第一篇：工程材料采購制度

工程材料采購制度

1、為了確保工程進(jìn)展順利，保證工程質(zhì)量，建好讓住戶放心滿意的工程，成立材料考察小組，人員組成：步繼明、魏培福、楊延兵、李振營。參考人員考察后有魏培福整理匯總，報(bào)公司總經(jīng)理，總經(jīng)理爭取各方意見后安排采購。

2、3、選擇信譽(yù)好，政府認(rèn)定實(shí)力較強(qiáng)，能確保材料合格的供應(yīng)商。考察的主要材料有鋼材、木材、商混、水泥、砂、石子、砌體材料、保溫材料、涂料、防水材料、門窗及水電暖安裝的主要材料。

4、考察小組考察材料時不得少于3家，真正做到優(yōu)中選優(yōu)，精挑細(xì)選，保證推薦的材料物美價(jià)廉。

5、6、工程選用的大宗材料，公司應(yīng)按國家相關(guān)規(guī)定組織招投標(biāo)。工程所需的材料，施工單位應(yīng)提前十天向建設(shè)單位提出書面申請，報(bào)所需材料名稱、規(guī)格、數(shù)量及相關(guān)資料。7、8、9、選用的材料必須符合設(shè)計(jì)要求和相關(guān)規(guī)定。小組人員考察評定材料時應(yīng)遵守公平、公正、透明的原則。為確保工程順利有序的進(jìn)行，大家要密切配合，相互尊重和理解，真正達(dá)到幾方共贏。

第二篇：工程材料采購

工程材料采購、入庫管理流程

為加強(qiáng)和規(guī)范工程材料管理，嚴(yán)格控制工程成本和合理降低工程成本，結(jié)合我多年來的現(xiàn)場工作經(jīng)驗(yàn)，提一點(diǎn)自己的建議，供領(lǐng)導(dǎo)參考。

一、材料的采購

1、材料需求計(jì)劃

1.1工地施工員按照工程進(jìn)度和圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求提出材料需求計(jì)劃，交給項(xiàng)目部材料員。

1.2大宗、主要材料按工程進(jìn)度提前一周提需求計(jì)劃，個別材料根據(jù)實(shí)際情況提前半月提計(jì)劃；周轉(zhuǎn)材料、低值易耗材料提前三天提需求計(jì)劃，應(yīng)急、突發(fā)事件所用材料根據(jù)實(shí)際情況可電話通知采購（事后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)）。

1.3需求計(jì)劃應(yīng)注明材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、進(jìn)場時間。

2、材料采購計(jì)劃

2.1項(xiàng)目部材料員按施工員提交的需求計(jì)劃和庫存情況編制材料采購計(jì)劃，報(bào)計(jì)劃部和項(xiàng)目經(jīng)理審批。

2.2材料采購計(jì)劃應(yīng)注明材料供貨單位、生產(chǎn)廠家、聯(lián)系電話、價(jià)格（綜合價(jià)格包含運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、稅金等），并附供方履約、質(zhì)量、信譽(yù)及售后服務(wù)方面的記錄。

2.3同類材料同等價(jià)格最少提供三家以上供貨單位，真正做到貨比三家，擇優(yōu)選用。

2.4通過市場考察初步篩選質(zhì)量符合要求，價(jià)格合宜在業(yè)界履約能力強(qiáng)、信譽(yù)高，有較強(qiáng)實(shí)力和競爭能力的單位。

2.5價(jià)格考察提倡全員參與，凡項(xiàng)目部人員有物美價(jià)廉的供貨商信息均可提供給項(xiàng)目部，并借助網(wǎng)絡(luò)平臺做到項(xiàng)目部內(nèi)部資源信息共享。

2.6對于供貨質(zhì)量穩(wěn)定，價(jià)格合宜、履約能力強(qiáng)、信譽(yù)好、實(shí)力強(qiáng)、有墊資實(shí)力的供貨方，項(xiàng)目部內(nèi)部可建立《合格供方名錄》，達(dá)成協(xié)議建立長期合作關(guān)系。

