第一篇：物資采購部--存貨管理實(shí)施細(xì)則

存貨管理實(shí)施細(xì)則

一、原材料

1.原材料入庫時，采購員會同庫管員和質(zhì)檢員做好驗(yàn)收工作，點(diǎn)清數(shù)量，質(zhì)量符合不符合要求。核實(shí)好實(shí)物是否與送貨單一致。如不一致采購員及時與供應(yīng)商聯(lián)系，并更改簽字記錄。

2.原材料在使用過程中出現(xiàn)問題的，使用人員或質(zhì)檢人員及時與庫管員聯(lián)系，庫管員反映至采購員及時與供應(yīng)商聯(lián)系退換貨事宜，并對該家供應(yīng)商就此事宜做好記錄。

3.庫管員要把材料分類擺放整齊，標(biāo)明材料的名稱及規(guī)格型號擺放在物料擺放的位置。名稱及規(guī)格型號必須和實(shí)物、進(jìn)銷存臺帳，領(lǐng)料單保持一致，不可同一物品多個名稱。

4.庫管員每月向財(cái)務(wù)會計(jì)上交一份進(jìn)銷存月報表，原材料的入庫單、領(lǐng)料單一并分類上交財(cái)務(wù)。所有單據(jù)簽名完整。每月25日前準(zhǔn)時上交。

5.每月庫管員對倉庫實(shí)物進(jìn)行一次盤點(diǎn)，看實(shí)物是否和賬目一致，不一致及時向上反映，不得擅自更改。

二、成品

產(chǎn)成品完工后，由相關(guān)部門及時入庫，入庫手續(xù)同原材料管理，入庫后同原材料管理，并每月做好進(jìn)銷存臺帳，月度報表每月25日前上交財(cái)務(wù)。

第二篇：物資采購部總結(jié)

物資采購部2010總結(jié)

2010年是公司發(fā)展發(fā)展的重要一年，也是物資采購部轉(zhuǎn)折性的一年?；仡欉@一年來，物資采購部從無到有，并在制度及管理方法上有了長足的進(jìn)步。在4月份，物資采購部依托廣聯(lián)達(dá)成本管理軟件，將以前零散的物資流程整合，重新統(tǒng)一細(xì)化，使物資流程更明確化，透明化。

在過去的一年中，我部門采購員堅(jiān)持同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量的原則，最大限度為公司節(jié)約采購成本。而詢價組的成立，也為摸清市場行價打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，如在月星開工之初，摸清木方模板的市場價，最終在部門經(jīng)理定奪下使其合同價降低了1元，在之后的焊管，槽鋼以及零星材料也做了許多詢價工作，為公司有效的降低物資采購成本，成功邁出“降低物資成本”關(guān)鍵的一步。同時倉庫堅(jiān)持實(shí)行公司零庫存庫房管理方針，防止庫存過分積壓，節(jié)約流轉(zhuǎn)資金。成本控制員每天將發(fā)生業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入軟件，形成動態(tài)成本，并為后續(xù)的成本分析做數(shù)據(jù)準(zhǔn)備。

我們始終把保障生產(chǎn)所需放在首要位置，一切工作圍繞項(xiàng)目順利施工這個中心來開展，圓滿完成了工作任務(wù)。下面我將通過以下幾個方面進(jìn)行總結(jié)分析

1、供應(yīng)商方面

經(jīng)過最近兩年各位采購員同仁的努力，在常州本地區(qū)我們有了一批優(yōu)秀的供應(yīng)商，為我們的工程建設(shè)提供了強(qiáng)有力的保障。但也存在以下不足之處：①目前各個項(xiàng)目部的供應(yīng)商“各自為政”，導(dǎo)致各項(xiàng)目同種物資無論價格還是質(zhì)量都存在差異；②供應(yīng)渠道不足，各材料員使用的大都是以前的供應(yīng)商，在拓展新供應(yīng)商上存在不足，同時供應(yīng)商集中在本地，一旦我們走出常州，物資采購渠道缺乏會嚴(yán)重影響到工程成本；③對于合格供應(yīng)商評比控制還沒有一個完整的機(jī)制。

