第一篇：生產一致性自查報告

生產一致性自查情況

報 材 料

XXXXXX 2011年07月

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為認真貫徹落實《工業(yè)和信息化部、公安部關于進一步加強道路機動車輛生產企業(yè)及產品公告管理和注冊登記工作的通知》、《國家發(fā)改委、公安部關于進一步加強機動車整車出廠合格證管理的通知》、《國家發(fā)改委關于貫徹落實“五整頓”“三加強”工作措施意見，進一步加強車輛生產企業(yè)及產品公告管理的通知》等文件精神，進一步加強我公司產品生產一致性及整車出廠合格證管理工作，根據(jù)省工業(yè)和信息化廳《關于對全省汽車生產（改裝）企業(yè)生產一致性檢查的通知》中的自查要求內容逐項進行了檢查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、基本情況：

1、XXXXXX擁有輕型車事業(yè)部和專用車事業(yè)部兩個廠區(qū)，輕型車事業(yè)部占地面積100余畝，建筑面積70000平方米，在冊職工120余名。擁有各類生產檢測設備260余套，其中汽車鏈式平臺裝配線一條，涂裝線一條，焊裝線一條，現(xiàn)代化檢測線一條，全廠實行ERP系統(tǒng)管理。

2、專用車事業(yè)部占地面積400余畝，建筑面積40000平方米，在冊職工420余名，其中具有中、高級職稱的工程技術人員和管理人80余名。主要從事重型專用汽車生產改裝，生產自卸車、混凝土攪拌運輸車等系列產品。年生產能力5000臺。

公司擁有先進的數(shù)控坐標式切割機、剪板折彎設備和焊接設備，導軌專用車床、數(shù)控卷板機、罐體焊接中心、封頭切割機，縱剪分條橫切機組、雙機聯(lián)動數(shù)控折彎機、液壓閘式剪板機，總裝流水線一條、噴砂——噴漆——烤漆線一條、開卷校平流水線一條以及相匹配的輔助設備和先進的檢測設備達400臺（套）。

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3、我公司建立了完善的質量管理體系，通過ISO9001質量體系認證，以《質量手冊》為指導文件，質量體系過程清晰、結構合理，程序文件充分適宜。

4、隨著國家相關部門對機動車產品質量和生產一致性管理的加強，為切實保障汽車產品強制性認證的有效實施，我公司依據(jù)工業(yè)和信息化部制定的《車輛生產企業(yè)及產品生產一致性監(jiān)督管理辦法》（工產業(yè)〔2010〕第109號），和國家認證認可監(jiān)督管理委員會制定的《機動車輛類（汽車產品）強制性認證實施規(guī)則》（CNCA-02C-023-2008），統(tǒng)一編制了《生產一致性控制計劃》（TMAC-JBYZX001、TMAC-QKYZX001、TMAC-QHYZX001），并上報中國質量認證中心審核、批準。企業(yè)依據(jù)CQC批準的《生產一致性控制計劃》進行生產一致性管理工作。

5、為確保公司質量體系有效的建立、健全、運行和保持，公司任命了質量負責人，組建了質量小組，全面負責公司的質量工作，協(xié)調處理公司出現(xiàn)的產品和服務質量問題，保證公司產品質量和向顧客提供優(yōu)良的服務。

二、產品生產一致性自查情況

1、XXXXXX集團現(xiàn)有《公告》車型30個，其中：輕型貨車類5個、輕型客車旅行車類10個、自卸車類2個、混凝土攪拌運輸車類12個、半掛車類1個。上述車型公司均嚴格按照國家強制性標準制定了《產品生產一致性保證計劃書》，并在生產過程中得到充分的實施，質檢部門對各個工序進行嚴格把控，相關質量記錄完整齊全，在質檢部保存5年。

2、公司由人事部定期對與產品質量有關的生產、質檢等人員進

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行專業(yè)知識培訓，提高相關人員的素質，使其能正確理解工藝文件和作業(yè)指導書的內容，確保其在生產、檢驗過程中能夠貫徹落實相關技術文件的要求，嚴格按照相關技術文件生產、檢驗。公司與質量相關的人員均要求具有相關的專業(yè)資質證明，并在人事部備案，相關培訓記錄、考核記錄等各種文件均按規(guī)定存檔。

3、公司具備保證產品質量所必需的各種生產、檢驗設備、量具和卡具，完全可以保障對安裝專用部分及作業(yè)裝置后的整車專用性能方面實施檢測。

檢測線每年委托河北省技術監(jiān)督局進行一次檢驗，各種檢具每半年進行一次檢驗，以確保各種檢驗設備和檢具的正常使用。此外公司質檢部門還制定了嚴格的檢具日常管理規(guī)定，保證各種檢測工作的性能滿足相關標準及規(guī)定的要求。

如果檢驗設備、量具和卡具在檢定時發(fā)現(xiàn)不符合要求，質檢部門會對出現(xiàn)問題的時間段內所生產的產品檢驗結果重新評估，同時維修或更換該檢測設備。

4、我公司嚴格按照合格證管理系統(tǒng)及規(guī)范的規(guī)定制作、打印、上傳、記錄、發(fā)放整車出廠合格證，并由專人負責此項工作，保證出具符合要求的產品合格證，并立即上傳。如因合格證打印系統(tǒng)出現(xiàn)故障而不能及時打印上傳的，按照相關規(guī)定在48小時內上傳，如48小時內合格證管理系統(tǒng)無法恢復使用，等故障恢復后按規(guī)定申請補傳。

5、公司除保留整車信息及出廠檢測原始單據(jù)外，質檢部還對原始數(shù)據(jù)分類，建立電子化的整車產品信息和檢測記錄，其中整車信息存檔期為車輛設計使用年限；產品的檢測數(shù)據(jù)存檔期為5年。

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6、公司對關鍵零部件以及涉及安全環(huán)保性能的零部件總成，由技術部根據(jù)3C要求以及ISO9000質量管理體系要求制定進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗的檢驗作業(yè)指導書，并根據(jù)3C、ISO9000程序文件進行檢驗和驗證，嚴格執(zhí)行安全、環(huán)保、節(jié)能等相關法規(guī)。

在符合國家相關規(guī)定和公告要求的前提下盡量滿足顧客的特殊要求、專用部分及作業(yè)裝置和機構的功能實現(xiàn)，對于違反相關規(guī)定和公告要求的客戶絕不讓步接受。近期為配合我省超限治理以及一致性檢查工作，特別加大了對專用汽車的外廓尺寸、側后防護等方面的檢測密度，保證出廠車輛符合國家相關標準及公告要求。

對關鍵工序由技術部嚴格按照規(guī)定編制作業(yè)指導書，明確工藝要求和控制方法、規(guī)范操作，并由質檢部在實施過程中監(jiān)視和測量。特殊過程的操作人員全部做到持證上崗。

7、公司建立了從關鍵零部件總成至整車出廠的完整的產品追溯體系，從零部件進廠入庫進行檢驗，到裝配過程中控制及出廠后在售后跟蹤記錄，各個環(huán)節(jié)均建立電子檔案（數(shù)據(jù)存檔期同第五條）。

當產品質量、安全、環(huán)保、節(jié)能等方面發(fā)生重大問題時，能夠迅速查明原因，確定召回范圍。當顧客需要維修備件時能夠迅速確定所需備件的技術狀態(tài)。

