第一篇：4月9號京開公司現(xiàn)場檢查報告

京開公司現(xiàn)場檢測（西紅門和杜家坎收費站）

主要內(nèi)容：

1.文件制度的評審。

2.現(xiàn)場消防檢測。

3.現(xiàn)場提問。（都回答的不錯）

參會人員：于老師，王老師，李經(jīng)理，榮蕭，胡瑞麗。

1.在文件評審過程中發(fā)現(xiàn)的問題：

1）安全生產(chǎn)目標(biāo)，兩個收費站無差異化。

2）消防驗收或消防驗收意見書目前還沒找到。

3）無特種作業(yè)人員管理制度。（有異議）

4）消防應(yīng)急預(yù)案職責(zé)不清楚，應(yīng)該制定詳細(xì)的應(yīng)急預(yù)案，譬如在火災(zāi)發(fā)生時候，每個人應(yīng)該做什么，可以用流程圖的方法表示，簡單明了。其中杜家坎收費站在關(guān)于消防應(yīng)急預(yù)案的制定，演練過程非常詳細(xì)，但是在總結(jié)方面都是好的，沒有寫出出現(xiàn)的問題，也沒有對出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析。即沒有改進(jìn)意見。

5）安全檢查和隱患整改記錄檔案不全，其中關(guān)于整改記錄沒有看到。（有異議）

6）無爆炸應(yīng)急預(yù)案，也應(yīng)該添加暴雨，掃雪，除冰等這樣的應(yīng)急預(yù)案。

7）職業(yè)危害因素告知不全（可以再合同中附上，讓工作時候存在有職業(yè)危害因素的職工簽字就可以）和職業(yè)危害因素沒有中介機構(gòu)檢測。（有異議，京開公司的人覺得自己單位沒有職業(yè)危害因素）有待商榷。王老師提出的高溫屬于職業(yè)危害因素。

8）無消防年度總結(jié)。

2.在現(xiàn)場消防檢測過程中發(fā)現(xiàn)的問題。

1）很多消防設(shè)備設(shè)施處于無用狀態(tài)。

2）消防中控室不符合要求。且消防中控室管理制度未上墻。

3）應(yīng)急消防通道不暢通（杜家坎二樓和三樓有保險門）

4）杜家坎應(yīng)急照明不足。

第二篇：現(xiàn)場檢查報告

附件

5武器裝備科研生產(chǎn)許可現(xiàn)場檢查報告

（格式文本）

被檢查單位名稱：___________________現(xiàn)場檢查組織部門：_____________________現(xiàn)場檢查日期：_____________________

國防科工局武器裝備科研生產(chǎn)許可管理辦公室 中國人民解放軍總裝備部綜合計劃部 制

一、基本情況

（一）被檢查單位名稱：_______________________________________

（二）單位地址：____________________________________________

（三）現(xiàn)場檢查日期：_______年_ _月___日至 _______年___月___日

（四）現(xiàn)場檢查類型：

□檢查的現(xiàn)場檢查

□監(jiān)督抽查的現(xiàn)場檢查

□根據(jù)投訴或舉報進(jìn)行的現(xiàn)場檢查

□其它需現(xiàn)場檢查的情況，情況說明__________________________

（五）檢查評定標(biāo)準(zhǔn)

□《武器裝備科研生產(chǎn)許可現(xiàn)場審查評定標(biāo)準(zhǔn)與評分指南》 □《武器裝備科研生產(chǎn)許可監(jiān)督抽查評定標(biāo)準(zhǔn)》

（六）檢查依據(jù)

《武器裝備科研生產(chǎn)許可管理條例》

《武器裝備科研生產(chǎn)許可實施辦法》

《武器裝備科研生產(chǎn)許可目錄》

《武器裝備科研生產(chǎn)許可現(xiàn)場審查規(guī)則》

《武器裝備科研生產(chǎn)許可監(jiān)督檢查工作規(guī)則》

（七）現(xiàn)場檢查目的：

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（八）現(xiàn)場檢查人員：

1、組織部門工作人員：

______________________________________________________________

2、專家組組長和成員（包括姓名、所在單位和聯(lián)系電話）：

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二、現(xiàn)場檢查情況

（一）現(xiàn)場檢查的主要內(nèi)容：

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（二）現(xiàn)場檢查地點和部門：

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（三）現(xiàn)場檢查情況綜述：

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（四）現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題：

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三、現(xiàn)場檢查結(jié)論

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四、整改要求及期限

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現(xiàn)場檢查組織部門工作人員（簽字）：

現(xiàn)場檢查專家組成員（簽字）

組長：

成員：

年月日

第三篇：現(xiàn)場檢查報告 - 副本

現(xiàn)場檢查報告

檢查單位：XXXX有限公司

因貴公司剛更換的RO膜總出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象，懷疑是我公司的阻垢劑所導(dǎo)致，因此，我公司于2014年7月28日下午到貴公司檢查現(xiàn)場，檢查結(jié)果如下：

