第一篇：煙草公司2008年上半年內(nèi)部監(jiān)管工作匯報

上半年以來，我公司按照省局（公司）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作部署，深入貫徹落實《安徽省煙草專賣局關于印發(fā)行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責、制度和考核辦法的通知》，進一步健全公司內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度，強化長效機制建設，重點加強了內(nèi)管人員學習、隊伍建設、流程梳理、日常監(jiān)管工作。按照《華圓公司內(nèi)部專賣管理辦法》的要求開展工作，現(xiàn)將內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作匯報如下：

一、加強宣傳學習，牢固樹立內(nèi)管工作常抓不懈的思想

今年上半年，公司以國家局重點抽查為契機，加強宣傳教育，重點學習了《煙草專賣許可證管理辦法》，《安徽省煙草專賣局關于進一步加強全省內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的意見》（皖煙?！?007〕142號）文件。通過學習，干部職工對煙草專賣相關法律法規(guī)的掌握更加全面，對內(nèi)部專賣管理工作的重要性和長期性有了更深刻的認識。公司董事長劉燕林和分管副總于新生一再要求全體員工必須長期且不間斷地學習煙草專賣法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定，牢固樹立內(nèi)管工作常抓不懈的思想，要求從日常工作做起，從點點滴滴做起，從內(nèi)部專賣工作的切入點抓起，使公司內(nèi)部專賣管理工作提高到一個新的水平。

二、內(nèi)部監(jiān)管機構設置、人員配備情況

根據(jù)國家局、省局相關規(guī)定建立了公司內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度、工作流程、監(jiān)管工作考核等工作機制，明確了內(nèi)部監(jiān)管部門、崗位工作職責。

公司于2006年設立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦公室，兼職內(nèi)管人員2人。按照省局要求今年內(nèi)管辦新增專職內(nèi)管人員1人，并配備了必要的辦公設備。

業(yè)務部設開具準運證人員2人，配備電腦、打印機、掃描儀等辦公設備。

物流部設煙葉收發(fā)存專職統(tǒng)計員1人；內(nèi)部監(jiān)管1人，負責外租庫煙葉收發(fā)存監(jiān)管工作。

針對內(nèi)部監(jiān)管教育培訓不足的問題，為加強內(nèi)管人員的教育培訓，公司制定了《內(nèi)部專賣管理宣傳教育培訓制度》和2008年培訓計劃。

三、監(jiān)管檢查開展情況

上半年內(nèi)管辦根據(jù)華圓公司《內(nèi)部專賣管理辦法》對業(yè)務、物流、生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)及專賣管理的自查工作進行了認真、細致的檢查，主要檢查以下幾個方面的內(nèi)容：（1）合同執(zhí)行情況；（2）原煙收調(diào)存情況；（3）生產(chǎn)加工及移庫情況；（4）片煙副產(chǎn)品收發(fā)存情況；（5）準運證開具情況；（6）廢棄煙葉移交與處置情況：

（一）合同執(zhí)行情況

原網(wǎng)上反映合同量為561100擔。增加202500擔，變更減少合同135320擔，本年度網(wǎng)上合同數(shù)共計628280擔。

合同累計執(zhí)行622117.2擔，占總合同量的99.02%，其中：在07年下半年執(zhí)行382961擔，08年1—5月份執(zhí)行239156.2擔，合同剩余量6162.8擔。

（二）原煙收調(diào)存情況

上年庫存原煙115933擔，累計調(diào)進原煙239156.2擔，累計移入生產(chǎn)部原煙355089.2擔（毛重）、345947.16擔（凈重）；六月份無原煙調(diào)進，庫存為零。

（三）生產(chǎn)加工移庫情況

華圓公司自5月12日停產(chǎn)至今，上半年生產(chǎn)部加工片煙累計233189.28擔。加工副產(chǎn)品累計81974.9擔。生產(chǎn)部加工片煙、副產(chǎn)品全部移交物流部，數(shù)字移交核實相符，生產(chǎn)部庫存為零。

（四）片煙、副產(chǎn)品收、發(fā)、存情況

物流部上年庫存片煙87325.02擔，累計收生產(chǎn)部移交233189.28擔，累計發(fā)出268659.22擔，庫存51855.08擔。

副產(chǎn)品上年庫存95562.6擔，累計收生產(chǎn)部移交81974.9擔，累計發(fā)出118577.3138擔，（其中包括1月份移交中煙公司的報廢煙梗4898.6擔，移交報廢倉庫24998.5138擔，發(fā)煙廠88680.2擔），庫存58960.1862擔。

（五）準運證開具情況

上半年累計發(fā)煙廠辦理成品片煙準運證268659.22擔，累計開具片煙有效準運證783份。

上半年累計發(fā)煙廠辦理副產(chǎn)品準運證88679.9擔，累計開具副產(chǎn)品準運證270份。

5月份發(fā)由蚌埠市公司調(diào)入本廠進行挑揀后不符合中煙公司要求的原煙退回給蚌埠市公司260.52擔．按要求辦理了一份退貨移庫準運證．

自查發(fā)現(xiàn)6月27日辦理滁州煙廠副產(chǎn)品準運證車號為皖C09239，準運證號34020327，產(chǎn)地湖南煙末實發(fā)47.5擔，因筆誤調(diào)撥單及準運證辦理成47.2擔，少辦理0.3擔，已寫出整改說明交縣煙草專賣局。其余經(jīng)自查核對均與物流部和渦陽縣煙草專賣局辦理準運證數(shù)字一致。

（六）廢棄煙葉移交與處置情況

上年庫存報廢煙1622.386擔，累計收45337.0278擔，累計移交亳州市煙草專賣局霉變煙葉2079.8擔，移交給亳州市煙葉經(jīng)理部、煙葉倉庫報廢煙梗15507.4擔，上半年1-6月份共焚燒霉變煙2135.934擔、垃圾煙436.066擔、霉煙梗14406擔、合計16978擔。移交給蚌埠市公司260.52擔，期末庫存報廢煙12133.6938擔。五月份市局批復焚燒報廢煙葉2298.18擔，報廢煙梗7599.7138擔，合計9897.8938擔，暫未執(zhí)行；六月份市局批復報廢煙梗2235.8擔，暫未執(zhí)行。

四、落實專賣駐廠監(jiān)督和紀檢監(jiān)察機構定點聯(lián)系制度

（一）根據(jù)省局內(nèi)部監(jiān)管規(guī)定及華圓公司《內(nèi)部專賣管理辦法》規(guī)定。內(nèi)管辦與市局駐廠人員每月開展日常監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

（二）華圓公司與市局駐廠員每月9號定期召開專賣聯(lián)席會議，雙方通報自查及監(jiān)管情況，共同商討存在問題，拿出解決問題的辦法。

（三）積極配合專賣派員駐廠監(jiān)督制度和紀檢監(jiān)察機構定點聯(lián)系制度的落實，定期匯報工作動態(tài)，自覺接受監(jiān)督。

五、存在問題整改情況

（一）針對煙葉收調(diào)存程序不夠完善的問題，要求物流部門進一步完善了《煙葉、副產(chǎn)品、報廢料出入庫管理規(guī)定》，重點規(guī)范了原煙接收，煙葉保管，投烤，片煙副產(chǎn)品發(fā)運和外租庫管理等工作流程。

（二）為加強庫存煙葉管理，組織物流、財務、審計等部門人員對廠區(qū)內(nèi)及外租庫片煙、副產(chǎn)品、報廢煙和紙箱進行全面清倉盤點工作。

（三）為加強外租庫管理，物流部門設專人負責對外租庫煙葉收調(diào)存情況進行監(jiān)督，加強了對煙葉出入、檢查及登記工作。有效的保證了外租庫的商品安全。

六、下步工作打算

通過去年國家局和省局（公司）對我公司的檢查和今年上半年的工作來看，公司的內(nèi)部專賣管理工作逐步理順、規(guī)范。但是，內(nèi)部專賣管理監(jiān)督是一項長期工作，在今后的工作中，我們將重點做好以下幾方面工作：

（一）進一步加強清倉盤庫工作

制定盤庫方案，每季度組織盤庫小組對片煙、副產(chǎn)品、報廢煙及包裝物等進行盤庫清點，做到賬實相符，進一步完善內(nèi)部監(jiān)管制度。

（二）進一步完善內(nèi)部專賣管理辦法和工作流程，以章治企。加強硬件和軟件的基礎設施建設，盡快建立專賣管理信息系統(tǒng)平臺，制訂操作細則，梳理工作流程。

（三）為加強內(nèi)管人員的教育培訓，按照公司《內(nèi)部專賣管理宣傳教育培訓制度》要求，組織學習《煙草專賣法及實施條例》和省局（公司）、國家局內(nèi)部專賣管理相關文件。

（四）加大內(nèi)部監(jiān)督檢查力度，完善內(nèi)部監(jiān)管措施，從嚴治企。對于生產(chǎn)經(jīng)營不規(guī)范行為下發(fā)整改通知書，實行定期檢查督辦，納入公司績效考核。通過有序的管理，增加管理透明度，做到經(jīng)營合法、規(guī)范，使企業(yè)持續(xù)、平穩(wěn)、健康發(fā)展。

第二篇：煙草公司XX年上半年內(nèi)部監(jiān)管工作匯報

煙草公司XX年上半年內(nèi)部監(jiān)管工作匯

報

上半年以來，我公司按照省局（公司）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作部署，深入貫徹落實《安徽省煙草專賣局關于印發(fā)行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責、制度和考核辦法的通知》，進一步健全公司內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度，強化長效機制建設，重點加強了內(nèi)管人員學習、隊伍建設、流程梳理、日常監(jiān)管工作。按照《華圓公司內(nèi)部專賣管理辦法》的要求開展工作，現(xiàn)將內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作匯報如下：

