第一篇：ERP崗位職責(zé)

銷售部操作人員工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管確認(rèn)的客戶按照規(guī)范的編碼原則做《客戶信息》的更新維護(hù)、新增商品的更新維護(hù)通過《商品信息》錄入；

2、負(fù)責(zé)制定和維護(hù)銷售合同或委托代銷合同；

3、根據(jù)客戶下的采購(gòu)訂單錄入《訂單》，并提交銷售管理部門主管審核確認(rèn)；

4、每天于中午和下午下班前必須將當(dāng)天已生效的《訂單》打印保存；

5、根據(jù)銷售主管審核通過的訂單內(nèi)容做一張《銷貨單》并傳送給倉(cāng)庫部門按《銷貨單》 里的商品明細(xì)進(jìn)行備貨；

6、當(dāng)客戶有退貨的情況發(fā)生，銷售部應(yīng)該與客戶協(xié)商退貨商品、數(shù)量等信息，并做一張《銷退單》傳送給倉(cāng)庫部門做客戶退貨的依據(jù)；

7、為保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進(jìn)行，并將修改結(jié)果知會(huì)相關(guān)人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；

8、跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時(shí)處理訂單，以免延誤，并及時(shí)將情況反饋給部門主管；

1、負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管確認(rèn)的供應(yīng)商信息，按照規(guī)范的編碼原則在《供應(yīng)商信息》單據(jù)里進(jìn)行及時(shí)的更新和維護(hù)、對(duì)于確定的采購(gòu)原材料檔案也必須按原材料的編碼原則在《商品信息》單據(jù)里進(jìn)行及時(shí)的更新和維護(hù)；

2、負(fù)責(zé)制定和維護(hù)采購(gòu)合同、委外加工合同以及各種采購(gòu)物料的詢價(jià)通過在易助 ERP 的《詢價(jià)單》里錄入，核價(jià)工作也必須在 ERP 系統(tǒng)的《核價(jià)單》里進(jìn)行更新；

3、根據(jù)現(xiàn)有物料情況須每日查看物料需求情況并做出相應(yīng)的物料采購(gòu)計(jì)劃，在做采購(gòu)計(jì)劃時(shí)可以參考《商品補(bǔ)貨建議明細(xì)表》或者直接通過《物料需求計(jì)算》直接生成采購(gòu)底稿；

4、負(fù)責(zé)通過《請(qǐng)購(gòu)單》向上級(jí)主管人員提交請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)并隨時(shí)跟蹤審核情況；

5、負(fù)責(zé)根據(jù)已審核通過的《請(qǐng)購(gòu)單》在 ERP 系統(tǒng)中錄入相應(yīng)的《采購(gòu)單》并知會(huì)倉(cāng)庫部門按照《采購(gòu)單》里的內(nèi)容進(jìn)行收料；

6、需每天及時(shí)提交《采購(gòu)單》給倉(cāng)庫出入庫管理員，不能因自己的延誤影響物流物料的收發(fā)；

7、為保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進(jìn)行，并將修改結(jié)果知會(huì)相關(guān)人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；

8、跟蹤《采購(gòu)單》執(zhí)行情況，對(duì)于不再執(zhí)行的《采購(gòu)單》應(yīng)及時(shí)結(jié)束，還應(yīng)跟蹤了解供應(yīng)商供貨的驗(yàn)收情況，對(duì)于驗(yàn)收不合格產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通解決，避免影響下層業(yè)務(wù)處理；

9、當(dāng)需要對(duì)采購(gòu)的商品作退貨處理時(shí)應(yīng)該積極與供應(yīng)商協(xié)商退貨事宜，并做一張《退貨單》并傳倉(cāng)庫部門按照《退貨單》內(nèi)容作退貨處理；