針對以上問題，將由價格信息科通過軟件低成本、高效率的數(shù)據(jù)采集，整合各項(xiàng)目供應(yīng)商資源，將供應(yīng)商統(tǒng)一分類，制定《供應(yīng)商供方信息表》，建立評比出合格供應(yīng)商。同時堅(jiān)持“質(zhì)優(yōu)價廉”的原則，通過市場詢價，拓寬供應(yīng)渠道，尋到新的合格供應(yīng)商。

2、物資流程方面

現(xiàn)在本部門已有一套相對完整的物資流程，在物資入庫消耗，支付等方面借助軟件做得不錯。但在具體的實(shí)施中，還有銜接不到位，實(shí)施不到位等問題。我們借本次GEPS實(shí)施，將物資方面的流程再次細(xì)化，明確與各部門的銜接。使流程走得更順暢。同時加強(qiáng)相關(guān)的制度，堅(jiān)持以流程做事的模式，切實(shí)消除漏洞，強(qiáng)化流程管理提高效率。

3、加強(qiáng)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)能力

工程質(zhì)量首先從物資質(zhì)量抓起，而技術(shù)能力與業(yè)務(wù)水平直接影響工作的質(zhì)量。為此我部門抓住公司是企業(yè)型大學(xué)這一機(jī)遇，積極為部門人員提供各種培訓(xùn)學(xué)習(xí)的機(jī)會，使其成為一支專業(yè)性強(qiáng)，業(yè)務(wù)精，高效敬業(yè)的精干隊(duì)伍。

2010年即將過去，在2011年我們將繼續(xù)努力，虛心學(xué)習(xí)好的工作和管理經(jīng)驗(yàn)，不斷提高素質(zhì)和管理能力。進(jìn)一步強(qiáng)化敬業(yè)精神，加強(qiáng)責(zé)任感，確保物資的供應(yīng)和質(zhì)量的控制，盡最大努力降低成本提高效率。集中大家的智慧和力量團(tuán)結(jié)一致，克服困難，為公司的發(fā)展盡一份綿力。

物資采購部

2010-12-10

第三篇：物資采購部管理制度

物資采購部管理制度

一、物資采購管理制度

1、物資采購應(yīng)遵循的原則

（1）物資采購必須執(zhí)行計(jì)劃采購的原則，嚴(yán)禁無審批采購和無計(jì)劃采購。

（2）物資采購必須符合計(jì)劃規(guī)定的品種、規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量要求，按生產(chǎn)進(jìn)度及時組織進(jìn)貨。

（3）采購的物資質(zhì)量應(yīng)按雙方簽定的合同標(biāo)準(zhǔn)。

（4）采購物資的價格應(yīng)符合貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉的原則。

（5）采購物資的渠道，應(yīng)貫徹先近后遠(yuǎn)，先廠家，后供應(yīng)商的原則。

2、物資采購計(jì)劃的編制、審批

（1）采購人員需按銷售訂單，及時下發(fā)物料原材料采購計(jì)劃合同，并報總經(jīng)理審批。

（2）車間每周二向生產(chǎn)部報下周急需物資計(jì)劃，周、月計(jì)劃要填寫清楚：規(guī)格、型號、數(shù)量、需要日期。

（3）由倉庫依照發(fā)料計(jì)劃核對后報生產(chǎn)部，以物資申請單的形式報生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)采購部（生產(chǎn)經(jīng)理不在時報采購部）。

（4）屬于辦公用品，由各部門報行政審批后，轉(zhuǎn)采購部。

（5）各部門所需的物品，由各分管經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)采購部。

（6）屬追加計(jì)劃，使用單位應(yīng)在使用前3日，提報追加計(jì)劃。

3、備品備件及原材料的采購

（1）采購部接到各部門經(jīng)理簽字后的采購單，先分類歸總，報倉庫一份，再進(jìn)行報價、比價，按計(jì)劃的急緩進(jìn)行采購。

（2）對長期使用的原材料，可適當(dāng)采用計(jì)劃下達(dá)辦法，保證物料價廉與可靠性。

4、物品的入庫驗(yàn)收及票據(jù)管理：

（1）所有物品必須辦理入庫手續(xù)后方可領(lǐng)用，嚴(yán)禁不入庫，直接領(lǐng)用，或不入庫直接使用。

（2）采購的物品到公司后，由倉庫管理員開據(jù)送檢單，檢驗(yàn)合格則按手續(xù)入庫，不合格者由采購員負(fù)責(zé)退回原供應(yīng)商。（兩天之內(nèi)）