一、加強宣傳學習，牢固樹立內(nèi)管工作常抓不懈的思想

今年上半年，公司以國家局重點抽查為契機，加強宣傳教育，重點學習了《煙草專賣許可證管理辦法》，《安徽省煙草專賣局關于進一步加強全省內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的意見》（皖煙?！瞂X〕142號）文件。通過學習，干部職工對煙草專賣相關法律法規(guī)的掌握更加全面，對內(nèi)部專賣管理工作的重要性和長期性有了更深刻的認識。公司董事長劉燕林和分管副總于新生一再要求全體員工必須長期且不間斷地學習煙草專賣法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定，牢固樹立內(nèi)管工作常抓不懈的思想，要求從日常工作做起，從點點滴滴做起，從內(nèi)部專賣工作的切入點抓起，使公司內(nèi)部專賣管理工作提高到一個新的水平。

二、內(nèi)部監(jiān)管機構設置、人員配備情況

根據(jù)國家局、省局相關規(guī)定建立了公司內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度、工作流程、監(jiān)管工作考核等工作機制，明確了內(nèi)部監(jiān)管部門、崗位工作職責。

公司于XX年設立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦公室，兼職內(nèi)管人員2人。按照省局要求今年內(nèi)管辦新增專職內(nèi)管人員1人，并配備了必要的辦公設備。

業(yè)務部設開具準運證人員2人，配備電腦、打印機、掃描儀等辦公設備。

物流部設煙葉收發(fā)存專職統(tǒng)計員1人；內(nèi)部監(jiān)管1人，負責外租庫煙葉收發(fā)存監(jiān)管工作。

針對內(nèi)部監(jiān)管教育培訓不足的問題，為加強內(nèi)管人員的教育培訓，公司制定了《內(nèi)部專賣管理宣傳教育培訓制度》和XX年培訓計劃。

三、監(jiān)管檢查開展情況

上半年內(nèi)管辦根據(jù)華圓公司《內(nèi)部專賣管理辦法》對業(yè)務、物流、生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)及專賣管理的自查工作進行了認真、細致的檢查，主要檢查以下幾個方面的內(nèi)容：（1）合同執(zhí)行情況；（2）原煙收調(diào)存情況；（3）生產(chǎn)加工及移庫情況；（4）片煙副產(chǎn)品收發(fā)存情況；（5）準運證開具情況；（6）廢棄煙葉移交與處置情況：

（一）合同執(zhí)行情況

原網(wǎng)上反映合同量為561100擔。增加202500擔，變更減少合同135320擔，本網(wǎng)上合同數(shù)共計628280擔。

合同累計執(zhí)行622117.2擔，占總合同量的99.02%，其中：在07年下半年執(zhí)行382961擔，08年1—5月份執(zhí)行239156.2擔，合同剩余量6162.8擔。

（二）原煙收調(diào)存情況

上年庫存原煙115933擔，累計調(diào)進原煙239156.2擔，累計移入生產(chǎn)部原煙355089.2擔（毛重）、345947.16擔（凈重）；六月份無原煙調(diào)進，庫存為零。

（三）生產(chǎn)加工移庫情況

華圓公司自5月12日停產(chǎn)至今，上半年生產(chǎn)部加工片煙累計233189.28擔。加工副產(chǎn)品累計81974.9擔。生產(chǎn)部加工片煙、副產(chǎn)品全部移交物流部，數(shù)字移交核實相符，生產(chǎn)部庫存為零。

（四）片煙、副產(chǎn)品收、發(fā)、存情況

物流部上年庫存片煙87325.02擔，累計收生產(chǎn)部移交233189.28擔，累計發(fā)出268659.22擔，庫存51855.08擔。

副產(chǎn)品上年庫存95562.6擔，累計收生產(chǎn)部移交81974.9擔，累計發(fā)出118577.3138擔，（其中包括1月份移交中煙公司的報廢煙梗4898.6擔，移交報廢倉庫24998.5138擔，發(fā)煙廠88680.2擔），庫存58960.1862擔。

（五）準運證開具情況

上半年累計發(fā)煙廠辦理成品片煙準運證268659.22擔，累計開具片煙有效準運證783份。

上半年累計發(fā)煙廠辦理副產(chǎn)品準運證88679.9擔，累計開具副產(chǎn)品準運證270份。

5月份發(fā)由蚌埠市公司調(diào)入本廠進行挑揀后不符合中煙公司要求的原煙退回給蚌埠市公司260.52擔．按要求辦理了一份退貨移庫準運證．

自查發(fā)現(xiàn)6月27日辦理滁州煙廠副產(chǎn)品準運證車號為皖c09239，準運證號34020327，產(chǎn)地湖南煙末實發(fā)47.5擔，因筆誤調(diào)撥單及準運證辦理成47.2擔，少辦理0.3擔，已寫出整改說明交縣煙草專賣局。其余經(jīng)自查核對均與物流部和渦陽縣煙草專賣局辦理準運證數(shù)字一致。

（六）廢棄煙葉移交與處置情況

上年庫存報廢煙1622.386擔，累計收45337.0278擔，累計移交亳州市煙草專賣局霉變煙葉2079.8擔，移交給亳州市煙葉經(jīng)理部、煙葉倉庫報廢煙梗15507.4擔，上半年1-6月份共焚燒霉變煙2135.934擔、垃圾煙436.066擔、霉煙梗14406擔、合計16978擔。移交給蚌埠市公司260.52擔，期末庫存報廢煙12133.6938擔。五月份市局批復焚燒報廢煙葉2298.18擔，報廢煙梗7599.7138擔，合計9897.8938擔，暫未執(zhí)行；六月份市局批復報廢煙梗2235.8擔，暫未執(zhí)行。

四、落實專賣駐廠監(jiān)督和紀檢監(jiān)察機構定點聯(lián)系制度

（一）根據(jù)省局內(nèi)部監(jiān)管規(guī)定及華圓公司《內(nèi)部專賣管理辦法》規(guī)定。內(nèi)管辦與市局駐廠人員每月開展日常監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

（二）華圓公司與市局駐廠員每月9號定期召開專賣聯(lián)席會議，雙方通報自查及監(jiān)管情況，共同商討存在問題，拿出解決問題的辦法。

（三）積極配合專賣派員駐廠監(jiān)督制度和紀檢監(jiān)察機構定點聯(lián)系制度的落實，定期匯報工作動態(tài)，自覺接受監(jiān)督。

五、存在問題整改情況

（一）針對煙葉收調(diào)存程序不夠完善的問題，要求物流部門進一步完善了《煙葉、副產(chǎn)品、報廢料出入庫管理規(guī)定》，重點規(guī)范了原煙接收，煙葉保管，投烤，片煙副產(chǎn)品發(fā)運和外租庫管理等工作流程。

（二）為加強庫存煙葉管理，組織物流、財務、審計等部門人員對廠區(qū)內(nèi)及外租庫片煙、副產(chǎn)品、報廢煙和紙箱進行全面清倉盤點工作。

（三）為加強外租庫管理，物流部門設專人負責對外租庫煙葉收調(diào)存情況進行監(jiān)督，加強了對煙葉出入、檢查及登記工作。有效的保證了外租庫的商品安全。

六、下步工作打算

通過去年國家局和省局（公司）對我公司的檢查和今年上半年的工作來看，公司的內(nèi)部專賣管理工作逐步理順、規(guī)范。但是，內(nèi)部專賣管理監(jiān)督是一項長期工作，在今后的工作中，我們將重點做好以下幾方面工作：

（一）進一步加強清倉盤庫工作

制定盤庫方案，每季度組織盤庫小組對片煙、副產(chǎn)品、報廢煙及包裝物等進行盤庫清點，做到賬實相符，進一步完善內(nèi)部監(jiān)管制度。

（二）進一步完善內(nèi)部專賣管理辦法和工作流程，以章治企。加強硬件和軟件的基礎設施建設，盡快建立專賣管理信息系統(tǒng)平臺，制訂操作細則，梳理工作流程。

（三）為加強內(nèi)管人員的教育培訓，按照公司《內(nèi)部專賣管理宣傳教育培訓制度》要求，組織學習《煙草專賣法及實施條例》和省局（公司）、國家局內(nèi)部專賣管理相關文件。

（四）加大內(nèi)部監(jiān)督檢查力度，完善內(nèi)部監(jiān)管措施，從嚴治企。對于生產(chǎn)經(jīng)營不規(guī)范行為下發(fā)整改通知書，實行定期檢查督辦，納入公司績效考核。通過有序的管理，增加管理透明度，做到經(jīng)營合法、規(guī)范，使企業(yè)持續(xù)、平穩(wěn)、健康發(fā)展。

第三篇：縣級煙草專賣局內(nèi)部監(jiān)管實施細則

廬陽區(qū)煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施細則

第一章 總則

第一條 為了貫徹落實市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作流程，建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制，全面規(guī)范全區(qū)行業(yè)經(jīng)營管理行為，進一步維護好國家利益和消費者利益，鞏固和完善煙草專賣制度、保障行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康協(xié)調(diào)發(fā)展，根據(jù)我區(qū)局實際，制定本細則。

