次常委會(huì)會(huì)議，開展兩次執(zhí)法檢查和25次調(diào)研檢查，組織人大代表活動(dòng)等，為人大常委會(huì)依法履職和代表履行職務(wù)提供財(cái)力保證，社會(huì)反響良好，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展達(dá)到預(yù)期效益與成效。

三、存在問題

常委會(huì)審議意見針對(duì)性還不夠強(qiáng)，政府及有關(guān)部門落實(shí)還不夠到位；代表履職的能力還需進(jìn)一步提升。

四、下一步工作的意見和措施

下一步，市人大常委會(huì)將繼續(xù)按照《代表法》、《國憲法》、《組織法》、《監(jiān)督法》等，圍繞市委中心工作，依法履職，支持和促進(jìn)“一府兩院”工作，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

第二篇：項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告

（2xx7年創(chuàng)建全國文明城市重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．我部在創(chuàng)建全國文明城市項(xiàng)目中的職能為主導(dǎo)全縣的全國文明城市創(chuàng)建活動(dòng)。

2．為貫徹落實(shí)縣十四屆一次黨代會(huì)和縣十八屆人大一次會(huì)議精神，確保成功創(chuàng)建為第五屆全國文明城市奮斗目標(biāo)，縣創(chuàng)建全國文明城市指揮部辦公室組織相關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)照《全國文明城市測評(píng)體系》、《全國未成年人思想道德建設(shè)測評(píng)體系》要求，計(jì)劃資金595萬元。于2xx7年5月9日經(jīng)縣政府第9次常務(wù)會(huì)議審議通過。

3．各項(xiàng)目責(zé)任單位根據(jù)《米易縣落實(shí)<全國縣級(jí)文明城市測評(píng)體系>任務(wù)分工》中所涉及到的創(chuàng)建全國文明城市重點(diǎn)工作性質(zhì)制定各自資金管理辦法。

4．根據(jù)各項(xiàng)目責(zé)任單位在全國文明城市創(chuàng)建中的各項(xiàng)職能分工及《米易縣2xx7年創(chuàng)建全國文明城市重點(diǎn)工作及資金計(jì)劃》來分配。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1．進(jìn)一步加強(qiáng)文明創(chuàng)建氛圍營造，著力集貿(mào)市場秩序、客運(yùn)汽車站秩序、交通秩序、涼橋河溝黑臭水體和市政基礎(chǔ)設(shè)施等九項(xiàng)專項(xiàng)整治，積極開展志愿服務(wù)、文明細(xì)胞創(chuàng)建和實(shí)地考察點(diǎn)位打造等十二項(xiàng)載體活動(dòng)，切實(shí)做好迎國檢準(zhǔn)備。2．通過社會(huì)宣傳、新聞宣傳、網(wǎng)絡(luò)宣傳、創(chuàng)建宣傳片制作、創(chuàng)建畫冊(cè)編制等來營造創(chuàng)建全國文明城市的宣傳氛圍；進(jìn)行市場秩序整治、客運(yùn)汽車站秩序規(guī)范整治、涼橋河溝黑臭水體治理、市政基礎(chǔ)設(shè)施整治、信用信息互聯(lián)互通、交換共享平臺(tái)建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生整治、五小行業(yè)整治、交通秩序整治等重點(diǎn)區(qū)域整治；開展志愿服務(wù)活動(dòng)、問卷調(diào)查和模擬測評(píng)、文明校園創(chuàng)建活動(dòng)、文明集市、文明餐桌創(chuàng)建活動(dòng)、誠信主題實(shí)踐活動(dòng)、文明小區(qū)樓院城建活動(dòng)、文明交通創(chuàng)建活動(dòng)、鄉(xiāng)風(fēng)文明示范點(diǎn)創(chuàng)建等創(chuàng)建載體活動(dòng)。

3．2xx7年創(chuàng)建全國文明城市重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)申報(bào)與具體實(shí)施內(nèi)容相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

各項(xiàng)目責(zé)任單位根據(jù)工作內(nèi)容、措施申報(bào)資金預(yù)算，縣文明辦審核后報(bào)政府常務(wù)會(huì)、縣委常委會(huì)審定最終金額為595萬元。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。1．資金計(jì)劃。

該項(xiàng)目資金計(jì)劃為縣財(cái)政撥款資金。2．資金到位。

2xx7年縣財(cái)政共下達(dá)創(chuàng)建全國文明城市重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)指標(biāo)595萬元。實(shí)際到位資金457.76萬元，資金到位率為77%。其原因?yàn)榻刂?xx7年xx月31日，財(cái)政未清算資金xx7.24萬元。3．資金使用。

2xx7年共支付項(xiàng)目資金467.76萬元?？h財(cái)政下?lián)茼?xiàng)目資金到我部后，我部根據(jù)《米易縣2xx7年創(chuàng)建全國文明城市重點(diǎn)工作及資金計(jì)劃》及各責(zé)任單位提供的資金撥付申請(qǐng)，從財(cái)政系統(tǒng)上直接將資金撥付到各責(zé)任單位。各責(zé)任單位按照財(cái)務(wù)管理制度及相關(guān)法律法規(guī)支付資金。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

各項(xiàng)目責(zé)任單位的財(cái)務(wù)管理制度健全，在項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

創(chuàng)建全國文明城市工作設(shè)立了創(chuàng)建全國文明城市指揮部及創(chuàng)建全國文明城市指揮部專項(xiàng)工作組。創(chuàng)建全國文明城市指揮部專項(xiàng)工作組分為“理想信念建設(shè)”工作組、“鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)”工作組、“經(jīng)濟(jì)民生建設(shè)”工作組、“社會(huì)環(huán)境建設(shè)”工作組、“生態(tài)文明建設(shè)”工作組、“城鄉(xiāng)一體化建設(shè)”工作組、“長效常態(tài)機(jī)制”工作組、“特色指標(biāo)”工作組、“未成年人思想道德建設(shè)”工作組、“宣傳報(bào)道”工作組、督查工作組。各專項(xiàng)工作組的牽頭部門組織責(zé)任部門統(tǒng)籌實(shí)施創(chuàng)建工作，協(xié)調(diào)完成指標(biāo)任務(wù)，對(duì)責(zé)任部門提出工作要求并督促完成，與責(zé)任部門建立暢通的信息渠道，及時(shí)通報(bào)情況，交流信息，主動(dòng)向縣創(chuàng)建全國文明城市指揮部辦公室報(bào)送工作進(jìn)度。

（二）項(xiàng)目管理情況。各項(xiàng)目責(zé)任單位按照相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等實(shí)施項(xiàng)目。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

形成了縣委主要領(lǐng)導(dǎo)抓總、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、部門各司其職抓落實(shí)的工作格局。督查方式采取縣領(lǐng)導(dǎo)督查、縣創(chuàng)文指揮部辦公室督查?？h領(lǐng)導(dǎo)督查：縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)四大班子主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)每月對(duì)分管區(qū)域和領(lǐng)域的創(chuàng)建工作進(jìn)行一次督查，督查內(nèi)容根據(jù)縣領(lǐng)導(dǎo)要求、階段性創(chuàng)建重點(diǎn)工作進(jìn)行安排，督查情況由縣創(chuàng)文指揮部進(jìn)行通報(bào)?？h創(chuàng)文指揮部辦公室督查：一是每半月組織一次創(chuàng)建工作推進(jìn)情況專項(xiàng)督查，針對(duì)存在的問題提出整改意見和工作要求，并以賬單式及時(shí)送分管領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任部門；二是不定期組織牽頭部門進(jìn)行明查、暗訪，采取實(shí)地調(diào)查、查閱資料、問卷調(diào)查、隨機(jī)訪談、個(gè)別訪談和聽取匯報(bào)、受理群眾信訪等方式進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)問題將以“發(fā)點(diǎn)球”的方式向相關(guān)責(zé)任部門（單位）提出整改要求，明確整改內(nèi)容、時(shí)限，跟蹤督促整改。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

各項(xiàng)目責(zé)任單位根據(jù)各自的2xx7年創(chuàng)建全國文明城市重點(diǎn)工作內(nèi)容、措施列出工作計(jì)劃，做好實(shí)施方案，及時(shí)的完成了各項(xiàng)工作。

（二）項(xiàng)目效益情況。全國文明城市是最有競爭力、最具價(jià)值的城市品牌和無形資產(chǎn)。創(chuàng)建全國文明城市是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)在要求和具體體現(xiàn)，是構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的重要內(nèi)容和有效途徑，是提升城市魅力和綜合競爭力的重要舉措，也是城市整體形象和發(fā)展水平的集中體現(xiàn)，能有力地促進(jìn)全市物質(zhì)文明、政治文明、精神文明、生態(tài)文明和社會(huì)的和諧發(fā)展，有助于進(jìn)一步提高群眾的生活質(zhì)量，從而造福廣大人民群眾。

通過創(chuàng)建文明城市，全面提高了市民文明素質(zhì)和城市文明程度，市容環(huán)境整治效果明顯，硬件設(shè)施建設(shè)趨于完善，居民文明素質(zhì)普遍提高，群眾滿意度得到了很大的提升。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

在2xx7年全國文明城市評(píng)選中，米易與“全國文明城市”稱號(hào)擦肩而過。雖然我們沒有摘牌，但在創(chuàng)建過程中也取得了諸多成果，積累了許多經(jīng)驗(yàn)，全面完成了2xx7年創(chuàng)建全國文明城市重點(diǎn)工作計(jì)劃中的工作任務(wù)，在中央文明辦組織的綜合測評(píng)成績是全省的縣級(jí)市和縣中第一名。

（二）存在的問題。

我們最終與“全國文明城市”稱號(hào)失之交臂，說明我們的工作與全國文明城市的標(biāo)準(zhǔn)還有差距。體現(xiàn)在城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對(duì)薄弱，主次干道、公共設(shè)施等建設(shè)仍存在諸多問題，老舊小區(qū)、城鄉(xiāng)結(jié)合部環(huán)境衛(wèi)生等依然是創(chuàng)建工作的薄弱環(huán)節(jié)。市民素質(zhì)、城市管理、社會(huì)秩序和公共環(huán)境等城市軟環(huán)境指標(biāo)還有缺差。組織動(dòng)員群眾不夠，群眾參與意識(shí)不強(qiáng)，還沒有形成舉全縣之力、集全縣之智工作局面。

（三）相關(guān)建議。

堅(jiān)持城市精細(xì)化管理，加大市容市貌整治力度，重點(diǎn)加強(qiáng)農(nóng)貿(mào)市場、主干道、背街小巷、城鄉(xiāng)結(jié)合部等重點(diǎn)區(qū)域的規(guī)范管理，強(qiáng)化各類違法小廣告治理，推進(jìn)生活小區(qū)垃圾分類收集、清運(yùn)，堅(jiān)決杜絕臟、亂、差等問題反彈，確保環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)得起“細(xì)看”。要大力整治交通秩序，深入開展交通秩序集中整治活動(dòng)和交通法規(guī)知識(shí)宣傳教育，加大執(zhí)法力度，引導(dǎo)市民行文明車、走文明路，堅(jiān)決消除亂停亂放、人車搶行、亂穿馬路、亂闖紅燈等不文明現(xiàn)象，構(gòu)建和諧有序的公共秩序，確保公共秩序經(jīng)得起“細(xì)評(píng)”。堅(jiān)持開門創(chuàng)建、為民創(chuàng)建，廣泛聽取群眾意見，全面了解群眾的所思所想所盼，從群眾最歡迎的事情做起，從群眾最不滿意的地方改起，切實(shí)解決好群眾反映強(qiáng)烈的具體問題，努力以為民解憂、為民造福的實(shí)際行動(dòng)感染群眾、贏得支持，確保為民服務(wù)經(jīng)得起“細(xì)挑”。

