第一篇：公司環(huán)境因素鑒定管理程序

公司 環(huán)境因素鑒定管理程序 1、目的 找出本公司重要環(huán)境因素，以作為環(huán)境方針及目標(biāo)指標(biāo)的制定依據(jù)。、適用范圍 本公司所有的環(huán)境因素。、職責(zé) 4.1、各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的收集。

4.2、推行小組負(fù)責(zé)環(huán)境因素的鑒定評(píng)估。

4.3、企劃部負(fù)責(zé)環(huán)境因素的匯總、編號(hào)、分發(fā)。

4.4、管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素鑒定結(jié)果的審批。、管理程序 4.1、環(huán)境因素鑒定的工作流程（見(jiàn)附件一）

4.2、環(huán)境評(píng)審（體系建立之前的環(huán)境評(píng)審稱初始環(huán)境評(píng)審）

4.2.1、公司應(yīng)從活動(dòng)、服務(wù)、產(chǎn)品中列出對(duì)環(huán)境有影響的環(huán)境因素清單，重點(diǎn)考慮以下幾方面：

A.向大氣的排放；

B.向水體的排放； C.廢物管理； D.土地污染； E.原材料與自然資源的使用； F.其它當(dāng)?shù)丨h(huán)境問(wèn)題和適應(yīng)性問(wèn)題 4.2.2、在收集環(huán)境因素時(shí)要考慮正常運(yùn)行情況，異常情況（非正常、維修保養(yǎng)、開(kāi)停機(jī)等）和可預(yù)見(jiàn)的緊急情況。

4.2.3、在收集環(huán)境因素時(shí)還應(yīng)考慮過(guò)去的，現(xiàn)在的及將來(lái)的狀況。

4.2.4、各部門(mén)負(fù)責(zé)人收集本部門(mén)的環(huán)境因素，并評(píng)比其數(shù)量，發(fā)生的頻率及對(duì)環(huán)境造成的影響，將此信息填寫(xiě)在《環(huán)境因素登記表》和《間接環(huán)境因素登記表》中。

4.2.5、環(huán)境因素的編號(hào) 按順序號(hào)編寫(xiě)，并在備注欄中注明異常或緊急情況。

4.3、重要環(huán)境因素的判定評(píng)比 4.3.1、原材料及能資源的評(píng)比 A.能資源性質(zhì)——（C）

1.利用可再生或可循環(huán)使用的，或不缺乏。

（1 分）

2.利用不可再生或不可循環(huán)使用的，或已缺乏。

（2 分）

3.使用有毒的，或限制使用的。

（3 分）

B.能資源及原材料的消耗量——（P）

1.日常使用情況已沒(méi)有可降余地

（1 分）

2.日常使用情況有稍許可降余地

（2 分）

3.日常使用情況存在浪費(fèi)

（3 分）

得分

R=C×P

當(dāng)R≥6分

判為重要環(huán)境因素 4.3.2、固體廢棄物評(píng)比 列入國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄管理的都為重要環(huán)境因素，公司固體廢棄物的處置列為重要環(huán)境因素。其它各部門(mén)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：

A：分解性 1.易于分解

（1 分）

2.不易分解

（2 分）

3.特殊的/有毒的 （3 分）

B． 回收及處理 1.有回收或已有合格處理

（1 分）

2.沒(méi)有回收或沒(méi)有合格處理

（2 分）

C．產(chǎn)生量 1.每月產(chǎn)生量小于

10kg

（1 分）

2.每月產(chǎn)生量大于 10kg 小于 100kg（2 分）

3.每月產(chǎn)生量大于

100kg

（3 分）

得分 R=A×B×C

當(dāng) R＞6 分時(shí)列為重要環(huán)境因素。

4.3.3、噪聲的評(píng)比 廠界噪聲直接判為重要環(huán)境因素。

現(xiàn)場(chǎng)噪聲的評(píng)比：

A． 分貝值

B.暴露時(shí)間 ≤85

（1 分）

小時(shí)

（１分）

≤88

（2 分）

小時(shí)

（2 分）

≤91

（3 分）小時(shí)

（3 分）

≤94

（4 分）小時(shí)

（4 分）

大于 94

（5 分）

大于 8 小（5 分）

得分R=A×B

當(dāng)R＞5分時(shí)及A＞94分時(shí)判為重要環(huán)境因素。

4.3.4、對(duì)共有有污染性質(zhì)（液體）的評(píng)價(jià)方法：

A.發(fā)生頻率 1.每天發(fā)生（6 分）

2.每周發(fā)生（5 分）

3.每月發(fā)生（4 分）

4.每季發(fā)生（3 分）

5.每年發(fā)生（2 分）

6.幾年發(fā)生（1 分）

B.嚴(yán)重性 1.對(duì)環(huán)境或健康影響較小

（1 分）

2.對(duì)環(huán)境或健康有短期影響

（2 分）

3.對(duì)環(huán)境或健康有長(zhǎng)期影響

（3 分）

4.對(duì)環(huán)境或健康有不可恢復(fù)的重大影響（5 分）

C.影響范圍 1.影響工作現(xiàn)場(chǎng)（1 分）

2.影響廠區(qū)環(huán)境（2 分）

3.影響地區(qū)環(huán)境（3 分）

4.全球性影響

（4 分）

得分 R=A×B×C

R≥30 分及 B=5 分時(shí)判為重要環(huán)境因素 4.3.5、公司根據(jù)上述各項(xiàng)評(píng)分結(jié)合公司實(shí)際情況最終決定重要環(huán)境因素，并記錄在《重要環(huán)境因素記錄表》及《環(huán)境因素判定表》中。

4.3.6、間接環(huán)境因素根據(jù)公司對(duì)相關(guān)方的影響能力及環(huán)境因素的環(huán)境影響程度，由質(zhì)量環(huán)境推行小組開(kāi)會(huì)討論最終確定重要環(huán)境因素，并決定是否納入目標(biāo)指標(biāo)管理。

4.3.7、無(wú)法量化及難以評(píng)分的環(huán)境因素可由質(zhì)量環(huán)境推行小組開(kāi)會(huì)討論是否判為重要環(huán)境因素，并決定是否納入目標(biāo)指標(biāo)管理。

4.3.8、不符合法規(guī)的環(huán)境因素，有相關(guān)方報(bào)怨或提出要求的環(huán)境因素直接判為重要環(huán)境因素，并納入目標(biāo)指標(biāo)管理。

4.4、環(huán)境因素的修改 4.4.1、環(huán)境因素及重要環(huán)境因素應(yīng)保持其適用性，如有下列情況應(yīng)考慮重新審查和評(píng)估：

A..公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)有變更時(shí)； B.法規(guī)變更時(shí)；相關(guān)方意見(jiàn)有重大變化時(shí)； C.工廠有重大變化時(shí)（新增工程、工藝改變等）； D.其它需做修改時(shí)。

4.4.2、若無(wú) 5.4.1 情況時(shí)，則公司應(yīng)每年定期評(píng)比環(huán)境因素的適用性。

4.4.3、重新修改時(shí)應(yīng)遵循本程序所述的步驟執(zhí)行，并修改相應(yīng)的記錄。、相關(guān)文件 5.1、《 環(huán) 境 法 規(guī) 及 其 他 法 制 與 評(píng) 價(jià) 管 理 程 序 》

QEM/MZD-224-2003

5.2 、《 環(huán) 境 目 標(biāo) 指 標(biāo) 管 理 程 序 》

QEM/MZD-225-2003 5.3、《 文 件 管 理 程 序 》

QEM/MZD-202-2003 5.4、《 廢 水 管 理 程 序 》

QEM/MZD-227-2003

5.5 、《 廢 氣 管 理 程 序 》

QEM/MZD-228-2003 5.6、《 固 體 廢 棄 物 管 理 程 序 》

QEM/MZD-229-2003 5.7、《 噪 音 管 理 程 序 》

QEM/MZD-230-2003 5.8、《 化 學(xué) 品、油 品 管 理 程 序 》

QEM/MZD-231-2003 6、相關(guān)記錄 6.1、《環(huán)境因素記錄表》

6.2、《間接環(huán)境因素記錄表》

6.3、《環(huán)境因素判定表》

6.4、《重要環(huán)境因素記錄表》

附件 1：《環(huán)境因素鑒定流程圖》 件 附件 1 ：

環(huán)境因素鑒定流程圖

環(huán)境評(píng)審開(kāi)始

活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)的確定 環(huán)境因素收集、編號(hào) 環(huán)境因素判定 環(huán)境法規(guī) 相關(guān)方要求

第二篇：建設(shè)工程項(xiàng)目環(huán)境管理程序

建設(shè)工程項(xiàng)目環(huán)境管理程序

版次 編號(hào) A/0 GYJT-03-13-2010

建設(shè)工程項(xiàng)目環(huán)境管理程序

GYJT-03-13-2010

1.目的對(duì)本公司自己新建、擴(kuò)建、改建、技術(shù)改造項(xiàng)目可能產(chǎn)生的環(huán)境影響進(jìn)行事先申報(bào)（登記）、評(píng)價(jià)，并采取相應(yīng)污染防治措施以降低對(duì)環(huán)境的影響。

2.適用范圍

適用于本公司自己新建、擴(kuò)建、改建、技術(shù)改造項(xiàng)目可能造成的危險(xiǎn)源和環(huán)境影響進(jìn)行控制。

3.職責(zé)

