第一篇：第二方審核

中標(biāo)研國(guó)聯(lián)（北京）認(rèn)證中心

第二方審核的簡(jiǎn)介

一、什么是第二方審核

第二方管理體系審核簡(jiǎn)稱(chēng)第二方審核，又稱(chēng)為客戶(hù)審核，是客戶(hù)方委托認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)其自身或供應(yīng)商的管理體系實(shí)施的審核，更多情況下被客戶(hù)方作為供應(yīng)鏈的管理工具，通過(guò)審核來(lái)提高供應(yīng)鏈的整體管理水準(zhǔn)。

二、第二方審核的優(yōu)點(diǎn)

第二方審核能最大限度滿(mǎn)足顧客方面的諸多需求，包括質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全、企業(yè)社會(huì)責(zé)任等管理體系要求，以及相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)的專(zhuān)業(yè)性標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)第二方審核，可以有效幫助需方找出供應(yīng)鏈中的系統(tǒng)問(wèn)題，深挖流程中的關(guān)鍵薄弱點(diǎn)，預(yù)警供應(yīng)商的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，降低肯對(duì)客戶(hù)方造成的負(fù)面影響，最大限度保護(hù)客戶(hù)的社會(huì)形象。第二方審核無(wú)論是客戶(hù)派員，還是委托獨(dú)立的第三方機(jī)構(gòu)實(shí)施，由于代表了客戶(hù)的利益，在經(jīng)濟(jì)上又獨(dú)立于受審方之外，因此，通過(guò)審核更能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，比較客觀地反應(yīng)受審方的不足。

三、第二方審核的基本要求

第二方審核的開(kāi)展，首先要充分了解需方產(chǎn)品的工程技術(shù)和管理要求，重點(diǎn)關(guān)注過(guò)程控制和檢測(cè)能力系統(tǒng)，結(jié)合產(chǎn)品認(rèn)證特點(diǎn)，根據(jù)客戶(hù)特殊要求，輔以ISO9001、ISO14001、OHSMS18001、TS16949、SA8000等標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求進(jìn)行。通過(guò)第二方審核，評(píng)價(jià)供方或合作方持續(xù)滿(mǎn)足規(guī)定要求的能力，促進(jìn)供方或合作方改進(jìn)其產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，提高人員綜合素質(zhì)，考察供方其他方面的表現(xiàn)（如社會(huì)責(zé)任、商業(yè)信用）。審核結(jié)果講作為需方對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行篩選的重要依據(jù)，也是需方了解和控制供方的重要方法。

四、適合第二方審核的場(chǎng)合以下幾類(lèi)情況比較適合企業(yè)選擇第二方審核的模式

1、產(chǎn)品涉及的零部件供貨商眾多，開(kāi)展評(píng)估的投入和要求比較高

2、零部件質(zhì)量對(duì)于整機(jī)安全有較大影響、整機(jī)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)比較大

3、相關(guān)評(píng)估環(huán)節(jié)易受人為因素干擾

4、企業(yè)自身不具備評(píng)估的專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力

第二篇：第二方審核準(zhǔn)備明細(xì)

? 第二方審核（客戶(hù)審核）前的準(zhǔn)備工作

? 第二方審核（客戶(hù)審核）的目的是什么？ ? 目的主要是選擇合適的合作伙伴；證實(shí)合作方持續(xù)滿(mǎn)足規(guī)定要求，即合作方具有生產(chǎn)某種產(chǎn)品的能力。當(dāng)客戶(hù)審核開(kāi)始的時(shí)候，被審核企業(yè)要考慮的就是如何能夠從客戶(hù)的要求上查找到自己的不足，進(jìn)而依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，在客戶(hù)的幫助下，以較少的精力、時(shí)間與資源投入，實(shí)現(xiàn)有效的質(zhì)量管理，建立適宜持久的質(zhì)量管理體系。

作為第二方審核方最主要的任務(wù)是對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行重點(diǎn)審核，就是說(shuō)要針對(duì)不同的產(chǎn)品類(lèi)型，有目的地針對(duì)不同生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品保證能力、工藝過(guò)程、人員素質(zhì)、產(chǎn)品檢測(cè)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行審核，審核的方式以填寫(xiě)表格和現(xiàn)場(chǎng)審核相結(jié)合的方式進(jìn)行，必要時(shí)還將追加某個(gè)工藝環(huán)節(jié)的評(píng)審。這樣做的目的是保證他們所需的每一個(gè)零部件、每一種原輔料都能夠優(yōu)于現(xiàn)有的設(shè)計(jì)，保證供應(yīng)商提供的是優(yōu)良產(chǎn)品。第二方審核有哪些內(nèi)容？

根據(jù)客戶(hù)方的特殊要求和所參照的體系標(biāo)準(zhǔn)不同，所制定的審核內(nèi)容也不盡相同。通常意義上，第二方審核應(yīng)包含以下內(nèi)容：

供應(yīng)商的管理體系的策劃和實(shí)施程度，如質(zhì)量、環(huán)境、安全健康、綜合管理等； 供應(yīng)商的生產(chǎn)線工序能力，包括關(guān)鍵工藝參數(shù)、設(shè)備、工裝能力是否達(dá)到要求； 從采購(gòu)、物流、生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)實(shí)施、檢驗(yàn)、包裝倉(cāng)儲(chǔ)到出貨的全過(guò)程或部份過(guò)程審核；

供應(yīng)商執(zhí)行客戶(hù)方工程技術(shù)和管理要求的能力和滿(mǎn)足程度； 法律規(guī)的符合性。第二方審核的流程有哪些？ 準(zhǔn)備階段：

第二方審核除了要有根據(jù)客戶(hù)方特殊要求和產(chǎn)品特點(diǎn)制定的審核標(biāo)準(zhǔn)以外，還必須按照一套明確的評(píng)估思路、評(píng)估方法和匯報(bào)方式來(lái)開(kāi)展供應(yīng)商第二方審核，因此文件準(zhǔn)備、人員安排、審核方案和審核時(shí)間的確認(rèn)都是準(zhǔn)備階段必須完成的任務(wù)。

評(píng)審階段：

公司第二方審核小組根據(jù)雙方確定的評(píng)審方案對(duì)供應(yīng)商實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，審核人員（或會(huì)同客戶(hù)方技術(shù)人員）根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和客戶(hù)特定要求對(duì)供應(yīng)商體系和流程展開(kāi)全方位評(píng)估，最終得出評(píng)估報(bào)告?？偨Y(jié)改進(jìn)階段： 現(xiàn)場(chǎng)審核完畢后，公司向客戶(hù)方提供評(píng)審總結(jié)報(bào)告，客戶(hù)方可根據(jù)評(píng)審報(bào)告和公司發(fā)展規(guī)劃要求供應(yīng)商提交整改計(jì)劃和時(shí)間表，后者需制定改進(jìn)解決方案并按計(jì)劃推進(jìn)完成，客戶(hù)方按期檢查改進(jìn)情況。應(yīng)用階段：

根據(jù)供應(yīng)商實(shí)際改進(jìn)狀況的檢查，客戶(hù)方可制定調(diào)整、篩選供應(yīng)商等相關(guān)決定，公司將密切協(xié)助客戶(hù)方和供應(yīng)商為供應(yīng)鏈的持續(xù)提高出謀劃策。

第二方審核需要準(zhǔn)備的資料：

1是否有質(zhì)量體系策劃和實(shí)施，是否有第三方認(rèn)證（證書(shū)）2是否有品質(zhì)要求的流程（不合格品流程）3關(guān)鍵工序是否有特別標(biāo)識(shí)（流程標(biāo)識(shí)）

4是否有自我認(rèn)證品質(zhì)記錄流程（記錄控制流程）5工廠是否有記錄內(nèi)部外部接收的不良率（外部信息流程）

6工廠是否有內(nèi)部測(cè)試，如果沒(méi)有是否又使用外部認(rèn)可的測(cè)試中心（監(jiān)視和測(cè)量控制流程）

7管理者代表任命書(shū)及程序（管代、客代任命書(shū)）8文件更改收發(fā)記錄（文件控制流程）9客戶(hù)投訴處理記錄（客戶(hù)抱怨流程）

10質(zhì)量手冊(cè)、方針、目標(biāo)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、QC作業(yè)流程以及其他相關(guān)質(zhì)管控文件（手冊(cè)）11生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

12不良品退貨、讓步接收記錄（不合格品流程）

13內(nèi)審、管理評(píng)審報(bào)告及糾正預(yù)防措施記錄（管審、內(nèi)審流程）14來(lái)料檢驗(yàn)所有來(lái)料是否檢驗(yàn)（檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)控制流程）15有合格供應(yīng)商名錄（供應(yīng)商控制流程）

