第一篇：TS16949質(zhì)量管理體系審核總結(jié)報告

廣州剛輝橡塑五金制品有限公司 2015年ISO9001/TS16949質(zhì)量管理體系

審核總結(jié)報告(內(nèi)部審核)分發(fā): 制造中心/人力資源中心/技術(shù)中心/ 品管部/PMC/業(yè)務(wù)部/采購/維修部/倉庫 抄送: 總經(jīng)辦/CEO辦公室/執(zhí)行董事 制作:章樣成 審核: 核準: Do well for our work

廣州剛輝橡塑五金制品有限公司

2015年內(nèi)部審核總結(jié)報告(實際情況)依照

ISO9001/TS16949體系標準,公司質(zhì)量手冊,程序文件,各作業(yè)指導書及產(chǎn)品和客戶要求,進行各部門及各階段審核,有較多不良或不符發(fā)現(xiàn),但也有個別部門或組別運行良好,具體發(fā)現(xiàn)如下（本次審核進行全公司所有部門審核）: 一.公司各部門還普遍存在著違反標準4.2.3文件控制和4.2.4記錄控制要求,較之5月份第一次審核有所改善,其影響后果將會產(chǎn)品生產(chǎn)錯誤,物料無法追溯,也會存在產(chǎn)生重大品質(zhì)隱患..1.生產(chǎn)部門還存在使用未受控文件，部分表單還存在無受控編號使用。2.包裝部門烘烤設(shè)備WI還存在二個內(nèi)容不同但編號相同WI文件，此會嚴重影響生產(chǎn)作業(yè)品質(zhì)。3.各部門對文件記錄表單沒有進行審核確認。二.人員教育培訓：

在本次審核中，各部門上崗培訓教育實施情況非常差。1．各生產(chǎn)部門對員工作業(yè)培訓和產(chǎn)品認識培訓只是口頭說一遍，無復核員工是否真正懂得作業(yè)和知悉要求。2．品管部門培訓存在無實施培訓，對QC人員也只是口頭說明，無確認QC是否真正了解產(chǎn)品測試方法和產(chǎn)品標準，無書面考核內(nèi)容。3．人力資源中心無全面對入廠新員工作工廠的廠紀和上班要求進行培訓（職員）在部門教育培訓中，新員工進來，作為部門管理人員應該確實執(zhí)行人員作業(yè)培訓和上崗作業(yè)考核，使作業(yè)知悉其職責和作業(yè)方法，而不是簡單作口頭敘說，在本次審核中，有部分員工反應管理人員平時不培訓教導，提出要求不進行處理，出了問題怪員工，或處罰員工。其嚴重員工積極性和人員流動。另其他部門培訓實施情況不超過計劃10%,執(zhí)行體系標準6.2.2.2和6.2.2.3能力意識培訓及在職培訓是句空話.三.糾正和預防改善措施跟進及改善結(jié)果確認(8.5.2/8.5.3)1.各部門對問題處理只停留在表面上處理，如客戶投訴/制程異常，現(xiàn)處理方式為返工/報廢，或改善對策為加強員工培訓，加強管理，加強檢驗，無從根本去分析改善（5M）

2.沒有保持對改善執(zhí)行的確認和跟進,否則只會體現(xiàn)在會議形式或書面形式,那問題還隱藏在現(xiàn)實中.同時必須落實時間責任,這樣才能體現(xiàn)制度,沒有體現(xiàn)改善效率.3,在分析過程中,沒有對問題點能夠橫向展開或舉一反三,做到防范為主.4.建議發(fā)生處理再發(fā)生進行統(tǒng)計對比,其才能判定改善正確性.提升人員作業(yè)效率.本次內(nèi)審因時間和其審核員沒有參與過經(jīng)驗,所以本次內(nèi)審審核范圍覆蓋率達70%,其審核點也是根據(jù)產(chǎn)品和過程要求進行點線審核,因為為點線審核,會存在部門漏審或誤審情況,預計將在本年度第三次審核中實行重點項目審核.本次審核總結(jié)建議: 1.各部門真正落實部門人員崗位培訓教育,提審人員作業(yè)及思維能力和意態(tài)正確性,畢竟人還是企業(yè)的根本,好的員工是企業(yè)的一筆大財富.2．各部門對異常處理須落實真正原因分析和改善，而不是今天表面處理，明天又發(fā)生，改善不能停留表面，應該實質(zhì)上處理，根本上改善。否則各部門管理員永遠在處理膚淺的事情，而無實質(zhì)上為部門做好管理，同時各部門應提高數(shù)據(jù)管理的意識。3．各部門應重點在文件和記錄上依照流程和依據(jù)實行作業(yè)，其可能保證順暢，同時對于提升管理有重要的依據(jù)性。剛輝TS體系審核組 2014/04/16 Do well for our work

