第一篇：內(nèi)部推薦計劃

泉州市視通光電網(wǎng)絡(luò)有限公司

員工內(nèi)部推薦計劃

1.目的：激勵員工推薦優(yōu)秀人才，從而縮短招聘流程、提高招聘效率，希望公司內(nèi)部員工積極參與。

2.3.推薦流程：向人力資源部遞交簡歷?安排面試（合格）?試用期?錄用。推薦資格：除以下職位外，公司全體員工都有資格參加此項獎勵計劃：部門總監(jiān)及分管副總、招聘職位的直屬部門經(jīng)理、人力資源部員工。

4.推薦人才獎

? 被推薦研發(fā)人員相關(guān)工作經(jīng)驗超兩年以上-500元/人次；

被推薦研發(fā)人員工相關(guān)作經(jīng)驗有一年以上不超過兩年（含兩年）-300元/人次；

被推薦研發(fā)人員工作經(jīng)驗不超過一年（含一年）-200元/人次；

?

?

?

5.推薦非研發(fā)類職位-100元/人次； 被推薦員工順利通過試用期的次月，公司將支付給推薦者獎金； 該推薦獎勵僅適用于在職員工。獎金發(fā)放：

?

?

? 由推薦人本人填寫“推薦員工獎金申請”聯(lián)絡(luò)單，申請獎金； 該聯(lián)絡(luò)單由人力資源部經(jīng)理，分管副總，總經(jīng)理審核后方可生效； 審核通過后，財務(wù)部將推薦獎金發(fā)放至推薦員工的工資中。

本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。

人力資源部

2011-10-24

第二篇：2017內(nèi)部審計計劃

2017內(nèi)部審計工作計劃

一、集團公司內(nèi)部審計工作思路

以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ),以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，同時開展經(jīng)濟效益審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、基建工程審計等專項審計，保障集團制度貫徹與落實，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風(fēng)險、完善管理和提高經(jīng)濟效益的作用。

二、2017集團公司內(nèi)部審計工作計劃如下

1、以財務(wù)收支與預(yù)算審計為基礎(chǔ)，促進內(nèi)控制度的健全與完善 ⑴以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，延伸到內(nèi)部控制、風(fēng)險管理審計。通過內(nèi)部審計加強公司內(nèi)部監(jiān)督，保護公司資產(chǎn)安全和完整，同時延伸到內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的有效性、財務(wù)信息的真實性和完整性以及經(jīng)營活動的效率和效果的評價。

⑵通過預(yù)算審計促進預(yù)算執(zhí)行，保障預(yù)算編制符合集團發(fā)展方向，預(yù)算執(zhí)行圍繞集團經(jīng)營目標展開。

⑶完善集團公司內(nèi)審制度，做到審計工作有據(jù)可依，根據(jù)實際工作情況，進一步完善《集團公司預(yù)算執(zhí)行情況審計辦法》等內(nèi)審制度。

2、以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，結(jié)合經(jīng)濟責(zé)任審計。內(nèi)部審計以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心，圍繞二級單位的經(jīng)營業(yè)績考核，通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進而促進二級單位加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。

在開展經(jīng)營業(yè)績審計時，經(jīng)營業(yè)績審計與經(jīng)濟責(zé)任審計以及其他專項審計相結(jié)合，不僅要加強離任審計，還應(yīng)搞好任中審計，注重對二級單位領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價。

⑴ 對二級單位經(jīng)營業(yè)績審計：

通過對二級單位2016經(jīng)營業(yè)績審計，出具審計報告，提交集團公司考核小組，作為對各二級單位考核的依據(jù)。

⑵ 針對性地開展專項審計

根據(jù)集團經(jīng)營管理特點，就預(yù)算、內(nèi)控管理、經(jīng)濟責(zé)任考核等有針對性開展專項攻堅審計，重點問題重點突破。

⑶ 工程項目的竣工結(jié)算審計

近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請具有資級的公司審計，因此，主要是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、結(jié)算付款，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。

3、投資企業(yè)審計

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，對投資企業(yè)進行經(jīng)營與資產(chǎn)負債審計，充分發(fā)揮監(jiān)事對投資企業(yè)經(jīng)營管理評價作用。