第二條 本細則適用于廬陽區(qū)煙草專賣局及下屬各部門。

第二章 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的基本原則

第三條 要堅持職權法定、依法實施原則，從機構設置到職能確定，從崗位設立到內(nèi)部運轉(zhuǎn)，均應有法可依。

第四條 要堅持成本控制、精簡高效原則，進一步優(yōu)化設置，整合現(xiàn)有管理資源，全面提高行政效率，注重運轉(zhuǎn)實效，降低管理成本。

第五條 要堅持統(tǒng)籌規(guī)劃、因地制宜原則，按照國家局的統(tǒng)一部署和要求，扎實推進工作，做到政令暢通，確保實效性。

第三章 監(jiān)督主體、監(jiān)督對象和職責劃分

第六條 縣級局及其下屬的各部門是本轄區(qū)實施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的主體，按照屬地管理原則和“職能明確、行為規(guī)范、監(jiān)管有效、保障有力”的要求，實行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責任制。特殊情況可以由上級煙草專賣局指定管轄。

縣級局的專賣管理部門為內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的具體執(zhí)行部門。

縣級局必須依照煙草專賣法律、法規(guī)及行業(yè)有關管理規(guī)定負責本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作，并接受上級煙草專賣局、同級紀檢監(jiān)察部門的依法監(jiān)督。

第七條 縣級局負責本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，主要職責是：

（一）貫徹落實上級煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的規(guī)定和要求，制定和實施本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度，建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制；

（二）對同級卷煙營銷、物流配送部門進行事前、事中、事后的專賣管理監(jiān)督，查處本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部發(fā)生的違法、違規(guī)案件；

（三）上級局交辦和其他需要由縣級局辦理的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項。

第八條 基層區(qū)域管理所隊負責本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，主要職責是：

（一）貫徹落實本級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的規(guī)定和要求，實施本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度。

（二）對負責本轄區(qū)客戶服務的客戶經(jīng)理、電訪員、送貨員的工作進行監(jiān)督，廣泛收集客戶對煙草管理和服務行為的意見和建議，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。

（三）區(qū)局交辦和其它需要由區(qū)域管理所隊辦理的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項。

第九條 本細則所指內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的對象為：廬陽區(qū)營銷部、物流配送；管理所隊、稽查中心所隊；轄區(qū)內(nèi)開展促銷活動的工業(yè)公司。

廬陽區(qū)煙草專賣局各部門必須嚴格遵守煙草專賣法律、法規(guī)及行業(yè)有關管理規(guī)定，切實加強自律，自覺接受專賣管理監(jiān)督。并履行下列責任：

（一）貫徹落實內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的部署和要求，制定并實施本企業(yè)守法生產(chǎn)經(jīng)營的自控制度，形成科學、高效、嚴密的自控體系，建立守法生產(chǎn)經(jīng)營自律的長效機制。

（二）嚴格按照煙草專賣法律法規(guī)和國家局的有關規(guī)定，及時辦理許可證的申領、注銷、變更等手續(xù)，妥善保管許可證，并按照許可證規(guī)定的范圍、渠道生產(chǎn)經(jīng)營煙草專賣品。

（三）自覺按照煙草專賣法律法規(guī)和國家局的有關規(guī)定及本細則，從事煙草專賣品的購置、運輸、銷售、倉儲等行為。

（四）按照市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督備案備查制度的要求，如實、定期地向同級專賣監(jiān)督管理部門提供煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營活動的相關文件、報表及資料備案，并對資料的真實性負責，在接受專賣內(nèi)管檢查的時候，如實、及時地向檢查組提供備查資料。

（五）須積極配合內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，主動接受同級和上級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門的管理監(jiān)督，協(xié)助調(diào)查生產(chǎn)經(jīng)營活動中的違規(guī)、違紀行為。

第四章 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的主要內(nèi)容

第十條 本細則所指內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的內(nèi)容為：全區(qū)煙草行業(yè)遵守煙草專賣法律、法規(guī)及行業(yè)有關管理規(guī)定的情況。

第十一條 對區(qū)局營銷部卷煙訂購計劃的內(nèi)部專賣監(jiān)管機制：

區(qū)域營銷部必須按照煙草專賣法律、法規(guī)及行業(yè)有關規(guī)定的許可范圍、價格、渠道訂購卷煙，嚴禁向無煙草專賣生產(chǎn)許可證的企業(yè)購進貨源。

卷煙購進計劃的制定

1、區(qū)局營銷部必須嚴格執(zhí)行市局(公司)下達的卷煙訂購計劃，由市局（公司）統(tǒng)一購進和配送卷煙。應將匯總報表報內(nèi)管備案并接受內(nèi)管部門的實時監(jiān)督。

2、內(nèi)管部門必須全面監(jiān)管卷煙營銷工作。

第十二條 對區(qū)局營銷部卷煙銷售環(huán)節(jié)的內(nèi)部專賣監(jiān)管機制：

（一）區(qū)局營銷部及其各客戶服務部門必須按照煙草專賣法律、法規(guī)及有關規(guī)定的許可范圍、價格、渠道等訪銷卷煙，保證貨源100%入網(wǎng)、落地、入戶銷售，禁止超出許可范圍訪銷，禁止違反價格規(guī)定訪肖，禁止將卷煙銷售給無煙草專賣零售許可證的單位或個人；

（二）區(qū)局營銷部應科學制定全縣年、季、月度卷煙營銷及品牌培育策略和貨源分配及市場投放計劃，送縣級局專賣（內(nèi)管）部門適時備案。在執(zhí)行過程中，需要對決定內(nèi)容適當進行微調(diào)的，將調(diào)整情況及時報專賣（內(nèi)管）部門備案。

區(qū)局營銷部必須在取得上級局審批同意有關超量供貨的情況下進行定量供貨，不得超越權限超量供應卷煙；會同內(nèi)管、物流配送部門不定時對委托第三方代訂、代送卷煙行為嚴格按照委托三方協(xié)議的相關要求實施并監(jiān)管到位。

（三）區(qū)局營銷部對全區(qū)客戶的基礎檔案必須在相關合法程序下修改，不得擅自或私自修改。管理部門應定期檢查核對客戶基礎資料，審查有無向無證戶供貨行為的發(fā)生，并將每次的監(jiān)督檢查結果及時整理歸檔?？h級局專賣（內(nèi)管）部門要經(jīng)常性地開展巡查核實，并在定期內(nèi)管報告中上報市場監(jiān)管情況。

（四）縣級局專賣（內(nèi)管）部門要全程監(jiān)督貨源流向，通過系統(tǒng)查詢、實地調(diào)查、客戶抽查等措施，嚴密監(jiān)控卷煙到貨、庫存及貨源分配和定單生成環(huán)節(jié)，及時查處貨源不入網(wǎng)經(jīng)營的問題。每次監(jiān)督檢查的結果都要及時整理歸檔，并及時將查處的重大問題向本縣級局領導或上級局匯報。

第十三條 對本縣級局卷煙庫存配送環(huán)節(jié)的內(nèi)部專賣日常監(jiān)管機制：

（一）物流配送必須嚴格執(zhí)行卷煙到貨確認制度，卷煙入庫必須全碼，禁止虛假確認。專賣（內(nèi)管）部門要定期檢查核實掃碼、庫存商品和安全工作情況，將檢查結果記錄存檔，并及時將查處的問題向局領導匯報。

（二）卷煙到貨后，專賣（內(nèi)管）部門憑物流部門開具的到貨驗收單進行檢查，并檢查其倉庫有關的痕跡記錄資料。

（三）配送部門送貨員在進行送貨服務時，必須在經(jīng)客戶核對無誤的卷煙定單上簽字備查。

（四）縣級局卷煙營銷、物流部門要適時將客戶日定單量、送貨量、交易額以及配送路線等有關卷煙經(jīng)營情況在網(wǎng)上進行維護，以便于各級管理部門通過信息網(wǎng)絡進行實時監(jiān)督、查看。

（五）基層區(qū)域管理所隊市場管理員要對所轄客戶卷煙經(jīng)營情況進行調(diào)查走訪，監(jiān)督檢查貨源是否真正按照客戶定單配送到戶。對發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況，及時向區(qū)局內(nèi)管部門報告。

第十四條 專賣市管員、客戶經(jīng)理、配送員在日常工作中要掌握零售戶停歇業(yè)、非法收購倒賣卷煙等情況，并及時向縣級局專賣內(nèi)管部門報告?？h級局專賣內(nèi)管部門要認真分析查找內(nèi)部違法違規(guī)線索。

（一）對于零售戶停歇業(yè)的情況，縣級局專賣內(nèi)管部門要在接到報告后3個工作日內(nèi)確定零售戶停歇業(yè)的具體時間、停歇業(yè)期間是否仍在訂購卷煙。對于在停歇業(yè)期間仍在訂購卷煙的，縣級局專賣內(nèi)管部門當天就要作為內(nèi)部違法違規(guī)線索向市級局專賣內(nèi)管部門報告。

（二）對于非法收購倒賣卷煙的情況，縣級局專賣內(nèi)管部門要在當天通知專賣稽查人員進行查處并將所涉卷煙品牌情況向市級局專賣內(nèi)管部門報告，市級局專賣內(nèi)管部門要針對所涉品牌，查找集中時間、集中線路投放或明顯超出零售戶經(jīng)營能力提供卷煙等情況，確定為內(nèi)部違規(guī)線索。

第十五條 市場上非法流通的卷煙根源在行業(yè)內(nèi)部，要通過查處的真煙案件查找內(nèi)部違法違規(guī)線索。

5萬元以上的真煙案件，縣局要在立案后48小時內(nèi)將案件基本情況以及所涉卷煙品牌、數(shù)量報送市級局并抄錄每條煙的32位條碼。

第十六條 對內(nèi)部違法違規(guī)線索要組織力量，進行調(diào)查核實，查明情況。需要交由縣級局調(diào)查核實的線索，縣級局負責在接到線索后1周內(nèi)查明并上報情況，需要延長辦理時間的要向市級局說明情況。

