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篇一：工程審計(jì)部門(mén)職責(zé)

1.參與營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)業(yè)務(wù)制度審核、流程優(yōu)化、信息系統(tǒng)權(quán)限梳理等工作，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、提高業(yè)務(wù)效率;

2.負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)重點(diǎn)事項(xiàng)日常跟蹤，出具分析報(bào)表，合理管控過(guò)程風(fēng)險(xiǎn);

3.開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)相關(guān)項(xiàng)目審計(jì)，規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)、降本控費(fèi)，并提出合理化改進(jìn)建議;

篇二：工程審計(jì)部門(mén)職責(zé)

1、具體實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目，對(duì)審計(jì)過(guò)程形成相應(yīng)記錄，確保內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量;

2、及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出改進(jìn)意見(jiàn);

3、檢查各項(xiàng)制度執(zhí)行的有效性，對(duì)存在不合理處提出優(yōu)化建議;

4、對(duì)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)和財(cái)務(wù)活動(dòng)的真實(shí)性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督、檢查、評(píng)價(jià);

5、能獨(dú)立編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告，跟蹤審計(jì)問(wèn)題改善措施執(zhí)行;

6、參與審計(jì)其他日常工作。

篇三：工程審計(jì)部門(mén)職責(zé)

1、財(cái)務(wù)審計(jì)：對(duì)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、信貸計(jì)劃的執(zhí)行和決算情況、與財(cái)務(wù)收支相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及公司的經(jīng)濟(jì)效益、財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度執(zhí)行情況等進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。

2、內(nèi)控審計(jì)：對(duì)公司內(nèi)部管理控制系統(tǒng)及執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督;督促建立、健全完善的公司內(nèi)部控制制度，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理的改善和加強(qiáng)，保障公司持續(xù)、健康、快速地發(fā)展。

3、專項(xiàng)審計(jì)：對(duì)與公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的特定事項(xiàng)，向公司有關(guān)單位、部門(mén)或個(gè)人進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

4、上級(jí)主管單位和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)工作。

篇四：工程審計(jì)部門(mén)職責(zé)

①協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)建立、完善財(cái)務(wù)審計(jì)管理體系，并維護(hù)其運(yùn)行;

②協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)制定財(cái)務(wù)審計(jì)管理制度及相關(guān)流程，并嚴(yán)格執(zhí)行;

③根據(jù)企業(yè)年度審計(jì)計(jì)劃對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金的使用及核算情況進(jìn)行審計(jì)，并上報(bào)審計(jì)結(jié)果

④參加審計(jì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的預(yù)算執(zhí)行情況，并提出相關(guān)審計(jì)建議;

⑤負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)日常監(jiān)控與審計(jì)管理工作，參與財(cái)務(wù)統(tǒng)一調(diào)度管理;

⑥協(xié)助相關(guān)人員涉及企業(yè)的投融資財(cái)務(wù)管理工作，降低投融資風(fēng)險(xiǎn);

⑦審計(jì)工作結(jié)束后，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提交財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，并將審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)部門(mén)經(jīng)理;

⑧做好與企業(yè)其他部門(mén)的聯(lián)系工作，并處理好企業(yè)相關(guān)部門(mén)之間的溝通和協(xié)調(diào)工作;

⑨完成其他與內(nèi)部審計(jì)相關(guān)工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

篇五：工程審計(jì)部門(mén)職責(zé)

1、制定工程與大型設(shè)備項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃并組織人員進(jìn)行審計(jì);

2、實(shí)施工程與大型設(shè)備項(xiàng)目成本控制，組織控制價(jià)/結(jié)算價(jià)、過(guò)程跟蹤審計(jì)等;

3、參與工程與大型設(shè)備項(xiàng)目招標(biāo)、合同談判、項(xiàng)目驗(yàn)收等的過(guò)程監(jiān)督;

4、建立和完善工程與大型設(shè)備項(xiàng)目監(jiān)督管理的流程和制度體系;

5、編制及整理審計(jì)底稿和相關(guān)資料歸檔;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