第二篇：環(huán)境管理體系審核總結(jié)報告

環(huán)境管理體系審核總結(jié)報告

2012年06月30日—7月02日，北京聯(lián)合智業(yè)對我司環(huán)境管理體系運作一年之后進行了為時兩天的監(jiān)督審核；驗證組織管理體系是否持續(xù)有效運行，以確定是否推薦保持認證注冊資格，依據(jù)是GB/T24001—2004idtISO14001:2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和國家相關(guān)法律、法規(guī)以及公司環(huán)境體系各層次文件，審核涉及的部門有管理層、鑄造質(zhì)量部、采購部、人力資源部、總經(jīng)理辦公室、營銷公司、技術(shù)部、總調(diào)度、鑄造事業(yè)部、加工事業(yè)部、加工質(zhì)量部、財務(wù)部及辦公區(qū)域、食堂、庫房的巡視，審核結(jié)果為：推薦保持認證注冊資格。

這次審核結(jié)果是通過審核了，審核老師也對我司的整體管理水平以及環(huán)境管理體系的運作給予了充分肯定和較高評價。但在審核過程中發(fā)現(xiàn)存在的一些問題必須引起我們的重視。

一、各相關(guān)部門對手冊和標準的理解不夠需加強學習

二、環(huán)境內(nèi)審員的能力需要加強

三、文件管理需要加強，例如：環(huán)評報告的驗收查不到，由于人員流動沒有交接仔細產(chǎn)生

四、管理評審報告的輸入材料的欠缺如：績效方面、五、法律法規(guī)有過期的現(xiàn)象，需要責任部門及時更新國家、地方、行業(yè)等相關(guān)法律法規(guī)

六、部分組織調(diào)整有變動，職責和接口要分清（建議組織架構(gòu)要細化到個人）

七、工業(yè)園內(nèi)缺少車輛進廠不能鳴笛、限速等標識

八、員工的三級教育要跟上

九、老設(shè)備和新設(shè)備資料要建檔（如圖紙和線路圖、說明書等）

十、各項檢查的內(nèi)容要多一點關(guān)于環(huán)境的內(nèi)容

十一、管理評審要根據(jù)每年的總結(jié)作為管理評審的輸入

十二、此次審核開立書面輕微不符合兩項如下：

1）管理方案時，發(fā)現(xiàn)車間正在對澆注機和再生砂設(shè)備進行改造、，對澆注機改造其目是：為減少廢渣的排放，提高產(chǎn)品的成品率，減少煙塵的排放和人員的勞動強度。對再生砂設(shè)備進行改造其目：是為了砂子的重復循環(huán)使用，節(jié)約能源，達到鑄造廢砂零排放的目的。但提供不出制定的管理方案的證據(jù)。不符合標準中4.3.3條款關(guān)于“組織在建立和評審目標和指標時，應考慮法律法規(guī)和其他要求，以及它自身的重要環(huán)境因素。此外，還應考慮可選的技術(shù)方案，財務(wù)、運行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)方的觀點。組織應制定、實施并保持一個或多個用于實現(xiàn)其目標和指標的方案，其中應包括：a)規(guī)定組織內(nèi)各有關(guān)職能和層次實現(xiàn)目標和指標的職責；b)實現(xiàn)目標和指標的方法和時間表”的要求。

2）車間垃圾分類不夠細致，有個別垃圾混裝如：公司將油棉紗等危險固廢評價為重要環(huán)境因素，查看車間外部固廢分類箱3個，標識可回收和不可回收，但實際并沒有進行分類，不符合GB/T24001-2004標準4.4.6條關(guān)于“組織應根據(jù)其方針、目標和指標，識別和策劃與所確定的重要環(huán)境因素相關(guān)的運行，以確保其在規(guī)定的條件下進行”的要求（書面不符合項之一）。

在這里，也再次強調(diào)，在今后工作的開展中，各責任部門應該更加積極面對，發(fā)現(xiàn)問題后，以積極的心態(tài)去對待，及時有效地給予糾正，對于潛在的問題，及時做出預防措施。至于其他暫時沒有發(fā)現(xiàn)的問題則要保持“有則改之，無則加冕”的工作態(tài)度，與其他部門一起按照環(huán)境管理體系要求，繼續(xù)踏踏實實將工作做好，將記錄填寫好，將文件資料保存好。在工作中，大家相互間交流心得體會，利用

