第一篇：現(xiàn)場管理主要工作程序和內(nèi)容

現(xiàn)場管理主要工作程序和內(nèi)容

1．工程開工前由工程部明確項(xiàng)目責(zé)任分工。項(xiàng)目接任后，必須熟悉所接任項(xiàng)目的招標(biāo)文件、設(shè)計(jì)圖紙、工程現(xiàn)場情況，擬定施工隊(duì)伍進(jìn)場計(jì)劃和現(xiàn)場準(zhǔn)備措施。

2．施工現(xiàn)場準(zhǔn)備就緒后兩天內(nèi)正式通知監(jiān)理單位、施工單位召開第一次工地會議，工地會議的主要目標(biāo)是：轉(zhuǎn)交業(yè)主對施工、監(jiān)理管理的相關(guān)文件規(guī)定，察看施工現(xiàn)場，交代控制坐標(biāo)點(diǎn)，確定工程技術(shù)交底日期和預(yù)定開工日期。

3．工程放線定位后及時(shí)組織監(jiān)理單位、施工單位測定現(xiàn)場高程及所占用施工場地的現(xiàn)場高程，三天內(nèi)由施工單位在原始記錄的基礎(chǔ)上用簡圖形式整理一式四份，會同監(jiān)理單位簽證后，分別上報(bào)工程部。

4．工程動工后及時(shí)參加每周監(jiān)理例會，傳達(dá)業(yè)主對工程管理的要求和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)施工、監(jiān)理、業(yè)主三方日常管理和技術(shù)管理中的各項(xiàng)事務(wù)。會同業(yè)主成本部核簽基礎(chǔ)施工中土方進(jìn)出的實(shí)際數(shù)量和基礎(chǔ)開挖的實(shí)際深度。

5．加強(qiáng)日常巡視巡檢，糾正施工監(jiān)理工作的錯誤行為。協(xié)調(diào)配合施工單位做好主體施工。參加各分部分項(xiàng)工程的驗(yàn)收，協(xié)調(diào)政府行政管理部門的質(zhì)檢安檢活動，核簽各分部分項(xiàng)驗(yàn)收工程的資料。

6．嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，強(qiáng)化工程節(jié)點(diǎn)進(jìn)度計(jì)劃考核和每月25日的監(jiān)理工作日?？己?。

7．工程完工后及時(shí)組織工程竣工預(yù)驗(yàn)收，在預(yù)驗(yàn)收合格的前提下，及時(shí)申請行政主要部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收。

8．工程竣工驗(yàn)收后三個月內(nèi)督促施工單位辦妥備案，觀察修復(fù)已交工房屋存在的缺陷，向業(yè)主售房部門移交前必須督促施工和監(jiān)理單位逐戶做好下述工作：①室內(nèi)清潔，玻璃干凈；②衛(wèi)生試水不漏；③下水通球檢驗(yàn)；④供電、電視、智能化等檢驗(yàn)合格，箱蓋完好，設(shè)施完備；⑤門窗開啟自如，關(guān)閉嚴(yán)密。

9．在按上述要求檢查合格后，組織監(jiān)理單位和施工單位向業(yè)主指定的售房管理部門分戶復(fù)檢合格移交，并見證移交會簽。

10．認(rèn)真細(xì)致地分類收集下述備查報(bào)表：①監(jiān)理工作規(guī)劃和監(jiān)理月報(bào)；②監(jiān)理例會紀(jì)要和工程缺陷統(tǒng)計(jì)報(bào)表；③原始地面實(shí)測記錄，開挖深度實(shí)測記錄；④工作聯(lián)系函及工程標(biāo)外簽證單。

第二篇：物資管理工作內(nèi)容、程序和制度

一、物資采購管理

（一）物資采購管理原則

1、確實(shí)需要，質(zhì)量優(yōu)先，價(jià)格合理。

2、正確使用，細(xì)心保養(yǎng)，物盡其用，厲行節(jié)約。

3、計(jì)劃采購，技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理。

4、定點(diǎn)采購，統(tǒng)一結(jié)算。

（二）物資采購計(jì)劃的審批

1、公司設(shè)備、設(shè)施維修材料、配件、固定資產(chǎn)的配置、采購、管理由物業(yè)管理部負(fù)責(zé)。

2、所需維護(hù)材料由需求人員做出需求計(jì)劃，交部門經(jīng)理審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，方可安排采購。

3、固定資產(chǎn)配置由使用部門提出配置申請，呈報(bào)總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)，交物業(yè)管理部采購。

4、日常維護(hù)消耗材料，由各需求單位按月做出材料需求計(jì)劃，交部門經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后，統(tǒng)一采購。

5、物資采購計(jì)劃的審批權(quán)限

（1）千元以下的物資采購由部門經(jīng)理核批申請單，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（2）千元以上五千元以下由主管領(lǐng)導(dǎo)審批采購申請單，總經(jīng)理審批借款。（3）五千元以上由總經(jīng)理審批采購申請，董事長審批借款。

（三）物資采購

1、采購的物質(zhì)材料、設(shè)備等必須是符合要求，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的商品。

2、日常消耗的材料，需選擇一家品牌好、信譽(yù)好、價(jià)格優(yōu)、服務(wù)優(yōu)的單位合作，定點(diǎn)采購，統(tǒng)一結(jié)算。

3、零星材料、物品和急需物品可隨時(shí)采購，但要保證質(zhì)量、價(jià)格合理。

4、采購的材料、固定資產(chǎn)要首先驗(yàn)收入庫。

5、采購人員要熟悉業(yè)務(wù)，了解市場行情，恪守職業(yè)道德。采購的物資質(zhì)量低劣、價(jià)格高，不能正常使用的，責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司給予經(jīng)濟(jì)處罰。如給公司正常運(yùn)作帶來重大影響和重大經(jīng)濟(jì)損失的，除承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)處罰，公司有權(quán)追求其法律責(zé)任。材料采購管理流程：

二、物資驗(yàn)收入庫

（一）物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

1、物資入庫驗(yàn)收按材料采購計(jì)劃、采購清單，逐一核對，帳、物須相符。

2、材料的規(guī)格型號、質(zhì)量須符合規(guī)定要求，對不符合要求的物資有權(quán)拒收。

3、材料驗(yàn)收合格后須填寫入庫單，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，憑入庫單到財(cái)務(wù)部結(jié)算或報(bào)銷。

