第一篇：QDM1車站建筑審核記錄3標(biāo)

1.海泊橋站 1.1.2014 年 年 11 月 月 4 日 信號設(shè)備需要遠(yuǎn)離通風(fēng)機房，2.水清溝站 2.1.2014 年 年 11 月 月 4 日 無意見 3.滄安路站 3.1.2014 年 年 11 月 月 4 日 無意見 4.小村莊站 4.1.2014 年 年 11 月 月 4 日 無意見 5.安順路站 5.1.2014 年 年 11 月 月 4 日 下側(cè)電纜間偏小，取消通號值班室 6.勝利橋站 6.1.2014 年 年 11 月 月 4 日 缺少信號設(shè)備室至車控室的路徑 7.興國路站 7.1.2014 年 年 11 月 月 4 日 電纜間為 1、7 號公用，增加信號工區(qū)的面積至 35，增加兩個電纜間的面積

至 20平，8.永年路站 8.1.2014 年 年 11 月 月 4 日 無意見

電纜間的位置及電纜井以通信專業(yè)反饋意見為準(zhǔn)。

第二篇：審核判標(biāo)技巧

審核判標(biāo)技巧

1、未識別外包過程，對外包過程不管不問，未予以控制。判4.1

2、對外包過程的評價選擇方面存在問題。判7.4.1

3、對外包提供產(chǎn)品的驗證存在問題。判7.4.3

4、將設(shè)計和開發(fā)外包，組織沒有參與評審、驗證和確認(rèn)。判在7.3的相應(yīng)條款。

5、“糾正措施”實施規(guī)定，漏了評價實施措施的有效性。判8.5.2（f）

6、至于某個過程應(yīng)該有記錄，但沒有保持記錄。應(yīng)該違反該過程，而不應(yīng)判4.2.4（哪個過程缺少記錄就判哪個過程 的相應(yīng)條款。如：產(chǎn)品的監(jiān)視和測量記錄不全，就判8.2.4

7、體現(xiàn)了“以顧客為關(guān)注焦點”的標(biāo)準(zhǔn)條款。7.2.1、7.5、8.2.1

8、組織未對質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查。判8.2.3條款

9、職責(zé)和權(quán)限規(guī)定不清，相關(guān)人員不明確其職責(zé)和權(quán)限的情況。判5.5.1（特定條款對職責(zé)和權(quán)限有明確的規(guī)定，如8.2.2、8.3等條款的職責(zé)和權(quán)限未規(guī)定，判在相應(yīng)的條款上）

10、內(nèi)部溝通事宜都可納入5.5.3，但標(biāo)準(zhǔn)在某些條款中有特定要求時，應(yīng)判在特定條款中。（與產(chǎn)品有關(guān)要求的發(fā)生變更7.2.2，變更后的信息未傳答到相關(guān)部門。也屬于內(nèi)部溝通，但7.2.2有明確的規(guī)定，如出現(xiàn)不符合，還是判在7.2.2）

11、未按決策的要求實施改進(jìn)措施，是糾正措施，判8.5.2;預(yù)防措施，判8.5.3；其它的判8.5.1。

12、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程對設(shè)備的要求，關(guān)注設(shè)備能力和精度方面等。判在7.5.1C

13、對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的設(shè)備，進(jìn)行維護(hù)。判在6.3

14、形成產(chǎn)品所需要的工作環(huán)境。判6.4（保持產(chǎn)品現(xiàn)有的狀態(tài)，屬于產(chǎn)品防護(hù)，判7.5.5）

15、該編制作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范，但未編制或編制的不夠清楚，充分，或者與法規(guī)要求相沖突。判在7.1

16、未制定作業(yè)指導(dǎo)書，或規(guī)定不當(dāng)。判7.1B;未制定檢驗規(guī)范或規(guī)定不當(dāng)、不充分判7.1C

