第一篇：淺析如何提高采購物流的精細化管理

淺析如何提高采購物流的精細化管理采購物流是企業(yè)生產(chǎn)過程的前段，提高物資采購供應率和提高采購物流效益通常是一對矛盾，本文從定性分析的角度探討如何運用科學的管理方法實現(xiàn)采購物流的精細化管理。

一、采購物流在科研生產(chǎn)中的重要地位

隨著我國進入市場經(jīng)濟和加入WTO，企業(yè)之間的競爭愈加激烈。一個企業(yè)要想在激烈的市場競爭中立于不敗之地，主要抓住兩個環(huán)節(jié)，一是不斷加大投入開發(fā)新產(chǎn)品，做到“你無我有”、“你有我優(yōu)”、“你優(yōu)我新”；二是不斷降低生產(chǎn)經(jīng)營成本，以保證新產(chǎn)品有競爭優(yōu)勢、老產(chǎn)品有旺盛的生命力，確保在“你死我活”的價格大戰(zhàn)贏得市場。

為了有效地降低生產(chǎn)經(jīng)營成本，企業(yè)加強科學化管理是十分重要的。為此企業(yè)需要在內(nèi)部建立暢通、高效組織機構(gòu)和業(yè)務流程，以保證企業(yè)內(nèi)部的信息流、資金流、物流高效、暢通，使企業(yè)自身的生產(chǎn)經(jīng)營成本不高于市場同類企業(yè)的平均生產(chǎn)成本；同時，企業(yè)還要與外部建立有效的溝通渠道和暢通的物流、商流、信息流渠道，把自己融入市場的供應鏈之中，使企業(yè)有效獲得不高于市場平均價格的各類資源，以保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常開展。

無論是從保證企業(yè)生產(chǎn)正常進行角度還是從降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本的角度看，物流的作用都是不可忽視的，而且愈來愈得到人們的重視。物流被視為“第三利潤源泉”，它是企業(yè)通過提高勞動生產(chǎn)率

和降低物質(zhì)消耗之后又一獲取超額利潤的來源。

物流包括了企業(yè)外購配套產(chǎn)品和自制產(chǎn)品在內(nèi)的采購、運輸和配送、保管、搬運、包裝、流通加工、庫存管理、物流信息處理等業(yè)務環(huán)節(jié)。按企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的不同階段，物流可分為四種，即采購物流（也稱供應物流）、生產(chǎn)物流、銷售物流、回收物流。

采購物流的形成是社會化大生產(chǎn)的必然結(jié)果，由于產(chǎn)品技術(shù)和加工的復雜性以及社會分工的細化，原材料、零部件往往需要從企業(yè)外部獲取，企業(yè)之間形成互為依賴的供應鏈關(guān)系。企業(yè)需要對其需要的零部件是利用自己的資源生產(chǎn)還是直接獲取外部的資源要做出抉擇。按照“影子價格”的原理，當零部件的采購成本低于企業(yè)自身生產(chǎn)此類產(chǎn)品的邊際價格時，采購就成為必然的、合理的行為，由此產(chǎn)生采購物流。采購物流是生產(chǎn)過程的前段，也是整個物流活動的起點。企業(yè)若沒有有效的采購物流做保障，再好的設計方案也只能停留在圖紙上，再好的加工設備它也只能等料怠工，再好的管理人員和技術(shù)工人也無法完成“無米之炊”。由此可見，采購物流在企業(yè)生產(chǎn)中的重要地位。

二、采購物流的主要業(yè)務流程

通常情況下，采購物流主要包括以下業(yè)務流程：

1.物資需求計劃編制：依據(jù)企業(yè)的主生產(chǎn)經(jīng)營計劃（MPS）編制物資需求計劃（MRP）；

2.物資采購計劃編制：根據(jù)物資需求計劃，經(jīng)平衡利庫后形成物資采購計劃；

3.采購：選擇配套生產(chǎn)廠家，簽訂訂貨合同，必要時支付預付款；

4.采購過程監(jiān)督：對配套生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)情況進行跟蹤，必要時進行下廠催貨、監(jiān)制、驗收；