（二）驗(yàn)收入庫管理流程

三、物資出庫

（一）物資出庫管理規(guī)范

1、物品出庫需填寫“物品領(lǐng)用單”經(jīng)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理或分管總經(jīng)理審批后，方可發(fā)放。

2、如出現(xiàn)突發(fā)事件可先發(fā)放物品，但事后第一時(shí)間，必須補(bǔ)齊手續(xù)。

3、固定資產(chǎn)領(lǐng)用需建立固定資產(chǎn)使用管理登記卡，由責(zé)任人簽字。

（二）物資出庫管理流程圖：

四、物資清查盤點(diǎn)

（一）物資清查盤點(diǎn)管理規(guī)范

1、資產(chǎn)清查盤點(diǎn)分為物品和固定資產(chǎn)兩類。

2、固定資產(chǎn)由資產(chǎn)管理人和使用人作初步盤點(diǎn)，資產(chǎn)管理員進(jìn)行匯總復(fù)盤；物品由倉庫管理員進(jìn)行初盤、復(fù)盤，做出盈虧平衡表。

3、資產(chǎn)管理員匯總資產(chǎn)盤點(diǎn)盈虧平衡表，并作說明，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、財(cái)務(wù)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)果作資產(chǎn)調(diào)整。調(diào)整資產(chǎn)帳、卡，保證帳、卡、物相符。

（二）物資清查盤點(diǎn)流程圖：

五、物資使用

（一）公司物業(yè)需求的物資使用管理由物業(yè)管理部負(fù)責(zé)。

（二）各物資使用單位每月根據(jù)實(shí)際需求制定材料、配件、物品需求計(jì)劃。

（三）物品領(lǐng)用由使用人或部門填寫《物品領(lǐng)用單》經(jīng)部門經(jīng)理審核，分管總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。

（四）未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得使用公司物品，如發(fā)生突發(fā)事故等特殊情況，可先領(lǐng)用材料或配件，過后第一時(shí)間必須補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

（五）公司設(shè)備維修，在保證設(shè)備運(yùn)行良好的前提下，按設(shè)備備品備件定額，使用配件，并作好維修記錄，定期上報(bào)《材料消耗報(bào)表》。

（六）設(shè)施維修實(shí)行使用單位或責(zé)任人驗(yàn)收制，維修完成后需填寫《設(shè)備、設(shè)施維修工作單》注明材料、配件消耗情況，由使用單位或責(zé)任人驗(yàn)收簽字。并作材料、配件消耗記錄。

（七）物業(yè)管理部經(jīng)理定期檢查或抽查，各單位物資使用情況，發(fā)現(xiàn)問題，立即處理并采取改進(jìn)措施。

（八）任何人和單位必須本著節(jié)約的原則，合理使用公司的材料、配件、物品。

（九）任何單位和個人不得將公司的物資用作他用或送人或轉(zhuǎn)賣謀取私利。

（十）如發(fā)現(xiàn)有單位或個人人為損失或轉(zhuǎn)送、偷盜公司物資的，除追回物資外，處以500-1000元罰款，情節(jié)嚴(yán)重者除名并追究其刑事責(zé)任。

六、固定資產(chǎn)管理

（一）固定資產(chǎn)分類

1、固定資產(chǎn)是指單價(jià)在200元以上的一般設(shè)備，單價(jià)在500元以上的專用設(shè)備，其耐用時(shí)間在一年以上的和不滿上述金額的設(shè)備而耐用時(shí)間在一年以上的大批量同類財(cái)產(chǎn)。

2、固定資產(chǎn)分為房屋及建筑物，專用設(shè)備，家具設(shè)備，電器設(shè)備，一般設(shè)備等大類。

（二）固定資產(chǎn)的核算和使用管理

1、固定資產(chǎn)的會計(jì)核算，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。

2、實(shí)物管理由物業(yè)管理部負(fù)責(zé)。

3、日常管理按照哪個部門使用，由哪個部門負(fù)責(zé)管理的原則進(jìn)行。

4、固定資產(chǎn)的使用管理人要對資產(chǎn)的使用安全負(fù)責(zé)。如因工作失職，造成資產(chǎn)丟失或損壞，公司將給予相應(yīng)的行政處罰和經(jīng)濟(jì)處罰；如因人為因素，造成資產(chǎn)丟失或損壞，公司除追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，還將追究其法律責(zé)任。

5、物業(yè)管理部應(yīng)對固定資產(chǎn)進(jìn)行編號登記，并與財(cái)務(wù)部分別建立固定資產(chǎn)卡片，記錄固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總額、購進(jìn)日期、使用年限等。

6、固定資產(chǎn)日常管理，根據(jù)使用情況，指定專人負(fù)責(zé)（如車輛由每位駕駛員各負(fù)其責(zé)管理，如果共同使用的資產(chǎn)由物業(yè)管理部指定專人負(fù)責(zé)）管理，要保證固定資產(chǎn)的完整，防止損壞與遺失。

7、固定資產(chǎn)的日常修理與大修理由各使用部門負(fù)責(zé)。物業(yè)管理部根據(jù)公司的修理制度，編制本修理計(jì)劃（計(jì)劃要說明修理時(shí)間、施工單位、費(fèi)用預(yù)算等情況），并將計(jì)劃報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

（三）固定資產(chǎn)增加

1、物業(yè)管理部正確核定各部門固定資產(chǎn)需要量。購建固定資產(chǎn)時(shí)，必須堅(jiān)持技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理的原則，做到花錢少，技術(shù)先進(jìn)，質(zhì)量可靠，并能適應(yīng)公司的現(xiàn)狀和發(fā)展需要。

2、各部門購建固定資產(chǎn)，應(yīng)寫出書面報(bào)告，物業(yè)管理部簽暑意見，報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，由物業(yè)管理部負(fù)責(zé)購建。

3、建設(shè)房屋及建筑物，在工程竣工驗(yàn)收后，編報(bào)工程決算，由負(fù)責(zé)建設(shè)的部門，填寫《房屋建筑物交付使用單》，報(bào)送物業(yè)管理部一份，由物業(yè)部進(jìn)行驗(yàn)收、登記。

4、政府獎勵或其它關(guān)系單位饋贈的固定資產(chǎn)，由物業(yè)管理部辦理審核和交接驗(yàn)收手續(xù)，并建立資產(chǎn)卡片。

5、負(fù)責(zé)將相關(guān)帳務(wù)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部一份。