第十七條 縣級局內(nèi)管部門針對異常情況調(diào)查核實應按以下工作流程進行：

（一）準備相關資料，具體包括線索所涉零售戶的類別、所處區(qū)域商圈、訂貨方式、配送方式等基礎信息，線索所涉卷煙品牌的市場價格表現(xiàn)、是否曾外流到其他地區(qū)被查扣等信息。

（二）調(diào)查零售戶經(jīng)營狀況、收到所訂卷煙及貨款結算的情況，實地查看零售戶庫存，分析其所訂卷煙與實際經(jīng)營能力是否匹配。對零售戶反映沒有收到所訂卷煙的情況，要進一步調(diào)查貨款的結算及銀行結算卡的保管情況。對零售戶反映卷煙送到后被收購的情況，要進一步調(diào)查卷煙被收購走的具體過程，重點調(diào)查有無行業(yè)內(nèi)部工作人員事先給零售戶訂煙款或打招呼要求訂煙的問題。

（三）調(diào)查相關人員，對線索所涉零售戶已經(jīng)停業(yè)或反映沒有收到訂單顯示卷煙的，要詢問相關配送人員調(diào)查有關卷煙的去向及具體操作過程；對代保管零售戶的銀行結算卡、給零售戶分發(fā)訂煙款或打招呼要求訂煙的行業(yè)內(nèi)部有關工作人員，要進行詢問。

（四）專賣內(nèi)管工作人員要采取監(jiān)聽電話訪銷錄音、檢查網(wǎng)上訂貨客戶上網(wǎng)的IP地址等方式，深入調(diào)查，查明真實情況。

第十八條 專賣內(nèi)管工作人員要認真負責地調(diào)查核實有關內(nèi)部違法違規(guī)線索，客觀公正地查明情況，形成并上報調(diào)查報告。對查出的不規(guī)范問題，縣級局要在收到調(diào)查報告后2周內(nèi)進行核實處理。

第十九條 縣級局每月向市級局報告一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。報告的主要內(nèi)容包括內(nèi)部專賣管理監(jiān)督主要工作情況、本級專賣內(nèi)管機構人員職責履行情況、排查內(nèi)部違法違規(guī)線索及進行調(diào)查核實情況、查出主要問題及整改處理情況，存在的主要問題及進一步推進工作的思路、建議。

第五章 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的工作措施

第二十條 煙草專賣局及專賣監(jiān)督管理部門根據(jù)履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責的需要，在對同級部門及相關工作人員實施同級專賣管理監(jiān)督過程中，有權行使下列職權：

（一）進駐各部門進行執(zhí)法檢查。

（二）詢問各部門的工作人員，要求其對有關事項作出說明。各部門的工作人員應當如實說明。

（三）要求各部門提供、報送相關文件和資料。有關部門應當按照本細則的要求，如實提供、報送有關文件和資料，并對其所提供、報送的相關文件和資料的真實性負責。

（四）查閱、復制企業(yè)和業(yè)務經(jīng)營部門的有關文件、報表、發(fā)票、帳冊、單據(jù)、記錄、傳真和其他資料。對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、銷毀的文件、報表、發(fā)票、帳冊、單據(jù)、記錄、傳真和其他資料予以封存。

（五）對企業(yè)和業(yè)務經(jīng)營部門違反煙草專賣法律法規(guī)和國家局有關規(guī)定的行為，可以采取當場制止、責令限期整改等措施予以糾正；需要給予行政處罰的，依法移送部門作出行政處罰決定。

（六）對企業(yè)和業(yè)務經(jīng)營部門的主要領導及相關工作人員違反煙草專賣法律法規(guī)和國家局有關規(guī)定的行為，有權建議紀檢監(jiān)察部門給予黨紀、政紀處分。

第二十一條 內(nèi)管部門充分利用已有的內(nèi)管信息管理系統(tǒng)的基礎上，進一步建立完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)，在上級局的指導下，全面規(guī)范地運用好系統(tǒng)，對全縣行業(yè)“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)營整個環(huán)節(jié)進行實時管理監(jiān)督。

（一）充分發(fā)揮專賣管理及誠信服務的作用。利用系統(tǒng)功能，進一步加強對許可證申領發(fā)放、準運證辦理及運輸、客戶訂貨和貨源分配的管理監(jiān)督。

（二）充分發(fā)揮卷煙系統(tǒng)的作用，監(jiān)控卷煙經(jīng)營的數(shù)量、渠道，及時發(fā)現(xiàn)、制止超許可范圍、亂渠道銷售的問題。

（三）充分發(fā)揮卷煙系統(tǒng)的作用，全程監(jiān)控卷煙訪銷配送情況，及時發(fā)現(xiàn)、制止虛假入網(wǎng)、未100%落地落戶銷售等問題。

（四）監(jiān)管部門適時在貨源分配、流向及許可證核發(fā)、客戶入網(wǎng)、大戶、委托行為等敏感環(huán)節(jié)，引入痕跡管理機制，規(guī)范系統(tǒng)使用人的行為，監(jiān)管并查處其各類違規(guī)違紀現(xiàn)象的發(fā)生。

（五）為有效實施對“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程的專賣管理監(jiān)督，縣級局內(nèi)管部門應用內(nèi)部專賣管理信息系統(tǒng)，以實現(xiàn)網(wǎng)上全過程監(jiān)管。

第二十二條 專賣監(jiān)督管理部門應當建立完善教育培訓制度，加強對全縣行業(yè)各級領導、特別是業(yè)務經(jīng)營單位的主要領導和經(jīng)營管理人員進行煙草專賣法律法規(guī)及國家局有關政策規(guī)定的教育培訓，不斷提高生產(chǎn)經(jīng)營管理人員的法律意識、自律意識和責任意識，教育、引導行業(yè)內(nèi)企業(yè)依法經(jīng)營、規(guī)范經(jīng)營，有效防范各類違法違規(guī)行為的發(fā)生。

第二十三條 專賣監(jiān)督管理部門應當建立健全備案備查制度。按照本細則的相關要求，全縣行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營業(yè)務部門應當如實、及時向?qū)Ｙu監(jiān)督管理部門提供、報送備案備查的相關文件、報表和資料；專賣監(jiān)督管理部門須指定專人逐項進行調(diào)查核實，并分門別類認真做好整理歸檔及備案備查工作。

第二十四條 區(qū)局應當建立完善同級專賣管理監(jiān)督工作制度，充分發(fā)揮專賣監(jiān)督管理部門對同級業(yè)務部門經(jīng)營活動的專賣管理監(jiān)督作用。專賣監(jiān)督管理部門必須加強對同級業(yè)務部門的專賣管理監(jiān)督，參與經(jīng)營決策的制定，了解日常經(jīng)營情況，及時報告發(fā)現(xiàn)的問題；檢查各部門階段性工作的真實性；認真負責地向分管領導提出專賣管理監(jiān)督的意見或建議，提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的效率。

第二十五條 專賣監(jiān)督管理部門應當建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查督查制度。區(qū)局每半年對全區(qū)行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營單位進行一次全面檢查。檢查結果和處理意見應當由檢查組組長和被檢查單位負責人共同簽字后存檔備查，并在每月內(nèi)管報告向上級通報檢查結果。

第二十六條 專賣監(jiān)督管理部門應當建立完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查辦制度。在履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責時，應當設立并公布專門的舉報電話、舉報郵箱，并對舉報信息及時處理。任何單位和個人對違反煙草專賣法律、法規(guī)及有關規(guī)定的行為，都有權舉報。煙草專賣局應當及時處理，并保護舉報人員的合法權益。區(qū)局舉報電話為：0551-5858110。

第二十七條 對舉報線索須指派兩名以上專賣監(jiān)督管理人員及時依法進行調(diào)查處理；對于由上級局交辦的重大案件線索和本轄區(qū)發(fā)生的違法、違規(guī)案件要認真進行調(diào)查，并及時向上級局報告已查明的案件事實及處理結果；對于在查辦案件過程中，凡依紀依法應當追究有關人員行政責任或刑事責任的，應及時移交紀檢監(jiān)察部門或司法機關處理。

第二十八條 專賣監(jiān)督管理部門應當建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告制度，定期向上級局報告內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的情況。區(qū)局每月5日前上報上月向市局報告。

報告的主要內(nèi)容包括：區(qū)局對本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)業(yè)務經(jīng)營單位開展專賣執(zhí)法檢查的情況；監(jiān)管對象如實、及時提供、報送相關的備案備查資料的情況及調(diào)查核實的情況；內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查辦情況；對業(yè)務經(jīng)營管理人員教育培訓情況，及其他需要報告的事項。

第六章 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督機構設置和崗位職責 第二十九條 為切實履行好《煙草專賣法》賦予各級煙草專賣行政主管部門加強行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的神圣職責，并確保內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的長效開展，區(qū)局決定在專賣管理辦公室設立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作辦公室，有專職內(nèi)管員5名，兼職內(nèi)管員4名。切實提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的效率和水平。

第三十條 根據(jù)履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責及落實各項工作制度的實際需要，區(qū)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作辦公室職責如下：

（一）對轄區(qū)內(nèi)卷煙生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務進行同級監(jiān)管、日常監(jiān)管。對卷煙訪銷配送業(yè)務堅持日常監(jiān)督。