5.提貨、接貨：從生產(chǎn)廠家或貨運中轉(zhuǎn)站提貨，或接收貨運公司發(fā)來的貨物；

6.入庫檢驗：對采購產(chǎn)品進行檢驗、篩選、復驗，不合格產(chǎn)品辦理退貨、換貨、降級處理等；

7.采購結(jié)算：與生產(chǎn)廠家進行結(jié)算；

8.倉儲保管：對庫存物資進行整理、維護，對庫存量和存儲期限進行必要的控制；

9.出庫配送：按照用戶需求配送，必要時進行下料和簡單加工；

10.供應（銷售）結(jié)算：按產(chǎn)品進行成本核算（企業(yè)內(nèi)部），或與用戶進行資金結(jié)算（企業(yè)外部）。

從上述業(yè)務流程可以看出，采購物流自始至終包含著信息流，實物流伴隨著資金流（流出）是其主要特征。

運用科學的管理方法提高采購物流的精細化管理

談到物流的精細化管理首先需要了解精細化生產(chǎn)。精細化生產(chǎn)（Lean production）起源于日本豐田公司，其內(nèi)在涵義就是：精—質(zhì)量高（零缺陷），細—庫存低（零庫存）。精細化生產(chǎn)相對于美國福特公司的單一品種大批量生產(chǎn)，其特點就是適應多品種的批量生產(chǎn)，加強協(xié)調(diào)，建立柔性生產(chǎn)系統(tǒng)；消除浪費，以較低的庫存和制造成本生產(chǎn)出質(zhì)量更好的產(chǎn)品滿足市場的需要。由于采購物流幾乎要占用企業(yè)的70-90%的資金，形成企業(yè)50-80%的生產(chǎn)成本，而且采購物流所形成的庫存往往也是企業(yè)的負擔。因此加強采購物流精細化管理對實現(xiàn)企業(yè)的精細化生產(chǎn)，提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟效益是十分重要的。

隨著科學技術(shù)的進步和先進管理方法的發(fā)展，精細化管理的內(nèi)涵不斷充實，精細化管理相對粗放式管理，她更多的運用科學化的管理方法對管理對象進行研究分析，尋找控制重點并進行有效的控制，以實現(xiàn)管理的目的。采購物流的精細化管理，就是在分析本企業(yè)采購物流現(xiàn)狀的基礎上，根據(jù)重點管理的思想，選擇采購流程中的主要問題作為關(guān)鍵點進行控制，以實現(xiàn)采購物流在質(zhì)量、成本、進度、服務總體最優(yōu)的目標。

第二篇：精細化管理,提高教學質(zhì)量

精細化管理,提高教學質(zhì)量

教育質(zhì)量是辦學的根本目的，是學校與教師生存與發(fā)展的生命。要提高教育質(zhì)量，首先必須讓全體教師牢固樹立質(zhì)量意識，把全體教師的思想統(tǒng)一到提高教育質(zhì)量是義務教育法的要求，是黨和政府賦予我們的歷史使命，是我們的根本職責，是學校與教師發(fā)展的根本上來。其次是按加強教育質(zhì)量目標管理，建立教育質(zhì)量的目標與責任體系。與責任人簽訂目標責任書。其三要建立教育質(zhì)量的評價機制。其四要建立教育質(zhì)量的獎罰機制。教育質(zhì)量高的教師在評職、評先、評優(yōu)按優(yōu)先考慮。

教育教學中推行教學工作“十字”方針，并把這“十字”方針作為強化教學中心意識，開發(fā)教師潛能，提高教育教學質(zhì)量，進而形成規(guī)范化教學管理的重大舉措，同時，在教學活動的各個環(huán)節(jié)與層面加以體現(xiàn)。

（1）備課要“深”。即：深入學習課標，深入挖掘教材，深入了解學生，深入探討教法。（2）上課要“實”。即：上有充分準備課，不搞花架子，做到面向全體，因材施教。（3）作業(yè)要“精”。即：作業(yè)要有針對性，有代表性，有目的性。（4）教學要“活”。即：不局限于教材，不局限于現(xiàn)成的模式，不死用教案，做到教有特色，教有風格。（5）手段要“新”。即：在創(chuàng)設情境方面，在學習方式、教學方式選擇方面，在訓練設計方面要突出“新”字。（6）反饋考試要“勤”。及時了解掌握學生的學習情況。（7）考核要“嚴”。即：嚴格執(zhí)行教學管理制度，嚴把考核、考勤關(guān)。（8）批改輔導要“細”。即：所有學科作業(yè)或筆記類，都要詳批、詳改，班主任要建立后進生輔導記錄，有的放矢地進行輔導。（9）檢查評價要“公”。即：公平公正地檢驗評價每位教師的教學行為及教學效果。（10）負擔要“輕”。即：最大限度地減輕教師的工作負擔，多為教師創(chuàng)造愉快寬松的教學氛圍。