16供應(yīng)商是否有提供原輔材料分析貨合格認(rèn)證（供應(yīng)商控制流程）17是否有系統(tǒng)退回不合格的物料或銷(xiāo)毀（文件控制流程）18檢查抽樣的數(shù)量及次數(shù)要求，抽樣方式？（進(jìn)貨檢驗(yàn)流程）19是否有要求要將不良物料與合格品區(qū)分（不合格品流程）20生產(chǎn)管控所有的工作崗位是否有明顯標(biāo)識(shí)，工作操作規(guī)程 21操作人員是否有自檢，每道崗位放置不良品筐（或標(biāo)識(shí)）22首件確認(rèn)記錄

23是否有預(yù)防性機(jī)械防錯(cuò)（過(guò)程防錯(cuò)方法）24關(guān)鍵工序是否有監(jiān)控（關(guān)鍵設(shè)備清單）

25工作環(huán)境是否整齊干凈有足夠的燈光（TPMS氣門(mén)嘴適用）26產(chǎn)品標(biāo)號(hào)及追溯是否有清楚標(biāo)識(shí)所有物料（半成品）

27生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品有標(biāo)示到哪個(gè)階段如生產(chǎn)中、檢驗(yàn)中、測(cè)試中（TPMS氣門(mén)嘴適用）

28每個(gè)產(chǎn)品是否有標(biāo)識(shí)日期或生產(chǎn)批號(hào)（TPMS氣門(mén)嘴適用）

29有產(chǎn)品的可追溯文件，可以查到所有原物料的信息（產(chǎn)品追溯控制流程）30生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)及測(cè)試生產(chǎn)過(guò)程中的每個(gè)步驟及階段是否都有安排檢驗(yàn)（TPMS氣門(mén)嘴適用）

31是否有任何程序可決定樣品尺寸（制程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)流程）32不合格的產(chǎn)品是否有了清楚標(biāo)識(shí)如用色標(biāo)放置到有標(biāo)識(shí)的區(qū)域 33不合格的產(chǎn)品存放區(qū)域與合格品要有明確的區(qū)隔

34是否有檢驗(yàn)返修品的程序（重工、返修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）35檢驗(yàn)是否都有針對(duì)重點(diǎn)（TPMS氣門(mén)嘴適用）36最終的檢驗(yàn)及測(cè)試有檢查產(chǎn)品尺寸的程序

37最終檢驗(yàn)或測(cè)試是否涵蓋產(chǎn)品的各個(gè)層面以確保無(wú)瑕疵（制程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)流程FMEA文件）

38對(duì)于不合格的產(chǎn)品是否有程序決定如何處理

39有任何不良品范例展示給員工做參考嗎（首件比對(duì)法）40是否有隔離區(qū)放置不合格或損壞的產(chǎn)品 41有檢驗(yàn)或測(cè)試的設(shè)備可供最后檢測(cè)使用

42是否有內(nèi)/外部產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告（出貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）43是否有關(guān)鍵/重點(diǎn)物料自測(cè)報(bào)告及重金屬含量檢測(cè)報(bào)告（監(jiān)視和測(cè)量控制流程）44檢驗(yàn)測(cè)量及測(cè)試設(shè)備有周期的檢測(cè)儀器做校準(zhǔn)？校準(zhǔn)貼標(biāo)貼在儀器上嗎？（監(jiān)視和測(cè)量控制流程）

45記錄所有的設(shè)備跟校準(zhǔn)到期日（監(jiān)視和測(cè)量控制流程）46有任何設(shè)備沒(méi)有記錄或校準(zhǔn)日期？（監(jiān)視和測(cè)量控制流程）

有任何程序可找出沒(méi)校準(zhǔn)的儀器用來(lái)生產(chǎn)或測(cè)試（監(jiān)視和測(cè)量控制流程）48持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部不良是內(nèi)部評(píng)估還是外部，如果是外部是誰(shuí)來(lái)做（監(jiān)視和測(cè)量控制流程）

49是否有采取記錄改進(jìn)措施的程序？改進(jìn)程序計(jì)劃有跟客戶(hù)討論？

50日常品質(zhì)狀況分析及統(tǒng)計(jì)，品質(zhì)異常分析報(bào)告及糾正預(yù)防措施記錄（統(tǒng)計(jì)作業(yè)指導(dǎo)）

