第一篇：塔城地區(qū)動(dòng)物疾病控制與診斷中心2014年部門預(yù)算及

塔城地區(qū)動(dòng)物疾病控制與診斷中心2014年部門預(yù)算及“三公經(jīng)費(fèi)”信息公開報(bào)告 根據(jù)塔城地區(qū)財(cái)政局《關(guān)于主動(dòng)做好預(yù)算信息公開工作的通知》（塔地財(cái)預(yù)2013年30號(hào)），現(xiàn)將塔城地區(qū)動(dòng)物疾病控制與診斷中心本級(jí)2014年部門預(yù)算公布塔地財(cái)農(nóng)[2014]38號(hào)文件如下：

一、單位基本情況

根據(jù)自治區(qū)人民政府關(guān)于獸醫(yī)體制改革的文件精神以及行署獸醫(yī)體制改革實(shí)施意見文件精神，原塔城地區(qū)動(dòng)物防疫監(jiān)督站一分為二，成立了塔城地區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理所，塔城地區(qū)動(dòng)物疾病控制與診斷中心，2007年5月11日本中心正式掛牌成立。

我中心機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)副縣級(jí)，核定事業(yè)編制22名。核定編制中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為3名（主任1人，副縣級(jí)，副主任2人，正科級(jí)），內(nèi)設(shè)辦公室、培訓(xùn)推廣科、中心實(shí)驗(yàn)室、疫情管理科4個(gè)科室，內(nèi)設(shè)4個(gè)正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。經(jīng)費(fèi)形式為全額預(yù)算撥款管理。

現(xiàn)本中心實(shí)有在職人員21人，管理人員2人，其中六級(jí)職員1人（中心主任），九級(jí)職員1人（科員）；專業(yè)技術(shù)人員16人，其中高級(jí)獸醫(yī)師5人、獸醫(yī)師8人、助理獸醫(yī)師3人；工人3人，其中，技師1人，初級(jí)工2人。本中心設(shè)有支部1個(gè)，支部委員會(huì)3人，書記1人，組織委員、宣傳委員各1人。支部現(xiàn)有黨員11人，其中9名在職黨員（含1名預(yù)備黨員），2名退休黨員。

1、部門職能

塔城地區(qū)動(dòng)物疾病控制與診斷中心是提供獸醫(yī)等技術(shù)服務(wù)的公益性事業(yè)單位，主要工作職能包括協(xié)助獸醫(yī)行政主管部門擬定有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和政策建議；負(fù)責(zé)全區(qū)動(dòng)物疫情收集、匯總、分析及重大動(dòng)物疫情預(yù)報(bào)預(yù)警工作；指導(dǎo)全區(qū)動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)各縣市動(dòng)物疫情診斷實(shí)驗(yàn)室的疫情診斷工作；負(fù)責(zé)本地區(qū)動(dòng)物防疫網(wǎng)絡(luò)信息上報(bào)、指導(dǎo)督促，開展動(dòng)物疫情上報(bào)；組織

實(shí)施動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)、疫情診斷工作，指導(dǎo)全區(qū)動(dòng)物疫情測(cè)報(bào)站和邊境動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)站的業(yè)務(wù)工作；承擔(dān)全區(qū)獸醫(yī)專業(yè)技術(shù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、專業(yè)學(xué)習(xí)和專業(yè)指導(dǎo)等工作；組織開展動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)、防疫技術(shù)研究，協(xié)調(diào)配合上級(jí)有關(guān)業(yè)務(wù)工作開展、項(xiàng)目實(shí)施等；組織供應(yīng)和儲(chǔ)備一定的動(dòng)物防疫物資，對(duì)強(qiáng)制免疫生物制品施行統(tǒng)一管理；儲(chǔ)備一定的動(dòng)物防疫應(yīng)急物資。

2、機(jī)構(gòu)情況和增減變動(dòng)原因

塔城地區(qū)動(dòng)物疾控中心分設(shè)成立于2007年，是經(jīng)編委核定的副縣級(jí)獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，核定編制為22人。

3、人員情況及增減變動(dòng)原因

本中心年末有在職人員21人，退休人員15人，增加退休1人，減少在職員1人（退休），減少退休人員1人（死亡

二、近幾年取得的成績(jī)

2013年，地區(qū)動(dòng)物疾控中心充分使用各項(xiàng)資金支出，用于單位干部職工的福利支出，維持單位各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，購置專項(xiàng)儀器設(shè)備。各項(xiàng)資金的規(guī)范支出和使用，為穩(wěn)定干部職工隊(duì)伍、完成年度各項(xiàng)工作任務(wù)和利用專項(xiàng)資金完善獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)等方面發(fā)揮了顯著的支撐作用。特別是在專項(xiàng)資金方面，我們把有限的資金用在刀刃上、用在最需要的地方。2013年我中心專項(xiàng)資金主要使用在改善獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)方面，其中利用財(cái)政下?lián)艿?0萬專項(xiàng)資金為實(shí)驗(yàn)室購置了部分動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)用實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備，對(duì)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了維修改造，為今后我中心實(shí)驗(yàn)室通過自治區(qū)考核驗(yàn)收、取得獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室考核合格證，奠定了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)

