第一篇：生產(chǎn)許可證工廠條件不合格項(xiàng)整改報(bào)告

防爆電磁閥生產(chǎn)許可證

工廠條件不合格項(xiàng)整改報(bào)告

國(guó)家防爆電氣生產(chǎn)條件審查組：

防爆電磁閥系列產(chǎn)品是我公司的主導(dǎo)產(chǎn)品，為辦理全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，2011年3月15日，貴小組到我公司進(jìn)行了生產(chǎn)條件實(shí)地核查。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核查，共發(fā)現(xiàn)了5個(gè)不合格項(xiàng)，為此，我們組織有關(guān)部門認(rèn)真分析原因，積極進(jìn)行了組織整改，已將不合格項(xiàng)全部關(guān)閉?，F(xiàn)將整改情況說(shuō)明如下：

1、機(jī)械秒表未計(jì)量檢定，不符合2.3.2條

1.1、存在的主要問(wèn)題

企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定：動(dòng)作試驗(yàn)屬出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目,關(guān)閉時(shí)間需用秒表測(cè)量。但質(zhì)檢人員提供的秒表未按計(jì)量器具周期檢定的要求進(jìn)行送檢。不符合在用檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)識(shí)的要求，也不符合企業(yè)計(jì)量器具管理制度的要求。

1.2、整改措施

立即停止使用該秒表，及時(shí)將該秒表送濟(jì)南市計(jì)量檢定所檢驗(yàn)，并已列入公司計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃。為避免發(fā)生類似事件，已責(zé)成質(zhì)檢部計(jì)量檢測(cè)人員對(duì)公司全部計(jì)量器具進(jìn)行了排查，未發(fā)現(xiàn)有其他在用計(jì)量器具不在檢定有效期內(nèi)的情況。

2、檢驗(yàn)人員試驗(yàn)操作不熟練,應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn),不符合3.5

2.1、存在的主要問(wèn)題：

企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定：動(dòng)作試驗(yàn)屬出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目，審查組人員要求質(zhì)檢人員現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行耐壓試驗(yàn)的操作。該質(zhì)檢人員未將裝有線圈的電磁頭裝配在成品上即進(jìn)行耐壓試驗(yàn)操作，且操作過(guò)程中未對(duì)線圈引線采取適當(dāng)?shù)墓潭ǎ菍梢€直接連接，無(wú)法保證試驗(yàn)的準(zhǔn)確性。

2.2、整改措施

組織檢驗(yàn)人員學(xué)習(xí)了《電磁閥成品絕緣強(qiáng)度測(cè)試操作控制程序》，并要求檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按操作程序要求正確操作，保證了檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性。同時(shí)要求檢驗(yàn)人員正確判定和記錄檢測(cè)結(jié)果，確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格。

3、備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)超有效期，不符合4.1.2

3.1、存在的主要問(wèn)題

現(xiàn)行使用的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案日期為2007年11月23日，企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)有效期為三年，有效期2010年11月22日?，F(xiàn)使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)超出有效期，需重新備案。

3.2、整改措施

技術(shù)人員查閱了與企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的相關(guān)國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，對(duì)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)引用的相關(guān)條款進(jìn)行了修改，并依照標(biāo)準(zhǔn)備案登記的要求編寫了標(biāo)準(zhǔn)編制說(shuō)明，填寫了標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審備案申請(qǐng)表，新版?zhèn)浒钙髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn)近期即可完成。

4、浸漆過(guò)程工藝文件不完善，工藝參數(shù)不明確，不符合4.2.2

4.1、存在的主要問(wèn)題

（a）工藝文件的要求與實(shí)際進(jìn)貨的產(chǎn)品規(guī)格不符。線圈繞制浸漆工藝規(guī)程3.1條款規(guī)定使用QZ-1/155級(jí)薄漆膜漆包銅圓繞組線，而在實(shí)際采購(gòu)的是QZ-2/155級(jí)厚漆膜的漆包線。

（b）線圈繞制浸漆工藝規(guī)程工藝參數(shù)不明確,不便于指導(dǎo)操作。規(guī)程里規(guī)定線圈繞制前應(yīng)根據(jù)線圈規(guī)格型號(hào)和圖紙技術(shù)要求選擇合格的骨架和漆包線,并未將具體的漆包線規(guī)格與骨架型號(hào)在規(guī)程里明確。

4.2、整改措施

（a）已修改線圈繞制浸漆工藝規(guī)程，將規(guī)程第3.1條“線圈繞組線采用GB6109.1、.GB6109.2規(guī)定的QZ-1/155級(jí)漆包銅圓繞組線”改為“線圈繞組線采用GB6109.1、.GB6109.2規(guī)定的漆包銅圓繞組線，規(guī)格符合圖紙技術(shù)文件的要求。”

（b）已修改線圈繞制浸漆工藝規(guī)程，添加了每種型號(hào)規(guī)格的產(chǎn)品所使用的骨架型號(hào)與漆包線型號(hào)、線徑等相關(guān)工藝參數(shù)。

5、工藝流程圖不完整，質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置不合理，不符合5.3.1

5.1、存在的主要問(wèn)題

（a）工藝流程圖未將防爆殼、非磁管組件隔爆面的加工等列入關(guān)鍵工序，也未按關(guān)鍵工序?qū)ζ浼庸み^(guò)程進(jìn)行控制。

(b)電磁頭裝配工序未體現(xiàn)線圈繞制浸漆過(guò)程，也未將其列入關(guān)鍵工序。

5.2、整改措施

（a）修改工藝流程圖，將防爆殼、非磁管組件隔爆面的加工列入關(guān)鍵工序。組織工藝人員編制了防爆殼、非磁管組件的加工工藝卡片，并組織操作工人認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)

格執(zhí)行。在要求工人按工藝卡規(guī)定的加工參數(shù)進(jìn)行加工的同時(shí)，加強(qiáng)工藝紀(jì)律檢查，從生產(chǎn)過(guò)程環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制關(guān)鍵尺寸的加工質(zhì)量。

（b）修改工藝流程圖，把電磁頭裝配工序細(xì)化，加入線圈繞制浸漆過(guò)程，并將其列入關(guān)鍵工序，并按關(guān)鍵工序的要求嚴(yán)格控制線圈繞制浸漆過(guò)程，做好相關(guān)記錄，確保線圈質(zhì)量符合圖紙和標(biāo)準(zhǔn)，滿足產(chǎn)品質(zhì)量逐步提高的要求

濟(jì)南久安燃?xì)庠O(shè)備有限公司

網(wǎng)址:

二Ｏ一一年三月二十六日

第二篇：防爆電磁切斷閥生產(chǎn)許可證不合格項(xiàng)整改報(bào)告

防爆電磁切斷閥生產(chǎn)許可證

工廠條件不合格項(xiàng)整改報(bào)告

國(guó)家防爆電氣生產(chǎn)條件審查組：

防爆電磁切斷閥系列產(chǎn)品是我公司的主導(dǎo)產(chǎn)品，為辦理全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，2006年4月23日，貴小組到我公司進(jìn)行了生產(chǎn)條件審查。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)審查，共發(fā)現(xiàn)了6個(gè)不合格項(xiàng)，為此，我們組織有關(guān)部門認(rèn)真分析原因，積極進(jìn)行了組織整改，已將不合格項(xiàng)全部關(guān)閉?，F(xiàn)將整改情況說(shuō)明如下：

1、主要技術(shù)文件要求有錯(cuò)誤，不符合3.2.1條

1.1、存在的主要問(wèn)題

（a）、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)品使用說(shuō)明書、產(chǎn)品圖紙闡述的使用的條件不一致，不統(tǒng)一。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)Q/0113JCJ001－2005第4章4.2.a)條規(guī)定電磁閥使用介質(zhì)為“天然氣、液化石油氣、人工煤氣”，使用說(shuō)明書、產(chǎn)品總裝圖技術(shù)要求中使用介質(zhì)為：“天然氣、液化石油氣、焦?fàn)t煤氣”；

（b）、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及隔爆外殼件圖紙中關(guān)于隔爆外殼壓力試驗(yàn)的技術(shù)要求和試驗(yàn)方法不具體，不明確，在實(shí)際操作過(guò)程中不便于執(zhí)行；

（c）、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)第6章檢驗(yàn)規(guī)則絕緣強(qiáng)度試驗(yàn)項(xiàng)目原來(lái)規(guī)定為型式檢驗(yàn)項(xiàng)目不合理，也不符合標(biāo)準(zhǔn)JB/T7352－94；

（d）電磁頭中接線零件導(dǎo)磁板M6螺孔為內(nèi)接地螺孔，但圖紙無(wú)內(nèi)接地符號(hào)，電磁頭總圖中也無(wú)接地牌部件標(biāo)識(shí)；

（e）、電磁頭電磁線圈（型號(hào)： ZCRB.0、ZCRB.C、ZCRB.A）技術(shù)要求，不明確，不具體，不便于指導(dǎo)生產(chǎn)和操作。

1.2、整改措施

（a）、已修改企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，將產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)Q/0113JCJ001-2005第4章4.2.a)條使用條件修改為“天然氣、液化石油氣、焦?fàn)t煤氣”；

（b）、已修改產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和ZCRB.0、ZCRB.C、ZCRB.A型防爆殼圖紙技術(shù)要求，其中標(biāo)準(zhǔn)4.5.6