（3）倉庫入庫驗(yàn)收單票據(jù)，需當(dāng)天或最晚兩日內(nèi)上交生產(chǎn)部。（發(fā)票需當(dāng)天上交采購部）

（4）采購的物品經(jīng)驗(yàn)收合格后方可入庫，票物不符的要通知采購予以處理。

（5）所有物資的入賬發(fā)票都附有物資入庫驗(yàn)收單。

（6）鋁型材需進(jìn)廠過磅后，計(jì)算具體重量是否與采購重量相符。

5、采購物資的合同管理：

（1）公司確定的供貨商，必須簽定正式的購貨合同。

（2）合同的內(nèi)容及格式，必須符合《合同法》及公司的有關(guān)規(guī)定。簽署人具 備相應(yīng)的職責(zé)和法律資格，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員審批后，方可蓋章生效。

（3）正式合同一式二份，雙方簽字生效后，供、需雙方各留一份，所有合同采購助理必須分檔管理，于月底付款時提供于財(cái)務(wù)。

（4）按規(guī)定應(yīng)簽而未簽的合同，給公司造成損失的追欠當(dāng)事人的責(zé)任。

二、采購部考核細(xì)則

1、接到銷售訂單或?qū)徟鷨魏螅勒债a(chǎn)品交貨時間，確定物料采購計(jì)劃，并按供貨商交貨周期表，提報具體到貨時間，對影響生產(chǎn)交貨期10 天內(nèi)一次扣2 分，10天以上一次扣5分。

2、采購物料的當(dāng)月合格率需在98%以上，否則扣2分。

3、有進(jìn)貨計(jì)劃出現(xiàn)漏進(jìn)、忘進(jìn)申請單的貨物，一次扣2分。

4、每月20-25號需提報下月付款計(jì)劃，報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，未完成扣3分。

5、每月15號前未交當(dāng)月供應(yīng)商質(zhì)量分析表，則扣2 分，信息誤差大，不詳細(xì)扣 5分。

6、若出現(xiàn)材料質(zhì)量不合格時，應(yīng)及時聯(lián)系供應(yīng)商2天內(nèi)必須解決，需退貨必須在2個工作日內(nèi)退回，否則扣2分/次。

7、建立完善的供應(yīng)商帳目管理，賬目有誤一次扣2分。

8、月末與供應(yīng)商對帳并于30 日匯報，漏對扣2 分，如帳目不符及時查對核實(shí)，要求3日內(nèi)完成，否則一次扣5分。

9、對于帳物的記錄，做到日事日畢，否則發(fā)現(xiàn)一次扣2分。

10、與各部門之間合作做到相互尊重，如發(fā)現(xiàn)爭吵一次扣5分。

11、每月2號前提報上月供應(yīng)商月份采購明細(xì)表，報總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理各一份，否則一次扣2分。

12、在工作中對公司做出突出貢獻(xiàn)，創(chuàng)造價值的，按公司規(guī)章制度以予獎勵。

13、泄露公司信息，損害公司利益，輕則罰款100 元-500元，重則開除。

14、供應(yīng)人員在購買物資時要質(zhì)優(yōu)價廉，不吃回扣，若被查出吃回扣，輕則罰款，最低1000元，重則開除。

三、采購部及各類人員工作職責(zé)

（一）采購部工作職責(zé)