（四）固定資產(chǎn)調(diào)撥

1、公司在以下幾種情形下進(jìn)行固定資產(chǎn)的調(diào)撥。（1）部門經(jīng)營范圍、方式或職能的改變。（2）部門人員人事調(diào)整或人員縮減。（3）部門資產(chǎn)配置不合理，使用效率低。（4）公司經(jīng)營、管理的需要。

2、固定資產(chǎn)調(diào)撥對，先由須調(diào)入或調(diào)出部門寫書面的調(diào)撥申請，經(jīng)雙方面部門領(lǐng)導(dǎo)和公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，由物業(yè)管理部辦理固定資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)。建立相關(guān)賬卡，同時(shí)將賬轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部一份。

3、使用部門不得自行處理。

（五）固定資產(chǎn)的報(bào)廢、報(bào)損，由固定資產(chǎn)使用部門或物業(yè)管理部提出報(bào)廢，報(bào)損申請，填制《固定資產(chǎn)報(bào)廢單》詳細(xì)列明報(bào)廢、報(bào)損固定資產(chǎn)的現(xiàn)有技術(shù)和報(bào)廢、報(bào)損原因，經(jīng)鑒定小組審查和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由物業(yè)部辦理報(bào)廢、報(bào)損手續(xù)。建立相關(guān)帳卡，同時(shí)將帳轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部一份。

（六）固定資產(chǎn)的領(lǐng)用

1、固定資產(chǎn)的領(lǐng)用，由資產(chǎn)使用人或維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任人填寫《領(lǐng)用單》，由部門和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，發(fā)放給使用人或責(zé)任人使用、保管，并由使用人或責(zé)任人在固定資產(chǎn)登記卡上簽名。

2、使用人調(diào)離崗位時(shí)，應(yīng)將物品繳回，同時(shí)注銷帳卡；責(zé)任人調(diào)離時(shí)，應(yīng)將資產(chǎn)移交新的責(zé)任人，并調(diào)整資產(chǎn)帳卡。

3、負(fù)責(zé)建立相關(guān)帳卡，同時(shí)將帳轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部一份。

（七）固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)

1、固定資產(chǎn)的清理盤點(diǎn)每年進(jìn)行一次，由物業(yè)管理部負(fù)責(zé)資產(chǎn)的實(shí)物盤點(diǎn)，各使用部門要全面配合。物業(yè)部將清理盤點(diǎn)結(jié)果，填寫盤點(diǎn)盈、虧表，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部。

2、物業(yè)管理部隨時(shí)監(jiān)督、檢查各固定資產(chǎn)使用人的資產(chǎn)保管使用情況，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)采取措施，并報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)。

七、資產(chǎn)管理員工作流程

（一）固定資產(chǎn)增加工作流程

（二）固定資產(chǎn)調(diào)撥工作流程

（三）固定資產(chǎn)領(lǐng)用、發(fā)放工作流程

（四）固定資產(chǎn)報(bào)廢、報(bào)損工作流程

（五）固定資產(chǎn)清理盤點(diǎn)工作流程

（六）固定資產(chǎn)使用檢查工作流程

八、倉庫管理員工作流程

（一）物品入庫驗(yàn)收工作流程

（二）物品出庫工作流程

（三）倉庫管理工作流程

1、檢查倉庫物品是否齊全，有無丟失和他人進(jìn)入跡象。

2、清理倉庫衛(wèi)生，開窗通風(fēng)。

3、將倉庫物品分類進(jìn)行堆放、整理物品。

4、建立整理倉庫物品進(jìn)出帳目，進(jìn)行帳、物對照。

5、檢查、填寫物品分類標(biāo)示牌。

6、檢查倉庫內(nèi)電源線路是否安全，消防設(shè)施是否完好。

7、進(jìn)行倉庫內(nèi)滅鼠防蟑，定期投放滅鼠防蟑藥物。

8、檢查防盜安全、防水，檢查是否有不安全隱患、有無漏水現(xiàn)象。

9、檢查門、窗是否關(guān)好、上鎖。

10、關(guān)閉所有電源，鎖好大門。

第三篇：房地產(chǎn)開發(fā)現(xiàn)場項(xiàng)目管理工作流程內(nèi)容介紹

房地產(chǎn)開發(fā)現(xiàn)場項(xiàng)目管理工作流程內(nèi)容介紹

1.0除設(shè)計(jì)院正式出的施工圖紙外，在施工中發(fā)現(xiàn)圖紙不詳細(xì)或必須變更的情況，由建設(shè)方總工向設(shè)計(jì)院發(fā)出通知，設(shè)計(jì)院具體設(shè)計(jì)人員到場與現(xiàn)場建設(shè)方工程師、工程部經(jīng)理、總工程師、施工單位的總工程師、現(xiàn)場監(jiān)理公司的總監(jiān)理，共同研究決定后由監(jiān)理公司出具修改書面報(bào)告并共同簽字方可施工。簽字后的工作紀(jì)要存入檔案。2.0所需隱蔽的分部、分項(xiàng)工程內(nèi)容，必須由施工單位質(zhì)檢員、專業(yè)工程師、總工程師、監(jiān)理單位的專業(yè)工程師、總監(jiān)理工程師、建設(shè)單位專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理共同簽字后，上報(bào)建設(shè)單位總工程師簽字認(rèn)可，方可隱蔽。

3.0出現(xiàn)工程質(zhì)量問題時(shí)的處理程序：由監(jiān)理公司提出，建設(shè)單位現(xiàn)場專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向總工程師匯報(bào)，并及時(shí)用照相機(jī)拍照留取證據(jù)。

4.0工程質(zhì)量問題的處理：由建設(shè)單位總工程師負(fù)責(zé)組織，由施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理公司項(xiàng)目總監(jiān)理工程師、建設(shè)單位專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理參加的工程質(zhì)量分析會，認(rèn)真分析質(zhì)量問題發(fā)生的原因，同時(shí)拿出具體的解決方案并形成書面文件，參會人員全部簽字后存檔，施工單位遵照解決方案執(zhí)行。

第四篇：集體婚禮現(xiàn)場程序

集體婚禮程序1、2、7:00以前新人化妝造型全部完成;全部花車裝飾完;7:00 所有現(xiàn)場工作人員廣場集合，檢查準(zhǔn)備工作是否完成。

音響調(diào)試完成，放暖場音樂；

20輛花車排列整齊；新人手拿手捧花挽手整齊列隊(duì)，3、7:20新人、婚車全城巡游儀式開始

禮儀人員兩側(cè)站好，主持人舉行出發(fā)儀式

新人按順序揮手上花車。（鞭炮、禮花、兩響）4、5、7:30集體出發(fā)，暢游龍城。9：00新人返回廣場，工作人員指揮下車。男女各分一對站到指定位置

幸福門下、紅地毯上面等待婚禮開始，花車按照秩序停放在廣場周圍。6、7、8、9：15（音樂迎賓曲）領(lǐng)導(dǎo)由紅地毯揮手走到貴賓席入座，10位天使由紅地毯走向舞臺前，手拿裝滿花瓣的花籃，分列地毯兩側(cè)。9：30婚禮開始：