17、文件規(guī)定適宜充分，但未按文件規(guī)定去做，分別判在7.5.1和8.2.4的相應(yīng)條款。

18、關(guān)于產(chǎn)品要求發(fā)生變更，進(jìn)行內(nèi)部傳答，屬于5.5.3，但存在不符合，還應(yīng)判在7.2.2（就近不就遠(yuǎn)）

19、產(chǎn)品交付后，如顧客反饋產(chǎn)品有問題，能找到相關(guān)部門，相關(guān)部門積極配合，查找問題原因而不是推諉回避。屬于7.2.3.20、對交付后產(chǎn)品的不合格，具體的處置措施。屬于8.3 顧客反饋①----組織接受信息②-----對信息進(jìn)行分析，了解真實情況③-----作出處理決定④------對不合格品進(jìn)行處理⑤ ①-④屬于7.2.3； ⑤屬于8.3

21、設(shè)計更改后未提交批準(zhǔn)直接進(jìn)行實施，不用理會，未進(jìn)行批準(zhǔn)的理由。直接判7.3.7

22、如果在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)工作人員私自更改工藝要求，不按工藝要求實施，屬于有章不循。判7.5.1

23、顧客指定供方或上級組織指定供方的情況，因此組織就沒有對其進(jìn)行評價，未考慮其按組織的要求提供產(chǎn)品的能力。判7.4.1（組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。）

24、如果現(xiàn)場該有的監(jiān)視和測量設(shè)備而沒有，或精度達(dá)不到要求，都應(yīng)判在7.5.1d(如果在設(shè)備的管理方面出現(xiàn)問題判在7.6)25、7.5.1e實施的監(jiān)視和測量是在檢查生產(chǎn)和服務(wù)過程有沒有在受控條件做，做的情況怎么樣。（8.2.4監(jiān)控的對象是過程的結(jié)果，產(chǎn)品的質(zhì)量特性是否滿足要求）對完成品或半成品的質(zhì)量特性進(jìn)行檢驗，確認(rèn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，8.2.4

26、對產(chǎn)品包裝上標(biāo)識防雨淋，防太陽直射，堆放限高等，屬于7.5.5.（7.5.3是識別產(chǎn)品特性的標(biāo)識；識別產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)，主要是防止誤用不合格品；確?？勺匪纺康牡奈ㄒ恍詷?biāo)識。）

27、當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失或不適用時，要及時報告顧客，這種交流也是屬于7.2.3，但判標(biāo)是，仍判在7.5.4.28、內(nèi)審提出的不符合項，都應(yīng)采取“糾正措施”。判在8.2.2（其它的不合格，需要根據(jù)不合格的程度確定是否需要采取糾正措施，判在8.5.2）

29、在一個檢驗現(xiàn)場缺少檢驗規(guī)范，或檢驗規(guī)范不合理，判7.1（未按檢驗規(guī)范進(jìn)行檢驗或記錄不全，判8.2.4）

30、違反法規(guī)的要求，未進(jìn)行檢驗的，即使有組織和客戶的批準(zhǔn)也不行，直接判在8.2.4

31、組織知道售后反饋的不合格，逃避責(zé)任或處理不當(dāng)，判8.3；組織缺少這種顧客反饋問題的渠道，判7.2.3

32、通過返工和返修后的不合格品，沒有進(jìn)行再次驗證其是否合格，判8.3.33、出現(xiàn)了重大不合格，該采取措施而未采取，判8.5.2（組織應(yīng)采取措施，消除產(chǎn)生不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。

第三篇：建筑消防設(shè)計防火設(shè)計審核

行政許可

一、建筑消防設(shè)計防火設(shè)計審核

審批依據(jù):《中華人民共和國消防法》第十條規(guī)定。

申報條件: 按照國家工程建筑消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)需要進(jìn)行消防設(shè)計的建筑工程。例如: 在易燃易爆場所建造的廁所, 也要經(jīng)過消防審核。因為有人在上廁所時抽 煙, 就要求該廁所距離易燃易爆場所有足夠的消防安全間距, 才能符合設(shè)計要求。

