第一篇：劉川鄉(xiāng)政府2011年決算分析報(bào)告

劉川鄉(xiāng)政府2011年決算分析報(bào)告

一、劉川鄉(xiāng)政府基本情況

黨政工作機(jī)構(gòu)設(shè)置為1辦5中心：黨政辦公室、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、計(jì)生中心、農(nóng)業(yè)財(cái)政服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心。

⑴黨政辦公室

主要職能：在鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)黨委組織、紀(jì)檢、宣傳、秘書、統(tǒng)戰(zhàn)工作；綜合文字信息工作；人事、監(jiān)察、來(lái)信、來(lái)訪、鎮(zhèn)務(wù)公開工作、機(jī)關(guān)內(nèi)務(wù)、檔案管理工作；精神文明建設(shè)工作。

⑵農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

在鄉(xiāng)政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)部門的指導(dǎo)下開展工作，承擔(dān)以下業(yè)務(wù)：做好農(nóng)業(yè)推廣、宣傳、指導(dǎo)工作，開展農(nóng)業(yè)技術(shù)咨詢、服務(wù)活動(dòng)，提供農(nóng)業(yè)信息，為農(nóng)民提供農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，當(dāng)好政府農(nóng)業(yè)生產(chǎn)參謀，貫徹落實(shí)黨和政府有關(guān)農(nóng)機(jī)化的方針政策；

⑶文化服務(wù)中心

在鄉(xiāng)政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)部門的指導(dǎo)下開展工作，承擔(dān)以下業(yè)務(wù)協(xié)助當(dāng)?shù)卣臀幕鞴懿块T加強(qiáng)文化市場(chǎng)管理，鞏固發(fā)展文化設(shè)施，辦好文化陣地，努力發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)，提高經(jīng)營(yíng)性文化產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。加強(qiáng)圖書管理工作，開展群眾

讀書活動(dòng)，繁榮群眾文化事業(yè)，大力普及科技文化知識(shí)等。

⑷計(jì)生服務(wù)中心

在鄉(xiāng)政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)部門的指導(dǎo)下開展工作，承擔(dān)以下業(yè)務(wù)：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的人口與計(jì)劃生育政策，做好計(jì)劃生育法律法規(guī)的宣傳。做好計(jì)生藥具的管理和發(fā)放。做好計(jì)生統(tǒng)計(jì)和信息的收集管理等工作。

⑸農(nóng)經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心

在鄉(xiāng)政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)部門的指導(dǎo)下開展工作，承擔(dān)以下業(yè)務(wù)：貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政方針、政策和法規(guī)。參與研究制定財(cái)政中、長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化資源配置和資金流向；編年度決算。管理本級(jí)的一切財(cái)政收支活動(dòng)，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，積極完成黨委、政府交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

⑹勞動(dòng)社會(huì)保障服務(wù)中心

在鄉(xiāng)政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)部門的指導(dǎo)下開展工作，承擔(dān)以下業(yè)務(wù)：做好基層政權(quán)建設(shè)工作，做好社會(huì)福利工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村救災(zāi)、救濟(jì)工作，負(fù)責(zé)民政事業(yè)財(cái)務(wù)工作和監(jiān)督民政事業(yè)費(fèi)的使用和管理。

2011年我鄉(xiāng)黨政工作機(jī)構(gòu)無(wú)增減變化情況，在職人員由于工作原因調(diào)出5人，新招聘大學(xué)生21人。

二、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出結(jié)構(gòu)分析

全年總收入5996047.5元，①一般預(yù)算收入3575440.7

元,其中工資2805820.2元,占總收入的78%；辦公經(jīng)費(fèi)453750.00元, 占總收入的13%；住房公積金126368.00元, 占總收入的3%；農(nóng)村稅改補(bǔ)助資金60000.00元，占總收入的2%,大學(xué)生村官工資129502.5元,占總收入的4%。②全年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1020606.8元,其中劉川工園征地補(bǔ)償款1018106.8元，殘疾人社會(huì)保障金金2500.00元。③專項(xiàng)資金收入1400000.00元，其中一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)資金560000.00元，占總收入的40%；以工代賑澇壩灣蘇廟道路工程400000.00元，占總收入的29%；南川新龍鳳灣小提灌工程160000.00元，占總收入的11%；劉川鄉(xiāng)政府八支渠道路硬化100000.00元，占總收入的7%；吳家川西路紅軍戰(zhàn)斗紀(jì)念碑建設(shè)工程100000.00元，占總收入的7%；劉川鄉(xiāng)政府辦公樓維修工程80000.00元,占總收入的6%。