51是否有快速的內(nèi)部外部客戶(hù)問(wèn)題的快速解決方案（現(xiàn)在及未來(lái)生產(chǎn)）（客戶(hù)反饋流程）

52產(chǎn)品儲(chǔ)存包裝出貨產(chǎn)品的包裝是否有經(jīng)過(guò)測(cè)試以確保足夠的保護(hù)（紙箱進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)）

53產(chǎn)品是否裝柜時(shí)無(wú)損壞（或一點(diǎn)點(diǎn)）而且正確朝上堆疊確保出貨安全 54培訓(xùn)所有員工是否都有培訓(xùn)知識(shí) 55是否有組織的培訓(xùn)計(jì)劃

56特定技術(shù)崗位操作證（電工證、安全管理員證、質(zhì)量相關(guān)人員上崗證）57有現(xiàn)在的培訓(xùn)記錄

58銳利工具工廠是否有檔案記錄控管銳利的工具 59有分配人員保管這些銳利的工具嗎？ 60有檔案記錄遺失工具的原因

61包裝尺寸足夠確保沒(méi)有銳利的工具包在成品內(nèi) 62設(shè)備管理起重設(shè)備登記準(zhǔn)用證、驗(yàn)收、年檢合格證 63鍋爐壓力容器使用登記證、年檢合格證 64發(fā)電機(jī)房維護(hù)及運(yùn)轉(zhuǎn)測(cè)試報(bào)告

65生產(chǎn)設(shè)備清單及特殊設(shè)備的安裝、檢修及維護(hù)記錄以及設(shè)備使用說(shuō)明書(shū) 66供應(yīng)商管理供應(yīng)商評(píng)估及選擇是否有程序 67是否有合格供應(yīng)商名錄 68對(duì)供應(yīng)商審核有何手段

69如何對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行日常業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià) 70是否對(duì)供應(yīng)商資料進(jìn)行管理

71生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理車(chē)間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)及異常處理、倉(cāng)庫(kù)收發(fā)記錄 72是否配備急救箱配備及進(jìn)行開(kāi)放式管理

73現(xiàn)場(chǎng)滅火器是否落實(shí)到個(gè)人、開(kāi)放式管理、并定期點(diǎn)檢 74配電柜是否落實(shí)管理負(fù)責(zé)人

75員工飲用水區(qū)域是否有明顯標(biāo)識(shí)并且干凈清潔

76員工作業(yè)區(qū)域是否定置定位標(biāo)識(shí)，并且現(xiàn)場(chǎng)干凈整潔 77車(chē)間流轉(zhuǎn)物料是否有標(biāo)識(shí) 78現(xiàn)場(chǎng)操作規(guī)程是否配備齊全 79不良品是否有展示臺(tái) 80員工培訓(xùn)資料是否齊全

81合同評(píng)審或產(chǎn)前會(huì)議記錄，工程更改程序 82設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管理設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序 83設(shè)計(jì)計(jì)劃任務(wù)書(shū)及審核記錄 84設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄

85設(shè)計(jì)產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告

86設(shè)計(jì)輸出（技術(shù)文件、物料單、包裝形式、使用說(shuō)明）87設(shè)計(jì)及工程階段防錯(cuò)裝置測(cè)試室管理 88檢測(cè)儀器清單、儀器檢定證書(shū) 89測(cè)試室溫濕度環(huán)境控制 90檢驗(yàn)人員培訓(xùn)記錄

93車(chē)間有毒有害作業(yè)環(huán)境檢測(cè)報(bào)告

94工廠是否能證明工廠符合當(dāng)?shù)貜U水處理標(biāo)準(zhǔn) 95工廠是否有采取環(huán)保行動(dòng)

96工作場(chǎng)所是否有有害物質(zhì)清單，管控所有有害物質(zhì) 97工廠有任何的危險(xiǎn)物質(zhì)？是否有安全地分開(kāi)儲(chǔ)存

第三篇：合格供方審核管理辦法

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合格供方審核管理辦法 1.目的：

為了加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理，特制訂此規(guī)定。2.適用范圍：

適用于本公司對(duì)供方管理的過(guò)程。3.職責(zé)

3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)供方的評(píng)選、考核。組織相關(guān)部門(mén)（技術(shù)部、采購(gòu)部、品管部）對(duì)樣品進(jìn)行評(píng)審及鑒定，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核和每年對(duì)供應(yīng)商的考核。審核通過(guò)后簽訂相關(guān)協(xié)議。并建立《供方檔案》。