2xx8年5月31日

第三篇：2016年專項(xiàng)支出績效自評(píng)報(bào)告

2016年專項(xiàng)支出績效自評(píng)報(bào)告

根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于開展省直部門2016專項(xiàng)支出績效自評(píng)工作的通知》（閩財(cái)績函〔2017〕1號(hào)）以及績效評(píng)價(jià)相關(guān)文件要求，我廳選取了福建省金融監(jiān)管信息系統(tǒng)（一期）等3個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)工作?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目主管單位基本情況

福建省人民政府辦公廳（以下簡稱“我廳”）主要職能是協(xié)助省政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允≌⑹≌k公廳名義發(fā)布的公文；研究省政府各部門和各市、縣（區(qū)）人民政府請(qǐng)示省政府的事項(xiàng)；組織有關(guān)調(diào)查研究，及時(shí)反饋情況，提出建議，為省政府領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策服務(wù)等。

二、專項(xiàng)支出項(xiàng)目概況

我廳在開展專項(xiàng)支出績效自評(píng)工作時(shí)重點(diǎn)考慮與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民生保障密切相關(guān)的資金量比較大、代表性較強(qiáng)的重點(diǎn)支出項(xiàng)目，結(jié)合實(shí)際情況，選取了省金融辦福建省金融監(jiān)管信息系統(tǒng)（一期）項(xiàng)目、省食安辦治理“餐桌污染”建設(shè)“食品放心工程”專項(xiàng)、省應(yīng)急辦應(yīng)急通信平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目等3個(gè)項(xiàng)目作為2016財(cái)政專項(xiàng)支出績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。選定的3個(gè)項(xiàng)目資金總量達(dá)8994萬元，占我廳專項(xiàng)資金預(yù)算總額的65.74%。

1.省金融辦福建省金融監(jiān)管信息系統(tǒng)（一期）項(xiàng)目（以下簡稱省金融辦專項(xiàng)）屬于省委省政府研究確定的專項(xiàng)資金。該項(xiàng)目建設(shè)將為全省金融監(jiān)管部門提供統(tǒng)一的金融綜合信息和非現(xiàn)場監(jiān)管平臺(tái)。各部門可以通過本平臺(tái)對(duì)全省省直部門、主要金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)和準(zhǔn)金融機(jī)構(gòu)等單位所報(bào)送的基礎(chǔ)信息、報(bào)表信息、金融信息進(jìn)行監(jiān)督管理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等。有效提升全省金融工作效率，促進(jìn)金融政策落實(shí)和金融風(fēng)險(xiǎn)防范。

2.省食安辦治理“餐桌污染”建設(shè)“食品放心工程”專項(xiàng)（以下簡稱省食安辦專項(xiàng)）屬于省委省政府研究確定的專項(xiàng)資金。用于保障我省食品安全工作的開展，食品安全形勢保持總體穩(wěn)定向好，全省不發(fā)生重大以上食品安全事故。2016年省食安辦專項(xiàng)資金用于創(chuàng)建食品生產(chǎn)加工小作坊示范點(diǎn)項(xiàng)

目、創(chuàng)建餐飲服務(wù)“明廚亮灶”示范單位項(xiàng)目、食品安全評(píng)價(jià)性抽檢工作、創(chuàng)建福州市食品安全示范城市項(xiàng)目、建設(shè)漳州市食品安全全程可追溯平臺(tái)項(xiàng)目、食品安全宣傳經(jīng)費(fèi)、食品安全消費(fèi)者滿意度調(diào)查項(xiàng)目、省糧油質(zhì)量監(jiān)測所轉(zhuǎn)基因檢測實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目等八大方面。

3.省應(yīng)急辦應(yīng)急通信平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目屬于涉密項(xiàng)目，該項(xiàng)目已按要求開展專項(xiàng)支出績效自評(píng)工作。績效自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表及相關(guān)材料由我廳存檔。出于保密需要，涉及該項(xiàng)目的內(nèi)容本報(bào)告均不體現(xiàn)。

三、項(xiàng)目實(shí)施總體情況

（一）項(xiàng)目組織管理情況

我廳高度重視績效評(píng)價(jià)工作，制定《2016年專項(xiàng)支出績效自評(píng)工作方案》，對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行全面部署。廳行政處牽頭全程指導(dǎo)、督促各項(xiàng)目承擔(dān)單位以績效目標(biāo)為導(dǎo)向開展工作。目前3個(gè)項(xiàng)目都完成了預(yù)定的工作目標(biāo)，完成情況良好。

在項(xiàng)目實(shí)施過程中，各項(xiàng)目承擔(dān)單位均有指定專人負(fù)責(zé)或成立項(xiàng)目建設(shè)小組，制定工作計(jì)劃，建立跟蹤、溝通、協(xié)調(diào)、反饋機(jī)制，及時(shí)處理項(xiàng)目建設(shè)過程中遇到的各種問題，項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、必要的場地設(shè)備、信息支撐等均到位及時(shí)、完備，保障了績效指標(biāo)的有效完成。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施糾偏，例如省金融辦專項(xiàng)在建設(shè)過程中，發(fā)現(xiàn)由于全省金融形勢的快速變化，原有的規(guī)劃無法滿足更高更多的需求，及時(shí)調(diào)整建設(shè)方案，擴(kuò)展金融綜合工作平臺(tái)的內(nèi)容，并向省發(fā)改委報(bào)送了新增建設(shè)內(nèi)容方案的函件，得到省發(fā)改委的批復(fù)同意。又如省食安辦根據(jù)實(shí)際情況將食品安全宣傳培訓(xùn)及輿情監(jiān)測費(fèi)用預(yù)算金額由85萬元調(diào)整為31.97萬元，調(diào)減53.03萬元。

同時(shí)為更規(guī)范有效地開展工作，不斷完善各項(xiàng)管理制度，各項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度和財(cái)經(jīng)制度均較健全。財(cái)經(jīng)制度有：《福建省省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理制度》、辦公廳《財(cái)務(wù)管理暫行規(guī)定》等；業(yè)務(wù)管理制度有：《食品藥品安全監(jiān)管檢驗(yàn)檢測專項(xiàng)資金管理暫行規(guī)定》《貨物與服務(wù)采購管理暫行規(guī)定》《工程項(xiàng)目管理暫行辦法》《電子政務(wù)工程建設(shè)程序》等。在項(xiàng)目的立項(xiàng)、招投標(biāo)、組織實(shí)施、經(jīng)費(fèi)的撥付使用、驗(yàn)收

等環(huán)節(jié)中能夠嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，業(yè)務(wù)管理規(guī)范，資金使用安全合規(guī)，相關(guān)材料基本齊全并及時(shí)歸檔。

（二）項(xiàng)目資金使用情況

嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度的規(guī)定，資金撥付審批流程和手續(xù)完整，項(xiàng)目資金除了省食安辦專項(xiàng)中省糧油質(zhì)量監(jiān)測所轉(zhuǎn)基因檢測實(shí)驗(yàn)室建設(shè)資金未到位外全部都及時(shí)撥付到位；經(jīng)費(fèi)支出按項(xiàng)目進(jìn)度審批支付，成本控制在計(jì)劃或概算之內(nèi)，固定資產(chǎn)有專人管理；財(cái)務(wù)核算規(guī)范，專項(xiàng)資金能夠?qū)ｍ?xiàng)核算、?？顚Ｓ?；會(huì)計(jì)信息真實(shí)及時(shí)完整。資金使用未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用等違規(guī)情況。

1.項(xiàng)目資金投入情況

（1）省金融辦專項(xiàng)截至2016年12月31日累計(jì)到位資金477萬元。其中2015年12月收到項(xiàng)目一期建設(shè)資金276萬元，2016年12月收到項(xiàng)目一期新增建設(shè)內(nèi)容撥付的資金201萬元。

（2）省食安辦專項(xiàng)各地方項(xiàng)目承辦單位2016實(shí)際收到專項(xiàng)資金1546.97萬元。其中：創(chuàng)建食品生產(chǎn)加工小作坊示范點(diǎn)資金200萬元，創(chuàng)建餐飲服務(wù)“明廚亮灶”示范單位資金200萬元，創(chuàng)建食品安全示范城市資金300萬元，建設(shè)漳州市食品安全全程可追溯平臺(tái)資金300萬元，食品安全宣傳經(jīng)費(fèi)31.97萬元，食品安全評(píng)價(jià)抽檢工作經(jīng)費(fèi)500萬元，食品安全消費(fèi)者滿意度調(diào)查資金15萬元。

2.項(xiàng)目資金使用情況

省金融辦專項(xiàng)支出資金74.33萬元。其中：支付金融監(jiān)管信息系統(tǒng)（一期）可行性報(bào)告方案編制費(fèi)9.80萬元；支付監(jiān)理服務(wù)費(fèi)50%首期款2.25萬元；支付技術(shù)開發(fā)合同30%預(yù)付款62.28萬元。

省食安辦專項(xiàng)各項(xiàng)目承擔(dān)單位支出資金合計(jì)1122.61萬元。其中：創(chuàng)建食品生產(chǎn)加工小作坊示范點(diǎn)支出200萬元，創(chuàng)建餐飲服務(wù)“明廚亮灶”示范單位支出200萬元，食品安全評(píng)價(jià)抽檢工作經(jīng)費(fèi)支出333.62萬元，創(chuàng)建食品安全示范城市支出252.17萬元，建設(shè)漳州市食品安全全程可追溯平臺(tái)支出89.85萬元，用于食品安全宣傳經(jīng)費(fèi)支出31.97萬元，用于食品安全消費(fèi)者滿意度調(diào)查支出15萬元。

四、項(xiàng)目績效分析

（一）項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作開展情況

我廳根據(jù)省財(cái)政廳文件精神認(rèn)真開展項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作，遵循“誰使用、誰評(píng)價(jià)”的原則，督促、指導(dǎo)項(xiàng)目承擔(dān)單位做好績效自評(píng)工作，及時(shí)上報(bào)績效自評(píng)表和自評(píng)報(bào)告。本次績效評(píng)價(jià)采用項(xiàng)目實(shí)施單位自評(píng)、項(xiàng)目主管單位省政府辦公廳組織人員并委托第三方獨(dú)立機(jī)構(gòu)復(fù)評(píng)的方式開展。

