第一篇：2018年東方新街中心學(xué)校部門預(yù)算

2018年東方市新街中心學(xué)校部門預(yù)算

目錄

第一部分

東方市新街中心學(xué)校概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分

東方市新街中心學(xué)校2018年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項(xiàng)目支出績效信息表

第三部分

東方市新街中心學(xué)校2018年部門預(yù)算情況說明 第四部分

名詞解釋

第一部分

東方市新街中心學(xué)校（部門）概況

一、主要職能

（一）實(shí)施中學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）中學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入教育局（部門）2018年部門預(yù)算編制范圍預(yù)算單位僅為本部門（單位），不含下屬二級預(yù)算單位。

第二部分

東方市新街中心校2018年部門預(yù)算表 此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表，詳見《2018年海南省東方市部門預(yù)算表》。

第三部分 東方市新街中心學(xué)校2018年部門預(yù)算情

況說明

一、關(guān)于東方市新街中心校2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

東方市新街中心學(xué)校2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算12,610.9千元。其中，收入總計(jì)12610.9千元，包括一般公共預(yù)算本年收入12610.9千元.政府性基金預(yù)算本年收入0千元、支出總計(jì)12610.9 千元，包括教育支出9054.9千元、社會保障和就業(yè)支出2095.6千元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出774.7千元、住房保障支出685.7千元。

二、關(guān)于東方市新街中心學(xué)校2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模情況

東方市新街中心校2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年安排12,610.90千元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育（類）支出9054.9千元，占71.8%；社會保障和就業(yè)（類）支出2095.6千元，占16.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出774.7千元，占6.1%；住房保障（類）支出685.7千元，占5.4%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為9054.9千元。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為2,020.40千元。

3、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為75.2千元。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為774.7千元。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為714.3千元。

6.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）201年預(yù)算數(shù)為685.7千元。

三、關(guān)于東方市新街中心學(xué)校2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

東方市新街中心學(xué)校2018年一般公共預(yù)算基本支出為11880.9千元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)11659.50千元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)221.4千元，主要包括：商品和服務(wù)支出 郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)。

四、新街中心學(xué)校2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 新街中心學(xué)校2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為21.25千元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，2018年本部門（單位）年初無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.25千元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0千元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.25千元），與上年預(yù)算持平。

主要是因?yàn)椋豪^續(xù)嚴(yán)格公務(wù)車輛使用審批和定點(diǎn)進(jìn)行日常維修、加強(qiáng)使用管理，控制公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)用支出。公務(wù)接待費(fèi)17.00千元，與上年預(yù)算持平。主要是因?yàn)椋豪^續(xù)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央、市委市政府厲行節(jié)約的規(guī)定，加強(qiáng)管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)。

公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于：上級主管部門、市內(nèi)相關(guān)部門檢查、交流等接待任務(wù)。

五、關(guān)于新街中心學(xué)校2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

我部門2018年無政府性基金預(yù)算安排的支出。

六、關(guān)于新街中心學(xué)校2018年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，東方市新街中心學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。一般公共預(yù)算收入12610.9千元。支出包括：教育（類）支出9054.9 千元；社會保障和就業(yè)（類）支出2095.6千元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出774.7千元；住房保障（類）支出685.7千元。東方市新街中心學(xué)校2018年支出總預(yù)算12610.9千元。

七、關(guān)于新街中心學(xué)校2018年收入預(yù)算情況說明 東方市新街中心學(xué)校2018年收入預(yù)算12610.9千元，其中：一般公共預(yù)算收入12610.9千元，占100%，比上年年初預(yù)算減少120.6千元，主要是一般公共預(yù)算收入減少120.6千元。

八、關(guān)于東方市新街中心學(xué)校2018年支出預(yù)算情況說明

東方市新街中心學(xué)校2018年支出預(yù)算12610.9千元，其中：基本支出11880.9千元，占94.2%；項(xiàng)目支出730千元，占5.7%。比上年年初預(yù)算減少120.6千元，主要是基本支出減少351.3千元，項(xiàng)目支出增加225千元

