質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全審核需準(zhǔn)備資料

1、管理手冊(cè)、程序文件、三級(jí)文件（管理制度），<為初審或再認(rèn)證版本>

2、內(nèi)部審核、管理評(píng)審（本年度）

3、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案分解及考核（本年度）

4、文件/記錄清單、分發(fā)記錄、外來(lái)文件清單、任職條件、人員證書；

5、本年度培訓(xùn)計(jì)劃及記錄；（本年度）

6、糾正及預(yù)防措施記錄表；（本年度）

7、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別分析控制措施表、內(nèi)外部環(huán)境識(shí)別表；適用的知識(shí)識(shí)別記錄；

8、合格供方名單及評(píng)價(jià)記錄；（本年度）

9、生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬及維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃記錄/特種設(shè)備檢定報(bào)告(審核期間有效）；

10、檢測(cè)設(shè)備臺(tái)賬及檢定報(bào)告(審核期間有效）；

11、產(chǎn)品工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、規(guī)章制度；<為初審或再認(rèn)證版本>

12、本年度產(chǎn)品生產(chǎn)記錄；（本年度）

13、原材料、半成品、成品報(bào)告、不合格品報(bào)告；（本年度）

14、銷售合同、顧客滿意度；（本年度）

15、本年度企業(yè)不合格、事故及被通報(bào)情況等；（本年度）

16、環(huán)境因素/危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制措施；（本年度）

17、控制措施記錄（火災(zāi)水氣聲渣處置記錄）（本年度）

18、公司/項(xiàng)目部對(duì)項(xiàng)目的檢查記錄；（本年度）

19、人員體檢報(bào)告；（本年度）<高污染行業(yè)，出具體檢必須為疾控或者職業(yè)病醫(yī)院>

20、績(jī)效測(cè)量設(shè)備及檢定；（本年度）

21、法律法規(guī)清單和合規(guī)性評(píng)價(jià)；（本年度）

22、應(yīng)急預(yù)案及應(yīng)急演練（本年度）

23、與相關(guān)方溝通的記錄；（本年度）

注：1-7為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全均需要的內(nèi)容，16-23為環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核內(nèi)容，如企業(yè)無(wú)此項(xiàng)體系，無(wú)需準(zhǔn)備。質(zhì)量管理體系包含ISO9001:2015和ISO13485:2015；