1.RO進(jìn)水硬度為2.16mmol/L，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其標(biāo)準(zhǔn)值<0.03mmol/L，且前處理未使用軟化器對其軟化；

2.前處理中新更換的砂錳、活性炭未經(jīng)前期反洗干凈就進(jìn)入正常運行，且導(dǎo)致7月6號更換的濾芯，7月28號已經(jīng)發(fā)黑失效；

3.貴公司的前處理正常運行的反洗時間為12分鐘，正常情況下應(yīng)為20-30分鐘，不小于20分鐘，反洗不好，影響過濾效果，易致RO進(jìn)水不達(dá)標(biāo)造成膜污染；

4.現(xiàn)場取出一支RO膜觀察，由于前處理沒做好，膜已被活性炭顆粒污染，發(fā)黑；

5.貴公司反滲透裝置的沖洗只使用了簡單的檸檬酸沖洗，并未對其進(jìn)行堿洗，以致大部分雜質(zhì)仍殘留在膜內(nèi)，沖洗效果不佳。在上述種種問題存在的情況下，貴公司不科學(xué)地懷疑是我公司的藥劑所致，我公司表示不接受。

歡迎咨詢水處理相關(guān)問題，我們將竭誠為您服務(wù)！

XXXX

2014年7月29日

第四篇：關(guān)于公司辦公現(xiàn)場檢查通報

關(guān)于公司辦公現(xiàn)場5S工作檢查情況通報

公司各部全體員工：

公司行政綜合部于2013年7月3日早8時，對公司辦公現(xiàn)場5S工作情況進(jìn)行檢查。通過這次檢查，看到公司辦公現(xiàn)場臺面整潔干凈的一面，同時也發(fā)現(xiàn)了不統(tǒng)一、不一致的一面。現(xiàn)將檢查結(jié)果通報如下：

此次檢查情況較好的個人和部門有：

1、垃圾簍下班清理比較干凈的個人有：

2、辦公桌面物品擺放比較少而整潔的有：

3、辦公桌顯示器、主機擺放方向比較統(tǒng)一的部門是：

檢查發(fā)現(xiàn)的問題有：

1、辦公桌面擺放物品較亂，有洗潔精瓶子、飲料瓶及水杯等。

2、桌面顯示器的位置、文件筐擺放不統(tǒng)一，有的顯示器在桌面左側(cè)，有的在右側(cè)，主機擺放位置同樣不統(tǒng)一。

3、下班后的座椅方向位置橫七豎八，比較零亂。

4、垃圾簍雜物下班沒有清理干凈等。

通過這次檢查，公司要求如下：

1、桌面。從行政這一排起，顯示器、主機在桌面左側(cè)和桌下左側(cè)，文件盒在桌面上右側(cè)。第二排，顯示器在桌面右側(cè)，主機在桌下右側(cè)。第三、四、五、六排，按各自情況統(tǒng)一方向。

2、座椅。人離開桌子，將座椅靠在桌下。

3、垃圾簍下班清理干凈后放在桌下。

4、桌面其他物品一律放在抽屜里，小花盆、小玩具動物等可放在桌面一側(cè)。為了公司辦公環(huán)境的優(yōu)美，統(tǒng)一各部門按照5S工作標(biāo)準(zhǔn)、公司要求，立即落實。本周五下午6時前，公司檢查各部門落實情況。

特此通知

行政綜合部2013.7.3

第五篇：擔(dān)保公司現(xiàn)場檢查自查報告

宜聚融保?2011?15號

關(guān)于宜賓聚能融資性擔(dān)保公司

現(xiàn)場檢查自查情況的報告

宜賓市金融辦：

根據(jù)宜賓市政府金融辦《關(guān)于對小額貸款公司融資性擔(dān)保公司開展現(xiàn)場檢查的通知》（宜府金檢通?2011?1號）和省政府金融辦《關(guān)于開展全省融資性擔(dān)保公司全面現(xiàn)場檢查的通知》（川府金發(fā)?2011?271號）文件的要求，現(xiàn)將我公司2011年1月—9月的自查情況報告如下:

一、內(nèi)部控制情況

1、公司治理機制。為響應(yīng)監(jiān)管部門及銀行對擔(dān)保公司的要求，進(jìn)一步拓寬業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍，我公司按金融辦、銀監(jiān)局有關(guān)文件要求，健全了公司組織架構(gòu)及內(nèi)部治理機制：一是，將原筠連縣聚能擔(dān)保有限責(zé)任公司更名為宜賓聚能融資擔(dān)保有限責(zé)任公司并遷址宜賓，該項工作已完成；二是，完善公司組織架構(gòu)，內(nèi)設(shè)：業(yè)務(wù)部、風(fēng)控部、法律顧問部、財務(wù)部、綜合部及擔(dān)保業(yè)務(wù)審查委員會；三是，增資擴股，引進(jìn)2位有實力的新股東，將注冊資本金由1000萬元擴大到3000萬元，目前正在向監(jiān)管部門申請報批過程中；四是，按融資性擔(dān)保公司高管人員的任職資格，引進(jìn)有3年以上銀行、擔(dān)保公司工作經(jīng)驗的管理人員4名、銀行從業(yè)人員3名、中級會計師1名，以提高員工整體素質(zhì)，目前共有擔(dān)保從業(yè)人員12名。