1、制定原材料的采購計(jì)劃

（1）每種原材料選擇2－3家供應(yīng)商。

（2）做好老供應(yīng)商登記與扶持工作。

（3）與供應(yīng)商之間要有信譽(yù)度，讓其非常希望和我們合作。

2、建立供應(yīng)商管理機(jī)制

（1）對每個供應(yīng)商所有資料建立詳細(xì)檔案。

（2）通過與供應(yīng)商之間的合作，定期對每個供應(yīng)商的貨物品質(zhì)、交貨期限、價

格、服務(wù)、信譽(yù)等方面進(jìn)行分析，確定與哪個供應(yīng)合作對我們比較有利，然后評出最佳合作伙伴。

（3）建立供應(yīng)商往來明細(xì)帳，分清記帳，做到帳目準(zhǔn)確無誤。

3、供應(yīng)市場制定分析、評估。

（1）對供應(yīng)市場每月進(jìn)行分析，什么時候是供方市場，什么時候是需方市場，應(yīng)采取什么措施應(yīng)對。

（2）定期到各電子展進(jìn)行了解，掌握第一手資料。

4、實(shí)施采購計(jì)劃

（1）加快采購資金周轉(zhuǎn)率

（2）提高采購成本降低率

（3）提高供貨及時性

（4）減小原料供應(yīng)警戒線與差額比率

（5）降低運(yùn)輸成本

5、制定帳物管理辦法

（1）依據(jù)公司現(xiàn)狀制訂符合公司要求的原材料帳物管理辦法

（2）根據(jù)各部門所報計(jì)劃制定備品備件帳管理辦法，滿足生產(chǎn)需求

6、部門業(yè)務(wù)合作方法

（1）與倉庫的合作方法

A.貨物入廠后，采購員與倉庫人員做好溝通工作，確認(rèn)物品到倉合格后，應(yīng)及時向倉庫人員尋要入庫單。

B.備品、備件、輔料現(xiàn)金購買后，先到倉庫辦理入庫手續(xù)，再到財(cái)務(wù)核對報帳

（2）與財(cái)務(wù)的合作辦法：

A.給原材料供應(yīng)商的付款和臨時購貨用現(xiàn)金，采購依購貨合同，由總經(jīng)理簽字，再到財(cái)務(wù)室辦理付款，付款需于每周一、三前提報付款數(shù)據(jù)。

B.供應(yīng)商開具的發(fā)票核查無誤后，由部門經(jīng)理→總經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字付款。

（4）與生產(chǎn)合作方法：

各車間所需材料及物資，需填寫物資購買申請單，由車間領(lǐng)導(dǎo)簽字并確認(rèn)倉庫有沒有，庫存沒有后交到生產(chǎn)部，在填寫申請單時，要把名稱、規(guī)格、參數(shù)、型號、數(shù)量，哪里用，急不急都要清楚。

7、制定員工績效管理：

（1）對員工進(jìn)行定期培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。

（2）按公司與部門制度進(jìn)行定期對員工進(jìn)行考核

（3）對公司作出貢獻(xiàn)的依據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行激勵。

8、統(tǒng)計(jì)、分析

（1）隨時對庫存進(jìn)行核查、盤存。

（2）定期對市場進(jìn)行調(diào)查、分析。

第四篇：物資采購部工作總結(jié)

物資采購部2011工作總結(jié)

物資采購部在2011年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和正確領(lǐng)導(dǎo)下，以采購業(yè)務(wù)為重點(diǎn),貫徹執(zhí)行“質(zhì)量年活動”的精神，本著“誠信勤奮、開拓創(chuàng)新”的服務(wù)宗旨以及“價格更低、效率更高、質(zhì)量更好”的要求，努力提高物資供應(yīng)保障能力，各項(xiàng)工作穩(wěn)中求進(jìn)并逐步提升。

一、2011工作情況

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一安排，物資采購部主要負(fù)擔(dān)公司下屬各部門的所有設(shè)備、物資、低值易耗品、辦公用品、工程（業(yè)務(wù)）用材料、工具、備件等和公司交辦的其他采購業(yè)務(wù)。今年我們在公司資金嚴(yán)重緊缺的情況下，為了滿足公司的生產(chǎn)需要，與商家進(jìn)行積極地溝通，圓滿完成了各項(xiàng)任務(wù)。2011年的主要任務(wù)有如下幾個內(nèi)容：

全年深入開展了質(zhì)量年活動，進(jìn)行工作分解，工作短板的查找和改進(jìn)，個人五個一和部門五個一活動，9月開展了百日安全和三講三算賬活動取得了一定的成績。

一）、每月按照各部門所報批的JHX計(jì)劃編排月度采購計(jì)劃12次、緊急計(jì)劃18次，盡量做到不重復(fù)、不浪費(fèi)準(zhǔn)確按時提報；做到各種票據(jù)齊全不欠票不拖票不欠收據(jù)。