三、2014年度部門預(yù)算批復(fù)情況

根據(jù)地區(qū)財(cái)政局《關(guān)于主動(dòng)做好預(yù)算信息公開工作的通知》（塔地財(cái)預(yù)【2014】38號(hào)）文件要求，現(xiàn)將地區(qū)財(cái)政局（塔地財(cái)行[2013]38號(hào)文）批復(fù)地區(qū)動(dòng)物疾控中心2014年部門預(yù)算數(shù)據(jù)公布如下：收入總額200.59萬元，全部為財(cái)政撥款。

部門預(yù)算支出200.59萬元。其中：基本支出196.59萬元（工資福利支出114.31萬元，商品和服務(wù)支出14.32萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出67.95萬元）,項(xiàng)目支出4萬元。

三、2014年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算情況

2014年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)1萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元。

項(xiàng)目支出4萬元，其中：動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。附件：

1、2014年地區(qū)動(dòng)物疾病控制與診斷中心收支預(yù)算總表2、2014年地區(qū)本級(jí)部門財(cái)政撥款支出預(yù)算表3、2014年地區(qū)動(dòng)物疾病控制與診斷中心“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表 附件1： 2014年地區(qū)動(dòng)物疾控中心收支預(yù)算總表

附件2：2014年地區(qū)本級(jí)部門財(cái)政撥款支出預(yù)算表

附件3：2014年動(dòng)物疾病控制與診斷中心“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表

塔城地區(qū)動(dòng)物疾病控制與診斷中心2014年6月18日

第二篇：2016年于田縣動(dòng)物疫病控制與診斷中心(單位)部門決算分析報(bào)告

2016年于田縣動(dòng)物疫病控制與診斷中心（單位）部門決算

分析報(bào)告

一、部門（單位）情況

（一）基本情況 1．主要職能

畜禽品種發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣畜禽育種、改良工作，管理種畜禽工作，擬定本縣畜禽品種的質(zhì)量鑒定標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各縣市畜禽品種改良、疫病防控等業(yè)務(wù)工作。2.機(jī)構(gòu)情況

于田縣動(dòng)物疫病控制與診斷中心屬于于田縣人民政府農(nóng)牧獸醫(yī)局管理，于田縣動(dòng)物疫病與診斷中心機(jī)構(gòu)規(guī)格為副科級(jí)建制，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。3.人員情況

于田縣動(dòng)物疫病控制與診斷中心編制為140名，現(xiàn)實(shí)有140人，其中：事業(yè)140人，退休29人。

（二）部門預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

按照全縣畜禽品種發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣畜禽育種、改良工作，管理種畜禽工作，擬定本縣畜禽品種的質(zhì)量鑒定標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各縣市畜禽品種改良、疫病防控等業(yè)務(wù)工作。

抓好重大疫病防控工作為首要任務(wù),加大重大疫病的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工作力度。同時(shí)加大執(zhí)法力度，抓好畜禽產(chǎn)地檢疫、屠宰檢疫工作、加1

強(qiáng)獸藥市場(chǎng)違法違禁藥品的查處力度、加大對(duì)動(dòng)物源性飼料、動(dòng)物病料監(jiān)管。為深入落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，加快推進(jìn)我縣社會(huì)主義新內(nèi)肉類的監(jiān)督檢查，尤其對(duì)無產(chǎn)地檢疫證明、無免疫標(biāo)識(shí)進(jìn)行私屠濫宰，銷售無驗(yàn)訖標(biāo)志的畜禽產(chǎn)品等現(xiàn)象進(jìn)行嚴(yán)查。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排、執(zhí)行情況

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

2016年總收入年初預(yù)算數(shù)21,118,051.00元。調(diào)整預(yù)算數(shù)17,488,670.49元。決算數(shù)總收入17,488,670.49元（財(cái)政撥款撥款16,876,171.91元，上級(jí)撥入103,600.00元，事業(yè)收入494,810.00元，其他收入銀行利息14,088.58元），2016年總支出年初預(yù)算數(shù)21,118,051.00元。調(diào)整預(yù)算數(shù)19,372,702.84元。本年支出19,372,702.84元（工資福利支出13,384,493.36元，商品和服務(wù)支出4,769,457.48元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,197,872.00元，其他資本性支出20,880.00元）

（二）收入支出執(zhí)行情況。

一、部門收入支出決算總體情況說明

2016年總收入年初預(yù)算數(shù)21,118,051.00元。調(diào)整預(yù)算數(shù)17,488,670.49元。決算數(shù)總收入17,488,670.49元（財(cái)政撥款撥款16,876,171.91元，上級(jí)撥入103,600.00元，事業(yè)收入494,810.00元，其他收入銀行利息14,088.58元），完成預(yù)算總收入的120%。本

年總支出19,372,702.84元，完成預(yù)算支出的109%。

二、本年支出

2016年總支出年初預(yù)算數(shù)21,118,051.00元。調(diào)整預(yù)算數(shù)19,372,702.84元。本年總支出19,372,702.84元（工資福利支出13,384,493.36元，商品和服務(wù)支出4,769,457.48元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,197,872.00元，其他資本性支出20,880.00元）

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余無

四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)公車3輛（一般公務(wù)用車3輛）。2015年三公經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)及維護(hù)費(fèi)82632.8元，公務(wù)接待費(fèi)17924元(上級(jí)來人檢查全年工作52次359人),合計(jì)100556.8元。2016年三公經(jīng)費(fèi)公車3輛（一般公務(wù)用車3輛）,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)及維護(hù)費(fèi)77,814.05元，公務(wù)接待17,086.00元(上級(jí)來人檢查全年工作50次341人)，培訓(xùn)費(fèi)115,453.06元,合計(jì)210353.11元。和去年同期相比增加109796.31元，增減比例1.09%（主要技術(shù)員培訓(xùn)費(fèi)用增加）。無會(huì)議費(fèi)。