申報材料: 1.建筑消防設(shè)計防火設(shè)計審核申報表;2.《建筑工程規(guī)劃許可證》申領(lǐng)表;3.計委立項批文及工程設(shè)計預(yù)算造價;4.規(guī)劃紅線圖(航測圖);5.全套施工圖紙(含設(shè)計單位資質(zhì)證明);6.施工單位相應(yīng)資質(zhì)證明材料(已確定施工單位的工程);7.消防設(shè)計專篇或消防設(shè)計說明書;8.火災(zāi)危險性分析評估報告;9.有關(guān)消防工程計算書;10.工程簡要說明。

辦理程序: 受理→審查資料→現(xiàn)場勘察→發(fā)《建筑工程消防設(shè)計審核意見書》。

承諾期限: 從登記收圖之日起申報材料齊全, 一般工程在10 個工作日之內(nèi);國家、省級重點建筑工程以及設(shè)置建筑自動消防設(shè)施的建筑工程在20 個工作日之內(nèi);需要組織專家論證消防設(shè)計的工程可以延長至30 個工作日。

收費標(biāo)準(zhǔn): 不收費。

二、建筑內(nèi)部裝修防火審核

審批依據(jù):《中華人民共和國消防法》、《河南省消防條例》。申報條件: 按照國家工程建筑消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行消防設(shè)計的建筑工程。申報材料: 1.建筑內(nèi)部裝修防火審核申報表;2.室內(nèi)裝修設(shè)計圖及電器線路布置圖、暖通、空調(diào)圖、系統(tǒng)圖;3.設(shè)計、施工單位相關(guān)資質(zhì)證明;4.裝修使用材料及防火材料相關(guān)合格證、認(rèn)可證書及性能檢驗報告;5.原《建筑工程消防設(shè)計審核意見書》、《建筑消防驗收意見書》及相關(guān)主要圖紙;6.火災(zāi)危險性分析評估報告;7.施工單位法人代表證明材料;8.施工單位特殊工種人員操作證件及消防培訓(xùn)合格證書和人員名單。辦理程序: 受理→審查資料→現(xiàn)場勘察→發(fā)《建筑工程消防設(shè)計審核意見書》。

承諾期限: 從登記收圖之日起申報材料齊全, 一般工程在10 個工作日之內(nèi);國家、省級重點建筑工程以及設(shè)置建筑自動消防設(shè)施的建筑工程在20 個工作日之內(nèi);需要組織專家論證消防設(shè)計的工程可以延長至30 個工作日。

收費標(biāo)準(zhǔn): 不收費。

三、建筑工程消防驗收

審批依據(jù):《中華人民共和國消防法》第十條規(guī)定。

申報條件: 按照國家工程建筑消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行消防設(shè)計的建筑工程。申報材料: 1.驗收申請報告;2.建筑工程消防驗收申請表;3.技術(shù)檢測報告;4.土建單位文字匯總材料含資質(zhì)證明;5.安裝單位文字匯總材料含資質(zhì)證明;6.裝修單位文字匯總材料含資質(zhì)證明;7.建設(shè)單位建設(shè)情況及消防工程管理軟件匯總材料;8.各施工單位有關(guān)消防施工的有效隱藏工程記錄;9.工程選用各類建筑消防產(chǎn)品的檢驗報告、認(rèn)可證書;10.自動消防設(shè)施維修保養(yǎng)合同;11.移動式滅火器清單;12.裝飾工程阻燃處理證明;13.消防控制室人員名單;14.消防設(shè)施及設(shè)備的調(diào)試安裝記錄;15.本單位內(nèi)部簽定的各級消防安全責(zé)任書。