4、開展敏感資產(chǎn)專項審計

為保證資產(chǎn)保值增值和使用效率，對下屬公司的貨幣資金、金融資產(chǎn)進行專項審計，提高敏感資產(chǎn)的使用效率。

三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結(jié)果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查。

四、改善內(nèi)審環(huán)境，加強審計人員培訓(xùn)，進一步提高審計工作質(zhì)量。充分利用社會第三方獨立審計，提高審計效率。

集團公司審計部

第三篇：內(nèi)部競聘計劃

內(nèi)部競聘計劃

一、競聘的目的1.營造競爭氛圍、減少人為因素、挖掘優(yōu)秀人才、培養(yǎng)危機意思。鼓勵員工不斷進取，實現(xiàn)自我提升。

2.追求人才的合理開發(fā)，合理配置和最佳使用。充分發(fā)揮員工的能力，不斷提高人力資源的開發(fā)和利用水平。

二、競聘原則

1.公平原則：對所有競聘者一視同仁，不人為的設(shè)置各種不平等的限制。

2.公正原則：所有參與工作的評分人員，對競聘者的評分必須客觀真實，并對評分結(jié)果負責(zé)。

3.公開原則：公開競聘崗位名稱、競聘數(shù)量、崗位職責(zé)、任 職資格以及競聘的內(nèi)容、流程等。

4.競爭原則：通過資格評定、理論考試、競聘答辯等競爭手 段，以確定成績的優(yōu)劣。

5.全面原則：對競聘人員的知識、技能、以往業(yè)績、品德進 行全面考核。

6.擇優(yōu)原則：選聘過程做到深入了解，全面考核，認真比較，謹慎篩選的過程，擇優(yōu)錄用。

三、競聘流程

1.競聘崗位：部長、店長

2.競聘宣傳：

3.組織考試

4.統(tǒng)計分數(shù)

5.候選人提名

6.競聘演講

7.發(fā)布通知確定新任職人選

8.試用期及試用期的考核

第四篇：2013內(nèi)部審核計劃

佛山市歌納衛(wèi)浴有公司

2013內(nèi)部審核計劃

1、審核目的：驗證本公司質(zhì)量（環(huán)境）管理體系是否符合ISO9001：2008標準

要求。

2、審核范圍；質(zhì)量手冊所覆蓋的產(chǎn)品和涉及部門（抽查）。

3、審核依據(jù)：ISO9001：2008標準、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。

4、審核時間：2013年4月15日－18日

5、審核組：組長：姚海敏、楊愛軍組員：庾惠姬楊淑賢 李雪艷黃木生

6、審核要求：

1）首、末次會議公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門主管及內(nèi)審員參加

2）在審核本部門期間部門主管和與之相關(guān)聯(lián)的人員要在場參加，并指定專人

負責(zé)審核的相關(guān)工作。

3）受審核部門按審核計劃的時間安排，準備好相關(guān)資料，接受審核。

4）審核計劃時間調(diào)整在征得受審方同意后，由審核組長決定。

5）審核員與受審部門有直接責(zé)任關(guān)系時，應(yīng)回避。

6）每天審核組反饋會請受審部門代表及陪同人員參加。

7、各部門具體審核時間見（內(nèi)部審核實施計劃）

佛山市歌納衛(wèi)浴有限公司內(nèi)審組

2013年04月12日

編制：李雪艷審核：

第五篇：內(nèi)部審計計劃

上海月洋控股集團2011

內(nèi)部審計工作計劃

根據(jù)集團公司內(nèi)審制度的有關(guān)要求，集團財務(wù)部計劃于2011年11月對2011上海公司和各駐外公司財務(wù)等進行一次例行內(nèi)部審計，現(xiàn)將有關(guān)審計事項具體安排如下：

1、審計范圍：月洋控股、月洋鋼鐵、九業(yè)鋼鐵、鋼灜實業(yè)、中山湯臣、浙江公司

2、審計時間：

11月16日到11月18日中山湯臣

11月21日到11月23日月洋鋼鐵、九業(yè)鋼鐵、鋼灜實業(yè)