全年一般預(yù)算收入3575440.7元,其中一般事務(wù)行政運(yùn)行1398317.5元,占總收入的39%;農(nóng)業(yè)服務(wù)中心421661.50元,占總收入的11%;計(jì)生服務(wù)所544492.00元, 占總收入的15%;財(cái)政所110144.00元, 占總收入的3%;民政社會(huì)保障服務(wù)管理所335834.00元, 占總收入的9%;文化144887.00元, 占總收入的4%;離退行政240850.2元, 占總收入的6%;離退事業(yè)63384.00元, 占總收入的3%;農(nóng)村稅改補(bǔ)助60000.00元, 占總收入的2%，大學(xué)生村官工資129502.5元，占總收入的4%;公積金126368.00元,占總收入的4%。一般預(yù)算支

出3575440.7元,：其中一般事務(wù)行政運(yùn)行支出1398317.5元;其中工資福利支出940664.5元,商品和服務(wù)支出388550.00元(辦公費(fèi)233600.00元,印刷費(fèi)6200.00元,水費(fèi)5473.00元,電費(fèi)25320.00元,郵電費(fèi)4187.00元,交通費(fèi)60000.00元,差旅費(fèi)11800.00元,會(huì)議費(fèi)6270.00元,培訓(xùn)費(fèi)5700.00元，招待費(fèi)30000.00元)，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助69103.00元。農(nóng)業(yè)服務(wù)中心421661.5元,工資福利支出421661.5元;計(jì)生服務(wù)所544492.00元, 工資福利支出479292.00元, 商品和服務(wù)支出65200.00元（辦公費(fèi)）;財(cái)政所110144.00元, 工資福利支出110144.00元;民政社會(huì)保障服務(wù)管理所335834.00元, 工資福利支出335834.00元;文化144887.00元,工資福利支出144887.00元;離退行政240850.2元,對(duì)個(gè)人 家庭的補(bǔ)助240850.2元;離退事業(yè)63384.00元, 對(duì)個(gè)人 家庭的補(bǔ)助63384.00元;農(nóng)村稅改補(bǔ)助60000.00元, 商品和服務(wù)支出60000.00元。全年政府性基金支出1020606.8元,其中劉川工園征地補(bǔ)償款1018106.8元，殘疾人社會(huì)保障金金2500.00元。③專項(xiàng)資金支出1400000.00元，其中一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)資金560000.00元；以工代賑澇壩灣蘇廟道路工程400000.00元；南川新龍鳳灣小提灌工程160000.00元；劉川鄉(xiāng)政府八支渠道路硬化100000.00元；吳家川西路紅軍戰(zhàn)斗紀(jì)念碑建設(shè)工程100000.00元；劉川鄉(xiāng)政府辦公樓維修工程80000.00元。

（二）收入支出與上年度對(duì)比分析

2010年比2009年度總收入增加2379682.3元,其中工資福利增加560648.00元,辦公經(jīng)費(fèi)增加196350.00元,農(nóng)村稅改補(bǔ)助與上年，專項(xiàng)資金增加1622684.3元。

（三）年末收支結(jié)余情況

2010年末各項(xiàng)收入全部支出，無(wú)結(jié)余。

三、2010年度取得的主要事業(yè)成效

進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內(nèi)部監(jiān)督和控制度，保證資金的合法性、安全性、以及會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性和完整性。確保各項(xiàng)工作的正確開展，保證政府機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，堅(jiān)持量入為出的原則，有保在壓的原則，統(tǒng)籌合理地調(diào)度資金，把有退的資金使用刀刃上，樹立過(guò)緊日了的思想，大力壓縮非工資性支出，對(duì)公務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)等進(jìn)行有效壓縮，節(jié)減財(cái)政支出。

堅(jiān)持日清月結(jié)及時(shí)報(bào)表，正確認(rèn)清目前財(cái)政狀況，將財(cái)政信息及時(shí)上報(bào)財(cái)政部門，鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)也能及時(shí)得支第二手資料，以便研究相應(yīng)的財(cái)務(wù)政策。

認(rèn)真落實(shí)中央、省、市、縣文件精神，保證糧食補(bǔ)貼資金和能繁母豬補(bǔ)助資金的發(fā)放，糧食補(bǔ)貼和能繁母豬補(bǔ)貼以事實(shí)以依據(jù)，我們?cè)卩l(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)及各村村委會(huì)的支持下，分片包村，走家串戶，將農(nóng)戶糧食種植面積進(jìn)行了摸底，并造冊(cè)發(fā)

放，按上級(jí)精神及時(shí)足額發(fā)放到位。

積極參與完成政府中心工作，在搞好財(cái)政工作的同時(shí)，我們服務(wù)黨委、政府安排，積極參與各項(xiàng)政府中心工作。

2010年我鄉(xiāng)財(cái)政工作在鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，工作面貌得到了一定的改變，但也存在一些不容忽視的問(wèn)題，如內(nèi)部管理制度不健全，會(huì)計(jì)核算運(yùn)行不規(guī)范，財(cái)政工作沒(méi)有開拓性的進(jìn)展等原因，有待于在今后的工作中進(jìn)一步加強(qiáng)和提高。

2010年1月9日

第二篇：部門決算分析報(bào)告

部門決算分析報(bào)告撰寫提綱

一、部門（單位）情況

（一）基本情況 1．主要職能。

XX單位同全國(guó)其他鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府一樣，是國(guó)家最基層的政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，具有執(zhí)行國(guó)家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任，有促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提供公共服務(wù)的職能。

2．機(jī)構(gòu)人員情況。

我鎮(zhèn)在編在職人員 人，退休人員 人，遺屬 人，大學(xué)生村官 人，三支一扶 人，臨聘駕駛員 人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

今年我鎮(zhèn)繼續(xù)深入貫徹黨的群眾路線活動(dòng)，走基層，大下訪，體民情，入民心。全面完成了重建XX工作。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況

我鎮(zhèn)XX年年初預(yù)算初始金額為XX元，執(zhí)行中因XX等原因調(diào)整金額XX元，實(shí)際預(yù)算金額為XX元。我鎮(zhèn)全年預(yù)算與XX年相比有很大的減少，主要原因在于XX。

4.當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況 1.分資金來(lái)源、資金性質(zhì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，特別是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況。

2.分單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況。

3.結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模較大的原因分析。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

年末部門（單位）資產(chǎn)、負(fù)債基本情況，與上對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因(可用柱形圖或折線圖)。

（一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況

對(duì)資產(chǎn)負(fù)債具體構(gòu)成進(jìn)行分析，可從占比、上下年變動(dòng)等方面進(jìn)行分析（可用餅圖、柱圖或折線圖），重點(diǎn)說(shuō)明主要資產(chǎn)、負(fù)債基本情況、變動(dòng)情況及原因。

（二）資產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析

計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率，可進(jìn)行連續(xù)的對(duì)比，分析部門（單位）資產(chǎn)負(fù)債管理中存在的問(wèn)題，加強(qiáng)資產(chǎn)效益管理，避免潛在的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)。

四、本部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

（一）本部門（單位）財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。

（二）本部門（單位）決算公開工作、主管部門對(duì)所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開展情況。

（三）對(duì)部門（單位）決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的意見建議。

注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評(píng)價(jià)表（見軟件查詢模板）及行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)（附后）。

行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

1.支出增長(zhǎng)率，衡量行政單位支出的增長(zhǎng)水平。計(jì)算公式為：

支出增長(zhǎng)率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100% 2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：

當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100% 年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。

3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算公式為：

人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100% 4.項(xiàng)目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100% 5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100% 公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100% 6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計(jì)算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)

7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公式為：

人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù):1

二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：

預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100% 年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)

預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100% 年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)

2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100% 公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100% 3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實(shí)際在編人數(shù)

4.資產(chǎn)負(fù)債率，衡量事業(yè)單位利用債權(quán)人提供資金開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的能力，以及反映債權(quán)人提供資金的安全保障程度。計(jì)算公式為：

資產(chǎn)負(fù)債率＝負(fù)債總額÷資產(chǎn)總額×100%

此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)則規(guī)定對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析。

第三篇：2005部門決算分析報(bào)告

縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦2005部門決算分析報(bào)告

一、基本情況

本辦主要職能為貫徹執(zhí)行國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策和法規(guī)，負(fù)責(zé)擬定全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策措施和項(xiàng)目管理辦法等，制定全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中長(zhǎng)期規(guī)劃，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目的安排、評(píng)估論證、計(jì)劃編制、申報(bào)立項(xiàng)等工作，負(fù)責(zé)研究部署、綜合協(xié)調(diào)、組織實(shí)施、督促檢查和驗(yàn)收農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目，配合財(cái)政等部門做好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金的監(jiān)督使用和專項(xiàng)審計(jì)等工作。我辦屬正科級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無(wú)下屬機(jī)構(gòu)，定編5人，2004年本辦有工作人員5人，2005年提干調(diào)出1人，現(xiàn)有工作人員4人。

二、本辦預(yù)算執(zhí)行情況分析1、2005年1月至12月我辦收入總計(jì)為265966元，收入主要來(lái)源于三方面：一是財(cái)政補(bǔ)助收入211326元，其中150000元用于車輛購(gòu)置補(bǔ)助，其余61326為在職人員工資、經(jīng)費(fèi)等補(bǔ)助；二是上級(jí)（市開發(fā)辦）補(bǔ)助購(gòu)置工作用車收入10000元；三是其他收入44640元，此收入主要為2005年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)水利工程招投標(biāo)報(bào)名費(fèi)、資料費(fèi)等收入。2005年1月至12月我辦支出總計(jì)為260631.31元。支出主要分為三大塊：一是在職人員工資支出72333.24元，其中基本工資39520元，津貼8999元，獎(jiǎng)金10900元，社會(huì)保障費(fèi)1132.24元，其他11782元；二是公用支出184930.07元，其中辦公費(fèi)7915元，水電費(fèi)749元，郵電費(fèi)2532.57元，交通費(fèi)3343元，差旅費(fèi)6462.5元，交通工具購(gòu)置費(fèi)151626元，其他10873元；三是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3368元。

2、收入支出與預(yù)算對(duì)比分析：2005我辦收入支出與年初預(yù)算略有差距，差距原因?yàn)楸巨k工作人員1人因提拔使用調(diào)離本單位，致使財(cái)政調(diào)少撥入本辦收入1萬(wàn)元。

3、收入支出與上對(duì)比分析：本辦2005年收入較2004年增加15萬(wàn)元用于購(gòu)置工作用車，相對(duì)應(yīng)支出方面2005年較2004年增加151626元交通工具購(gòu)置費(fèi)及交通費(fèi)，其他方面無(wú)較大差距。

4、年未收支節(jié)余情況分析。2005年1月至12月年收支節(jié)余5334.69元，扣除暫存應(yīng)付款等因素，賬面銀行存款結(jié)余為38262.39元。結(jié)余原因?yàn)楸巨k一年來(lái)本著量入為出，勤儉節(jié)約原則使用有限資金，財(cái)務(wù)運(yùn)行正常。

5、資產(chǎn)負(fù)債情況分析：2005年我辦因工作需要購(gòu)置工作用車1輛，較2004年賬面資產(chǎn)增加額為151626元。其他資產(chǎn)負(fù)債與2004年無(wú)較大變化。

三、本辦2005年財(cái)務(wù)管理比較規(guī)范、嚴(yán)格，賬務(wù)真實(shí)，財(cái)務(wù)運(yùn)行符合法律法規(guī)，未發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)方面違法違紀(jì)問(wèn)題。且單位能在財(cái)政安排資金緊張的情況下，量入為出，勤儉節(jié)約，較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)，2005獲市開發(fā)辦目標(biāo)考評(píng)先進(jìn)進(jìn)步單位獎(jiǎng)。

第四篇：決算分析報(bào)告2011年

大麗鎮(zhèn)2011年財(cái)政決算

分析說(shuō)明

2011年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府和縣財(cái)政主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和紀(jì)委的監(jiān)督下，在各部門的大力支持和密切配合下，財(cái)政所積極爭(zhēng)取兩稅機(jī)關(guān)的配合，積極培植稅源，努力增加稅收收入，同時(shí)加強(qiáng)與其他部門的協(xié)作，狠抓基礎(chǔ)工作，較好地完成了全年各項(xiàng)收支任務(wù)，并按照“真實(shí)、準(zhǔn)確、全面、及時(shí)”的八字方針編制了財(cái)政決算?，F(xiàn)將2011年大麗鎮(zhèn)鎮(zhèn)財(cái)政決算情況作如下分析說(shuō)明：

一、基本情況。

我鎮(zhèn)幅員面積123平方公里，有10個(gè)村66個(gè)社，一個(gè)社區(qū)，總?cè)丝?4485人，其中農(nóng)村人口22863人。總戶數(shù)是

5914戶，其中農(nóng)業(yè)戶數(shù)是5245戶。農(nóng)民人均純收入實(shí)現(xiàn)2924元，實(shí)現(xiàn)糧食總產(chǎn)量0.83萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)一般預(yù)算收入475148元，實(shí)現(xiàn)一般預(yù)算支出189561717.68元。全鎮(zhèn)有獨(dú)立核算單位3個(gè)；上年年末財(cái)政供養(yǎng)人口250人，當(dāng)年增加4人，當(dāng)年年末財(cái)政供養(yǎng)人口256人（在職人員207人，退休49人），其中在職教師173人，退休教師24人。供養(yǎng)人口中未包括遺屬 21人，其中學(xué)校遺屬9人，政府遺屬12人。財(cái)政所3人，職責(zé)定位所長(zhǎng)1人、會(huì)計(jì)1人、出納1人。

二、財(cái)政收支執(zhí)行情況。

（一）一般預(yù)算收入決算情況：我鎮(zhèn)2011年共完成一般預(yù)算收入475148元。去年收入完成數(shù)344393元，今年收入完成數(shù)占去年收入完成數(shù)的137.97%。其中：完成增值稅

66110元，營(yíng)業(yè)稅256206元，企業(yè)所得稅52778元，個(gè)人所

得稅52778元，資源稅23278元，城市維護(hù)建設(shè)稅17413元，印花稅5705元，土地增值稅408元,契稅5745元。

（二）一般預(yù)算支出決算情況：我鎮(zhèn)2011年一般預(yù)算

支出決算數(shù)為18956717元，去年支出數(shù)14344327元，今年

支出數(shù)占去年支出數(shù)的132.15%，一般預(yù)算支出按功能分類

實(shí)現(xiàn)情況如下：一般公共服務(wù)1551701元；教育9846504元；

社會(huì)保障和就業(yè)673876元；醫(yī)療衛(wèi)生294418元；環(huán)境保護(hù)

1447362元；城鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)50169元；農(nóng)林水事務(wù)4119710

元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)256977元；住房保障支出715996元。

（三）、一般預(yù)算收支決算平衡情況。今年我鎮(zhèn)完成一般

預(yù)算收入475148元，上級(jí)補(bǔ)助收入18996943元，其中：原

體制補(bǔ)助3020157元，專項(xiàng)拔款補(bǔ)助6000244元，村級(jí)公益

事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)1932161元，教師工資及計(jì)提費(fèi)用（含

獎(jiǎng)勵(lì)工資）7551528元；結(jié)算補(bǔ)助492852元（鎮(zhèn)鎮(zhèn)稅收分成補(bǔ)助83666元，其他事業(yè)人員績(jī)效工資補(bǔ)助238268元，增

人增資補(bǔ)助減少170918元）。上解支出518951元（包括補(bǔ)

充醫(yī)療上解31360元、生育醫(yī)療上解6480元、教育工會(huì)上

解12383元、農(nóng)村五保孤兒支出上解443119元，工傷保險(xiǎn)