辦理程序: 受理→ 審查資料現(xiàn)場勘察→發(fā)《建筑工程消防驗收意見書》。承諾期限: 公安消防監(jiān)督機構(gòu)在接到建設(shè)單位消防驗收申請時, 應(yīng)當(dāng)查驗建筑消防設(shè)計技術(shù)報告等消防驗收材料, 材料齊全應(yīng)當(dāng)在10 個工作日之內(nèi)按照國家消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行消防驗收, 并在消防驗收后7 個工作日之內(nèi)簽發(fā)《建筑工程消防驗收意見書》。

收費標(biāo)準(zhǔn): 不收費。

四、開業(yè)前消防安全檢查

審批依據(jù):《中華人民共和國消防法》第十條規(guī)定。申報條件: 公眾聚集的場所。申報材料: 1.開業(yè)前檢查申報表;2.消防安全責(zé)任制度;3.制定滅火和疏散預(yù)案;4.消防審核、驗收意見書;5.企業(yè)名稱預(yù)核準(zhǔn)通知書;6.法人代表復(fù)印件;7.反應(yīng)場所消防有關(guān)情況照片;8.場所平面圖;9.滅火器清單;10.建立健全單位消防組織消防安全責(zé)任明確;11.員工經(jīng)過消防安全培訓(xùn)。

辦理程序: 受理→審查資料→現(xiàn)場勘察→發(fā)《消防安全檢查意見書》。承諾期限: 對具有火災(zāi)危險的大型群眾性活動舉辦前申報的消防安全檢查和公眾聚集場所使用或開業(yè)前申報的消防安全檢查, 公安消防機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在依法受理之日起4 個工作日內(nèi)進(jìn)行檢查, 自檢查之日起3 個工作日內(nèi)制作并送達(dá)《消防安全檢查意見書》。

第四篇：CTC-WB-21 現(xiàn)場審核記錄(管理部)

CTC/WB-2014 C/0 CTC CERTIFICATION 審 核 記 錄 審核員：趙云保 共 5 頁 質(zhì)檢中誠

第 1 頁

審核部門/區(qū)域：管理部 陪同人員: 紀(jì)銘桂 審核時間：2015年7月19日 條款 檢 查 內(nèi) 容 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 判定 Q5.5.1 職責(zé)權(quán)限 管理部主管：張曉燕，3人，主要負(fù)責(zé)： ES 1.負(fù)責(zé)新進(jìn)人員廠規(guī)廠紀(jì)訓(xùn)練及質(zhì)量、環(huán)境意識和職業(yè)健康安全系

4.4.1 統(tǒng)訓(xùn)練教材﹑訓(xùn)練計劃管理與實施。2.負(fù)責(zé)人事調(diào)配、薪資核算、應(yīng)收款、應(yīng)付款支付、廠規(guī)廠紀(jì)安全 與基礎(chǔ)建設(shè)、輛料的申購等。3.定期組織各部門對公司環(huán)境因素、危險源進(jìn)行識別和綜合評價，對重要環(huán)境因素和重大危險源制定管理方案，并對公司管理方案的 實施進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。1

4.負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測需求之規(guī)劃，負(fù)責(zé)執(zhí)行相關(guān)監(jiān)測跟 進(jìn)并加以記錄。5.收集各項預(yù)防事件發(fā)生的信息并對公司內(nèi)部進(jìn)行倡導(dǎo)；組織事件 發(fā)生后與外界聯(lián)絡(luò)，以保證事件發(fā)生后能及時進(jìn)行處理。6.負(fù)責(zé)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全信息交流和協(xié)商工作的統(tǒng)一歸口管 理，代表員工參與職業(yè)健康安全管理有關(guān)的工作，匯集報告員工的 意見和建議，并與相關(guān)部門協(xié)商解決或上報。7.公司食堂，員工寢室的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理和消防管理及整 個公司內(nèi)消防設(shè)施的配置和檢查。8.深入現(xiàn)場審核運行報表，跟蹤控制所有水、電、氣的能源消耗，保證公司最大限度的節(jié)能，發(fā)現(xiàn)異常，分析原因，及時采取糾正措 施，“三廢”排放，確保符合國家標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)廢棄物回收管理工作。9.制定公司電力設(shè)施維修計劃，使用周期，更新改造各項維修保養(yǎng) 計劃，保障公司電力設(shè)施的不斷，處于正常完好狀態(tài)。10.定期進(jìn)行相關(guān)法律法規(guī)的識別、收集和更新、鑒定和宣貫工作。