經(jīng)復(fù)核，各項(xiàng)目承擔(dān)單位對(duì)資金的投入和使用情況、項(xiàng)目的管理和核算情況、項(xiàng)目實(shí)施后所取得的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和可持續(xù)效益等方面進(jìn)行了較為客觀的總結(jié)評(píng)價(jià)，提出了存在的問題和改進(jìn)措施建議。自評(píng)報(bào)告格式規(guī)范，內(nèi)容完整；均按規(guī)范要求建立了較為完善的績效自評(píng)指標(biāo)體系，自評(píng)表指標(biāo)設(shè)置涵蓋了投入、過程、產(chǎn)出與效益三大類指標(biāo)，指標(biāo)級(jí)次全部細(xì)分到三級(jí)并設(shè)定了明確的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，自評(píng)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置合理，還結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況設(shè)計(jì)了有針對(duì)性的績效個(gè)性指標(biāo)。指標(biāo)體系基本能夠真實(shí)全面反映項(xiàng)目績效情況。評(píng)價(jià)方法采用比較法和因素分析法，對(duì)績效目標(biāo)與實(shí)施效果進(jìn)行對(duì)比分析，客觀評(píng)價(jià)項(xiàng)目取得的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

從總體上看，三個(gè)項(xiàng)目基本都實(shí)現(xiàn)了預(yù)期績效目標(biāo)，指標(biāo)完成情況良好，財(cái)政資金使用效益較好。

1.投入目標(biāo)完成情況

（1）省金融辦的福建省金融監(jiān)管信息系統(tǒng)（一期）實(shí)際上線試運(yùn)行日期比預(yù)定目標(biāo)提前了一個(gè)多月。從系統(tǒng)上線試運(yùn)行情況看，該系統(tǒng)的建設(shè)縱橫貫通了省、市、縣三級(jí)金融工作部門及各有關(guān)金融機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互動(dòng)、信息匯聚、動(dòng)態(tài)跟蹤、常態(tài)監(jiān)管。平臺(tái)涵蓋企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)防控、銀行司法化解清收、交易場所監(jiān)管、互聯(lián)網(wǎng)金融、自貿(mào)區(qū)金融、基金管理等業(yè)務(wù)板塊。有力地提升了全省金融工作效率，促進(jìn)了金融政策落實(shí)和金融風(fēng)險(xiǎn)防范。經(jīng)費(fèi)支出控制在預(yù)算內(nèi)。

（2）省食安辦專項(xiàng)中的開展食品安全示范創(chuàng)建工作、開展食品安全宣傳及輿情監(jiān)測、組織全省食品安全評(píng)價(jià)抽檢及設(shè)區(qū)市政府食品安全工作考核、以及其他支出項(xiàng)目均按預(yù)定目標(biāo)及時(shí)完成，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出控制在預(yù)算

內(nèi)。

2.產(chǎn)出目標(biāo)完成情況

（1）省金融辦專項(xiàng)完成預(yù)定目標(biāo)。2016年系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)與興業(yè)銀行、廈門國際銀行、廈門銀行、交通銀行省分行、工商銀行省分行5個(gè)單位的數(shù)據(jù)對(duì)接工作；上線試運(yùn)行故障率為零。

（2）省食安辦專項(xiàng)除一項(xiàng)指標(biāo)外基本完成預(yù)定目標(biāo)。創(chuàng)建了115家食品生產(chǎn)加工小作坊示范點(diǎn)并通過驗(yàn)收；開展各地食品安全狀況評(píng)價(jià)性抽檢及開展消費(fèi)者食品安全滿意度調(diào)查各1次；開展食品安全宣傳活動(dòng)3場，編發(fā)食品安全輿情信息匯總19期，未遺漏有關(guān)輿情信息；省委、省政府、省食安委確定的食品安全其他支出項(xiàng)目應(yīng)完成補(bǔ)助項(xiàng)目5項(xiàng)，實(shí)際補(bǔ)助項(xiàng)目3項(xiàng)。

3.效益目標(biāo)完成情況

（1）省金融辦專項(xiàng)超額完成預(yù)定目標(biāo)。各項(xiàng)貸款余額3.78萬億、全省接入金融綜合工作平臺(tái)單位和企業(yè)數(shù)量達(dá)到410家、省級(jí)金融工作部門平臺(tái)使用率為100%。

（2）省食安辦專項(xiàng)完成預(yù)定目標(biāo)。主要食品質(zhì)量安全狀況不斷好轉(zhuǎn)，抽檢合格率達(dá)到治理指標(biāo)要求，全省沒有發(fā)生重大食品安全事故。食品安全得到有效保障。

（三）項(xiàng)目績效分析

根據(jù)績效自評(píng)指標(biāo)體系，投入占比30%，過程占比30%，產(chǎn)出與效益占比40%，總分值100分。指標(biāo)設(shè)置涵蓋了項(xiàng)目實(shí)施的各個(gè)環(huán)節(jié)，總體上看各指標(biāo)完成情況良好，匯總績效評(píng)價(jià)得分94分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。具體構(gòu)成如下：

1.投入指標(biāo)：細(xì)化為時(shí)效情況、項(xiàng)目立項(xiàng)和資金落實(shí)三個(gè)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，設(shè)置權(quán)重分別為5%、13%、12%?？傮w完成情況良好，評(píng)價(jià)得分26分。

（1）時(shí)效情況指標(biāo)：實(shí)際實(shí)施月份未晚于計(jì)劃月份，得5分。（2）項(xiàng)目立項(xiàng)指標(biāo)：分解為績效目標(biāo)合理性（權(quán)重3%）、績效指標(biāo)明確性（權(quán)重3%）、績效指標(biāo)完成率（權(quán)重4%）、項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性（權(quán)重

3%）四個(gè)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。得分12分，扣1分，系績效目標(biāo)合理性指標(biāo)扣0.5分和績效指標(biāo)完成率指標(biāo)扣0.5分。績效目標(biāo)合理性扣分是省食安辦專項(xiàng)中將食品安全宣傳培訓(xùn)及輿情監(jiān)測一項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算由85萬元調(diào)整為31.97萬元，系根據(jù)食品安全實(shí)際工作需要而做的糾偏調(diào)整；績效指標(biāo)完成率扣分是省食安辦專項(xiàng)中省糧油質(zhì)量監(jiān)測所轉(zhuǎn)基因檢測實(shí)驗(yàn)室因建設(shè)資金未及時(shí)到位，影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，造成項(xiàng)目未按計(jì)劃建設(shè)完成。

（3）資金落實(shí)指標(biāo)：分解為成本控制率（權(quán)重4%）、資金到位率（權(quán)重3%）、到位及時(shí)率（權(quán)重3%）和支出實(shí)現(xiàn)率（權(quán)重2%）四個(gè)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。得分9分，扣3分，系到位及時(shí)率扣1分和支出實(shí)現(xiàn)率扣2分。到位及時(shí)率扣分是省糧油質(zhì)量監(jiān)測所轉(zhuǎn)基因檢測實(shí)驗(yàn)室400萬建設(shè)資金未及時(shí)撥付到位，主要是省財(cái)政廳于2016年12月30日下達(dá)該建設(shè)資金指標(biāo)，后又將其列為2016年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，需轉(zhuǎn)成2017年指標(biāo)并按程序下達(dá)預(yù)算指標(biāo)后才能辦理資金撥付手續(xù)，造成該項(xiàng)資金未能及時(shí)到位；支出實(shí)現(xiàn)率扣分的原因是省金融辦專項(xiàng)資金年底才撥付到位，同時(shí)支出是按照合同約定來支付，因此支出實(shí)現(xiàn)率不夠高。

2.過程指標(biāo)：細(xì)化為業(yè)務(wù)管理、資金使用管理和會(huì)計(jì)信息管理三個(gè)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，設(shè)置權(quán)重分別為9%、15%和6%。評(píng)價(jià)得分30分。

（1）業(yè)務(wù)管理指標(biāo)：分解為管理制度健全性（權(quán)重3%）、制度執(zhí)行有效性（權(quán)重3%）、項(xiàng)目質(zhì)量可控性（權(quán)重3%）三個(gè)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。業(yè)務(wù)管理制度健全合理并得到有效執(zhí)行，資料齊全歸檔及時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場地設(shè)備及信息支撐等落實(shí)到位，制度有相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量要求，取得了良好成效。該項(xiàng)得9分。

（2）資金使用管理指標(biāo)：分解為管理制度健全性（權(quán)重3%）、資金使用合規(guī)性（權(quán)重3%）、固定資產(chǎn)專人管理情況（權(quán)重3%）、固定資產(chǎn)利用率（權(quán)重3%）、項(xiàng)目資金安全性（權(quán)重3%）等指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。財(cái)務(wù)管理制度健全并得到嚴(yán)格執(zhí)行，資金使用嚴(yán)格，財(cái)務(wù)管理核算機(jī)構(gòu)和人員配備健全，固定資產(chǎn)得到充分利用，會(huì)計(jì)核算規(guī)范完整。合計(jì)得15分。

（3）會(huì)計(jì)信息管理指標(biāo)：分解為信息規(guī)范性（權(quán)重3%）、信息完整性（權(quán)重3%）二個(gè)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。會(huì)計(jì)信息規(guī)范、完整，得6分。

3.產(chǎn)出效益指標(biāo)：細(xì)化為產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和可持續(xù)效益等五個(gè)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，權(quán)重分別為16%、12%、2%、8%和2%，評(píng)價(jià)得分38分。

（1）省金融辦專項(xiàng)完成接入綜合工作平臺(tái)建檔、協(xié)調(diào)的企業(yè)、單位的數(shù)量達(dá)410家；各項(xiàng)貸款余額達(dá)到3.78萬億；已基本完成對(duì)全省1億元以上重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)的基本情況、貸款風(fēng)險(xiǎn)、協(xié)調(diào)事項(xiàng)等信息的錄入和實(shí)時(shí)調(diào)度會(huì)商，建立了司法判決送達(dá)難、執(zhí)行難的全省臺(tái)賬,真正做到“一企一策”、“一圈一策”，做好困難企業(yè)幫扶處置工作；通過系統(tǒng)進(jìn)行我省互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)整治，重點(diǎn)對(duì)P2P網(wǎng)貸、股權(quán)眾籌、第三方支付、通過互聯(lián)網(wǎng)開展資產(chǎn)管理及跨界從事金融業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)廣告等六大領(lǐng)域進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查和專項(xiàng)整治，目前已排查7955家相關(guān)企業(yè)，核查2000多家金融機(jī)構(gòu)，全省確定重點(diǎn)對(duì)象96家，并落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控配套措施和整改措施等。取得了良好的產(chǎn)出效益。

（2）省食安辦專項(xiàng)有力保障了我省食品安全綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督指導(dǎo)工作的開展，取得了良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，使得我省食品安全監(jiān)管能力和水平得到有效提高。2016年全省食品安全形勢總體平穩(wěn)，沒有發(fā)生較大以上食品安全事故，主要食品抽檢合格率達(dá)到治理指標(biāo)要求。