8、我公司制定了嚴格的供應商評估管理體系。供應部每季度對供應商進行等級評定，根據(jù)供方產品質量、交付業(yè)績、外部退貨等情況進行等級調整或進行更換。

質檢部嚴格按照公司程序文件《不合格品控制程序》對不合格品進行處理并填寫完整記錄，待不合格項糾正后方可繼續(xù)使用。對于供

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方提供的零部件總成服務和相應的制作過程，供應部結合質檢、技術、售后等部門根據(jù)技術要求和程序文件進行檢查，在確定需采購樣件和制作過程符合要求后進行正式采購。供應部根據(jù)程序文件對過程進行記錄并存檔5年。

9、對采購、生產、銷售、售后服務等過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行標識，記錄和評價之后退回供方或自行報廢，關鍵零部件的合格率要100%，對于不合格的，或者不滿足規(guī)定要求的關鍵零部件，要求退貨處理，絕不讓步接收。

10、我公司產品一致性保證能力（包括人員能力、生產檢測設備、生產工藝、工作環(huán)境、管理體系等）未發(fā)生變化，能夠滿足原要求。

11、我公司基本情況以及生產的產品狀態(tài)與《公告》批準狀態(tài)一致。

三、產品合格證自查情況：

2010年7月份至今共使用合格證267張，其中包括正常發(fā)放230張，因損毀等原因更換17張合，打印出問題作廢20張。

公司制定了合格證管理程序，合格證的制作、打印、上傳、發(fā)放嚴格按照該規(guī)定進行，并且建立了專門的產品合格證信息傳遞系統(tǒng)，有專門機構專人負責管理。

合格證在石家莊中晟安全有限公司制作，該公司有相應的資質認證，制作數(shù)量有相應的記錄，合格證樣式與內容均與備案的樣式和公告的參數(shù)相一致。堅決杜絕傳送虛假合格證、異地貼牌使用合格證和倒賣、轉讓合格證等行為。合格證的發(fā)放均有詳細的登記記錄，保證

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一車一證以及追溯性。

一般合格證打印后會立即上傳，除特殊情況，如：打印系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡不通、停電等，會在系統(tǒng)恢復正常后第一時間打印、補傳合格證。完畢后會做相應記錄，發(fā)放時領取人必須填寫合格證領用單并由主管副總簽字后方可領取，保證一車一證，如遇特殊情況，如：打印錯誤、條碼不清等需要更換時，在收回舊證后才予發(fā)放新證。公司不存在異地生產車輛貼牌使用合格證和倒賣、轉讓合格證的現(xiàn)象。

四、總結

經(jīng)公司對生產一致性的自查，各相關部門均按照公司現(xiàn)有質量管理體系文件和企業(yè)標準執(zhí)行。公司能有效控制產品從設計開發(fā)、采購、生產制造到銷售服務全過程的一致性。

同時，公司將以此次檢查為契機積極完善各個環(huán)節(jié)的控制，尤其是加大產品一致性和合格證管理力度，確保產品符合國家車輛生產相關標準、規(guī)定和《公告》要求。

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2011年7月10日

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第二篇：汽車產品生產一致性自查報告

產品生產一致性自查報告

二○一一年八月十八日 產品生產一致性自查報告

**市經(jīng)濟和信息化委員會：

按照省經(jīng)信委《關于進一步加強車輛生產企業(yè)及產品生產一致性監(jiān)督管理工作的通知》（魯經(jīng)信函字［2011］157號）的要求，我公司對照工信部《車輛生產企業(yè)及產品生產一致性監(jiān)督管理辦法》（工產業(yè)［2010］第109號）的條款和《生產一致性保證計劃》，對產品的生產一致性管理進行了認真的自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、公司概況

@@汽車有限公司成立于2010年12月9日，根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和總體發(fā)展布局，在**經(jīng)濟開發(fā)區(qū)設立“@@汽車有限公司**分公司”（簡稱“**分公司”），并將分公司遷址到@@汽車有限公司**分公司。

**分公司設有6個職能部門和5個生產分廠，共有員工600多人，其中工程技術人員98人。配備主要檢驗設備21臺；試驗設備4臺；建有整車性能檢測線、淋雨實驗室、涂裝化驗室（包括污水處理站）、試車跑道，可進行整車靜態(tài)檢驗、動態(tài)檢驗、淋雨檢驗及綜合性能檢測。

**分公司自2010年9月開始試生產。2011年3月7日至9日，國家工信部專家組對**分公司進行了遷址車輛企業(yè)生產條件現(xiàn)場審核，并獲通過。2011年5月 30日 至 5月31日中汽認證中心對**分公司進行了CCC認證擴項(新增生產場地)檢查。現(xiàn)場對2臺樣車的結構、技術參數(shù)、關鍵件進行了檢查，檢查結果與申報資料一致。工廠質量保證能力符合CNCA-02C-023：2008《機動車輛產品強制性認證實施規(guī)則》、《強制性產品 2 認證管理規(guī)定》及相關技術標準、法律法規(guī)要求。

**分公司生產GA6460E4、&&E4兩個系列6個品種的輕型客車產品。產品嚴格貫徹國家公告管理制度和強制性產品認證制度，均列入國家發(fā)改委車輛產品公告（224批和226批），并于2011年獲得國家強制性產品認證證書。在產品生產、銷售過程中，認真貫徹國家相關管理規(guī)定，建立了一整套管理制度，并嚴格執(zhí)行，確保產品一致性。

二、認真貫徹落實國家相關政策和強制性標準要求

根據(jù)國家進一步加強汽車產品管理的形勢，**分公司一方面密切關注、多渠道積極收集各種政策法規(guī)和標準信息，另一方面借助@@汽車研究院的資源優(yōu)勢，確保做到準確領會政策要求，及時轉化實施。@@公司制定了《標準化管理辦法》，**分公司設置專人負責各種政策法規(guī)和標準信息的收集、發(fā)布和組織實施工作，每月發(fā)布《標準化月報》，宣貫政策法規(guī)和標準動態(tài)。分公司將因國家政策和強制性標準變化引起的產品變更列為關鍵變更，采取有效的控制措施，在設計、生產、檢驗各環(huán)節(jié)貫徹實施。

三、強化公告管理工作

**分公司保持了產品生產地址、法人代表與公告公布內容一致。@@汽車有限公司制定了《新產品定型試驗、公告強檢試驗及公告管理辦法》，明確各部門的管理職責和管理內容和要求。汽車研究院負責公告的申報和變更，**分公司負責按公告?zhèn)浒傅囊蠼M織生產，由專人負責與研究院接口公告管理工作，及時反饋和獲取公告?zhèn)浒感畔ⅰ?/p>

四、多種舉措保證產品一致性

**分公司采取切實措施，嚴格控制汽車產品實現(xiàn)的各個環(huán)節(jié)，多種舉 3 措確保產品的生產一致性?！渡a一致性保證計劃》有效，沒有變更。

一是完善技術文件。**分公司自試生產以來，依據(jù)《生產一致性保證計劃》陸續(xù)編制了工藝卡片、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)程、技術標準等技術文件，并不斷加以驗證，使其具有更好的可操作性。前期為著重控制焊裝和涂裝的關鍵過程，制定了關鍵工序作業(yè)指導書。日前為更好地指導生產，對生產過程的所有工序均制定了作業(yè)指導書，使工藝文件更為具體化。