篇六：工程審計(jì)部門(mén)職責(zé)

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的審計(jì)工作;

2、根據(jù)工作安排，取得審計(jì)工作證據(jù)，編制審計(jì)工作文稿，并對(duì)取得的審計(jì)證據(jù)的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé);

3、對(duì)審計(jì)整改要求、管理建議的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤、基礎(chǔ)評(píng)價(jià)及反饋，能對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出改進(jìn)建議并跟進(jìn)實(shí)施;

4、負(fù)責(zé)審計(jì)資料的收集、整理歸檔工作;

5、 負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)評(píng)價(jià)實(shí)施、審計(jì)內(nèi)容分析及審計(jì)報(bào)告出具;

6、參與完善反舞弊體系搭建， 負(fù)責(zé)開(kāi)展反舞弊宣導(dǎo)、投訴檢查與編制核查報(bào)告;

7、根據(jù)區(qū)域分工， 進(jìn)行市場(chǎng)合規(guī)性檢查、 違規(guī)投訴處理。

篇七：工程審計(jì)部門(mén)職責(zé)

1、對(duì)集團(tuán)總部、各分子公司、項(xiàng)目部進(jìn)行定期和不定期審計(jì);

2、按照集團(tuán)董事會(huì)要求進(jìn)行相關(guān)審計(jì)工作;

3、參與擬定并完善審計(jì)制度、工作流程、制定公司年度審計(jì)計(jì)劃;

4、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益;

5、負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng)，編寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出處理意見(jiàn)和建議。

篇八：內(nèi)部審計(jì)部門(mén)職責(zé)

1、負(fù)責(zé)實(shí)施例行審計(jì)工作，對(duì)常規(guī)業(yè)務(wù)進(jìn)行查檢，分析運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，跟進(jìn)及反饋異常事項(xiàng)的處理結(jié)果;

2、按照年度項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃，開(kāi)展以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制審計(jì)、各運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的效益審計(jì)等，尋求薄弱點(diǎn)，提出改善建議;

3、協(xié)助完成審計(jì)報(bào)告的撰寫(xiě)及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)。

篇九：內(nèi)部審計(jì)部門(mén)職責(zé)

1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制定審計(jì)計(jì)劃;

2、根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃，組織進(jìn)行公司各項(xiàng)審計(jì);

3、擬定審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū)等審計(jì)文書(shū);

4、負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)和溝通;

5、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見(jiàn);

6、編制審計(jì)底稿，出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，將審計(jì)結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo);

7、檢查公司財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén)審計(jì)意見(jiàn)的執(zhí)行情況;

8、配合公司聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財(cái)務(wù)審計(jì)工作;

9、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì);

10、負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng)，編寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，對(duì)存在的主要問(wèn)題進(jìn)行分析并提出處理意見(jiàn)和建議;

11、跟蹤監(jiān)控公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況，分析資產(chǎn)報(bào)表，判斷企業(yè)運(yùn)行效率，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議;

12、熟練使用各種財(cái)務(wù)軟件，各種辦公軟件;

13、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

篇十：內(nèi)部審計(jì)部門(mén)職責(zé)

1、負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)管理﹑銷(xiāo)售業(yè)務(wù)﹑工程﹑績(jī)效等審計(jì)

2、根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃編制審計(jì)實(shí)施方案，把控項(xiàng)目進(jìn)度

3、獨(dú)立完成審計(jì)項(xiàng)目的所有業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)﹑溝通協(xié)調(diào)﹑管理建議﹑審計(jì)報(bào)告及整改跟蹤(Follow-Up)等

4、協(xié)助完善集團(tuán)內(nèi)控體系

5、公司交辦的其他事項(xiàng)

篇十一：內(nèi)部審計(jì)部門(mén)職責(zé)

1、負(fù)責(zé)審計(jì)監(jiān)察工作，對(duì)公司治理、資金資產(chǎn)、業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、有效性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察，編寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出處理意見(jiàn)和建議。

2、對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了解和評(píng)估，維護(hù)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)的管控措施進(jìn)行有效的監(jiān)督和評(píng)估。