分管領導將以預約、推門等形式深入一線聽課、評課、導課，實行教導處周五下午例會制，及時總結(jié)本周課堂教學情況及教學秩序情況，改進下一步工作。

另外，在領導層面大興學習之風，研究之風，探討之風，不斷提高業(yè)務領導自身素質(zhì)，從而帶動全體教師形成研究氛圍、學習氛圍。牢固樹立向課堂要質(zhì)量意識，嚴格執(zhí)行課程教學計劃，把課堂教學作為提高教育教學質(zhì)量的主渠道。此外，加強質(zhì)量管理，通過階段檢查、總結(jié)、測試、反饋等方式，科學地管理、規(guī)范教學工作。

具體督促檢查辦法有：

（1）開展抽查課（推門課）活動。課后評價，打分及時反饋，發(fā)現(xiàn)并及時糾正教學工作中存在的問題，總結(jié)發(fā)揚教學中的創(chuàng)新及先進經(jīng)驗，使備課、上課、聽課，成為有機整體。（2）定期檢查教師教案，指導教師寫出既規(guī)范又實用的教案。（3）定期檢查教師聽課，批改等情況，做到有記錄，勤反饋，及時總結(jié)。

在實施新課程的同時，重點抓好教師的學生觀、課程觀、教學觀的轉(zhuǎn)變與更新，實施“十個一”工程工作。即：每位教師一學年研究一個實驗課題;每位教師一學期撰寫一篇教育教學論文;設計一節(jié)優(yōu)秀教案;講一堂精品課;出一份標準試卷;接受一次教材教法過關(guān)測試;參加一次新課改理論驗收;寫一本教學反思;制作一件優(yōu)秀教具（課件、教具或幻燈片）;參加一次作業(yè)批改大賽。進而全面提高教師的業(yè)務素質(zhì)，教導處將圍繞新課程改革，通過集體學習，教師自學、討論、交流、寫心得體會、外出培訓學習做專題匯報，骨干教師作教學經(jīng)驗介紹等形式，使全體教師在研討中吸收、消化新的教改信息和教育理論，逐步確立新的教育理念，然后，指導自已的教學實踐。

為了進一步提高課堂教學質(zhì)量，提高教師的教學水平，從現(xiàn)在起，繼續(xù)以年組、學科組為單位，開展年組（學科組）的教研活動及專題研討活動。年組（學科組）活動重點是規(guī)范集體備課。

集體備課主要采取以下措施：

一是改善教師集體備課環(huán)境，規(guī)定時間、場所及負責人。業(yè)務領導分年組、分學科參與督促檢查指導，重在教法和教學過程的研究。同組教師要提出相應的改進和補充意見，最后，由中心發(fā)言人形成完整教案，同年組（學科組）教師，在備課時再根據(jù)自己教學特色及學生實際進行完善，課后認真寫出教學后記或教學反思。教導處檢查時重點檢查教師的完善過程和教學反思完成情況。

二是業(yè)務領導參與備課過程中，著重從以下幾方面加以指導。a、要充分體現(xiàn)創(chuàng)設愉快教學情境;b、教法靈活突出新型學習方式和教學方式;c、師生活動設計要科學，有序合理;d習題配置合理有層面，突出創(chuàng)新思維能力的訓練;e、內(nèi)容分布科學合理適量。

三是繼續(xù)開展組內(nèi)教研活動，形成比“教”比“學”的風氣。組內(nèi)研究應是同組集體備課的結(jié)晶，教師先說課后講課，再評課，教師間取長補短，共同提高。