3.1綜合辦公室/總經(jīng)辦負(fù)責(zé)新建、擴(kuò)建、改建、技術(shù)改造項(xiàng)目的危險(xiǎn)源和環(huán)境影響控制歸口管理。

3.2綜合辦公室/總經(jīng)辦負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響申報(bào)（登記），辦理危險(xiǎn)源和環(huán)境影響評(píng)價(jià)手續(xù)，監(jiān)督 “三同時(shí)”的實(shí)施，辦理“三同時(shí)”驗(yàn)收手續(xù)。

4.控制要求

4.1項(xiàng)目的申報(bào)（登記）

在新建、擴(kuò)建、改建、技術(shù)改造項(xiàng)目實(shí)施前，對(duì)可能造成的危險(xiǎn)源和環(huán)境影響以“建設(shè)項(xiàng)目危險(xiǎn)源和環(huán)境影響申報(bào)（登記）表”的形式向市主管部門(mén)進(jìn)行申報(bào)登記。

4.2申報(bào)時(shí)應(yīng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，并將必要的事項(xiàng)（如工藝流程、主要污染物產(chǎn)生、排放情況和危險(xiǎn)源等）注明于申報(bào)表中。

4.3根據(jù)市主管部門(mén)的審批意見(jiàn)，委托具有危險(xiǎn)源和環(huán)境影響評(píng)價(jià)資質(zhì)的單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行危險(xiǎn)源和環(huán)境影響評(píng)價(jià)，編制“建設(shè)項(xiàng)目危險(xiǎn)源和環(huán)境影響報(bào)告表（書(shū)）”。

4.4根據(jù)主管部門(mén)審批意見(jiàn)，做到項(xiàng)目主體工程與安全、環(huán)保設(shè)施同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用，辦理“三同時(shí)”監(jiān)測(cè)和驗(yàn)收手續(xù)。

4.5建設(shè)項(xiàng)目必須在“三同時(shí)”竣工驗(yàn)收合格后方可正式投入運(yùn)營(yíng)。

4.6有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目新產(chǎn)生的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素，應(yīng)按《危險(xiǎn)源和環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新程序》，及時(shí)將新增的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素補(bǔ)充識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新。

5.0附則

5.1本制度由安全部編制、財(cái)務(wù)部、綜合辦公室、設(shè)備部、工程部會(huì)簽，分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，由分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)解釋。

5.2本制度自公布之日起實(shí)施。

第三篇：醫(yī)療器械公司管理程序

目錄

（一）、首營(yíng)企業(yè)、品種審批程序 ?????? 2

（二）、產(chǎn)品進(jìn)貨程序 ??????????? 3

（三）、質(zhì)量檢查驗(yàn)收程序

（四）、入庫(kù)及發(fā)貨程序

（五）、出庫(kù)復(fù)核程序

（六）、在庫(kù)養(yǎng)護(hù)程序

（七）、不合格產(chǎn)品的確認(rèn)程序

（八）、質(zhì)量信息流轉(zhuǎn)程序

（九）、質(zhì)量查詢、投訴工作程序 ????????? ?????????? ??????????? ??????????? ??????? ????????? ?????? 4 5 6 7 9 11 12

（一）首營(yíng)企業(yè)、品種審批程序

1、采購(gòu)部門(mén)應(yīng)協(xié)助質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)建立、健全和更新“合格供貨方”資料檔案。

2、首營(yíng)企業(yè)按有關(guān)管理制度辦理審批手續(xù)。

3、對(duì)擬采購(gòu)的醫(yī)療器械，查看其合法的產(chǎn)品注冊(cè)證，了解供貨單位的質(zhì)量保證能力和履行合同的能力。

4、對(duì)擬采購(gòu)進(jìn)口醫(yī)療器械，收集國(guó)外廠商在我國(guó)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局已注冊(cè)的證書(shū)，收集進(jìn)口醫(yī)療器械注冊(cè)證及進(jìn)口檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)復(fù)印件加蓋供貨單位質(zhì)管機(jī)構(gòu)的紅色印章。

5、根據(jù)購(gòu)貨計(jì)劃表，以“合格供貨方”檔案中擬出需采購(gòu)醫(yī)療器械的生產(chǎn)和供貨單位。

6、相同品名、規(guī)格的產(chǎn)品應(yīng)擇廠、擇優(yōu)、就近進(jìn)貨。

7、采購(gòu)部門(mén)根據(jù)用戶和患者的需要及生產(chǎn)單位提供的產(chǎn)品資料，提出申請(qǐng)，填寫(xiě)首次經(jīng)營(yíng)品種的審批表。

①、收集生產(chǎn)企業(yè)的“醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證”、“醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證”；產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；法人授權(quán)委托書(shū)；業(yè)務(wù)代表身份證明，稅務(wù)登記證，物價(jià)批文。

②、收集藥品說(shuō)明書(shū)、樣品、首批到貨產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)報(bào)告單。

以上資料需蓋該生產(chǎn)企業(yè)的紅色印章。

8、首次經(jīng)營(yíng)品種的審批表經(jīng)采購(gòu)部門(mén)、物價(jià)部門(mén)簽署意見(jiàn)后，連同收集的資料報(bào)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)審核。

9、質(zhì)管機(jī)構(gòu)審核（必要時(shí)去現(xiàn)場(chǎng)考察），簽同意意見(jiàn)。

10、報(bào)分管質(zhì)量經(jīng)理審批、簽字。

11、按采購(gòu)程序執(zhí)行。

（二）產(chǎn)品進(jìn)貨程序

1、采購(gòu)部門(mén)計(jì)劃員根據(jù)實(shí)際庫(kù)存消耗制定、季度或月份進(jìn)貨采購(gòu)計(jì)劃。

2、計(jì)劃提交采購(gòu)小組（采購(gòu)部、營(yíng)銷部、質(zhì)管部、財(cái)務(wù)部人員組成）討論、修改、審定。

3、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)對(duì)計(jì)劃所列商品合法性及其供貨渠道的質(zhì)量信譽(yù)與質(zhì)量保證能力進(jìn)行審核。

4、采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后交各類別采購(gòu)人員具體執(zhí)行。

5、臨時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃、審批程序同1—4條。

6、每月召開(kāi)采購(gòu)部門(mén)與營(yíng)銷部門(mén)、質(zhì)管部、配送中心的聯(lián)合會(huì)議，溝通商品在銷售、使用、儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)中的信息和存在的問(wèn)題，以便及時(shí)調(diào)整購(gòu)進(jìn)計(jì)劃。

7、各類別采購(gòu)員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理制度。

8、標(biāo)準(zhǔn)合同應(yīng)明確簽訂以下質(zhì)量條款：產(chǎn)品應(yīng)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求；附產(chǎn)品合格證；產(chǎn)品包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運(yùn)輸要求；進(jìn)口產(chǎn)品應(yīng)提供符合規(guī)定的證書(shū)和文件。

9、與簽訂質(zhì)量保證協(xié)議的供應(yīng)商采取傳真、電話等方式訂貨須建立非標(biāo)準(zhǔn)合同采購(gòu)記錄，對(duì)所訂產(chǎn)品的質(zhì)量有簡(jiǎn)明約定。

10、要求供貨方提供相應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并明確產(chǎn)品的批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期、負(fù)責(zé)期、包裝標(biāo)志、包裝要求等合同條款。

11、按《經(jīng)濟(jì)合同法》簽訂一般合同條款。

（三）質(zhì)量檢查驗(yàn)收程序

1、驗(yàn)收員憑通知醫(yī)療器械入庫(kù)憑證（合同、銷退通知單、運(yùn)單、有關(guān)證明文件等）對(duì)入庫(kù)醫(yī)療器械逐批按《質(zhì)量檢查驗(yàn)收管理制度》和有關(guān)醫(yī)療器械質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。

2、驗(yàn)收時(shí)，首先清點(diǎn)大件，要求到貨與入庫(kù)憑證相符，然后對(duì)照入庫(kù)憑證所列項(xiàng)目逐一核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量、有效期、生產(chǎn)廠名、批號(hào)、一次性使用無(wú)菌醫(yī)療器械的滅菌批號(hào)、產(chǎn)品注冊(cè)證號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、合格證等。

3、按抽樣規(guī)定進(jìn)行抽樣，并對(duì)抽樣品進(jìn)行外觀質(zhì)量檢查。

4、驗(yàn)收完畢后，對(duì)抽樣品及包裝進(jìn)行復(fù)原并在包裝封口處封簽，及時(shí)填寫(xiě)產(chǎn)品入庫(kù)驗(yàn)收記錄，做到完整、準(zhǔn)確、字跡清楚。

5、醫(yī)療器械須貨到一個(gè)工作日內(nèi)驗(yàn)收完畢，特殊產(chǎn)品須半個(gè)工作日驗(yàn)收完畢，電腦打出入庫(kù)單，并簽名負(fù)責(zé)。

6、如遇不符合要求的醫(yī)療器械或?qū)ζ滟|(zhì)量有疑問(wèn)的醫(yī)療器械，堅(jiān)決實(shí)行質(zhì)量否決權(quán)，拒絕入庫(kù)。填寫(xiě)拒收?qǐng)?bào)告單通知質(zhì)管員進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，憑復(fù)驗(yàn)結(jié)果做出入庫(kù)或退貨處理。