條修改為“隔爆外殼部件水壓試驗(yàn)隔爆外殼部件應(yīng)進(jìn)行水壓試驗(yàn)，試驗(yàn)壓力為1.0MPa，歷時(shí)100s，應(yīng)無(wú)滲漏滴水現(xiàn)象，且無(wú)結(jié)構(gòu)損壞或可能影響隔爆性能的永久變形”。標(biāo)準(zhǔn)5.2.6條修改為“隔爆外殼部件水壓試驗(yàn)將隔爆外殼其他出口封閉，從入口側(cè)向殼體內(nèi)充滿5℃～40℃的水，用公稱壓力不小于10.0MPa的手動(dòng)試壓泵緩慢加壓至1.0MPa，壓力穩(wěn)定后保持 100＋2s，觀察有無(wú)滲漏或可見(jiàn)變形及損壞。ZCRB.0、ZCRB.C、ZCRB.A型防爆殼組件中圖紙技術(shù)要求第5條修改為“零件加工后防爆外殼部件應(yīng)進(jìn)行水壓試驗(yàn)，試驗(yàn)壓力為1.0MPa，歷時(shí) 100＋2s，應(yīng)無(wú)滲漏滴水現(xiàn)象，且無(wú)結(jié)構(gòu)損壞或可能影響隔爆性能的永久變形”。

(c)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)第6章檢驗(yàn)規(guī)則絕緣強(qiáng)度試驗(yàn)項(xiàng)目由型式檢驗(yàn)改為型式檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)必檢項(xiàng)目。

（d）、電磁頭接線零件導(dǎo)磁板圖紙?jiān)贛6接地螺孔中心和導(dǎo)磁板中心連線20mm處加“”內(nèi)接地標(biāo)識(shí)，技術(shù)要求增加第3條“打印‘’標(biāo)志，深0.5mm，并涂上紅色。”ZCRB.0、ZCRB.C、ZCRB.A型電磁頭總圖均增加內(nèi)接地牌，內(nèi)接地牌材質(zhì)、尺寸、樣式同外接地牌，在零件明細(xì)表中原接地牌數(shù)量由“1”改為“2”。

（e）、電磁頭電磁線圈型號(hào)ZCRB.0、ZCRB.C、ZCRB.A技術(shù)要求對(duì)線徑、冷態(tài)電阻、絕緣漆種類、漆液黏度、浸漆時(shí)間等均做了明確規(guī)定，并有線圈繞制浸漆工藝規(guī)程指導(dǎo)，便于操作使用。（詳見(jiàn)ZCRB.0、ZCRB.C、ZCRB.A線圈圖紙和線圈繞制浸漆工藝規(guī)程JS－03－15 版本/修改狀態(tài)：2/0）＋22、個(gè)別工藝文件內(nèi)容不完善，不符合3.3.2條

2.1、存在的主要問(wèn)題：

（a）、原防爆電磁閥生產(chǎn)工藝流程圖內(nèi)泄漏量試驗(yàn)在電磁閥半成品狀態(tài)進(jìn)行，如試驗(yàn)常開(kāi)閥必須用標(biāo)準(zhǔn)電磁頭通電完成，在電磁閥裝配成成品時(shí)，試驗(yàn)用電磁頭與成品中的電磁頭不完全一致，試驗(yàn)記錄的結(jié)果與出庫(kù)成品的內(nèi)泄漏量有一定差別。

（b）、原線圈繞制浸漆工藝規(guī)程（JS－03－15）版本/修改狀態(tài)：1/2）內(nèi)容簡(jiǎn)單，無(wú)針對(duì)性，未根據(jù)漆液黏度和線圈規(guī)格尺寸確定浸漆時(shí)間和烤漆時(shí)間。

2.2、整改措施

（a）、已修改防爆電磁切斷閥生產(chǎn)工藝流程圖，將內(nèi)泄漏量試驗(yàn)由在半成品過(guò)程進(jìn)行改為半成品與電磁頭裝配后在成品上進(jìn)行。修改后工藝流程既適用于常開(kāi)型，也適用

于常閉防爆閥內(nèi)泄漏量檢測(cè)，修改工藝流程圖后電磁閥成品試驗(yàn)時(shí)內(nèi)泄漏量與出廠產(chǎn)品完全一致。（詳見(jiàn)修改后的工藝流程圖）

（b）、已修改完成線圈繞制浸漆工藝規(guī)程，詳細(xì)規(guī)定了絕緣漆的種類、粘度以及線圈浸漆、烤漆的環(huán)境條件，規(guī)定了線圈浸漆時(shí)間、烤漆時(shí)烘烤溫度及與漆的黏度、線圈規(guī)格尺寸的關(guān)系，按特殊過(guò)程的要求規(guī)定了線圈浸漆、烤漆設(shè)備、人員的鑒定要求。（詳見(jiàn)修改后的《線圈繞制浸漆工藝規(guī)程》JS－03－15 版本/修改狀態(tài)：2/0）