上解25609元）；基金補(bǔ)助4169.6元。因此，我鎮(zhèn)2011年

可用財(cái)力數(shù)為18953140元，而我鎮(zhèn)本年一般預(yù)算支出決算

數(shù)為18860318元，收支品迭后，當(dāng)年結(jié)余92822元，年終

滾存結(jié)余-1031691.37元。

三、收支預(yù)算執(zhí)行情況及其結(jié)果分析。

（一）收入執(zhí)行情況分析

2011年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)本級(jí)一般預(yù)算收入475148元。從稅種上分析營(yíng)業(yè)稅今年完成256206元，占一般預(yù)算收入的53.92%；增值稅今年完成66110元，占一般預(yù)算收入的13.91%；企業(yè)所得稅今年完成52778元，占一般預(yù)算收入的11.11%，由此可見，我鎮(zhèn)在收入上：一是稅源不穩(wěn)定，尤其是地方稅收較上年存在較大差別，有不合理的因素存在；一是無(wú)稅源基礎(chǔ)，一次性稅收較大；二是受農(nóng)村稅費(fèi)改革、特產(chǎn)稅停征等國(guó)家政策性減收因素的影響，稅源受到影響。三是培植稅源也不是一朝一夕的事，尤其是我鎮(zhèn)是南面鎮(zhèn)鎮(zhèn)，是典型的農(nóng)業(yè)鎮(zhèn)鎮(zhèn)，沒(méi)有骨干企業(yè)，因此稅收增收和增長(zhǎng)就更加困難。

（二）、支出執(zhí)行情況分析

2011年我鎮(zhèn)完成一般預(yù)算支出18860318元，其中人員支出12895312元，占總支出的68.35％，其中教育支出9166504元，占總支出的48.6％，用于非生產(chǎn)性支出的資金占了很大的比重。

四、存在問(wèn)題

一是稅源基礎(chǔ)規(guī)模不穩(wěn)定，導(dǎo)致稅收入庫(kù)不均；二是我鎮(zhèn)無(wú)固定稅源，完成稅收任務(wù)主要靠一次性稅源；三是零散稅收監(jiān)管不力，個(gè)體戶納稅意識(shí)淡??；四是資金供需矛盾仍然突出，政府能夠用于“三農(nóng)”的支出有限；五是工業(yè)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)太差，是一個(gè)典型的農(nóng)業(yè)鎮(zhèn)，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位比較的薄弱；六是部門財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算有待加強(qiáng)。

五、2012年工作打算

（一）要狠抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展，培植財(cái)源。

按照十七大和各級(jí)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，面對(duì)現(xiàn)實(shí)，振奮精神，苦干實(shí)干，一心一意抓發(fā)展，培植財(cái)源，加強(qiáng)征管，增收節(jié)支，為明年我鎮(zhèn)稅收夯實(shí)基礎(chǔ)。

（二）要強(qiáng)化征管，增加收入。

財(cái)政稅收是整個(gè)經(jīng)濟(jì)工作的重中之重，我們要加強(qiáng)對(duì)財(cái)政稅收工作的領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)調(diào)處理好各方面的關(guān)系，充分調(diào)動(dòng)各方面的積極性，努力尋求新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)，做到聚財(cái)有道，應(yīng)收盡收，建立健全稅收監(jiān)管機(jī)制，防止跑、冒、滴、漏，杜絕有稅無(wú)收現(xiàn)象。

（三）嚴(yán)格預(yù)算管理，使財(cái)政步入良性發(fā)展軌道。

充分發(fā)揮財(cái)政活力，進(jìn)一步優(yōu)化結(jié)構(gòu)，逐步讓我鎮(zhèn)財(cái)政步入良性發(fā)展的軌道，確保明年財(cái)政收支平衡，略有結(jié)余。

（四）積極開展規(guī)范化財(cái)政所建設(shè)，加強(qiáng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)財(cái)政基礎(chǔ)工作，全面提高財(cái)政工作質(zhì)量和水平。

（五）按照目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持部門之間密切配合，確保來(lái)年任務(wù)全面完成。

大麗鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府財(cái)政所二○一二年一月八日

第五篇：劉川.工作總結(jié)

工作總結(jié)

在過(guò)去的一個(gè)月中，在分隊(duì)長(zhǎng)和部門領(lǐng)導(dǎo)的幫助帶領(lǐng)下，經(jīng)過(guò)了工人同事的共同的講解和教導(dǎo)，和經(jīng)過(guò)了自己的積極努力，做了以下工作。

一．工作態(tài)度，思想工作。我熱衷于本職工作，嚴(yán)以律己，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格要求自己，擺正工作位置，時(shí)刻保持“謙虛，謹(jǐn)慎，律己”的工作態(tài)度，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心培養(yǎng)和同事們的幫助下，始終勤奮學(xué)習(xí)，積極進(jìn)取，努力提高自我，始終勤奮工作，認(rèn)真完成任務(wù)，履行好崗位的職責(zé)。堅(jiān)持理想，堅(jiān)定信念。不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，并不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

二． 機(jī)房巡視及主機(jī)操作管理工作基礎(chǔ)知識(shí)。(一)中央空調(diào)制冷主機(jī)