主持人上場致開場詞。介紹到場的領(lǐng)導(dǎo)和嘉賓。

9、新人上場：

新人依次從紅地毯經(jīng)過幸福門，在喜帳下會合。（每對打禮花2個）在主持人介紹下，依次拉手走向T臺，（天使在空中灑下花瓣雨）然后走上舞臺，到指定位置站定。（仙女散花機(jī)噴灑禮花）

10、《天地為證 福滿天下》市領(lǐng)導(dǎo)致辭

11、《情傳天下 相約龍城》民政局領(lǐng)導(dǎo)頒發(fā)結(jié)婚證書

（禮儀配合頒發(fā)證書）

12、《交換信物 情定終身》新人交換信物。

13、《深情一吻 濃情蜜意》簽訂婚書，新人相互擁吻。（禮花、冷煙、泡

泡機(jī)）

14、《款款謝意 深情鞠躬》夫妻對拜。（禮花、泡泡機(jī)同時(shí)起）

15、《分享甜蜜 同吟交杯》

領(lǐng)導(dǎo)開啟香檳，澆灌香檳塔。

新人同飲（禮儀拿托盤把香檳酒杯送給新人每人一杯，新人面對面挽

手同喝。禮儀站到兩側(cè)，等新人喝完把杯子收回。高潮音樂響起。泡泡機(jī)）

16、新人向臺下所有的父母 家長 鞠躬答謝。

17、答謝所有來賓，向臺下共同鞠躬致謝。

18、新人向希望工程捐款，（禮儀拿上捐款箱上臺）贊助單位向希望工程捐款。

團(tuán)委領(lǐng)導(dǎo)講話

19、《共同合影》 新人集體大合影

20、《放飛夢想》（放飛800只氣球）

21、10：30退場：

新人沿紅地毯退場，贊助單位在鵲橋向新人贈送禮物。

新人上車（督導(dǎo)負(fù)責(zé)指揮安排車輛）。

22、10：50到達(dá)濮上園23、11：00開始認(rèn)領(lǐng)愛情樹儀式；

24、生態(tài)管理局局長講話；

25、新人依次認(rèn)養(yǎng)愛情樹，并澆水培土拍照；

（組委會負(fù)責(zé)銅鎖、安排照相人員）

（濮上園管理人員負(fù)責(zé)現(xiàn)場所用物品：場地安排、愛情樹指定、背景桁架、音響、每棵樹前一只盛滿水的水桶、一只水瓢、一把培土用鐵锨）

26、新人集體拍照。

27、11：30夫妻同心 攜手回家 儀式結(jié)束。

第五篇：醫(yī)療器械管理工作程序

目

錄

醫(yī)療器械管理工作程序

一、醫(yī)療器械的采購程序......................................................1

二、醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量檢查驗(yàn)收程序............................................2

三、醫(yī)療器械入庫儲存程序....................................................3

四、醫(yī)療器械產(chǎn)品在庫養(yǎng)護(hù)程序................................................4

五、醫(yī)療器械產(chǎn)品配送出庫復(fù)核程序............................................5

六、醫(yī)療器械配送退回處理程序................................................6

七、不合格醫(yī)療器械的確認(rèn)處理程序............................................7

八、醫(yī)療器械拆零和拼裝發(fā)貨程序..............................................8

九、醫(yī)療器械運(yùn)送程序........................................................9

十、醫(yī)療器械進(jìn)貨退出程序....................................................9

十一、證照資料的收集、審核、存檔的程序......................................9

醫(yī)療器械管理操作程序

一、醫(yī)療器械的采購程序

a、目的：建立一個醫(yī)療器械商品采購的標(biāo)準(zhǔn)操作程序，以保證采購行為的規(guī)范。b、范圍：適用于醫(yī)藥商品采購的環(huán)節(jié)與行為。

C、責(zé)任：采購員、質(zhì)管員、采購資金管理員及其部門負(fù)責(zé)人對本程序負(fù)責(zé)。d、程序：

（一）、采購計(jì)劃的制定程序

1、采購部門計(jì)劃員根據(jù)實(shí)際庫存消耗制定、季度或月份進(jìn)貨采購計(jì)劃。

2、采購計(jì)劃提交采購小組（采購部、營銷部、質(zhì)管部、財(cái)務(wù)部人員組成）討論、修改、審定。

3、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)對計(jì)劃所列商品合法性及其供貨渠道的質(zhì)量信譽(yù)與質(zhì)量保證能力進(jìn)行審核。

4、采購部門負(fù)責(zé)人審批后交各類別采購人員具體執(zhí)行。

5、臨時(shí)調(diào)整采購計(jì)劃、審批程序同1—4條。

6、每月召開采購部門與營銷部門、質(zhì)管部、配送中心的聯(lián)合會議，溝通商品在銷售、使用、儲運(yùn)環(huán)節(jié)中的信息和存在的問題，以便及時(shí)調(diào)整購進(jìn)計(jì)劃。

（二）、合格供貨單位的選擇程序

1、采購部門應(yīng)協(xié)助質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)建立、健全和更新“合格供貨方”資料檔案。

2、首營企業(yè)按有關(guān)管理制度辦理審批手續(xù)。

3、對擬采購的醫(yī)療器械，查看其合法的產(chǎn)品注冊證，了解供貨單位的質(zhì)量保證能力和履行合同的能力。

4、對擬采購進(jìn)口醫(yī)療器械，收集國外廠商在我國國家藥品監(jiān)督管理局已注冊的證書，收集進(jìn)口醫(yī)療器械注冊證及進(jìn)口檢驗(yàn)報(bào)告書復(fù)印件加蓋供貨單位質(zhì)管機(jī)構(gòu)的紅色印章。

5、根據(jù)購貨計(jì)劃表，以“合格供貨方”檔案中擬出需采購醫(yī)療器械的生產(chǎn)和供貨單位。

6、相同品名、規(guī)格的產(chǎn)品應(yīng)擇廠、擇優(yōu)、就近進(jìn)貨。

（三）、采購合同的簽訂程序

1、各類別采購員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)經(jīng)營質(zhì)量管理制度。