（二）公布專門的舉報電話、舉報郵箱，認真負責地接收、記錄、匯報、處理舉報投訴事宜。本轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的煙草專賣違法違規(guī)案件的查處工作，對于內(nèi)部專賣管理監(jiān)督舉報線索和發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營情況，須在在24小時內(nèi)報地市級局請示處理。

（三）縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦公室次月5日前要向市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科報告上月內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況，并在市局政務公開網(wǎng)上進行通報。

（四）開展本轄區(qū)煙草專賣行政執(zhí)法監(jiān)督工作，按照法規(guī)部門制定的專賣行政執(zhí)法責任制度的要求監(jiān)督專賣人員依法行政、文明執(zhí)法，負責開展本轄區(qū)煙草專賣行政執(zhí)法錯案責任追究工作。

（五）每月度組織一次煙草專賣法律法規(guī)知識培訓培訓。

（六）承辦省局、地級局交辦和其他應當由縣級局直接辦理的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項。

第三十一條 區(qū)局從事內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的人員要具備與工作相適應的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗、職業(yè)技能鑒定等，必須忠于職守，依法行政，公正廉潔，不得利用職務便利謀取不正當利益和吃、拿、卡、要。

第七章 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核和責任追究 第三十二條 縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核辦法，按照廬陽區(qū)內(nèi)部監(jiān)管績效考核管理辦法執(zhí)行。

第三十三條 縣級煙草專賣局的領導班子對本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作負全面領導責任。

主要領導對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作負總責；分管專賣工作的副局長對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作負直接領導責任；專賣管理部門負責人對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作負直接責任；

第三十四條 縣級局負責對下屬部門的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進行考核?？己酥饕ㄒ韵聝?nèi)容：

（一）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制的建立情況；

（二）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的制定和落實情況；

（三）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作考核辦法的制定和執(zhí)行情況；

（四）本轄區(qū)監(jiān)管對象的依法依規(guī)經(jīng)營情況；

（五）依法行政，規(guī)范內(nèi)部專賣管理監(jiān)督行為的情況；

（六）煙草專賣法律、法規(guī)及有關規(guī)定的培訓情況等。第三十五條 煙草專賣局主要領導、分管專賣工作的副局長沒有認真履行本意見規(guī)定的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責，具有以下情形之一的，追究其行政責任：

（一）沒有建立本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制的；

（二）沒有按要求制定內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的，或沒有嚴格按制度組織開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的；

（三）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作不到位，同級監(jiān)管、或轄區(qū)內(nèi)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督對象發(fā)生嚴重的違法、違規(guī)經(jīng)營問題的；

（四）沒有制定內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作考核辦法，或沒有按要求組織內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進行考核的；煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督機制不健全、或工作失職、不作為等問題，沒有及時發(fā)現(xiàn)、及時解決的；

（五）沒有及時發(fā)現(xiàn)查處本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)企業(yè)違法、違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營問題，而被上級煙草專賣局發(fā)現(xiàn)查處的；或?qū)`法、違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營責任人包庇袒護，不按規(guī)定進行嚴肅處理的；

（六）沒有按要求組織開展煙草專賣法律、法規(guī)及有關規(guī)定的培訓工作的；

（七）對上級煙草專賣局交辦的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作不辦理，敷衍塞責的；不接受上級煙草專賣局、同級紀檢監(jiān)察部門對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作檢查考核的。

第三十六條 縣級煙草專賣管理部門沒有按本意見認真履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責，具有以下情形之一的，追究部門負責人的行政責任：

（一）沒有認真履行工作職責和內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度要求的；

（二）在內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作中不認真、走過場，沒有及時發(fā)現(xiàn)違法、違規(guī)問題的，或?qū)Πl(fā)現(xiàn)的問題包庇隱瞞、不如實上報的；

（三）不接受上級煙草專賣局、同級紀檢監(jiān)察部門檢查、考核、監(jiān)督的。

第三十七條 專賣管理工作人員不認真履行崗位職責，違背有關程序和紀律要求的，如監(jiān)管對象發(fā)生嚴重的違法、違規(guī)經(jīng)營或以上其他問題，按照上述日常管理監(jiān)督機制中的檢查記錄程序，逐級追究相關直接責任人、部門負責人、分管及主管領導的相關責任。

第三十八條 專賣管理工作人員超越職責范圍，故意干擾監(jiān)管對象正常合法的經(jīng)營活動，或在執(zhí)法過程中發(fā)生程序性失誤的，依照有關法律法規(guī)及行業(yè)有關規(guī)定進行責任追究。徇私舞弊，利用職務便利謀取不正當利益的，要追究行政責任。構成犯罪的，移送司法機關，依法追究刑事責任。

第三十九條 全區(qū)行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督對象的領導和工作人員有下列情形之一的，追究行政責任。構成犯罪的，移送司法機關，依法追究刑事責任。

（一）違反煙草專賣法律、法規(guī)及有關規(guī)定并造成重大損失或影響的；

（二）不按專賣管理監(jiān)督要求如實、及時提供相關的文件、資料的，或轉(zhuǎn)移、隱匿、損毀有關文件、資料的；

（三）拒絕、阻撓專賣管理監(jiān)督人員履行專賣管理監(jiān)督職責的。第四十條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責任追究工作，由紀檢監(jiān)察部門按有關工作程序負責辦理。

第八章 附則

第四十一條 本細則未盡事宜，將在區(qū)局其他規(guī)章制度中另行規(guī)定；沒有規(guī)定的，按照國家煙草專賣法律法規(guī)及行業(yè)有關管理規(guī)定執(zhí)行。

第四十二條 本細則由廬陽區(qū)煙草專賣局負責解釋。

第四篇：煙草公司扶貧工作匯報

送真情、辦真事、扶真貧——**市公司扶貧工作交流材料

按照市委、政府的部署，**市公司掛鉤**縣**村扶貧工作。XX年，在市扶貧辦的指導下，市**公司緊密結合自身實際，開展多渠道、多層次、多形式的幫扶工作，積極實施“百千萬幫扶工程”，狠抓落實，取得了階段性效果，受到各級黨委、政府和群眾的好評。下面我謹代表**市公司就XX年的“百千萬幫扶工程”作簡要匯報：

一、提高認識，強化機構，切實夯實思想基礎

在XX年開展部門扶貧工作中，市**公司充分認識到，全面建設小康社會最艱巨、最繁重的任務在農(nóng)村，解決好“三農(nóng)”問題是全黨工作的重中之重，幫助貧困地區(qū)脫貧致富是立黨為公，執(zhí)政為民的有效載體，是**企業(yè)實施“國家利益至上”、“消費者和煙農(nóng)利益至上”行業(yè)共同價值觀義不容辭的責任。為此，市**企業(yè)黨委認真貫徹XX年全市扶貧工作會議精神，把對口幫扶工作列入重要議事日程，“一把手”親自抓，黨委副書記具體抓，形成了對扶貧工作充分重視和支持的氛圍。成立了由黨委副書記任組長，經(jīng)理助理任副組長的扶貧工作領導小組，下設辦公室并抽調(diào)各科室領導和富有農(nóng)村工作經(jīng)驗的同志組成扶貧攻堅隊伍，具體指導日常扶貧工作的策劃和落實，為拓寬扶貧領域，深化幫扶內(nèi)容，提高幫扶效果，提供了強有力的組織保障。

針對部分干部職工對扶貧工作認識不足的問題，XX年4月，召開了專題扶貧學習教育會，播放了幫扶專題片，使機關干部職工對農(nóng)村的真實情況有了感性認識，充分認識到樂善好施、扶危濟困是中華民族的傳統(tǒng)美德，急人之困、友愛互助是人道主義和共產(chǎn)主義的崇高體現(xiàn)。這樣讓扶貧工作深入人心，做到全員參與，把全體干部職工的思想和行動，統(tǒng)一到市委、政府的決策和部署上來。人人都把扶貧工作當是自己應盡的義務和責任，以飽滿的熱情，務實的行動積極投身到扶貧工作中，并真切的感受到民強則國強、國強則企業(yè)興旺的道理。

二、吃透村情、突出重點，扎實推進扶貧工作

**村位于**縣**鄉(xiāng)南部，是一個邊遠偏辟的山區(qū)農(nóng)業(yè)村；全村總面積**平方公里，轄**個村民小組，有村民**戶，**人，居住著漢、仲兩民族。最高海拔**米，最低海拔**米，屬典型的立體農(nóng)業(yè)村，俗稱“山高石頭多，出門就爬坡，地無一畝平，年年災情多”由于立體農(nóng)業(yè)和立體氣候的影響，糧食作物和經(jīng)濟作物的種類較多，分布零星。

根據(jù)**村的具體實際，我們認為，扶貧先扶智，治窮先治愚，“授人以魚，不如授之以漁”，在不斷優(yōu)化脫貧條件的基礎上，還要努力幫助村民解決好解放思想、提高認識、增強素質(zhì)的深層次問題，這樣，扶貧工作才能取得良好的效果。因此，我們選派了具有農(nóng)村工作經(jīng)驗，工作作風扎實的農(nóng)科人員，深入到村、社和農(nóng)戶家中，進行認真細致的調(diào)查，與村民溝通思想、交流感情，并同鄉(xiāng)、村、社干部一道找“窮源”除“窮根”共商脫貧致富之策，通過深入細致的調(diào)研后，充分吃透了村情，提出了**村扶貧工作要求：一是主要領導親臨扶貧點1-2次、分管領導3-4次，了解情況、搞好調(diào)研。二是統(tǒng)一思想，辦真事，扶真貧，真抓實干。三是采取多種措施鞏固歷年來扶貧工作的成果，保證扶貧工作的連續(xù)性。四是因地制宜、對癥下藥，抓住關鍵，突出重點，把開發(fā)當?shù)刭Y源，發(fā)展商品生產(chǎn)，完善基礎設施，增加脫貧條件，作為脫貧工作的基礎。五是加大扶貧宣傳力度，讓全體干部職工都來關心、支持、參與這項工作，形成群策、群力的扶貧工作氛圍。

