第一篇：倉管員工作流程

使用范圍

浙江省永康市凱恒工貿有限公司

倉管員職責操作流程

一、總則

倉庫是公司供應體系的一個重要組成部分，以是公司核心重要組成基地，各種物資周轉儲備的重要環(huán)節(jié)，同時擔負著貨品管理的多項業(yè)務職能。倉管的主要任務是：保管好庫存物品，5S—6S的管理模式，做到數(shù)量準確，帳 物 卡一致性，質量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向銷售，服務周到。為規(guī)范倉庫工作，確保工作有序進行，提高工作效率，特制定以下工作流程。

二、材料配件入庫程序

供應商物料送進我司、倉管員通知品質檢驗員進行物料檢驗，不合格物料，品質檢驗人員要求供應協(xié)助供應商退回，合格產(chǎn)品倉管員可根據(jù)相關單句《送貨單》《出庫單》進行物料清點，并按區(qū)域擺放后根據(jù)生產(chǎn)相關單句開《暫收單》在開單之前若有不良或者余量減去送檢數(shù)量按實數(shù)開單，當日移交一份財務部長，一份移交供應部長以便入庫登記，在進行帳物登記時且做好《標示卡》。登入《暫收單登記表》以便查找。

三、物料出庫程序

生產(chǎn)部根據(jù)銷售下發(fā)生產(chǎn)任訂單，進行生產(chǎn)任務排產(chǎn)工作后，車間主任開《派工單》下發(fā)生產(chǎn)領料員，倉管員根據(jù)生產(chǎn)車間主任開的《派工單》進行發(fā)料，并按個人需求開《領料單》發(fā)放給生產(chǎn)相關領料員，并依照《領料單》對物料清點，雙方簽字表示確認，移交一份財務，一份生產(chǎn)相關領料員，做好發(fā)料登記，并與發(fā)出的料與帳物卡一致。若有欠料在根據(jù)銷售下發(fā)的《生產(chǎn)訂單》備料前填寫《生產(chǎn)工單欠料表》上報倉庫主管審核，倉庫主管根據(jù)實際欠料狀況上報供應部部長，并跟蹤倒位。

四、物料調換

倉管員接到生產(chǎn)相關領料員的物料時，核對機型，規(guī)格，生產(chǎn)訂單并要求品質檢驗員進行物料判定是否不良，在與相關領料員進行物料調換，在調換過程中做好《物料調換統(tǒng)計表》登記，調換后的物料表示不良，應放到指定的不良區(qū)域，做好標示，及時通知供應部要求供應商調換。

五、月底盤存

做好生產(chǎn)任務單完成報表，移交一份財務，一份生產(chǎn)，并做好月報表，在每個月底盤存過程中，公司應按照相關流程規(guī)定，倉庫實行封閉式的盤存，盤存結果，及時性登記帳本，并做好相關月報表交財務，生產(chǎn)各一份。

審批：審核：編制：

第二篇：倉管員工作流程

倉管員工作流程

四點詳細分析，1、品貨請購（1）對于定型物資及計劃內物資的請購，由倉管部根據(jù)庫存物資的儲備量情況向采購部提出請購；

2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據(jù)需要提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負責人簽名認可，報倉管部由倉管員根據(jù)庫存情況提出意見轉采購部；

2、驗收

1）倉管員根據(jù)采購計劃進行驗貨；

2）對于印刷品的驗收，倉管部依據(jù)使用部門提供的樣板進行；

3）貨物如有差錯，及時通知財務主管與采購干事，以扣壓貨款，并積極聯(lián)系印刷商做更正處理；

4）所有物資的驗收，一律打印入庫單或直撥單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務部，第二聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)送貨人留存，(如欠帳，此聯(lián)由送貨人留存，憑此聯(lián)到財務結賬，如是采購現(xiàn)金付款，則此聯(lián)交領用部門備查)。

5）對于直拔物資，倉管員做一級驗收之后，通知使用部門做二級驗收合格，則由部門負責人直接在直拔單上簽字即可。進倉物資的驗收，由倉管員根據(jù)供貨發(fā)票及請購單上標明的內容認真驗收并辦理入倉手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)所采購物資不符合規(guī)定要求，應拒絕收貨，并及時通知采購部進行退、換貨手續(xù)；