（四）入庫(kù)及發(fā)貨程序

1、保管員憑運(yùn)輸組的運(yùn)輸憑證收貨，醫(yī)療器械入待驗(yàn)區(qū)，立即通知驗(yàn)收員。

2、保管員憑驗(yàn)收員簽字的入庫(kù)單進(jìn)行項(xiàng)目、數(shù)量的核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后在電腦上簽名確認(rèn)輸入電腦庫(kù)存，建立庫(kù)存明細(xì)帳，將電腦打出的入庫(kù)單分送業(yè)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)，醫(yī)療器械進(jìn)行入庫(kù)儲(chǔ)存。

3、醫(yī)療器械按規(guī)定的儲(chǔ)存要求專庫(kù)、分類存放。

4、按溫、濕度要求儲(chǔ)存于相應(yīng)的庫(kù)中。

5、按產(chǎn)品類別分區(qū)存放，分批號(hào)按效期的遠(yuǎn)近分開(kāi)堆垛。

7、搬運(yùn)和堆垛應(yīng)嚴(yán)格遵守醫(yī)療器械外包裝圖示標(biāo)志的要求，并按“五距”（醫(yī)療器械與墻、屋頂房梁的間距不小于30厘米，與庫(kù)房散熱或供暖管道的間距不小于30厘米，與地面的間距不小于10厘米）要求規(guī)范操作。怕壓醫(yī)療器械應(yīng)控制堆放高度。

8、運(yùn)輸員根據(jù)各庫(kù)報(bào)送的運(yùn)輸單，進(jìn)行整理歸類，統(tǒng)計(jì)待運(yùn)商品的件數(shù)。

9、按路程長(zhǎng)短和需運(yùn)的單位與商品件數(shù)合理安排，做到待發(fā)商品當(dāng)天內(nèi)送達(dá)各客戶。

10、根據(jù)有關(guān)規(guī)定與客戶辦好貨物交接手續(xù)，簽回運(yùn)輸單據(jù)。

（五）出庫(kù)復(fù)核程序

1、醫(yī)療器械出庫(kù)遵循“先產(chǎn)先出”、“近期先出”和按批號(hào)發(fā)貨的原則。由倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員依照業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)具的配送憑證準(zhǔn)備相應(yīng)的貨物。

2、發(fā)貨員按配送憑證對(duì)實(shí)物進(jìn)行質(zhì)量檢查和數(shù)量、項(xiàng)目的核對(duì)，發(fā)貨完畢應(yīng)在配送憑證上簽名，以示負(fù)責(zé)。如發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題應(yīng)停止發(fā)貨，并報(bào)有關(guān)部門(mén)處理：

（1）、醫(yī)療器械包裝內(nèi)有異常響動(dòng)

（2）、外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實(shí)、封條嚴(yán)重?fù)p壞等現(xiàn)象；

（3）、包裝標(biāo)識(shí)模糊不清或脫落；

（4）、醫(yī)療器械已超出有效期。

3、復(fù)核員按配送憑證上所列項(xiàng)目逐項(xiàng)復(fù)核商品品名、規(guī)格、數(shù)量、廠牌、批號(hào)、有效期、件數(shù)及質(zhì)量情況和配送單位等。做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、包裝牢固、標(biāo)志清楚。

4、醫(yī)療器械出庫(kù)復(fù)核完畢，復(fù)核員應(yīng)在配送憑證上簽名，并立即建立出庫(kù)復(fù)核記錄，該記錄應(yīng)包括配送單位、品名、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)、有效期、滅菌批號(hào)、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、銷售日期、質(zhì)量狀況和復(fù)核人員等項(xiàng)目。

6、復(fù)核完畢醫(yī)療器械應(yīng)放在發(fā)貨區(qū)待發(fā)。

7、進(jìn)口醫(yī)療器械應(yīng)隨貨附符合規(guī)定的蓋配送中心原印章的進(jìn)口審批文件復(fù)印件。

8、發(fā)貨員統(tǒng)計(jì)件數(shù)填寫(xiě)運(yùn)輸單，把待發(fā)醫(yī)療器械交與運(yùn)輸員，簽回運(yùn)輸單存查。

（六）在庫(kù)養(yǎng)護(hù)程序

1、倉(cāng)庫(kù)設(shè)備設(shè)施規(guī)定

（1）、企業(yè)應(yīng)按經(jīng)營(yíng)規(guī)模設(shè)置相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)，其面積（為建筑面積，下同）

（2）、具有與經(jīng)營(yíng)規(guī)模相適應(yīng)的室內(nèi)倉(cāng)庫(kù)。

（3）、庫(kù)區(qū)地面平整，無(wú)積水和雜草，無(wú)污染源。

（4）、企業(yè)藥品儲(chǔ)存作業(yè)區(qū)、輔助作業(yè)區(qū)、辦公生活區(qū)應(yīng)分開(kāi)一定距離或有隔離措施，裝卸作業(yè)場(chǎng)所有頂棚。

（5）、企業(yè)有適宜產(chǎn)品分類保管和符合產(chǎn)品儲(chǔ)存要求的庫(kù)房。

（6）、企業(yè)應(yīng)根據(jù)所經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的儲(chǔ)存要求，設(shè)置不同溫、濕度條件的倉(cāng)庫(kù)。各庫(kù)房相對(duì)濕度應(yīng)保持在45—75％之間。

（7）、庫(kù)房?jī)?nèi)墻壁、頂棚和地面光潔、平整、門(mén)窗結(jié)構(gòu)嚴(yán)密。

（8）、庫(kù)區(qū)有符合規(guī)定要求的消防、安全設(shè)施。

（9）、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)劃分待驗(yàn)庫(kù)（區(qū)）、合格品庫(kù)（區(qū)）、發(fā)貨庫(kù)（區(qū)）、不合格品庫(kù)（區(qū)）、退貨庫(kù)（區(qū)）等專用場(chǎng)所，以上各庫(kù)(區(qū))均應(yīng)設(shè)有明顯標(biāo)志。

（10）、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有保持醫(yī)療器械與地面之間有一定距離的設(shè)備。

（11）、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有避光、通風(fēng)和排水的設(shè)備。

（12）、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有檢測(cè)和調(diào)節(jié)溫、濕度的設(shè)備。

（13）、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有防塵、防潮、防霉、防污染以及防蟲(chóng)、防鼠、防鳥(niǎo)等設(shè)備。

（14）、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有符合安全用電要求的照明設(shè)備。

（15）、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有適宜拆零及拼箱發(fā)貨的工作場(chǎng)所和包裝物料等的儲(chǔ)存場(chǎng)所和設(shè)備。

（16）、企業(yè)儲(chǔ)存特殊管理的產(chǎn)品的專用庫(kù)（區(qū)）應(yīng)具有相應(yīng)的安全保衛(wèi)措施。

（17）、企業(yè)應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)設(shè)置與企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)、符合衛(wèi)生要求的驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)室。

2、醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)的規(guī)定：

（1）、醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)指導(dǎo)保管人員對(duì)醫(yī)療器械進(jìn)行合理儲(chǔ)存。

（2）、醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)檢查在庫(kù)醫(yī)療器械的儲(chǔ)存條件，配合保管人員進(jìn)行庫(kù)房溫、濕度的監(jiān)測(cè)和管理。每日應(yīng)上午9：30—10：30、下午3：30—4：30各一次定時(shí)對(duì)庫(kù)房的溫、濕度進(jìn)行記錄。

（3）、庫(kù)房溫、濕度超出規(guī)定范圍，應(yīng)及時(shí)采取調(diào)控措施，并予以記錄。

（4）、醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)對(duì)庫(kù)存醫(yī)療器械根據(jù)流轉(zhuǎn)情況定期進(jìn)行養(yǎng)護(hù)和檢查，即入庫(kù)三個(gè)月的醫(yī)療器械按“三、三、四”的原則，按季巡查，重點(diǎn)品種按月進(jìn)行檢查，并做好記錄。

（5）、醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)人員對(duì)由于異常原因可能出現(xiàn)問(wèn)題的醫(yī)療器械、易變質(zhì)醫(yī)療器械、已發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題醫(yī)療器械、儲(chǔ)存時(shí)間較長(zhǎng)的醫(yī)療器械，應(yīng)抽樣送檢。

（6）、醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)人員對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)懸掛暫停發(fā)貨牌并及時(shí)填寫(xiě)復(fù)檢通知單通知質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)復(fù)查處理。

（7）、醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)于每月5日前匯總、分析和上報(bào)養(yǎng)護(hù)檢查、近效期或長(zhǎng)時(shí)間儲(chǔ)存的醫(yī)療器械等質(zhì)量信息。

（8）、醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)用儀器設(shè)備、溫濕度檢測(cè)和監(jiān)控儀器、倉(cāng)庫(kù)在用計(jì)量?jī)x器及器具等的管理工作。

（9）、保持庫(kù)房、貨架的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行掃除和消毒做好防火、防潮、防水、防熱、防毒、防蟲(chóng)、防鼠、防污染工作。

（七）不合格產(chǎn)品的確認(rèn)程序

1、購(gòu)進(jìn)醫(yī)療器械經(jīng)檢查驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收員填寫(xiě)“拒收?qǐng)?bào)告單”報(bào)質(zhì)管部，質(zhì)管部鑒定后明確拒收意見(jiàn)的醫(yī)療器械入退貨庫(kù)（區(qū)），保管員登入不合格品臺(tái)帳，并及時(shí)辦理退貨手續(xù)，退原發(fā)貨單位；或入不合格品庫(kù)報(bào)廢處理。

2、（1）在庫(kù)養(yǎng)護(hù)檢查，出庫(kù)復(fù)核發(fā)現(xiàn)的不合格醫(yī)療器械應(yīng)立即掛黃牌暫停發(fā)貨，養(yǎng)護(hù)員填寫(xiě)“質(zhì)量復(fù)查報(bào)告單”報(bào)質(zhì)管部。

（2）質(zhì)管部立即進(jìn)行電腦停售，并填寫(xiě)“停售通知單”報(bào)業(yè)務(wù)部門(mén)。

（3）質(zhì)管部經(jīng)復(fù)查確認(rèn)合格的則辦理電腦解除停售手續(xù)，并填寫(xiě)“解除停售通知單”送業(yè)務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)摘去黃牌繼續(xù)銷售；確認(rèn)不合格的，則由業(yè)務(wù)員辦理“不合格品移庫(kù)單”，商品移入不合格品庫(kù)，保管員登入“不合格品臺(tái)帳”，已配送出庫(kù)的，由業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)出“產(chǎn)品收回通知單”進(jìn)行回收。

3、配送退回醫(yī)療器械經(jīng)檢查驗(yàn)收不合格的，入不合格品庫(kù)，保管員登入“不合格品臺(tái)帳”。

4、經(jīng)確認(rèn)的不合格醫(yī)療器械，質(zhì)管部根據(jù)《醫(yī)藥商品調(diào)撥責(zé)任制》的規(guī)定，明確鑒定處理意見(jiàn)，即：由供貨方負(fù)責(zé)的按退貨處理，由業(yè)務(wù)部門(mén)填寫(xiě)“進(jìn)貨退出通知單”，通知配送中心退貨；超出供方負(fù)責(zé)范圍期限的按報(bào)廢處理，由保管員填寫(xiě)“報(bào)損審批表”，報(bào)業(yè)務(wù)、質(zhì)管、財(cái)會(huì)部門(mén)審核，由總經(jīng)理審批報(bào)損。

5、已辦理報(bào)損審批手續(xù)的報(bào)廢醫(yī)療器械，定期由保管員列出清單，質(zhì)管部寫(xiě)出“銷毀醫(yī)療器械報(bào)告”（附銷毀產(chǎn)品的清單），經(jīng)分管業(yè)務(wù)經(jīng)理審批和有關(guān)部門(mén)核對(duì)簽字后，由質(zhì)管部組織人員進(jìn)行銷毀，銷毀過(guò)程質(zhì)管部應(yīng)做記錄，特殊管理醫(yī)療器械的銷毀應(yīng)報(bào)藥監(jiān)部門(mén)監(jiān)毀。

6、各級(jí)醫(yī)療器械監(jiān)督部門(mén)抽查檢驗(yàn)不合格和文件通知，禁止銷售的醫(yī)療器械，按有關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行處理。

7、質(zhì)管部建立所有不合格醫(yī)療器械的確認(rèn)、報(bào)損、報(bào)告、銷毀記錄等內(nèi)容的質(zhì)量問(wèn)題檔案。

8、每半年質(zhì)管部應(yīng)會(huì)同責(zé)任部門(mén)對(duì)不合格醫(yī)療器械的處理情況分別進(jìn)行一次匯總分析，寫(xiě)出匯總分析報(bào)告，報(bào)分管質(zhì)量、業(yè)務(wù)和儲(chǔ)運(yùn)的副經(jīng)理，作為進(jìn)行醫(yī)療器械質(zhì)量分析和質(zhì)量責(zé)任劃分的依據(jù)，并由責(zé)任部門(mén)制定預(yù)防措施。

（八）質(zhì)量信息流轉(zhuǎn)程序

1、由采購(gòu)人員對(duì)擬建立業(yè)務(wù)關(guān)系的供購(gòu)貨單位和擬購(gòu)進(jìn)商品的合法性證明按規(guī)定收齊，初審后送質(zhì)管部復(fù)審。

2、質(zhì)管機(jī)構(gòu)對(duì)采購(gòu)員提供的證明文件按規(guī)定要求認(rèn)真審核。

3、審核合格后按檔案管理要求由質(zhì)管機(jī)構(gòu)建立商品合法性質(zhì)量檔案，采購(gòu)部門(mén)建立企業(yè)供購(gòu)貨單位檔案。

4、質(zhì)管機(jī)構(gòu)建立審核合格的供貨單位及商品目錄。

5、質(zhì)管和采購(gòu)部門(mén)建立的檔案按公司規(guī)定定期歸檔保存。

1、質(zhì)量事故發(fā)生后當(dāng)日必須上報(bào)質(zhì)量管理部，重大事故還須同時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。

6、質(zhì)管部接到通知后應(yīng)立即前往現(xiàn)場(chǎng)，查清原因。

7、質(zhì)管部于兩天內(nèi)向總經(jīng)理做書(shū)面匯報(bào)。

8、制定整改防范措施，9、教育與處罰并重，根據(jù)事故的大小追究處理有關(guān)人員的責(zé)任

（九）質(zhì)量查詢、投訴工作程序

一、目的：規(guī)范公司受理用戶投訴的過(guò)程，對(duì)過(guò)程實(shí)施控制，及時(shí)解決客戶提出的問(wèn)題。

二、適用范圍：適用于本公司用戶投訴的受理。

三、職責(zé)

1、用戶投訴受理專員：客戶服務(wù)中心設(shè)置用戶投訴受理專員，負(fù)責(zé)受理客戶的各類問(wèn)題，分類轉(zhuǎn)發(fā)客戶問(wèn)題至相關(guān)解決部門(mén)，并監(jiān)督問(wèn)題的解決過(guò)程?？蛻舴?wù)中心負(fù)責(zé)人在問(wèn)題解決過(guò)程中負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并督辦客戶各種問(wèn)題的解決，與客戶保持信息溝通。

2、售后服務(wù)管理部門(mén)：負(fù)責(zé)辦理技術(shù)服務(wù)方面問(wèn)題及產(chǎn)品咨詢問(wèn)題、解決客戶培訓(xùn)方面的問(wèn)題。

四、工作程序

1、客戶問(wèn)題類型

客戶投訴問(wèn)題包括兩大類：正常請(qǐng)求問(wèn)題；客戶投訴問(wèn)題。

（1）正常請(qǐng)求問(wèn)題：產(chǎn)品詢問(wèn)、培訓(xùn)問(wèn)題、產(chǎn)品實(shí)施維護(hù)問(wèn)題、服務(wù)問(wèn)題。

◎ 產(chǎn)品詢問(wèn)：客戶對(duì)公司產(chǎn)品以及服務(wù)信息的詢問(wèn)。

◎ 培訓(xùn)問(wèn)題：客戶對(duì)用戶培訓(xùn)問(wèn)題的詢問(wèn)。

◎ 產(chǎn)品實(shí)施維護(hù)問(wèn)題：客戶反應(yīng)在使用公司產(chǎn)品過(guò)程中遇到的問(wèn)題。

◎ 服務(wù)問(wèn)題：客戶對(duì)公司提供技術(shù)服務(wù)的各種問(wèn)題咨詢。

（2）客戶投訴

客戶投訴包括：產(chǎn)品維護(hù)問(wèn)題；服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題。

◎ 產(chǎn)品維護(hù)問(wèn)題：客戶反應(yīng)產(chǎn)品維護(hù)過(guò)程中存在的各種問(wèn)題。

◎ 服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題：客戶反應(yīng)公司提供的服務(wù)質(zhì)量存在的問(wèn)題。

2、客戶問(wèn)題的受理方式 公司可以通過(guò)以下方式通過(guò)電話～傳真、EMAIL～WWW網(wǎng)站、現(xiàn)場(chǎng)等方式受理客戶投訴。

（1）電話～傳真方式：通過(guò)公司免費(fèi)800或其他電話受理客戶問(wèn)題，也可通過(guò)傳真受理客戶書(shū)面問(wèn)題。

（2）EMAIL～WWW網(wǎng)站方式：通過(guò)電子郵件或公司W(wǎng)WW網(wǎng)站受理客戶問(wèn)題。

（3）現(xiàn)場(chǎng)投訴方式：通過(guò)走訪客戶，在客戶現(xiàn)場(chǎng)受理客戶問(wèn)題。

3、客戶問(wèn)題記錄

（1）在受理客戶問(wèn)題時(shí)，客戶問(wèn)題受理專員詳細(xì)詢問(wèn)客戶問(wèn)題并準(zhǔn)確填寫(xiě)“客戶問(wèn)題記錄”?？蛻魡?wèn)題受理專員負(fù)責(zé)填寫(xiě)客戶基本情況。在受理客戶請(qǐng)求時(shí)，應(yīng)注意了解客戶的單位名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話～傳真～EMAIL帳號(hào)，以建立客戶有效的聯(lián)絡(luò)途徑。

（2）問(wèn)題請(qǐng)求描述，客戶問(wèn)題受理專員應(yīng)確定理解用戶的請(qǐng)求和期望，對(duì)于復(fù)雜問(wèn)題必要時(shí)可要求客戶將問(wèn)題通過(guò)傳真或郵件提交客戶服務(wù)中心，作為客戶問(wèn)題詳細(xì)內(nèi)容附件?？蛻魡?wèn)題專員根據(jù)客戶問(wèn)題確認(rèn)問(wèn)題的類型（正常請(qǐng)求解決問(wèn)題～客戶投訴）。

