第一篇：工程施工管理工作流程圖

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工程施工管理工作流程圖

6．3．1工程施工過程管理流程

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6．3．2工程進度控制管理流程

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第二篇：學校管理工作流程圖

學校管理工作流程圖

遼源市第一實驗小學

向管理要質量，只有管理科學化才能提高工作質量和效率?？茖W化管理，除了運用科學管理的原理，健全管理制度，各級各部門領導者除了具有科學管理頭腦之外，還必須強化管理過程的規(guī)范化、程序化。通過管理過程的規(guī)范化、程序化，可以減少工作中的隨意性和盲目性，還可以防止不負責的互相推委，有利于各級各部門領導者通過反饋，了解部門工作的情況，便于對各司其職的檢查，從而提高工作的質量和效率。

根據(jù)學校的實際，從提高教育、教學質量和發(fā)展的高度來思考，提出學校各項管理工作處理流程圖。

來信來訪

請假

獎勵與處分

外聘教師

職稱申報

第三篇：財務管理工作流程圖

財務管理工作流程圖

一、廳面收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一，財務管理工作流程圖。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基矗其工作內容主要包括：

班前準備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。

2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

3、領取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

2、當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用;然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

3、客人結帳現(xiàn)付的，廳面人員應將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯(lián)結帳單交回客人，第一聯(lián)結帳單則留存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

5、結帳時客人出示優(yōu)惠卡要求打折時，廳面人員應將優(yōu)惠卡和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單交收銀員送財務部審計審核。

7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。

8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。

9、收銀員在本班次營業(yè)結束，后應做單班結帳;在本日營業(yè)工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東園餐廳核對表”。

單、總班結帳

在每班結束后，要做單班總結;在當日業(yè)務結束后，要做總班結帳。直接“單?？偘嘟Y帳”按鈕，電腦會自動總結營業(yè)收入并產生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。

當日、歷史帳目查詢

“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。

“歷史帳目查詢”是指以前產生的帳目，操作方法同上。

發(fā)票管理

1、每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內。

2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制，其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面，范文《財務管理工作流程圖》。

3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。

4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經管人負責。

作廢帳單的管理

收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。

現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序

1、現(xiàn)金

1)收現(xiàn)金時應注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。

2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、支票

收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔保人承擔一切責任。

3、信用卡

1)收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。

3)持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數(shù)預計金額授權，取得授權后在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。

4)信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。

5)簽購金額如超過授權金額的10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。

下班時現(xiàn)金及帳單交接程序

1、現(xiàn)金交接程序

餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內。要求內裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點為止。

2、客帳單交接程序

客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用;另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時在領用欄內簽字辦理交接手續(xù)，當天工作結束時，應將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。

臺球廳工作程序

1、當客人到臺球廳打球消費時，收銀員接到服務員的傳遞后，開出收費結算單，注明客人開始消費時間、所用臺球桌號，并在打卡機上打上開單時間，并在登記表中做好記錄。

2、客人結帳時，收銀員要在結算單上注明截止時間，客人打球應收銀項，加上其它消費款項，最后應收金額與客人結帳，并在打卡機上打出結帳時間，并在登記表中做好登記記錄。

3、免費接待：根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行?？偨浝斫哟?，由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，由部門經理代替接待的，由部門經理先在接待單上簽名并注明接待內容，部門經理在第二天，將手續(xù)補齊后交財務審計處審查，如果不補簽，將視同本人消費在其當月工資中扣除;如果總經理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核查。

4、在使用結算單和酒水單的過程中，注意單據(jù)要連碼使用，修改及作廢單據(jù)、單據(jù)傳遞要嚴格按照單據(jù)使用管理規(guī)定方法執(zhí)行。切記每次結帳都要憑結算單才能與客人結帳。

5、當班營業(yè)結束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理好交款交單程序。

游泳館工作程序

1、游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價格，向財務票證管-理-員領齲收銀員在當班結束后，填寫繳款憑證時，要將當班銷售游泳票的號碼、數(shù)量及金額在備注欄中注明清楚。當領取的票卡售完后，憑繳款憑證的第一聯(lián)，向票證管-理-員核銷原領取的票卡，再重新領取票卡銷售。

2、設置“游泳館登記表”。

序號：是按照當天客人消費的次序進行排號;

類型：指客人消費的是門票、記次卡或年卡;

號碼：指客人使用的票或卡的號碼;

數(shù)量：指客人共消費了多少人次;

金額：指銷售不同票或卡的不同價格;

卡使用次數(shù)：指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數(shù);