3.2采購(gòu)部對(duì)供方商務(wù)資質(zhì)進(jìn)行審核、評(píng)定。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)供方技術(shù)資質(zhì)進(jìn)行審核、評(píng)定。

3.4品管部負(fù)責(zé)對(duì)供方樣品進(jìn)行審核、評(píng)定，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤、處置。3.5采購(gòu)部負(fù)責(zé)合格供方的評(píng)價(jià)、報(bào)批。3.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)供方選用進(jìn)行審批。4.工作程序 4.1分類(lèi)定義

供應(yīng)商按物料供應(yīng)范疇分為三類(lèi)：

4.1.1關(guān)鍵材料類(lèi)：三元乙丙膠、TPE/TPV。4.1.2一般材料類(lèi)：泡釘、鋼帶、水管接頭、卡子。

4.1.3定額材料、輔材類(lèi)：涂料、膠帶（包括3M膠帶）、絨帶。4.1.4生產(chǎn)用具類(lèi);口型模具、接角模具及工裝。4.2確定合格供方

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4.2.1供方的選擇：

a、關(guān)鍵材料類(lèi)：采購(gòu)部負(fù)責(zé)尋找合格供方，其他部門(mén)也可推薦供方。原則上同規(guī)格物料有二至三家合格供方。

b、一般材料類(lèi)：采購(gòu)部負(fù)責(zé)尋找多家供方，采取每年進(jìn)行一次評(píng)估選出一至兩家合格供方。

c、輔料類(lèi)：同備品備件類(lèi) d、生產(chǎn)用具類(lèi);同備品備件類(lèi) 4.2.2樣品確認(rèn)

a、采購(gòu)部通知供應(yīng)商送樣品及相關(guān)資質(zhì)認(rèn)證、試驗(yàn)報(bào)告等待確認(rèn)。

b、采購(gòu)部填寫(xiě)《供方調(diào)查表》及《供方樣品確認(rèn)表》，并根據(jù)確認(rèn)表中所要求的相關(guān)資料及樣品轉(zhuǎn)至相關(guān)部門(mén)審核確認(rèn)。

c、采購(gòu)部、品管部負(fù)責(zé)對(duì)樣品進(jìn)行評(píng)審，審核時(shí)間為一周。審核結(jié)束后將相關(guān)資料報(bào)采購(gòu)部。

d、采購(gòu)部組織采購(gòu)部、品管部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫(xiě)《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》，并保存關(guān)記錄。

f、采購(gòu)部組織品管部、財(cái)務(wù)部簽定《質(zhì)量協(xié)議書(shū)》。填寫(xiě)《試產(chǎn)物料跟蹤表》下發(fā)相關(guān)部門(mén)。

e、采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)。（按《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行）

i、品管部負(fù)責(zé)對(duì)樣品進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，并對(duì)樣品做出評(píng)定結(jié)論，（按《不合格品控制程序》執(zhí)行）并反饋采購(gòu)部及相關(guān)部門(mén)。

J、采購(gòu)部依據(jù)《試產(chǎn)物料跟蹤表》、《不合格品報(bào)告單》，決定是否撤銷(xiāo)供方。填寫(xiě)《撤銷(xiāo)供方資格表》通知供方，并在供方檔案進(jìn)行刪減。

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5.供應(yīng)商選擇

5.1由采購(gòu)部根據(jù)公司實(shí)際需求，尋找潛在供應(yīng)商，同時(shí)搜集多方面的資料，如質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價(jià)格及付款方式等作為篩選的依據(jù)。5.2供應(yīng)商的評(píng)定

5.2.1對(duì)于初評(píng)合格供應(yīng)商，要求以試用的方式進(jìn)一步確定供方資格需提供我公司要求的資料，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、體系證書(shū)、環(huán)保證書(shū)等資質(zhì)證明，并填寫(xiě)《供應(yīng)商調(diào)查表》。5.2.2采購(gòu)部將合格供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商名單》，《合格供應(yīng)商名單》由采購(gòu)部編制，交由技術(shù)部和總經(jīng)理審批。《合格供應(yīng)商名單》每年更新一次。