11.對公司各部門的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作全面負(fù)責(zé)，監(jiān)督檢查職工勞 動保護(hù)，改善職業(yè)健康安全條件

與主管溝通清晰其職責(zé)權(quán)限。5.4.1 部門質(zhì)量目標(biāo)及完成質(zhì)量目標(biāo)： 情況

1、入職培訓(xùn)每月一次

2、廠紀(jì)廠規(guī)宣導(dǎo)每月一次

3、水電管控每月一次 1 ??共18項

查：《公司部門質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計表》 2014年6月-2015年6月目標(biāo)完成情況： 統(tǒng)計顯示均已完成。以上目標(biāo)已完成，目標(biāo)制定基本適宜，具可測量和可操作性。注：判定表示（符合打1, 觀察項打2,不符合打3，）

CTC/WB-2014 C/0 CTC CERTIFICATION 審 核 記 錄 審核員： 共 5 頁 第 質(zhì)檢中誠 2 頁 審核部門/區(qū)域： 陪同人員: 審核時間： 年 月 日 條款 檢 查 內(nèi) 容 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 判定 6.2.1 人力資源的策劃 編有《崗位人員任職條件》《人力資源規(guī)劃管理制度》《招聘管理制 度》《員工培訓(xùn)管理制度》《員工職業(yè)規(guī)劃管理制度》等。共有20個崗位，有總經(jīng)理及各部門的職責(zé)要求及任職要求，詳細(xì)。

提供如下崗位：技術(shù)員、上模員、叉車司機、天車操作員、廚師等 10個崗位職責(zé)及任職要求。有員工簡歷表,建立員工檔案。1 查特殊崗位人員的持證上崗情況，提供有如下崗位證書： 電工 何亞平證書編號：T***238 安全主任 曾紀(jì)溪 證書編號：粵安初S12-000706 起重工 曹令平證書編號：TS6FDGG09193

叉車司機

魏道龍

證書編號：TS6GDGG23190 危險化學(xué)品作業(yè)工 唐秋桐 證書編號：T***917

廚師

何武洪

證書編號：***4 ?? 以上人員崗前培訓(xùn)考核均合格。有上崗前培訓(xùn)記錄。Q6.2.2 查人員的培訓(xùn)情況 查有“2015教育訓(xùn)練計劃表” ES 如 2015年1月 4.4.2 入職培訓(xùn) 每月進(jìn)行 新進(jìn)員工 飯?zhí)?人事部 GP基本知識 品保部 2015年2月 儀器使用與操作 品保部 會議室 宋相利 2015年3月 1 品質(zhì)異常處理（5C、8D）品保部 會議室 周長城 2015年4月 SPC 品保部 會議室 宋相利 2015年6月 6S培訓(xùn) 品保部 會議室 吳振安 ?? 查有“培訓(xùn)會議記錄表”“教育訓(xùn)練通知單及簽到表”“培訓(xùn)考試試 題”等。

有培訓(xùn)內(nèi)容、地點、時間、人員的簽名表。

如2015年3月25日 申請部門：品保部 培訓(xùn)方式：講授

講師：陳飛 培訓(xùn)日期：2015.3.25 培訓(xùn)內(nèi)容： 品質(zhì)異常情況處理，CP2314客訴。參加人員：石宏亮、葉林華、宋相巖、章艷、宋麗、吳國琴、楊華梅、冉雪梅、成平、劉辰、全潘等。注：判定表示（符合打