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年東方市新街中心學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為342千元。

（二）政府采購情況

2018年東方市新街中心學(xué)校本級沒有政府采購預(yù)算項(xiàng)目。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，東方市新街中心學(xué)校本級預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年東方市新街中心學(xué)校1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，預(yù)算金額180千元。

第四部分 名詞解釋 一、一般公共預(yù)算收入：指用于反映稅收收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財(cái)政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財(cái)政資金收入：指用于反映政府為履行職責(zé)，依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預(yù)算管理的除教育收費(fèi)以外的各種財(cái)政性資金。

四、收回存量資金收入：指用于反映各級財(cái)政部門收回的上繳國庫但不列入預(yù)算的存量資金，包括收回單位實(shí)有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財(cái)政專戶存量資金。

五、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

六、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財(cái)政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指用于反映事業(yè)單位在預(yù)計(jì)當(dāng)年“一般公共預(yù)算收入”、“政府性基金”、“教育

收費(fèi)收入”、“其他財(cái)政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入：指用于反映以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。

十、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反應(yīng)各部門舉辦的小學(xué)教育支出，政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學(xué)教育的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反應(yīng)。

十一、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

十二、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項(xiàng)）：

十三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反應(yīng)財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

十四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反應(yīng)財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反應(yīng)行政事業(yè)單位按人力資源社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十八、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第二篇：2018年東方八所鎮(zhèn)中心幼兒園部門預(yù)算

2018年東方市八所鎮(zhèn)中心幼兒園部門預(yù)算

第一部分 東方市八所鎮(zhèn)中心幼兒園概況

一、主要職能

從事學(xué)齡前兒童保育和教育等工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入東方市八所鎮(zhèn)中心幼兒園2018年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位僅為本部門（單位），不含二級預(yù)算單位。

第二部分

東方市八所鎮(zhèn)中心幼兒園2018年部門預(yù)算表

此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表，詳見《2018年海南省東方市部門預(yù)算表》。

第三部分

東方市八所鎮(zhèn)中心幼兒園2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于東方市八所鎮(zhèn)中心幼兒園2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

東方市八所鎮(zhèn)中心幼兒園2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1,374.40千元。其中，收入總計(jì)1,374.40千元，包括一般公共預(yù)算本年收入1,374.40千元；支出總計(jì)1,374.40千元。

三、關(guān)于東方市八所鎮(zhèn)中心幼兒園2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

東方市八所鎮(zhèn)中心幼兒園2018年一般公共預(yù)算基本支出為577.4０千元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)570.2０千元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金;公用經(jīng)費(fèi)7.20千元，主要包括：郵電費(fèi)。

四、東方市八所鎮(zhèn)中心幼兒園2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

東方市八所鎮(zhèn)中心幼兒園2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.00千元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，2018年本部門（單位）年初無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0千元，較上年預(yù)算下降100%。下降的主要原因包括：繼續(xù)嚴(yán)格公務(wù)車輛使用審批和定點(diǎn)進(jìn)行日常維修、加強(qiáng)使用管理，控制公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)用支出。

公務(wù)接待費(fèi)17.00千元，與上年預(yù)算持平。主要原因包括：繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央、市委市政府厲行節(jié)約的規(guī)定，加強(qiáng)管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)。

東方市八所鎮(zhèn)中心幼兒園2018年支出預(yù)算1,374.40千元，其中：基本支出577.40千元，占42.0%；項(xiàng)目支出797.00千元，占58.0%。比上年年初預(yù)算增加1164.40千元，主要是基本支出增加577.40千元，項(xiàng)目支出增加587.00千元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年東方市八所鎮(zhèn)中心幼兒園的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.２千元。

（二）政府采購情況

2018年東方市八所鎮(zhèn)中心幼兒園本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.00千元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，東方市八所鎮(zhèn)中心幼兒園本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年東方市八所鎮(zhèn)中心幼兒園1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算９２.00千元。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指用于反映事業(yè)單位在預(yù)計(jì)當(dāng)年“一般公共預(yù)算收入”、“政府性基金”、“教育收費(fèi)收入”、“其他財(cái)政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入：指用于反映以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。十、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。十一、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的項(xiàng)目支出。