四是教師在集體備課基礎上，制定自己本學期一節(jié)精品課計劃。精品課教案要寫成詳案，并且寫明每一環(huán)節(jié)的教學設計意圖。突出重點，突出傳授一種怎樣的學習策略，培養(yǎng)怎樣的學習習慣。最佳課匯報每位任課教師一學期一節(jié)。學期初上報方案后，教導處統(tǒng)計編排制表。教師隨機聽課，集中評課，互通有無。

以上是關(guān)于“提高教育教學質(zhì)量措施”的主要做法。提高質(zhì)量是時代的召喚，更是現(xiàn)實的需要，既是學生健康成長的需要，也是教師專業(yè)發(fā)展的需要，既是學校生存的需要，也是校長提高的需要。只有校長不斷豐富思想，完善理念，創(chuàng)新方法，才能確保學校教育質(zhì)量又好又快的提高。

第三篇：采購物流管理方案設計

采購物流管理方案設計

加強物資采購管理，是深化企業(yè)改革的重要內(nèi)容，今天小編要給大家介紹的便是采購物流管理方案設計，歡迎閱讀！

為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，使中心物資采購制度化，結(jié)合本中心實際，制定本辦法。中心所有物資的采購均依本采購管理辦法執(zhí)行。

一、物資采購員由中心指定專人負責。各使用部門應根據(jù)現(xiàn)有物資的供應能力和工作任務，提出物資購置計劃，采購計劃經(jīng)主任審批后由指定的人員實施采購。

二、物資采購一般應由兩人組成采購小組，采購小組由采購員和使用部門負責人組成，使用部門負責人負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。

三、采購物資本著公平、公正、公開的原則，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)選購。真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

四、使用部門在采購前應對所需物資提出詳細技術(shù)要求。物資到貨后，應按照技術(shù)要求及有關(guān)規(guī)定驗收。驗收后發(fā)現(xiàn)有問題，應及時處理質(zhì)量和其他有關(guān)問題，避免經(jīng)濟上不應有的損失。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。

五、物資采購后須先進入中心庫房，物資的驗收、保管及使用發(fā)放嚴格按《物業(yè)管理中心倉庫管理制度》和《庫房管理員崗位職責》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

六、固定資產(chǎn)報廢應按照規(guī)定的年限執(zhí)行，庫房管理員根據(jù)相關(guān)規(guī)定確認固定資產(chǎn)的報廢。報廢后的固定資產(chǎn)由中心按有關(guān)規(guī)定處理。

七、違反本采購管理辦法規(guī)定，未給中心造成損失的，限期整改;造成損失的，報中心辦公會議作出紀律處分。

辦公物資采購策劃方案范文2

(一)適用范圍

項目部生產(chǎn)性材料、固定資產(chǎn)、高值周轉(zhuǎn)材等;對外分包的包工包料類材料

采購不適合本辦法。

(二)材料種類

1、從采購環(huán)節(jié)分工及執(zhí)行主體來說分為如下三類

(1)種類和定義

種類

定義

公司采購

公司確定供應商，公司簽訂合同，公司采購，公司付款

公司選定

公司確定供應商，公司簽訂合同，項目采購，項目付款

項目采購

項目確定供應商，項目簽訂合同(公司參與合同會簽)，項目采購，項目付款

(2)材料分類流程

a、在每一項目開工前由公司采購部門起草《項目材料分類清單》，成本管理部門、工程管理部門、綜合部門審核，報總經(jīng)理審批確定，清單以外材料視同項目采購。

B、生效后的《項目材料分類清單》由綜合部門頒布，并抄送成本管理部門、財務部門、采購部門、工程管理部門及相關(guān)項目部。

2、從材料的采招周期來說，分以下兩類。

種類

定義

材料

為公司常年使用的物料，通過的招投標確定若干常年合作的供應商后可解決材料的供應問題

項目材料

圍繞項目施工所使用的物料，其供應商以項目的起止為合作周期

(三)以下所說材料采購須遵循原則

1、因客觀原因，對采購單價在1萬元以上而不能訂立合同的材料采購，按“零星采購”流程辦理審批，并嚴格履

行比價(綜合對比)手續(xù)。

2、每宗采購，必須按規(guī)范填寫《申購單》，嚴禁先采購后補申購，或申購未經(jīng)審批直接采購等現(xiàn)象，由公司財務部門或各項目成本會計把關(guān)監(jiān)督每宗申購都有對應的申購單。