二）、每月按報批計(jì)劃分輕重緩急和可不用有代用品的不采購的原則進(jìn)行采購，根據(jù)公司生產(chǎn)的要求，采購對安全設(shè)

施和化驗(yàn)用品以及直接影響生產(chǎn)的緊急用料優(yōu)先采購全年共完成備品配件采購230萬元，各類輔材采購221萬元?？偛考?33萬元。

三）、按照焦化公司的要完成了ABCXX定額管理的搜集和匯總提報總計(jì)2347項(xiàng)，金額為1100萬元左右。

四）、與安環(huán)部企管部一起，重新編制公司內(nèi)部采購流程，進(jìn)一步規(guī)范公司的采購制度。

五）、完成了XX公司2012采購預(yù)算報表的填報。

山西省太谷縣中煤XX焦化有限公司金額單位：萬元

二、2012工作目標(biāo)

認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，遵紀(jì)守法，廉潔奉公，做好本職工作，圍繞2012年公司的經(jīng)營計(jì)劃和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，做好全面配合工作。

具體措施和工作思路如下：

一）每月按時提報月度采購計(jì)劃和緊急采購計(jì)劃，責(zé)任到人，嚴(yán)格把關(guān)審核，同時做好各部門費(fèi)用的管控。

二）掌握公司所采購產(chǎn)品的市場價格，了解市場走勢和行情，做好基礎(chǔ)調(diào)研工作，以更好的控制經(jīng)營成本。采購物料無論大小均要做到貨比三家，比質(zhì)比價。

三）采購金額較大的物品或與出現(xiàn)新供貨商時，一定要嚴(yán)格按照公司規(guī)定的合同管理制度來進(jìn)行。在取得供貨商資質(zhì)證照的前提下，簽訂合同，經(jīng)企管部審核無誤后，嚴(yán)格按公司規(guī)定的合同審批流程作業(yè)，最大程度的降低采購風(fēng)險。

四）認(rèn)真做好JHX的核對和訂單工作。發(fā)票的跟催，票據(jù)的核對，做好貨款的資金計(jì)劃，以及供貨商付款工作。

五）開發(fā)優(yōu)秀供應(yīng)商，做好供應(yīng)商建檔工作。六）認(rèn)真及時做好公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。2012年，我們要認(rèn)真探索總結(jié)工作的規(guī)律、特點(diǎn)。在此基礎(chǔ)上，立足新的實(shí)踐，進(jìn)一步完善我們的工作思路，充實(shí)我們的工作經(jīng)驗(yàn)提高我們的職能技術(shù)，本著價格更低、效率更高、質(zhì)量更好把我們的工作水平、把采購工作質(zhì)量再提高一個層次。

物資采購部二O一一年十二月三日

第五篇：物資采購部崗位職責(zé)

物資采購部崗位職責(zé)

物資采購部主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)物資、器材采購計(jì)劃匯總編制。

2、負(fù)責(zé)物資采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放。

3、負(fù)責(zé)物資采購招標(biāo)及供應(yīng)商管理。

4、負(fù)責(zé)物資采購合同談判、合同簽訂及合同履行。

5、負(fù)責(zé)物資庫存限額控制及利庫。

6、負(fù)責(zé)電子商務(wù)。

主任崗位職責(zé)

1、主持部門全面工作。

2、負(fù)責(zé)部門三基工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)、維護(hù)穩(wěn)定、綜合治理及計(jì)劃生育工作。

3、負(fù)責(zé)物資、器材采購計(jì)劃匯總編制。

4、負(fù)責(zé)物資采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放。

5、負(fù)責(zé)物資采購招標(biāo)、供應(yīng)商管理，合同談判、簽訂及履行。

6、負(fù)責(zé)電子商務(wù)、物資庫存限額控制及利庫。

7、對職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量、安全、環(huán)保、內(nèi)控、保密工作負(fù)管理責(zé)任。

8、完成公司安排的其他工作。

副主任崗位職責(zé)

