第一篇：知名企業(yè)：采購管理辦法(大全)

衛(wèi)浴廠采購管理辦法

WYC-28A

1.目的：為加強(qiáng)采購管理，規(guī)范物料采購程序，杜絕違規(guī)事件發(fā)生，提高衛(wèi)浴廠經(jīng)濟(jì)效益，特制定本管理辦法。

2．適用范圍：本辦法適用于衛(wèi)浴廠所有物料采購的過程控制及管理。

3．主要內(nèi)容：

3．1采購基礎(chǔ)工作

3.1.1生產(chǎn)用材料的采購

3.1.1.1生產(chǎn)用的主要原、輔材料及配件的月度采購計(jì)劃，由物料控制員根據(jù)經(jīng)銷部月度銷售計(jì)劃及結(jié)合倉庫庫存情況作出。若月度銷售計(jì)劃數(shù)大于最高庫存標(biāo)準(zhǔn)數(shù)則按銷售預(yù)測(cè)數(shù),當(dāng)小于最低庫存標(biāo)準(zhǔn)數(shù)時(shí),可按最高庫存標(biāo)準(zhǔn)采購。各種采購計(jì)劃一律須報(bào)廠長審核、事業(yè)部總經(jīng)理審批后復(fù)印交采購員1份，物料控制員自留一份。

3.1.1.2凡月度采購計(jì)劃中未提及的材料及配件由申報(bào)人按照安全庫存量并結(jié)合合同訂單情況，以及實(shí)際生產(chǎn)需要，適時(shí)提出書面申報(bào)，并注明名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用日期等交物料控制員。物料控制員根據(jù)各申報(bào)人提出的申報(bào)內(nèi)容、數(shù)量、時(shí)間要求，結(jié)合庫存情況，適時(shí)提出采購申請(qǐng)并分類別填報(bào)《費(fèi)用計(jì)劃申請(qǐng)單》。

3.1.1.3房地產(chǎn)合同物料，由物料控制員按實(shí)際用量及時(shí)提出采購計(jì)劃，填報(bào)《費(fèi)用計(jì)劃申請(qǐng)單》。

3.1.1.4其它未述材料，由物料控制員依照每月預(yù)計(jì)用量填報(bào)《費(fèi)用計(jì)劃申請(qǐng)單》報(bào)批。

3.1.1.5物料控制員填好《費(fèi)用支出計(jì)劃申請(qǐng)單》后，于當(dāng)日交采購員。采購員填好計(jì)劃單價(jià)后將《費(fèi)用計(jì)劃申請(qǐng)單》報(bào)廠長、事業(yè)部總經(jīng)理簽字同意后方可采購。

3.1.1.6“申請(qǐng)單”一式二份，物料控制員和采購員各持一份。

3.1.2非生產(chǎn)用材料的采購（如設(shè)備工具、辦公類、勞保類、其它生產(chǎn)設(shè)施等）

3.1.2.1此類材料由物料控制員結(jié)合庫存標(biāo)準(zhǔn)或車間主任的申請(qