專題：發(fā)票及收據(jù)管理制度
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發(fā)票及收據(jù)管理制度
云煤一礦發(fā)票及收據(jù)管理制度發(fā)票和收據(jù)是從事經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中記載往來業(yè)務(wù)內(nèi)容，憑以收付款項(xiàng)或證明資金轉(zhuǎn)移的書面商事證明，是財(cái)務(wù)收支的合法憑證、會(huì)計(jì)核算的原始依據(jù)，也是稅務(wù)稽查
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發(fā)票收據(jù)管理制度
發(fā)票、收據(jù)管理辦法及流程總則為加強(qiáng)公司發(fā)票、收據(jù)管理和財(cái)務(wù)監(jiān)督，維護(hù)公司正常的經(jīng)濟(jì)秩序，保證公司正常的經(jīng)濟(jì)收入，特制定本管理辦法。一、發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)購(gòu)1、財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)
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發(fā)票收據(jù)證明
湖南增值稅專用發(fā)票收據(jù)湖南興光有色金屬有限公司收到湖南馬仰有色金屬有限公司的湖南增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)共叁拾玖份，號(hào)碼：00145406-00145418、00145716-00145741
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發(fā)票(收據(jù))管理辦法
發(fā)票（收據(jù)）管理辦法（試行）第一章 總則第一條 為規(guī)范財(cái)務(wù)收支憑證管理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》等法律、法規(guī)，結(jié)合本院會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督的具體要求，特制訂本辦法。第二條
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發(fā)票收據(jù)管理辦法
發(fā)票（收據(jù)）管理辦法總 則第1條 為規(guī)范財(cái)務(wù)收支憑證，根據(jù)《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》，結(jié)合本集團(tuán)公司會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督的具體要求，特制定本規(guī)定。第2條 本規(guī)定適用于集團(tuán)公司及
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內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度-14支票、發(fā)票、收據(jù)管理制度
上?！痢痢痢痢痢痢痢痢劣邢薰?br /> 支票、發(fā)票、收據(jù)管理制度為了保證公司財(cái)產(chǎn)的安全完整，加強(qiáng)對(duì)支票、發(fā)票和收據(jù)的管理，特制定以下實(shí)施細(xì)則：
一、 出納員購(gòu)入支票后，應(yīng)妥善保管 -
企業(yè)發(fā)票和收據(jù)使用管理制度（共5篇）
公司發(fā)票和收據(jù)使用管理制度
1 增值稅專用發(fā)票的使用和管理
1.1 為確保增值稅發(fā)票的安全完整，有效合法地使用增值稅發(fā)票，保障公司的合法權(quán)益，各有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格遵守專用發(fā)票使用 -
前臺(tái)發(fā)票、收據(jù)、押金單領(lǐng)用管理制度
前臺(tái)發(fā)票、收據(jù)、押金單領(lǐng)用管理制度
為健全前臺(tái)財(cái)務(wù)制度，規(guī)范前臺(tái)發(fā)票、收據(jù)、押金單領(lǐng)取程序及使用管理，避免出現(xiàn)重要票據(jù)、憑證遺失的現(xiàn)象發(fā)生，特制定以下制度加以約束和控 -
公司發(fā)票、收據(jù)管理辦法
公司發(fā)票、收據(jù)管理辦法 第一條根據(jù)《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》及其《實(shí)施細(xì)則》制定本辦法。 第二條公司在印制、領(lǐng)購(gòu)、開具、取得和保管發(fā)票及收據(jù)等方面必須遵守本辦
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收據(jù),發(fā)票遺失聲明
遺失聲明XXX公司:本人（以下簡(jiǎn)稱“本人”）不慎遺失號(hào)樓單元室首付款收據(jù)， 特此聲明作廢。
本人如果在日后找到上述文件，將不再據(jù)此向貴司主張任何權(quán)利，并保證將上述文件無條件歸還 -
發(fā)票收據(jù)管理規(guī)定
發(fā)票、收據(jù)管理規(guī)定 1、發(fā)票包括各種普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票，資金往來發(fā)票、專用收據(jù)、內(nèi)部收據(jù)。 2、集團(tuán)公司及成員企業(yè)對(duì)財(cái)務(wù)部門為發(fā)票的管理部門。 （1）、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)對(duì)
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發(fā)票收據(jù)管理規(guī)定
發(fā)票（收據(jù)）管理規(guī)定(試行)1 目的為規(guī)范財(cái)務(wù)收支憑證，結(jié)合本集團(tuán)公司會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督的具體要求,特制定本規(guī)定。2 適用范圍本規(guī)定適用集團(tuán)公司及各子集團(tuán)、子公司的發(fā)票（收據(jù)）管理
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發(fā)票收據(jù)管理規(guī)定
發(fā)票收據(jù)管理規(guī)定
一目的
為規(guī)范財(cái)務(wù)收支憑證，結(jié)合本集團(tuán)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督的具體要求,特制定本規(guī)定。
二適用范圍
本規(guī)定適用集團(tuán)公司及各子公司的發(fā)票（收據(jù)）管理。
三 -
發(fā)票、收據(jù)管理規(guī)定
發(fā)票、收據(jù)管理制度1 范圍本制度規(guī)定了公司發(fā)票和收據(jù)的領(lǐng)取、簽發(fā)、保管的程序，適用于分公司財(cái)務(wù)部2 職責(zé)2.1 財(cái)務(wù)部門或財(cái)務(wù)崗位是公司及所屬單位發(fā)票、收據(jù)的歸口管理部門
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××××發(fā)票和收據(jù)使用管理制
××××發(fā)票、收據(jù)使用管理制度為規(guī)范公司稅務(wù)發(fā)票和公司內(nèi)部收據(jù)的管理，特制定本制度。1、范圍本制度適用于××××××××××2、術(shù)語和定義本制度所稱的發(fā)票包括國(guó)家有
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發(fā)票與收據(jù)五篇范文
發(fā)票與收據(jù)區(qū)別：
1、發(fā)票是指購(gòu)銷商品，提供或者接受勞務(wù)和其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，開具、收取的收付憑證。由稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一印制、發(fā)放和管理，納稅人根據(jù)經(jīng)營(yíng)范圍向稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)購(gòu)相關(guān)發(fā)票。 -
收據(jù)管理制度
收據(jù)管理辦法 第1條：目的 為適應(yīng)公司發(fā)展，規(guī)范財(cái)務(wù)部資金、票據(jù)及賬證管理，特制定本管理規(guī)定。 第2條：收款收據(jù)的適用范圍 收款收據(jù)是基于公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)管理需要，自制的
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收據(jù)、發(fā)票管理辦法（共5則）
發(fā)票、收據(jù)管理流程 一、發(fā)票、收據(jù)的開具流程 1、開具發(fā)票、收據(jù)時(shí)必須由項(xiàng)目人提前填制發(fā)票、收據(jù)開具申請(qǐng)單，填寫完整后提交主管會(huì)計(jì)審核。主要核實(shí)發(fā)票、收據(jù)需開的金額