PDCA方法，總結(jié)成功的經(jīng)驗，吸取失敗的教訓，不斷持續(xù)改進，不斷提升自我能力，最終達到標準要求的能力與素質(zhì)。將我們的工廠建設(shè)成為綠色生產(chǎn)的花園式工廠。

報告人：劉宏艷日期：2012.07.04

第三篇：管理體系認證審核總結(jié)報告

管理體系認證審核總結(jié)報告

輕微不合格兩項

1.自動鉛筆的夾芯力沒有完全按照標準去檢驗，檢驗規(guī)程沒有形成文件規(guī)范。

2.在注塑過程中，現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)，YM3前尖的原材料，已經(jīng)在2007年2月1日從PE變更為PP，但缺少證據(jù)表明該過程按要求進行重新確認。

觀察項

1.計量器具沒有標明有效日期。

2.內(nèi)校的標準沒有形成文件規(guī)范。

3.筆心劃線檢驗每一批定單要保留樣本和數(shù)據(jù)。

4.內(nèi)審沒有復蓋到各生產(chǎn)車間。

5.顧客滿意度沒有調(diào)查統(tǒng)計，沒有正式的書面材料。

6.回料的配比沒有形成文件規(guī)范，比如：一次回料加多少，二次回料加多少。

7.轉(zhuǎn)印生產(chǎn)的標準工藝沒有形成文件規(guī)范。

8.成品出庫檢驗不夠真實，該檢驗的項目不夠詳細，沒有保留檢驗樣本。

記錄：葉小明2007-2-12

第四篇：質(zhì)量環(huán)境管理體系審核

恒田印染公司順利通過ISO9001:2008質(zhì)量管理體系及

ISO14001:2004環(huán)境管理體系第一階段審核

1月5日—6日，恒田印染公司接受了美國AQA公司高級審核專家組對ISO9001：2008質(zhì)量管理體系（QMS）和ISO14001：2004環(huán)境管理體系(EMS)認證第一階段的現(xiàn)場監(jiān)督審核，并順利通過。

現(xiàn)場審核的首次會議上，審核組長高級審核員吳豫老師介紹了此次審核的目的、范圍及審核具體安排，恒田印染公司總經(jīng)理魏來德對審核老師的到來表示歡迎和感謝，也希望本次審核能夠?qū)ξ夜镜馁|(zhì)量和管理工作起到督促及指導作用。管理者代表蔣德君、宋育亮，及各被審核部門負責人、質(zhì)量環(huán)境內(nèi)審員也參加了首末次會議。

通過與公司領(lǐng)導層座談，審核組對我司的基本概況、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系運行情況有了初步了解，通過對各個部門的現(xiàn)場察看，審核組了解了我公司產(chǎn)品生產(chǎn)加工的過程和相關(guān)管理流程，對我司的質(zhì)量管理體系及環(huán)境管理體系給予了客觀、公正的評價，最終認為我公司的QMS及EMS實施程度基本符合要求。經(jīng)對我公司《質(zhì)量手冊》評審后認為其覆蓋標準要求，基本具備可操作性，體現(xiàn)了組織特點。最后提出8項存在的問題和相應的評審改善意見，要求將以上問題按意見整改完畢后方可進行第二階段審核。

此次審核結(jié)束后，魏來德總經(jīng)理對審核組提出的問題表示認可，并保證于2012年2月中旬前整改到位，爭取第二階段審核順利進行。雙方還就第二階段審核的范圍做了進一步確認。

本次審核使全體人員進一步認識到了實施質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的重要性和必要性，以及目前工作中存在的不足，表示將繼續(xù)努力加強質(zhì)量及環(huán)境管理工作與實際工作的融合，使日常管理與操作更加規(guī)范化。（印染 楊曉娟）

第五篇：201110質(zhì)量管理體系審核及考核辦法

質(zhì)量管理體系審核考核辦法 目的

為保證公司質(zhì)量管理體系有效運行，增強持續(xù)改進機制，提高各職能部門和個人的責任感并實現(xiàn)公司的方針和目標，特制定本辦法。2 范圍

適用于對公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)〈外〉部審核、管理評審所有不符合及整改的考核。3 職責