3、材料采購書

3.1項(xiàng)目經(jīng)理綜合考慮各供貨方條件后確定價(jià)格及供貨單位，批準(zhǔn)采購計(jì)劃形成采購書，交由材料員采購。

3.2大宗材料如水泥、鋼材、膠合板等材料可先由材料員前期考察，初步確定供貨商范圍，最后有項(xiàng)目經(jīng)理組織材料招標(biāo)，綜合各方面原因，詳談細(xì)節(jié)確定供貨商，簽訂采購合同。

3.3小型、零星材料項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，可用電話、短信等形式通知材料員，先行采購，后領(lǐng)采購書。

4.采購進(jìn)場

4.1材料員按批準(zhǔn)的采購書，組織材料按時進(jìn)場，并收集相關(guān)材料證明等資料交由庫管員。

4.2材料員負(fù)責(zé)配合庫管員、質(zhì)量員組織三方驗(yàn)收，對不符合質(zhì)量要求以次充好的堅(jiān)絕退場。

二、材料的現(xiàn)場管理

1.材料進(jìn)場

1.1 材料員按時組織材料進(jìn)場，相關(guān)資料應(yīng)隨貨同行交由現(xiàn)場庫管員，庫管員先對相關(guān)資料審查，確認(rèn)無誤后通知質(zhì)檢員。

1.2 質(zhì)檢員接庫管員通知后組織現(xiàn)場監(jiān)理、建設(shè)單位相關(guān)人員進(jìn)行三方驗(yàn)收，合格后由試驗(yàn)員在監(jiān)理見證下現(xiàn)場取樣送檢，結(jié)論合格后方可使用。

1.3 材料入庫由庫管員、材料員現(xiàn)場交接辦理。收料單原則上每天清，杜絕后補(bǔ)或連續(xù)幾天材料開一張票（特別是現(xiàn)場砂、石、磚等）或后補(bǔ)票據(jù)。

1.4 材料收庫單應(yīng)由庫管、門衛(wèi)、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人三人簽字，以便相互監(jiān)督，嚴(yán)格控制材料進(jìn)場方量。對水泥、砂石料，等散裝材料加強(qiáng)計(jì)量，逐車抽車計(jì)量。

1.5 試驗(yàn)員及時將材料復(fù)試，結(jié)果通知庫管員，由庫管員設(shè)立材料標(biāo)識，包括名稱、規(guī)格、型號、廠家、驗(yàn)收狀態(tài)（待檢、合格、不合格）。

1.6 有保存期限要求的物資要注明有效日期，超過有效期的應(yīng)明顯標(biāo)識，作廢處理。材料轉(zhuǎn)移時，標(biāo)識應(yīng)隨材料一并轉(zhuǎn)移，確保標(biāo)識完好。材料的存儲

2.1 材料進(jìn)場后嚴(yán)格按照施工組織平面布置圖堆放，嚴(yán)禁亂堆亂放。待檢材料與檢驗(yàn)合格材料應(yīng)標(biāo)識明確分開堆放，嚴(yán)禁混用。

2.2 庫管員根據(jù)物資的特性和保管規(guī)定，安排必要的庫房（危險(xiǎn)品庫）。

2.3 材料入庫。庫管員應(yīng)做好有關(guān)記錄的收集，整理和保存工作，建立詳細(xì)的臺賬記錄。材料領(lǐng)用

3.1 嚴(yán)格執(zhí)行材料領(lǐng)用制度，材料出庫單上應(yīng)注明領(lǐng)用部門、使用部位、用途、數(shù)量、領(lǐng)用人簽字，必須經(jīng)現(xiàn)場人批準(zhǔn)。