篇十二：內(nèi)部審計(jì)部門(mén)職責(zé)

1.擬定編制審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案，實(shí)施審計(jì)工作;

2.根據(jù)審計(jì)方案開(kāi)展審計(jì)調(diào)查、原始資料的收集、整理、分析;

3.通過(guò)內(nèi)部審計(jì)(含對(duì)子公司的經(jīng)營(yíng)審計(jì))，對(duì)集團(tuán)內(nèi)部控制的潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)缺陷，提出優(yōu)化建議，從而完善內(nèi)部控制體系;

4.審計(jì)完成后，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū)等審計(jì)文書(shū);負(fù)責(zé)組織整理審計(jì)底稿，審核無(wú)誤后歸檔;督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

5.統(tǒng)籌集團(tuán)年度審計(jì)工作，對(duì)接區(qū)審計(jì)局、區(qū)國(guó)資局相關(guān)審計(jì)工作，高效完成審計(jì)的協(xié)調(diào)溝通,提交資料等。能敏銳地通過(guò)資料審查、分析數(shù)據(jù)及其他審計(jì)方法和程序，發(fā)現(xiàn)審計(jì)問(wèn)題并提出管理建議。

篇十三：會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部門(mén)職責(zé)

1、負(fù)責(zé)應(yīng)付模塊及存貨核算模塊賬務(wù)處理

2、供應(yīng)商對(duì)賬

3、審核并核對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，并進(jìn)行認(rèn)證

4、負(fù)責(zé)定期與資產(chǎn)管理部門(mén)核對(duì)資產(chǎn)，進(jìn)行資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，確保資產(chǎn)賬目準(zhǔn)確，出具盤(pán)點(diǎn)報(bào)告

5、按月更新固定資產(chǎn)/無(wú)形資產(chǎn)明細(xì)表，及時(shí)新增卡片，計(jì)提折舊

6、配合審計(jì)事務(wù)所、券商等輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)工作及相關(guān)資料填寫(xiě)工作

7、其他臨時(shí)性工作及上級(jí)交辦的其他事宜

篇十四：會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部門(mén)職責(zé)

1、復(fù)核會(huì)計(jì)助理錄入完成的入庫(kù)單據(jù)，并匹配進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，及時(shí)正確地進(jìn)行賬務(wù)處理;

2、根據(jù)公司生產(chǎn)運(yùn)行情況，完成存貨核算管理工作，并指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行日常存貨管理;

3、產(chǎn)品、半成品、OEM產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理;

4、在途物資、應(yīng)付暫估、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款的定期清理;

5、審核采購(gòu)合同，審核應(yīng)付、預(yù)付賬款請(qǐng)款單據(jù)，嚴(yán)格把控供應(yīng)商賬期;

6、做好應(yīng)付、預(yù)付賬款財(cái)務(wù)核算工作，并及時(shí)無(wú)誤地出具賬齡報(bào)表;

7、每月及時(shí)準(zhǔn)準(zhǔn)確地復(fù)核采購(gòu)提供的供應(yīng)商對(duì)賬單;

8、每月編制應(yīng)付、預(yù)付科目余額表，對(duì)有誤的賬務(wù)及時(shí)查找原因并進(jìn)行調(diào)整;

9、善于發(fā)現(xiàn)采購(gòu)、庫(kù)房業(yè)務(wù)流程中出現(xiàn)的問(wèn)題，并提出有效改善、控制方案。

篇十五：會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部門(mén)職責(zé)

一、收集退稅資料，配合船務(wù)做出口單價(jià)。

1. 根據(jù)采購(gòu)單，供應(yīng)商信息確認(rèn)產(chǎn)品是否報(bào)關(guān)，確定出口單價(jià)。

2. 根據(jù)船務(wù)的報(bào)關(guān)單，供應(yīng)商的帳單，做開(kāi)票明細(xì)，并索回發(fā)票及外帳要求的采購(gòu)合同、送貨單。

3. 及時(shí)驗(yàn)證專用發(fā)票，確保發(fā)票信息及早送達(dá)國(guó)稅局，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按要求完成退稅。