2、內(nèi)部控制制度。在公司治理機制完善的基礎(chǔ)上，強化內(nèi)部風(fēng)險控制，制定了擔(dān)保業(yè)務(wù)議事規(guī)則、擔(dān)保決策流程、擔(dān)保調(diào)查評估、擔(dān)保風(fēng)險審查、貸后擔(dān)保管理及擔(dān)保追償和處臵等管理制度。

3、財務(wù)制度執(zhí)行。公司嚴(yán)格按照金融企業(yè)財務(wù)規(guī)則和企業(yè)會計準(zhǔn)則等要求，建立健全財務(wù)會計制度，每會計報告經(jīng)會計師事務(wù)所審計。按照市、區(qū)二級金融辦要求，提供真實、準(zhǔn)確的月報、季報、年報及年終總結(jié)分析報告。

二、合規(guī)經(jīng)營情況

1、主體資格及重大變更事項報批情況。我公司注冊及更名、遷址均按規(guī)定報經(jīng)省市政府金融辦批準(zhǔn)備案，系獨立的企業(yè)法人機構(gòu)，營業(yè)執(zhí)照注冊號為：51***42。

2、資本金來源、托管及運用情況。原注冊資本金1000萬元及增資擴股的2000萬元均已足額到位，不存在以借貸資金或以他人委托資金入股等違規(guī)情況；不存在吸收存款和集資等違規(guī)組織資金情況；不存在抽逃注冊資本的行為。資本金托管協(xié)議內(nèi)容符合監(jiān)管政策要求，因歷史原因，以前的注冊資本金沒有全額托管，現(xiàn)托管資金692.03萬元、保證金77.82萬元，共計769.85萬元，注冊資本金差額列入應(yīng)收賬款。

3、保證金的收取、托管和運用情況?？蛻舯ＷC金按12.5%的比例收取，并全額入賬、全額托管，不存在被挪用等情況。

4、業(yè)務(wù)經(jīng)營情況。公司目前只與筠連縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社簽訂了合作協(xié)議，截至2011年9月末，公司融資在?？蛻?0戶，在保余額497萬元，其中今年辦理擔(dān)?？蛻?戶、擔(dān)保金額為200萬元。我公司嚴(yán)格按照省金融辦審批的業(yè)務(wù)范圍從事經(jīng)營活動；嚴(yán)格按照監(jiān)管要求，按期足額提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金和擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金；未發(fā)生突破擔(dān)保放大倍數(shù)、單一客戶限制比例辦理業(yè)務(wù)的情況；未向母公司、子公司提供擔(dān)?；蚧ケ＃徊淮嬖趶氖虏徽?dāng)競爭、發(fā)放貸款、對外融資、受托投資、受托發(fā)放貸款等違規(guī)情況；也不存在除固定收益類金融產(chǎn)品外的對外投資超過凈資產(chǎn)20%的情況。

三、風(fēng)險狀況

1、擔(dān)保業(yè)務(wù)的五級分類情況。公司融資在?？蛻?0戶，按五級分類均為正常，與筠連縣農(nóng)村信用合作社五級分類一致。

2、累計代償、累計損失情況。公司托管資金暫擔(dān)保代償一筆：

詹兵，擔(dān)保代償本金49萬元，我公司已對詹兵提起訴訟，法院裁定公司勝訴，目前正在執(zhí)行過程中，損失尚不確定，因此暫未列入擔(dān)保損失。

3、重大風(fēng)險事件報告制度執(zhí)行情況。我公司暫未出現(xiàn)“現(xiàn)場檢查文件”所例的8種重大風(fēng)險事件。

綜上，從2011年1-9月公司運行情況看，主要是受注冊地變更遷址及增資擴股的影響，業(yè)務(wù)發(fā)展較為緩慢，待公司增資擴股工作完成后，業(yè)務(wù)發(fā)展區(qū)域會得到進(jìn)一步擴展，經(jīng)營規(guī)模將進(jìn)一步放大，虧損的現(xiàn)狀將得到根本性扭轉(zhuǎn)。目前公司已與宜賓市商業(yè)銀行、宜賓市翠屏區(qū)農(nóng)商行、宜賓興宜村鎮(zhèn)銀行等金融機構(gòu)達(dá)成初步合作意向，我公司將為破解中小企業(yè)融資難題和促進(jìn)地方經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展起到積極的作用。

特此報告

二〇一一年十一月十五日

附：四川省融資性擔(dān)保公司全面現(xiàn)場檢查情況匯總表（1-3）

主題詞：現(xiàn)場檢查自查報告

抄送: 董事長

聯(lián)系人: 賀 丹電話：0831-2364227（共印5份）宜賓聚能融資擔(dān)保有限責(zé)任公司2011年11月15印發(fā)