第一篇：物資計劃采購制度

四川天宏實業(yè)集團貴州銅仁分公司

《物資計劃采購管理制度》

各部門、班、段組：

為加強公司的物資計劃采購管理，進一步規(guī)范物資的計劃采購供應(yīng)工作，確保工程建設(shè)的順利進行。根據(jù)川天宏【2011】13號《四川天宏實業(yè)集團有限公司財務(wù)審批制度》的相關(guān)制度及本公司的實際情況，特制定以下物資計劃采購供應(yīng)管理制度，請遵照執(zhí)行。

一、材料采購計劃審批程序

1、月、周材料計劃程序：由項目組現(xiàn)場管理人員提出申請，報工程部經(jīng)理審核，分管總經(jīng)理審批；

2、臨時或急用材料，由項目部負責人電話或口頭通知采購人員所需規(guī)格數(shù)量及建議品牌，實施采購。但物資采購回來后，仍需由項目部現(xiàn)場管理人員立即補申請計劃單，交采購員作購買依據(jù)。

二、材料采購程序

1、采購員憑物資采購計劃單：5000元以內(nèi)的物資由采購員根據(jù)市場行情、質(zhì)量、進行談價和定價；超過5000元以上（特殊定價物資如汽、柴油、炸藥等除外）的大宗物資須經(jīng)過后勤保障部相關(guān)人員、項目部技術(shù)人員共同詢價后，報分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理同意后方可定價采購。

2、采購員在采購物資時，必須索要正規(guī)稅務(wù)發(fā)票、送貨清單、合格證、質(zhì)保書等相關(guān)資料和票據(jù)。

3、物資采購回公司后，憑實物及送貨清單發(fā)票入庫或送施工現(xiàn)場，由保管員出具入庫驗收單。

4、采購員憑采購計劃單、入庫單、發(fā)票及貨物清單報賬。

三、材料驗收保管程序

1、保管員憑計劃單、發(fā)票及送貨清單，對物資進行驗收入庫或直接交施工現(xiàn)場使用并向采購員出具入庫驗收單。

2、保管員憑領(lǐng)料單發(fā)貨或在施工現(xiàn)場憑管理員及使用者現(xiàn)場開具領(lǐng)料單下貨。

3、保管員應(yīng)當在財務(wù)部門人員的指導(dǎo)下，做好各類物資、材料臺賬。

4、保管員對庫存物資分類存放并做好標識，對直接進入施工現(xiàn)場的物資有權(quán)進行事后監(jiān)督和追蹤。

四川天宏集團有限公司貴州銅仁分公司

2011年11月20日

第二篇：物資采購制度

北京桐凡物業(yè)管理服務(wù)有限公司

物資采購制度

一、目的

規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責任，對采購過程進行管控，確保采購的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。

二、適用范圍

物業(yè)管理所需要的所有物資（如日常辦公物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等）的采購活動。

三、職責

1.各部門主管負責制訂采購計劃申請，并協(xié)助進行物資核對、清點入庫； 2.行政管理中心負責審核采購計劃，包括計劃內(nèi)和計劃外物資采購申請。

四、采購物資的分類

A類：辦公、勞保用品以及各物業(yè)下屬部門日常耗材（如維修材料、保潔用品等）,單價＜500元

B類：辦公設(shè)備、辦公家具或維修器械等固定資產(chǎn)，單價≥500元或≤5000元

五、采購、入庫流程 1.提出采購申請

各部門主管根據(jù)下月的物資預(yù)計用量及月末庫存情況，一般情況在每月20日之前以《物資采購申請表》的方式提出下個月的物資采購計劃，寫明物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價等（如有特殊情況，須備注說明）。

2.審核采購計劃

月度物資采購計劃由部門主管于每月20日前提出書面采購申請。根據(jù)各類物資情況，審批流程如下： A類物資：

各部門主管提出申請后，行政管理中心負責人上報的采購申請進行初審，行政部主管審核通過后轉(zhuǎn)至采購專員下單采購。

B類物資：

除履行A類物資審批流程，在行政部主管審核通過后流向經(jīng)理進行審批，審批通過后方可下單采購。

3.物資的采購

批準后的《采購申請單》交給負責采購的人員，由其在合格供應(yīng)商處進行采購。嚴格控制在計劃范圍內(nèi)安排開支。

所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審。如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應(yīng)由各物業(yè)管理處提出追加預(yù)算申請，并詳細說明原因。

4.物資入庫

采購回來的物資由提出采購計劃的部門負責人、物資管理員驗收，驗收合格后辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。