1、負(fù)責(zé)及時(shí)維護(hù)和更新倉(cāng)庫信息；

2、在接到采購(gòu)部門簽字審核確認(rèn)后的《采購(gòu)單》后根據(jù)該《采購(gòu)單》的數(shù)據(jù)對(duì)供應(yīng)商送過來的物料進(jìn)行收料，并做一張《收料單》同時(shí)通知品質(zhì)檢驗(yàn)部人員對(duì)物料進(jìn)行驗(yàn)收入庫，并錄入《驗(yàn)收單》并將《驗(yàn)收單》打印送交財(cái)務(wù)作應(yīng)付賬款的記賬處理；

3、接到生產(chǎn)管理部門或銷售部門簽發(fā)的發(fā)貨通知單后，應(yīng)及時(shí)調(diào)出相應(yīng)的《銷貨單》，根據(jù)該銷貨單明細(xì)備貨出庫，并確認(rèn)審核《銷貨單》，打印交財(cái)務(wù)部門作為應(yīng)收賬款的記帳處理；

4、所有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項(xiàng)出入庫業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟(jì)損失；

5、如發(fā)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、銷貨單、采購(gòu)單、生產(chǎn)領(lǐng)料單、生產(chǎn)物料報(bào)廢單不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤；

6、根據(jù)生產(chǎn)部門下發(fā)核準(zhǔn)生產(chǎn)的《工單》或《委外單》向生產(chǎn)車間配發(fā)生產(chǎn)所需物料并錄入《領(lǐng)料單》，生產(chǎn)車間如有未耗用物料的，需對(duì)未耗用物料退回倉(cāng)庫，這里必須錄入相應(yīng)的《退料單》；

7、在接到經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)成品或半成品后應(yīng)在 ERP 系統(tǒng)中核對(duì)《生產(chǎn)入庫單》里的商品數(shù)量與實(shí)際入庫數(shù)量是否一致，將合格產(chǎn)品從成品車間調(diào)入成品庫，并審核《生產(chǎn)入庫單》，打印送財(cái)務(wù)部門；

8、負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況定期或不定期對(duì)庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，并在 ERP 系統(tǒng)中錄入《盤點(diǎn)單》；

9、根據(jù)銷售部門錄入的《銷退單》入庫客戶方退回的商品，并核對(duì)退回的商品和數(shù)量無誤后審核《銷退單》打印送財(cái)務(wù)部門作退款或沖應(yīng)收賬款處理；

10、根據(jù)采購(gòu)部門錄入的《退貨單》把貨品退回供應(yīng)商處，并核對(duì)退回的商品和數(shù)量無誤后審核《退貨單》打印送財(cái)務(wù)部門作退款或沖應(yīng)付賬款處理；

11、負(fù)責(zé)貨品倉(cāng)庫之間的調(diào)撥同時(shí)在 ERP 系統(tǒng)中錄入相應(yīng)的《調(diào)撥單》；

注：凡是與出、入庫相關(guān)的單據(jù)必須要由倉(cāng)庫經(jīng)手人審核，其它部門均不能審核出入庫單據(jù)，否則可能會(huì)引起庫存數(shù)量有誤的情況。

1、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并更新維護(hù)《產(chǎn)品結(jié)構(gòu)》；

2、負(fù)責(zé)對(duì)目前所有原材料進(jìn)行 BOM 分階和規(guī)范；

3、根據(jù)不同工藝制定操作流程和工藝要求；

4、負(fù)責(zé)制定、更新維護(hù)《工藝線路》；

5、負(fù)責(zé)更新維護(hù)《基本選配信息》；

生產(chǎn)管理部操作人員工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)編制半成品、成品的生產(chǎn)工單，如：《工單》《委外單》并跟蹤執(zhí)行情況；

2、車間人員根據(jù)下達(dá)的工單生產(chǎn)任務(wù)，到倉(cāng)庫領(lǐng)出相應(yīng)的物料，領(lǐng)用物料的依據(jù)是《領(lǐng)料單》；

3、負(fù)責(zé)更新維護(hù)每道工藝的流轉(zhuǎn)進(jìn)度，并錄入《工藝轉(zhuǎn)移單》；

4、根據(jù)生產(chǎn)車間每一個(gè)參與生產(chǎn)的員工的生產(chǎn)數(shù)量進(jìn)行跟蹤，并將每一個(gè)員工的生產(chǎn)工作情況錄入《報(bào)工單》；