5.2.3采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)，來(lái)料評(píng)價(jià)每月進(jìn)行一次，現(xiàn)場(chǎng)綜合評(píng)價(jià)每年一次；月評(píng)價(jià)結(jié)果不合格的供應(yīng)商，應(yīng)立即通知其更改，整改無(wú)結(jié)果的，取消供應(yīng)商資格，月評(píng)價(jià)包括：供貨及時(shí)。來(lái)料檢驗(yàn)、超額運(yùn)費(fèi)及包裝和服務(wù)等；評(píng)價(jià)包括：體系運(yùn)行、實(shí)物質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、準(zhǔn)時(shí)交貨及售后服務(wù)等，并存入供應(yīng)商檔案中。5.3合格供應(yīng)商的定期評(píng)估

5.3.1采購(gòu)部平時(shí)負(fù)責(zé)將供應(yīng)商每次合同交貨的相關(guān)信息進(jìn)行評(píng)估。

5.3.2由采購(gòu)部組織相關(guān)部門(mén)完成對(duì)當(dāng)前關(guān)鍵或一般材料供應(yīng)商的質(zhì)量綜合評(píng)估。關(guān)鍵材料的供應(yīng)商一年評(píng)估一次，PPAP按三級(jí)提交；一般材料的供應(yīng)商兩年評(píng)估一次，PPAP按二級(jí)提交。評(píng)估的同時(shí)供應(yīng)商的相關(guān)資料（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、體系證書(shū)等進(jìn)行審查，要求為有效版本。

5.3.2綜合評(píng)估：A級(jí)供應(yīng)商：≧90分；B級(jí)供應(yīng)商：80～89分；C級(jí)供應(yīng)商：70～79分；D級(jí)供應(yīng)商：≦69分；關(guān)鍵材料在C級(jí)（包括C級(jí)）一下或一般材料在D級(jí)（包括D級(jí)）一下要求整改或取消供應(yīng)商資格，一旦取消合格供應(yīng)商資格，《合格供應(yīng)商清單》對(duì)其進(jìn)行除名。

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6.相關(guān)文件

6.1《采購(gòu)控制程序》 6.2《不合格品控制程序》 7.相關(guān)記錄

7.1供方調(diào)查表 YZ-7.4-2 7.2 供方評(píng)價(jià)表

7.3 供方檔案 YZ-7.4-5 7.4供方樣品確認(rèn)表 YZ-7.4-8 7.5供方驗(yàn)廠報(bào)告 YZ-7.4-9 7.6 質(zhì)量協(xié)議書(shū) YZ-7.4-10 7.7 試產(chǎn)物料跟蹤表 YZ-7.4-12 7.8撤銷(xiāo)供方資格表 YZ-7.4-13

YZ-7.4-3

第四篇：合格供方審核管理辦法

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合格供方審核管理辦法 1.目的：

為了加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理，特制訂此規(guī)定。2.適用范圍：

適用于本公司對(duì)供方管理的過(guò)程。3.職責(zé)

3.1成本中心負(fù)責(zé)供方的評(píng)選、考核。組織相關(guān)部門(mén)（技術(shù)部、采購(gòu)部、質(zhì)管部）對(duì)樣品進(jìn)行評(píng)審及鑒定，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核和每年對(duì)供應(yīng)商的考核。審核通過(guò)后簽訂相關(guān)協(xié)議。并建立《供方檔案》。3.2采購(gòu)部對(duì)供方商務(wù)資質(zhì)進(jìn)行審核、評(píng)定。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)供方技術(shù)資質(zhì)進(jìn)行審核、評(píng)定。

3.4技術(shù)部、質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)供方樣品進(jìn)行審核、評(píng)定，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤、處置。

3.5成本中心負(fù)責(zé)合格供方的評(píng)價(jià)、報(bào)批。3.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)供方選用進(jìn)行審批。4.工作程序 4.1分類(lèi)定義

供應(yīng)商按物料供應(yīng)范疇分為三類(lèi)：

4.1.1主材元件類(lèi)：（中、低元件、電力變壓器及外購(gòu)成品或半成品）4.1.2備品備件類(lèi)：（電容接觸器、電容器、信號(hào)燈、按鈕、端子、熔斷器、計(jì)量接線盒）