工作思路確定以后，我們便結合**村的具體實際，突出重點，把村民的熱點、難點問題作為扶貧的重要工作來抓。

1、**村到**鄉(xiāng)政府12公里的公路，常年晴通雨阻，投入3萬元進行道路維修，使公路暢通無阻，方便了群眾的生產(chǎn)生活。

2、投入14萬元，新建280m2的綜合樓，用于村“兩委”辦公和村衛(wèi)生室，解決了村民有事找政府，有病找醫(yī)生的兩大難題。

3、投資2萬元建造10m3的沼氣池16件，即環(huán)保、又實惠，解決了16戶貧困戶的能源問題，起到了很好的科技示范作用。

4、投資7.5萬元，修建30m3的小水窖50個，解決了500多畝糧煙灌溉和8個社1000余人、2500余頭大小牲畜的飲水困難。

5、根據(jù)**村土質(zhì)、氣候特點，結合當?shù)氐V山萬人采礦大軍對蔬菜需求量大、品種多的實際，投資1萬元建立了反季蔬菜樣板地20畝，使村民嘗到了甜頭、獲得了效益，在科技上起到了很好的示范和輻射作用。

6、積極響應市委“百千萬幫扶工程”號召，市**公司領導每人結對扶貧2戶、中層干部和部分黨員每人結對扶貧1戶，對扶貧結對的40戶，不搞一刀切，因戶施策，結對干部利用星期天，節(jié)假日親自到貧困戶家中，認窮親，出點子，找出路，想辦法，鼓勵他們樹立戰(zhàn)勝困難的信心。在“村兩委”喬遷之際，送去了慰問金、電視機、會議桌、辦公桌椅、棉被、大米等，讓他們真切地感受到關懷和溫暖。

7、捐資解決了36戶，185人的醫(yī)療保險。

8、加大科技培訓力度，投資5萬元對村民進行科技培訓。一是由市**公司科技人員培訓烤煙生產(chǎn)、栽培、烘烤、分級等方面的知識。二是聘請**縣農(nóng)業(yè)局技術人員培訓反季蔬菜的規(guī)范化種植和病蟲害防治知識。三是聘請縣林業(yè)局的技術員培訓、指導沼氣池的修建使用技能。四是定期和不定期召開群眾大會及時宣傳黨的路線、方針、政策。對提高村民綜合素質(zhì)起到了良好的促進作用，也為擺脫貧困打下了堅實的基礎。

三、存在問題和下步扶貧工作設想

1、**村貧困面大、貧困程度深，如何加快**村的脫貧，可持續(xù)發(fā)展，是扶貧工作面臨的一個重要問題。

2、**村群眾“等、靠、要”的思想還一定程度存在，還需進一步加強引導，通過自力更生、勤勞致富，從而達到真正意義上的脫貧。

在XX的扶貧工作中，市**公司擬將開展以下工作：

一是不斷跟進投入，并強化資金管理力度，加強對扶貧項目實施的指導、督促和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，切實把工作做細做實；

二是不斷開拓扶貧新思路，堅持因地制宜、分類指導，在充分調(diào)研的基礎上，根據(jù)貧困戶致貧原因，制定相應的措施，采取有針對性的幫扶政策和辦法，拿真招、見實效。

三是加強與相關部門的協(xié)調(diào)與溝通，調(diào)動各方面的積極性，力求整合扶貧資源，整體推進扶貧工作。

各位領導、同志們，自開展“百千萬幫扶工程”以來，**市**公司發(fā)揮了部門優(yōu)勢和特點，為貧困村改變落后狀態(tài)，為貧困群眾實現(xiàn)增產(chǎn)增收辦了一些實事，好事。扶貧工作任重道遠，我們將上下求索，眾志成誠為**村早日脫貧致富奔小康做出應有的貢獻。

**市**公司

第五篇：煙草專賣局內(nèi)部監(jiān)管實施細則

縣煙草專賣局

內(nèi) 部 專 賣 管 理 監(jiān) 督 實 施 細 則

第一章

總則

第一條 為了貫徹落實《省煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作流程手冊(暫行)》，建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制，全面規(guī)范全縣行業(yè)經(jīng)營管理行為，進一步維護好國家利益和消費者利益，鞏固和完善煙草專賣制度、保障行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康協(xié)調(diào)發(fā)展，根據(jù)我縣實際，制定本細則。

第二條 本細則適用于縣煙草專賣局（分公司）及下屬各部門。

第二章

內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的基本原則

第三條 要堅持職權法定、依法實施原則，從機構設置到職能確定，從崗位設立到內(nèi)部運轉(zhuǎn)，均應有法可依。

第四條 要堅持成本控制、精簡高效原則，進一步優(yōu)化設置，整合現(xiàn)有管理資源，全面提高行政效率，注重運轉(zhuǎn)實效，降低管理成本。

第五條 要堅持統(tǒng)籌規(guī)劃、因地制宜原則，按照國家局的統(tǒng)一部署和要求，扎實推進工作，做到政令暢通，確保實效性。

第三章

監(jiān)督主體、監(jiān)督對象和職責劃分

第六條 縣煙草專賣局（分公司）及其下屬的各部門是本轄區(qū)實施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的主體，按照屬地管理原則和“職能明確、行為規(guī)范、監(jiān)管有效、保障有力”的要求，實行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責任制。特殊情況可以由上級煙草專賣局指定管轄。

縣煙草專賣局的專賣管理部門為內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的具體執(zhí)行部門。

縣煙草專賣局必須依照煙草專賣法律、法規(guī)及行業(yè)有關管理規(guī)定負責本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作，并接受上級煙草專賣局、同級紀檢監(jiān)察部門的依法監(jiān)督。

第七條 縣級煙草專賣局負責本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，主要職責是：

（一）貫徹落實上級煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的規(guī)定和要求，制定和實施本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度，建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制；

（二）對同級煙葉生產(chǎn)、卷煙營銷、物流配送部門進行事前、事中、事后的專賣管理監(jiān)督，查處本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部發(fā)生的違法、違規(guī)案件；

（三）上級局交辦和其他需要由縣級局辦理的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項。第八條 基層區(qū)域稽查中隊負責本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，主要職責是：

（一）貫徹落實本級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的規(guī)定和要求，實施本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度。

（二）對負責本轄區(qū)客戶（煙農(nóng)）服務的客戶經(jīng)理、電訪員、送貨員、煙葉輔導員的工作進行監(jiān)督，廣泛收集客戶（煙農(nóng)）對煙草管理和服務行為的意見和建議，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。

（三）縣局交辦和其它需要由區(qū)域稽查中隊辦理的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項。

第九條 本細則所指內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的對象為：縣煙草專賣局（分公司）生產(chǎn)股、卷煙營銷綜合室、物流中轉(zhuǎn)站；稽查中隊、稽查中隊、中隊；客戶服務部；6個煙葉中心站。

縣煙草專賣局（分公司）各部門必須嚴格遵守煙草專賣法律、法規(guī)及行業(yè)有關管理規(guī)定，切實加強自律，自覺接受專賣管理監(jiān)督。并履行下列責任：

（一）貫徹落實內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的部署和要求，制定并實施本企業(yè)守法生產(chǎn)經(jīng)營的自控制度，形成科學、高效、嚴密的自控體系，建立守法生產(chǎn)經(jīng)營自律的長效機制。

（二）嚴格按照煙草專賣法律法規(guī)和國家局的有關規(guī)定，及時辦理許可證的申領、注銷、變更等手續(xù)，妥善保管許可證，并按照許可證規(guī)定的范圍、渠道生產(chǎn)經(jīng)營煙草專賣品。

（三）自覺按照煙草專賣法律法規(guī)和國家局的有關規(guī)定及本細則，從事煙草專賣品的購置、生產(chǎn)、調(diào)撥、運輸、銷售、倉儲、報廢處理等行為。

（四）按照省煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督備案備查制度的要求，如實、定期地向同級專賣監(jiān)督管理部門提供煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營活動的相關文件、報表及資料備案，并對資料的真實性負責，在接受專賣內(nèi)管檢查的時候，如實、及時地向檢查組提供備查資料。

（五）須積極配合內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，主動接受同級和上級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門的管理監(jiān)督，協(xié)助調(diào)查生產(chǎn)經(jīng)營活動中的違規(guī)、違紀行為。

第四章

內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的主要內(nèi)容

第十條 本細則所指內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的內(nèi)容為：全縣煙草行業(yè)遵守煙草專賣法律、法規(guī)及行業(yè)有關管理規(guī)定的情況。

第十一條 對縣局區(qū)域營銷部卷煙訂購計劃的內(nèi)部專賣監(jiān)管機制：

區(qū)域營銷部必須按照煙草專賣法律、法規(guī)及行業(yè)有關規(guī)定的許可范圍、價格、渠道訂購卷煙，嚴禁向無煙草專賣生產(chǎn)許可證的企業(yè)購進貨源。

卷煙購進計劃的制定

1、縣局區(qū)域營銷部必須嚴格執(zhí)行地局(公司)下達的卷煙訂購計劃，由地局公司統(tǒng)一購進和配送卷煙。應將匯總報表報內(nèi)管備案并接受內(nèi)管部門的實時監(jiān)督。