省食安辦專項(xiàng)產(chǎn)出效益指標(biāo)未全面完成，扣2分，系根據(jù)食品安全工作需要保障食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、示范創(chuàng)建、執(zhí)法抽檢等項(xiàng)目，計(jì)劃補(bǔ)助5項(xiàng)，實(shí)際補(bǔ)助3項(xiàng)；省食品藥品監(jiān)管局在實(shí)施評(píng)價(jià)性抽檢項(xiàng)目時(shí)，通過公開招標(biāo)程序采購檢驗(yàn)檢測服務(wù)，其中1個(gè)合同包因中標(biāo)結(jié)果受到相關(guān)投標(biāo)人的質(zhì)疑，項(xiàng)目未能正常實(shí)施。

五、存在問題及改進(jìn)措施

（一）項(xiàng)目存在的問題

1.支出實(shí)現(xiàn)率未達(dá)標(biāo)。省金融辦專項(xiàng)支出實(shí)現(xiàn)率為15.58%，省食安辦專項(xiàng)支出實(shí)現(xiàn)率為73%。支出實(shí)現(xiàn)率低的原因有申報(bào)的項(xiàng)目資金為一次性撥付到位，而項(xiàng)目支出是按照合同約定來付款，如省金融辦新增建設(shè)內(nèi)容的第二次合同于2017年3月才正式簽訂；也有由于計(jì)算的方式造成的，如省金融辦實(shí)際到位資金是按兩次累計(jì)到位資金為基數(shù)計(jì)算的。

2.資金到位不及時(shí)，影響了項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，進(jìn)而也影響了績效指標(biāo)完成率。如省食安辦專項(xiàng)因省糧油質(zhì)量監(jiān)測所轉(zhuǎn)基因檢測實(shí)驗(yàn)室建設(shè)資金400萬元未及時(shí)到位，影響了項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，造成未按計(jì)劃建設(shè)完成。

3.績效目標(biāo)的設(shè)置不夠精準(zhǔn)，造成制定的績效目標(biāo)不能保質(zhì)保量完成。如省食安辦省委、省政府、省食安委確定的食品安全其他支出項(xiàng)目應(yīng)完成補(bǔ)助項(xiàng)目5項(xiàng)，實(shí)際完成補(bǔ)助項(xiàng)目3項(xiàng)。

（二）改進(jìn)措施

1.更加精準(zhǔn)開展預(yù)算績效管理，多開展調(diào)研論證工作，傾聽各方建議，集體討論共同制定出切實(shí)可行的績效目標(biāo)。

2.高度重視項(xiàng)目建設(shè)，制定詳細(xì)具體的工作計(jì)劃，積極推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。同時(shí)不斷提高資金管理水平，加大資金使用管理力度，合理編制年初預(yù)算，并加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，減少資金沉淀，提高財(cái)政資金的使用效益。

3.科學(xué)合理設(shè)置評(píng)價(jià)指標(biāo)，并加大監(jiān)控力度，對(duì)于專項(xiàng)支出管理和使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)采取糾偏措施加以改進(jìn)。

第四篇：項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告范本

附件4

項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告范本

（***項(xiàng)目）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1.資金申報(bào)的依據(jù)。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

說明項(xiàng)目績效自評(píng)采用的組織實(shí)施步驟及方法。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。在說明該項(xiàng)目資金計(jì)劃的基礎(chǔ)上，分項(xiàng)目大類分別說明資金計(jì)劃情況，項(xiàng)目單位自籌、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。

2．資金到位。匯總統(tǒng)計(jì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目全省資金到位情況。項(xiàng)目單位自籌及其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。將資金到位情況與資金計(jì)劃進(jìn)行比對(duì)，并重點(diǎn)圍繞資金到位率、到位及時(shí)性等進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)未到位或到位不及時(shí)的情況作出分析說明。

3．資金使用。匯總統(tǒng)計(jì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目資金支出情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)資金支出情況，并對(duì)資金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進(jìn)行重點(diǎn)分析，包括資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法、是否與預(yù)算相符，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題進(jìn)行分析說明。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

總體評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度是否健全，是否嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理是否及時(shí)，會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范等。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

（二）項(xiàng)目管理情況。結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，總體評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等情況，如招投標(biāo)、政府采購、項(xiàng)目公示制等相關(guān)規(guī)定。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

包括項(xiàng)目完成數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等情況，對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃完成目標(biāo)，對(duì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)的任務(wù)量完成、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度計(jì)劃、成本控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并進(jìn)行分析說明。

（二）項(xiàng)目效益情況。

從項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對(duì)象滿意度等方面對(duì)項(xiàng)目效益進(jìn)行全面分析評(píng)價(jià)。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

結(jié)合項(xiàng)目自身特點(diǎn)、評(píng)價(jià)重點(diǎn)及管理辦法等要求，圍繞項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績效三個(gè)方面對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。

（二）存在的問題。

結(jié)合自評(píng)情況，分析存在的問題及原因。

第五篇：部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告（范文）

（篇一）

根據(jù)**縣財(cái)政局《關(guān)于開展**部門整體支出績效評(píng)價(jià)工作的通知》（中財(cái)績（**）79號(hào)）精神，我們對(duì)財(cái)政資金整體支出績效進(jìn)行了認(rèn)真自評(píng)，總體自我評(píng)價(jià)是：財(cái)政資金預(yù)算配置合理合規(guī)，預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有序，預(yù)算管理規(guī)范可控，資金效益合乎預(yù)期。具體自評(píng)情況如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況。**縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局為參照公務(wù)員管理的正科級(jí)單位。

1、主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作的政策法規(guī)，研究制定全縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作的規(guī)章制度并組織實(shí)施；

負(fù)責(zé)對(duì)全縣機(jī)關(guān)行政后勤管理工作和機(jī)關(guān)后勤服務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（二）會(huì)同有關(guān)部門研究制定并組織實(shí)施全縣機(jī)關(guān)后勤體制改革的政策和辦法；

協(xié)助有關(guān)部門制定縣級(jí)機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)管理制度并組織實(shí)施。

（三）負(fù)責(zé)縣行政中心機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作；

負(fù)責(zé)縣行政中心物業(yè)管理的日常監(jiān)督工作；

負(fù)責(zé)縣委、縣政府重大活動(dòng)和重要會(huì)議的后勤保障服務(wù)工作。

（四）負(fù)責(zé)縣行政中心機(jī)關(guān)房屋建設(shè)、維修事務(wù)工作；

負(fù)責(zé)縣行政中心的行政用房、原**縣委大院土地使用權(quán)的有關(guān)管理工作；

負(fù)責(zé)原**縣委大院公共資產(chǎn)管理、危舊房維修改造、物業(yè)管理等工作。負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦公用房的調(diào)配、管理和監(jiān)督工作。

（五）負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作，組織開展全縣公共機(jī)構(gòu)能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和評(píng)估考核工作；

會(huì)同有關(guān)部門制定推動(dòng)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能的規(guī)劃、規(guī)章制度并組織實(shí)施；

承擔(dān)縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

（六）承擔(dān)縣直機(jī)關(guān)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府集中采購工作，組織實(shí)施縣直機(jī)關(guān)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府集中采購目錄內(nèi)的政府采購項(xiàng)目，受委托承辦集中采購目錄外的項(xiàng)目采購；

指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府集中采購工作。

（七）負(fù)責(zé)制定縣直機(jī)關(guān)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)車輛的使用管理辦法，推進(jìn)公務(wù)用車制度改革；

承擔(dān)縣直機(jī)關(guān)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)用車的配備、更新、處置和管理工作。

（八）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及局屬事業(yè)單位

根據(jù)上述職責(zé)，縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

（一）辦公室

負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；

承擔(dān)信息、保密、信訪、政務(wù)公開、新聞發(fā)布、教育培訓(xùn)、目標(biāo)管理、社會(huì)治安綜合治理等工作；

起草局機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)章制度并監(jiān)督實(shí)施；

負(fù)責(zé)擬訂機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作的政策、規(guī)劃和規(guī)章制度并組織實(shí)施。

（二）財(cái)務(wù)股

負(fù)責(zé)縣行政中心、原**縣委大院維修資金的管理工作；

負(fù)責(zé)本局經(jīng)費(fèi)收支的管理使用工作；

負(fù)責(zé)本局清產(chǎn)核資及所屬單位的財(cái)務(wù)監(jiān)督等工作；

負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及歸口和二級(jí)單位的國有資產(chǎn)管理工作；

負(fù)責(zé)本局衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作。

（三）人事股

負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和歸口及二級(jí)單位的機(jī)構(gòu)編制、干部人事、勞動(dòng)工資、醫(yī)療、養(yǎng)老保險(xiǎn)和專業(yè)技術(shù)人員職稱，技術(shù)等級(jí)考核、評(píng)定以及教育培訓(xùn)有關(guān)工作；

負(fù)責(zé)本局黨群有關(guān)業(yè)務(wù)工作；

負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)后勤干部崗位培訓(xùn)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和督促檢查。

（四）物業(yè)管理股

擬定全縣黨政機(jī)關(guān)物業(yè)管理規(guī)章制度、技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；

制定縣行政中心物業(yè)管理規(guī)章制度、技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督檢查物業(yè)管理實(shí)施情況，協(xié)調(diào)、處理物業(yè)服務(wù)糾紛;監(jiān)督檢查縣機(jī)關(guān)食堂經(jīng)營管理工作；

負(fù)責(zé)縣行政中心的園林綠化工作；

負(fù)責(zé)縣行政中心報(bào)刊、信件收發(fā)工作；

負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦公用房的清查統(tǒng)計(jì)、配置、調(diào)劑、監(jiān)督管理等工作。

（五）公共機(jī)構(gòu)節(jié)能維修股

與縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理中心合署辦公。負(fù)責(zé)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作；

組織開展縣直機(jī)關(guān)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和評(píng)估考核工作；

會(huì)同有關(guān)部門制定推進(jìn)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能的規(guī)劃、規(guī)章制度并組織實(shí)施；

承辦縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。負(fù)責(zé)縣行政中心節(jié)能項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)；

負(fù)責(zé)縣行政中心房屋、水電、中央空調(diào)系統(tǒng)等維修管理工作。

（六）會(huì)務(wù)股

負(fù)責(zé)縣委、縣政府重大活動(dòng)的后勤保障服務(wù)工作；

承辦全縣一、二類會(huì)議和縣委、縣政府專題會(huì)、調(diào)度會(huì)等各類會(huì)議的會(huì)場布置、材料印制、會(huì)議費(fèi)核算等工作。

局屬事業(yè)單位：

（一）**縣政府集中采購中心。正股級(jí)，核定全額撥款事業(yè)編制4名。

（二）**縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理中心（節(jié)能辦）。正股級(jí)，核定全額撥款事業(yè)編制3名。