1, 觀察項打2,不符合打3，）

CTC/WB-2014 C/0 CTC CERTIFICATION 審 核 記 錄 審核員： 共 5 頁 質(zhì)檢中誠

第3 頁

審核部門/區(qū)域：

陪同人員: 審核時間： 年 月 日 條款 檢 查 內(nèi) 容 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 判定 ES 環(huán)境因素/危險源的1、有“環(huán)境因素登記表”“環(huán)境因素評價表”“危險源識別評價表” 4.3.1 辨識評價

2、查本部門環(huán)境因素識別評價清單,包括水、電消耗、生活垃圾排 放、火災(zāi)、辦公文具的使用等共35項，基本齊全。

3、查上述環(huán)境因素清單中采用多因子打分法評價。

4、查本部門的重大環(huán)境因素共一項：辦公區(qū)電器使用可能產(chǎn)生的火

災(zāi)情況。1

5、查上述環(huán)境因素清單“控制措施”欄中,分別標(biāo)有目標(biāo)管理方案 運行控制培訓(xùn)教育應(yīng)急預(yù)案監(jiān)督檢查等。

6、查有“危險源辨識評價表”，管理部共有26項，包括：電源插座

漏電、飲食不潔凈、意外事故、電線短路、操作間地面滑等。重大 危險源有兩項：a、辦公及生活用電/超負(fù)荷使用，線路短路/線路及 電氣開關(guān)損壞、火災(zāi)；b、車輛行駛/司機疲勞、酒后駕車；車輛“帶 病”行駛；車輛超速行駛/車輛傷害。辨識基本全面。編制: 向志清 審核：張曉燕 審批：紀(jì)銘桂 ES 法律法規(guī)和其它要求 查有“常用法律法規(guī)及其它要求清單”，共計129份。4.3.2 如：環(huán)境保護(hù)法、清潔生產(chǎn)促進(jìn)法、環(huán)境保護(hù)管理條例、國家危險

4.5.2 廢物名錄、危險化學(xué)品安全管理條例、中華人民共和國建筑法、中 華人民共和國職業(yè)病防治法、建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理規(guī)范、聲 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、膠粘劑中有害物質(zhì)限量。......查有“2015年上半年合規(guī)性評價記錄表” 1 每半年評價一次。

查《合規(guī)性評價報告》

評價時間：2015年5月26日 評價方式將現(xiàn)場檢查結(jié)果與適用法規(guī)和其它要求對照。評價人：顏清文、紀(jì)銘桂、葉思育、張曉燕、鐘益瓊、楊建智 審核：紀(jì)銘桂 批準(zhǔn)：楊建智 評價結(jié)果：公司適用法規(guī)

129項，經(jīng)查未發(fā)現(xiàn)違法、違規(guī)現(xiàn)象，也未

1, 觀有相關(guān)方投訴，公司未受到政府相關(guān)部門通報和處罰，公司的活動符合法律法規(guī)和其它要求。注：判定表示（符合打察項打2,不符合打3，）

CTC/WB-2014 C/0 CTC CERTIFICATION 審 核 記 錄 審核員： 共 5 頁 第 質(zhì)檢中誠 4 頁 審核部門/區(qū)域： 陪同人員: 審核時間： 年 月 日 條款 檢 查 內(nèi) 容 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 判定 ES 信息交流、溝通 公司在環(huán)境方面的對外信息交流主要通過，周圍居民的調(diào)查拜訪，4.4.3 與環(huán)保部門的交流溝通等方式進(jìn)行。有相關(guān)的交流溝通的記錄。職業(yè)健康安全方面的溝通主要通過培訓(xùn)，會議的方式進(jìn)行，有相關(guān) 的培訓(xùn)記錄。公司的員工代表為：向志清，有任命書。參與相關(guān)的 事務(wù)。交流溝通的效果良好。ES 運行控制