二是完善生產和測量設備、工裝管理。@@汽車有限公司制定了《設備管理制度》、《關鍵生產設備管理辦法》、《測量管理制度》、《工藝裝備管理辦法》、《工藝裝備設計和驗證管理規(guī)定》等一系列管理制度，**分公司在全面加強裝備管理的同時，重點監(jiān)控關鍵生產和測量設備，對關鍵設備實行“五個優(yōu)先”，即點檢優(yōu)先，定期維護優(yōu)先，維修資源優(yōu)先，故障管理優(yōu)先，計劃檢修優(yōu)先。同時，建立了關鍵設備故障時應急制度。

三是嚴格供應商管理。按《供應商開發(fā)與準入管理辦法》、《零部件試裝管理辦法》的要求，**分公司加強供應商質保評審，優(yōu)化供應商體系，嚴格供應商開發(fā)流程，控制供應商的準入，對供應商實行A、B、C分級管理。對關鍵外購件認真核對供應商名稱、外購件型號及相關資質，加強檢驗，確保與備案的關鍵外購件一致。

四是借助生產準入檢查和外審，提升企業(yè)質保水平。**分公司按照“追求“顧客滿意”是公司永恒的宗旨，為用戶提供“零缺陷”的產品和周到的服務是公司每位員工追求和奮斗的目標。”的質量方針，全方位健全質保體系，強化質量管理。對生產準入檢查和外審中提出的不符合項，制定糾正措施，舉一反三，認真分析原因，深層次挖掘問題，持續(xù)改進。針對一 4 般不符合項“對沖壓過程工藝識別不充分”，進一步完善了《生產一致性控制計劃（關鍵過程、關鍵零部件、COP）》、《生產一致性控制程序》、《&&系列沖壓關鍵工序作業(yè)指導書》的相關內容，確保文件的準確性和可操作性。

五、加強合格證管理

按照國家發(fā)展和改革委員會、公安部《關于進一步加強機動車整車出廠合格證管理的通知》（發(fā)改產業(yè)[2008]761號）及省發(fā)展和改革委員會、公安廳的要求，**分公司圍繞合格證信息管理系統(tǒng)、合格證的制作和配發(fā)、合格證的信息傳送、合格證信息的修改與撤銷、合格證信息的核對后續(xù)處理等內容，制定了《整車合格證管理辦法》，全面完善了公司整車出廠合格證的管理工作。

一是確保合格證參數(shù)的準確性。合格證的打印和上傳由經(jīng)培訓的專人負責，保證了工作的專業(yè)性、一致性和延續(xù)性。配備了專門的設備。按《車輛下線流程卡》對每一項輸入的車輛信息進行嚴格核對，公告?zhèn)浒竻?shù)、合格證實物信息、合格證上傳信息與實際生產的產品數(shù)據(jù)相一致。

二是規(guī)范了合格證打印的流程。并要求建立《合格證發(fā)布檔案》，記錄合格證發(fā)放信息，以便于追溯。

三是規(guī)范合格證信息的上傳。要求打印上傳操作人員每月必須對U盾進行刷新一次的操作，以保證下一個月的正常使用。在配發(fā)機動車出廠合格證后48小時內通過“機動車合格證信息上傳系統(tǒng)”向工作機構傳送合格證信息。

四是嚴格合格證信息的重新打印。發(fā)現(xiàn)合格證的打印錯誤、紙張破損必須先行收回，加蓋作廢章，存檔?！逗细褡C發(fā)布檔案》和作廢合格證的紙 5 張作為合格證的發(fā)布檔案，長期保存。

在車輛生產經(jīng)營活動中，**分公司不斷深刻領會、遵循國家法律法規(guī)政策及強制性認證管理的有關規(guī)定，汽車產品管理工作得到了進一步加強和完善。但是，由于公司管理水平有限，我們在理解貫徹國家有關要求上可能還存在偏差、還有不深入的地方，我們將繼續(xù)努力，并虛心接受政府主管部門及有關方面專家的指導和幫助，持續(xù)改進，扎實工作，確保企業(yè)守法經(jīng)營、健康發(fā)展。

@@汽車有限公司**分公司

二○一一年八月十八日

第三篇：生產一致性控制程序

上海利用華昌汽車鎖具有限公司

汽車門鎖 生產一致性控制計劃 Control plan Cop 文件編號：LYHC-QPM-30 受控狀態(tài)：受控 版次：A/0 編制：.審核：.批準：.1

2016-08-01發(fā)布 2016-08-01實施 汽車門鎖 COP 控制計劃 1.目的 對公司批量生產的產品與型式試驗合格的樣品一致性進行控制，確保產品持續(xù)符合認證標準的要求。2.使用范圍 適用于公司批量生產的汽車門鎖產品。3.引用文件和執(zhí)行標準 CNCA-C11-10:2014《汽車門鎖及保持件強制產品認證實施規(guī)則》 CQC-C1110-2014《強制產品認證實施細則汽車門鎖及保持件》 GB15086-2013《汽車門鎖及保持件的性能要求和試驗方法》

公司質量管理體系文件，編號：LYHC-QM/QPM 4.職責 4.1質量負責人負責公司產品一致性總體管理。4.2與生產一致性控制有關的各部門職責，見《質量手冊》編號：LYHC-QM-5 5.生產一致性控制計劃要求 5.1生產一致性檢測（檢驗、試驗或檢查）

汽車門鎖產品一致性控制要求見下表。方法 序號 特性 反映計劃 責任部門 規(guī)范 結果分析 頻率 抽樣及樣品 記錄 1.三方試驗結果 8D報告，GB15086強度試驗：載2.質量部根據(jù)標每年檢測報告及結果 1 見抽樣控制程序 并重新抽質量部 標準要求 荷1、2、3 準和規(guī)則進行分1次 分析 樣、檢測 析和判斷 GB150861三方試驗結果新產檢測報告及結果8D報告，2 耐慣性載荷 見抽樣控制程序 質量部 標準要求 2質量部根據(jù)標品開分析 并重新抽2

5.2關鍵零部件或原材料的控制 5.2.1關鍵零部件或原材料的識別 汽車門鎖產品關鍵零部件或原材料控制表見下表?？刂品椒?零部件/原CCC證序號 型號規(guī)格 生 準和規(guī)則進行分發(fā)時樣、檢測 析和判斷 檢測

產單位 責任部門 材料名稱 書號 檢驗項目 抽樣方法 相關文件 外 觀 S-1, AQL=2.5 尺 寸 S-1, AQL=2.5 檢驗指導書采購部 S-1, AQL=2.5 硬度/熱處理 上海樂加LYHC-JY-05-21 轉片舌 1105-A00 無 質量部 材料/材質報杰金屬制 016-A/0 每批一次 告（供應商提品有限公供）司 S-1, AQL=2.5 外 觀 檢驗指導書上海金明