2、內(nèi)管部門必須全面參與卷煙營銷整個環(huán)節(jié)的監(jiān)管工作。第十二條 對縣局區(qū)域營銷部卷煙銷售環(huán)節(jié)的內(nèi)部專賣監(jiān)管機制：

（一）縣局區(qū)域營銷部及其各客戶服務部必須按照煙草專賣法律、法規(guī)及有關規(guī)定的許可范圍、價格、渠道等訪銷卷煙，保證貨源100%入網(wǎng)、落地、入戶銷售，禁止超出許可范圍訪銷，禁止違反價格規(guī)定訪肖，禁止將卷煙銷售給無煙草專賣零售許可證的單位或個人；

（二）縣局區(qū)域營銷部應科學制定全縣年、季、月度卷煙營銷及品牌培育策略和貨源分配及市場投放計劃，送縣級局專賣（內(nèi)管）部門適時備案。在執(zhí)行過程中，需要對決定內(nèi)容適當進行微調(diào)的，將調(diào)整情況及時報專賣（內(nèi)管）部門備案。

縣局區(qū)域營銷部必須在取得上級局審批同意有關超量供貨的情況下進行定量供貨，不得超越權限超量供應卷煙；會同內(nèi)管、物流配送部門不定時對委托第三方代訂、代送卷煙行為嚴格按照委托三方協(xié)議的相關要求實施并監(jiān)管到位。

（三）縣局區(qū)域營銷部對全縣客戶的基礎檔案必須在相關合法程序下修改，不得擅自或私自修改。管理部門應定期檢查核對客戶基礎資料，審查有無向無證戶供貨行為的發(fā)生，并將每次的監(jiān)督檢查結果及時整理歸檔?？h級局專賣（內(nèi)管）部門要經(jīng)常性地開展巡查核實，并在定期內(nèi)管報告中上報市場監(jiān)管情況。

（四）縣級局專賣（內(nèi)管）部門要全程監(jiān)督貨源流向，通過系統(tǒng)查詢、實地調(diào)查、客戶抽查等措施，嚴密監(jiān)控卷煙到貨、庫存及貨源分配和定單生成環(huán)節(jié)，及時查處貨源不入網(wǎng)經(jīng)營的問題。每次監(jiān)督檢查的結果都要及時整理歸檔，并及時將查處的重大問題向本縣級局領導或上級局匯報。

第十三條 對本縣級局卷煙庫存配送環(huán)節(jié)的內(nèi)部專賣日常監(jiān)管機制：

（一）本縣級局物流中轉(zhuǎn)站必須嚴格執(zhí)行卷煙到貨確認制度，卷煙入庫必須全碼，禁止虛假確認。專賣（內(nèi)管）部門要定期檢查核實掃碼、庫存商品和安全工作情況，將檢查結果記錄存檔，并及時將查處的問題向局領導匯報。

（二）卷煙到貨后，專賣（內(nèi)管）部門憑物流部門開具的到貨驗收單進行檢查，并檢查其倉庫有關的痕跡記錄資料。

（三）配送部門送貨員在進行送貨服務時，必須在經(jīng)客戶核對無誤的卷煙定單上簽字，并指導客戶將定單逐筆規(guī)范粘貼在服務臺帳薄上備查。

（四）縣級局卷煙營銷、物流部門要適時將客戶日定單量、送貨量、交易額以及配送路線等有關卷煙經(jīng)營情況在網(wǎng)上進行維護，以便于各級管理部門通過信息網(wǎng)絡進行實時監(jiān)督、查看。

（五）基層區(qū)域稽查中隊專賣管理員要對所轄客戶卷煙經(jīng)營情況進行調(diào)查走訪，監(jiān)督檢查貨源是否真正按照客戶定單配送到戶，并將檢查落實情況載入工作日志。分管領導及專賣（內(nèi)管）部門要經(jīng)常性的檢查執(zhí)行情況，并形成內(nèi)管報告每月上報地局。

第十四條 對煙葉生產(chǎn)經(jīng)營、收購行為專賣管理監(jiān)督的主要內(nèi)容：

（一）煙葉生產(chǎn)經(jīng)營、收購部門必須按照國家有關部門下達的計劃與煙農(nóng)簽訂煙葉收購合同，約定煙葉種植面積，不得超計劃種植，不得無合同收購；必須嚴格按照國家烤煙標準、價格收購煙葉，禁止跨區(qū)域收購，禁止壓級壓價、提級提價；必須按上級下達的調(diào)撥計劃及所簽訂的煙葉種植合同調(diào)撥煙葉，嚴格按許可證規(guī)定的范圍調(diào)撥煙葉，禁止向無經(jīng)營權的單位和個人調(diào)撥煙葉。

（二）煙葉生產(chǎn)經(jīng)營單位應當將煙葉生產(chǎn)農(nóng)業(yè)的煙葉種植計劃、種植面積的實際落實情況；煙葉收購計劃、煙葉收購計劃的實際執(zhí)行情況（合同調(diào)劑）；煙葉倉儲等情況，在煙葉種植、收購、調(diào)撥、倉儲等各個階段，及時以紙質(zhì)（電子）資料的形式報送縣局專賣監(jiān)督管理部門備案核查。

我縣煙草專賣局必須對本轄區(qū)煙葉生產(chǎn)經(jīng)營情況進行依法管理，并建立健全相應的管理監(jiān)督長效機制。

（三）、縣局專賣管理部門不定時對烤煙收購過程進行監(jiān)督檢查，以防不規(guī)范行為的發(fā)生。

第五章

內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的工作措施

第十五條 煙草專賣局及專賣監(jiān)督管理部門根據(jù)履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責的需要，在對同級部門及相關工作人員實施同級專賣管理監(jiān)督過程中，有權行使下列職權：

（一）進駐各部門進行執(zhí)法檢查。

（二）詢問各部門的工作人員，要求其對有關事項作出說明。各部門的工作人員應當如實說明。

（三）要求各部門提供、報送相關文件和資料。有關部門應當按照本細則的要求，如實提供、報送有關文件和資料，并對其所提供、報送的相關文件和資料的真實性負責。

（四）查閱、復制企業(yè)和業(yè)務經(jīng)營部門的有關文件、報表、發(fā)票、帳冊、單據(jù)、記錄、傳真和其他資料。對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、銷毀的文件、報表、發(fā)票、帳冊、單據(jù)、記錄、傳真和其他資料予以封存。

（五）對企業(yè)和業(yè)務經(jīng)營部門違反煙草專賣法律法規(guī)和國家局有關規(guī)定的行為，可以采取當場制止、責令限期整改等措施予以糾正；需要給予行政處罰的，依法移送部門作出行政處罰決定。

（六）對企業(yè)和業(yè)務經(jīng)營部門的主要領導及相關工作人員違反煙草專賣法律法規(guī)和國家局有關規(guī)定的行為，有權建議紀檢監(jiān)察部門給予黨紀、政紀處分。

第十六條 內(nèi)管部門充分利用已有的內(nèi)管信息管理系統(tǒng)的基礎上，進一步建立完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)，在上級局的指導下，全面規(guī)范地運用好系統(tǒng)，對全縣行業(yè)“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)營整個環(huán)節(jié)進行實時管理監(jiān)督。

（一）充分發(fā)揮專賣管理及誠信服務的作用。利用系統(tǒng)功能，進一步加強對許可證申領發(fā)放、準運證辦理及運輸、客戶訂貨和貨源分配的管理監(jiān)督。

（二）充分發(fā)揮卷煙系統(tǒng)的作用，監(jiān)控卷煙經(jīng)營的數(shù)量、渠道，及時發(fā)現(xiàn)、制止超許可范圍、亂渠道銷售的問題。

（三）充分發(fā)揮卷煙系統(tǒng)的作用，全程監(jiān)控卷煙訪銷配送情況，及時發(fā)現(xiàn)、制止虛假入網(wǎng)、未100%落地落戶銷售等問題。

（四）監(jiān)管部門適時在貨源分配、流向及許可證核發(fā)、客戶入網(wǎng)、大戶、委托行為等敏感環(huán)節(jié)，引入痕跡管理機制，規(guī)范系統(tǒng)使用人的行為，監(jiān)管并查處其各類違規(guī)違紀現(xiàn)象的發(fā)生。

（五）充分發(fā)揮烤煙系統(tǒng)的作用，監(jiān)控烤煙生產(chǎn)經(jīng)營的計劃、種植、收購等環(huán)節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)、制止、查處不規(guī)范經(jīng)營行為。

（六）為有效實施對“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程的專賣管理監(jiān)督，縣局信息部門必須將相關網(wǎng)絡資源向同級專賣監(jiān)督管理部門開啟，并確保信息暢通，以實現(xiàn)網(wǎng)上全過程監(jiān)管。

第十七條 專賣監(jiān)督管理部門應當建立完善教育培訓制度，加強對全縣行業(yè)各級領導、特別是業(yè)務經(jīng)營單位的主要領導和經(jīng)營管理人員進行煙草專賣法律法規(guī)及國家局有關政策規(guī)定的教育培訓，不斷提高生產(chǎn)經(jīng)營管理人員的法律意識、自律意識和責任意識，教育、引導行業(yè)內(nèi)企業(yè)依法經(jīng)營、規(guī)范經(jīng)營，有效防范各類違法違規(guī)行為的發(fā)生。