1、查到本部持有運行控制程序、廢棄物管理規(guī)定、節(jié)約用水用電管 4.4.6 理規(guī)定。

2、文件中規(guī)定了運行準(zhǔn)則。

3、查節(jié)約資源 有2015年辦公用紙、用電、用水量統(tǒng)計表 提供了1－6月的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。公司紙張非重要文件均雙面打印。觀察公司墻上貼有節(jié)約用電節(jié)約用水標(biāo)語 1

4、查固廢處置 查有“廢物（液）處理處置及工業(yè)服務(wù)合同”，處理單位：韶關(guān)綠燃

再生資源發(fā)展有限公司。查暫無危險廢物轉(zhuǎn)移，因數(shù)量較少，公司 暫存，到一定量后由該公司回收。

5、行政出差安全，行政出差均有專車接送。

6、查環(huán)保安全投入情況。

7、查有員工的職業(yè)病體檢報告，抽查如：黃武

噴涂崗位

體檢時間：2015.5.9 結(jié)果：本次檢查未發(fā)現(xiàn)苯作業(yè)禁忌證及疑似職業(yè)病，可以從事現(xiàn)崗 位工作。

8、查有環(huán)境檢測報告，對生活污水、車間空氣質(zhì)量、食堂火煙、車

間內(nèi)光照度、廠界噪聲、空氣質(zhì)量等進(jìn)行了檢測，結(jié)果均達(dá)標(biāo)。進(jìn)行控制良好。ES 應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng) ——查有《應(yīng)急預(yù)案及響應(yīng)管理程序》，內(nèi)容基本適宜。4.4.7 ——識別出的主要緊急情況有火災(zāi)爆炸、臺風(fēng)等自然災(zāi)害、化學(xué)品 大面積泄露、觸電、食物中毒等情況。——查有火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案、觸電應(yīng)急預(yù)案、食物中毒應(yīng)急預(yù)案 內(nèi)容有：啟動條件、應(yīng)急指揮的組織機構(gòu)及職責(zé)、應(yīng)急準(zhǔn)備措施、應(yīng)急反應(yīng)和行動。內(nèi)容較詳細(xì)，有一定的可操作性。——對員工進(jìn)行了應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)，有記錄，但經(jīng)現(xiàn)場溝通，員工對應(yīng)急響應(yīng)程序不太熟悉。

——查有消防演習(xí)計劃、消防演習(xí)工作計劃、消防演習(xí)職責(zé)分工一覽表、緊急事故聯(lián)絡(luò)圖。演習(xí)時間：2014年12月7日

參加人員：民豐全體人員 演習(xí)策劃：管理部 總指揮：曾紀(jì)溪 副總指揮：張曉燕 演習(xí)內(nèi)容：講解消防知識、實地操作滅火器、組織指導(dǎo)疏散逃生演練。有提供演練的照片。注：判定表示（符合打觀察項打2,不符合打3，）

1，CTC/WB-2014 C/0 CTC CERTIFICATION

審 核 記 錄 審核員： 共 5 頁 第 質(zhì)檢中誠 頁

審核部門/區(qū)域： 陪同人員: 審核時間： 年 月 日 條款 檢 查 內(nèi) 容 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 判定 ES 查有“消防演習(xí)報告”，報告對消防演習(xí)情況進(jìn)行了總結(jié)，結(jié)論1 4.4.7 為消防應(yīng)急預(yù)案基本適宜，無需修改。其它應(yīng)急情況暫無演練，主

管說將陸續(xù)安排培訓(xùn)并演練。ES 環(huán)境與職業(yè)健康安全根據(jù)管理部的職責(zé)，提供有如下監(jiān)測的數(shù)據(jù)： 4.5.1 的監(jiān)測與測量情況

