第一篇：不符合項分析會議紀要

會議紀要

會議時間：2015年5月11日 會議地點：XXX一樓辦公會議室

參會人員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXXX、XXX、會議主持人：XXX 記錄人：XXX 會議議題：不符合項分析 會議內(nèi)容：

一、總工講述會議流程：

1、本次會議以不符合項分析為重點，體系中的15個不符合項問題進行逐條講述，問題所涉及的部門進行原因分析、整改方式及方法；

2、對建議改進單進行分析、討論；

3、陪同人員講述陪同現(xiàn)場中的情況及遇到的問題。

二、由綜合辦公室王主任負責(zé)引導(dǎo)觀看不符合項內(nèi)容，并對采購組、營銷組、辦公組、倉庫、檢驗組所涉及的問題讓其各組負責(zé)人給予了原因分析及下一步整改計劃；

三、生產(chǎn)技術(shù)部王主任把設(shè)備組、生產(chǎn)組、技術(shù)組、鉚焊組等遇到的問題指派專人進行原因分析及整改說明；

四、討論、分析改進建議單，需處理問題如下：

1、生產(chǎn)合格證上要總經(jīng)理簽署和蓋章方可生效；

2、建立公司質(zhì)量部，具體負責(zé)體系、檢驗、計量等方面工作；

3、落實村委是否可以提供土地證明件；

4、按產(chǎn)品重要程序?qū)细窆┓竭M行分類控制。

五、陪同人員講述陪同現(xiàn)場感受，分享各組審查中相關(guān)記錄。

六、各部門負責(zé)人根據(jù)整改任務(wù)確定整改完成時間。最終由姚總確定于本月20日前結(jié)束整改工作。

最后，姚總對大家說：“雖然目前公司基本符合要求，但是現(xiàn)在時間還是很緊張，大家依舊不能松懈，集中力量完成整改各項工作；我們要全員學(xué)習(xí)公司發(fā)展規(guī)劃及國軍標要求等；真正做到每一項工作都明確分工、責(zé)任到人；我們的確進步了很多，和其它企業(yè)相比還存在很大的距離；接下來會安排大家多走出去學(xué)習(xí)，提高工作能力；讓我們一起努力，一起加油！”

第二篇：5W分析解決TS16949不符合項

5W分析解決TS16949不符合項

不符合項

本帖最后由 thomasman 于 2009-8-31 10:08 編輯

此次TS16949審核共發(fā)現(xiàn)4個不符合項，我把整改報告發(fā)給審核老師，老師說原因分析寫的太簡單，要求用5W分析。以下是我寫的糾正、根本原因分析和糾正措施，求高手用5W方法幫忙分析，謝謝！

一、顧客（123）抱怨產(chǎn)品P/N.X（用X代替）的檢測粘合力達不到要求（1100N），但組織沒有保存相關(guān)糾正措施的記錄。糾正：

1、要求品保部提供相關(guān)糾正措施。

2、檢查其它顧客的質(zhì)量反饋信息是否存在類似情況，如有及時整改。根本原因分析：

1、對TS16949體系理解不到位，對《售后服務(wù)控制程序》的學(xué)習(xí)不深刻，認識程度不夠。

2、沒有定期對顧客質(zhì)量反饋信息進行整理歸類，以致未及時發(fā)現(xiàn)疏漏之處。糾正措施：

1、加強自身對TS16949體系的理論學(xué)習(xí)，認真學(xué)習(xí)相關(guān)程序文件，提高自身的認識，嚴格按照要求執(zhí)行。

2、定期對顧客質(zhì)量反饋信息單進行整理，如有疏漏在做好相關(guān)記錄的同時，積極與品保部溝通，盡快給顧客滿意的答復(fù)。

二、產(chǎn)品P/N.Y（用Y代替）的控制計劃沒有對涂硼液位控制，涂硼液位是FMEA中分析的潛在失效原因之一。糾正：

1、將涂硼液位的控制添加到控制計劃中。

2、根據(jù)PFMEA核對控制計劃是否有不對應(yīng)的地方，并同樣改正。根本原因分析：

1、相關(guān)人員對FMEA和控制計劃的理解有限，對二者的對應(yīng)關(guān)系不清楚，致使在編制控制計劃時，未與PFMEA進行對應(yīng)。

2、審核和審批人員大意疏忽，沒有發(fā)現(xiàn)涂硼液位未列在控制計劃中。糾正措施：

1、組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)體系標準和FMEA、控制計劃工具書。

2、以后在做新產(chǎn)品控制計劃時要根據(jù)FMEA編制。

3、審核和審批人員要逐一核實，不得馬虎大意，杜絕類似事情發(fā)生。

三、中間熱處理過程的現(xiàn)場有一份工藝卡（No.JSYF-13002, date: 2007.4.1)，現(xiàn)場主管說是作廢文件，但沒有任何措施防止該文件非預(yù)期使用。糾正：

1、按照《文件控制程序》要求，將工藝卡（No.JSYF-13002, date: 2007.4.1)收回并做銷毀處理。

2、核對現(xiàn)場文件是否是新版本，否則按照《文件控制程序》要求收回并做銷毀處理。根本原因分析：

1、本部門相關(guān)人員對《文件控制程序》不了解,致使作廢文件未能收回消毀。

2、本部門領(lǐng)導(dǎo)對文件管理重視不夠。糾正措施：

1、組織本部門人員學(xué)習(xí)《文件控制程序》。

2、做好文件發(fā)放和回收登記，防止舊版本文件留在現(xiàn)場。

3、部門領(lǐng)導(dǎo)定期對現(xiàn)場文件進行檢查，核對其是否是新版本文件，否則按照《文件控制程序》進行處理。

四、供應(yīng)商（寶鋼）在過去12個月，至少交付6批不合格產(chǎn)品，但在2009年對供應(yīng)商再次評估時沒有考慮這些數(shù)據(jù)。糾正：