物資采購入庫后，領(lǐng)用物資時，填寫物資出庫領(lǐng)用單，并做好登記，建立物資臺帳。

5、緊急采購

如有物資需要進行緊急采購，須填寫《物資采購申請表》并注明原因，由行政部主管批轉(zhuǎn)后方可進行采購。

如需進行自行采購，經(jīng)部門經(jīng)理或行政部主管批準后方可執(zhí)行。物品采購回后，須填寫《物資采購申請單》并注明原因，由經(jīng)理簽字后，附上審批后的物資采購清單、入庫單及相應(yīng)發(fā)票。

六、監(jiān)督與管理

采購活動沒有按上述程序辦理，視為私自采購，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要追究當事人和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責任，私自采購造成損失的，有關(guān)當事人要賠償所造成的損失。

附件一：

采購產(chǎn)品分類目錄

為確保采購產(chǎn)品質(zhì)量滿足服務(wù)要求，特將本公司采購產(chǎn)品分兩大類。其中第一類產(chǎn)品由公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后實施采購；第二類產(chǎn)品由使用部門主管批準后實施采購。

一、重要產(chǎn)品，指價值量大，對服務(wù)質(zhì)量有重大影響的產(chǎn)品，包括：馬達、水泵等機電設(shè)備。滅火器、消防水帶等消防器材、報警設(shè)施、檢測器具、對講機及其它重要物品。二、一般產(chǎn)品，指低值易耗、對服務(wù)質(zhì)量影響不太大的產(chǎn)品。包括：

日常辦公用品

鉛筆 橡皮 水性筆 筆筒 本 打印紙 電池 筆芯 尺子 訂書機 文件夾 檔案袋 等

維修工程用品

維修用工具：扳手 螺絲刀 各類銼刀 鉆頭 鎯頭 鋼鑿 鉗子 鋼絲刷 鋼鋸 管子鉗 卷尺 管子割刀 絲錐絞手 絲錐 圓扳牙 黃油槍 電筆 電工刀 電工皮帶連套 剝線鉗 絕緣鞋 冷壓接線鉗 電鉆 電鉻鐵 刨、鑿

鋁合金扶梯 泥工用泥刀、泥板、泥桶、泥揪紗手套等。維修用材料及零配件： 銅接頭 彎頭 三通 油鈴 油胚根 塑料管 三角凡爾 彈簧卡圈 生料帶 悶頭 白鐵管 進水軟管 水箱皮碗 銅夾頭 鋸條 鐵砂皮 回絲 墊圈 螺絲 螺帽 合頁 進水閥及配件 球形門鎖 機油 膠布 圓釘 木螺絲 白膠 漆刷 油漆 燈頭 燈泡 插座 插頭 接線盒 空氣開關(guān) 日光燈管平開關(guān) 按扭開關(guān) 觸電保護器 護套線 塑料電線 絕緣膠布 焊錫絲 塑料膠布 指示燈 電珠 塑料套管等。

保潔用品

掃把 簸箕 水桶 萬能清洗劑 潔廁靈 84消毒液 衛(wèi)生紙 垃圾袋 玻璃刷 拖布 等

保安用品 白手套 出入證相關(guān)材料 等

附件二：

庫房管理規(guī)范

凡建立物品貯存庫房的部門，應(yīng)執(zhí)行本規(guī)定，對僅設(shè)立貯存點的部門也可參照執(zhí)行：

一、庫房除庫房管理員外，其他人員未經(jīng)主任同意不得入內(nèi)。

二、保持庫房及物品的清潔，各類物品擺放整齊、有序。

三、在庫房內(nèi)不得吸煙。

四、建立健全物資臺帳，保證財務(wù)稽查時賬、卡、物三相符。

五、按質(zhì)量體系文件要求做好物資入庫驗收工作，只有經(jīng)過驗證合格的物品才能入庫上架，未經(jīng)驗證的應(yīng)暫存待檢處，等待檢查驗證后處理。

六、做好物資保管工作，合理存放，防止因管理不善而損壞、過期或丟失，確保庫存物資完全、完好。

七、嚴格做好物資審批領(lǐng)用、借用登記，無特殊情況不得外借。

八、物資管理做到分類擺放、編號入架，建立物品保管卡片。

九、定期盤點，填寫清點報表，及時向主管報告?zhèn)淦穫浼α?，如需進貨，提出物品添置計劃，經(jīng)主任同意后，按《采購控制程度》實施采購。

十、對因情況變化而未使用的領(lǐng)用物品或在使用中節(jié)余成件、整件物品應(yīng)辦理退還入庫手續(xù)，并做好登記。

十一、物品發(fā)放應(yīng)遵循先進先出原則，防止物品過期變質(zhì)。

十二、常規(guī)服務(wù)用的物品設(shè)合理庫存。庫存限額應(yīng)視該物品的日常消耗水平，由各部門自行確定。具體操作：應(yīng)填寫《申購單》、《物品入庫登記表》、《領(lǐng)用單》存放物品月檢表。