（三）**縣公務(wù)用車管理辦公室。正股級(jí)，核定全額撥款事業(yè)編制4名。

3、人員情況

全局編制共37人，實(shí)際在職人員33人。

4、**年重點(diǎn)工作

1、會(huì)務(wù)服務(wù)進(jìn)一步提高。近年來，我們?cè)跁?huì)議的審批程序上嚴(yán)格把關(guān)，為節(jié)約開支，基本上做到了能統(tǒng)籌的會(huì)議實(shí)行統(tǒng)籌，能合開的會(huì)議實(shí)現(xiàn)合開。**年，共協(xié)調(diào)服務(wù)全縣性大型會(huì)議24次，以合開或套開形式召開的會(huì)議共有21次,與上年同期相比，召開會(huì)議的次數(shù)逐漸減少，全縣性會(huì)議在總量上得到了有效控制，出色地完成了縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)、縣人大、政協(xié)“兩會(huì)”、**中國·**（**）刺葡萄文化旅游節(jié)等大型會(huì)議的各項(xiàng)會(huì)務(wù)服務(wù)工作。**年，在搞好全縣中心大會(huì)的同時(shí)，共協(xié)調(diào)各類專題會(huì)議865余次，接待來自國家有關(guān)部委、省、市和兄弟縣（市、區(qū)）的領(lǐng)導(dǎo)同志116批次，共800多人。

2、集中采購進(jìn)一步規(guī)范。政府集中采購項(xiàng)目包括日常辦公用品、現(xiàn)代辦公設(shè)備、教學(xué)設(shè)備、交通工具、消防設(shè)備、節(jié)能項(xiàng)目改造工程、建設(shè)工程（新建、修繕、維修、裝修），規(guī)劃修編、設(shè)計(jì)等，涉及到貨物、服務(wù)、工程等，采購項(xiàng)目99個(gè)，其中詢價(jià)采購33個(gè)，競爭性談判46個(gè)，公開招標(biāo)8個(gè)，單一來源12個(gè)；

全年執(zhí)行政府采購總金額4103.2萬元，節(jié)約采購資金170.9萬元，節(jié)支率達(dá)4.17%。全年沒有發(fā)生一起采購的投訴和質(zhì)疑。

3、機(jī)關(guān)食堂進(jìn)一步優(yōu)化。機(jī)關(guān)食堂就餐環(huán)境通過公開招標(biāo)、其服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境得到全面提升。大廳由原13桌擴(kuò)增至29桌，即從一次性容納52人增加到一次性容納116人，輪流次就餐可達(dá)500人次左右。就餐大廳由原來二間擴(kuò)增到三間，即從40平米米左右擴(kuò)增到110平方米左右，服務(wù)包房由原來2間擴(kuò)增到3間，并新配置了空調(diào)、電視、沙發(fā)、就餐桌等服務(wù)硬件設(shè)施，就餐環(huán)境得到大幅提升。

4、行政中心進(jìn)一步美化。一年來，園藝師共修剪各類樹木3000多棵/次；

修剪草坪11000多平方米；

自行培苗各類盆花10000多株。強(qiáng)化綠化園林安全衛(wèi)生巡查管理，嚴(yán)防在綠地傾倒垃圾、建筑廢棄物、白色垃圾、煙蒂等。確保行政中心園林綠化安全、衛(wèi)生。

5、安全防范進(jìn)一步增強(qiáng)。我們制定了反盜竊、反破壞、反搶劫“三反”預(yù)案和積極響應(yīng)應(yīng)急預(yù)案，全力提升安全防范和處置能力，實(shí)行24小時(shí)防預(yù)巡邏，排查消除各類安全隱患48處，下發(fā)安全設(shè)施故障維修單48個(gè)共110余件，有力保障服務(wù)設(shè)施有效運(yùn)轉(zhuǎn)。在事故多發(fā)區(qū)、易發(fā)區(qū)設(shè)置安全警示標(biāo)牌28塊、宣傳牌7塊；

規(guī)范車輛管理，劃分停車區(qū)域，分類停放辦公車輛、社會(huì)車輛。增強(qiáng)應(yīng)對(duì)上訪人員的處置能力，實(shí)行24小時(shí)輪流值班，組織物業(yè)安全保衛(wèi)人員進(jìn)行防盜破壞專項(xiàng)行動(dòng)，安全防范能力不斷強(qiáng)化，一年來縣行政中心實(shí)現(xiàn)治安、消防、公共設(shè)施安全事故零發(fā)案率。原縣委大院國有資產(chǎn)管理規(guī)范，秩序管理有序。

6、報(bào)刊收發(fā)進(jìn)一步加強(qiáng)。對(duì)縣行政中心各單位的報(bào)刊、雜志、包裹我們工作人員進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)，工作人員堅(jiān)持不離人、不空崗，以嚴(yán)格嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，確保所有收件齊全，分發(fā)無誤。一年來，共收發(fā)各類報(bào)刊、雜志、信件、掛號(hào)11萬余份，運(yùn)送各類包裹6000余件，無一錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)、遲發(fā)。

7、宣傳報(bào)道進(jìn)一步提升。一年來，我們不斷提升宣傳工作水平，在《科技日?qǐng)?bào)》刊發(fā)《這里有個(gè)節(jié)能縣》，介紹了我縣節(jié)能工作經(jīng)驗(yàn)，被《**手機(jī)報(bào)》采用18篇；

編輯《**機(jī)關(guān)后勤》3期，被上級(jí)主管單位采用后勤動(dòng)態(tài)信息19篇，有力地促進(jìn)了后勤工作的溝通交流。

（二）年初財(cái)政批復(fù)的部門預(yù)算整體支出情況

年初財(cái)政批復(fù)的整體支出合計(jì)：686.96萬元。

1、部門預(yù)算基本支出217.96萬元，其中：人員支出166.2萬元；

公用支出51.76萬元。

2、部門預(yù)算項(xiàng)目支出為469萬元，其中：專項(xiàng)商品和服務(wù)支出469萬元。

二、決算整體支出管理及使用情況

（一）決算基本支出情況

主要用于在職和離休退休人員的工資福利，保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用支出和業(yè)務(wù)支出。

1、**決算基本支出480.56萬元，其中：人員支出260.34萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出220.22萬元。

2、“三公經(jīng)費(fèi)”嚴(yán)格按照縣紀(jì)委、財(cái)政年初下達(dá)的控制數(shù)使用，并按照公務(wù)車管理、公務(wù)接待等國家和省市有關(guān)規(guī)定從嚴(yán)管理、從嚴(yán)控制、規(guī)范報(bào)賬。**年“三公”經(jīng)費(fèi)總額為10,565元，其中：因公出國（境）費(fèi)為0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為9,315元，公務(wù)接待費(fèi)為1,250元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為30000元，較年初預(yù)算減少20685元。

（二）決算項(xiàng)目支出

**，項(xiàng)目支出為191.46萬元。項(xiàng)目資金用于相關(guān)工作的開展，保障了既定工作任務(wù)的完成，保障了社會(huì)和諧穩(wěn)定和公平公正。

三、資產(chǎn)管理情況

按照財(cái)政要求，與專業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所一道對(duì)截至**年底以前（含合并前）的資產(chǎn)進(jìn)行了全面清理核實(shí)，并由該機(jī)構(gòu)出具了審計(jì)報(bào)告，在此基礎(chǔ)上對(duì)盤盈資產(chǎn)逐一登記、補(bǔ)錄到資產(chǎn)管理系統(tǒng)，為今后資產(chǎn)有效合規(guī)規(guī)范管理打下良好基礎(chǔ)。

四、績效評(píng)價(jià)工作情況

績效評(píng)價(jià)工作由常局長雷傳維同志任組長，副局長王建平為副組長，胡娟、周瑩為成員。由會(huì)計(jì)收集相關(guān)資料，檢查財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記錄。

五、綜合評(píng)價(jià)結(jié)果

根據(jù)《部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)》評(píng)分，得分91分，績效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

六、存在的主要問題

一年來，我們雖然做了大量工作，取得了一定成效，但還存在許多問題和不足，離縣委縣政府的要求還有一定距離。今后我局要繼續(xù)圍繞中心，服務(wù)大局，以更高的標(biāo)準(zhǔn)和要求抓好工作。一是進(jìn)一步抓好學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)局中心組理論學(xué)習(xí)制度和理論學(xué)習(xí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭學(xué)、親自抓，堅(jiān)持一級(jí)抓一級(jí)，加強(qiáng)督促檢查，大力營造機(jī)關(guān)濃厚的學(xué)理論、學(xué)知識(shí)的氛圍。二是進(jìn)一步抓好工作作風(fēng)建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)干部隊(duì)伍的觀念轉(zhuǎn)變，培養(yǎng)實(shí)干精神和勇于創(chuàng)新的勇氣，堅(jiān)持把群眾的利益放在最高位置，重點(diǎn)關(guān)注和著力解決群眾反映最突出的問題，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力做到科學(xué)決策、合理規(guī)劃、精心組織、狠抓落實(shí)、確保實(shí)效。

七、下一步工作打算

1.繼續(xù)加大公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作力度，發(fā)揮公共機(jī)構(gòu)在節(jié)能工作中的表率和帶動(dòng)作用。

2.做好全縣公務(wù)用車制度改革工作，確保各項(xiàng)改革措施落實(shí)到位。

3.繼續(xù)加強(qiáng)黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理、調(diào)劑工作。

4.繼續(xù)做好行政中心安全保衛(wèi)工作，積極創(chuàng)建“平安單位”；

營造環(huán)境優(yōu)美、衛(wèi)生清潔的工作環(huán)境，創(chuàng)建文明樓院、進(jìn)一步打造學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)。

5.進(jìn)一步改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)，認(rèn)真踐行“三嚴(yán)三實(shí)”要求，嚴(yán)格管理，強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)，樹立良好的機(jī)關(guān)工作形象。

6.全面完成縣委、縣政府交辦的其它工作事項(xiàng)。

（篇二）

根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔**〕285號(hào)）、《**省人民政府關(guān)于全面推湘政發(fā)〔**〕33號(hào)）、《**縣財(cái)政局關(guān)于編制**年項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)的通知》（新財(cái)預(yù)[**]13號(hào)）,我局組織了**部門預(yù)算支出績效管理工作并進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

－、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

**縣水利局成立于1952年，隸屬于**縣人民政府。1981年2月**縣革命委員會(huì)水利電力局改稱**縣水利電力局；

1983年12月，改名為**縣水利水電局。**年更名為**縣水利局。根據(jù)新政辦發(fā)﹝**﹞29號(hào)文件精神，我局現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)：辦公室、工股、財(cái)務(wù)股、水政水資源股、水利管理股、農(nóng)電管理股。紀(jì)檢（監(jiān)察）機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)4個(gè)：防汛抗旱指揮部、水利水電技術(shù)指導(dǎo)站、河道管理站、水政監(jiān)察大隊(duì)。

（二）機(jī)構(gòu)職能

（1）負(fù)責(zé)《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國河道管理?xiàng)l例》、《中華人民共和國防洪法》、《中華人民共和國水庫大壩安全管理?xiàng)l例》、《中華人民共和國取水許可證制度實(shí)施辦法》等法律法規(guī)的貫徹實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（2）研究擬定全縣水利工作的方針政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和計(jì)劃，擬定有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。統(tǒng)一管理水資源（含空中水、地表水、地下水），組織擬定全縣和跨鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）水長期供求計(jì)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施；