3、缺個(gè)別質(zhì)控點(diǎn)的操作控制程序，不符合5.2.2條

3.1、存在的主要問(wèn)題

根據(jù)防爆電磁切斷閥生產(chǎn)工藝流程圖的要求，電磁閥零部件加工過(guò)程中的閥體、非磁管組件、防爆殼組件水壓強(qiáng)度試驗(yàn)，電磁閥成品裝配過(guò)程中的氣密性試驗(yàn)，內(nèi)泄漏量試驗(yàn)、工作壓差和電源電壓變化試驗(yàn)、電磁閥絕緣電阻、絕緣強(qiáng)度測(cè)試是電磁閥生產(chǎn)的關(guān)鍵工序，其中的閥體、非磁管組件水壓強(qiáng)度試驗(yàn)，電磁閥成品內(nèi)泄漏量檢測(cè)、工作壓差和電源電壓變化試驗(yàn)只在零件加工、裝配工藝中有粗略描述，不便于指導(dǎo)操作人員實(shí)際操作。

3.2、整改措施

已編制完成《閥體、非磁管組件水壓強(qiáng)度試驗(yàn)操作控制程序》、《電磁閥半成品氣密性檢測(cè)操作控制程序》、《電磁閥成品內(nèi)泄漏量檢測(cè)、工作壓差和電源電壓變化試驗(yàn)操作控制程序》，可作為以上關(guān)鍵工序的作業(yè)指導(dǎo)書，指導(dǎo)閥體、非磁管組件水壓強(qiáng)度試驗(yàn)，電磁閥半成品氣密性檢測(cè)、電磁閥成品內(nèi)泄漏量檢測(cè)、工作壓差和電源電壓變化試驗(yàn)的操作。（詳見(jiàn)《閥體、非磁管組件水壓強(qiáng)度試驗(yàn)操作控制程序 JS－03－05/01》、《電磁閥半成品氣密性檢測(cè)操作控制程序 JS－03－05/02》、《電磁閥成品內(nèi)泄漏量檢測(cè)、工作壓差和電源電壓變化試驗(yàn)操作控制程序 JS－03－05/03》）。

4、浸漆過(guò)程無(wú)參數(shù)監(jiān)控記錄，不符合5.3條

4.1、存在的主要問(wèn)題

原指導(dǎo)線圈繞制浸漆、烤漆的工藝文件《線圈繞制浸漆工藝規(guī)程JS－03－15 版本/修改狀態(tài)：1/2》較為粗略，簡(jiǎn)單，未將線圈浸漆、烤漆作為特殊過(guò)程對(duì)待，因此也未詳細(xì)規(guī)定對(duì)線圈浸漆、烤漆的何種工藝參數(shù)進(jìn)行控制，實(shí)際操作中也未對(duì)浸漆、烤漆過(guò)程的工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控和記錄。

4.2、整改措施

已修改完成了新的《線圈繞制浸漆工藝規(guī)程JS―03―15 版本/修改狀態(tài)：2/0》，詳細(xì)規(guī)定了線圈浸漆、烤漆過(guò)程需控制的工藝參數(shù)及監(jiān)控記錄要求，并設(shè)計(jì)了《線圈浸漆、烤漆工藝參數(shù)監(jiān)控記錄表》，在相關(guān)工藝文件按規(guī)定批準(zhǔn)發(fā)布后，由操作人員實(shí)際進(jìn)行了監(jiān)控并填寫了相關(guān)的記錄。（詳見(jiàn)《線圈繞制浸漆工藝規(guī)程JS-03-15版本/修改狀態(tài)2/0》及《線圈浸漆、烤漆工藝參數(shù)監(jiān)控記錄表》）

5、過(guò)程檢驗(yàn)記錄不完善，個(gè)別檢驗(yàn)狀態(tài)無(wú)標(biāo)識(shí)，不符合6.2.1條

5.1、存在的主要問(wèn)題

原檢驗(yàn)文件（《防爆殼檢驗(yàn)計(jì)劃ZJ-06-01版本/修改狀態(tài)：2/0 》，《防爆殼蓋板檢驗(yàn)計(jì)劃ZJ-06-02版本/修改狀態(tài)：2/0》，《非磁管組件檢驗(yàn)計(jì)劃ZJ-06-03版本/修改狀態(tài)：2/0》），規(guī)定含隔爆面尺寸在內(nèi)的所有尺寸均為抽檢，入庫(kù)時(shí)逐件檢驗(yàn)，在過(guò)程檢驗(yàn)中因抽檢樣品數(shù)量少，未對(duì)防爆殼、防爆殼蓋板等零部件檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，易造成零件的誤用和錯(cuò)用。

5.2、整改措施

已修改完成了防爆殼、防爆殼蓋板等防爆零部件的檢驗(yàn)文件，重新制定下發(fā)了《防爆殼、防爆殼蓋板、非磁管組件檢驗(yàn)規(guī)范》，規(guī)定所有隔爆面尺寸在加工過(guò)程中逐檢，其他不重要尺寸允許抽檢，并已按規(guī)定程序批準(zhǔn)下發(fā)。（詳見(jiàn)《防爆殼檢驗(yàn)規(guī)范ZJ-06-01版本/修改狀態(tài)：3/0》，《防爆殼蓋板檢驗(yàn)規(guī)范ZJ-06-02版本/修改狀態(tài)：3/0》，《非磁管組件檢驗(yàn)規(guī)范ZJ-06-03版本/修改狀態(tài)：3/0》）

在實(shí)際檢驗(yàn)工作中，已在加工過(guò)程按要求對(duì)所有防爆面進(jìn)行了逐檢，并按規(guī)定填寫了檢驗(yàn)記錄。為區(qū)別產(chǎn)品不同的檢驗(yàn)狀態(tài)，在檢驗(yàn)過(guò)的在制品、零部件上加貼了“檢驗(yàn)合格”、“返工”、“返修”標(biāo)識(shí)，未經(jīng)檢驗(yàn)的不加標(biāo)識(shí)，可明顯區(qū)分已檢產(chǎn)品和未檢產(chǎn)品，有效避免了不合格品的誤用、錯(cuò)用。（詳見(jiàn)防爆殼、防爆殼蓋板檢驗(yàn)記錄，防爆殼組件、防爆殼底蓋、非磁管組件在制品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)照片）

6、危險(xiǎn)氣體及易燃品應(yīng)隔離存放，不符合7.2條

6.1存在的主要問(wèn)題

車間在生產(chǎn)過(guò)程中使用的氧氣瓶、乙炔瓶、汽油等危險(xiǎn)氣體和易燃易爆物品未采取隔離措施，直接在車間與其他物資混放使用，氧氣瓶、乙炔瓶的間距不符合安全距離要求，容

易引起火災(zāi)、爆炸等災(zāi)害性事故。

6.2、整改措施

制作了氧氣瓶、乙炔瓶隔離防護(hù)箱，將氧氣瓶、乙炔瓶置于其中，只將氧氣帶、乙炔帶等附件通過(guò)箱體上的小孔引出。箱體表面加貼了“危險(xiǎn)氣體（氧氣），與乙炔瓶距離保持5m以上，10m內(nèi)禁止煙火”、“危險(xiǎn)氣體（乙炔），與氧氣瓶距離保持5m以上，10m內(nèi)禁止煙火”等安全標(biāo)識(shí)，并使隔離防護(hù)箱內(nèi)，并在箱體表面加貼了“危險(xiǎn)物品（汽油、稀料），10m內(nèi)禁止煙”火的標(biāo)識(shí)。在實(shí)際操作中嚴(yán)格按操作規(guī)程辦，做到操作區(qū)內(nèi)清潔、干凈、無(wú)雜亂物資，10m內(nèi)禁止煙火，易燃品取用后隨時(shí)放回箱，車間安全生產(chǎn)水平有了較大提高。

在今后的產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，我公司一定嚴(yán)格按照審查組的要求，進(jìn)一步完善有關(guān)文件，配置更加充分的資源，嚴(yán)格執(zhí)行《全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》和《防爆電器生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》等安全法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件和安全操作規(guī)程，進(jìn)一步提高管理水平，為廣大客戶生產(chǎn)出更安全、更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。

濟(jì)南久安燃?xì)庠O(shè)備有限公司

網(wǎng)址：

二ＯＯ六年五月十六日

第三篇：不合格項(xiàng)整改報(bào)告

關(guān)于2007年遼寧永壯鋁塑（集團(tuán)）有限公司 生產(chǎn)許可審查中出現(xiàn)不合格項(xiàng)的整改報(bào)告

2007年8月18~19日，經(jīng)我公司申請(qǐng)，國(guó)家有色金屬審查部組織以張鳴（高級(jí)工程師）任組長(zhǎng)的審查組一行三人來(lái)我公司開(kāi)展鋁合金建筑型材許可證換證審查工作。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)審查，發(fā)生一般不合格8項(xiàng)，嚴(yán)重不合格項(xiàng)0項(xiàng)。針對(duì)不合格項(xiàng)，我公司在審查組走后立即組織整改，特將整改情況匯報(bào)如下。