2、標(biāo)準(zhǔn)合同應(yīng)明確簽訂以下質(zhì)量條款：產(chǎn)品應(yīng)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求；附產(chǎn)品合格證；產(chǎn)品包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運(yùn)輸要求；進(jìn)口產(chǎn)品應(yīng)提供符合規(guī)定的證書和文件。

3、與簽訂質(zhì)量保證協(xié)議的供應(yīng)商采取傳真、電話等方式訂貨須建立非標(biāo)準(zhǔn)合同采購記錄，對所訂產(chǎn)品的質(zhì)量有簡明約定。

4、要求供貨方提供相應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并明確產(chǎn)品的批號、生產(chǎn)日期、有效期、負(fù)責(zé)期、包裝標(biāo)志、包裝要求等合同條款。

5、按《經(jīng)濟(jì)合同法》簽訂一般合同條款。

（四）、首次經(jīng)營品種的審批程序

1、采購部門根據(jù)用戶和患者的需要及生產(chǎn)單位提供的產(chǎn)品資料，提出申請，填寫首次經(jīng)營品種的審批表。

①、收集生產(chǎn)企業(yè)的“醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證”、“醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證”；產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；法人授權(quán)委托書；業(yè)務(wù)代表身份證明，稅務(wù)登記證，物價(jià)批文。

②、收集藥品說明書、樣品、首批到貨產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)報(bào)告單。以上資料需蓋該生產(chǎn)企業(yè)的紅色印章。

2、首次經(jīng)營品種的審批表經(jīng)采購部門、物價(jià)部門簽署意見后，連同收集的資料報(bào)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)審核。

3、質(zhì)管機(jī)構(gòu)審核（必要時(shí)去現(xiàn)場考察），簽同意意見。

4、報(bào)分管質(zhì)量經(jīng)理審批、簽字。

5、按采購程序執(zhí)行。

二、醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量檢查驗(yàn)收程序

（一）、目的：建立一個醫(yī)療器械質(zhì)量檢查驗(yàn)收崗位的標(biāo)準(zhǔn)操作程序，以保證醫(yī)療器械入庫驗(yàn)收制度的執(zhí)行。

（二）、范圍：醫(yī)療器械質(zhì)量檢查驗(yàn)收崗位。

（三）、責(zé)任：采購員、驗(yàn)收員、質(zhì)管及部門負(fù)責(zé)人對實(shí)施本程序負(fù)責(zé)。

（四）、程序：

1、驗(yàn)收員憑通知醫(yī)療器械入庫憑證（合同、銷退通知單、運(yùn)單、有關(guān)證明文件等）對入庫醫(yī)療器械逐批按《質(zhì)量檢查驗(yàn)收管理制度》和有關(guān)醫(yī)療器械質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。

2、驗(yàn)收時(shí)，首先清點(diǎn)大件，要求到貨與入庫憑證相符，然后對照入庫憑證所列項(xiàng)目逐一核對品名、規(guī)格、數(shù)量、有效期、生產(chǎn)廠名、批號、一次性使用無菌醫(yī)療器械的滅菌批號、產(chǎn)品注冊證號、注冊商標(biāo)、合格證等。

3、按抽樣規(guī)定進(jìn)行抽樣，并對抽樣品進(jìn)行外觀質(zhì)量檢查。

4、驗(yàn)收完畢后，對抽樣品及包裝進(jìn)行復(fù)原并在包裝封口處封簽，及時(shí)填寫產(chǎn)品入庫驗(yàn)收記錄，做到完整、準(zhǔn)確、字跡清楚。

5、醫(yī)療器械須貨到一個工作日內(nèi)驗(yàn)收完畢，特殊產(chǎn)品須半個工作日驗(yàn)收完畢，電腦打出入庫單，并簽名負(fù)責(zé)。

6、如遇不符合要求的醫(yī)療器械或?qū)ζ滟|(zhì)量有疑問的醫(yī)療器械，堅(jiān)決實(shí)行質(zhì)量否決權(quán)，拒絕入庫。填寫拒收報(bào)告單通知質(zhì)管員進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，憑復(fù)驗(yàn)結(jié)果做出入庫或退貨處理。

三、醫(yī)療器械入庫儲存程序

（一）、目的：建立一個醫(yī)療器械入庫儲存的標(biāo)準(zhǔn)操作程序。

（二）、范圍：所有驗(yàn)收完畢待入庫的醫(yī)療器械。

（三）、責(zé)任者：保管員、養(yǎng)護(hù)員、驗(yàn)收員及部門負(fù)責(zé)人對實(shí)施本程序負(fù)責(zé)。

（四）、程序：

1、保管員憑運(yùn)輸組的運(yùn)輸憑證收貨，醫(yī)療器械入待驗(yàn)區(qū)，立即通知驗(yàn)收員。

2、保管員憑驗(yàn)收員簽字的入庫單進(jìn)行項(xiàng)目、數(shù)量的核對，核對無誤后在電腦上簽名確認(rèn)輸入電腦庫存，建立庫存明細(xì)帳，將電腦打出的入庫單分送業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門，醫(yī)療器械進(jìn)行入庫儲存。

3、醫(yī)療器械按規(guī)定的儲存要求專庫、分類存放。

4、按溫、濕度要求儲存于相應(yīng)的庫中。

5、按產(chǎn)品類別分區(qū)存放，分批號按效期的遠(yuǎn)近分開堆垛。

7、搬運(yùn)和堆垛應(yīng)嚴(yán)格遵守醫(yī)療器械外包裝圖示標(biāo)志的要求，并按“五距”（醫(yī)療器械與墻、屋頂房梁的間距不小于30厘米，與庫房散熱或供暖管道的間距不小于30厘米，與地面的間距不小于10厘米）要求規(guī)范操作。怕壓醫(yī)療器械應(yīng)控制堆放高度。

四、醫(yī)療器械產(chǎn)品在庫養(yǎng)護(hù)程序

（一）、目的：建立一個醫(yī)療器械在庫養(yǎng)護(hù)崗位的標(biāo)準(zhǔn)操作程序以保證醫(yī)療器械在庫養(yǎng)護(hù)規(guī)定的執(zhí)行。