S-1, AQL=2.5 尺

寸 采購部 LYHC-JY-06-2無 2 止動鉤 1106-A00 熱處理廠 質量部 S-1, AQL=2.5 硬度/熱處理 016-A/0 每批一次 材 料 上海聯(lián)化 S-1, AQL=2.5 外 觀 化工有限 S-1, AQL=2.5 檢驗指導書尺 寸 采購部 公司 LYHC-JY-02-23 左/右支架 L/R1102-A00 無 材料/材質報質量部 016-A/0 每批一次 告（供應商提供）S-1, AQL=2.5 外 觀 檢驗指導書慈溪環(huán)宇 S-1, AQL=2.5 尺 寸 采購部 LYHC-JY-34-24 左/右底座 L/R1120-A00 電子有限無 材料/材質報質量部 016-A/0 公司 每批一次 告（供應商提供）5.2.2關鍵制造過程的控制 關鍵制造過程：

序號 控制類容 控制方法 責任部門 3

汽車門鎖產品 1 汽車門鎖產品《控制計劃》LYHC-QR09.15-A/0，見附件

關鍵制造過程的控制按相關產品的《控制計劃》編號：LYHC-QR09.15-A/0，詳見汽車門鎖產品《控制計劃》LYHC-QR09.15-A/0。

質量部嚴格按照《檢查和試驗管理程序》編號：LYHC-QPM-14進行檢驗，如發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不合格品管理程序》編號：LYHC-QPM-23執(zhí)行。生產過程所使用的工裝設備按照《設備管理程序》編號：LYHC-QPM-06和《工裝管理程序》編號：LYHC-QPM-07執(zhí)行。5.2.3檢測人員和檢測設備要求 檢測人員必須進行培訓、考核，合格后方能上崗。對進貨零部件和材料的檢查和試驗記錄必須填寫真實、字跡完整、清晰可辨，記錄人應在記錄上簽字、注明記錄日期。人員資質要求按《人力資源管理程序》編號：LYHC-QPM-05的要求執(zhí)行。為保證生產過程工序質量，生產和檢測設備必須校準或檢定，質量部按照《計量器具和試驗室管理程序》編號LYHC-QPM-17對使用的儀器設備（檢具）進行檢定或校準。質量生產部、技術部 關鍵制造過程 部負責制定檢驗儀器設備的操作規(guī)程，并對操作人員進行培訓，使其能夠準確、熟練使用儀器設備。5.3 認證證書和標志的控制 5.1 CCC標志的使用管理執(zhí)行《3C認證標志使用和管理控制程序》編號：LYHC-QPM-26，見附件1。

序號 控制內容 控制方法 責任部門 《3C認證標志使用和管理控制程序》編號：LYHC-QPM-

26、《證書狀

證書管理 質量部 態(tài)清單》編號：LYHC-QR26.01-A/0 《3C認證標志使用和管理控制程序》編號：LYHC-QPM-

26、《認證標 2 標志管理 質量部 志領用登記表》編號：LYHC-QR26.02-A/0 4

《3C認證標志使用和管理控制程序》編號：LYHC-QPM-

26、《模壓標

5.2 經(jīng)檢驗合格后對已獲得認證證書的產品，檢驗員按照要求進行一致性檢查，完成的合格產品由檢驗員確定有沒有模壓或印刷強制認證標志。

5.3 使用模壓標志時，定期向標準管理中心申請《模壓標志批準書》。5.4 認證變更的控制 5.4.1 產品涉及的關鍵零部件、企業(yè)名稱、生產地址、標準法規(guī)、控制計劃等發(fā)生變更時，向質量負責人提出申請，再由質量部及時向認證機構進行變更申報，按《3C認證產品變更管理程序》編號：LYHC-QPM-27執(zhí)行，詳見模壓/印刷控制 質量部 志批準書》 附件2。序號 控制內容 控制方法 責任部門 關鍵零部件、企業(yè)名稱、生產 1 《3C認證產品變更管理程序》編號：LYHC-QPM-27 技術部、質量

5.4.2 在變更獲得認證機構批準后，質量部將變更批準文件發(fā)放到相關部門，相關部門接到變更批準文件后方可組織采購、檢驗和生產。5.4.3 未經(jīng)批準的變更將不能保證產品符合認證要求，不得加施認證標志，對標志的使用執(zhí)行《3C認證標志使用和管理控制程序》編號：LYHC-QPM-26。5.4.4 對擅自變更認證產品相關影響因素而導致認證產品失去其一致性，甚至造成損失的部門，將追究其責任。

5.4.5 質量主管對批量生產的認證產品與已獲得型式試驗合格的樣品的一致性進行確認。5.4.6 技術部負責認證產品的設計和更改，其中一切活動均由質量部進行確認。5.4.7 質量負責人負責認證產品的變更活動或新產品認證。5

5.5 出現(xiàn)不一致時的糾正、預防或召回措施 5.5.1當公司內自檢發(fā)現(xiàn)不一致（規(guī)格不符、質量不合格）情況時，應立即對未出廠產品按《不合格品管理程序》編號：LYHC-QPM-23進行識別隔離，在實施修理、調整、更換和部 地址、標準法規(guī)等發(fā)生變更時 必要的檢查之后予以放行。若已有不一致產品流入市場，應組織市場追回和點檢，以消除不一致，必要時需進行產品召回，并按認證機構的規(guī)定執(zhí)行變更、暫停注銷等認證程序。序號 控制內容 控制方法 責任部門 《不合格品管理程序》編號：LYHC-QPM-23 技術部、生產部、質

出現(xiàn)不一致的糾正、預防、召回措施 《產品標識和可追溯管理程序》編號：LYHC-QPM-15 量部 《糾正和預

5.5.2當國家質量抽查、質檢執(zhí)法、市場反饋發(fā)現(xiàn)產品存在不合格情況時，屬于不符合法規(guī)質量信息，由公司質量負責人組織相關部門確定不合格對象范圍，制定對策并實施，若不一致涉及到認證產品的關鍵特性（犯規(guī)、安全、環(huán)保）時，應及時將整改措施上報認證機構，并執(zhí)行變更、暫停、注銷等認證程序。5.5.3當客戶或市場對認證產品一致性發(fā)生投訴時，應針對產品的技術參數(shù)和產品結構及投訴項目制定一致性審查計劃，核實投訴內容是否屬實，如屬實給予立即整改，并向客戶或市場提交整改報告，并保存記錄。5.5.4產品不一致發(fā)生后的追溯和糾正措施 5.5.4.1工廠建立《產品標識和可追溯管理程序》編號：LYHC-QPM-防措施管理程序》編號：LYHC-QPM-24 15，按生產流程單和流水號對產品進行標識，保證可追溯到產品不一致發(fā)生的批次、數(shù)量和原因。5.5.4.2工廠建立《糾正和預防措施管理程序》編號：LYHC-QPM-24，建立結構化的糾正措施方法，對所有產品不一致的問題，必須編制8D報告，分析原因，制定糾正措施。

5.6認證標準和相關法律的更新 質量部定期從國家標準委、國家認監(jiān)委網(wǎng)站和中國質量中心網(wǎng)站收集與認證產品相關的標準、規(guī)則和相關法律法規(guī)的最新版本，并記錄在《標準、規(guī)則和法律法規(guī)更新記錄》編號：LYHC-QR27.01-A/0，需要時，向認證機構進行變更申請，按照《3C認證產品變更管理程序》編號：LYHC-QPM-27執(zhí)行。序號 控制內容 控制方法