（3）客戶問(wèn)題嚴(yán)重程度客戶問(wèn)題急迫程度分為：一般問(wèn)題；緊迫問(wèn)題。

◎ 一般問(wèn)題：客戶沒(méi)有因?yàn)樵搯?wèn)題的存在而妨礙工作。

◎ 緊迫問(wèn)題：產(chǎn)品重要特性無(wú)法使用，功能無(wú)法實(shí)現(xiàn)。

4、客戶正常請(qǐng)求問(wèn)題辦理

（1）客戶問(wèn)題受理專員根據(jù)客戶問(wèn)題的具體情況，將“客戶問(wèn)題記錄”遞交相關(guān)人員或部門(mén)，負(fù)責(zé)跟蹤客戶問(wèn)題的辦理情況。

（2）客戶問(wèn)題辦理監(jiān)督

客戶問(wèn)題辦理部門(mén)受理客戶請(qǐng)求問(wèn)題后，將填寫(xiě)完畢的“客戶問(wèn)題記錄”返回客戶問(wèn)題受理專員，客戶問(wèn)題受理專員將根據(jù)問(wèn)題辦理時(shí)間和采取措施監(jiān)督客戶問(wèn)題辦理的情況。

5、客戶投訴問(wèn)題辦理

12（1）客戶投訴問(wèn)題交客戶服務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人處理?？蛻舴?wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人在受理客戶投訴問(wèn)題后，應(yīng)首先代表公司向客戶道歉?？蛻魡?wèn)題辦理專員負(fù)責(zé)“客戶問(wèn)題記錄”中相關(guān)內(nèi)容并將該記錄表交有關(guān)部門(mén)辦理?？蛻舴?wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)該問(wèn)題的辦理過(guò)程實(shí)施監(jiān)督，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)解決客戶投訴問(wèn)題，并將處理結(jié)果親自告知客戶。

（2）客戶投訴辦理

各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門(mén)人員，辦理客戶投訴的問(wèn)題。在具體辦理過(guò)程中，部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)明確預(yù)計(jì)解決問(wèn)題的時(shí)間和計(jì)劃采取的措施，并將上述內(nèi)容填寫(xiě)在“客戶問(wèn)題記錄”內(nèi)，并負(fù)責(zé)將“客戶問(wèn)題記錄”轉(zhuǎn)交客戶問(wèn)題受理專員。

◎ 一般問(wèn)題，要求問(wèn)題辦理專員必須在受理客戶問(wèn)題的24小時(shí)內(nèi)與客戶進(jìn)行聯(lián)系，確定問(wèn)題，解決問(wèn)題。

◎ 緊迫問(wèn)題，要求問(wèn)題辦理專員在受理客戶8小時(shí)內(nèi)必須與客戶進(jìn)行聯(lián)系，確定問(wèn)題解決方案，并上報(bào)部門(mén)主管；同時(shí)每天至少與客戶聯(lián)系1～2次，通報(bào)問(wèn)題進(jìn)展。

（3）客戶投訴辦法監(jiān)督

客戶服務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人將根據(jù)“客戶問(wèn)題記錄”辦理時(shí)間以及解決措施，監(jiān)督客戶投訴的辦理過(guò)程?？蛻舴?wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人將根據(jù)情況隨時(shí)將辦理情況通告客戶。

（4）客戶投訴辦理結(jié)束后，客戶問(wèn)題受理問(wèn)題專員負(fù)責(zé)了解客戶對(duì)投訴問(wèn)題處理的滿意情況。

第四篇：環(huán)境因素控制措施

環(huán)境因素控制措施

一 目的貫徹執(zhí)行國(guó)家、地方政府有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，積極防治在生產(chǎn)經(jīng)

營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢渣、惡臭氣體、放射性物質(zhì)以及噪聲、振動(dòng)、電磁波輻

射等對(duì)環(huán)境的污染和危害，保護(hù)和改善生活環(huán)境與生態(tài)環(huán)境，防治污染和其他公害，保

障人體健康，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展及和諧社會(huì)的建設(shè)。

二 適用范圍

適用于公司與環(huán)境保護(hù)（環(huán)境因素）有關(guān)的所有辦公、施工、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，也適

用參與公司承建項(xiàng)目工程施工的協(xié)作單位、協(xié)力隊(duì)伍。

三 環(huán)境因素

本公司辦公、施工、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的環(huán)境因素包括：噪聲排放、廢氣(粉塵)

排放、廢水排放、廢棄物排放、油品泄漏、輻射污染、資源和能源消耗。

其中，重要環(huán)境因素有：噪聲排放、廢氣（粉塵）排放、廢水排放、廢棄物排放、油品泄露、輻射污染。

四 重要環(huán)境因素的控制措施

1、噪聲排放

噪聲排放主要存在于打樁施工、混凝土攪拌和振搗、切割機(jī)操作、砂輪磨削、鋼筋

加工、木工電鋸電刨操作、電鉆操作、剪板機(jī)作業(yè)、發(fā)電機(jī)運(yùn)行、施工機(jī)械使用、運(yùn)輸

車輛使用等作業(yè)環(huán)節(jié)。

工地噪聲排放要符合《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》（GB12523--1990）標(biāo)準(zhǔn)要求，公

司本部辦公生活區(qū)噪聲排放應(yīng)達(dá)到《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-93）要求。

主要控制措施：

⑴ 施工場(chǎng)界設(shè)置1.8m高封閉圍擋，作為隔音墻；

⑵ 打樁施工噪聲較大的施工盡量安排在晝間進(jìn)行，如因工藝技術(shù)原因需要連續(xù)施

工，應(yīng)向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)申請(qǐng)后方可施工；

⑶ 對(duì)于能固定使用的強(qiáng)噪聲設(shè)備，應(yīng)將其安裝在工作棚內(nèi)；鋼筋及鋼板加工房、木

工房等采取圍護(hù)，不足時(shí)采用降噪圍簾；

⑷ 定期對(duì)混凝土振動(dòng)器進(jìn)行保養(yǎng)和維修，振搗時(shí)注意不振鋼筋或模板，防止振動(dòng)器

空轉(zhuǎn)；用低噪聲震動(dòng)棒代替高噪聲震動(dòng)棒；

⑸ 施工現(xiàn)場(chǎng)的強(qiáng)噪聲設(shè)備設(shè)置在遠(yuǎn)離居民區(qū)的一側(cè)，并采取降低噪聲措施；盡量避

免同時(shí)開(kāi)啟噪聲較大的設(shè)備；

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⑹ 機(jī)動(dòng)車輛、空氣動(dòng)力機(jī)械設(shè)備等安裝排氣管消聲器；在公司本部辦公、生活區(qū)內(nèi)

行駛的機(jī)動(dòng)車輛，禁止鳴喇叭；夜間車輛進(jìn)入工地時(shí)，嚴(yán)禁鳴笛，裝卸材料做到輕拿輕

放；

⑺ 對(duì)空調(diào)、風(fēng)機(jī)等噪聲明顯過(guò)大的設(shè)備進(jìn)行檢修或更換，降低噪聲排放；

⑻ 購(gòu)買和租用機(jī)械設(shè)備，應(yīng)對(duì)其環(huán)保性能（如噪音大小等）進(jìn)行評(píng)審，綜合考慮性

價(jià)比情況，避免購(gòu)買和使用不符合環(huán)保要求的設(shè)備；

⑼ 采用耳塞、耳罩、耳棉等個(gè)人防護(hù)用具。

2、廢氣（粉塵）排放

廢氣（粉塵）排放主要有土石方作業(yè)、混凝土攪拌、砂漿攪拌、物流運(yùn)輸產(chǎn)生的粉

塵，木工房鋸木末揚(yáng)塵，水泥罐（庫(kù)）水泥粉塵，混凝土切割、鑿除產(chǎn)生粉塵，建筑拆

除和裝修產(chǎn)生粉塵，煤煙、油煙等，施工機(jī)械、車輛尾氣，文印設(shè)備臭氧排放等

廢氣（粉塵）排放排放應(yīng)符合國(guó)家《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095—1996）要求。

主要控制措施：

⑴ 施工現(xiàn)場(chǎng)的主要道路進(jìn)行硬化處理，土方集中堆放；裸露的場(chǎng)地和集中堆放的土

方采取覆蓋、固化或者綠化等措施；施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)灑水降塵和及時(shí)清理浮土；

⑵ 施工中盡量保留原生植被和樹(shù)木，高大樹(shù)木進(jìn)行遷植或修剪高出部分的枝干，減

少施工對(duì)地表原生植被的破壞；

⑶ 混凝土攪拌站、堆料場(chǎng)、材料加工場(chǎng)應(yīng)設(shè)置在居民區(qū)的下風(fēng)向；

⑷ 拆除建筑物、構(gòu)筑物時(shí)，采用隔離、灑水等措施，并在規(guī)定期限內(nèi)將廢棄物清理

完畢；施工現(xiàn)場(chǎng)土方作業(yè)前采取先灑水等防止揚(yáng)塵措施；

⑸ 建筑物內(nèi)施工垃圾的清運(yùn)，必須采用相應(yīng)容器或管道運(yùn)輸，嚴(yán)禁凌空拋擲；土方、渣土和施工垃圾運(yùn)輸采用密閉式運(yùn)輸車輛或采取覆蓋措施，不得超量運(yùn)載，裝載物要低

于槽幫0.15m；

⑹ 施工現(xiàn)場(chǎng)出入口處采取保證車輛清潔的措施；

⑺ 在混凝土攪拌、砂漿攪拌施工處，設(shè)置彩帶布進(jìn)行圍護(hù)，安裝噴霧降塵設(shè)備，防

止粉塵外泄；或在拌筒上方和地面料斗側(cè)安裝吸塵罩，在拌筒出料口安裝擋塵用的活動(dòng)