組織有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目的水資源和防洪的論證工作；

組織實(shí)施取水許可制度和水資源費(fèi)征收制度；

發(fā)布全縣水資源信息；

指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作；

指導(dǎo)全縣水文工作。

（3）組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，組織指導(dǎo)全縣河道、水庫的綜合治理、開發(fā)和管理，組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩等安全監(jiān)管。

（4）負(fù)責(zé)全縣防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣防汛抗旱工作。對(duì)大中型水庫、主要河流及重要水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制縣防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。

（5）負(fù)責(zé)防治水土流失工作，擬訂水土保持規(guī)劃，組織水土流失的監(jiān)測和綜合防治，組織指導(dǎo)江河、水庫的開發(fā)。

（6）組織協(xié)調(diào)全縣農(nóng)田水利基本建設(shè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作。

（7）指導(dǎo)全縣小水電工作，負(fù)責(zé)組織建設(shè)和管理水利行業(yè)的電站工程，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)田水電電氣化發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。

（8）研究提出水利價(jià)格體系、水行政收費(fèi)體系和優(yōu)質(zhì)高效的水利服務(wù)體系。

（9）負(fù)責(zé)全縣水利、水電建設(shè)和管理工作，組織制訂和負(fù)責(zé)審查水利基本建設(shè)及小水電項(xiàng)目建議書和可行性報(bào)告，組織水利科學(xué)研究和技術(shù)推廣。

（10）負(fù)責(zé)管理全縣水利經(jīng)濟(jì)工作，建立完善水利投資體系和水利水電固定資產(chǎn)經(jīng)營管理體系。

（11）負(fù)責(zé)水利行業(yè)的科技教育和對(duì)外合作工作，加強(qiáng)全縣水利隊(duì)伍建設(shè)。

（12）負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

（13）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

(三)人員概況

我局機(jī)關(guān)編制人數(shù)為55人，其中機(jī)關(guān)行政編制12人，事業(yè)編制23人,工勤23人；

年初預(yù)算實(shí)有在職人員55人，其中參公人員43人，事業(yè)人員15人；

退休人員28人。年末，全局實(shí)有在職人員55人，借用人員10人，臨時(shí)工2人，退休人員28人。

二、部門整體支出規(guī)模、使用方向和內(nèi)容

（篇三）

一、部門概況

（一）部門基本情況

**市國資委成立于**年，原冶金建材行業(yè)管理辦公室與原醫(yī)藥行業(yè)管理辦公室于**年撤并到市國資委，目前現(xiàn)有在職人員26人，離退休人員92人，合計(jì)118人，內(nèi)設(shè)7個(gè)科室,另有企改辦、央企對(duì)接辦、國有企業(yè)監(jiān)事會(huì)辦公室、雙聯(lián)辦等4個(gè)臨時(shí)掛靠機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是：

（1）根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，加強(qiáng)所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的管理工作。

（2）承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。建立完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，制訂考核標(biāo)準(zhǔn)，通過統(tǒng)計(jì)、稽核對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)做好所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。

（3）指導(dǎo)推進(jìn)國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整；

指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、招商引資與資本合作，加強(qiáng)與中省企業(yè)、民營企業(yè)對(duì)接合作，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)與中省企業(yè)對(duì)接合作工作。

（4）通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)的負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎(jiǎng)懲，建立符合社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營者激勵(lì)和約束制度。

（5）按照有關(guān)規(guī)定，代表市人民政府向所監(jiān)管國有企業(yè)派出監(jiān)事會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的日常管理工作。

（6）負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。

（7）負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，擬訂國有資產(chǎn)管理的規(guī)范性文件，制定有關(guān)制度；

依法對(duì)縣市區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

（8）協(xié)助相關(guān)部門指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)的安全生產(chǎn)工作。

（9）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)黨的建設(shè)和對(duì)其領(lǐng)導(dǎo)人的教育、培訓(xùn)、考察、選聘等工作；

組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)的維護(hù)穩(wěn)定工作；

根據(jù)有關(guān)規(guī)定和協(xié)定，管理中省駐郴企業(yè)的黨建等工作。

（10）指導(dǎo)、監(jiān)督全市國有企業(yè)法律顧問管理工作。

（11）承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。根據(jù)市政府授權(quán)，履行出資人職責(zé)，加強(qiáng)所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的管理；

承擔(dān)監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值責(zé)任；

指導(dǎo)推進(jìn)國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有企業(yè)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，組織協(xié)調(diào)與中省企業(yè)、民營企業(yè)對(duì)接合作工作；

受市委委托，管理市屬及中省駐**企業(yè)黨建工作。

（二）部門整體支出情況

**支出合計(jì)6002.22萬元，其中：基本支出5867.93萬元；

項(xiàng)目支出134.29萬元；

上繳上級(jí)支出0萬元；

經(jīng)營支出0萬元；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

**年我委基本支出5867.93萬元，其中：工資福利支出394.04萬元，主要包括：（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出等）；

商品和服務(wù)支出77.93萬元，主要包括：（辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助393.99萬元，主要包括：（離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等）；

其他資本性支出1.97萬元，主要是購買公設(shè)備購置的支出；

對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼5000萬元，主要是由我委向**市旅游景區(qū)經(jīng)營有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)出注冊(cè)資本金5000萬元。我委嚴(yán)格執(zhí)行部門正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的相關(guān)規(guī)定，編足、編實(shí)基本支出預(yù)算，人員經(jīng)費(fèi)按編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)規(guī)定的政策標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制，足額編制人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算，不留缺口，公用經(jīng)費(fèi)本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則，根據(jù)公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)及單位實(shí)際開支水平足額編制。在預(yù)算執(zhí)行中，全年無超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金的現(xiàn)象，未以任何名義違規(guī)發(fā)放個(gè)人補(bǔ)助，全年支出基本保障了委機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（二）項(xiàng)目支出

**年我委專項(xiàng)支出134.29萬元。其中，離退休老干管理項(xiàng)目支出73.72萬元，主要用于離退休老干管理支出；

無人小區(qū)管理項(xiàng)目支出22.71萬元，主要用于冶金、建材、醫(yī)藥五個(gè)無人管理小區(qū)的創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作小區(qū)治理；

國企黨建管理項(xiàng)目支出17.86萬元，主要用于國企黨建培訓(xùn)相關(guān)支出；

國企改革改制問題處理項(xiàng)目支出10萬元，主要用于改革改制遺留問題支出；

其他經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出10萬元，主要用于國有企業(yè)監(jiān)管支持等工作。

堅(jiān)持?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，確保經(jīng)費(fèi)管理各個(gè)環(huán)節(jié)的暢通、有序、高效，合理預(yù)算、決算制度。有計(jì)劃地使用資金，確保項(xiàng)目資金能達(dá)到預(yù)期效果。所有資金由國庫管理局設(shè)立專戶統(tǒng)一管理，確保資金的安全。嚴(yán)格使用程序。每一筆支出由領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，確保資金在使用程序上嚴(yán)謹(jǐn)，確保每一筆資金的支付公開透明，充分接受監(jiān)督。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況

**年我委三公經(jīng)費(fèi)共支出4.88萬元，同比上年支出下降55.88%，公務(wù)接待費(fèi)支出0.68萬元，同比上年支出下降82.52%，公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)支出4.2萬元，同比上年支出下降41.42%。

我委嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、市委九項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范了三公經(jīng)費(fèi)使用管理，有效減少了三公經(jīng)費(fèi)支出。

三、市本級(jí)其他財(cái)政性資金實(shí)施情況

市本級(jí)其他財(cái)政性資金主要指用于年初部門預(yù)算以外的項(xiàng)目或年中追加項(xiàng)目。

（一）組織情況分析

無市本級(jí)其他財(cái)政性資金。

（二）管理情況分析

無市本級(jí)其他財(cái)政性資金。

四、資產(chǎn)管理情況

1、建立了資產(chǎn)管理長效機(jī)制。增強(qiáng)財(cái)物管理人員的責(zé)任意識(shí)，使賬物管理責(zé)任和記賬人員的責(zé)任落實(shí)到實(shí)處。

2、運(yùn)用信息技術(shù)進(jìn)行資產(chǎn)管理。以計(jì)算機(jī)等現(xiàn)代化工具加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)的監(jiān)控，把單位的資產(chǎn)管理與財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)的價(jià)值管理和實(shí)物管理結(jié)合起來，及時(shí)反映單位的資金動(dòng)作、資產(chǎn)存量和變量情況，實(shí)現(xiàn)由靜態(tài)管理向動(dòng)態(tài)管理的轉(zhuǎn)變。

五、部門整體支出績效情況

**年，我單位整體支出情況較好，圍繞“產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)、全面發(fā)展”總戰(zhàn)略，深化國企改革，加強(qiáng)國資監(jiān)管，擴(kuò)大與央企對(duì)接合作，強(qiáng)化國有企業(yè)黨的建設(shè)，各項(xiàng)工作取得較好成效。截止12月底，監(jiān)管企業(yè)總資產(chǎn)160.4億元，同比增長18.3%，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收入38.4億元，同比增長6.6%，實(shí)現(xiàn)凈利潤0.99億元，同比下降3.6%，上繳稅費(fèi)2.25億元，同比增長0.9%。全市與央企對(duì)接合作新增簽約項(xiàng)目6個(gè)，新增到位資金約23億元。年初所設(shè)立的整體績效目標(biāo)，符合客觀實(shí)際，符合國家法律法規(guī)，符合部門“三定”方案確定的職責(zé)，同時(shí)，我單位依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量，與部門的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)；

與本部門預(yù)算資金相匹配。

六、存在的主要問題

預(yù)算編制前根據(jù)內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定了單位預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化了預(yù)算指標(biāo)，但是在實(shí)際支付過程中，個(gè)別時(shí)候未嚴(yán)格按照預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。組織單位財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)。

2、嚴(yán)格管理，控制“三公”經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、市委九項(xiàng)規(guī)定，切實(shí)加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定開支有關(guān)經(jīng)費(fèi)，確保單位“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。

3、規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行，加強(qiáng)預(yù)算支出管理。嚴(yán)格遵循“先有預(yù)算、后有支出”的原則，在資金支付管理方面，嚴(yán)格按照規(guī)定程序向財(cái)政部門申請(qǐng)用款，在財(cái)政部門批復(fù)的支出預(yù)算資金范圍內(nèi)申請(qǐng)使用一般預(yù)算支出經(jīng)費(fèi)。建立健全并認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)資金使用管理制度，建立內(nèi)部控制機(jī)制，資金使用嚴(yán)格履行審批程序，確保資金支出合法、真實(shí)。嚴(yán)格落實(shí)會(huì)計(jì)核算、報(bào)銷審批制度，加強(qiáng)對(duì)資金使用環(huán)節(jié)的監(jiān)督。

（篇四）

根據(jù)武財(cái)績【**】3號(hào)《**市財(cái)政局關(guān)于開展**項(xiàng)目和整體支出績效自評(píng)的通知》要求，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