五、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

2016年財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)21,118,051.00元。調(diào)整預(yù)算數(shù)16,876,171.91元，決算數(shù)總收入17,488,670.49元（財(cái)政撥款撥款

16,876,171.91元，上級(jí)撥入103,600.00元，事業(yè)收入494,810.00元，其他收入銀行利息14,088.58元）。2015年決算收入14,789,118.79元，比2015年增加2699551.7元，增加原因?yàn)?016在職及退休人員財(cái)政工資調(diào)整。本年總支出19,372,702.84元，2015年決算總支出14,789,118.79元，比上年減少4583584.05元，減少原因地方2016年專項(xiàng)項(xiàng)目資金減少。比年初預(yù)算減少3629380.51元，減少原因?yàn)?016年專項(xiàng)項(xiàng)目資金減少。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2016年商品和服務(wù)支出4,769,457.48元，（辦公費(fèi)264,849.00元，印刷費(fèi)7,210.00元，水費(fèi)12,000.00元，電費(fèi)18,000.00元，郵電費(fèi)4,208.00元.取暖費(fèi)2,660.00元.差旅費(fèi)48,205.00元，維護(hù)費(fèi)247,403.75元.培訓(xùn)費(fèi)115,453.06元.公務(wù)接待費(fèi)17,086.00元，專用材料費(fèi)3,902,935.62元，勞務(wù)費(fèi)51,633.00元，公務(wù)用車及維護(hù)費(fèi)77,814.05元）。商品和服務(wù)支出4,769,457.48元，上443280元，比上年增加4326177.48元，增加比例9.75%（主要購買藥具器具及技術(shù)員培訓(xùn)）。

（二）部門國有資產(chǎn)占用情況說明

2015年固定資產(chǎn)1,510,194.10元，其中一般公務(wù)用車3輛價(jià)值462,954.10元，辦公用房61,092.50元，其他固定資產(chǎn)979,722.50元。2016年固定資產(chǎn)1,531,075.10元，其中一般公務(wù)用車3輛價(jià)值

462,954.10元，辦公用房61,092.50元（調(diào)整辦公用房6,425.00元），其他固定資產(chǎn)1,007,028.50元（增加電腦打印復(fù)印機(jī)27306元）同比增長1.8%。

于田縣動(dòng)物疫病控制與診斷中心

2017年5月4日

第三篇：碾子山區(qū)電子政務(wù)中心部門預(yù)算

碾子山區(qū)電子政務(wù)中心部門預(yù)算

及有關(guān)情況說明

一、部門職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全區(qū)信息化長遠(yuǎn)發(fā)展建設(shè)規(guī)劃的全面實(shí)施工作； 2.負(fù)責(zé)現(xiàn)代信息技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展；

3.負(fù)責(zé)信息資源的采集、編輯、監(jiān)督、管理及發(fā)布； 4.指導(dǎo)全區(qū)信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與管理、服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

電子政務(wù)中心無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

三、預(yù)算編報(bào)范圍

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2018年部門預(yù)算的編制范圍包括: 事業(yè)單位共 1個(gè)，2018年全部收入和支出。

四、人員構(gòu)成

電子政務(wù)中心事業(yè)編制 3 名，部門領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：股級(jí)1名。

第二部分 2018部門預(yù)算報(bào)表（見附件）

第三部分 2018預(yù)算執(zhí)行情況說明

第一部分 部門概況

一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表說明

電子政務(wù)中心2018年總收入 39.81 萬元，其中財(cái)政撥款收入39.81 萬元。預(yù)算總支出 39.81 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出31.34 萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出5.01 萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出 1.12 萬元、住房保障支出 2.34 萬元。

二、關(guān)于部門預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表情況說明

（一）因公出國（境）費(fèi)用

電子政務(wù)中心2018年無因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

電子政務(wù)中心2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0.28 萬元。

（三）公務(wù)用車費(fèi)

電子政務(wù)中心2018年無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出。2018一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排 0.28萬元。其中：因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元，公務(wù)接待費(fèi) 0.28 萬元。

2018一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出與上年相比，相同無增減。

三、部門單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

電子政務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2.01萬元，比2017年減少0.01萬元，減少0.49 %。主要原因是本與上比較無福利費(fèi)預(yù)算。其中：辦公費(fèi) 0.32 萬元，手續(xù)費(fèi) 0萬元，印刷費(fèi) 0 萬元，水費(fèi) 0 萬元，電費(fèi) 0 萬元，郵電費(fèi) 0.109 萬元，取暖費(fèi)0.7290 萬元，物業(yè)費(fèi)0 萬元，差旅費(fèi) 0.2 萬元，報(bào)刊費(fèi) 0.0696 萬元，會(huì)議費(fèi) 0 萬元，維修（維護(hù)）費(fèi)0 萬元，培訓(xùn)費(fèi) 0 萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi) 0 萬元，交通費(fèi)車改補(bǔ)貼0.216 萬元，公務(wù)接待費(fèi) 0.28 萬元，勞務(wù)費(fèi) 0 萬元，編制通費(fèi) 0.084萬元。

四、政府采購支出說明

電子政務(wù)中心政府采購支出總額： 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明。

電子政務(wù)中心沒有公務(wù)車輛；單位價(jià)值20 萬元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明。