3、保管

1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明

進貨日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

2）掌握商品質量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質期情況，落實防盜、防變質等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物資完好無損；

4、盤點

1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，每月底打印盤點表，報財務審查核對；

2）管理實現(xiàn)了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。

第三篇：倉管員工作流程

倉管員工作流程

一、進庫：對采購進庫（含二級倉庫退回倉庫）商品，必須填寫“入（退）庫單”，由采購部門負責人簽字后輸入電腦，白聯(lián)給財務，黃聯(lián)給供貨方（或給退貨部門），紅聯(lián)自留備查。

二、出庫：對各部門領用的商品，必須由領用人填寫“物品領料單”，并由領用部門負責人簽字后輸入電腦，白聯(lián)（含紅聯(lián)，輸單前，要在兩聯(lián)單上注明各品種單價，并將單上商品電腦生成的總金額寫在兩聯(lián)空白處。）由倉管員簽字后給財務，黃聯(lián)給領料人，紅聯(lián)自留備查。

三、直撥：對不需要入庫的商品（如蔬菜、水果等），應過稱清點后填寫“直撥單”，由使用部門的人員及負責人（如中廚的廚師長、食堂的廚師等）簽字后，白聯(lián)給財務，黃聯(lián)給供貨方（要在價格得到確認后，最好隔天再給），紅聯(lián)自留。

四、退貨：對退回廠家的商品，要紅筆填寫“退貨單”，由采購部負責人簽字后輸入電腦，白聯(lián)給財務，黃聯(lián)給廠家，紅聯(lián)自留;二級庫退庫商品要填寫入庫單。

五、補貨：發(fā)現(xiàn)倉庫商品處于最低使用量，甚至已經(jīng)是零庫存時，應及時通知采購部門補貨。

要求：

1、輸單時，入庫單和領料單的商品單位一定要與電腦系統(tǒng)單位一致，盡量用最小單位。

2、對“入庫單”和“直撥單”上的匯總金額，必須用大寫。

3、對漏開單又沒把握補開的“直撥單”和“入庫單”，一定要在補單上有個文字說明，以便今后財務部門復核人員的核對。

4、為方便中廚，特意給他們留出一個“中廚寄存”的貨架，專門擺放已由中廚領用但未用完的物品，此架上的東西不用再開“物品領料單”。

5、電腦輸單時，時間和內容要與手寫單保持一致，不要一單多輸或者多單一輸。

6、所有單據(jù)的白聯(lián)應于每月的25號下午下班前交到財務部，逢周六、日順延。

2013

年5月

第四篇：倉管員工作流程

倉庫員 工作流程

一、總則

倉庫是公司供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉儲備的重要環(huán)節(jié)，同時擔負著貨品管理的多項業(yè)務職能。倉管的主要任務是：保管好庫存物品，做到數(shù)量準確，質量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向銷售，服務周到。為規(guī)范倉庫工作，確保工作有序進行，提高工作效率，特制定以下工作流程。

二、貨品入庫

1、貨品入庫，倉管員要親自核對貨號、尺碼明細及數(shù)量與供應商發(fā)貨單是否一致。核對無誤，把入庫日期、貨號、數(shù)量、尺碼明細以及成分、執(zhí)行標準認真填寫到貨品入庫本上，然后把貨品入庫本交給ERP管理員。