3、項目采購部門需及時更新并查看各項材料的已入庫數(shù)量，根據(jù)入庫量與合同總量的對比，正確選擇審批流程，同時對超合同金額的采購及時重新簽署合同或補充協(xié)議，避免合同外申購，對采購額超出合同額1萬元以上(含一萬元)，或供貨量、價款須超出合同暫定總價的1%的，超出部分必須簽訂補充協(xié)議，否則，相關(guān)材料款不得準予結(jié)算或報銷。

4、對需現(xiàn)購的材料如其借資額在申購的審批范圍內(nèi)，采購部門可憑經(jīng)審批的《申購單》直接辦理借資。

(四)附則

1、本辦法由公司綜合部門負責解釋，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字生效。

2、本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

(一)職責分工

1、公司采購部門

負責匯集局部《公司采購類》的計劃、申購提起、采購實施、結(jié)合庫存量審核數(shù)量合理性，臺賬建立等工作。

2、工程管理部門

負責審核項目提交的月度材料計劃及“公司采購類”《材料(設備)申購單》(以下簡稱《申購單》)的必要性與合理性，項目工程師負責組織材料進場的驗收工作。

3、成本管理部門

負責“公司采購類”材料的計劃、《申購單》的審定工作。主要審核計劃及申購是否超出目標成本等。

4、綜合部門

根據(jù)需要選擇性參與或檢查材料的申購及進場驗收工作流程，負責收集相關(guān)部門對于制度流程的修改意見，并對相關(guān)工作流程進行修訂。

5、項目部

編制《月份材料需用計劃表》，并如期提交，同時，負責材料進場驗收工作。

6、驗收小組

驗收小組是材料驗收工作的執(zhí)行機構(gòu)。小組成員至少包括：項目工程師、項目采購部門、項目倉庫等，公司采購部門、工程管理部門等根據(jù)材料情況參與工程材料的入場驗收。

(二)計劃的填報

1、計劃周期為30天(月)，從當月的26日——次月的25日有效，只針對材料編制，項目材料直接填報申購即可。

2、需用計劃的填報及審批

(1)編制計劃：由項目部生產(chǎn)部門主導編制，注明物料名稱、具體規(guī)格、技術(shù)參數(shù)要求、具體到位時間、當月分批使用量及使用部位等，公司采購部門補充單價、總價、下單時間等。

(2)審批流程

審批環(huán)節(jié)

審批內(nèi)容

倉庫、預算部門、生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理

審核計劃材料的必要性、數(shù)量的合理性及是否符合工程進度要求

工程管理部門

審核計劃材料的必要性、數(shù)量的合理性及是否符合工程進度要求

公司采購部門

審核價格的合理性

成本管理部門

審核價格的合理性及是否超出項目的目標成本

3、采購計劃的編制

公司采購部門根據(jù)各項目提交的需用計劃匯編《月度采購計劃》，經(jīng)公司采購部門確認后按材料種類分配采購任務。

(三)材料申購

1、對材料

《申購單》由公司采購部門根據(jù)采購計劃發(fā)起，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后訂購。

2、對項目材料和未報計劃的材料

《申購單》由項目部生產(chǎn)部根據(jù)《物料采購前置表》提前發(fā)起，經(jīng)建筑項目部預算部門、倉庫、生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理審核后，送公司采購部門、成本管理部門、工程管理部門審核，報公司總經(jīng)理審批。

3、《申購單》由公司采購部門歸檔，對固定資產(chǎn)和高值周轉(zhuǎn)材還需抄送公司財務部門、工程管理部門。

4、公司采購材料進場驗收

(1)材料進場前知會

由公司采購部門根據(jù)供應商到貨時間提前一天通知項目工程部門，由其組織驗收小組進行驗收。驗收小組由項目工程部門、項目采購部門、監(jiān)理單位及項目經(jīng)理指定的相關(guān)人員共同組成。公司采購部門、工程管理部門根據(jù)工程需要參與或監(jiān)督材料驗收過程。