1、對09年上海寶鋼商貿(mào)有限公司評選及評價審批進行重新考評

2、上海寶鋼商貿(mào)有限公司評選及評價重新考評結(jié)果為89分，列為B類供應(yīng)商。

3、檢查其他供應(yīng)商是否有類似問題，并同樣改正。根本原因分析：

1、在做供應(yīng)商評審時，是由供應(yīng)部將文件下發(fā)到各相關(guān)評審部門各自評審，未能做好有效的溝通。

2、相關(guān)評審部門對相關(guān)程序文件理解不到位，僅對嚴重不合項進行了扣分處理，對上海寶鋼的六次讓步接收未作扣分處理，造成評價結(jié)果不合理。糾正措施：

1、在做供應(yīng)商評價時供應(yīng)部牽頭，組織各相關(guān)部門共同評審，由各部門將每個供應(yīng)商的問題提出，共同打分評審。

2、在做供應(yīng)商評價時相關(guān)評審部門負責(zé)人學(xué)習(xí)相關(guān)程序文件，嚴格按照程序文件要求執(zhí)行。

第三篇：關(guān)于不符合項原因分析

不符合項原因分析、糾正措施的說明

對不符合報告中的原因分析,通?？蓮囊韵聨c分析: 1)相關(guān)人員是否清楚要求?意識如何? 2)文件是否有規(guī)定清楚?是否可行? 3)是否有制定相應(yīng)的記錄表格?是否可行?

整改措施通常需要包括: 1)對該現(xiàn)象予以改正/補充/重新做.2)對相關(guān)人員進行培訓(xùn)教育.3)完善相關(guān)文件/記錄(需要時,指原因中談到文件/記錄的問題時).4)全面清查同類事件，予以全面改進。

如果屬于執(zhí)行ISO/TS16949標準，則不符合的原因應(yīng)按“5個WHY”來進行分析，糾正措施與原因一一對應(yīng)。

★ 通用的根本原因分析工具包括：

?連問5 個為什么?

?失效樹分析（由系統(tǒng)失效分解至子系統(tǒng)失效）

?魚骨圖（分析失效產(chǎn)生的人，機，料，方法，環(huán)境等）?過程關(guān)聯(lián)圖

★ 糾正措施應(yīng)考慮：

?隨后的糾正措施應(yīng)該能夠消除識別的“根本原因分析”

?能夠消除引起系統(tǒng)失效的如何和為什么，防止再發(fā)生

?與給客戶，員工，組織和社會造成的風(fēng)險相適應(yīng)

5個為什么？-一個很好的方法 問題：一名員工在日常工作時滑倒

1.為什么? – 地板上有油.2.為什么? – 該車間機器漏油.3.為什么? – 機器上的壓力閥壞了.4.為什么? – 對軟管和閥門的檢查沒有列在預(yù)防性保養(yǎng)計劃中

5.為什么? – 在開發(fā)預(yù)防性保養(yǎng)計劃時沒有考慮原設(shè)備廠商的建議

第四篇：不符合項整改報告

不符合項整改報告

編號：JC—2007

大連中信建筑設(shè)計裝飾工程有限公司

二00八年三月

糾正措施及整改實施情況的報告

質(zhì)量管理體系運行三年來，公司采取糾正措施，不斷糾正質(zhì)量管理體系和施工過程中的不符合，使質(zhì)量管理體系得到了持續(xù)改進，使工程質(zhì)量得到了穩(wěn)定提高。

在本次內(nèi)審中，共發(fā)現(xiàn)了兩項不符合，對二項不符合，均采取了糾正措施，及時補充，消除了不符合存在的原因。

其中材料部針對工程合格供方的提供資料未做評定，學(xué)習(xí)了標準

7.4條款和公司相關(guān)規(guī)定，采取措施對現(xiàn)有工程供方進行了全面分析。綜合部對人員培訓(xùn)方面記錄不全面，針對此，也進行了相應(yīng)條款的學(xué)習(xí)。

另外針對去年外審的不符合項，公司在當(dāng)時已做了糾正措施報告。采取了有效的糾正措施，經(jīng)跟蹤驗證，上述問題未再發(fā)生。

質(zhì)管部

2008年3月

第五篇：3C不符合項整改措施

整改措施：根據(jù)7258-2012標準中8.5.3條例光束照射位置要求，對《檢測線檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》編號NEOC-PG-QJ-011，進行修改，明確前照近光燈照射在10M的屏幕上，光束明暗截止線轉(zhuǎn)角或中點的高度應(yīng)為0.6H-0.8H，確保在檢測時滿足國家標準要求；并對相關(guān)工作人員進行標準培訓(xùn)，加以了解熟悉相關(guān)標準，杜絕再次發(fā)生此類情況。

原因分析：由于對7258-2012標準認識程度不夠，使得編寫《檢測線檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》編號NEOC-PG-QJ-011時，沒有明確前照近光燈光束明暗截止線轉(zhuǎn)角或中點的高度。