2、ERP管理員接到貨品入庫本，根據(jù)貨品入庫本上的明細首先錄制、打印采購入庫單，然后安排商標牌的打印。

3、倉管員把打印好的商標牌對應貨號、尺碼明細準確無誤的穿掛到貨品上，拿一件貨品出展廳，記錄在展廳盤存表上。然后按貨號、尺碼整齊的擺放到貨架上。

三、貨品出庫

1、貨品出庫，倉管員把貨號、數(shù)量及明細報給ERP管理員，ERP管理員應迅速、準確的錄制轉倉單。

2、倉管員接到轉倉單，應認真核對實物與轉倉單有無出入。核對無誤后發(fā)貨出庫。加盟商補貨需得到財務部同意方可出庫、發(fā)貨。

3、倉管員把貨品送到各直營店后，雙方進行核對，核對無誤后雙方簽字。倉管員把票據(jù)帶回公司，交ERP管理員進行下帳。

四、貨品調換

1、貨品調換，接到調貨信息，ERP管理員應迅速、準確的錄制轉倉單。

2、倉管員接到轉倉單，應立刻去出貨店提取貨品，雙方認真核對轉倉單與實物有無出入。核對無誤后倉管員帶貨離店。

3、倉管員把貨品送到收貨店后，雙方認真核對轉倉單與實物有無出入，核對無誤后收貨人簽字。倉管員把票據(jù)帶回公司，交ERP管理員進行下帳。

五、貨品返庫

1、貨品返庫，倉管員把貨號、數(shù)量及明細報給ERP管理員，ERP管理員應準確的錄制轉倉單。

2、倉管員接到轉倉單，應立刻去返貨店提取貨品，雙方應認真核對實物與轉倉單有無出入。核對無誤后接貨入庫（人為損壞的需請示經(jīng)理后再做返庫）。

3、倉管員把貨品帶回倉庫，分類擺放整齊，（如有問題要單獨放置以待解決）。倉管員把票據(jù)帶回公司，交ERP管理員進行下帳。

六、日常工作流程

1、每天上午倉管員根據(jù)各店配貨清單，對應貨號、尺碼明細、數(shù)量快速準確的配貨，認真核對無誤后，發(fā)貨出倉。貨品送到各店后，取回各店前日銷售清單。迅速返回公司，不許在外逗留。

2、倉管員要及時到物流公司接收采購訂貨，貨物入庫要認真核對貨號、尺碼及數(shù)量有無差錯。核對無誤后認真在入庫本上填寫貨號、及其他明細。ERP管理員接到入庫清單安排打印商標牌，商標牌穿掛完畢，拿一件出展廳，其余貨品分類整齊的擺放到貨架上。

3、倉管員要隨時應對各直營店（加盟店）的配貨、調貨以及公司活動的調換貨品要求。快速、準確配貨，認真核對實物與單據(jù)有無出入。核對無誤，快速出貨（發(fā)貨）。加盟商補貨需得到財務部同意方可出庫、發(fā)貨。

4、倉庫貨品的儲存管理。倉管員每天要例行對倉庫貨品進行整理，保持貨品干凈、擺放整齊，條理清楚。保持備用品及倉庫其他固定資產(chǎn)布局合理，以便于使用和管理。

5、每周一由ERP管理員負責通知各加盟店傳上周銷售報表，進行下賬。月底通知各加盟店傳庫存表。對各加盟店的庫存及銷售進行監(jiān)控，與其協(xié)商及合理建議加盟商及時、合理調整庫存。

6、每周三ERP管理員負責統(tǒng)計各店貨品的斷碼及庫存情況，最遲周三晚上匯總出結果。周四倉管員配合ERP管理員對各店進行一次全面的貨品調換，合理調整各店庫存，減少因斷碼被動調貨的次數(shù)。

7、所有非正常出庫貨品，倉管員必須讓當事人在倉庫日志上打欠條并簽名。防止在帳貨品下落不明。

8、每晚值班人員負責打掃倉庫及辦公室衛(wèi)生；負責各店當日銷售情況的統(tǒng)計，以便次日配貨；（二七店的銷售每天上午由ERP管理員負責拿回）。下班時必須關窗鎖門、關閉電源。

倉管員崗位職責

1、按時上下班，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時向上級匯報，下班時應檢查門窗是否鎖好，所有開關是否關好；

2、認真做好倉庫的安全、整理工作，經(jīng)常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災隱患；

3、檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛(wèi)生措施是否落實，保證庫存物資完好無損；

4、負責學校物資的收、發(fā)、存工作，收貨時，對進倉貨物必須嚴格根據(jù)已審批的請購單按質、按量驗收，并根據(jù)發(fā)票記錄的名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格、金額打印入庫單或直拔單，并在貨物上標明進貨日期。屬不符合質量要求的，堅決退貨，嚴格把好質量關；