3.2 項(xiàng)目部予并上提供分段分層工程量以及物資用量，以便于現(xiàn)場負(fù)責(zé)人及時掌握材料使用情況。發(fā)現(xiàn)問題解決問題，更好控制材料使用，進(jìn)一步控制工程成本。

3.3 按定額限量用量，杜絕浪費(fèi)，制定相關(guān)管理制度，對于跑模、移位、垂直度誤使返工等引起的材料浪費(fèi)采取罰款等經(jīng)濟(jì)措施，促使工人有節(jié)約材料的意識。

3.4 庫管員監(jiān)理詳細(xì)的材料領(lǐng)用臺賬，及時匯總報(bào)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目部。4 臺賬管理

4.1 庫管員負(fù)責(zé)建立各類材料進(jìn)場臺賬。

4.2 庫管員應(yīng)如實(shí)根據(jù)入庫、出庫單登記臺賬，不能假報(bào)、漏報(bào)。

4.3 臺賬記錄應(yīng)注明日期、數(shù)量、使用單位、部位、領(lǐng)用人。

4.4 庫管員負(fù)責(zé)賬面數(shù)據(jù)真實(shí)性，做到帳帳相符，賬證相符，帳物相符。

4.5 每日按時盤點(diǎn)，報(bào)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)核實(shí)。

三、合同管理方面分包招標(biāo)文件的編制

1.1 招標(biāo)文件的編寫過程應(yīng)由項(xiàng)目部組織人員根據(jù)設(shè)計(jì)要求和項(xiàng)目部要求自行編寫，工作內(nèi)容、材料供應(yīng)等方面盡可能詳實(shí)，要求明確。合同

2.1 合同按招標(biāo)文件擬定，關(guān)于工程內(nèi)容材料供應(yīng)方面建議熟悉工程圖紙，人員編寫盡可能全面，“不用”或“用”等字眼，避免以后施工中相互推脫責(zé)任，分工不明確等現(xiàn)象。

2.2 合同擬定后由公司審計(jì)司法部門協(xié)助審核合法性，如有必要可進(jìn)行修改，無問題時與分包隊(duì)詳實(shí)，簽訂合同。

2.3 工程施工前，工地人員應(yīng)就簽訂的合同組織學(xué)習(xí)，明確合同內(nèi)容。工程范圍、工程內(nèi)容以便施工中有理有據(jù)執(zhí)行合同。

第三篇：材料采購制度

材料、設(shè)備供應(yīng)管理辦法

為對工程材料、設(shè)備的供應(yīng)與實(shí)施有效的控制，特制定本辦法。本辦法合同預(yù)算部組織實(shí)施。

一、甲供主材、設(shè)備的范圍和種類：

1、土建工程：

（1）鋼材、木材、水泥、商品混凝土、防水材料；（2）門窗、保溫材料、裝飾材料。

2、電氣工程：

（1）配電箱、智能終端盒、穿線管（PVC、鋼管）金屬軟管、橋架、母線；

（2）開關(guān)、插座、燈具、計(jì)量表、電線、電纜。

3、給排水、采暖工程：

（1）給水管、排水管、閥門、暖氣片、計(jì)量表；

（2）衛(wèi)生潔具。

4、設(shè)備：

（1）電梯；

（2）消防報(bào)警設(shè)備；

（3）智能控制設(shè)備；

（4）通風(fēng)、空調(diào)設(shè)備；

（5）變配電設(shè)備、發(fā)電機(jī)組；

（6）供水及換熱設(shè)備。

5、甲供主材、設(shè)備范圍的具體規(guī)定，應(yīng)在建設(shè)施工合同中規(guī)定。建設(shè)單位將部分甲供主材、設(shè)備委托施工單位自購時，執(zhí)行第六條的有關(guān)規(guī)定。