1、有對消防設(shè)備進(jìn)行檢查的記錄，現(xiàn)場查看消防器、消防栓上掛有

檢查卡，檢查人員為當(dāng)班的保安人員。

2、查有廠界環(huán)境監(jiān)測報告，對生活污水、車間空氣質(zhì)量、食堂火煙、1

車間內(nèi)光照度、廠界噪聲、空氣質(zhì)量等進(jìn)行了檢測，結(jié)果均達(dá)標(biāo)。

3、對體系運行情況的監(jiān)測主要通過每年的內(nèi)審和管理評審進(jìn)行。

4、對法規(guī)的監(jiān)測通過4.5.2合規(guī)性評價進(jìn)行。

5、公司對人職業(yè)危害崗位的員工均進(jìn)行了職業(yè)病體檢，均未見異常

情況。?? 監(jiān)測和測量基本符合文件的規(guī)定。ES 不符合、糾正措施與查有“不合格品管制程序”“糾正與預(yù)防措施程序”

4.5.3 預(yù)防措施 內(nèi)容基本適宜。管理部對環(huán)境和職業(yè)健康安全的不符合情況進(jìn)行了分類，分為一般1 不合格和嚴(yán)重不合格兩類。查有“環(huán)境安全查檢不符合記錄” 記錄未有填寫，詢問主管說未發(fā)現(xiàn)不符合情況，如果發(fā)現(xiàn)就會填寫 這張表，并采取相應(yīng)的糾正措施。公司未發(fā)現(xiàn)環(huán)境安全事故隱患，暫未采取相關(guān)的預(yù)防措施。注：判定表示（符合打

1, 觀察項打2,不符合打3，）

第五篇：審核提供資料說明三標(biāo)(全)

……………………………………..................................................審核提供資料說明

尊敬的客戶，您好：

非常榮幸能為貴公司提供認(rèn)證服務(wù)！此次審核需要貴司提供以下資料： ? 最新年檢的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（需蓋公章）； ? 最新年檢的組織機構(gòu)代碼證的復(fù)印件（需蓋公章）；

? 企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)許可證副本/3C證書(須在有效期內(nèi))；法規(guī)有要求時（需蓋公章）； ? 人員花名冊（需蓋公章）。

? 基本情況調(diào)查表一份（需蓋公章）。? 基本情況調(diào)查表附表一份 ? 認(rèn)證合同二份（需蓋公章）。14001體系客戶另需提交以下資料：

? 重大環(huán)境因素清單；廠區(qū)平面圖和地域圖；（需蓋公章）? 適用環(huán)境法律、法規(guī)；守法證明；（需蓋公章）

? 環(huán)評報告（需蓋公章及騎縫章和體系負(fù)責(zé)人的騎縫簽字）、環(huán)境檢測報告（需蓋公章及騎縫章和體系負(fù)責(zé)人的騎縫簽字）、三同時驗收報告（需蓋公章及騎縫章和體系負(fù)責(zé)人的騎縫簽字）、環(huán)境因素調(diào)查表（申請表2-4頁）；（需蓋公章及騎縫章）

? 廢氣、廢水、噪音、環(huán)保治理設(shè)施或設(shè)備清單（適用時需提交）（需蓋公章）OHSAS體系客戶另需提交以下資料：

重大危險、危害因素清單； 確定的重大危險源（GB18218-2009標(biāo)準(zhǔn)）；職業(yè)健康安全目

標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；公司平面布置圖；職業(yè)健康安全管理體系運行中所遵守的法律、法 規(guī)文件清單；組織簡介和生產(chǎn)流程； 職業(yè)病危害預(yù)評價報告書；檢測報告（工作場所有害 因素職業(yè)接觸限值物理和化學(xué)因素）；

寄往：武漢市建設(shè)大道538號同成廣場A棟3單元1803室 收件人：陳文

TEL：027-85490865

……………………………………..................................................? 程序文件和質(zhì)量手冊電子檔

? 非常感謝您的配合，若有疑問請來電垂詢！