11月24日月洋集團

11月25日浙江公司

3、審計人員：

總負責(zé)人：曹恒

執(zhí)行人員：桂偵平嚴振華趙衛(wèi)紅

任務(wù)分配：

中山湯臣曹恒 桂偵平嚴振華（從成立到2011年10月）

鋼鐵事業(yè)部桂偵平嚴振華（2011年1到10月）

月洋集團趙衛(wèi)紅 嚴振華（2011年1到10月）

浙江公司曹恒桂偵平嚴振華（從成立到2011年10月）

4、審計目的：

評估被審公司財務(wù)核算體系是否規(guī)范，是否能夠真實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，財務(wù)信息能否達到集團及公司的管理要求；

評估被審公司的內(nèi)控制度是否完善，是否能夠確保資金安全、確保對成本、費用實行有效控制，確保公司經(jīng)營績效的實現(xiàn)；

評估集團總體及各被審公司的經(jīng)營和財務(wù)風(fēng)險，對各公司的經(jīng)營和管理提出管理建議。

5、審計具體內(nèi)容：

2011-11-113時40分24秒 1

1）公司財務(wù)制度建設(shè)及執(zhí)行情況，公司授權(quán)及簽字審批流程；

2）會計核算是否真實可靠，科目使用是否正確，抽查相關(guān)原始憑證、會計憑證、核對明細賬、總賬、報表是否清晰，是否一致，內(nèi)部管理報表是否齊全并及時上報；

3）清查帳面存貨與實際存貨是否相符，公司倉庫和存貨管理是否完善，有沒有風(fēng)險和漏洞；

4）清查固定資產(chǎn)，確定資產(chǎn)的管理使用情況以及增減值情況；

5）盤點現(xiàn)金、核對銀行存款余額及其它貨幣資金，核對貨幣資金的安全性；

6）檢查主要往來帳戶核算情況及余額，確定往來核算的清晰和準確性；

7）審核銷售收入控制系統(tǒng)，銷售收入日報表、現(xiàn)金收入日報表，交叉核對并與系統(tǒng)核對一致，評估賒銷和結(jié)算風(fēng)險；

8）審核各類銷售、采購合同，對重要合同簽訂的招、投標及執(zhí)行情況進行審核，審查工程的預(yù)、決算資料和成本控制，檢查采購計劃、采購合同與發(fā)票、入庫單、付款票據(jù)是否一致；

9）檢查涉稅項目，確定是否遵守國家稅收法律、法規(guī)及其他規(guī)定，評估被神公司稅務(wù)籌劃和稅務(wù)風(fēng)險；

10）審核管理、銷售、財務(wù)費用的發(fā)生情況、審批手續(xù)，確定其真實性、合法性、合理性；

11）審核被審公司的融資投資情況，檢查有關(guān)融資和投資合同。

6、審計要求

審計人員要求：客觀公正，認真負責(zé)，保守知悉的商業(yè)秘密，加強與被審單位財務(wù)、業(yè)務(wù)及公司負責(zé)人的溝通，做好審計工作底稿資料收集，審計報告縝密、完整、規(guī)范。

被審單位要求：根據(jù)審計要求準備好相應(yīng)的憑證、賬簿、報表以及制度、合同、預(yù)決算等審計人員需要的資料文件，配合審計人員的了解、詢問和調(diào)查，如實反映。

上海月洋控股集團

2011年10月20日

附件一

內(nèi)部審計通知

XXX公司（被審單位）：

根據(jù)集團董事會對2011內(nèi)部審計的總體安排，集團財務(wù)部擬于2011年月日至月日對你公司進行例行審計，請你公司積極配合。

根據(jù)審計計劃，你公司的審計時間范圍為：年月 到年月，請準備好相應(yīng)期間的以下資料備查：

1、會計憑證、賬簿、會計報表、稅務(wù)報表和內(nèi)部管理報表，包括電算化資料；

2、相關(guān)財務(wù)和管理內(nèi)控制度、流程；

3、存貨、固定資產(chǎn)盤點表或清單；

4、銀行對賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

5、主要的融資、投資、銷售、采購、施工及相關(guān)合同；

6、主要工程或投資的預(yù)決算資料（如需）；

7、其它需要的資料文件。

特此通知。

上海月洋控股（集團）有限公司

2011年月日