十三、偶爾或臨時性服務(wù)用物品及不宜設(shè)庫存的其他物品可不設(shè)庫存，即買即領(lǐng)。具體操作時應(yīng)填寫：《申購單》、《領(lǐng)用單》，并建實物帳。

十四、對有有效期規(guī)定的物品、且領(lǐng)用后一次性消耗不完的，應(yīng)貼上醒目標簽，注明有效期。

十五、每月底由部門負責人組織庫存采購產(chǎn)品的盤存，核對庫存數(shù)量及產(chǎn)品的有效期，填寫《存放物品月檢表》。

第三篇：物資采購制度

物資采購制度

1、物資采購必須根據(jù)部門需求，按申請計劃采購。

2、各部門必須按月向醫(yī)院提出申請物品計劃，并根據(jù)部門的要求，填寫好物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價格等。交倉庫保管員統(tǒng)計，由主管院長審批后，交后勤服務(wù)部采購員采購。

3、物資采購計劃必須是當月必要的用品，不得超數(shù)量以免造成積壓和浪費。

4、急需用品由部門領(lǐng)導(dǎo)填寫好急需物資申請表，并寫明原因、申請數(shù)量、規(guī)格、大約價格等，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后交后勤服務(wù)部解決。

第四篇：物資采購計劃

蕪湖縣陶辛鎮(zhèn)衛(wèi)生院

物資采購計劃

為了節(jié)約我院的采購成本，提高該院的物資采購效益，確保物資采購能有序的進行，滿足各部門業(yè)務(wù)需求，現(xiàn)根據(jù)使用部門業(yè)務(wù)需求和意見，特制定物資采購計劃：

一、物資采購計劃的注意事項：

1、各科室要按程序填報物資申購表且提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原提報人負責；同時，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。

2、編制計劃書時，要從實際出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓造成損失。

3、物資采購時必須嚴格按照采購原則，采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確的做好物資貨源的落實工作。

二、物資采購的準備階段

1、物資采購部門根據(jù)各科室上報的所需物資情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和型號等。

2、各科室根據(jù)所需采購的物資填寫物資申購表，填寫完后由各科室主管院長、采購科主管院長審批。

3、采購人員核實各科室所填寫的采購物資表，根據(jù)物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄，確定供應(yīng)商并進行詢價，并提供產(chǎn)品報價單。

三、物資采購計劃實施階段

1、對于廠商提供的材料采購人員進行深入分析，根據(jù)經(jīng)批準的采購方式向廠商議價。

2、采購人員經(jīng)過詢價、議價及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容達成一致后簽訂采購合同。

3、采購物資到本院后，由該相關(guān)負責人對采購物資進行驗收。

4、由采購人員根據(jù)《采購合同》及購貨發(fā)票根據(jù)該院財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定報銷付款手續(xù)。

2017年1月23日

第五篇：物資采購計劃

物資采購計劃書

（2012年3月）

物資采購計劃方案

為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。各部門要按程序報物資采購計劃，在每月的月末向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理審批。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。

各部門提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原提報人負責；同時，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。

物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式以及其它需要明確的事項。

一、物資采購的審批程序

采購部門根據(jù)各部門上報的所需物資情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和所應(yīng)用項目，填寫《采購合同審批表》，經(jīng)部門經(jīng)理審查，采購部經(jīng)理審核，由公司總經(jīng)理審批。

二、物資采購的實施程序

1.物資采購部門采購人員根據(jù)經(jīng)批準的《采購合同審批表》，先核對采購內(nèi)容，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考

市場行情及過去采購記錄，確定供應(yīng)商并進行詢價，并提供產(chǎn)品報價單。

2.對于廠商提供的材料采購員應(yīng)進行深入分析，根據(jù)經(jīng)批準的采購方式向廠商議價。

3.采購人員經(jīng)過詢價、議價及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容達成一致后簽訂采購合同。

三、采購物資到廠驗收工作程序

采購物資到廠后，由該項目相關(guān)負責人對采購物資進行驗收。

四、采購物資的付款程序

由采購人員根據(jù)《采購合同》及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定報銷付款手續(xù)。

由于剛來這個公司，工作經(jīng)驗不足，有很多需要學習的東西，在公司領(lǐng)導(dǎo)與同事的關(guān)心下，我會認真完成各項工作，努力學習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。

2012年3月24