3.1管理者代表負責考核的組織協(xié)調(diào)和實施工作；

3.2技術(shù)質(zhì)檢部負責內(nèi)外部審核不符合項整改的考核工作； 3.3綜合事務(wù)部負責管理評審確定的改進措施整改的考核工作；

3.4責任內(nèi)審員按照《內(nèi)部審核控制程序》，協(xié)助受審核部門分析不符合產(chǎn)生原因，幫助建立糾正和糾正措施計劃，負責對受審核部門落實糾正和糾正措施計劃進行跟蹤驗證。4 考核內(nèi)容和要求 4.1考核時機

4.1.1審核活動之后〈包括內(nèi)審和外審〉；

4.1.2為整改不合格項而開展的跟蹤驗證活動之后； 4.1.3管理評審確定改進措施的整改活動驗證之后。4.2 考核依據(jù)

4.2.1經(jīng)確認的《不合格項報告》； 4.2.2《內(nèi)部審核不符合匯總及整改計劃》； 4.2.3《內(nèi)部審核報告》及《管理評審報告》； 4.2.4《糾正和預防措施通知單》；

4.2.5《改進、糾正和預防措施實施情況臺賬》 4.3考核細則 4.3.1考核范圍：

——內(nèi)外部審核開出嚴重不合格，以及重復發(fā)生的書面一般不合格項〈包括 本部門重復發(fā)生和外部門發(fā)生過本部門沒有舉一反三而發(fā)生〉；

——沒有按照整改計劃和進度要求整改的〔包括首次發(fā)生的內(nèi)審一般不合格和管理評審確定的改進措施〕。

內(nèi)部審核不合格嚴重程度的劃分，見《內(nèi)部審核控制程序》的規(guī)定。是否為重復發(fā)生，由技術(shù)質(zhì)檢部按照《改進、糾正和預防措施實施情況臺賬》確定某項不合格是否為重復發(fā)生。

4.3.2對質(zhì)量管理體系審核〈包括內(nèi)審和外審〉發(fā)現(xiàn)不合格的處罰：

a凡發(fā)生嚴重不合格的，或因重復發(fā)生升格為嚴重不合格的，每項罰責任部門300元，罰責任部門負責人及公司分管領(lǐng)導各100元；

b對嚴重不合格項負連帶責任的主管職能部門，按責任部門的50%考核； c新發(fā)現(xiàn)的一般不合格及輕微不合格〈觀察項〉，免于處罰。

4.3.3對管理評審確定的改進措施實施情況的處罰： 根據(jù)《管理評審報告》中確定的改進措施，及相應的《糾正和預防措施通知單》，綜合事務(wù)部負責跟蹤驗證和考核。凡未按要求內(nèi)容或要求進度實施的，每項罰款200元。

4.3.4跟蹤整改驗證的考核

根據(jù)《不合格項報告》及《內(nèi)外部審核不符合匯總及整改計劃》中確定的整改內(nèi)容及進度要求，驗證人員〈責任內(nèi)審員〉對所提出的糾正或糾正措施的落實情況進行驗證考核：未按整改內(nèi)容及進度要求完成整改的，每項罰責任部門300元，罰責任部門負責人及公司分管領(lǐng)導各100元；

4.3.5技術(shù)質(zhì)檢部和綜合事務(wù)部對以上處罰情況進行公示，經(jīng)管理者代表或最高管理者批準后報財務(wù)部實施。

4.4對抵觸、妨礙內(nèi)部審核工作順利進行的責任者，公司酌情進行公開批評和經(jīng)濟處罰，必要時，調(diào)離工作崗位待崗或辭退處理。

4.5在審核過程中或跟蹤驗證中，審核員應嚴格履行職責，從嚴從細審核和驗證，堅持公開公平公正的“三公原則”，嚴禁借機報復泄私憤。凡證據(jù)確鑿者，給予嚴懲，表現(xiàn)優(yōu)秀的給予獎勵。

4.6對考核過程中的爭議，由最高管理者或管理者代表協(xié)調(diào)解決。

4.7未盡事宜參照《質(zhì)量管理獎懲辦法》執(zhí)行，實施處罰時，由技術(shù)質(zhì)檢部或綜合事務(wù)部填寫《質(zhì)量獎懲評審表》。

4.8本辦法解釋權(quán)歸管理者代表，自2011年11月30日起生效。5支持性文件

《內(nèi)部審核控制程序》

《持續(xù)改進、糾正和預防措施控制程序》 《質(zhì)量獎懲管理辦法》 6記錄

《內(nèi)部審核報告》 《不合格項報告》

《內(nèi)部審核不符合匯總及整改計劃》； 《管理評審報告》 《糾正和預防措施通知單》

《改進、糾正和預防措施實施情況臺賬》 《質(zhì)量獎懲評審表》