2018年納入績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有2個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款 8.02萬元。

2018年部門預(yù)算公開涉及的績(jī)效公開情況 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

我單位2018年項(xiàng)目支出全部實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 2 個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 8.02 萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：反映財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金

二、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指用于機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)、歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)，以及為離退休人員提供管理服務(wù)工作的離退休管理機(jī)構(gòu)的支出。

三、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）：反應(yīng)醫(yī)療保障方面的支出。

四、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指用于住房改革方面的支出

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、行政運(yùn)行支出：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。八、一般行政管理事務(wù)支出：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：指政財(cái)政撥款支出安排的府部門人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)這三項(xiàng)費(fèi)用。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：反映行政單位和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

十一、、財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

十二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

十三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

十四、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

附件：

1、部門收支總表.XLS

2、部門收入總表.XLS

3、部門收入預(yù)算表.XLS

4、部門支出預(yù)算表.XLS

5、一般公共預(yù)算支出表.XLS

6、一般公共預(yù)算基本支出表.XLS

7、政府性基金收入預(yù)算表.XLS

8、政府性基金支出預(yù)算表.XLS

9、部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表.XLS

10、國有資本經(jīng)營收支預(yù)算表.XLS

11、“三公”經(jīng)費(fèi)支出表.XLS

12、財(cái)政撥款收支總表.XLS

第四篇：西藏林芝疾病預(yù)防控制中心2018部門預(yù)算

西秀區(qū)2017年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃 執(zhí)行情況及2018年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展

計(jì)劃（草案）報(bào)告

（2018年2月2日在西秀區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上）

西秀區(qū)人民政府

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告《西秀區(qū)2017年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況及2018年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃（草案）報(bào)告》，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席的政協(xié)委員和同志們提出寶貴意見。

一、2017年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展執(zhí)行情況

2017年,區(qū)人民政府按照“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，牢固樹立“五大發(fā)展理念”，以“守底線、走新路、奔小康”為總綱，全面推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了全面建成小康社會(huì)的良好開局，經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)穩(wěn)速增長。2017年完成地區(qū)生產(chǎn)總值317.77億元，增長13.4%。經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)現(xiàn)幾個(gè)方面的新突破。

（一）農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)新增長。以省市重點(diǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)為主著力點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)山地特色高效農(nóng)業(yè)發(fā)展，繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)“接二連三”融合發(fā)展，扎實(shí)抓好農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，深入優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，深化農(nóng)村重點(diǎn)領(lǐng)域改革，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)，各項(xiàng)指標(biāo)全面增長。新增1個(gè)省級(jí)農(nóng)業(yè)

2室全面建成。

(六)供給側(cè)改革取得新進(jìn)展?！叭?、降、補(bǔ)”工作扎實(shí)推進(jìn)，無效低端供給進(jìn)一步去除。全年商品房銷售85.66萬平方米，其中住宅62.62萬平方米，其他23.04萬平方米；累計(jì)關(guān)閉煤礦12對(duì)，淘汰落后產(chǎn)能120萬噸，現(xiàn)有正常生產(chǎn)礦井7對(duì)，采煤機(jī)械化程度達(dá)到86%；繼續(xù)抓好全區(qū)砂石土礦山整頓工作，已完成31家整合新礦山的發(fā)證工作，完成87家小砂石企業(yè)的整合，縮減為為29家大型砂石企業(yè)；持續(xù)清理“僵尸企業(yè)”，對(duì)長期停業(yè)未經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行清理，喚醒企業(yè)10戶，注銷25戶；引導(dǎo)企業(yè)參與集中競(jìng)價(jià)交易，共完成交易電量12.4億千瓦時(shí)，為用電企業(yè)降低用電成本1.27億元；認(rèn)真貫徹執(zhí)行省人廳、財(cái)政廳印發(fā)段性降低企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)單位繳費(fèi)費(fèi)率政策，調(diào)低了單位承擔(dān)的養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率比例。

（七）深化改革釋放新紅利。全年共明確130個(gè)改革事項(xiàng)，推出了一批改革亮點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)。項(xiàng)目編報(bào)中心改革、國有資產(chǎn)委托經(jīng)營管理改革助力經(jīng)濟(jì)體制改革多點(diǎn)破題，全市社區(qū)改革現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在西秀區(qū)召開，西秀區(qū)“菜單式”產(chǎn)業(yè)扶貧得到省委省政府主要領(lǐng)導(dǎo)的批示肯定，產(chǎn)業(yè)園區(qū)“三個(gè)三”工作機(jī)制改革在全省第二次項(xiàng)目觀摩會(huì)上得到省市領(lǐng)導(dǎo)肯定表揚(yáng)，殘疾人百合花小鎮(zhèn)“托聯(lián)體”改革得到中殘聯(lián)肯定在全國交流學(xué)習(xí)。深化“三權(quán)”促“三變”改革，“塘約經(jīng)驗(yàn)”推廣全覆蓋。完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證66.23萬畝，林地確權(quán)登記頒證63.41萬畝，農(nóng)村小型水利工程產(chǎn)權(quán)確權(quán)2472處，農(nóng)業(yè)發(fā)展資源得到有效整合利用。