責任部門 認證標準和相關法律法規(guī)的《3C認證產品變更管理程序》編號：LYHC-QPM-27 技術部 1 更新 《標準、規(guī)則和法律法規(guī)更新記錄》編號：

5.7工廠質量保證能力要求

5.7.1工廠按照ISO/ TS16949：2009或ISO9001:2008標準要求和認證規(guī)則附錄1《工廠質量保證能力要求》或《內部質量管理體系審核管理程序》編號：LYHC-QPM-20，LYHC-QR27.01-A/0 質量部 建立質量管理體系，包括ISO/TS16949：2009標準和認證規(guī)則附錄1的所有要求。5.7.2工廠定期接受

———質量管理體系內部質量審核時；

———同一型號的產品連續(xù)停產六個月以上，需要恢復生產時。7.生產一致性控制計劃實施情況總結 7.1質量部負責組織進行上一《產品一致性控制計劃》編號：LYHC-QPM-30 實施情況總結，編寫在《產品生產一致性控制執(zhí)行報告》編號：LYHC-QR30.01-A/0，供認證機構現(xiàn)場檢查時確認。7.2工廠生產一致性控制計劃發(fā)生變化時，應向認證機構提交生產一致性控制計劃變更說明，需要時接受認證機構現(xiàn)場檢查。

8.相關文件清單

《生產一致性控制計劃》附表 附表1：成品COP試驗 附表1-1汽車門鎖COP試驗 不一致追溯和序號 檢驗項目 控制要求/檢驗要求 記錄形式 檢查方法或手段/責任部門 試驗檢驗的場所 檢驗頻次 處理措施 《裝配作業(yè)指導書》 《過程點檢表》外觀 目測/生產部 生產線 100％

LYHC-ZY-15-2014-A/0 LYHC-QR13.08-A/0 《裝配作業(yè)指導書》 《過程點檢表》 2 鎖體基本功能 目測手感/生產部 生產線 100％

LYHC-ZY-15-2014-A/0 LYHC-QR13.08-A/0 《控制計劃》 《型式試驗報告》 3 鎖體壽命 耐久試驗機/質量部 試驗室 每年1次 LYHC-QR09.15-A/0 LYHC-QR14.04-A/0 《控制計劃》 《型式試驗報告》 按《不合格品 4 耐高低溫 高低溫試驗箱/質量部 試驗室 每年1次 LYHC-QR09.15-A/0 LYHC-QR14.04-A/0 控制程序》處 置。及本控制 《型式試驗報告》 萬能拉力機/質量部 5 載荷1 GB15086-2013 試驗室 每年1次 計劃

附表2.關鍵零件、原材料COP試驗

第四篇：兩輪電動摩托車生產一致性2015

兩輪電動摩托車生產一致性保證（控制）計劃

1.目的

確保本企業(yè)生產、銷售的車輛產品的有關技術參數(shù)、配置和性能指針，與“公告”批準的車輛產品、試驗樣車、產品“合格證”及出廠車輛上傳信息中的狀態(tài)相一致（以下簡稱“五個一致”），并持續(xù)符合國家政策和管理規(guī)定以及強制性標準、法規(guī)要求。

2.適用范圍

適用于本公司批量生產的兩輪電動摩托車的公告及強制性認證產品。3．引用標準

本保證計劃執(zhí)行托車國家標準、法規(guī)、行業(yè)標準和企業(yè)標準以及強制性認證CNCA-C11-02:2014等標準。4.職責

4.1 技研中心總監(jiān)負責公司產品一致性的總體管理。

4.2 技研中心負責制定產品生產一致性保證計劃運行的全面工作，負責法規(guī)申報及相關變更擴展申報；負責與認證機構進行相關工作聯(lián)系和協(xié)調。

4.3 技研中心-品質部負責質量活動實施的跟蹤管理、質量活動的數(shù)據(jù)分析；負責質量投訴的處理。

4.4 技研中心-檢測部負責《生產一致性保證計劃書（整車強制性檢驗控制部分）》的編制；負責產品強制性檢驗項目定期確認、零部件性能試驗確認、檢測設備的定期檢定跟蹤與落實。4.5制造中心-技術工藝部負責《生產一致性保證計劃書（裝配生產程控部分）》的編制；整車裝配關鍵工序程控；負責完成整車的全數(shù)檢驗、過程巡檢及不合格、不一致的處理。4.6制造中心-檢驗部負責《生產一致性保證計劃書（關鍵零部件控制部分）》和零部件進貨檢驗人員和整車出廠檢驗人員考核管理；負責零部件入廠檢驗和整車出廠檢驗（全檢及抽檢）負責不合格整改工作推進；負責供方質量控制和供方評價；負責整車出廠標志的實施；負責機動車整車出廠合格、一致性證書的打印以及二維碼的控制，數(shù)據(jù)上載。

4.7采購中心負責供方生產能力調查；負責按指定的供貨商、規(guī)格型號采購關鍵零部件、元器件、材料的控制。

4.8行政人事中心負責整車及整機、零部件檢驗人員、關鍵工序操作工位人員等培訓。4.9管理者代表為質量負責人，負責建立滿足強制性產品認證要求的質量體系，并確保其實施和保持；確保加貼強制性認證標志的產品符合認證標準要求；建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用；確保不合格品和獲證產品變更后未經(jīng)認證機構認可，不加貼強制性認證標志。

4.10營銷中心-售后報務部：負責產品質量投訴結果的實施；負責蓄電池回收的實施。

4.11倉庫負責零部件及整車的儲存、防護，電池儲存期控制。5.工作流程

5.1結構及技術參數(shù)一致性的控制

5.1.1 為有效控制批量生產的摩托車認證產品的結構及技術參數(shù)和型式試驗樣品的一致性，定期對車輛結構及技術參數(shù)一致性進行審查，相關規(guī)定按《結構及技術參數(shù)一致性驗證管理辦法》執(zhí)行。

5.1.2 產品一致性驗證的時機

——內部質量審核時；

——認證產品連續(xù)生產二萬臺時；

——認證產品連續(xù)停產三個月及以上，需要恢復生產時； ——年產量不足二萬臺，每生產5000臺時； ——當客戶或市場對認證產品一致性發(fā)生投訴時； ——企業(yè)認為有必要時。

5.1.3 由檢測部人員負責提出進行產品結構及技術參數(shù)一致性驗證，并且負責進行技術驗證的實施工作，每次驗證抽取兩臺整車。

5.1.4 根據(jù)《合格供方目錄》及其對供方的規(guī)定、產品描述中對產品主要技術參數(shù)及結構的描述、《機動車整車出廠合格》、《車輛一致性證書》中對產品的描述以及型式試驗合格獲證產品的《結構及技術參數(shù)表》為依據(jù)，對以下內容進行驗證：

5.1.4.1 核查輪胎、喇叭、燈具、后視鏡等部件CCC標志上的工廠編號,每一個月一次對其CCC證書有效性進行核查一次，確保申請認證產品申報資料生產廠家的一致性。5.1.4.2 整車強制性認證標志的使用狀況。

5.1.4.3 產品中車輛識別代號、車輛型號、產品標牌、車輛商標、電機型號、輪胎規(guī)格等是否與型式試驗樣品及認證產品結構及技術參數(shù)一致。5.1.4.4 電動兩輪摩托車生產一致性控制計劃的其它規(guī)定。5.2 整車試驗和相關檢查項目的控制要求