(2)驗收

驗收小組隨機抽取進場材料(設備)進行驗收(如有材料樣板的材料進場驗收，除按照以下內(nèi)容執(zhí)行外，還須按材料樣板封存驗收的相關(guān)管理規(guī)定進行對板驗收)，材料驗收主

要檢查以下幾個方面：

a、檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同及《申購單》的要求。

b、檢查進場材料(設備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。

c、檢查進場材料(設備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設計及合同要求。

d、檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關(guān)國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。

e、檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

f、檢查進場材料(設備)的產(chǎn)品保護措施是否到位。

(3)材料驗收合格后，驗收小組成員共同在《送貨單》和《入庫單》簽字確認，項目采購部門辦理已驗收材料的入庫手續(xù)。

第四篇：萬科采購流程精細化管理[推薦]

萬科采購流程精細化管理

同萬科相比，其他房企體制，發(fā)展規(guī)模，區(qū)域布局和管理模式都不一樣，無法照搬萬科的一些做法，但每年都需要完成大量招投標工作，都需要面對很多合作伙伴。

在面臨普遍的采購問題方面，萬科解決得很好，值得我們參考學習。

一、完善的制度流程體系

萬科對于工程采購制定了一個辦法和三個細則，分別是《工程采購管理辦法》、《工程采購實施細則》、《供應商管理細則》、《戰(zhàn)略合作實施細則》等。這些辦法和細則都進行了任務分解和流程化，具有強烈的可操作性。

二、開放的電子操作平臺PDC

萬科除了人防、消防、供水、供電、燃氣、電信等工程，以及地方壟斷的土石方工程不適宜在電子平臺上進行招投標外，其他90%以上的招投標工作都是放在電子平臺上進行，完全做到了無紙化辦公。正是因為有了開放的電子平臺，萬科的采購才進行的高效、有序。

有了這電子平臺，萬科人一打開電腦，都知道自己要干什么。在萬科，是事情推著人往前走，而不是人推著事情往前走。如果事情靠人來推動，積極主動型的人和消極依賴性的人結(jié)果便不一樣，萬科的制度設計和電子平臺的應用將此問題解決得很好。

萬科人在利用電子平臺辦公時，量化的考核已經(jīng)在自動進行。這有點像某寶網(wǎng)，那些鉆石級、皇冠級的賣家并非一蹴而就，而是靠一筆筆生意所獲得的好評慢慢積累起來的。所以電子平臺每天都在對每個人、每個部門進行著悄無聲息的績效考核。

三、陽光透明的采購機制

開放的電子平臺帶來的另外一個好處就是陽光透明的采購機制，這是萬科引以為豪的地方。很多介紹萬科的書籍都會提到“陽光照耀的體制”。在萬科的采購領域，這一點也不例外。電子平臺的應用，為陽光能照到這一敏感領域創(chuàng)造了條件。

萬科的電子采購平臺分為前臺，后臺。在后臺，不同的部門和人員又嚴格依照制度流程要求設置了不同的審閱權(quán)限。你只可以看到你可以看的部分，你只可以對你應該評審的內(nèi)容進行評審。在陽光照耀的同時，又做到了一定程度的保密。

最后的中標結(jié)果除了電腦編程人員可以更改外，其他人都無法更改。

四、強大的跟蹤評價體系

在萬科《供應商管理細則》當中，萬科為不同專業(yè)的供應商分門別類建立了包括項目全過程的動態(tài)評估體系。最終的評估結(jié)果，決定哪些承包商可以升級（比如由項目級依次升到公司級、區(qū)域級、集團級等），哪些承包商應該降級。

除了萬科對承包商進行評價外，承包商也反過來對萬科進行評價。萬科想通過承包商對自己的評價來知道哪些方面是需要提高的。

萬科每年一度的合作伙伴大會舉行得熱烈而隆重。雖然萬科的單價不高，條件也很苛刻，中間也有很多糾葛，但是很多承包商在這一刻都獲得了極大的被認同感。很多時候，萬科的苛刻是建立在認真履行合同基礎之上的。

五、文化輸出培植伙伴互利共贏

萬科發(fā)展到現(xiàn)在，培養(yǎng)了很多合作伙伴，當年依附萬科的很多小草有的也長成了參天大樹。比如深圳地區(qū)長期依附萬科的邦迪監(jiān)理，從最初的四、五十人的小型監(jiān)理公司成長到現(xiàn)在的上千人的大型專業(yè)監(jiān)理機構(gòu)，萬科的培植和文化輸出功不可沒。