（八）生態(tài)文明建設(shè)譜寫新篇章。深入實(shí)施“綠色貴州”建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃，實(shí)施新一輪退耕還林2.9萬畝、石漠化綜合治理17.2平方公里、治理水土流失面積2000畝，森林覆蓋率提升至47.59%。投資12億元啟動(dòng)貫城河、千峰河等四個(gè)流域水生態(tài)治理工程，12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠和421個(gè)村的污水處理設(shè)施建設(shè)加快推進(jìn)，全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)100%，城鄉(xiāng)垃圾收運(yùn)一體化實(shí)現(xiàn)全覆蓋，垃圾無害化處理率達(dá)96.85%，獲評(píng)“國家第一批農(nóng)村生活垃圾分類和資源化利用示范縣（區(qū)）”。城市空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)連續(xù)三年穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

（九）城鎮(zhèn)化展現(xiàn)新特色。加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、城鄉(xiāng)村聯(lián)動(dòng)發(fā)展，實(shí)施棚戶區(qū)改造項(xiàng)目共 17 個(gè)11911 戶。實(shí)施16條“斷頭路”、城市夜景燈光升級(jí)改造和虹山湖景觀整治工程三期，人行及騎行慢道全面完成17.6公里，新建和改造星級(jí)廁所50座。新增中心城區(qū)公共停車位700個(gè)。完成新（改）建標(biāo)準(zhǔn)化菜市場(chǎng)8個(gè)。示范小城鎮(zhèn)在建“8+X”項(xiàng)目82個(gè)，新增“8+X”達(dá)標(biāo)項(xiàng)目17個(gè)，完成投資21.7億元。持續(xù)深入推進(jìn)“四在農(nóng)家·美麗鄉(xiāng)村”小康六項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃，2017年共完成投資4.48億元,實(shí)施道路硬化935公里,解決了13.59萬人農(nóng)村飲水安全問題,小康電配電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目涉及79個(gè)行政村,建成小康房640戶,全區(qū)共193個(gè)行政村已實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，小康寨完成庭院硬化工程1680戶。

6約服務(wù)，重點(diǎn)人群簽約率達(dá)75％，確保貧困群眾新農(nóng)合報(bào)銷比率達(dá)90％以上。強(qiáng)化教育扶貧，切實(shí)做好義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”、普通高中、中職學(xué)?！皟芍猓ㄑa(bǔ)）”、普通高?！皟芍幻猓ㄑa(bǔ)）”等資助工作，加大對(duì)農(nóng)村留守兒童、困境兒童的關(guān)愛幫扶力度，確保貧困群眾“兩不愁、三保障”不漏一戶、不漏一人。

(二）全力以赴推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)體系建設(shè)，進(jìn)一步提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量。一是繼續(xù)加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化四大組團(tuán)協(xié)調(diào)發(fā)展的要求，繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，確保到2018年年底，全區(qū)非糧食占比達(dá)到93%以上，畜牧業(yè)占一產(chǎn)比重達(dá)到35%以上。二是繼續(xù)提升園區(qū)承載能力。力爭(zhēng)申報(bào)國家農(nóng)業(yè)科技示范園1個(gè)，加快6個(gè)省級(jí)園區(qū)和17個(gè)鄉(xiāng)級(jí)園區(qū)建設(shè)，努力打造園區(qū)升級(jí)版。綜合運(yùn)用政策支持，再建一批特色產(chǎn)業(yè)基地、精深加工企業(yè)、農(nóng)旅結(jié)合項(xiàng)目。三是繼續(xù)培育農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體。大力培育經(jīng)營主體，發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營，力爭(zhēng)培育龍頭企業(yè)5家、培育新增農(nóng)民專業(yè)合作社100家。四是繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量體系建設(shè)。加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證分類管理，大力發(fā)展無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色農(nóng)產(chǎn)品、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品，推廣應(yīng)用二維碼溯源系統(tǒng)。力爭(zhēng)新增無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地面積3萬畝。五是繼續(xù)推進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。以“全國休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游示范縣”、“貴州省一二三產(chǎn)融合試點(diǎn)縣”為主載體，全面加快白茶、金刺梨、獼猴桃、中藥材、食用菌等產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，不斷推動(dòng)農(nóng)業(yè)與旅游業(yè)、工貿(mào)業(yè)融合發(fā)展。

（三）全力以赴打造新型工業(yè)體系，進(jìn)一步提升工業(yè)發(fā)展效益。一是繼續(xù)抓好園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。繼續(xù)加快北一號(hào)路、北三號(hào)路、北十九號(hào)路延伸段、東郊路中段（與西五號(hào)路和北十九號(hào)路交叉段）、西郊路、西一號(hào)路、西六號(hào)路建設(shè)。加快產(chǎn)業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房、公租房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是繼續(xù)抓好精準(zhǔn)招商。實(shí)行招商引資工作嚴(yán)格的考核獎(jiǎng)懲辦法，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭招商，緊扣智能終端電子信息、軍民融合裝備制造、新型材料裝配式建筑、新醫(yī)藥大健康四大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，著力抓好產(chǎn)業(yè)招商，全年力爭(zhēng)引進(jìn)勞動(dòng)密集型企業(yè)10家以上、全國500強(qiáng)企業(yè)2家以上、行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)5家以上。三是繼續(xù)做強(qiáng)軍民融合產(chǎn)業(yè)。依托安大、安吉、新安等軍工企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及虹軸公司、西南特鋼等“民參軍”企業(yè)市場(chǎng)資源，加快推進(jìn)安大民用航空鍛件產(chǎn)業(yè)園、軍民融合研發(fā)推廣中心、安吉精密鑄造園項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)軍民雙向開放、資源共享、有效轉(zhuǎn)化，逐步形成軍民融合、軍地結(jié)合發(fā)展的良好局面。四是繼續(xù)推進(jìn)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。持續(xù)抓好“云上貴州”平臺(tái)和“7+N”云工程建設(shè)，推動(dòng)大數(shù)據(jù)在政府行政、民生服務(wù)、精準(zhǔn)扶貧、產(chǎn)品生產(chǎn)、金融服務(wù)等領(lǐng)域的普及應(yīng)用,確保應(yīng)用技術(shù)研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出占當(dāng)年財(cái)政一般性支出比例1.8%以上。