一、基本情況

（一）機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成

市旅游局于**年組建，系具有行政職能的正科級(jí)事業(yè)單位。根據(jù)武編辦發(fā)﹝**﹞79號(hào)文件，我局現(xiàn)有內(nèi)設(shè)辦公室、卡法管理股兩個(gè)機(jī)構(gòu)。我局納入了財(cái)政預(yù)算，**年年初預(yù)算，編制人數(shù)為10人，年初預(yù)算實(shí)有在編人員6人，其中參公人員5人，工勤人員1人。

（二）單位主要職責(zé)

⑴研究擬定全市旅游業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，貫徹執(zhí)行上級(jí)關(guān)于發(fā)展旅游業(yè)的方針、政策和法規(guī)、規(guī)章并監(jiān)督實(shí)施。

⑵研究擬定全市旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略，組織全市旅游整體形象的對(duì)外宣傳和重大促銷活動(dòng)，組織、指導(dǎo)全市重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)，促進(jìn)和引導(dǎo)旅游業(yè)利用外資和好、社會(huì)投資工作。

⑶培育、完善和發(fā)展國內(nèi)旅游市場，研究擬定我市發(fā)展國內(nèi)旅游的措施并指導(dǎo)實(shí)施。

⑷組織全市旅游資源的普查工作和行業(yè)規(guī)劃工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)旅游區(qū)的規(guī)劃編制和開發(fā)建設(shè)，負(fù)責(zé)全市旅游區(qū)（點(diǎn)）質(zhì)量等級(jí)評(píng)定和申報(bào)以及旅游度假行業(yè)歸口管理的有關(guān)工作；

負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)旅游統(tǒng)計(jì)工作。

⑸組織實(shí)施各類旅游區(qū)（點(diǎn)）、度假區(qū)及旅游住宿、旅行社、旅游車船和特種旅游項(xiàng)目的設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)質(zhì)量；

審批和申報(bào)經(jīng)營國內(nèi)旅游業(yè)務(wù)的旅行社；

組織和指導(dǎo)旅游設(shè)施定點(diǎn)工作；

組織實(shí)施旅游飯店星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和星級(jí)評(píng)定、申報(bào)與復(fù)核工作；

指導(dǎo)規(guī)范全市旅游安全和精神文明建設(shè)工作。

⑹監(jiān)督、檢查旅游市場秩序和服務(wù)質(zhì)量，受理旅游者投訴，組織指導(dǎo)執(zhí)法檢查，會(huì)同有關(guān)部門處理旅游違法案件，維護(hù)旅游者合法權(quán)益。

⑺指導(dǎo)旅游教育、培訓(xùn)工作，制訂和組織實(shí)施全市旅游人才培訓(xùn)規(guī)劃，指導(dǎo)旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格和等級(jí)考試認(rèn)證的有關(guān)工作。

⑻指導(dǎo)全市旅游業(yè)的行風(fēng)建設(shè)。

⑼承辦市委、市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

（三）部門內(nèi)部控制及厲行節(jié)約制度建設(shè)情況

1.高度重視預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)工作，成立了以李梅局長為組長，副局長姜毅為副組長，股室主要負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各職能股室的評(píng)價(jià)責(zé)任，進(jìn)一步強(qiáng)化各股室對(duì)財(cái)政預(yù)算支出管理意識(shí)。

2.加強(qiáng)對(duì)國家、省級(jí)財(cái)政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提高各職能股室的業(yè)務(wù)工作能力。

3.嚴(yán)格制度執(zhí)行，特別是“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算控制。加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的管理，嚴(yán)格招待費(fèi)用審核審批程序，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

二、部門整體支出規(guī)模及使用方向、內(nèi)容

（一）**年預(yù)算規(guī)模情況

1．預(yù)算資金情況

（1）年初總收支預(yù)算情況

我局**年預(yù)算收支情況如下：預(yù)算項(xiàng)目合計(jì)（單位：萬元）財(cái)政撥款39.097政府性基金0收入預(yù)算合計(jì)39.097基本支出39.097其中：財(cái)政撥款支出39.097支出預(yù)算合計(jì)39.0972．整體支出使用范圍、方向和內(nèi)容

（1）年初預(yù)算整體支出的使用范圍、方向和內(nèi)容

**年年初預(yù)算為39.097萬元，具體使用方向如下：支出項(xiàng)目基本支出（萬元）項(xiàng)目支出（萬元）工資福利支出12.040商品和服務(wù)支出25.10830對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1.94870其他資本性支出00其他支出0合計(jì)39.0970（二）預(yù)算收支決算情況

**年局本級(jí)財(cái)政撥款收入決算情況單位：萬元預(yù)算可用指標(biāo)財(cái)政撥款收入本指標(biāo)結(jié)余上指標(biāo)結(jié)余結(jié)余增加39.097287.165877.2166-0.412776.8039三、整體支出使用管理情況

（一）基本支出使用管理情況

我局基本支出的范圍和主要用途包括局機(jī)關(guān)的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。具體包括：工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出、其他資本性支出?；局С龅墓芾砗褪褂们闆r如下：

本年基本支出預(yù)算執(zhí)行情況（單位：萬元）預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算可用指標(biāo)本年決算金額工資福利支出12.0424.0516商品和服務(wù)支出25.108322.6392對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1.94873.2422合計(jì)39.09749.933（二）“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理情況

1.**年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（單位：萬元）費(fèi)用項(xiàng)目基本支出公務(wù)接待費(fèi)5公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5合計(jì)8.52．“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況（單位：萬元）費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算金額決算金額增加額（預(yù)-決）基本支出項(xiàng)目支出基本支出項(xiàng)目支出基本支出項(xiàng)目支出公務(wù)接待501.36931.0013.6307-1.001公車運(yùn)行3.501.88701.6130合計(jì)8.503.25631.0015.2437-1.001（三）專項(xiàng)支出管理和使用情況

1.**年局本級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算情況（單位：萬元）預(yù)算項(xiàng)目上年結(jié)余本年預(yù)算本年追加預(yù)算可用指標(biāo)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)0500502．**年專項(xiàng)資金投入使用情況（單位：萬元）預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算

指標(biāo)實(shí)際

使用差額（預(yù)算

-實(shí)際）使用比例（實(shí)際/預(yù)算）業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)50500100%針對(duì)上表反映情況，說明如下：

我局**年專項(xiàng)資金主要為業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)，其主要用途為旅游項(xiàng)目申報(bào)、市場對(duì)接、網(wǎng)站建設(shè)、微信平臺(tái)建設(shè)、宣傳促銷、人員培訓(xùn)等。

四、部門整體支出績效評(píng)價(jià)

**年，根據(jù)局年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，圍繞市委、市政府的要求較好的完成了工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，除專項(xiàng)預(yù)算的追加和政策性工資績效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整；

“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較好，超本年預(yù)算和上年決算支出較少。預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化；

資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。

五、存在的主要問題

1.基本支出中編制招待費(fèi)、辦公費(fèi)支出，但沒有編制單獨(dú)的項(xiàng)目支出，預(yù)算編制的合理性有待提高。

2.三公經(jīng)費(fèi)未超支，與上相比減少9398元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18870元、公務(wù)接待費(fèi)23703元，嚴(yán)格控制在紀(jì)委核定的三公經(jīng)費(fèi)方位內(nèi)。

（篇五）

中共**縣委辦公室是縣委的重要工作部門，全額財(cái)政撥款，主要負(fù)責(zé)縣委日常文件的處理、縣委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動(dòng)的組織安排，縣委各種會(huì)議組織工作，縣委文件、文稿的起草、批辦、印發(fā)工作，縣委重大決策和領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示貫徹落實(shí)的督促檢查，以及信息的收集和報(bào)送，為領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)、調(diào)研活動(dòng)作出組織安排等工作。

本部門內(nèi)設(shè)3個(gè)科級(jí)單位，分別是縣委督查室、縣機(jī)要局和縣保密局；

下屬1個(gè)科級(jí)單位，即縣委機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心。全部門編制38名，其中行政編25名、事業(yè)編制13名，實(shí)有人員38名，退休人員22名。

全部門**收入1510.8萬元，支出1601.5萬元，其中：三公經(jīng)費(fèi)28.3萬元，項(xiàng)目支出611.4萬元，人員經(jīng)費(fèi)504.2萬元，公用經(jīng)費(fèi)485.9萬元。本部門能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)，無重大違紀(jì)現(xiàn)象。

本部門自評(píng)共計(jì)得分96分，達(dá)到優(yōu)秀等級(jí)，主要表現(xiàn)在預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、產(chǎn)出效果方面能很好的完成任務(wù)，基本能得滿分。預(yù)算執(zhí)行、產(chǎn)出方面有所差異，主要是我們財(cái)力有限，年初預(yù)算基數(shù)低，導(dǎo)致年底有調(diào)整預(yù)算現(xiàn)象，再加上7.26年的影響，增加了辦公樓的維修改造費(fèi)用。

根據(jù)這次評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)我部門主要存在以下幾個(gè)方面的問題：

1、年初預(yù)算不到位，有調(diào)整預(yù)算現(xiàn)象。我辦有年底追加預(yù)算現(xiàn)象，與《預(yù)算法》不相符。

2、年底資金有結(jié)余。由于我們縣財(cái)力有限，年初預(yù)算不到位，年底追加預(yù)算，以下年底資金到位遲，支付不出去，導(dǎo)致資金年末有結(jié)余。

3、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率不高，年底實(shí)際支出數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)有變動(dòng)率。

針對(duì)以上存在的問題，我評(píng)價(jià)小組提出如下整改意見：

1、提高預(yù)算的約束力，力爭做到年底不追加預(yù)算（因落實(shí)國家政策，發(fā)生不可抗力、上級(jí)部門或縣委臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。

2、加快資金支付力度，確保年底資金沒有結(jié)余。

3、項(xiàng)目資金做到早安排早下達(dá)，充分考慮各種因素，確保年底工程完工。

4、嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車使用規(guī)定，年初根據(jù)實(shí)際情況預(yù)算公務(wù)用車使用費(fèi)，盡量做到合理控制，無變動(dòng)，提高行政辦公效率。

（篇六）

**縣政府辦根據(jù)《**省人民政府全面推行預(yù)算績效管理的意見》（湘政發(fā)[**]33號(hào)）、**省財(cái)政廳印發(fā)《**-縣市預(yù)算績效管理工作要點(diǎn)的通知》（湘財(cái)績函【**】12號(hào)）和《**縣財(cái)政局關(guān)于認(rèn)真做好**-度財(cái)政支出績效自評(píng)工作的通知》（岳縣財(cái)【**】15號(hào)文件要求，強(qiáng)化績效理念，提高財(cái)政資金使用效益，現(xiàn)就開展**-度財(cái)政支出績效自評(píng)。

一、單位概況

（一）單位基本情況

縣政府辦公室作為縣人民政府工作機(jī)構(gòu)，主要職能職責(zé)是：協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。受理并研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣人民政府的事項(xiàng)，提出審核意見；

對(duì)縣人民政府部門間的分歧事項(xiàng)提出處理意見，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。負(fù)責(zé)縣人民政府會(huì)議的籌備工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。督促檢查縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)縣人民政府公文、縣人民政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；