5、當(dāng)各產(chǎn)品最后一道工藝完成后在系統(tǒng)里錄入《工藝入庫單》；

6、當(dāng)產(chǎn)成品或半成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后錄入《生產(chǎn)入庫單》并回沖物料耗用數(shù)據(jù)，且負(fù)責(zé)監(jiān)督車間人員將未耗用完的物料退回到倉(cāng)庫；

7、每天及時(shí)校對(duì)材料領(lǐng)用數(shù)量、成品、半成品入庫數(shù)量、工藝《報(bào)工單》執(zhí)行進(jìn)度情況，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)找出原因記錄備案，并及時(shí)糾正；

財(cái)務(wù)部門操作人員工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護(hù)更新、設(shè)置管理；

2、編制各種會(huì)計(jì)憑證，并進(jìn)行審核記帳；

3、結(jié)算會(huì)計(jì)期間，打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表；

4、提出財(cái)務(wù)管理報(bào)表規(guī)劃；

5、針對(duì)實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題，結(jié)合易助的特點(diǎn)，提出合適的財(cái)務(wù)解決方案，并能促進(jìn)該方案的順利執(zhí)行；

6、就生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售過程中的問題提出意見，與相關(guān)部門保持有效溝通以達(dá)到解決問題的目的；

7、負(fù)責(zé)往來賬款的掛起帳和收付款作業(yè)；

8、維護(hù)成本核算要素，如制造費(fèi)用科目的設(shè)定、人工制費(fèi)科目的設(shè)定及分?jǐn)?，生產(chǎn)成本，費(fèi)用歸集方案；

9、檢查對(duì)各供應(yīng)商應(yīng)付賬款余額，客戶應(yīng)收賬款余額確保能反映真實(shí)的往來。

10、負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)部門車間員工計(jì)件工資單價(jià)數(shù)據(jù)的更新與維護(hù)。

11、及時(shí)處理應(yīng)收賬款，根據(jù)向客戶開具的《銷售發(fā)票》等向客戶進(jìn)行收款并錄入《收款單》；

12、及時(shí)處理應(yīng)付賬款，根據(jù)供應(yīng)商開出的《采購(gòu)發(fā)票》等向供應(yīng)商進(jìn)行付款并錄入《付款單》；

注：凡是與資金有關(guān)的收付款單據(jù)必須由出納審核。

第二篇：ERP崗位職責(zé)

ERP系統(tǒng)管理員崗位職責(zé)

一．硬件管理

A負(fù)責(zé)日常支持ERP系統(tǒng)運(yùn)行的服務(wù)器的硬件維護(hù)工作

B負(fù)責(zé)硬件防火墻等安全設(shè)備的維護(hù)工作

C負(fù)責(zé)支持ERP運(yùn)行的網(wǎng)絡(luò)硬件的維護(hù)工作

D負(fù)責(zé)支持ERP運(yùn)行的各客戶端硬件的維護(hù)工作

E 負(fù)責(zé)建立日常支持ERP系統(tǒng)運(yùn)行的硬件設(shè)備的檔案及維護(hù)記錄，并在日常維護(hù)中進(jìn)行登記。

F 定期檢查硬件設(shè)備的運(yùn)行情況，登記設(shè)備運(yùn)行記錄，重點(diǎn)關(guān)注重要設(shè)備。

G 負(fù)責(zé)硬件設(shè)備的維修，對(duì)硬件設(shè)備的擴(kuò)充及購(gòu)買根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行需要提出配置建議。

H 進(jìn)行硬件設(shè)備大的變動(dòng)，會(huì)影響ERP正常運(yùn)行時(shí)，首先向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，然后通知相關(guān)部門操作人員，如進(jìn)行交換機(jī)斷電等。