（四）全力以赴打造全域旅游，進(jìn)一步提升第三產(chǎn)業(yè)總體水平。一是進(jìn)一步提升景區(qū)品質(zhì)。持續(xù)推進(jìn)旅游景區(qū)建設(shè)，升級(jí)打造云峰屯堡、舊州古鎮(zhèn)景區(qū)，加快九龍山森林公園、虹山湖濕地公園、邢江河濕地公園等景區(qū)建設(shè),構(gòu)建“快旅

10申報(bào)中央預(yù)算資金項(xiàng)目的包裝，加強(qiáng)跟蹤協(xié)調(diào)服務(wù)，力爭(zhēng)獲批資金高于去年。四是全力破解項(xiàng)目融資瓶頸。深入推動(dòng)PPP模式，針對(duì)國家、省重點(diǎn)支持領(lǐng)域，提前謀劃基金轉(zhuǎn)PPP的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，完善前期手續(xù)，提高項(xiàng)目成熟度。五是全力強(qiáng)化項(xiàng)目調(diào)度和督查。繼續(xù)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)包保和項(xiàng)目派駐工作制，強(qiáng)化精細(xì)調(diào)度和項(xiàng)目跟蹤協(xié)調(diào)服務(wù)力度，以“三集中三倒逼”和“重大項(xiàng)目集中攻堅(jiān)月行動(dòng)”為抓手，分批次、分類別、分時(shí)段集中攻堅(jiān)，集中精力解決存在的困難和問題。

（七）全力以赴推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化試點(diǎn)建設(shè)，全面提升城鎮(zhèn)綜合承載能力。一是引導(dǎo)人口聚集。加快主城區(qū)建設(shè)，按照“一分三向”新型城鎮(zhèn)化安順模式，深入推進(jìn)戶籍制度改革，加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化進(jìn)程，2018年實(shí)現(xiàn)常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)59.4％，戶籍人口城鎮(zhèn)化率達(dá)41％。二是加快棚改項(xiàng)目建設(shè)。全面加快推進(jìn)中華東路二期、火車站、二級(jí)站等17個(gè)城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目。三是加快城市政建設(shè)。完成虹山湖景觀整治三期工程。完成武當(dāng)北路等7條城市斷頭路建設(shè)，提高城市路網(wǎng)通達(dá)度。扎實(shí)推進(jìn)智慧城市建設(shè)，提升城市精細(xì)化管理水平。全面完成城市夜間景觀升級(jí)改造，提升城市魅力。四是加快小城鎮(zhèn)建設(shè)。用好用活全省第一批整縣推進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展試點(diǎn)機(jī)遇，以“8+1”項(xiàng)目為著力點(diǎn)，按照“六型”特色小城鎮(zhèn)定位，加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，實(shí)現(xiàn)“一鎮(zhèn)一特”差異化發(fā)展。五是加快城鄉(xiāng)設(shè)施建設(shè)。做好城市軌道交通4、6號(hào)線建設(shè)協(xié)調(diào)工作，全面加快都香高速、寧黃公路、云峰服務(wù)區(qū)及 G321（馬路場(chǎng)至木山堡）征地拆遷工作。全力推進(jìn)省道 S211（舊州至板桐關(guān)）、S212（挖沙坡至張家莊）改擴(kuò)建工程。六是加快農(nóng)村水利建設(shè)。加快大洞口水庫、蘆壩水庫、雨棚水庫建設(shè)；啟動(dòng)干溝水庫、勐?lián)跛畮?、驛馬寨水庫等7座水庫建設(shè)。

（八）全力以赴推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，進(jìn)一步提升環(huán)境質(zhì)量。一是繼續(xù)提高森林覆蓋率。通過人工造林、封山育林等措施，有計(jì)劃地將宜林荒山荒地、陡坡耕地變?yōu)橛辛值?，加快中心城區(qū)和小城鎮(zhèn)環(huán)城林帶建設(shè)，實(shí)施新農(nóng)村綠化美化、推進(jìn)高速公路、快速鐵路等綠色通道建設(shè)。二是繼續(xù)做大綠色產(chǎn)業(yè)。按照“四型十五種”產(chǎn)業(yè)目錄大力發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)，不斷擴(kuò)大金刺梨、獼猴桃、白茶、中藥材、食用菌等示范點(diǎn)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)與旅游業(yè)、工貿(mào)業(yè)融合發(fā)展。三是繼續(xù)推進(jìn)水土流失治理工程。抓實(shí)西秀區(qū)河庫水系連通工程、啟動(dòng)貫城河下游、千峰河及支流、邢江河上游三個(gè)水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)石漠化水土流失綜合治理，強(qiáng)化濕地保護(hù)和恢復(fù)，加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害防治，嚴(yán)格保護(hù)耕地，擴(kuò)大輪作休耕試點(diǎn)，建立市場(chǎng)化、多元化生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制。