二、甲方供應(yīng)材料、設(shè)備由公司合同預(yù)算部負(fù)責(zé)組織采購供應(yīng)，其他材料、設(shè)備由施工單位自行采供。

三、甲供材料、設(shè)備的計(jì)劃由施工單位提出，監(jiān)理單位審核后，報(bào)公司業(yè)務(wù)總經(jīng)理審定后執(zhí)行。

四、甲供材料、設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃審批程序

1、施工單位在領(lǐng)取施工圖后一個月內(nèi)提交“甲方供應(yīng)材料、設(shè)備，總供應(yīng)計(jì)劃；在功臣施工期間，每月20日前按照施工進(jìn)度安排，在要求供貨日期10天前向監(jiān)理單位提交每月材料（設(shè)備）詳細(xì)供應(yīng)計(jì)劃；特殊規(guī)格的材料及設(shè)備應(yīng)提前60天申報(bào)計(jì)劃。

2、監(jiān)理單位對施工單位提交的材料、設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行審核確認(rèn)后在每月5日前報(bào)公司材料供應(yīng)部門。

3、供應(yīng)部門對材料、設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行匯總和復(fù)核經(jīng)總經(jīng)理審定后，進(jìn)行采購供應(yīng)。

4、設(shè)計(jì)變更及其它原因引起的急需材料（設(shè)備）不能在規(guī)定時間內(nèi)申報(bào)的，應(yīng)由監(jiān)理單位審查、工程部核實(shí)報(bào)業(yè)務(wù)副經(jīng)理審定后安排材料供應(yīng)部門進(jìn)行加急采供。

5、中型設(shè)備及特殊設(shè)備的采供，在施工單位申報(bào)計(jì)劃，監(jiān)理單位審核、工程部核實(shí)后報(bào)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審定安排供應(yīng)部門采購。

五、甲供設(shè)備到場后，設(shè)備供應(yīng)商應(yīng)攜帶產(chǎn)品質(zhì)量證明書及相關(guān)技術(shù)資料向施工單位申報(bào)驗(yàn)收，合格后方可準(zhǔn)許安裝。

六、施工單位良購“認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)”材料、設(shè)備的確認(rèn)按照下列流程進(jìn)行：自購“認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)”材料、設(shè)備由施工單位按照設(shè)計(jì)要求和規(guī)定格式提交認(rèn)價(jià)清單申請報(bào)監(jiān)理單位，認(rèn)價(jià)申請單上注明規(guī)格、型號、牌號、數(shù)量、價(jià)格、及生產(chǎn)廠家和質(zhì)量要求等。

1、施工單位確認(rèn)自購“認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)”材料、設(shè)備的規(guī)格、型號、數(shù)量和質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求后，報(bào)合同預(yù)算部確認(rèn)。

2、合同預(yù)算部會同工程部根據(jù)設(shè)計(jì)要求、規(guī)范規(guī)定及所掌握的市場價(jià)格對材料、設(shè)備的性能及價(jià)格予以審核后，報(bào)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審定批準(zhǔn)。

七、合用語速阿森納部負(fù)責(zé)記錄甲供材料、設(shè)備臺帳、定期接受公司審查。

第四篇：采購制度

江陰特恩普科技有限公司采購制度

一、總則。

為了加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。

二、采購的范圍。

本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購。

三、采購部門職責(zé)。

一、銷售部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。

二、生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)銷售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。

三、采購部根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。

四、辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計(jì)劃。

五、設(shè)備部依據(jù)公司固定資產(chǎn)使用計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計(jì)劃。

六、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)日常采購的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對價(jià)值1萬元以上的采購組織公司進(jìn)行招標(biāo)。

七、質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。

八、各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。

四、采購操作流程

一、物資采購的計(jì)劃、申請與審批

1、各部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報(bào)次月的采購計(jì)劃，報(bào)部門主管審核。

2、部門主管初審后的月度采購計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

3、未列入月份采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向相關(guān)主管部門提交申請，并經(jīng)初審后交總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、對價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

5、采購計(jì)劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。

二、采購比價(jià)