1、協(xié)助主任負(fù)責(zé)部門日常管理工作。

2、協(xié)助主任負(fù)責(zé)物資、器材采購計(jì)劃匯總編制。

3、協(xié)助主任負(fù)責(zé)物資采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放。

4、協(xié)助主任負(fù)責(zé)物資采購招標(biāo)、供應(yīng)商管理，合同談判、簽訂及履行。

5、協(xié)助主任負(fù)責(zé)電子商務(wù)、物資庫存限額控制及利庫。

6、對職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量、安全、環(huán)保、內(nèi)控、保密工作負(fù)管理責(zé)任。

7、完成主任安排的其他工作。

綜合管理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)部門綜合事務(wù)管理。

2、負(fù)責(zé)文件編制、流轉(zhuǎn)、報送和存檔。

3、負(fù)責(zé)部門會務(wù)組織及重點(diǎn)工作督察督辦。

4、對職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量、安全、環(huán)保、內(nèi)控、保密工作負(fù)直接責(zé)任。

5、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

系統(tǒng)管理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)物資采購信息系統(tǒng)日常維護(hù)和管理。

2、負(fù)責(zé)物資采購信息安全及保密管理。

3、參與財(cái)務(wù)結(jié)算或財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)。

4、對職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量、安全、環(huán)保、內(nèi)控、保密工作負(fù)直接責(zé)任。

5、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

稽核崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)物資采購款項(xiàng)審核、核算、預(yù)付及承付。

2、負(fù)責(zé)發(fā)票與憑證收發(fā)、傳遞、審查及驗(yàn)證。

3、負(fù)責(zé)物資采購帳務(wù)結(jié)算。

4、負(fù)責(zé)物資采購帳務(wù)匯總、裝訂及存檔。

5、對職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量、安全、環(huán)保、內(nèi)控、保密工作負(fù)直接責(zé)任。

6、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

計(jì)劃管理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃匯總及采購任務(wù)下達(dá)。

2、負(fù)責(zé)一級物資需求計(jì)劃上報及二級物資需求計(jì)劃編制。

3、負(fù)責(zé)物資庫存限額控制及利庫。

4、負(fù)責(zé)物資采購過程的催辦監(jiān)督。

5、對職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量、安全、環(huán)保、內(nèi)控、保密工作負(fù)直接責(zé)任。

6、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

采購管理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)編制物資采購方案、招標(biāo)及合同計(jì)劃。

2、負(fù)責(zé)組織物資采購招標(biāo)。

3、負(fù)責(zé)物資采購合同談判、起草、送審、簽訂及履行。

4、負(fù)責(zé)物資監(jiān)造、催交催運(yùn),參與物資驗(yàn)收。

5、對職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量、安全、環(huán)保、內(nèi)控、保密工作負(fù)直接責(zé)任。

6、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

供應(yīng)商管理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)審查和準(zhǔn)入。

2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理系統(tǒng)運(yùn)行及維護(hù)。

3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商考評與分級管理。

4、對職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量、安全、環(huán)保、內(nèi)控、保密工作負(fù)直接責(zé)任。

5、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

質(zhì)量檢驗(yàn)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)編制采購物資質(zhì)量檢驗(yàn)方案。

2、負(fù)責(zé)采購物資質(zhì)量檢驗(yàn),出具檢驗(yàn)報告。

3、負(fù)責(zé)建立完善質(zhì)量檢驗(yàn)臺賬。

4、負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)儀器、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。

5、對職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量、安全、環(huán)保、內(nèi)控、保密工作負(fù)直接責(zé)任。

6、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

庫房管理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)物資到貨驗(yàn)收、入庫、保管、養(yǎng)護(hù)及出庫。

2、負(fù)責(zé)倉儲物資“四位一體”、“五五擺放”管理。

3、負(fù)責(zé)倉儲物資防腐、防霉、防銹及病蟲害防治。

4、負(fù)責(zé)倉儲安全管理。

5、負(fù)責(zé)倉庫設(shè)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。

6、對職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量、安全、環(huán)保、內(nèi)控、保密工作負(fù)直接責(zé)任。

7、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

駕駛員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)采購物資接運(yùn)、現(xiàn)場送貨。

2、負(fù)責(zé)車輛及裝卸機(jī)具維護(hù)保養(yǎng)。

3、負(fù)責(zé)采購物資裝卸作業(yè)安全管理。

4、對職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量、安全、環(huán)保、內(nèi)控、保密工作負(fù)直接責(zé)任。

5、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。