負(fù)責(zé)組織對(duì)縣人民政府系統(tǒng)-度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)行督查和-度績效評(píng)估工作。負(fù)責(zé)縣人民政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示；

協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣推進(jìn)依法行政工作，組織指導(dǎo)《**省行政程序規(guī)定》的實(shí)施；

負(fù)責(zé)依法行政考核具體工作；

起草或組織起草縣政府有關(guān)重要規(guī)范性文件草案，對(duì)縣政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或論證說明；

負(fù)責(zé)規(guī)范性文件審查及“三統(tǒng)一”登記工作；

負(fù)責(zé)行政執(zhí)法主體資格確認(rèn)，行政執(zhí)法證件管理及行政執(zhí)法監(jiān)督，行政復(fù)議，行政應(yīng)訴及行政賠償；

縣政府法制顧問工作。組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民族宗教工作的法律、法規(guī)和政策，依法履行民族宗教事務(wù)管理職責(zé)，保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)，維護(hù)少數(shù)民族和宗教界的合法權(quán)益；

負(fù)責(zé)全縣民間信仰活動(dòng)場所登記管理工作；

行使宗教行政執(zhí)法職能。負(fù)責(zé)縣人民政府機(jī)關(guān)大院行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。根據(jù)工作職責(zé)，縣政府辦公室加掛縣人民政府民族宗教事務(wù)局和縣人民政府法制辦公室牌子，設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：秘書組、應(yīng)急管理辦公室（加掛值班室、12345公眾服務(wù)熱線管理辦公室牌子）、政工室、行政組、督查室、法制室、外事僑務(wù)辦（縣提案辦公室）、民族宗教事務(wù)室。1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：縣人民政府駐**辦事處。歸口管理縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心、縣人民防空辦公室、縣人民政府經(jīng)濟(jì)研究中心，為主管理縣信訪局。核定我縣政府辦行政編制35人，工勤編制13人；

政務(wù)服務(wù)中心參公管理事業(yè)編制13人；

人防辦參公管理事業(yè)編制6人；

經(jīng)研中心全額撥款事業(yè)編制9人；

駐岳辦全額撥款事業(yè)編制3人。共核定編制79人，現(xiàn)有在職干部職工73人（不含縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)），退休干部職工36人。

二、單位整體支出管理及使用情況

**-以來，縣政府辦緊扣全縣發(fā)展大局和中心工作，以“信念堅(jiān)定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實(shí)、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔”為理念，充分發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)、督辦落實(shí)、參政設(shè)謀作用，較好的完成和各項(xiàng)工作任務(wù)。文秘工作“零失誤、零差錯(cuò)、零缺陷”，督辦工作“有計(jì)劃、有方法、有針對(duì)性”，法制工作“嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范、公正”，應(yīng)急、行政、工會(huì)、僑務(wù)等工作有條不紊的進(jìn)行。**-政府辦整體支出共計(jì)1588.52萬元，主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行及一般行政管理支出，其中人員支出495.4萬元，一般商品和服務(wù)支出489.34萬元，其中“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)117.71萬元。公務(wù)接待費(fèi)18.7萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)99.01萬元。

三、單位整體支出績效情況

政府辦制定了符合本單位實(shí)際的財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，相關(guān)制度合法、合規(guī)、完整，并有效執(zhí)行。**-12-政府辦人員編制數(shù)88人，在職人數(shù)81人，在職人員控制率100%。自實(shí)行公務(wù)卡刷卡制度以來，我辦公務(wù)刷卡率一直在40%以上，較好的完成了預(yù)期目標(biāo)。支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。

四、存在的主要問題

財(cái)務(wù)制度不夠完善，資產(chǎn)管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高。

五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

加強(qiáng)監(jiān)管，做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層、行政單位預(yù)算是財(cái)政總預(yù)算的基礎(chǔ)，它是黨和國家方針政策和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略在行政單位預(yù)算中的體現(xiàn)，是單位行政正常開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟(jì)保證。因此，為保證預(yù)算編制的質(zhì)量，在編制預(yù)算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。

（篇七）

一、單位概況

（一）單位基本情況

**縣發(fā)展和改革局是綜合研究全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展政策,進(jìn)行宏觀調(diào)控、總量平衡、指導(dǎo)總體經(jīng)濟(jì)體制改革的縣政府工作部門。共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、財(cái)務(wù)股、法規(guī)股、國民經(jīng)濟(jì)綜合股、固定資產(chǎn)投資股、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股、工業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股、社會(huì)發(fā)展股、湘西地區(qū)開發(fā)股、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境股、能源股、收費(fèi)管理股、價(jià)格管理股、價(jià)格監(jiān)督檢查股。所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)分別是**縣重點(diǎn)項(xiàng)目辦公室、**縣價(jià)格認(rèn)證中心。目前在職干部職工47人，退休干部28人。

（二）主要工作職責(zé)

(1)擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關(guān)總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項(xiàng)規(guī)劃；

(2)研究全縣宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題，調(diào)節(jié)國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。(3)匯總社會(huì)資金總體運(yùn)行情況，參與制定財(cái)政、金融、土地政策并綜合分析政策執(zhí)行效果。(4)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革。(5)擬訂全縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施；

統(tǒng)籌安排縣級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金和投資項(xiàng)目，編制下達(dá)政府投資計(jì)劃。(6)組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。(7)貫徹落實(shí)國家中部崛起、比照西部開發(fā)、長江經(jīng)濟(jì)帶開發(fā)建設(shè)和湘西地區(qū)開發(fā)的政策措施。(8)承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。(9)負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接。(10)研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題。(11)擬訂并組織實(shí)施全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。(12)編制和執(zhí)行全縣價(jià)格改革規(guī)劃，擬訂并組織實(shí)施價(jià)格政策；

負(fù)責(zé)價(jià)格成本調(diào)查和監(jiān)審。(13)協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化，指導(dǎo)全縣優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的相關(guān)工作。(14)研究制定推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施。(15)研究擬訂推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。(16)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣公共資源交易，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣招標(biāo)投標(biāo)工作。(17)承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（三）**重點(diǎn)工作計(jì)劃

1、突出形勢分析，謀劃全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略。抓好規(guī)劃編制并組織實(shí)施，把握經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢，開展重大問題調(diào)研活動(dòng)。

2、突出項(xiàng)目建設(shè)，著力促進(jìn)投資持續(xù)較快增長。做好項(xiàng)目前期工作。發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)作用，緊盯“上面”，協(xié)調(diào)“下面”，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和重大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目謀劃，進(jìn)一步完善重大項(xiàng)目儲(chǔ)備庫。加大項(xiàng)目申報(bào)銜接力度。同時(shí)推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。

3、突出職能，提升服務(wù)水平。一是加強(qiáng)項(xiàng)目審批管理。二是加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理。三是加強(qiáng)項(xiàng)目稽察管理。加大對(duì)項(xiàng)目的督查督辦，堅(jiān)持定期檢查與不定期檢查相結(jié)合，明查與暗訪相結(jié)合，對(duì)項(xiàng)目實(shí)行一月一督查、一季一講評(píng)，確保項(xiàng)目早投產(chǎn)、早見效。

二、單位整體支出規(guī)模、使用方向和內(nèi)容

四、部門整體支出績效評(píng)價(jià)

**年面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國內(nèi)外環(huán)境、不斷加大的經(jīng)濟(jì)下行壓力和艱巨繁重的發(fā)展改革任務(wù)，全局干部職工主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，妥善應(yīng)對(duì)多重挑戰(zhàn)，圓滿完成了主要目標(biāo)任務(wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)、實(shí)現(xiàn)“十三五”良好開局做出了積極貢獻(xiàn)。

一是項(xiàng)目建設(shè)卓有成效。一年來，我局圍繞國家產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展規(guī)劃、投資重點(diǎn)，組織篩選主要建設(shè)項(xiàng)目80個(gè)，全年?duì)幦〉轿毁Y金15億元；

向外發(fā)布22個(gè)招商引資項(xiàng)目信息，組織完成28個(gè)市級(jí)重點(diǎn)前期項(xiàng)目的資料編制及論證工作，收集整理聯(lián)網(wǎng)入庫項(xiàng)目40個(gè)，項(xiàng)目前期各項(xiàng)工作均完成或超額完成全年目標(biāo)任務(wù)，為項(xiàng)目建設(shè)工作打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

二是價(jià)格總水平保持基本穩(wěn)定。加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)測工作，對(duì)糧油、食品、農(nóng)資、生豬、食鹽等價(jià)格信息按規(guī)定要求進(jìn)行采集和報(bào)送，有針對(duì)性的搞好特殊時(shí)期價(jià)格動(dòng)態(tài)分析并予以發(fā)布。加強(qiáng)商品及服務(wù)價(jià)格管理工作。

三是扎實(shí)推進(jìn)公車改革工作。本次公車改革全縣參改單位共93家，涉改人員3000余人，改革后全縣保留車輛192臺(tái)，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車112臺(tái)，預(yù)計(jì)改革后全縣每年共需發(fā)放交通補(bǔ)貼資金**萬元。

四是全力推進(jìn)易地扶貧搬遷工作。出臺(tái)了《**縣“十三五”時(shí)期易地扶貧搬遷實(shí)施辦法》、《**縣易地扶貧搬遷項(xiàng)目管理細(xì)則》、《**縣易地扶貧搬遷工作考核辦法》、《**縣易地扶貧搬遷項(xiàng)目驗(yàn)收辦法》等政策文件，組織相關(guān)部門及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府，認(rèn)真開展搬遷對(duì)象精準(zhǔn)識(shí)別、實(shí)施方案編制審批、項(xiàng)目組織實(shí)施、資金計(jì)劃承接及幫扶脫貧措施到位等工作。

根據(jù)新財(cái)預(yù)〔**〕152號(hào)文件要求，我局對(duì)整體支出進(jìn)行了績效自評(píng)，根據(jù)《**部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》評(píng)分，得分96.00分，部門整體支出績效為“優(yōu)”。

五、存在的主要問題

通過本次績效自評(píng)，發(fā)現(xiàn)還存在以下方面問題：由于年初財(cái)政預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)資金不足，部分項(xiàng)目不能足額編制，如：基本支出中的公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)和差旅費(fèi)等。年初安排的人頭經(jīng)費(fèi)開支遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，導(dǎo)致部分項(xiàng)目開支較年初預(yù)算金額超支。

六、改進(jìn)措施

1、規(guī)范財(cái)務(wù)管理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量

嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，嚴(yán)格執(zhí)行單位經(jīng)費(fèi)支出制度，規(guī)范財(cái)務(wù)核算，完整披露相關(guān)信息。

2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)

年初制定學(xué)習(xí)和培訓(xùn)計(jì)劃，定期在我局開展新制度、新法規(guī)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。

3、加強(qiáng)預(yù)算的約束力，細(xì)化預(yù)算編制工作。

進(jìn)一步加強(qiáng)全局內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專項(xiàng)工作規(guī)劃，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制。編制范圍盡可能的全面，不漏項(xiàng)。嚴(yán)格控制，盡力避免超預(yù)算開支的情況發(fā)生，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。