4.1.3定額材料、輔材類(lèi)：（板材、鋼材、型材、銅材、電線、電纜、管理文件匯編

噴涂材料、絕緣板材料）4.2確定合格供方 4.2.1供方的選擇：

a、主材類(lèi)：成本中心負(fù)責(zé)尋找合格供方，其他部門(mén)也可推薦供方。原則上同規(guī)格物料有二至三家合格供方。

b、備品備件類(lèi)：成本中心負(fù)責(zé)尋找多家供方，采取每年1月份競(jìng)標(biāo)方式選出一至兩家合格供方。c、輔料類(lèi)：同備品備件類(lèi) 4.2.2樣品確認(rèn)

a、成本中心通知供應(yīng)商送樣品及相關(guān)資質(zhì)認(rèn)證、試驗(yàn)報(bào)告等待確認(rèn)。b、成本中心填寫(xiě)《供方調(diào)查表》及《供方樣品確認(rèn)表》，并根據(jù)確認(rèn)表中所要求的相關(guān)資料及樣品轉(zhuǎn)至相關(guān)部門(mén)審核確認(rèn)。

c、技術(shù)部、采購(gòu)部、質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)樣品進(jìn)行評(píng)審，審核時(shí)間為一周。審核結(jié)束后將相關(guān)資料報(bào)成本中心。

d、成本中心組織技術(shù)部、采購(gòu)部、質(zhì)管部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)廠，填寫(xiě)《供方驗(yàn)廠報(bào)告》，并保存關(guān)記錄。

f、成本中心組織質(zhì)管部、財(cái)務(wù)部簽定《質(zhì)量協(xié)議書(shū)》和《戰(zhàn)略合作協(xié)議書(shū)》。填寫(xiě)《試產(chǎn)物料跟蹤表》下發(fā)相關(guān)部門(mén)。e、采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)。（按《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行）

i、質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)樣品進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，并對(duì)樣品做出評(píng)定結(jié)論，（按《不合格品控制程序》執(zhí)行）并反饋成本中心及相關(guān)部門(mén)。

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J、成本中心依據(jù)《試產(chǎn)物料跟蹤表》、《不合格品報(bào)告單》，決定是否撤銷(xiāo)供方。填寫(xiě)《撤銷(xiāo)供方資格表》通知供方，并在供方檔案進(jìn)行刪減。5.相關(guān)文件

5.1《采購(gòu)控制程序》 5.2《不合格品控制程序》6.相關(guān)記錄

6.1供方調(diào)查表 YKB-7.4-2 6.2 供方評(píng)價(jià)表

6.3 供方檔案 YKB-7.4-5 6.4供方樣品確認(rèn)表 YKB-7.4-8 6.5供方驗(yàn)廠報(bào)告 YKB-7.4-9 6.6 質(zhì)量協(xié)議書(shū) YKB-7.4-10 6.7戰(zhàn)略合作協(xié)議書(shū) YKB-7.4-11 6.8 試產(chǎn)物料跟蹤表 YKB-7.4-12 6.9撤銷(xiāo)供方資格表 YKB-7.4-13

YKB-7.4-3

第五篇：結(jié)算審核報(bào)告(_監(jiān)理方)

xxx工程

結(jié)算審核報(bào)告

xxx工程咨詢(xún)有限公司

xxx年xx月

審核報(bào)告

一、審核依據(jù)：

1、本工程設(shè)計(jì)圖紙、相關(guān)設(shè)計(jì)說(shuō)明、本工程施工合同文件及補(bǔ)充協(xié)議；

2、本工程合同預(yù)算書(shū)、招標(biāo)文件；

3、Xx省xxx年建設(shè)工程預(yù)算定額及其費(fèi)用定額；

4、施工期xxx省工程造價(jià)信息及市場(chǎng)價(jià)格；

5、本工程變更、洽商記錄及施工過(guò)程中甲乙雙方來(lái)往的有關(guān)文件；

6、經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn)的材料、設(shè)備價(jià)格單及其他資料。

二、審核內(nèi)容;

1、合同內(nèi)的工程量及單價(jià)；

2、洽商變更的內(nèi)容及現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的工程量。

三、審核結(jié)果：

xxx公司就xxx工程上報(bào)結(jié)算金額為￥xx,xxx.xx元，其中合同內(nèi)金額為￥xx,xxx.xx元，洽商部分金額為￥x,xxx.xx元。

1、施工方已完成合同內(nèi)所約定的工程量；

2、洽商、變更單（xx-xx-xx-001、xx-xx-xx-002、xx-xx-xx-003）上的內(nèi)容已實(shí)施完成。