膠皮護(hù)罩，每天對(duì)工作場(chǎng)所進(jìn)行清掃；

⑻ 木工房附近未圍護(hù)的，設(shè)置彩帶布進(jìn)行圍護(hù)防止鋸木末揚(yáng)塵，每天進(jìn)行清掃；

⑼ 水泥罐周圍設(shè)置彩條布進(jìn)行圍護(hù)，水泥庫(kù)袋裝水泥進(jìn)行覆蓋，防止水泥粉塵外泄，定期清掃；

⑽ 爆破作業(yè)時(shí)采用水幕降塵，確保作業(yè)面粉塵濃度達(dá)標(biāo)；

⑾ 鍋爐使用優(yōu)質(zhì)煤，減少煤煙；使用燃?xì)狻㈦姷惹鍧嵞茉?，安裝油煙污染防治設(shè)施；

⑿ 施工機(jī)械、車輛安裝排氣凈化裝置，加強(qiáng)保養(yǎng)和維修；

⒀ 使用無(wú)毒或低毒的油漆、涂料及其他工程用化學(xué)品，用無(wú)毒或低毒物代替苯作稀

釋劑；

⒁ 做好空調(diào)、文印設(shè)備等的保養(yǎng)和檢修，淘汰落后設(shè)備，空調(diào)禁止添加添加氟里昂

制冷劑，使用環(huán)保產(chǎn)品替代；

⒂ 新購(gòu)或租用機(jī)械設(shè)備應(yīng)對(duì)其環(huán)保性能（如廢氣排放情況）進(jìn)行評(píng)審，避免購(gòu)買和

使用不符合環(huán)保要求的機(jī)械設(shè)備。

⒃ 施工現(xiàn)場(chǎng)及辦公、生活區(qū)，嚴(yán)禁焚燒各類廢棄物；搞好環(huán)境衛(wèi)生，防止各類惡臭

氣體排放。

3、廢水排放

廢水主要有生活污水和現(xiàn)場(chǎng)清洗污水、建筑施工廢水。

廢水排放應(yīng)符合國(guó)家《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）。

主要控制措施：

⑴ 施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置排水溝及沉淀池，施工污水經(jīng)沉淀后排人市政污水管網(wǎng)或河流；攪

拌站、樁基施工等，設(shè)專用沉淀池，沖（鉆）孔泥漿池采用磚、片石或砼砌成，其容積

為一般為沖（鉆）孔容積的2倍，泥漿池不能發(fā)生滲漏；

⑵ 油料和化學(xué)溶劑等易燃物品設(shè)專門(mén)的庫(kù)房，地面應(yīng)做防滲漏處理；

⑶ 廢棄的油料和化學(xué)溶劑應(yīng)集中處理，不得隨意傾倒；實(shí)驗(yàn)室廢液排放前經(jīng)酸堿中

和稀釋等方法處理；

⑷ 食堂的污水設(shè)濾網(wǎng)，濾掉顯見(jiàn)懸浮物，并經(jīng)隔油池去油后排入污水管道，定期清

理濾網(wǎng)和隔油池；食堂沖刷灶具、器皿使用無(wú)磷洗滌品；盥洗室、淋浴間的下水管線設(shè)

置過(guò)濾網(wǎng)，并與污水管線連接；

⑸ 工地廁所設(shè)化糞池，化糞池做抗?jié)B處理。

4、廢棄物排放

廢棄物包括危險(xiǎn)廢棄物、一般廢棄物、可回收廢棄物。危險(xiǎn)廢棄物有廢化學(xué)試劑稀

料、廢涂料、瀝青渣、廢油漆、廢油漆桶、化學(xué)試劑包裝物、石棉廢物、廢油棉紗、油

手袋、油抹布、廢電池、廢油、廢墨盒、矽鼓等；一般廢棄物有生活垃圾和建筑垃圾（磚

渣、石渣、落地灰、淤泥等）；可回收廢棄物有廢桶、廢編織袋、廢鐵、廢鐵屑、廢紙、更換后的水、暖、電器材料等。

主要控制措施：

⑴ 根據(jù)廢棄物的類別設(shè)置垃圾箱（桶）或分類堆放，放置于相關(guān)區(qū)域，放置廢棄物的容器或堆放地設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)，一般場(chǎng)所設(shè)置的垃圾箱分“可回收垃圾”和“不可回收垃

圾”兩種；

⑵ 各單位、各部門(mén)指定專人收集可回收的廢棄物，統(tǒng)一進(jìn)行處理，并做好統(tǒng)計(jì)和記

錄；

⑶ 施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置密閉式垃圾站，施工垃圾（建筑垃圾）、生活垃圾分類存放，并應(yīng)

及時(shí)清運(yùn)出場(chǎng)；施工生產(chǎn)中產(chǎn)生的各類棄土、棄料及其他廢棄物由負(fù)責(zé)該項(xiàng)工程作業(yè)人

員或由項(xiàng)目部指定專人負(fù)責(zé)及時(shí)清運(yùn)至指定的工地垃圾站；

⑷ 所有施工船舶配置垃圾收集器，禁止向河流、湖泊、水庫(kù)等拋棄、傾倒廢棄物；

⑸ 食堂外設(shè)置密閉式泔水桶，并及時(shí)清運(yùn)；

⑹ 對(duì)可能產(chǎn)生二次污染的物品要對(duì)放置的容器加蓋，利用場(chǎng)地堆放的，設(shè)置防護(hù)欄

或加頂棚，有條件的利用封閉的房屋倉(cāng)庫(kù)等，防止因雨、風(fēng)、熱等原因而產(chǎn)生二次污染；

⑺ 各單位建立危險(xiǎn)化學(xué)品報(bào)廢管理制度，建立廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品的信息登記檔案，并

于每季度末報(bào)工程管理中心備案，其中包括種類、特性、產(chǎn)生量、流向、貯存、利用、處置情況等。

⑻ 放置危險(xiǎn)廢棄物的容器，設(shè)置特別標(biāo)識(shí)，防止該廢棄物的泄露、蒸發(fā)和其他廢棄

物相混淆；化學(xué)危險(xiǎn)品廢棄物需按照其特性分類放置，特別是性質(zhì)相反的物質(zhì)，不能混

放，以免發(fā)生化學(xué)反應(yīng)；

⑼ 各單位設(shè)置專門(mén)場(chǎng)所集中保管危險(xiǎn)廢棄物，并登記造冊(cè)，定期交有資質(zhì)的單位或

部門(mén)處置，如在當(dāng)?shù)責(zé)o法處置，定期集中交回公司本部處理，但應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定

填報(bào)危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單，跨設(shè)區(qū)的市級(jí)以上行政區(qū)域轉(zhuǎn)移的，并應(yīng)當(dāng)依法報(bào)經(jīng)移出地設(shè)

區(qū)的市級(jí)以上環(huán)境保護(hù)部門(mén)批準(zhǔn)后方可轉(zhuǎn)移；

⑽ 廢棄物的運(yùn)輸應(yīng)按規(guī)定要求選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的單位負(fù)責(zé)運(yùn)輸；危險(xiǎn)品的運(yùn)輸，還應(yīng)對(duì)其是否具有該廢棄物經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，運(yùn)輸設(shè)備、處理能力等是否符合要求等進(jìn)行確認(rèn)，并與其簽訂正式運(yùn)輸協(xié)議，明確職責(zé)和責(zé)任。

5、油品泄漏

油品泄漏包括施工機(jī)械、運(yùn)輸車輛等使用中的漏油，設(shè)備、材料維修中油品泄漏，油品運(yùn)輸、儲(chǔ)存中的泄漏，模板使用油品養(yǎng)護(hù)產(chǎn)生漏油，刷油漆作業(yè)產(chǎn)生油漆泄漏等。

主要控制措施：

⑴ 執(zhí)行施工機(jī)械、設(shè)備的維修保養(yǎng)制度，加強(qiáng)日常檢查，保持機(jī)械設(shè)備的正常使用，防止運(yùn)行中產(chǎn)生油品泄漏；

⑵ 對(duì)設(shè)備、材料進(jìn)行維修、保養(yǎng)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真操作，并采取使用接油槽、接油盤(pán)等措

施，防止油品泄漏；接收到的油品，應(yīng)回收利用，或進(jìn)行集中處置，不得隨意傾倒；

⑶ 使用油品養(yǎng)護(hù)模板、刷油漆作業(yè)等，應(yīng)按操作規(guī)程謹(jǐn)慎操作，油品不得泄漏而造

成污染；

⑷ 作業(yè)余剩的油品，按規(guī)定退庫(kù)，廢油桶、廢油刷、油棉紗、油手套等也應(yīng)交回集

中處置；

⑸ 沾有化學(xué)品、油類等的地面、容器及各類工具，應(yīng)先對(duì)表面的化學(xué)品、油類進(jìn)行

處理，再用無(wú)磷洗滌用品清洗；

⑹ 各單位存放油品應(yīng)設(shè)專門(mén)的庫(kù)房，庫(kù)房須符合相關(guān)規(guī)范要求，地面做防滲處理；

油品入庫(kù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格檢驗(yàn)其數(shù)量、包裝情況、有無(wú)泄漏等；油品入庫(kù)后應(yīng)采取適當(dāng)?shù)酿B(yǎng)