（九）全力以赴推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)，全面提升城鎮(zhèn)居民幸福指數(shù)。一是持續(xù)推進(jìn)教育均衡發(fā)展。加快教育基礎(chǔ)設(shè)設(shè)建設(shè)，加大財(cái)政投入，全面推進(jìn)學(xué)前教育學(xué)校、“全面改薄”項(xiàng)目學(xué)校建設(shè)、高中建設(shè)項(xiàng)目學(xué)校、城市義務(wù)教育項(xiàng)目、314

第五篇：淮安市清浦區(qū)疾病預(yù)防控制中心2015屆部門預(yù)算

淮安市清浦區(qū)疾病預(yù)防控制中心2015年部門預(yù)算

一、單位概況

（一）主要職能

中心主要承擔(dān)全區(qū)的疾病預(yù)防與控制，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)警與處置、疫情收集與報(bào)告、衛(wèi)生監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)與評(píng)價(jià)、健康教育與促進(jìn)、婦女保健、兒童保健、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)、婦幼衛(wèi)生信息收集與上報(bào)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目業(yè)務(wù)指導(dǎo)、基層衛(wèi)生業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)、食品及公共場(chǎng)所從業(yè)人員健康體檢等政府對(duì)社會(huì)的疾病預(yù)防控制和婦幼衛(wèi)生職能。

（二）2015年重點(diǎn)工作安排

堅(jiān)持以實(shí)施各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作為重點(diǎn)，注重規(guī)模發(fā)展與內(nèi)涵建設(shè)并重，加強(qiáng)重大疾病預(yù)防控制，嚴(yán)控傳染病疫情，實(shí)施慢性病綜合防控，進(jìn)一步完善防治結(jié)合工作機(jī)制，全面提升我區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)水平。

1、進(jìn)一步加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)。逐步調(diào)整和理順單位職能，加強(qiáng)疾控機(jī)構(gòu)的軟、硬件建設(shè)，推進(jìn)疾病預(yù)防機(jī)構(gòu)規(guī)范化，提高工作效能。協(xié)助新建公共衛(wèi)生服務(wù)中心，繼續(xù)爭(zhēng)取經(jīng)費(fèi)扶持，加大經(jīng)費(fèi)投入，籌資添置實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置設(shè)備，力爭(zhēng)檢驗(yàn)?zāi)芰Φ玫竭M(jìn)一步提升。

2、進(jìn)一步加快專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。通過外力引進(jìn)和自身培養(yǎng)，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，積極向上爭(zhēng)取，協(xié)調(diào)區(qū)編辦、人社部門招錄體制內(nèi)專業(yè)技術(shù)人員，同時(shí)，在機(jī)制上想辦法留住人才，加強(qiáng)現(xiàn)有人員培訓(xùn)，舉辦業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)班，提高專業(yè)人員整體業(yè)務(wù)素質(zhì)和全區(qū)防保隊(duì)伍整體服務(wù)水平，最大程度發(fā)揮人才在公共衛(wèi)生事業(yè)中的技術(shù)支撐作用。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)。開展黨風(fēng)廉政教育，強(qiáng)化監(jiān)督管理，推進(jìn)信息公開。進(jìn)一步健全相關(guān)規(guī)章制度，以制度管人，及時(shí)處理群眾來信來電來訪，依法依規(guī)從嚴(yán)查辦違紀(jì)人員，促進(jìn)單位行業(yè)作風(fēng)的進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，樹立疾控隊(duì)伍新形象。

4、以加強(qiáng)重大傳染病、慢性病綜合防控為重點(diǎn)，進(jìn)一步拉動(dòng)主要業(yè)務(wù)指標(biāo)完成。一是以國家衛(wèi)生城市復(fù)評(píng)審為契機(jī)，建成省慢病綜合防控示范區(qū)創(chuàng)建。全面規(guī)范做好腫瘤、心腦血管疾病、死因等慢病監(jiān)測(cè)和慢病管理等基礎(chǔ)工作，開展“減鹽控壓”；倡導(dǎo)健康生活方式，正確引導(dǎo)和積極支持各類全民健身活動(dòng)，規(guī)范健康自我管理小組活動(dòng)，實(shí)施干預(yù)策略，重視高危人群的健康管理，提高高血壓、糖尿病等主要慢性病的規(guī)范管理率，加強(qiáng)對(duì)重性精神疾病患者的管理，加大對(duì)重點(diǎn)人群的干預(yù)力度，降低慢性病發(fā)病率。二是科學(xué)防控重點(diǎn)傳染病。以手足口病、流感、霍亂、麻疹等傳染病為重點(diǎn)，做好疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)警及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提高流行病學(xué)調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)處置和應(yīng)急能力，確保不出現(xiàn)重大傳染病流行與暴發(fā)。加強(qiáng)艾滋病監(jiān)測(cè)，做好重點(diǎn)人群干預(yù)。加強(qiáng)結(jié)核病防治工作規(guī)范化管理，提高結(jié)核病“五率”。認(rèn)真實(shí)施國家免疫規(guī)劃，完善預(yù)防接種信息系統(tǒng)管理，做好預(yù)防接種工作，接種率穩(wěn)定在95%以上。三是深入開展健康教育與健康促進(jìn)行動(dòng)。深化全民健康教育工程，繼續(xù)開展健康教育巡回活動(dòng)，創(chuàng)新健康教育宣傳平臺(tái)，積極開展“無煙單位”創(chuàng)建指導(dǎo)，鞏固控?zé)煶晒?。通過廣大群眾喜聞樂見的形式廣泛宣傳健康知識(shí)，不斷提高全民健康知識(shí)知曉率和健康行為養(yǎng)成率。四是開展衛(wèi)生監(jiān)測(cè)。組織醫(yī)療單位和托幼機(jī)構(gòu)消毒效果監(jiān)測(cè)，規(guī)范飲用水水質(zhì)監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)覆蓋率100%。加強(qiáng)病媒生物監(jiān)測(cè)，掌握蟲媒傳染病傳播流行風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)做好蟲媒傳染病防控。五是加強(qiáng)衛(wèi)生應(yīng)急能力建設(shè)，強(qiáng)化技術(shù)培訓(xùn)和實(shí)戰(zhàn)演練，加大應(yīng)急檢測(cè)儀器裝備，確保有效處置重大傳染病疫情、食物中毒事件等突發(fā)公共衛(wèi)生事件，做好重大節(jié)慶活動(dòng)衛(wèi)生保障。六是加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)與指導(dǎo)，為基層及時(shí)提供技術(shù)支持與幫助，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，幫助查找問題，提出改進(jìn)意見及建議，跟蹤服務(wù)。七是加強(qiáng)中心質(zhì)量管理體系運(yùn)行的監(jiān)督檢查和管理，確保通過市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對(duì)我中心實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定和食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定監(jiān)督評(píng)審。