5.2.1 對生產最終的成品進行下線檢驗及定期的確認檢驗，保證未經(jīng)檢驗和試驗的產品不得出廠，保持產品的持續(xù)穩(wěn)定性。本公司的整車試驗和相關檢查分為在工廠現(xiàn)場進行與非工廠現(xiàn)場進行兩類。

5.2.1.1 檢測部按照附錄F《整車強制性檢驗的控制要求》對整車強檢項目進行強制性標準檢查，按照《整車檢驗企業(yè)指導書》進行檢驗, 對檢驗結果記錄于《整車檢驗記錄》中，對其保存；對具備強檢項目檢測能力的按照《強制性檢驗作業(yè)指導書》進行檢驗，對檢驗結果記錄于《強檢記錄表》中，并保存。

5.2.1.2 檢測部依據(jù)附錄F《整車強制性檢驗的控制要求》，對于不具備檢測能力的項目，委托有資質的檢測機構，定期對規(guī)定的檢測項目進行檢測，以確保產品符合一致性控制要求及相關國家標準對產品質量的要求。

5.2.1.3 整車檢驗合格后，由檢驗員在規(guī)定位置加貼強制性認證標志和發(fā)放一致性證書，不合格品應按照《不合格品控制程序》進行操作，待重新檢驗合格之后加貼強制性認證標志并入庫。產品的包裝、搬運和儲存按《過程物流的搬運、儲存、包裝和防護控制程序》執(zhí)行。5.3關鍵元器件和材料的控制

5.3.1關重鍵的確認：依據(jù)《關重特性分類原則》制訂車型的關重零部件清單。

5.3.2關鍵件供方的選擇和評定：采購部負責對關鍵元器件和零部件材料供應廠家的選擇、評定和日常管理應進行實地考察，要求提供充分的書面證明材料（如：營業(yè)執(zhí)照、體系認證證書、產品檢驗報告、特種行業(yè)許可證等）, 證明其質量保證能力、供貨能力等符合本公司產品要求，滿足要求的供應商列入《產品零部件供方名錄》進行統(tǒng)計。采購部負責每年一次對供應廠家的基本狀況評核、技術評核、品質評核、能力評核、服務評核等進行評分記錄，滿足本公司產品要求的供應商才能列入《產品零部件供方名錄》，進行統(tǒng)計。

5.3.3關鍵件的采購：采購部要確保從《產品零部件供方名錄》中的供應商進行采購，并做好采購記錄；當供應商發(fā)生變更時，采購部要對發(fā)生變更的供應商進行重新調查、評定以及監(jiān)督，以滿足本公司要求，并及時上報質量負責人，由質量負責人提出申請，再由企業(yè)認證聯(lián)系人負責與認證機構進行變更申報，認證機構通過后，按照新的供應商，重新列入《合格供應商目錄》，并按照Q/LM C08-A《采購控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

5.3.4關鍵件的進貨檢驗：檢驗部負責進貨檢驗，確保關鍵元器件和材料滿足認證產品所規(guī)定的要求。以廠家批次檢驗為基礎，檢驗部按照《零部件檢驗基準書》規(guī)定批量抽查和周期檢驗，檢驗項目和要求進行檢驗。要求各供應廠家在零部件交貨時提供檢驗報告（包括外形尺寸和理化性能等），報告需在有效的時間內，并滿足本公司要求。對強制認證（CCC）零部件上的工廠編號和證書的有效性每批次對其進行核查，以保證強制認證證書有效。對不符合認證產品要求的關鍵元器件和材料記錄于“不合格品通知單”，按Q/LM C14-A《不合格品控制程序》執(zhí)行，并認真填寫檢驗記錄，以確保認證產品的一致性。對進廠零部件或材料的檢查按照《零部件檢驗基準書》執(zhí)行，記錄必須真實、字跡完整、清楚可辯，記錄人應在記錄上簽字、注明記錄日期。進廠檢驗人員資質要求按Q/LM C04-A《人力資源控制程序》的要求執(zhí)行。5.3.5 關鍵件的定期確認檢驗：關鍵元器件和材料在進貨檢驗的基礎上，還需進行定期確認檢驗,以滿足本廠認證產品的技術要求。定期檢驗可由在工廠現(xiàn)場與非工廠現(xiàn)場兩種，當檢驗

項目由供應商（或委托第三方）進行時，對供應商進行定期監(jiān)督確認，確認檢驗能力并驗證檢驗結果，具體要求按Q/LM C17-A《關重零部件定期確認檢驗控制程序》。有強制性認證的零部件應定期的對其部件的證書有效性進行查詢，并保存相關記錄。定期確認檢驗的全部項目合格,可繼續(xù)向本廠供貨。若定期檢驗項目發(fā)現(xiàn)有不合格應及時向上級報告，開出整改項目，要求整改，停止供貨。在整改合格后應重復檢驗，合格后才能繼續(xù)供貨。具體的檢驗項目、特性、技術質量要求、檢驗方法/工具、檢驗依據(jù)、檢驗頻率見附錄E：《關鍵零部件控制要求》。不合格品按Q/LM C14-A《不合格品控制程序》進行處理。5.4關鍵制造過程、裝配過程、檢驗過程的控制

5.4.1裝配人員應嚴格按照生產通知單中要求的產品數(shù)量、型號進行裝配，并嚴格按生產通知單填寫《領料單》，由專人領取零部件進行裝配，裝配過程中應嚴格按照《裝配工藝》及生產通知單的要求進行組裝。

5.4.2生產線按生產通知單合理安排并進行生產，在生產過程中必須自始至終地按通知單要求生產，嚴禁私自更改通知單或工藝卡，如發(fā)現(xiàn)通知單或工藝卡與生產產品有出入，應及時匯報技術工藝部，由技研中心確認并對其進行整改后再按新的技術要求進行生產。

5.4.3整車裝配過程檢驗是以總裝車間為主，通過工序間的自檢、互檢滿足裝配質量要求。產品檢驗員應嚴格按照《裝配巡檢作業(yè)規(guī)范》進行檢驗，并記錄在裝配巡檢記錄表上。在整個流水線裝配中，根據(jù)工藝要求設置關鍵工序，由專職巡檢員對關鍵工序進行定期抽查。關鍵工序生產程控要點按照《生產一致性保證計劃書（關鍵生產程控部分）》的要求執(zhí)行，詳細見附錄A。

5.4.4識別特殊工序、關鍵工序，并加大對各工序的監(jiān)控力度，并以現(xiàn)場操作指導的方式對員工進行培訓和考核，經(jīng)考核合格者方可上崗，以保障和提高質量及工序控制能力。5.4.5 檢驗部整車檢驗員按Q/LM C13-A《過程、產品監(jiān)視和測量控制程序》的要求，經(jīng)調試組對車輛安全、性能、外觀等方面全面檢查檢驗合格后，按LM-ZD-JS-JT-030 《機動車整合格車出廠合證和產品一致性證書管理辦法》要求，打印《機動車整車出廠合格》、《車輛一致性證書》并核對，確認二維碼的準確性后，上載數(shù)據(jù)。按Q/LM C16-A 《強制性認證標志的保管和使用控制程序》要求保管、使用CCC整車標識；包裝檢驗員對整車檢驗后的合格車輛，檢查《機動車整車出廠合格》、《車輛一致性證書》的內容是否與出廠車輛相符，然后才能進行包裝，檢查包裝過程中的外觀、要求方面；