（二）、范圍：所有在庫醫(yī)療器械。

（三）、責(zé)任者：保管員、養(yǎng)護(hù)員、質(zhì)管員及其部門負(fù)責(zé)人對實(shí)施本程序負(fù)責(zé)。

（四）、流程圖：

實(shí)物與醫(yī)療器械入庫單

↓

保管員復(fù)核后上貨架

↓

依規(guī)定養(yǎng)護(hù)員實(shí)施在庫醫(yī)療器械質(zhì)量養(yǎng)護(hù)

↓

建立完整在庫醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)記錄

（五）、程序

1、倉庫設(shè)備設(shè)施規(guī)定

（1）、企業(yè)應(yīng)按經(jīng)營規(guī)模設(shè)置相應(yīng)的倉庫（2）、具有與經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)的室內(nèi)倉庫

（3）、庫區(qū)地面平整，無積水和雜草，無污染源。

（4）、企業(yè)藥品儲存作業(yè)區(qū)、輔助作業(yè)區(qū)、辦公生活區(qū)應(yīng)分開一定距離或有隔離措施，裝卸作業(yè)場所有頂棚。

（5）、企業(yè)有適宜產(chǎn)品分類保管和符合產(chǎn)品儲存要求的庫房。

（6）、企業(yè)應(yīng)根據(jù)所經(jīng)營產(chǎn)品的儲存要求，設(shè)置不同溫、濕度條件的倉庫。各庫房相對濕度應(yīng)保持在45—75％之間。

（7）、庫房內(nèi)墻壁、頂棚和地面光潔、平整、門窗結(jié)構(gòu)嚴(yán)密。（8）、庫區(qū)有符合規(guī)定要求的消防、安全設(shè)施。

（9）、倉庫應(yīng)劃分待驗(yàn)庫（區(qū)）、合格品庫（區(qū)）、發(fā)貨庫（區(qū)）、不合格品庫（區(qū)）、退貨庫（區(qū)）等專用場所，以上各庫(區(qū))均應(yīng)設(shè)有明顯標(biāo)志。

（10）、倉庫應(yīng)有保持醫(yī)療器械與地面之間有一定距離的設(shè)備。

（11）、倉庫應(yīng)有避光、通風(fēng)和排水的設(shè)備。（12）、倉庫應(yīng)有檢測和調(diào)節(jié)溫、濕度的設(shè)備。

（13）、倉庫應(yīng)有防塵、防潮、防霉、防污染以及防蟲、防鼠、防鳥等設(shè)備。（14）、倉庫應(yīng)有符合安全用電要求的照明設(shè)備。

（15）、倉庫應(yīng)有適宜拆零及拼箱發(fā)貨的工作場所和包裝物料等的儲存場所和設(shè)備。（16）、企業(yè)儲存特殊管理的產(chǎn)品的專用庫（區(qū)）應(yīng)具有相應(yīng)的安全保衛(wèi)措施。（17）、企業(yè)應(yīng)在倉庫設(shè)置與企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)、符合衛(wèi)生要求的驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)室。

2、醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)的規(guī)定：

（1）、醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)指導(dǎo)保管人員對醫(yī)療器械進(jìn)行合理儲存。

（2）、醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)檢查在庫醫(yī)療器械的儲存條件，配合保管人員進(jìn)行庫房溫、濕度的監(jiān)測和管理。每日應(yīng)上午9︰30—10︰30、下午3︰30—4︰30各一次定時(shí)對庫房的溫、濕度進(jìn)行記錄。

（3）、庫房溫、濕度超出規(guī)定范圍，應(yīng)及時(shí)采取調(diào)控措施，并予以記錄。

（4）、醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)對庫存醫(yī)療器械根據(jù)流轉(zhuǎn)情況定期進(jìn)行養(yǎng)護(hù)和檢查，即入庫三個月的醫(yī)療器械按“三、三、四”的原則，按季巡查，重點(diǎn)品種按月進(jìn)行檢查，并做好記錄。

（5）、醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)人員對由于異常原因可能出現(xiàn)問題的醫(yī)療器械、易變質(zhì)醫(yī)療器械、已發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題醫(yī)療器械、儲存時(shí)間較長的醫(yī)療器械，應(yīng)抽樣送檢。

（6）、醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)人員對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)懸掛暫停發(fā)貨牌并及時(shí)填寫復(fù)檢通知單通知質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)復(fù)查處理。

（7）、醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)于每月5日前匯總、分析和上報(bào)養(yǎng)護(hù)檢查、近效期或長時(shí)間儲存的醫(yī)療器械等質(zhì)量信息。

（8）、醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)用儀器設(shè)備、溫濕度檢測和監(jiān)控儀器、倉庫在用計(jì)量儀器及器具等的管理工作。

（9）、保持庫房、貨架的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行掃除和消毒做好防火、防潮、防水、防熱、防毒、防蟲、防鼠、防污染工作。

五、醫(yī)療器械產(chǎn)品配送出庫復(fù)核程序

（一）、目的：建立一個商品出庫復(fù)核崗位的標(biāo)準(zhǔn)操作程序。

（二）、范圍：所有即將出庫的商品。

（三）、責(zé)任者：保管員、養(yǎng)護(hù)員、發(fā)貨員，復(fù)核員、配送中心負(fù)責(zé)人對實(shí)施本SOP負(fù)責(zé)。

（四）、出庫復(fù)核程序

1、醫(yī)療器械出庫遵循“先產(chǎn)先出”、“近期先出”和按批號發(fā)貨的原則。由倉庫發(fā)貨員依照業(yè)務(wù)部門開具的配送憑證準(zhǔn)備相應(yīng)的貨物。

2、發(fā)貨員按配送憑證對實(shí)物進(jìn)行質(zhì)量檢查和數(shù)量、項(xiàng)目的核對，發(fā)貨完畢應(yīng)在配送憑證上簽名，以示負(fù)責(zé)。如發(fā)現(xiàn)以下問題應(yīng)停止發(fā)貨，并報(bào)有關(guān)部門處理：

（1）、醫(yī)療器械包裝內(nèi)有異常響動

（2）、外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實(shí)、封條嚴(yán)重?fù)p壞等現(xiàn)象；（3）、包裝標(biāo)識模糊不清或脫落；（4）、醫(yī)療器械已超出有效期。

3、復(fù)核員按配送憑證上所列項(xiàng)目逐項(xiàng)復(fù)核商品品名、規(guī)格、數(shù)量、廠牌、批號、有效期、件數(shù)及質(zhì)量情況和配送單位等。做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、包裝牢固、標(biāo)志清楚。