5、進(jìn)一步做好婦幼健康服務(wù)。加強(qiáng)對(duì)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)支持，加大考核力度，繼續(xù)做好基本公共衛(wèi)生和重大婦幼衛(wèi)生項(xiàng)目的管理，提高婦兒保及重大項(xiàng)目人員責(zé)任意識(shí)，提高信息報(bào)表質(zhì)量。加強(qiáng)出生缺陷防治，繼續(xù)做好免費(fèi)婚檢，加大婚前醫(yī)學(xué)檢查的宣傳教育力度，規(guī)范產(chǎn)前篩查管理，切實(shí)提高出生人口素質(zhì)。做好婦幼信息管理，強(qiáng)化信息質(zhì)量控制，按要求開展“三網(wǎng)監(jiān)測(cè)”，為干預(yù)措施的制定，促進(jìn)婦幼保健服務(wù)體系的完善和服務(wù)能力的提高提供科學(xué)、及時(shí)、完整的信息，改善婦女兒童的健康水平。

（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置

淮安市清浦區(qū)疾病預(yù)防控制中心由原清浦區(qū)衛(wèi)生防疫站和婦幼保健所撤消后于2006年11月組建，是財(cái)政全額撥款的社會(huì)公益類公共衛(wèi)生事業(yè)單位，隸屬于淮安市清浦區(qū)衛(wèi)生局。內(nèi)設(shè)辦公室、疾控一科、疾控二科、公共衛(wèi)生科、婦幼保健所、健康教育所、檢驗(yàn)科等7個(gè)科室。

二、2015年部門預(yù)算表 詳見附表

1、附表

2、附表3

三、2015年部門預(yù)算安排情況說明：

（一）2015年淮安市清浦區(qū)疾病預(yù)防控制中心收支預(yù)算安排說明：

淮安市清浦區(qū)疾病預(yù)防控制中心2015收支總預(yù)算為777.44萬元。其中：

1、收入預(yù)算：收入總預(yù)算為777.44萬元，其中：財(cái)政撥款439.77萬元，上級(jí)專項(xiàng)指標(biāo)184.97萬元。

2、支出預(yù)算：支出總預(yù)算為777.44萬元，其中：工資福利支出292.48萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出269.28萬元，商品和服務(wù)支出132.68萬元，項(xiàng)目支出83 萬元。項(xiàng)目支出主要包括：水質(zhì)監(jiān)測(cè)購買設(shè)備、創(chuàng)建慢病示范區(qū)等。

（二）2015年淮安市清浦區(qū)疾病預(yù)防控制中心財(cái)政撥款支出預(yù)算安排說明：

2015年淮安市清浦區(qū)疾病預(yù)防控制中心財(cái)政撥款支出預(yù)算為439.77萬元。其中：一般公共服務(wù)支出293.15萬元，占66.65%；住房保障支出31.81萬元，占7.23%。

1、一般公共服務(wù)支出293.15萬元，主要用于淮安市清浦區(qū)疾病預(yù)防控制中心開展疾病預(yù)防與控制工作而發(fā)生的支出。

2、住房保障支出31.81萬元，主要用于淮安市清浦區(qū)疾病預(yù)防控制中心按照國家有關(guān)規(guī)定為職工繳納住房公積金，發(fā)放提租補(bǔ)貼的支出，其中住房公積金支出預(yù)算19.37萬元，提租補(bǔ)貼支出預(yù)算12.44萬元。

（三）2015年淮安市清浦區(qū)疾病預(yù)防控制中心 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排說明：

2015年淮安市清浦區(qū)疾病預(yù)防控制中心 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)為12.43萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，占0%，主要用于單位工作人員因公出國（境）的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、公雜費(fèi)、旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.13萬元，占65.41 %，主要用于單位車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)用4.3萬元，占34.59%，主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。