5.4.6不合格品應集中堆放在次品區(qū)，由倉庫管理人員進行集中保管，并定期進行整理，具 體執(zhí)行Q/LM C14-A《不合格品控制程序》。

5.4.7 當關鍵工序的工藝方式或參數(shù)或操作者發(fā)生變更時，應該向質量負責人提出申請，再由

認證工程師及時向認證機構進行變更申報，獲得批準后方可使用新的工藝方式或參數(shù)或操作者。變更的具體流程參照Q/LM C19-A《認證產品一致性變更控制程序》。若關鍵工序發(fā)生任何未經(jīng)確認的的變更后，企業(yè)應對這些變更進行追溯，由負責對產品的影響程度確認其處理方法，待質量負責人批準后放行,但不包括影響認證產品一致性的變更。5.5生產設備的控制

5.5.1本公司對生產設備進行有效的控制，確保設備安裝的精度和合理性符合工藝要求。其中，空氣壓縮機設備運行狀態(tài)對產品質量影響較大，需進行日常點檢保養(yǎng)，因此，需要巡檢員認真檢查并認真填寫《設備日常點檢卡》，以確保設備能正常運行。具體按照Q/LM C05-A《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行，詳細見附錄B。技術工藝部負責人應對工序上的生產設備能力進行確認。若這些設備發(fā)生變換或者大/中修后，應對該過程的能力重新進行確認。5.5.2 制造中心按照Q/LM C05-A《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》規(guī)定制訂生產設備的操作保養(yǎng)規(guī)程。

5.5.3使用部門負責使用設備的日常維護保養(yǎng)； 5.6檢驗儀器和檢驗設備

5.6.1為保證生產過程工序質量，檢測設備予以確認，檢測部按照Q/LM C10-A《監(jiān)視和測量裝置控制程序》對使用的儀器設備（檢具）進行檢定/校準，按照《生產一致性保證計劃書（生產設備控制部分）和（檢測設備控制部分）》要求控制，詳細見附錄C。

5.6.2技研中心負責制定《檢驗儀器設備操作規(guī)程》并對操作人員進行培訓，使之能夠準確、熟練的使用儀器。

5.6.3 使用部門負責使用設備的日常維護保養(yǎng)、定期保養(yǎng)；

5.6.4 檢測部負責檢測設備的臺帳、校準計劃管理，負責檢測設備的定期檢定跟蹤與落實。5.7最終產品檢驗控制

5.7.1最終產品按照《包裝檢驗指導書》檢驗控制。5.8 產品一致性控制相關部門和人員的規(guī)定和要求

5.8.1 本公司質量負責人負責公司產品一致性的總體管理。其下由要由研發(fā)部、檢測部、檢驗部、生產車間、采購部、人力資源部履行職責。技研中心研發(fā)部負責技術資料的管理，負責法規(guī)申報及相關變更擴展申報，負責與認證機構進行相關工作聯(lián)系和協(xié)調。

5.8.2 檢驗部負責制定產品電動兩輪摩托車生產一致性控制計劃運行的全面工作，負責零部件進貨檢驗人員和整車出廠檢驗人員考核管理，負責零部件進廠檢驗、過程巡檢和整車出廠檢驗（全檢及抽檢）負責不合格整改工作推進。

5.8.3 檢測部負責《生產一致性保證計劃書（整車強制性檢驗控制部分）》的編制；負責產品強制性檢驗項目定期確認、零部件性能試驗確認、檢測設備的定期檢定跟蹤與落實。5.8.4 生產車間負責按《生產與服務提供控制程序》和《工藝規(guī)程》的要求，對整車裝配關鍵工序過程控制，負責完成整車裝配過程的全數(shù)檢驗及不合格、不一致的處理。

5.8.5 采購部負責供方生產能力調查，負責按指定的供應商、規(guī)格型號采購關鍵零部件、元器件、材料的控制，負責供方質量控制和供方評價。5.8.6 研發(fā)部負責管理文件資料的管理。

5.8.7人力資源部負責整車、零部件、過程檢驗人員、關鍵工序、特殊工序操作人員等培訓。人員資質要求按Q/LM C04-A《人力資源控制程序》的要求執(zhí)行。人力資源部應每個月最少一次對零部件進廠、過程檢驗、整車檢驗人員分別進行培訓《零部件檢驗規(guī)范》、《過程檢驗規(guī)范》、《整車檢驗規(guī)范》，并分別進行考核，考核合格后方能上崗。對進貨零部件或材料、過程檢驗、整車檢驗的檢查和試驗記錄必須真實、字跡完整、清楚可辯，記錄人應在記錄上簽字、注明、記錄日期，由人力資源部對記錄進行考核，發(fā)現(xiàn)問題立即對記錄人要求整改，查明問題來源。9.關鍵零部件產品變更控制

9.1 產品的《產品結構和技術參數(shù)表》中關鍵零部件發(fā)生變更時，要向質量負責人提出申請，再由認證工程師及時向認證機構進行變更申報。按Q/LM C19-A《認證產品一致性變更控制程序》執(zhí)行。

9.2 在變更獲得認證機構批準后，將變更批準文件發(fā)放到相關部門。相關部門接到變更批準文件后方可組織調貨、檢驗和生產。

9.3 未經(jīng)批準的變更將不能保證產品符合認證要求，不得加施認證標志，對標志的使用執(zhí)行Q/LM C16-A《強制性認證產品標志的保管和使用控制程序》。

9.4 對擅自變更認證產品相關影響因素而導致認證產品失去其一致性，甚至造成損失的部門，將追究其責任。

10.一致性控制計劃變更的控制

10.1 公司建立了《生產一致性變更控制程序》，明確變更控制的職責部門和控制流程，以確保認證產品的變更符合認證機構的規(guī)定。

10.2 《電動正三輪摩托車生產一致性控制計劃》中認證產品發(fā)生下述變化時均屬變更控制范圍:

10.2.1 增加/減少同一單元內認證產品；

10.2.2 獲證產品的關鍵零部件、原材料、結構、制造工藝和供應商等影響生產一致性的因素發(fā)生變化；

10.2.3 獲證產品的商標、申請人、委托人、制造商或工廠信息（名稱和/或地址、組織結構、質量保證體系等）發(fā)生變化；

10.2.4《電動兩輪摩托車生產一致性控制計劃》發(fā)生變化；

10.2.5 已獲證產品發(fā)生技術變更影響與相關標準的符合性或型式試驗樣品的一致性時； 10.2.6 其他影響認證要求的變化。

10.3 《電動兩輪摩托車生產一致性控制計劃》中以上的變更，必須在變更實施前向認證機構申報，由認證機構對變更的具體情況進行核查，針對變更判定是否需要增加型式試驗或進行工廠現(xiàn)場檢查，確認原認證結果對認證變更的有效性，確認原證書繼續(xù)有效和/或進行變更擴展換發(fā)認證證書，認證變更在經(jīng)認證機構確認批準后方可生產和銷售。10.4 《電動兩輪摩托車生產一致性控制計劃》變更程序