第十八條 專賣監(jiān)督管理部門應當建立健全備案備查制度。按照本細則的相關要求，全縣行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營業(yè)務部門應當如實、及時向?qū)Ｙu監(jiān)督管理部門提供、報送備案備查的相關文件、報表和資料；專賣監(jiān)督管理部門須指定專人逐項進行調(diào)查核實，并分門別類認真做好整理歸檔及備案備查工作。

第十九條 縣局應當建立完善同級專賣管理監(jiān)督工作制度，充分發(fā)揮專賣監(jiān)督管理部門對同級業(yè)務部門經(jīng)營活動的專賣管理監(jiān)督作用。專賣監(jiān)督管理部門必須加強對同級業(yè)務部門的專賣管理監(jiān)督，參與經(jīng)營決策的制定，了解日常經(jīng)營情況，及時報告發(fā)現(xiàn)的問題；管理監(jiān)督“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營行為，定期走訪卷煙零售戶和烤煙農(nóng)戶，檢查各部門階段性工作的真實性；認真負責地向分管領導提出專賣管理監(jiān)督的意見或建議，提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的效率。

第二十條 專賣監(jiān)督管理部門應當建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查督查制度?？h局每半年對全縣行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營單位進行一次全面檢查。檢查結果和處理意見應當由檢查組組長和被檢查單位負責人共同簽字后存檔備查，并在每月內(nèi)管報告向上級通報檢查結果。

第二十一條 專賣監(jiān)督管理部門應當建立完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查辦制度。在履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責時，應當設立并公布專門的舉報電話、舉報郵箱，并對舉報信息及時處理。任何單位和個人對違反煙草專賣法律、法規(guī)及有關規(guī)定的行為，都有權舉報。煙草專賣局應當及時處理，并保護舉報人員的合法權益。

縣局舉報電話為：0—；舉報郵箱為：b@t。

第二十二條 對舉報線索須指派兩名以上專賣監(jiān)督管理人員及時依法進行調(diào)查處理；對于由上級局交辦的重大案件線索和本轄區(qū)發(fā)生的違法、違規(guī)案件要認真進行調(diào)查，并及時向上級局報告已查明的案件事實及處理結果；對于在查辦案件過程中，凡依紀依法應當追究有關人員行政責任或刑事責任的，應及時移交紀檢監(jiān)察部門或司法機關處理。

第二十三條 專賣監(jiān)督管理部門應當建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告制度，定期向上級局報告內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的情況?？h局每月5日前上報上月向地級局報告。

報告的主要內(nèi)容包括：縣局對本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)業(yè)務經(jīng)營單位開展專賣執(zhí)法檢查的情況；監(jiān)管對象如實、及時提供、報送相關的備案備查資料的情況及調(diào)查核實的情況；內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查辦情況；對業(yè)務經(jīng)營管理人員教育培訓情況，及其他需要報告的事項。

第二十四條 專賣監(jiān)督管理部門應當建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報告制度。縣級局局長須每半年進行一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督情況述職，接受上級局的審議。

第六章

內(nèi)部專賣管理監(jiān)督機構設置和崗位職責

第二十五條 為切實履行好《煙草專賣法》賦予各級煙草專賣行政主管部門加強行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的神圣職責，并確保內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的長效開展，縣局決定在專賣管理辦公室設立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作辦公室。并將熟悉法律、精通業(yè)務、擅長管理的人才調(diào)整充實到專賣監(jiān)督管理工作崗位，切實提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的效率和水平。

第二十六條 根據(jù)履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責及落實各項工作制度的實際需要，縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作辦公室職責如下：

（一）對轄區(qū)內(nèi)卷煙、煙葉生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務進行同級監(jiān)管、日常監(jiān)管。對卷煙訪銷配送業(yè)務堅持日常監(jiān)督。對煙葉種植收購合同的簽訂情況進行檢查，主要查超計劃種植、合同簽訂與實際情況不符、多簽少種、少簽多種、畝產(chǎn)異常等問題；對煙葉種植收購合同的執(zhí)行情況進行檢查，主要查超計劃、超合同、無合同收購等問題；檢查有無非正常渠道調(diào)撥煙葉、違規(guī)處理報廢煙葉等問題。

（二）公布專門的舉報電話、舉報郵箱，認真負責地接收、記錄、匯報、處理舉報投訴事宜。本轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的煙草專賣違法違規(guī)案件的查處工作，對于內(nèi)部專賣管理監(jiān)督舉報線索和發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營情況，須在在24小時內(nèi)報地市級局請示處理。

（三）縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科（股）次月5日前要向地市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科報告上月內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況，并在本地范圍內(nèi)部進行通報。

（四）開展本轄區(qū)煙草專賣行政執(zhí)法監(jiān)督工作，按照法規(guī)部門制定的專賣行政執(zhí)法責任制度的要求監(jiān)督專賣人員依法行政、文明執(zhí)法，負責開展本轄區(qū)煙草專賣行政執(zhí)法錯案責任追究工作。

（五）每季度組織一次煙草專賣法律法規(guī)知識培訓培訓，縣級局局長每半年至地市級局作一次專賣內(nèi)管工作述職。

（六）承辦省局、地級局交辦和其他應當由縣級局直接辦理的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項。

第二十七條 縣局從事內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的人員要具備與工作相適應的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗、職業(yè)技能鑒定等，必須忠于職守，依法行政，公正廉潔，不得利用職務便利謀取不正當利益和吃、拿、卡、要。

第七章

內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核和責任追究

第二十八條 縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核辦法，按照銅仁地區(qū)專賣績效考核管理辦法執(zhí)行。

第二十九條 縣級煙草專賣局的領導班子對本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作負全面領導責任。

主要領導對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作負總責；分管專賣工作的副局長對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作負直接領導責任；專賣管理部門負責人對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作負直接責任；

第三十條 縣級局負責對下屬部門的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進行考核?？己酥饕ㄒ韵聝?nèi)容：

（一）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制的建立情況；

（二）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的制定和落實情況；

（三）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作考核辦法的制定和執(zhí)行情況；

（四）本轄區(qū)監(jiān)管對象的依法依規(guī)經(jīng)營情況；

（五）依法行政，規(guī)范內(nèi)部專賣管理監(jiān)督行為的情況；

（六）煙草專賣法律、法規(guī)及有關規(guī)定的培訓情況等。第三十一條 煙草專賣局主要領導、分管專賣工作的副局長沒有認真履行本意見規(guī)定的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責，具有以下情形之一的，追究其行政責任：

（一）沒有建立本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制的；

（二）沒有按要求制定內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的，或沒有嚴格按制度組織開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的；

（三）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作不到位，同級監(jiān)管、或轄區(qū)內(nèi)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督對象發(fā)生嚴重的違法、違規(guī)經(jīng)營問題的；

（四）沒有制定內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作考核辦法，或沒有按要求組織內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進行考核的；煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督機制不健全、或工作失職、不作為等問題，沒有及時發(fā)現(xiàn)、及時解決的；

（五）沒有及時發(fā)現(xiàn)查處本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)企業(yè)違法、違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營問題，而被上級煙草專賣局發(fā)現(xiàn)查處的；或?qū)`法、違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營責任人包庇袒護，不按規(guī)定進行嚴肅處理的；

（六）沒有按要求組織開展煙草專賣法律、法規(guī)及有關規(guī)定的培訓工作的；

（七）對上級煙草專賣局交辦的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作不辦理，敷衍塞責的；不接受上級煙草專賣局、同級紀檢監(jiān)察部門對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作檢查考核的。

第三十二條 縣級煙草專賣管理部門沒有按本意見認真履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責，具有以下情形之一的，追究部門負責人的行政責任：

（一）沒有認真履行工作職責和內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度要求的；

（二）在內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作中不認真、走過場，沒有及時發(fā)現(xiàn)違法、違規(guī)問題的，或?qū)Πl(fā)現(xiàn)的問題包庇隱瞞、不如實上報的；

（三）不接受上級煙草專賣局、同級紀檢監(jiān)察部門檢查、考核、監(jiān)督的。

第三十三條 專賣管理工作人員不認真履行崗位職責，違背有關程序和紀律要求的，如監(jiān)管對象發(fā)生嚴重的違法、違規(guī)經(jīng)營或以上其他問題，按照上述日常管理監(jiān)督機制中的檢查記錄程序，逐級追究相關直接責任人、部門負責人、分管及主管領導的相關責任。

第三十四條 專賣管理工作人員超越職責范圍，故意干擾監(jiān)管對象正常合法的經(jīng)營活動，或在執(zhí)法過程中發(fā)生程序性失誤的，依照有關法律法規(guī)及行業(yè)有關規(guī)定進行責任追究。徇私舞弊，利用職務便利謀取不正當利益的，要追究行政責任。構成犯罪的，移送司法機關，依法追究刑事責任。

第三十五條 全縣行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督對象的領導和工作人員有下列情形之一的，追究行政責任。構成犯罪的，移送司法機關，依法追究刑事責任。

（一）違反煙草專賣法律、法規(guī)及有關規(guī)定并造成重大損失或影響的；

（二）不按專賣管理監(jiān)督要求如實、及時提供相關的文件、資料的，或轉(zhuǎn)移、隱匿、損毀有關文件、資料的；

（三）拒絕、阻撓專賣管理監(jiān)督人員履行專賣管理監(jiān)督職責的。

第三十六條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責任追究工作，由紀檢監(jiān)察部門按有關工作程序負責辦理。

第八章

附則

第三十七條 本細則未盡事宜，將在本局（分公司）其他規(guī)章制度中另行規(guī)定；沒有規(guī)定的，按照國家煙草專賣法律法規(guī)及行業(yè)有關管理規(guī)定執(zhí)行。

第三十八條 本細則由縣煙草專賣局負責解釋。