4、醫(yī)療器械出庫復(fù)核完畢，復(fù)核員應(yīng)在配送憑證上簽名，并立即建立出庫復(fù)核記錄，該記錄應(yīng)包括配送單位、品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)批號、有效期、滅菌批號、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、銷售日期、質(zhì)量狀況和復(fù)核人員等項(xiàng)目。

6、復(fù)核完畢醫(yī)療器械應(yīng)放在發(fā)貨區(qū)待發(fā)。

7、進(jìn)口醫(yī)療器械應(yīng)隨貨附符合規(guī)定的蓋配送中心原印章的進(jìn)口審批文件復(fù)印件。

8、發(fā)貨員統(tǒng)計(jì)件數(shù)填寫運(yùn)輸單，把待發(fā)醫(yī)療器械交與運(yùn)輸員，簽回運(yùn)輸單存查。

六、醫(yī)療器械配送退回處理程序

（一）、目的：建立一個醫(yī)療器械配送退回的處理程序，保證醫(yī)療器械儲存和銷售的質(zhì)量。

（二）、范圍：適合公司所有銷售醫(yī)療器械。

（三）、責(zé)任者：業(yè)務(wù)部門經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、質(zhì)量驗(yàn)收員、退貨醫(yī)療器械專管員，質(zhì)管部有關(guān)負(fù)責(zé)人對本程序的實(shí)施負(fù)責(zé)。

（四）、程序

1、客戶提出退貨要求，由業(yè)務(wù)員填寫退貨通知單報(bào)部門負(fù)責(zé)人審批后，通知門店退 6

貨、保管員收貨、運(yùn)輸組帶貨。

2、退貨保管員收到門店的退貨醫(yī)療器械后，認(rèn)真核對醫(yī)療器械的品名、規(guī)格、批號、生產(chǎn)廠家、銷售日期以及退貨數(shù)量、原發(fā)票號等，核對無誤后，進(jìn)入銷貨退回區(qū)。

3、退貨專管員按退貨通知單清點(diǎn)無誤后，登入“配送退回醫(yī)療器械臺帳”，并通知驗(yàn)收員驗(yàn)收。

4、驗(yàn)收員按醫(yī)療器械驗(yàn)收的程序?qū)ν嘶蒯t(yī)療器械進(jìn)行驗(yàn)收，認(rèn)真做好退回醫(yī)療器械驗(yàn)收記錄。

6、配送退回醫(yī)療器械經(jīng)驗(yàn)收合格的入合格庫繼續(xù)銷售，驗(yàn)收不合格的則按不合格的確認(rèn)處理程序進(jìn)行處理。

七、不合格醫(yī)療器械的確認(rèn)處理程序

（一）、目的：建立一個不合格醫(yī)療器械的確認(rèn)和處理標(biāo)準(zhǔn)操作程序，以達(dá)到對不合格醫(yī)療器械的控制性管理的目的。

（二）、范圍：適合本企業(yè)出現(xiàn)的所有不合格醫(yī)療器械。

（三）、責(zé)任人：業(yè)務(wù)部、配送中心、質(zhì)管部及部門負(fù)責(zé)人對實(shí)施本SOP負(fù)責(zé)。

（四）、程序

1、購進(jìn)醫(yī)療器械經(jīng)檢查驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收員填寫“拒收報(bào)告單”報(bào)質(zhì)管部，質(zhì)管部鑒定后明確拒收意見的醫(yī)療器械入退貨庫（區(qū)），保管員登入不合格品臺帳，并及時(shí)辦理退貨手續(xù)，退原發(fā)貨單位；或入不合格品庫報(bào)廢處理。

2、（1）在庫養(yǎng)護(hù)檢查，出庫復(fù)核發(fā)現(xiàn)的不合格醫(yī)療器械應(yīng)立即掛黃牌暫停發(fā)貨，養(yǎng)護(hù)員填寫“質(zhì)量復(fù)查報(bào)告單”報(bào)質(zhì)管部。

（2）、質(zhì)管部立即進(jìn)行電腦停售，并填寫“停售通知單”報(bào)業(yè)務(wù)部門。

（3）、質(zhì)管部經(jīng)復(fù)查確認(rèn)合格的則辦理電腦解除停售手續(xù)，并填寫“解除停售通知單”送業(yè)務(wù)、倉儲部門摘去黃牌繼續(xù)銷售；確認(rèn)不合格的，則由業(yè)務(wù)員辦理“不合格品移庫單”，商品移入不合格品庫，保管員登入“不合格品臺帳”，已配送出庫的，由業(yè)務(wù)部門發(fā)出“產(chǎn)品收回通知單”進(jìn)行回收。

3、配送退回醫(yī)療器械經(jīng)檢查驗(yàn)收不合格的，入不合格品庫，保管員登入“不合格品臺帳”。

4、經(jīng)確認(rèn)的不合格醫(yī)療器械，質(zhì)管部根據(jù)《醫(yī)藥商品調(diào)撥責(zé)任制》的規(guī)定，明確鑒 7

定處理意見，即：由供貨方負(fù)責(zé)的按退貨處理，由業(yè)務(wù)部門填寫“進(jìn)貨退出通知單”，通知配送中心退貨；超出供方負(fù)責(zé)范圍期限的按報(bào)廢處理，由保管員填寫“報(bào)損審批表”，報(bào)業(yè)務(wù)、質(zhì)管、財(cái)會部門審核，由總經(jīng)理審批報(bào)損。

5、已辦理報(bào)損審批手續(xù)的報(bào)廢醫(yī)療器械，定期由保管員列出清單，質(zhì)管部寫出“銷毀醫(yī)療器械報(bào)告”（附銷毀產(chǎn)品的清單），經(jīng)分管業(yè)務(wù)經(jīng)理審批和有關(guān)部門核對簽字后，由質(zhì)管部組織人員進(jìn)行銷毀，銷毀過程質(zhì)管部應(yīng)做記錄，特殊管理醫(yī)療器械的銷毀應(yīng)報(bào)藥監(jiān)部門監(jiān)毀。

6、各級醫(yī)療器械監(jiān)督部門抽查檢驗(yàn)不合格和文件通知，禁止銷售的醫(yī)療器械，按有關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行處理。