一、成立整改小組。由公司生產(chǎn)副總孫楠負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，公司企劃部、技術(shù)部、設(shè)備科、生產(chǎn)車間等相關(guān)部門參與執(zhí)行，對(duì)8項(xiàng)不合格進(jìn)行整改。

二、事實(shí)分析及原因查找。審查發(fā)現(xiàn)，4個(gè)申證單元共同存在以下8項(xiàng)不合格。不合格項(xiàng)①3.3條款，檢驗(yàn)人員對(duì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)理解不足。經(jīng)過(guò)調(diào)查，文件管理負(fù)責(zé)人未及時(shí)把有效檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印發(fā)放到檢驗(yàn)部門。不合格項(xiàng)②4.2.1條款，成品檢驗(yàn)規(guī)程不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。分析原因，規(guī)程起草人員對(duì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、抽樣方式等資料學(xué)習(xí)不夠，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研做得不夠。不合格項(xiàng)③5.1.3條款，未制定采購(gòu)文件。經(jīng)調(diào)查，公司原采購(gòu)文件內(nèi)容不完善，對(duì)新供應(yīng)商資質(zhì)驗(yàn)證、產(chǎn)品驗(yàn)收等方式?jīng)]做規(guī)定，原因在于公司近年來(lái)一直使用一些固定供貨廠家的主輔原料，另外起草人員考慮也不周全。不合格項(xiàng)④5.1.4條款，主要原材料未進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。經(jīng)調(diào)查，公司對(duì)原材料驗(yàn)收未做驗(yàn)收記錄，試驗(yàn)主輔原料記錄也沒(méi)有妥善保管，屬于管理漏洞。不合格項(xiàng)⑤5.2.1條款，工藝監(jiān)督考核辦法不

完善，無(wú)考核記錄。原因在于對(duì)生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則5.2.1條款及質(zhì)量體系相關(guān)條款理解不夠，具體工作落實(shí)不好。不合格項(xiàng)⑥5.3.1條款，未設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)。據(jù)調(diào)查，公司工藝流程文件中對(duì)各關(guān)鍵生產(chǎn)過(guò)程的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)指標(biāo)規(guī)定非常清楚，但是沒(méi)有定義質(zhì)量控制點(diǎn)，警示宣傳做得不好。不合格項(xiàng)⑦5.4條款，未對(duì)特殊過(guò)程的人員、設(shè)備及工藝參數(shù)進(jìn)行確認(rèn)。經(jīng)調(diào)查，公司對(duì)特業(yè)人員、設(shè)備、工藝參數(shù)正式生產(chǎn)前都要試車確認(rèn)，但是未能及時(shí)記錄確認(rèn)過(guò)程，屬管理漏洞。不合格項(xiàng)⑧6.2條款，半成品檢驗(yàn)項(xiàng)目不齊全。經(jīng)調(diào)查，車間對(duì)半成品各項(xiàng)指標(biāo)都作檢測(cè)，但是只對(duì)硬度、壁厚做有記錄，屬管理缺陷。

三、整改措施。

針對(duì)不合格項(xiàng)①，責(zé)令文件管理員把鋁材檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印發(fā)放到檢測(cè)人員，由質(zhì)檢科、企劃部組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)設(shè)備說(shuō)明書，完善檢驗(yàn)規(guī)程，并將檢驗(yàn)規(guī)程存檔，同時(shí)在檢測(cè)室裝裱掛墻。

針對(duì)不合格項(xiàng)②，由技術(shù)部、企劃部到資料管理員處領(lǐng)取最新有效檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)習(xí)掌握后改寫檢驗(yàn)規(guī)程，重新規(guī)定抽樣方法、檢驗(yàn)步驟及注意事項(xiàng)等內(nèi)容。

針對(duì)不合格項(xiàng)③，由供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、企劃部參考生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則5.1.3、5.1.4條款，完善采購(gòu)管理文件，增加對(duì)新供應(yīng)商資質(zhì)審查、原料驗(yàn)證等內(nèi)容。

針對(duì)不合格項(xiàng)④，責(zé)令采購(gòu)人員對(duì)主輔原料進(jìn)行驗(yàn)收并保存驗(yàn)收記錄一年，另外主輔原料的試驗(yàn)使用情況也要做好記錄并保

存一年。

針對(duì)不合格項(xiàng)⑤，責(zé)令企劃部及各生產(chǎn)相關(guān)部門共同完善工藝執(zhí)行情況監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督檢查的內(nèi)容要包括工藝執(zhí)行情況、技術(shù)文件保管情況、安全生產(chǎn)情況、操規(guī)等技術(shù)指標(biāo)了解情況。另外檢查小組要提前做好記錄格式，對(duì)監(jiān)督檢查情況做好記錄，整理后報(bào)送生產(chǎn)副總處。