十二、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指

第三篇：東方民族中學(xué)2018年部門預(yù)算

東方市民族中學(xué) 2018年部門預(yù)算

目錄

第一部分

： 東方市民族中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 ：東方市民族中學(xué)2018年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項(xiàng)目支出績效信息表

第三部分

：東方市民族中學(xué)2018年部門預(yù)算情況說明 第四部分

：名詞解釋

第一部分

東方市民族中學(xué)概況

一、主要職能；

實(shí)施中學(xué)學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。高中和初中學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入東方市民族中學(xué)2018年部門預(yù)算編制范圍預(yù)算單位僅為本部門（單位），不含下屬二級預(yù)算單位。

第二部分東方市民族中學(xué)2018年部門預(yù)算表 此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表，詳見《2018年海南省東方市部門預(yù)算表》。

第三部分 東方市民族中學(xué)2018年部門預(yù)算情況說明

一、東方市民族中學(xué)2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

東方市民族中學(xué)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算41451.4千元。其中，收入總計(jì)41451.4千元，包括一般公共預(yù)算本年收入41451.4千元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0千元，政府性基金預(yù)算本年收入0千元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0千元；支出總計(jì)41451.4千元，包括教育支出29968.9千元、社會保障和就業(yè)支出6645.9千元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2532.9千元、住房保障支出2303.7千元。

二、關(guān)于東方市民族中學(xué)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模情況

東方市民族中學(xué)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年安排41451.4千元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育（類）支出29968.9千元，占72.3%；社會保障和就業(yè)（類）支出6645.9千元，占16.03%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出2532.9千元，占6.11%；住房保障（類）支出2303.7千元，占5.56%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育類（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為29968.9千元。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為6618.2千元。

3.社會保障和就業(yè)（類）撫恤(款)其他優(yōu)撫（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為27.7千元。4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為203.8千元。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為2329.1千元。

6.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為2303.7千元。

三、關(guān)于東方市民族中學(xué)2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

東方市民族中學(xué)2018年一般公共預(yù)算基本支出為39537.1千元。

人員經(jīng)費(fèi)38796.5千元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)740.6千元，主要包括：郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)。

四、東方市民族中學(xué)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

東方市民族中學(xué)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為151.3千元，其中：

因公出國（境）無經(jīng)費(fèi)，2018年本部門（單位）年初無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)83.3千元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0千元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)83.3千元），與上年預(yù)算基本持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)持平的主要原因：繼續(xù)嚴(yán)格公務(wù)車輛使用審批和定點(diǎn)進(jìn)行日常維修、加強(qiáng)使用管理，控制公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)用支出

公務(wù)接待費(fèi)68千元，與上年預(yù)算基本持平。公務(wù)接待費(fèi)持平的主要原因：繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央、市委市政府厲行節(jié)約的規(guī)定，加強(qiáng)管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)。

公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于：上級主管部門、外市縣業(yè)務(wù)對口部門、與我校業(yè)務(wù)相關(guān)的研究機(jī)構(gòu)、市內(nèi)相關(guān)部門項(xiàng)目調(diào)研、考察、交流等接待任務(wù)。

五、關(guān)于東方市民族中學(xué)2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模情況

我單位2018年無政府性基金預(yù)算安排的支出。

六、東方市民族中學(xué)2018年收支預(yù)算情況的總體說明 按照綜合預(yù)算原則，東方市民族中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出，東方市民族中學(xué)2018年收支總預(yù)算41451.4千元。

七、關(guān)于東方市民族中學(xué)2018年收入預(yù)算情況說明 東方市民族中學(xué)2018年收入預(yù)算41451.4千元，其中：一般公共預(yù)算收入41451.4千元，占100%；政府性基金收入0千元，占0%元。比上年年初預(yù)算增加1918.6千元。主要是一般公共預(yù)算增加1918.6千元