5、驗收后的物資，必須按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀；

6、食堂倉管員負責鮮活餐料驗收監(jiān)督，嚴格把好質量、數(shù)量關，對不夠斤兩的物資一定不能驗收，要起到監(jiān)督作用；

7、發(fā)貨時，一定要嚴格審核領用手續(xù)是否齊全，并要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)；

8、物品出庫或入倉要及時打印出庫單或入庫單，隨時查核，做到入單及時，月結貨物驗收合格及時將單據(jù)交與供應商,做到當日單據(jù)當日清理；

9、做好月底倉庫盤點工作，及時結出月末庫存數(shù)報財務主管，做好各種單據(jù)報表的歸檔管理工作；

10、嚴禁私自借用倉庫物品，嚴禁向送貨商購買物資；、11、嚴格遵守學校各項規(guī)章制度，服從上級工作分工； 單位名稱

二OO四年十月一日 倉管員工作流程

1、請購 1）對于定型物資及計劃內物資的請購，由倉管部根據(jù)庫存物資的儲備量情況向采購干事提出請購； 2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據(jù)需要提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負責人簽名認可，報倉管部由倉管員根據(jù)庫存情況提出意見轉采購部；

2、驗收

1）倉管員根據(jù)采購計劃進行驗貨；

2）對于印刷品的驗收，倉管部依據(jù)使用部門提供的樣板進行；

3）貨物如有差錯，及時通知財務主管與采購干事，以扣壓貨款，并積極聯(lián)系印刷商做更正處理；

4）所有物資的驗收，一律打印入庫單或直撥單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務部，第二聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)送貨人留存，(如欠帳，此聯(lián)由送貨人留存，憑此聯(lián)到財務結賬，如是采購現(xiàn)金付款，則此聯(lián)交領用部門備查)。

5）對于直拔物資，倉管員做一級驗收之后，通知使用部門做二級驗收合格，則由部門負責人直接在直拔單上簽字即可。進倉物資的驗收，由倉管員根據(jù)供貨發(fā)票及請購單上標明的內容認真驗收并辦理入倉手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)所采購物資不符合規(guī)定要求，應拒絕收貨，并及時通知采購部進行退、換貨手續(xù)；

3、保管

1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明進貨日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

2）掌握商品質量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物資完好無損；

4、盤點 1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，每月底打印盤點表，報財務審查核對； 2）管理實現(xiàn)了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。

第五篇：倉管員工作流程

倉管員工作流程

1.倉庫管理規(guī)劃

(1)熟悉倉庫的結構,布局,技術定額.(2)熟悉倉庫規(guī)劃,熟悉堆碼,苫墊技術,掌握堆垛作業(yè)要求.(3)在庫容使用上做到:妥善地安排貨位,合理高效地利用倉容,堆垛整齊,穩(wěn)固,間距合理,方便作業(yè),點數(shù),保管,檢查,收發(fā).(4)了解物料編號方法,掌握并熟練運用所管物料,產(chǎn)品的編號于工作中.1、請購

1）對于定型物資及計劃內物資的請購，由倉管部根據(jù)庫存物資的儲備量情況向采購干事提出請購；

2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據(jù)需要提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負責人簽名認可，報倉管部由倉管員根據(jù)庫存情況提出意見轉采購部

2、驗收

1）倉管員根據(jù)采購計劃單進行驗貨，并按照送貨人送貨單進行驗收，（與品保部協(xié)助查清規(guī)格，顏色等是否與采購單符合，不符合要求的一律退貨處理，并寫退貨單，并及時通知采購部進行退、換貨手續(xù)），如數(shù)量不符，則在送貨單上寫明差額數(shù)目，要求供應商及時補貨。

2）所有物資的驗收，一律打印入庫單或直撥單，一式四聯(lián)，第一聯(lián)交財務部，第二聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)采購，(如欠帳，此聯(lián)由送貨人留存，憑此聯(lián)到財務結賬，如是采購現(xiàn)金付款，則此聯(lián)交領用部門備查)。

3）對于直拔物資，倉管員做一級驗收之后，通知使用部門做二級驗收合格，則由部門負責人直接在直拔單上簽字即可。

3.入庫管理

倉庫人員根據(jù)品保部出具的驗收合格后的物品抽驗單（包括進料物品，成品）及時核對物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知采購部。