中央空調(diào)制冷系統(tǒng)包括6臺(tái)蒸汽型吸收式溴化鋰制冷機(jī)、2臺(tái)離心式制冷機(jī)。蒸汽型吸收式溴化鋰制冷機(jī)是以熱能為動(dòng)力源，以水為制冷劑，以溴化鋰溶液為吸收劑，制取冷水源，它由高壓發(fā)生器、低壓發(fā)生器、冷凝器、蒸發(fā)器、吸收器和高溫?zé)峤粨Q器、低溫?zé)峤粨Q器及溶液泵和真空泵等主要設(shè)備組成。而離心式制冷機(jī)是以電能為動(dòng)力，R123為制冷劑，制取冷水源，它由壓縮機(jī)、蒸發(fā)器、冷凝器、節(jié)流裝置、節(jié)能器、油泵等部件組成。每天要做的首要工作就是對(duì)溴化鋰制冷機(jī)和離心式制冷機(jī)實(shí)行正常程序的開、關(guān)機(jī)（開機(jī)前檢查設(shè)備，確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)），其次，對(duì)已經(jīng)開始工作的制冷主機(jī)，詳細(xì)記錄開機(jī)時(shí)間，并且每隔兩小時(shí)記錄一次主機(jī)面板上顯示的運(yùn)行參數(shù)，以及冷凍水、冷卻水進(jìn)、出口壓力。對(duì)主機(jī)的零器件構(gòu)造以及故障處理還需查閱資料和深入學(xué)習(xí)。(二)冷凍水及冷卻水

冷凍水系統(tǒng)主要由7臺(tái)JOHNSON水泵和2臺(tái)GRUNDFOR水泵組成。冷卻水系統(tǒng)主要由12臺(tái)JOHNSON水泵和2臺(tái)GRUNDFOR水泵及7臺(tái)冷卻塔風(fēng)機(jī)組成。冷凍水是首先由制冷主機(jī)通過(guò)制冷，把冷凍水通過(guò)管道的形式輸送到每個(gè)組合式空調(diào)機(jī)房?jī)?nèi)，然后冷、熱交換完成的冷凍水又以同樣的方式回到制冷主機(jī)。繼續(xù)循環(huán)制冷。而冷卻水主要是供給主機(jī)，其目的使主機(jī)散熱。也是一個(gè)循環(huán)的過(guò)程。首先，主機(jī)進(jìn)行熱交換過(guò)后的冷卻水通過(guò)管道輸送到夾層上的冷卻塔，使得水中的熱量通過(guò)冷卻塔風(fēng)機(jī)吹散到空氣中，其次，得到的冷卻水又送回主機(jī)，不斷循環(huán)。(二)組合式空調(diào)

組合式空調(diào)的主要組成部件：柜體、風(fēng)機(jī)、電機(jī)、表冷器、風(fēng)閥。

組合式空調(diào)的布局分別在地下室機(jī)房，A指廊、B指廊、C指廊四個(gè)區(qū)域，每個(gè)區(qū)域負(fù)責(zé)的位置不同。每天對(duì)所在區(qū)域下的組合式空調(diào)機(jī)房進(jìn)行巡視工作，目的是確保組合式空調(diào)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。主要檢查風(fēng)機(jī)是否有異常的運(yùn)行噪音，電機(jī)皮帶是否斷裂，磨碎，以及機(jī)房是否大量積水。前段時(shí)間巡視機(jī)房就發(fā)現(xiàn)個(gè)較為嚴(yán)重的問(wèn)題，機(jī)房?jī)?nèi)的表冷器爆裂。在第一時(shí)間內(nèi)處理了此故障，并且使其繼續(xù)正常運(yùn)行。其實(shí)這也是對(duì)我們的一個(gè)警示，巡視機(jī)房一定要打開風(fēng)柜，檢查所有設(shè)備，確保安全第一。三．未來(lái)的工作目標(biāo)。通過(guò)在這一個(gè)月的工作和學(xué)習(xí)，發(fā)現(xiàn)自己還有很多不足之處，需要在以后的工作中努力學(xué)習(xí)更多有關(guān)主機(jī)的知識(shí)，以及更多的故障處理。我相信我會(huì)在以后的工作中越干越好，熟能生巧。

2010年9月22日