八、關(guān)于東方市民族中學(xué)2018年支出預(yù)算情況說明 東方市民族中學(xué)2018年支出預(yù)算41451.4千元，其中：基本支出39537.1千元，占95.38%；項(xiàng)目支出1914.3千元，占4.62%。比上年年初預(yù)算增加1918.6千元。主要基本支出增加1594.3千元，項(xiàng)目支出增加324.3千元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年東方市民族中學(xué)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算500千元。

（二）政府采購情況

2018年東方市民族中學(xué)本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0千元，其中：政府采購貨物預(yù)算0千元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0千元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，東方市民族中學(xué)本級預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況 2018年東方市民族中學(xué)1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算650千元、政府性基金0千元。

第四部分 名詞解釋 一、一般公共預(yù)算收入：指用于反映稅收收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財(cái)政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財(cái)政資金收入：指用于反映政府為履行職責(zé)，依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預(yù)算管理的除教育收費(fèi)以外的各種財(cái)政性資金。

四、收回存量資金收入：指用于反映各級財(cái)政部門收回的上繳國庫但不列入預(yù)算的存量資金，包括收回單位實(shí)有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財(cái)政專戶存量資金。

五、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

六、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財(cái)政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指用于反映事業(yè)單位在預(yù)計(jì)當(dāng)年“一般公共預(yù)算收入”、“政府性基金”、“教育收費(fèi)收入”、“其他財(cái)政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入：指用于反映以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。

十、.教育類（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：指反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

十一、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

十二、社會保障和就業(yè)（類）撫恤(款)其他優(yōu)撫（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出。

十三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

十四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十五、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十八、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四篇：2018年東方衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會部門預(yù)算

2018年東方市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會部門

預(yù)算

第一部分 東方市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會（部門）概況

一、主要職能

（一）貫徹落實(shí)衛(wèi)生工作的法律、法規(guī)和方針、政策，研究制定全市衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)，并監(jiān)督實(shí)施；

（二）研究提出區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生資源配置，制訂社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生資源配置標(biāo)準(zhǔn)，并指導(dǎo)和組織實(shí)施；

（三）研究制定全市農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃，指導(dǎo)初級衛(wèi)生保健規(guī)劃和母嬰保健專項(xiàng)技術(shù)的實(shí)施；

（四）貫徹預(yù)防為主的方針，制定嚴(yán)重危害人群健康疾病的防治規(guī)劃，控制烈性傳染病的暴發(fā)流行，組織對各類傳染病、地方病和危害職工健康職業(yè)病的監(jiān)測和綜合防治；

（五）管理醫(yī)療機(jī)構(gòu)，規(guī)范醫(yī)療市場，研究指導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革，制定醫(yī)務(wù)人員服務(wù)規(guī)范，并監(jiān)督實(shí)施；

（六）依法監(jiān)督管理全市血液工作及臨床用血質(zhì)量，組

建設(shè)，并對其業(yè)務(wù)建設(shè)、職工隊(duì)伍實(shí)施宏觀管理；

（十五）組織調(diào)度全市衛(wèi)生技術(shù)力量，對重大突發(fā)事件、疫情、病情實(shí)施緊急處理，防止和控制疫情、疫病的發(fā)生、蔓延；

（十六）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)人口和計(jì)劃生育的工作方針、政策和法律、法規(guī)；研究制定全市相關(guān)人口和計(jì)劃生育工作實(shí)施意見，會同相關(guān)部門對人口和計(jì)劃生育工作進(jìn)行綜合治理。

（十七）負(fù)責(zé)全市人口和計(jì)劃生育目標(biāo)管理，組織實(shí)施目標(biāo)的考核評估，監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制，提出穩(wěn)定低生育水平的政策措施。

（十八）編制全市人口發(fā)展中長期規(guī)劃和人口計(jì)劃，負(fù)責(zé)全市人口和計(jì)劃生育信息收集、統(tǒng)計(jì)、分析、預(yù)測、預(yù)報(bào)工作，參與全省人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。