護(hù)措施，在儲(chǔ)存期內(nèi)定期檢查，發(fā)現(xiàn)其品質(zhì)變化、包裝破損、滲漏等，及時(shí)處理。

⑺ 各單位根據(jù)實(shí)際情況制定油品、危險(xiǎn)化學(xué)品管理規(guī)定，落實(shí)專人負(fù)責(zé)日常管理，購(gòu)買、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、領(lǐng)用、退庫(kù)、廢品處置等環(huán)節(jié)，都必須進(jìn)行業(yè)務(wù)登記、記錄。

6、輻射污染

在公司施工、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、辦公活動(dòng)中，造成輻射污染的有核子密度儀和X光探傷儀的使用、電弧焊接、使用放射性建筑材料（如砂石、裝修磚材）、電腦顯示器產(chǎn)生輻射

等。

主要控制措施：

⑴ 核子密度儀和X光探傷儀的使用單位，要制定嚴(yán)格的安全和防護(hù)管理制度和操作

規(guī)程及輻射事故應(yīng)急措施，并向環(huán)境保護(hù)主管部門(mén)申請(qǐng)領(lǐng)取許可證；

⑵ 對(duì)直接從事操作射線裝置的工作人員進(jìn)行安全和防護(hù)知識(shí)教育培訓(xùn)，并進(jìn)行考

核，考核不合格的，不得上崗；

⑶ 對(duì)射線裝置的安全和防護(hù)狀況進(jìn)行評(píng)估，發(fā)現(xiàn)安全隱患的，立即進(jìn)行整改；

⑷ 在使用射線裝置的場(chǎng)所，設(shè)置明顯的放射性標(biāo)志，其入口處設(shè)置安全和防護(hù)設(shè)施

以及必要的防護(hù)安全聯(lián)鎖、報(bào)警裝置或者工作信號(hào)；

⑸ 射線裝置使用場(chǎng)所，設(shè)置防止誤操作、防止工作人員和公眾受到意外照射的安全

措施；

⑹ 射線裝置設(shè)置明顯的放射性標(biāo)識(shí)和中文警示說(shuō)明；運(yùn)輸射線裝置的工具，設(shè)置明

顯的放射性標(biāo)志或者顯示危險(xiǎn)信號(hào)；

⑺ 在室外、野外使用射線裝置，按照國(guó)家安全和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的要求劃出安全防護(hù)區(qū)域，設(shè)置明顯的放射性標(biāo)志，必要時(shí)設(shè)專人警戒；

⑻ 進(jìn)行手工電弧焊、對(duì)焊作業(yè)，應(yīng)采取屏蔽措施，防止弧光對(duì)環(huán)境的影響。

⑼ 購(gòu)入砂石、裝修磚材等建筑材料，應(yīng)向銷售方了解材料的放射性情況，避免購(gòu)入

和使用超標(biāo)準(zhǔn)的放射性建筑材料；

⑽ 購(gòu)買、使用合格的電腦產(chǎn)品，合理操作，減低輻射危害。

五 一般環(huán)境因素的控制措施

資源、能源消耗屬于一般環(huán)境因素，公司通過(guò)制定目標(biāo)，分解指標(biāo)，加強(qiáng)管理，杜絕浪費(fèi)，有效利用廢棄物，達(dá)到節(jié)約能源，降低消耗的目的。

主要控制措施：

⑴ 對(duì)各單位資源、能源的消耗在責(zé)任成本中核定其指標(biāo)，對(duì)公司機(jī)關(guān)辦公用品消耗

核定費(fèi)用指標(biāo)。

⑵ 公司宣傳等部門(mén)通過(guò)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、簡(jiǎn)報(bào)、宣傳欄等形式，大力宣傳節(jié)約資源、能源

消耗，杜絕浪費(fèi)，實(shí)行清潔生產(chǎn)，建設(shè)節(jié)約型社會(huì)和企業(yè)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要性，以提高員工節(jié)能降耗、保護(hù)環(huán)境的意識(shí)，并在其工作中自覺(jué)執(zhí)行。

⑶ 水、電的使用要加強(qiáng)日常管理。照明、空調(diào)、熱水器、取暖器等耗電設(shè)備、設(shè)施

應(yīng)根據(jù)需求使用；采用節(jié)水式水龍頭;生產(chǎn)用電應(yīng)嚴(yán)格遵守電力管理法，樹(shù)立安全、高

效、低耗的原則，保證正常生產(chǎn)節(jié)約電能；辦公、生活用電，做到人走燈滅，及時(shí)關(guān)掉

不用的電器設(shè)備；控制電爐、電熱水器等耗電設(shè)備的使用；自覺(jué)降低空調(diào)用電負(fù)荷，合理調(diào)整空調(diào)室溫，使用空調(diào)時(shí)關(guān)閉門(mén)窗，能不用空調(diào)的盡量少開(kāi)空調(diào)；將空調(diào)溫度從正

常習(xí)慣溫度調(diào)高１℃至２℃，無(wú)人的場(chǎng)所或人員離開(kāi)后禁開(kāi)空調(diào)。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備、設(shè)施損

壞，如水管線、水龍頭發(fā)生滲漏等，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)進(jìn)行維修。

⑷ 對(duì)于耗能量大而效率低的設(shè)備，按規(guī)定申請(qǐng)進(jìn)行改造或更新。

⑸ 在施工和生活用水、用電場(chǎng)所設(shè)置節(jié)水、節(jié)電標(biāo)識(shí)，提醒職工在工作和生活中節(jié)

約能源，降低消耗。

⑹ 優(yōu)化施工方案，最大限度地減少工程資源投入，節(jié)約能源。

⑺ 項(xiàng)目部、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位要建立專門(mén)制度，對(duì)各部門(mén)（尤其是協(xié)作單位、協(xié)力隊(duì)伍）

工程物資的領(lǐng)用、保存、使用等加強(qiáng)監(jiān)管；要按規(guī)定定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，統(tǒng)計(jì)資源、能

源消耗情況，分析是否符合責(zé)任成本要求。如存在浪費(fèi)現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)采取措施糾正。生

活施工用水、用電情況，宜每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析；

⑻ 社管中心每月統(tǒng)計(jì)公司總部生活用水、用電情況，并根據(jù)當(dāng)月具體情況分析能源的消耗狀況，如存在浪費(fèi)現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)采取措施糾正。

⑼ 節(jié)約辦公用紙，對(duì)紙張盡量雙面使用，包括雙面打印。如可行，提倡使用電子網(wǎng)

絡(luò)進(jìn)行文件的編制和發(fā)布。

⑽ 積極開(kāi)展廢物有效利用，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。在施工過(guò)程、經(jīng)營(yíng)管理中，對(duì)于可以回收

利用、重復(fù)使用的資源、物資，應(yīng)積極進(jìn)行修舊利廢、綜合利用。

⑾ 各單位、部門(mén)每年對(duì)資源和能源的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，評(píng)估評(píng)價(jià)資源、能源的使用效率（包括廢物有效利用率）和目標(biāo)完成情況，提出改進(jìn)要求。匯總材料當(dāng)

過(guò)后10天內(nèi)統(tǒng)一報(bào)工程管理中心。

第五篇：12 環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理程序

ROHS環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理程序

SL-ROHS012-A0 1 目的

為保護(hù)全球環(huán)境，改善本公司的環(huán)境質(zhì)量和滿足相關(guān)客戶的要求，特制定本程序。2 范圍

適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系文件的控制和公司所有產(chǎn)品的原材料、半成品、包裝材料和生產(chǎn)過(guò)程中使用的物質(zhì)。3 引用標(biāo)準(zhǔn)

本程序引用總部轉(zhuǎn)發(fā)的環(huán)境技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及客戶提供的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（如ROHS指令、SS-00259）4 定義

4.1 環(huán)境相關(guān)物質(zhì)——指產(chǎn)品或設(shè)備所含物質(zhì)或制造時(shí)使用的物質(zhì)當(dāng)中會(huì)對(duì)全球總體氣候產(chǎn)生嚴(yán)重影響并由麥點(diǎn)指定的物質(zhì)。

4.2 禁用物質(zhì)——指在環(huán)境相關(guān)特質(zhì)中，根據(jù)法律和管理制規(guī)定，不得在產(chǎn)品和設(shè)備中故意使用的物質(zhì)。

4.3完全禁用的物質(zhì)——指在環(huán)境相關(guān)物質(zhì)當(dāng)中由麥點(diǎn)積極推動(dòng)完全廢止的物質(zhì)。5 環(huán)境質(zhì)量管理體系。5．1 組織機(jī)構(gòu)

參見(jiàn)“質(zhì)量手冊(cè)”中質(zhì)量管理體系組織圖。5．2 主要職責(zé)/權(quán)限 5.2.1 總經(jīng)理

a)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系及客戶要求（如ROHS指令、SS-00259）ROHS體系。b)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。5.2.2 管理者代表

a)確保質(zhì)量管理體系和客戶要求（如ROHS指令、SS-00259）ROHS體系的過(guò)程得到建立和保持； b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量/ROHS管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c)在整個(gè)廠內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；

d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系和ROHS體系（如ROHS指令、SS-00259）有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.2.3 廠辦

a)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保本公司質(zhì)量管理體系及ROHS體系正常運(yùn)行； b)負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量/ROHS管理體系文件 5.2.4 其它職責(zé)可參見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件崗位職責(zé)。5．3 方針/目標(biāo)管理

5.3.1 參見(jiàn)“ROHS手冊(cè)”中的ROHS方針和目標(biāo)。

5.3.2 方針和目標(biāo)的管理參見(jiàn)“質(zhì)量手冊(cè)”中質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)的管理。5．4 法規(guī)和顧客要求的管理