4. 定期與船務(wù)核對(duì)報(bào)關(guān)單的報(bào)送，并開(kāi)出口發(fā)票。

5. 據(jù)收集的發(fā)票，報(bào)關(guān)單，配好做好詳細(xì)記錄移交外帳公司退稅。

二、內(nèi)銷(xiāo)發(fā)票的填開(kāi)，按期收回貨款。

6. 根據(jù)業(yè)務(wù)提供的開(kāi)票明細(xì)，向供應(yīng)商做開(kāi)票明細(xì)，并索回專用發(fā)票及外帳要求的采購(gòu)合同、送貨單。

7. 根據(jù)業(yè)務(wù)提供的開(kāi)票明細(xì)，填開(kāi)，按期收回貨款。

三、核對(duì)供應(yīng)商帳單，確保帳單準(zhǔn)確無(wú)誤。

8. 根據(jù)跟單員核對(duì)的帳單、采購(gòu)單、送貨單，再次確認(rèn)，加上開(kāi)票的稅金，扣掉預(yù)付款及扣款，完成付款申請(qǐng)。

9. 定期導(dǎo)出金碟采購(gòu)數(shù)據(jù)備用。

10. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時(shí)性工作。

篇十六：會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部門(mén)職責(zé)

1、負(fù)責(zé)直營(yíng)運(yùn)營(yíng)中心各類(lèi)稅務(wù)變更等事項(xiàng);

2、負(fù)責(zé)直營(yíng)運(yùn)營(yíng)中心地方倉(cāng)庫(kù)管理，定期出差對(duì)地方倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行監(jiān)盤(pán)，并出具盤(pán)點(diǎn)報(bào)告;審閱地方倉(cāng)庫(kù)主管提報(bào)的庫(kù)存抽查盤(pán)點(diǎn)情況報(bào)告，異常點(diǎn)提報(bào)，同時(shí)提出改進(jìn)要求;

3、協(xié)助上級(jí)主管進(jìn)行總部總倉(cāng)庫(kù)存管理工作，包括采購(gòu)入庫(kù)單據(jù)的整理和審核，制作采購(gòu)入庫(kù)明細(xì)表和匯總表;

4、協(xié)助運(yùn)營(yíng)及拓展部門(mén)，對(duì)運(yùn)營(yíng)中心地方倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)支持工作;每月至少安排一家直營(yíng)運(yùn)營(yíng)中心進(jìn)行例行工作輔導(dǎo)及檢查;

5、對(duì)檢查的執(zhí)行情況予以詳細(xì)反饋，提報(bào)異常，提出改善建議，并對(duì)改善結(jié)果進(jìn)行追蹤;

6、完成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人臨時(shí)交辦的其他工作。

篇十七：會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部門(mén)職責(zé)

1、合同車(chē)費(fèi)用審核

2、月結(jié)車(chē)費(fèi)用審核

3、外請(qǐng)人工裝卸費(fèi)審核

4、分公司財(cái)務(wù)培訓(xùn)

5、總部現(xiàn)付單據(jù)審核

6、每月制作應(yīng)付賬款報(bào)表

篇十八：會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部門(mén)職責(zé)

1、倉(cāng)庫(kù)單據(jù)整理：按月完成入庫(kù)單據(jù)的核對(duì)工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督入庫(kù)簽字手續(xù)是否齊全，遇到問(wèn)題及時(shí)處理;

2、對(duì)賬：每月與采購(gòu)及子公司對(duì)賬，審核發(fā)票，跟進(jìn)預(yù)付賬款的到貨、發(fā)票及核銷(xiāo)情況;

3、負(fù)責(zé)核對(duì)采購(gòu)單價(jià)、各項(xiàng)費(fèi)用的真實(shí)情況進(jìn)行審核，監(jiān)督與控制

4、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的管理、錄入、指導(dǎo)并跟蹤各部門(mén)的執(zhí)行情況

5、填制應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性，出具賬齡分析表

6、上級(jí)臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)。