7、質(zhì)管部建立所有不合格醫(yī)療器械的確認(rèn)、報(bào)損、報(bào)告、銷毀記錄等內(nèi)容的質(zhì)量問題檔案。

8、每半年質(zhì)管部應(yīng)會同責(zé)任部門對不合格醫(yī)療器械的處理情況分別進(jìn)行一次匯總分析，寫出匯總分析報(bào)告，報(bào)分管質(zhì)量、業(yè)務(wù)和儲運(yùn)的副經(jīng)理，作為進(jìn)行醫(yī)療器械質(zhì)量分析和質(zhì)量責(zé)任劃分的依據(jù)，并由責(zé)任部門制定預(yù)防措施。

八、醫(yī)療器械拆零和拼裝發(fā)貨程序

（一）、目的：建立一個醫(yī)療器械拆零和拼裝發(fā)貨的標(biāo)準(zhǔn)操作程序。

（二）、范圍：涉及拆零和拼裝的所有醫(yī)療器械。

（三）、責(zé)任者：保管員、發(fā)貨員、復(fù)核員及部門負(fù)責(zé)人對實(shí)施程序負(fù)責(zé)。

（四）、流程：

1、整件醫(yī)療器械拆零后，應(yīng)保留箱內(nèi)合格證，并在其外箱無標(biāo)識或字跡的醒目位置粘帖“拆零”標(biāo)識后歸原貨垛；拆零后未留原箱的剩余醫(yī)療器械則應(yīng)與合格證一起上拆零貨架，建立貨位卡。

2、發(fā)貨員將發(fā)好的拆零醫(yī)療器械集中在拼箱配貨區(qū)。

3、復(fù)核員按發(fā)貨憑證對實(shí)物進(jìn)行質(zhì)量檢查和數(shù)量，項(xiàng)目核對，并做好出庫復(fù)核記錄。

4、復(fù)核無誤后，按商品的屬性、類別、包裝情況進(jìn)行歸類拼裝。（易破損、污染的醫(yī)療器械應(yīng)與其他醫(yī)療器械分開存放）。

5、拼裝完畢，應(yīng)在拼裝箱上粘貼標(biāo)明拼裝醫(yī)療器械名稱、規(guī)格、數(shù)量、配送單位等項(xiàng)目的拼箱證，以便查對，8

6、將拼裝好的醫(yī)療器械存放發(fā)貨區(qū)，填寫運(yùn)輸單，送運(yùn)輸組安排運(yùn)送。

九、醫(yī)療器械運(yùn)送程序

（一）、目的：建立一個醫(yī)療器械運(yùn)送的標(biāo)準(zhǔn)程序，以保證醫(yī)療器械的運(yùn)送及時(shí)安全有序，以滿足客戶的需求，完善服務(wù)體系。

（二）、范圍：所有在發(fā)貨區(qū)的待發(fā)醫(yī)療器械。

（三）、責(zé)任：保管員、發(fā)貨員、運(yùn)輸員及部門負(fù)責(zé)人對實(shí)施本程序負(fù)責(zé)。

（四）、程序：

1、運(yùn)輸員根據(jù)各庫報(bào)送的運(yùn)輸單，按配送門店進(jìn)行整理歸類，統(tǒng)計(jì)待運(yùn)商品的件數(shù)。

2、按路程長短和需運(yùn)的單位與商品件數(shù)合理安排車輛，做到待發(fā)商品當(dāng)天內(nèi)送達(dá)各客戶。

3、根據(jù)有關(guān)規(guī)定與客戶辦好貨物交接手續(xù)，簽回運(yùn)輸單據(jù)。

十、醫(yī)療器械進(jìn)貨退出程序

（一）、目的：建立一個醫(yī)療器械進(jìn)貨退出的標(biāo)準(zhǔn)操作程序，以保證退貨管理制度的規(guī)范執(zhí)行。

（二）、范圍：適用公司所有進(jìn)退產(chǎn)品。

（三）、責(zé)任：采購員、銷售員、質(zhì)管員、保管員及其部門負(fù)責(zé)人對本程序負(fù)責(zé)。

（四）程序

1、醫(yī)療器械進(jìn)貨退出應(yīng)征得供貨單位同意。

2、由采購人員填寫“進(jìn)貨退出通知單”，寫明退貨原因、退貨地址、收貨人等。

3、“進(jìn)貨退出通知單”報(bào)質(zhì)管部審核，采購部經(jīng)理審批后打印進(jìn)貨退出憑證送配送中心。

4、配送中心憑進(jìn)貨退出憑證和“進(jìn)貨退出通知單”辦理退貨手續(xù)。

十一、證照資料的收集、審核、存檔的程序

（一）、目的：建立證照資料的收集、審核、存檔的標(biāo)準(zhǔn)操作程序以規(guī)范證照資料的管理和保證相關(guān)環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制。

（二）、范圍：供購貨方的合法性與所經(jīng)營商品的合法性憑證。

（三）、責(zé)任：采購員、銷售員、質(zhì)管員、驗(yàn)收員、檔案員及部門負(fù)責(zé)人對本程序負(fù)責(zé)。

（四）、程序：

1、由采購人員對擬建立業(yè)務(wù)關(guān)系的供購貨單位和擬購進(jìn)商品的合法性證明按規(guī)定收齊，初審后送質(zhì)管部復(fù)審。

2、質(zhì)管機(jī)構(gòu)對采購員提供的證明文件按規(guī)定要求認(rèn)真審核。

3、審核合格后按檔案管理要求由質(zhì)管機(jī)構(gòu)建立商品合法性質(zhì)量檔案，采購部門建立企業(yè)供購貨單位檔案。

4、質(zhì)管機(jī)構(gòu)建立審核合格的供貨單位及商品目錄。

5、質(zhì)管和采購部門建立的檔案按公司規(guī)定定期歸檔保存。

十二、質(zhì)量事故上報(bào)處理程序

（一）、目的：為保證質(zhì)量事故能及時(shí)上報(bào)處理，根據(jù)有關(guān)制度制定本程序。

（二）、范圍：所有環(huán)節(jié)產(chǎn)生的一般質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故。

（三）責(zé)任：與質(zhì)量事故有關(guān)的崗位人員及其部門負(fù)責(zé)人。

（四）程序：

1、質(zhì)量事故發(fā)生后當(dāng)日必須上報(bào)質(zhì)量管理部，重大事故還須同時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。

2、質(zhì)管部接到通知后應(yīng)立即前往現(xiàn)場，查清原因。

3、質(zhì)管部于兩天內(nèi)向總經(jīng)理做書面匯報(bào)。

4、制定整改防范措施，5、教育與處罰并重，根據(jù)事故的大小追究處理有關(guān)人員的責(zé)任