萬科是非常強調(diào)監(jiān)理的作用。萬科的工程人員流失也比較厲害，而相對穩(wěn)定的監(jiān)理隊伍在工程管理當中發(fā)揮的作用無可替代。為了適應萬科的管理，很多承包商專門建立了“萬科事業(yè)部”。萬科對這些“事業(yè)部”進行了培訓，輸出相關(guān)管理模塊，以實現(xiàn)與萬科本身業(yè)務的對接。

很多情況下，萬科人將這些別人的“事業(yè)部”當做自己公司的一個業(yè)務部門。那些認可萬科管理文化和價值觀的承包商自然合作的游刃有余，而無法適應這些的，只有被萬科淘汰或選擇離開。

萬科的采購管理的經(jīng)驗當然還有很多，比如富有敬業(yè)精神的職業(yè)經(jīng)理人團隊，公平合理的激勵競爭機制，多渠道的職業(yè)技能培訓平臺，豐富多彩的企業(yè)文化等。

第五篇：常規(guī)物流采購管理流程

1〃訂單處理作業(yè):

物流中心的交易起始于客戶的咨詢、業(yè)務部門的報表，而后由訂單的接收，業(yè)務部門查詢出貨日的存貨狀況、裝卸貨能力、流通加工負荷、包裝能、配送負荷等來答復客戶，而當訂單無法依客戶之要求交貨時，業(yè)務部加以協(xié)調(diào)。由于物流中心一般均非隨貨收取貨款，而是于一段時間后，予以結(jié)帳，因此在訂單資料處理的同時，業(yè)務人員尚依據(jù)公司對該客戶的授信狀況查核是否已超出其授信額度。此外在特定時段，業(yè)務人員尚統(tǒng)計該時段的訂貨數(shù)量，并予以調(diào)貨、分配出貨程序及數(shù)量。退貨資料的處理亦該在此階段予以處理。另外業(yè)務部門尚制定報表計算方式，做報表歷史資料管理，訂定客戶訂購最小批量、訂貨方式或訂購結(jié)帳截止日。

2〃采購作業(yè):

自交易訂單接受之后由于供應貨品的 要求，物流中心要由供貨廠商或制造廠商訂購商品，采購作業(yè)的內(nèi)容包含由商品數(shù)量求統(tǒng)計、對供貨廠商查詢交易條件，而后依據(jù)我們所制訂的數(shù)量及供貨廠商所提供較經(jīng)濟的訂購批量，提出采購單。而于采購單發(fā)出之后則進行入庫進貨的跟蹤運作。

3〃進貨入庫作業(yè):

當采購單開出之后，于采購人員進貨入庫跟蹤催促的同時，入庫進貨管理員即可依據(jù)采購單上預定入庫日期，做入庫作業(yè)排程、入庫站臺排程，而后于商品入庫當日，當貨品進入時做入庫資料查核、入庫品檢，查核入庫貨品是否與采購單內(nèi)容一致，當品項或數(shù)量不符時即做適當?shù)男拚蛱幚?，并將入庫資料登錄建檔。入庫管理員可依一定方式指定卸貨及棧板堆疊。對于由客戶處退回的商品，退貨品的入庫亦 經(jīng)過退貨品檢、分類處理而后登錄入庫。

一般商品入庫堆疊于棧板之后有兩種作業(yè)方式，一為商品入庫上架，儲放于儲架上，等候出庫，需求時再予出貨。商品入庫上架 由電腦或管理人員依照倉庫區(qū)域規(guī)劃管理原則或商品生命周期等因素來指定儲放位置，或于商品入庫之后登錄其儲放位置，以便于日后的存貨管理或出貨查詢。另一種方式即為直接出庫，此時管理人員依照出貨要求，將貨品送往指定的出貨碼頭或暫時存放地點。在入庫搬運的過程中 由管理人員選用搬運工具、調(diào)派工作人員、并做工具、人員的工作時程安排。

4〃庫存管理作業(yè):