（十九）制定全市人口和計(jì)劃生育宣傳教育工作規(guī)劃，組織開展全市人口和計(jì)劃生育宣傳教育工作等等。

（二十）承辦市委、市政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入東方市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會2018年部門預(yù)算編制范圍僅為本部門。不含下屬二級預(yù)算單位

1.東方市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會本級

25.東方市感城中心衛(wèi)生院（下屬單位）

26.東方市板橋衛(wèi)生院（下屬單位）

27.東方市中沙衛(wèi)生院（下屬單位）

28.東方市華僑衛(wèi)生院（下屬單位）

第二部分

東方市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會（部門）2018年部門預(yù)算表

此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表，詳見《2018年海南省東方市部門預(yù)算表》。

第三部分 東方市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會（部門）2018年

部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于東方市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會（部門）2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

東方市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算116,740.20千元。其中，收入總計(jì)116,740.20千元，包括一般公共預(yù)算本年收入116,740.20千元，政府性基金預(yù)算本年收入0千元；支出總計(jì)116,740.20千元，包括社會保障和就業(yè)支出1,916.90千元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出108,900.50千元、節(jié)能環(huán)保支出50.00千元、農(nóng)林水支出5,130.00千元、住房保障支出742.80千元。

二、關(guān)于 東方市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會（部門）2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模情況

東方市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會2018年一般公共預(yù)算

醫(yī)院（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為 21,138.00千元。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為11,826.90千元。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為2,558.00千元。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為 4,974.00千元。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為 4,050.00千元。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為 324.70千元。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為 500.00千元。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育服務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為 3,450.00千元。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育服務(wù)（款）

其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為 18,669.00千元。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為 48.40千元。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療

四、東方市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會（部門）2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

東方市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為737.00千元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，2018年本部門（單位）年初無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)400.00千元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0千元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)400.00千元），與較年預(yù)算下降5%。下降的主要原因包括：繼續(xù)嚴(yán)格公務(wù)車輛使用審批和定點(diǎn)進(jìn)行日常維修、加強(qiáng)使用管理，控制公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)用支出。

公務(wù)接待費(fèi)337.00千元，與上年預(yù)算持平。持平的主要原因包括：繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央、市委市政府厲行節(jié)約的規(guī)定，加強(qiáng)管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)。

公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于：上級主管部門、外市縣業(yè)務(wù)對口部門、與我局業(yè)務(wù)相關(guān)的研究機(jī)構(gòu)、市內(nèi)相關(guān)部門項(xiàng)目調(diào)研、考察、交流等接待任務(wù)。

五、關(guān)于東方市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會（部門）2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

我部門（單位）2018年無政府性基金預(yù)算安排的支出

六、關(guān)于東方市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會（部門）2018

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年東方市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會本級，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1685.00千元。

（二）政府采購情況

2018年東方市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會（部門）本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額10630千元，其中：政府采購貨物預(yù)算10630千元，政府采購工程預(yù)算0千元，政府采購服務(wù)預(yù)算0千元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，東方市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會本級共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備5臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年東方市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會31個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，預(yù)算金額 90,701.90千元。

第四部分 名詞解釋

一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

六、國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價(jià)款收入。

4購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

十八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

十九、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）：其他用于優(yōu)撫方面的支出。

二十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

二十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

二十二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）：指反映衛(wèi)生與計(jì)劃生育、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

二

十三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：指反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

二十四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）指：用于其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

二十五、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）指：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出。

二十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）指：反映基本公共衛(wèi)生的支出。

二十七、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）指：反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

二十八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）指：用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

二十九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育服務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）指：反映計(jì)劃生育服務(wù)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育服務(wù)（款）其他計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）指：反映其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

東方市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會

2018年3月16日

第五篇：碾子山區(qū)電子政務(wù)中心部門預(yù)算

碾子山區(qū)電子政務(wù)中心部門預(yù)算

及有關(guān)情況說明

一、部門職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全區(qū)信息化長遠(yuǎn)發(fā)展建設(shè)規(guī)劃的全面實(shí)施工作； 2.負(fù)責(zé)現(xiàn)代信息技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展；