10.4.1 《電動兩輪摩托車生產一致性控制計劃》中涉及以上的內容發(fā)生變更時，由檢驗部將變更原因及因本次變更而涉及產品的影響以書面形式向質量負責人報告，獲得批準后方能進行變更申請，認證工程師按照認證機構規(guī)定的要求，在變更實施前向認證機構進行網(wǎng)上變更申報，申報的內容包括：

——變更的項目； ——變更前后的內容說明； ——變更后的一致性控制計劃； ——相關的試驗/驗證報告等。

10.5 當變更的《電動兩輪摩托車生產一致性控制計劃》獲得認證機構批準后，技質部將變更后的《電動兩輪摩托車生產一致性控制計劃》按《文件控制程序》的規(guī)定發(fā)放到相關部門，收回作廢文件，生產管理、采購、檢驗部、等部門按變更后的《電動兩輪摩托車生產一致性控制計劃》執(zhí)行。

10.6 本計劃涉及的相關資料、文件、記錄應按照Q/LM C01-A《文件控制程序》和Q/LM C02-A《質量記錄控制程序》管理規(guī)定進行管理并歸檔。其中所引用程序文件以最新版本為準，并且每年進行一次有效性確認，如有重大變化應向認證機構提出申請。技質部負責組織上一《電動正三輪摩托車生產一致性控制計劃》實施情況進行總結，編寫《生產一致性控制報告》，并按要求提交認證機構。5.11產品不一致控制

5.11.1當公司內采不合格品在采購部件出現(xiàn)時，按照Q/LM C14-A《不合格品控制程序》的要求，退回供應商。生產過程中出現(xiàn)時，按照Q/LM C14-A《不合格品控制程序》的要求，進行返工、或者更換；自檢發(fā)現(xiàn)不一致（規(guī)格不符、質量不合格）情況時，應立即對未出廠產品按Q/LM C14-A《不合格控制程序》進行識別和隔離，在實施修理、調整、更換和必要的在檢查之后予以出貨。若已有不一致產品流入市場，應組織市場追溯和點檢，以消除不一致，必要時需進行產品召回，并按認證機構的規(guī)定執(zhí)行變更、暫停、注銷等認證程序。

5.11.2 當國家質量抽查、技監(jiān)執(zhí)法、及市場反饋發(fā)現(xiàn)產品存在不合格情況時，按MZD/BG01-01-18《產品一致性不符合控制程序》執(zhí)行。屬于不符合法規(guī)等質量信息，由公司質量負責人組織相關部門確定合格對象范圍，制定對策并實施，若不一致涉及到認證產品的關鍵特性（安全、環(huán)保、EMC）時，應及時將整改措施上報認證機構，并執(zhí)行變更、暫停、注銷等認證程序。

5.11.3 當客戶或市場對認證的摩托車產品一致性發(fā)生投訴時，由針對投訴的產品的《產品結構及技術參數(shù)表》及投訴項目制定一致性審查計劃，核實投訴內容是否屬實，如屬實給予立即整改，并向客戶或市場提交整改報告，并保存整改記錄。具體詳見《與顧客有關的過程控制程序》。

5.11.4 當發(fā)現(xiàn)產品存在不一致情況時，產品的追溯路徑為：

5.11.4.1 成品可以根據(jù)車架VIN號及查至“生產統(tǒng)計記錄單”，由此查出產品的各裝配工序和檢驗記錄，可追溯到每個工位的操作責任人和檢驗人員。

5.11.4.2 零配件可根據(jù)供方標識追溯至采購廠家，根據(jù)零配件入庫記錄，可追溯到“外協(xié)件件進貨檢驗記錄” 的實施責任人。

5.11.4.3 半成品、在制品可對生產工序進行追溯，按工藝流程確定具體工序操作人員，由技質部負責追溯，生產部配合追溯。

5.11.4.4 依據(jù)“生產統(tǒng)計記錄單”，可查出產品生產批量及零配件入出庫數(shù)量，以及可追溯到市場銷售產品的數(shù)量及經(jīng)銷商（客戶）。5.12 CCC標志的發(fā)放使用控制

5.12.1 成品車經(jīng)檢驗合格后對已獲得認證證書的產品，檢驗員按照《產品一致性控制程序》要求進行一致性檢查完成的合格產品，由檢驗員在規(guī)定位置上加貼強制認證標志。

5.12.2 檢驗員對每日認證標志的使用情況如實填寫《認證標志使用臺賬》并由標志管理員核查存檔。

5.12.3 檢驗組長或巡檢在生產、打包出庫時，不定時地檢查認證標志的加貼情況，若發(fā)現(xiàn)不合格品或非獲證產品必須禁止使用，不予出廠。

5.12.4 認證標志在使用中發(fā)生損壞造成報廢時，應填寫報廢單，報技質部部長審核，審核批準后，由標志管理員進行備案。

5.12.5 CCC標志的采購及保管執(zhí)行Q/LM C16-A《強制性認證立品標志的保管和使用控制程序》的規(guī)定。

第五篇：COP生產一致性工廠審查

生產一致性工廠審查(COP)介紹

按照歐盟法規(guī)EEC/ECE相關要求，凡是申請EEC/ECE認證、產品進入歐盟市場的生產商，在通過認證測試之后必須接受歐盟各國交通部的生產一致性檢查。

關于檢查的關注點，如下:

文件準備

1.ISO/TS質量管理體系。ISO9000/TS/QS 證書

2、質量手冊、程序文件以及實施記錄

3、控制計劃以及實施記錄

主要的檢查項目：

1.體系文件審核（質量方針，質量控制，質量保證，質量改進）

a)質量手冊，質量目標，程序文件

b)管理評審報告

c)內審報告

2.文件控制

a)文控清單

b)圖紙文件，外來文件，歐洲法規(guī)控制

c)文件發(fā)放，作廢，回收，如何銷毀記錄

d)COC證書的管理(整車廠)

3.記錄控制

a)記錄清單

b)質量記錄保存期限為‘5年以上’

4.工程更改的控制

a)認證產品的更改,需要通知認證機構，通知VCA，來判定是否需要進行測試。b)在程序文件中要有明確說明

5.培訓

a)培訓計劃

b)培訓記錄，考核記錄

c)檢驗人員，操作人員培訓記錄

6.生產現(xiàn)場

a)操縱規(guī)范

b)檢驗規(guī)范

c)檢驗記錄

d)設備臺賬，檢修計劃，日點檢記錄

7.計量器具的檢定

a)計量器具臺帳

b)檢定計劃

c)證書

8.不合格品控制

a)來料，半成品不合格品控制

b)不合格品區(qū)域劃分

c)讓步接收規(guī)定

9.供應商管理

a)合格供應商清單

b)新供應商導入

c)如何供應商分級，評估 10.顧客滿意度以及內審管理

11.倉庫

a)原材料庫，先進先出，檢驗規(guī)范，人員職責，貨物碼放

b)成品庫，包裝，標識打印，有程序文件或者作業(yè)指導書規(guī)范

12.實驗室和實驗設備，工廠自己不能做的實驗需要簽訂委外協(xié)議。

13.控制計劃

按照法規(guī)要的控制計劃（英文版），從原材料采購到成品包裝完成。包括實驗的頻次。

注：要有至少近3個月的體系運行記錄