庫存管理作業(yè)包含倉庫區(qū)的管理及庫存數(shù)控制。倉庫區(qū)的管理包括貨品于倉庫區(qū)域內(nèi)擺放方式、區(qū)域大小、區(qū)域的分布等規(guī)劃；貨品進出倉庫的控制遵循：先進先出或后進先出；進出貨方式的制定包括：貨品所用的搬運工具、搬運方式；倉儲區(qū)儲位的調(diào)整及變動。庫存數(shù)量的控制則依照一般貨品出庫數(shù)量、入庫所 時間等來制定采購數(shù)量及采購時點，并做采購時點預警系統(tǒng)。訂定庫存盤點方法，于一定期間印制盤點清冊，并依據(jù)盤點清冊內(nèi)容清查庫存數(shù)、修正庫存帳冊并制作盤虧報表。倉庫區(qū)的管理更包含容器的使用與容器的保管維修。

5〃補貨及揀貨作業(yè):

由客戶訂單資料的統(tǒng)計，我們即可知道貨品真正的需求量，而于出庫日，當庫存數(shù)足以供應出貨需求量時，我們即可依據(jù)需求數(shù)印制出庫揀貨單及各項揀貨指示，做揀貨區(qū)域的規(guī)劃布置、工具的選用、及人員調(diào)派。出貨揀取不只包含揀取作業(yè)，更應注意揀貨架上商品的補充，使揀貨作業(yè)得以流暢而不致于缺貨，這中間

包含了補貨水準及補貨時點的訂定、補貨作業(yè)排程、補貨作業(yè)人員調(diào)派。

6〃流通加工作業(yè):

商品由物流中心送出之前可于物流中心做流通加工處理，在物流中心的各項作業(yè)中以流通加工最易提高貨品的附加值，其中流通加工作業(yè)包含商品的分類、過磅、拆箱重包裝、貼標簽及商品的組合包裝。而欲達成完善的流通加工，必 執(zhí)行包裝材料及容器的管理、組合包裝規(guī)則的訂定、流通加工包裝工具的選用、流通加工作業(yè)的排程、作業(yè)人員的調(diào)派。

7〃出貨作業(yè)處理:

完成貨品的揀取及流通加工作業(yè)之后，即可執(zhí)行商品的出貨作業(yè)，出貨作業(yè)主要內(nèi)容包含依據(jù)客戶訂單資料印制出貨單據(jù)，訂定出貨排程，印制出貨批次報表、出貨商品上所 要的地址標簽、及出貨檢核表。由排程人員決定出貨方式、選用集貨工具、調(diào)派集貨作業(yè)人員，并決定所 運送車輛的大小與數(shù)量。由倉庫管理人員或出貨管理人員決定出貨區(qū)域的規(guī)劃布置及出貨商品的擺放方式。

8〃配送作業(yè):

配送商品的實體作業(yè)包含將貨品裝車并實時配送，而達成這些作業(yè)則須事先規(guī)劃配送區(qū)域的劃分或配送路線的安排，由配送路逕選用的先后次序來決定商品裝車的順序，并于商品的配送途中做商品的追蹤及控制、配送途中意外狀況的處理。

9〃會計作業(yè):

商品出庫后銷售部門可依據(jù)出貨資料制作應收帳單，并將帳單轉(zhuǎn)入會計部門作為收款憑據(jù)。而于商品購入入庫后，則由收貨部門制作入庫商品統(tǒng)計表以作為供貨廠商請款稽核之用。并由會計部門制作各項財務報表以供營運政策制定及營運管理之參考。

10〃營運管理及績效管理作業(yè):

除了上述物流中心的實體作業(yè)之外，良好的物流中心運作更要基于較上階層的管理者透過各種考核評估來達成物流中心的效率管理，并制訂良好的營運決策及方針。而營運管理和績效管理可以由各個工作人員或中級管理階層提供各種資訊與報表，包含出貨銷售的統(tǒng)計資料、客戶對配送服務的反應報告、配送商品次數(shù)及所用時間的報告、配送商品的失誤率、倉庫缺貨率分析、庫存損失率報告、機具設備損壞及維修報告、燃料耗材等使用量分析、外雇人員、機具、設備成本分析、退貨商品統(tǒng)計報表、作業(yè)人力的使用率分析等。