1、采購部門在采購前須將采購計(jì)劃或申請，交財(cái)務(wù)進(jìn)行比價(jià)；在提交采購計(jì)劃或申請的同時，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，由財(cái)務(wù)對提供的供應(yīng)商（但不僅限于）進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。

2、所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)經(jīng)物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。

三、采購實(shí)施及物資驗(yàn)收

1、公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由采購部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。

2、采購部門應(yīng)根據(jù)原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3、采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購，除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請財(cái)務(wù)部門備案。

4、采購物資運(yùn)到本公司時，先由采購部門對照核對采購計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。

四、結(jié)算

1、采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

2、無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由采購部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

3、財(cái)務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計(jì)劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

4、出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、責(zé)任

1、不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。

2、未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的，采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購價(jià)格明顯過高；經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的按公司規(guī)定處理。

3、物品使用部門（車間）必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真填制購物申請單。

4、采購部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。

5、財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

6、驗(yàn)收部門必須對所有運(yùn)抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報(bào)告采購部門（必要時直接報(bào)告總經(jīng)理）處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

7、倉庫對驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報(bào)告（必要時直接報(bào)告總經(jīng)理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。

江陰特恩普科技有限公司

二0一一年十月十五日

第五篇：采購制度

采購制度

為采購工作規(guī)范化以及維持公司生產(chǎn)和辦公等日常工作有序運(yùn)行，采購人員應(yīng)按本采購制度進(jìn)行各項(xiàng)采購。

1、采購活動須依照各部門主管及車間主任擬訂的采購清單進(jìn)行，采購人員不得擅自主張更

改采購清單并擅自作出購買行為。

2、在采購過程中，各部門主管及車間主任也可及時通過電話等形式通知采購人員增加或刪

除采購內(nèi)容。

3、本公司所需的一切生產(chǎn)、生活及辦公用品一律實(shí)行定點(diǎn)采購，采購人員不得擅自主張另

選供應(yīng)商，若情況發(fā)生變化確有必要重選供應(yīng)商時，須經(jīng)廠務(wù)會研究決定。

4、在采購過程中，采購人員應(yīng)廉潔自律，不得以任何形式收受供應(yīng)商以任何形式提供的財(cái)

務(wù)，若有違反，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即作開除處理。

5、采購人員應(yīng)對所采購的物品質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行把關(guān)，如果因采購人員自身失誤致使所購物

品出現(xiàn)質(zhì)量問題或數(shù)量不吻合等問題以致影響公司日常生產(chǎn)正常進(jìn)行，則采購人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

6、采購人員應(yīng)按時、按質(zhì)、按量完成采購任務(wù)，若因特殊原因或意外事故導(dǎo)致采購任務(wù)難

以按時完成，采購人員應(yīng)及時和廠部取得聯(lián)系，按廠部決定調(diào)整采購計(jì)劃，采購人員不得擅作主張更改采購計(jì)劃。

7、當(dāng)采購物品價(jià)格發(fā)生變化時，采購人員應(yīng)及時和廠部取得聯(lián)系，依公司決策行事。

8、當(dāng)完成一項(xiàng)采購任務(wù)時，采購人員應(yīng)向供應(yīng)商索要相關(guān)票據(jù)或證明，當(dāng)供應(yīng)商拒絕開具

相關(guān)票據(jù)或證明時，采購人員有權(quán)利拒絕付款并果斷終止采購活動。

9、采購的物品入庫時，采購人員應(yīng)會同管理人員當(dāng)面清點(diǎn)并驗(yàn)收入庫物品，采購人員不得

將所采購的物品私自搬進(jìn)倉庫。

10、當(dāng)倉庫管理人員和采購人員共同驗(yàn)收入庫新購物品時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題或數(shù)量不吻

合等問題時，倉庫管理人員有權(quán)拒絕入庫并向上級主管部門反應(yīng)