針對(duì)不合格項(xiàng)⑥，由企劃部及生產(chǎn)車間根據(jù)工藝流程，把鋁棒爐、模具加熱爐、盛錠筒溫度以及時(shí)效溫度、電泳時(shí)間、固化時(shí)間溫度等關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)。各項(xiàng)控制指標(biāo)、參數(shù)、注意事項(xiàng)均要在質(zhì)量控制點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)立牌警示。

針對(duì)不合格項(xiàng)⑦，由技術(shù)部、設(shè)備科、企劃部、人事部在操作規(guī)程中標(biāo)明特殊過(guò)程部分，制定記錄表格格式，在生產(chǎn)管理?xiàng)l例中規(guī)定凡特殊過(guò)程確認(rèn)都要填寫確認(rèn)記錄并保存一年。

針對(duì)不合格項(xiàng)⑧，由企劃部、生產(chǎn)車間共同研究，修改生產(chǎn)記錄格式，在生產(chǎn)管理?xiàng)l例中做出規(guī)定，由質(zhì)檢人員對(duì)半成品尺寸變差、外觀質(zhì)量、力學(xué)性能等指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)，并填寫生產(chǎn)記錄單和檢驗(yàn)合格單，記錄保存一年。

以上是我公司不合格項(xiàng)的整改報(bào)告，整改時(shí)間8月20日~31日。經(jīng)過(guò)本次許可證換證審查及不合格項(xiàng)整改工作，公司管理更加細(xì)化，質(zhì)量保證能力增強(qiáng)。

遼寧永壯鋁塑（集團(tuán)）有限公司

二零零七年九月一日

第四篇：一不合格整改項(xiàng)情況報(bào)告

不合格整改項(xiàng)情況報(bào)告

一、內(nèi)審審核中開(kāi)出的不符合項(xiàng)及整改情況 2013內(nèi)審中，綜合管理部共有不符合項(xiàng)1項(xiàng)，觀察整改項(xiàng)12項(xiàng)，已按規(guī)定的時(shí)間整改完畢，并通過(guò)審核組驗(yàn)收。

三、外審開(kāi)出的不符合項(xiàng)及整改項(xiàng)

2013外審中，綜合管理部不符合項(xiàng)0項(xiàng)，觀察整改項(xiàng)4項(xiàng)，其中兩項(xiàng)已按逾期整改完畢，并通過(guò)審核組驗(yàn)收。其余兩項(xiàng)規(guī)定的時(shí)間為2014年6月底前完成，本部門將在規(guī)定期限完成并通過(guò)驗(yàn)收。

綜合管理部 2014年1月8日

第五篇：生產(chǎn)許可證整改報(bào)告

***有限責(zé)任公司

《食品生產(chǎn)許可證》審查

整 改 報(bào) 告

二零一五年六月

***有限責(zé)任公司 食品生產(chǎn)許可證審查整改報(bào)告

陜西省食品監(jiān)督所：

2015年5月22日，貴所審查組對(duì)我公司進(jìn)行了食品生產(chǎn)許可證規(guī)定條件審查。各位專家本著服務(wù)企業(yè)、有效監(jiān)督的原則，依據(jù)《食品生產(chǎn)許可證審查通則》和《白酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》，對(duì)我公司的申請(qǐng)材料和生產(chǎn)場(chǎng)所兩個(gè)部分37個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了全面、認(rèn)真的審查，并針對(duì)企業(yè)在生產(chǎn)及管理上存在的不足提出了6項(xiàng)寶貴意見(jiàn)。

公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次食品生產(chǎn)許可證的規(guī)定條件審查工作，召開(kāi)了專門會(huì)議通報(bào)審查結(jié)果，按照審查意見(jiàn)，認(rèn)真分析原因，制定整改措施，責(zé)成專人負(fù)責(zé)整改工作，并監(jiān)督落實(shí)到位?，F(xiàn)將企業(yè)整改情況匯報(bào)如下：

1、改進(jìn)項(xiàng)：1.9：2015年未對(duì)廠區(qū)水源水質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)。公司十分重視生產(chǎn)水源的管理，但由于公司長(zhǎng)期以來(lái)使用的是杜康泉所出的杜康礦泉水，每年都由陜西省工程勘察研究院水土測(cè)試中心進(jìn)行檢測(cè)，水質(zhì)符合GB8537-2008《飲用天然礦泉水》標(biāo)準(zhǔn)，但審查組檢查時(shí)要求要有《生活飲用水衛(wèi)生》標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)報(bào)告，公司立即與有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)聯(lián)系，送去了水樣，在9天之內(nèi)檢驗(yàn)完畢并出據(jù)了符合GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生》標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)報(bào)告，今后每年要對(duì)水源按水活飲用水的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，以滿足《食品生產(chǎn)話證審查細(xì)則》的要求。確保產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家法律法規(guī)的要求。2、1.12 改進(jìn)項(xiàng)：曲房?jī)?nèi)存入有雜物。