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ROHS環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理程序

SL-ROHS012-A0 參見(jiàn)“ROHS管理手冊(cè)”規(guī)劃中法律與其他要求。5．5 ROHS計(jì)劃

5.5.1 品質(zhì)部根據(jù)客戶要求的標(biāo)準(zhǔn)（如ROHS指令、SS-00259）及質(zhì)量/ROHS方針制定公司禁用物質(zhì)計(jì)劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.5.2 由管理者代表負(fù)責(zé)禁用物質(zhì)計(jì)劃的推進(jìn)管理。

5.5.3 禁用物質(zhì)計(jì)劃可根據(jù)客戶要求的標(biāo)準(zhǔn)（如ROHS指令、SONYSS-00259）變更或管理評(píng)審的結(jié)果隨時(shí)修訂。5．6 內(nèi)部審核

參見(jiàn)內(nèi)部審核程序 5．7信息交流

5.7.1品質(zhì)部就ROHS質(zhì)量保證活動(dòng)的信息與各部門(mén)溝通，各部門(mén)管理者負(fù)責(zé)相關(guān)信息的上傳下達(dá)。5.7.2采購(gòu)部門(mén)可通過(guò)E-mial，F(xiàn)ax或其他形式就有關(guān)環(huán)境物質(zhì)管理的規(guī)定與供方溝通。

5.7.3采購(gòu)部門(mén)可通過(guò)公司簡(jiǎn)介，E-mail，F(xiàn)ax或其他形式向顧介紹本公司ROHS物質(zhì)管理的規(guī)定。6 業(yè)務(wù)管理 6.1 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

6.1.1 業(yè)務(wù)部門(mén)在技術(shù)資料和交給客戶的樣書(shū)中應(yīng)明確記載有關(guān)如ROHS物質(zhì)的內(nèi)容，并由主管承認(rèn)。6.1.2 相關(guān)部門(mén)在制定采購(gòu)文件時(shí)應(yīng)明確記載有關(guān)ROHS指令限用物質(zhì)的要求。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按采購(gòu)文件要求采購(gòu)。

6.1.3 當(dāng)有關(guān)ROHS指令限用物質(zhì)的變更和購(gòu)買單位變更時(shí)，應(yīng)事先報(bào)告業(yè)務(wù)單位，并事先進(jìn)行檢定，確認(rèn)符合申聯(lián)的ROHS管控限制值。對(duì)質(zhì)量管理責(zé)任者變更、生產(chǎn)地點(diǎn)變更以及追加（生產(chǎn)線的變更/協(xié)辦公司的變更）、材料（業(yè)務(wù)單位變更/規(guī)格變更等）的管理方法見(jiàn)（工程變更控制程序）6.1.4 有關(guān)質(zhì)量/ROHS的教育管理參見(jiàn)“人力資源控制”中要求。6.2向申聯(lián)（包括業(yè)務(wù)單位）提出檢定品

6.2.1品質(zhì)部確認(rèn)采購(gòu)的材料證明（檢定提供數(shù)據(jù)，ICP&成分表）。當(dāng)發(fā)生材料、設(shè)備、方法等變更時(shí)，由品質(zhì)部再次確認(rèn)材料成分，和變更的可行性。

6.2.2 業(yè)務(wù)部計(jì)算產(chǎn)品的構(gòu)成含量，根據(jù)產(chǎn)品的構(gòu)成作成本公司的材料 證明提交客戶。6.3供方管理

6.3.1由品質(zhì)部每年1次組織對(duì)供方實(shí)施質(zhì)量/品質(zhì)部管理體系的監(jiān)察，監(jiān)察時(shí)審核員按{有關(guān)環(huán)境物質(zhì)質(zhì)量管理體制評(píng)價(jià)表}進(jìn)行。評(píng)價(jià)在重點(diǎn)項(xiàng)目全部合格，且部分為80分以上時(shí)合格，6.3.2監(jiān)察合格的作為ROHS材料供應(yīng)商由采購(gòu)部門(mén)列入{合格供方清單}實(shí)施管理，不合格的限期整改，對(duì)2次整改后仍不合格的取消供方資格。6.3.3評(píng)分表由品質(zhì)部部保存5年 6.4異常處理

6.4.1當(dāng)發(fā)生有并ROHS禁用物質(zhì)的異常時(shí)，發(fā)現(xiàn)者應(yīng)立即將不符合品放置在專門(mén)隔離的不合格品區(qū)域，并在不符合品上注明“ROHS不良品”防止混用。并將不符合品的品名，單號(hào)，不良內(nèi)容記錄在特記欄中。

6.4.2發(fā)現(xiàn)不良品，品質(zhì)部應(yīng)開(kāi)出糾正和預(yù)防措施表，并報(bào)告給品質(zhì)部經(jīng)理確認(rèn)后。并對(duì)相同產(chǎn)品實(shí)施的單號(hào)作出統(tǒng)計(jì)，調(diào)查所有這些對(duì)象的成分，確認(rèn)其危害物質(zhì)。

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ROHS環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理程序

SL-ROHS012-A0 6.4.3品質(zhì)部經(jīng)理應(yīng)立即作出防上不良流出的指示，并判斷不符合品的處理方式：報(bào)廢

6.4.4發(fā)生不符合品質(zhì)部門(mén)應(yīng)調(diào)查發(fā)生的原因，制訂防止再次發(fā)生的糾正措施，并按期實(shí)施，橫向展開(kāi)，并由品質(zhì)部實(shí)施對(duì)策驗(yàn)證。

6.4.5當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品已交到客戶后，管理者代表應(yīng)立即向客戶報(bào)告提交的單號(hào)、數(shù)量、不良的內(nèi)容及處置的方式等情報(bào)。7 工序管理 7.1 采購(gòu)管理

7.1.1 選定新業(yè)務(wù)單位/新原材料的供方時(shí)，由采購(gòu)部門(mén)聯(lián)絡(luò)供方，向品質(zhì)部提交新材料的樣品、材料證明的ICP&成分表。品質(zhì)部確認(rèn)樣品符合要求和如ROHS指令、SS-00259標(biāo)準(zhǔn)后，由品質(zhì)部部再組織對(duì)供方的質(zhì)量體系和ROHS管理體系實(shí)施監(jiān)察，均合格者可列入公司合格供方清單。7.1.2 供方在提供產(chǎn)品前就制定交貨品的部件清單（含環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的內(nèi)容）交品質(zhì)部承認(rèn)。7.1.3 采購(gòu)部門(mén)按產(chǎn)品清單的技術(shù)要求和相關(guān)規(guī)格采購(gòu)，并向供方索取ICP&成分表等證明環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)不使用材料。

7.1.4供方提供的ICP&成分表等的有效期限為1年以內(nèi)。7.2 工序全面管理 7.2.1 采購(gòu)管理

7.2.1.1原材料的進(jìn)料檢驗(yàn)由技術(shù)質(zhì)量部參照《產(chǎn)品檢驗(yàn)（驗(yàn)證）規(guī)范》中檢查標(biāo)準(zhǔn)、方法，再根據(jù)供方提供的環(huán)境關(guān)聯(lián)材料證明確認(rèn)該物品和數(shù)據(jù)的一致性及有效期限。

7.2.1.2對(duì)材料使用了再生材料的，相關(guān)的進(jìn)料檢查部門(mén)應(yīng)重點(diǎn)確認(rèn)其構(gòu)成材料和成分是否含有禁止物質(zhì)，成分表的有效期限是否為1年，對(duì)成分不清楚的再生材料可委托技術(shù)支持部聯(lián)絡(luò)外部測(cè)定。7.2.2防止工序中混入、泄漏、污染（鎘、鉛）7.2.3 出貨檢查

7.2.3.1技術(shù)質(zhì)量部對(duì)出貨的產(chǎn)品材料履歷和工序履歷實(shí)施確認(rèn)，對(duì)無(wú)環(huán)境關(guān)聯(lián)問(wèn)題的判定合格。7.2.3.2對(duì)“含環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)”區(qū)域的完成品由技術(shù)質(zhì)量部和生產(chǎn)部確認(rèn)產(chǎn)品材料履歷的和工序履歷，確認(rèn)產(chǎn)品使用環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的成分，并由技術(shù)部主管判放行。7.2.4 倉(cāng)庫(kù)（原材料/產(chǎn)品）

7.2.4.1倉(cāng)庫(kù)經(jīng)進(jìn)料檢查合格的材料由倉(cāng)庫(kù)管理員放置在合格品貨架上（區(qū)域）。不合格的放置在專門(mén)隔離的不合格區(qū)域，并在不合格品上注明“環(huán)境關(guān)聯(lián)不良品”。

7.2.4.2進(jìn)料檢查合格品倉(cāng)庫(kù)管理員按正常手續(xù)領(lǐng)用，“環(huán)境關(guān)聯(lián)不良品”不得領(lǐng)用。7.2.5 出貨管理

7.2.5.1 由業(yè)務(wù)部門(mén)每月將產(chǎn)品出貨數(shù)量、單號(hào)報(bào)技術(shù)質(zhì)量部，由技術(shù)質(zhì)量部作成環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)不使用證明書(shū)，經(jīng)主管批準(zhǔn)后提交客戶。

7.2.5.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)不使用和測(cè)定數(shù)據(jù)的收集和歸檔管理。7.2.5.3成品倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)交貨的履歷登錄。

相關(guān)文件 8.1 《ROHS手冊(cè)》

8.2 《ROHS有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)》

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