(1)依物料驗收規(guī)定點收物料，半成品,成品入庫規(guī)定點收入庫，點收的物料依序整齊擺放，并作物料卡登記

(2)根據(jù)品保部成品QC檢測單及時處理不合格成品，并進行標示,及時通知生產(chǎn)部，財務部，部門經(jīng)理審批處理。

4.儲存,保管

(1)熟悉倉儲物質的特性,保管要求,能針對性地進行保管,防止貨物損壞,提高倉儲品質.(2)熟練地填管表賬,制作單證,妥善處理各種單證業(yè)務.(3)了解倉儲合同的義務約定,完整地履行義務,妥善處理風雨,熱凍等自然災害對倉儲物資的影響,防止和減少損失.(4)妥善保管倉庫各種搬運工具，生產(chǎn)設備和消防設備，并協(xié)助品保部技術部做好工具設備的定期檢查，將工具設備的使用情況作記錄，以便維護和更換。

5.搬運,防護管理

(1)掌握各種儲物的搬運方法.(2)熟練操作各種搬運工具.(3)搬運,交付及時.(4)嚴格執(zhí)行倉庫安全管理的規(guī)章制度,做好防火,防盜,防破壞,防蟲鼠等安全保衛(wèi)工作,防止各種災害和人身傷亡事故,確保人身,物資,設備的安全.6.出庫管理

物料出庫

(1)倉管員根據(jù)使用部門出具的領料單進行發(fā)貨（領料單必須有部門經(jīng)理簽字生效），與領料人當面驗收數(shù)量，規(guī)格等。物料出庫則責任歸使用部門。

銷售產(chǎn)品出庫

(1)出貨前業(yè)務部必須向成品倉庫出具成品出貨通知單（由業(yè)務部經(jīng)理簽字，廠長簽 字，總經(jīng)理簽字），作為成品倉庫打印送貨單出貨的依據(jù)；

(2)倉管員根據(jù)業(yè)務部的出貨通知單明細分類備貨并將待出貨的成品擺放在成品倉內。

（3）倉管員根據(jù)業(yè)務部提交的成品出貨通知單和成品倉打印的送貨單明細與品質部 檢驗員一起與物流公司人員交接，物流公司人員并把交接完的成品搬運出成品倉庫；

（4）倉管員在成品裝車前必須根據(jù)業(yè)務部的成品出貨通知單打印的送貨單隨同成品 出貨單交財務，廠長，副總或總經(jīng)理簽字確認后方可辦理出貨事宜；

（5）倉管員在成品裝車時務必和品質檢驗員重新核對成品名稱、數(shù)量是否與出貨通知 單明細一致，清點成品箱數(shù)，避免錯裝、多裝或少裝成品；

（6）物流公司在裝卸車過程中要注意保證成品包裝的完好和貨物件數(shù)與出庫單一致。

（7）倉管員在車裝妥后填寫貨物托運書要求品質部檢驗員、物流公司人員或司機在貨 物托運書與成品送貨單中相應欄簽名確認方可放行。在填寫單據(jù)時必須用正楷字填寫，并要保證填寫的人員要全名，聯(lián)系電話除填寫公司固定電話外還要填寫聯(lián)系人員的移動電話。其它成品出庫：

（1）除了正常的銷售出庫外，其它成品出庫一律用“其它出庫單”出庫

7物品退回管理(1)合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關人員處理。

(2)合同退回的物品：由相關人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經(jīng)部門經(jīng)理核實確認后，由品保部檢驗合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準，方可給予辦理退庫手續(xù)；

(3)合同更換物品：先借用物品，由相關部門人員辦理《物品內部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉給相關部門，由相關部門同時出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應出庫單據(jù)號并給質量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳；

8.呆廢料管理

(1)妥善保管好剩料,廢舊包裝,收集和處理好下腳料,做好回收工作.(2)用具,苫墊,貨板等應妥善保管.細心使用,確保延長使用壽命.(3)按公司規(guī)定及時處理呆廢料.9.盤存管理

(1)定期進行倉庫盤點.(2)協(xié)同其它部門進行盤點差異處理.10.倉庫7S

(1)整理

(2)整頓

(3)清掃

(4)清潔

(5)素養(yǎng)

(6)安全

(7)節(jié)約