此次審查組進(jìn)行實(shí)地審查，對(duì)我們的制曲車間衛(wèi)生狀況及曲房提出了的意見(jiàn)和建議，我們虛心接受專家提出的意見(jiàn)，對(duì)制曲車間衛(wèi)生認(rèn)真清理，對(duì)曲房?jī)?nèi)的雜物立即進(jìn)行了清理，切實(shí)按照專家的建議對(duì)制曲曲房等設(shè)施進(jìn)行更新，保證公司的制曲環(huán)境清潔衛(wèi)生，生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量安全。見(jiàn)整改圖片。3、2.2.1改進(jìn)項(xiàng)：罐裝車間更衣室無(wú)紫外線燈，洗手龍頭數(shù)量不足且為手動(dòng)，無(wú)消毒及干手設(shè)施。

公司罐裝車間更衣室無(wú)紫外線燈，洗手龍頭數(shù)量不足且為手動(dòng)，無(wú)消毒及干手設(shè)施。根據(jù)專家們的建議我公司已就該項(xiàng)做了改進(jìn)，增加了自動(dòng)水龍頭，將原來(lái)的手動(dòng)龍頭用于消毒，對(duì)更衣室增加了兩個(gè)紫光燈，墻壁上按裝了掛鉤，使能夠有效的對(duì)衣服進(jìn)行消毒，避免了衣物對(duì)產(chǎn)品的感染，滿足了洗手要求，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。見(jiàn)整改圖片

4、改進(jìn)項(xiàng)：2.2.4 罐裝車間調(diào)酒罐未對(duì)管道進(jìn)行明顯標(biāo)識(shí)。經(jīng)過(guò)審查組的審查，公司的調(diào)酒罐未對(duì)管道進(jìn)行明顯標(biāo)識(shí)，因?yàn)檎{(diào)酒罐的管道每個(gè)罐有一個(gè)豎直的進(jìn)酒管道和罐底部?jī)蓚€(gè)上下排列的出酒閥，工作人員都知道酒的走向，但沒(méi)有進(jìn)行明顯標(biāo)識(shí)，經(jīng)審查組提出該寶貴意見(jiàn)后，我們立即組織相關(guān)人員制做了標(biāo)識(shí)箭頭，并對(duì)管道進(jìn)行了明顯的標(biāo)識(shí)，使管道標(biāo)識(shí)更加明顯，確保了在使用過(guò)程中不會(huì)出現(xiàn)差錯(cuò)。見(jiàn)整改圖片

5、改進(jìn)項(xiàng)2.3.1成品庫(kù)房有少量窗戶破損，無(wú)防護(hù)。經(jīng)審查組的現(xiàn)場(chǎng)核查，成品庫(kù)房窗戶的玻璃有部分破損，影響了

對(duì)產(chǎn)品的防塵、防雀。經(jīng)審查組提出此問(wèn)題后，我們立即讓相關(guān)組織人員進(jìn)行了更換，使庫(kù)房產(chǎn)品得到有效的防護(hù)，確保了產(chǎn)品的質(zhì)量安全。見(jiàn)整改圖片

6、改進(jìn)項(xiàng)：2.4.3制曲車間的制曲機(jī)未按時(shí)維護(hù)保養(yǎng)。此次審查組進(jìn)行實(shí)地核查，指出我公司制曲車間的制曲機(jī)未按時(shí)維護(hù)保養(yǎng)的不足之處。公司相關(guān)負(fù)責(zé)人立即組織相關(guān)人員按審查組的要求對(duì)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行清理維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備始終維持在最佳狀態(tài)，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量始終如一。目前設(shè)備性能和狀況良好。見(jiàn)整改圖片。

以上是針對(duì)審查組提出的六個(gè)方面的問(wèn)題，我公司制定的相應(yīng)整改措施，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和專家評(píng)審指正。此次對(duì)公司的實(shí)地審查，是我們一次難得的學(xué)習(xí)和提高的過(guò)程，在審查組的耐心指導(dǎo)和辛勤工作下，我們得以及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)、質(zhì)量管理中存在的不足和需要改進(jìn)的地方。通過(guò)整改，我們組織內(nèi)部人員嚴(yán)格依據(jù)《食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》進(jìn)行再次自查，相信通過(guò)此次《食品生產(chǎn)許可證》換證過(guò)程，一定可以將公司的管理水平提高到一個(gè)新的高度，為公司的健康發(fā)展、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高提供有力保障。

****有限責(zé)任公司

二〇一五年六月九日