二．軟件管理

A 負(fù)責(zé)生產(chǎn)ERP系統(tǒng)及浪潮系統(tǒng)的客戶端軟件安裝及更新。

B 負(fù)責(zé)生產(chǎn)ERP系統(tǒng)及浪潮系統(tǒng)的人員管理及職責(zé)維護(hù)，用戶名和密碼管理。在系統(tǒng)內(nèi)及時(shí)添加和刪除人員賬號(hào)，分配崗位職責(zé)，對(duì)離職人員的賬號(hào)及時(shí)進(jìn)行刪除或停用。防止數(shù)據(jù)外泄。

C 熟練運(yùn)用SQL SEVER 對(duì)ERP數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)，每日對(duì)系統(tǒng)內(nèi)各種報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保系統(tǒng)內(nèi)的各種數(shù)據(jù)錄入及時(shí)，真實(shí)有效。

D 負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)的企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)及日常問題總結(jié)，定期召開ERP專題會(huì)議，及時(shí)將平常系統(tǒng)問題反饋給集團(tuán)開發(fā)人員，確保系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行。

E 配合集團(tuán)信息部開人員進(jìn)行系統(tǒng)的二次開發(fā)。

企管部

第三篇：ERP管理員崗位職責(zé)

大連鴻友汽車零部件有限公司

ERP管理員崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)軟硬件正常運(yùn)行及維護(hù)。2.負(fù)責(zé)支持ERP運(yùn)行的網(wǎng)絡(luò)維護(hù)。3.負(fù)責(zé)ERP數(shù)據(jù)備份。

4.負(fù)責(zé)ERP數(shù)據(jù)月末結(jié)賬及期初數(shù)據(jù)整合。5.負(fù)責(zé)所有ERP操作員的增加及權(quán)限設(shè)置。6.負(fù)責(zé)解決ERP運(yùn)行中出現(xiàn)的問題。7.負(fù)責(zé)ERP客戶訂單維護(hù)。8.負(fù)責(zé)ERP未結(jié)訂單統(tǒng)計(jì)與核對(duì)。9.負(fù)責(zé)ERP采購(gòu)客戶數(shù)據(jù)更新。10.負(fù)責(zé)ERP批處理執(zhí)行及差異核對(duì)。11.負(fù)責(zé)ERP數(shù)據(jù)物料編碼批量整理。

第四篇：ERP統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)

ERP/統(tǒng)計(jì)崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)按照銷售總部和公司的報(bào)表報(bào)送規(guī)定匯總、整理、統(tǒng)計(jì)、分析、傳遞統(tǒng)計(jì)報(bào)表

（含內(nèi)、外銷報(bào)表）。

2、負(fù)責(zé)維護(hù)ERP系統(tǒng)客戶價(jià)格和維護(hù)ERP系統(tǒng)運(yùn)行，協(xié)調(diào)、解決ERP系統(tǒng)運(yùn)行出現(xiàn)的問題。

3、負(fù)責(zé)銷售總部和工廠相關(guān)部門以及其它銷售統(tǒng)計(jì)資料的整理和提供，統(tǒng)計(jì)、分析產(chǎn)

品產(chǎn)銷狀況，參加部門業(yè)務(wù)工作會(huì)議，提出工作改進(jìn)和產(chǎn)品產(chǎn)銷建議。

4、負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行公司分銷流程中涉及ERP系統(tǒng)的操作事宜，承擔(dān)分銷模塊的數(shù)

據(jù)整理及協(xié)調(diào)處理工作。

5、負(fù)責(zé)物流駐廠辦內(nèi)銷往來電子郵件的接收和發(fā)送工作。

6、負(fù)責(zé)檢查、督促物流駐廠辦其他人員的報(bào)表報(bào)送工作。

7、貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

8、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

第五篇：ERP系統(tǒng)管理員崗位職責(zé)

1.通過信息化管理來對(duì)公司的信息系統(tǒng)進(jìn)行規(guī)劃、開發(fā)，保證信息化方案的科學(xué)性、可行性。

2.對(duì)信息系統(tǒng)的運(yùn)行進(jìn)行維護(hù)、監(jiān)控,保證公司運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。

3.為公司高層決策提供信息化規(guī)劃建議。