3.負(fù)責(zé)信息資源的采集、編輯、監(jiān)督、管理及發(fā)布； 4.指導(dǎo)全區(qū)信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與管理、服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

電子政務(wù)中心無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

三、預(yù)算編報(bào)范圍

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2018年部門預(yù)算的編制范圍包括: 事業(yè)單位共 1個(gè)，2018年全部收入和支出。

四、人員構(gòu)成

電子政務(wù)中心事業(yè)編制 3 名，部門領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：股級1名。

第二部分 2018部門預(yù)算報(bào)表（見附件）

第三部分 2018預(yù)算執(zhí)行情況說明

第一部分 部門概況

一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表說明

電子政務(wù)中心2018年總收入 39.81 萬元，其中財(cái)政撥款收入39.81 萬元。預(yù)算總支出 39.81 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出31.34 萬元、社會保障和就業(yè)支出5.01 萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出 1.12 萬元、住房保障支出 2.34 萬元。

二、關(guān)于部門預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表情況說明

（一）因公出國（境）費(fèi)用

電子政務(wù)中心2018年無因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

電子政務(wù)中心2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0.28 萬元。

（三）公務(wù)用車費(fèi)

電子政務(wù)中心2018年無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出。2018一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排 0.28萬元。其中：因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元，公務(wù)接待費(fèi) 0.28 萬元。

2018一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出與上年相比，相同無增減。

三、部門單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

電子政務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2.01萬元，比2017年減少0.01萬元，減少0.49 %。主要原因是本與上比較無福利費(fèi)預(yù)算。其中：辦公費(fèi) 0.32 萬元，手續(xù)費(fèi) 0萬元，印刷費(fèi) 0 萬元，水費(fèi) 0 萬元，電費(fèi) 0 萬元，郵電費(fèi) 0.109 萬元，取暖費(fèi)0.7290 萬元，物業(yè)費(fèi)0 萬元，差旅費(fèi) 0.2 萬元，報(bào)刊費(fèi) 0.0696 萬元，會議費(fèi) 0 萬元，維修（維護(hù)）費(fèi)0 萬元，培訓(xùn)費(fèi) 0 萬元，工會經(jīng)費(fèi) 0 萬元，交通費(fèi)車改補(bǔ)貼0.216 萬元，公務(wù)接待費(fèi) 0.28 萬元，勞務(wù)費(fèi) 0 萬元，編制通費(fèi) 0.084萬元。

四、政府采購支出說明

電子政務(wù)中心政府采購支出總額： 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明。

電子政務(wù)中心沒有公務(wù)車輛；單位價(jià)值20 萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套）。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明。

2018年納入績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有2個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款 8.02萬元。

2018年部門預(yù)算公開涉及的績效公開情況 預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況

我單位2018年項(xiàng)目支出全部實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 2 個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 8.02 萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：反映財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金

二、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指用于機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)、歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)，以及為離退休人員提供管理服務(wù)工作的離退休管理機(jī)構(gòu)的支出。

三、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）：反應(yīng)醫(yī)療保障方面的支出。

四、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指用于住房改革方面的支出

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、行政運(yùn)行支出：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。八、一般行政管理事務(wù)支出：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：指政財(cái)政撥款支出安排的府部門人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)這三項(xiàng)費(fèi)用。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：反映行政單位和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

十一、、財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

十二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

十三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

十四、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈收入等。

附件：

1、部門收支總表.XLS

2、部門收入總表.XLS

3、部門收入預(yù)算表.XLS

4、部門支出預(yù)算表.XLS

5、一般公共預(yù)算支出表.XLS

6、一般公共預(yù)算基本支出表.XLS

7、政府性基金收入預(yù)算表.XLS

8、政府性基金支出預(yù)算表.XLS

9、部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表.XLS

10、國有資本經(jīng)營收支預(yù)算表.XLS

11、“三公”經(jīng)費(fèi)支出表.XLS

12、財(cái)政撥款收支總表.XLS