衣柜號碼：指由康樂服務員發(fā)給客人的衣柜鑰匙的號碼;

進館時間：指客人進館時間;

客人簽名：指年卡客人消費時客人簽名;

核對簽名：指由康樂領班以上人員，證實年卡客人或免費接待客人的核實簽名;

備注：指記錄特殊情況的注解。

第四篇：裝修管理工作程序及流程圖

裝修管理工作程序及流程圖

2.1目的對房屋裝修實行依法管理，維護房屋的整體形象和業(yè)戶/使用人的利益，確保房屋的使用安全。

2.2適用范圍

適用于物業(yè)所屬房屋的裝修管理。

2.3.職責

2.3.1客服部負責辦理業(yè)戶/使用人裝修申請手續(xù)，并對業(yè)戶/使用人裝修過程進行監(jiān)督、驗收。

2.3.2財務部負責核收裝修應繳費用。

2.3.3工程部負責對裝修線路、用電設備裝修時結構改動等進行檢查、監(jiān)督。

2.3.4保安部負責裝修施工過程中的治安巡查、監(jiān)督和報告。

2.3.5物業(yè)經理負責裝修申請的審批。

2.4工作程序

2.4.1業(yè)戶/使用人裝修管理流程

2.4.1.1業(yè)戶/使用人提出裝修申請并填寫《物業(yè)裝修申請表》，提供相關資料。

2.41.2客服部預審裝修內容、裝修圖紙及有關裝修施工隊資料。

2.4.1.3工程部經理對有關裝修項目進行審批，并督促客服部做好裝修工程的監(jiān)督工作。

2.4.1.4財務人員核收業(yè)戶/使用人裝修各項應繳費用。

2.4.1.5客服部辦理裝修人員《出入證》。

2.4.1.6客服部、工程部、保安部人員在日常巡查時應對裝修施工隊的作業(yè)情況進行監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)有違章裝修現(xiàn)象發(fā)生，應立即予以制止并交由客服部統(tǒng)一按規(guī)定進行處理。

2.4.1.7業(yè)戶/使用人裝修完畢后，客服部對裝修工程進行核查，經1個月再復驗，確定無違章現(xiàn)象后，給予辦理退回裝修保證金手續(xù)。

2.4.2對裝修施工隊的管理

2.4.2.1在裝修施工隊進場之前，物業(yè)管理部應查驗以下資料：

◆裝修企業(yè)營業(yè)執(zhí)照及資質證書；

◆裝修保險購買證明文件；（根據(jù)實際情況確定是否購買）

◆裝修人員證件。

2.4.2.2在裝修施工隊辦妥裝修手續(xù)后，客服部才可準許施工人員進入物業(yè)施工。

2.4.2.3裝修過程中，客服部及保安人員應監(jiān)督裝修施工人員在指定現(xiàn)場作業(yè)，按規(guī)定清運垃圾，同時防止施工人員破壞公用設備、設施。

2.4.2.4在裝修工程驗收完畢后，客服部應督促施工隊交回《出入證》，對丟失《出入證》的應按章處罰。

2.5引用文件

《二次裝修指南》

2.6相關記錄

《違規(guī)整改通知書》

2.7流程圖：

第五篇：醫(yī)院感染管理工作流程圖

醫(yī)院感染管理工作流程圖

院內感染患者管理流程圖

醫(yī)院感染應急事件流程圖

醫(yī)院職工職業(yè)暴露處理流程圖

醫(yī)院疫情報告工作流程圖

醫(yī)療廢物收集分類、處理流程圖

醫(yī)院公共場所日常消毒流程圖

醫(yī)院突發(fā)事件應急疫情報告控制程序圖

醫(yī)院感染管理監(jiān)控控制措施流程圖

院內感染質量控制、信息反饋流程圖

多重耐藥菌監(jiān)測、報告、處理流程圖

外科手術部位感染監(jiān)測標準操作流程

12中心靜脈導管相關血液感染（CR-BSI）監(jiān)測標準操作流程 醫(yī)療器械分類、清洗質控流程圖

外來手術器械審批流程圖

呼吸機相關肺炎監(jiān)測標準操作流程圖

導尿管相關尿道感染（CA-UTI）監(jiān)測標準操作流程圖 醫(yī)院感染病例監(jiān)測處理流程圖

手術部位感染監(jiān)測規(guī)范及操作流程圖

呼吸機相關肺炎監(jiān)測流程圖

導尿管相關泌尿道感染監(jiān)測流程圖

新生兒病房醫(yī)院感染監(jiān)測流程圖

銳器傷處理操作流程圖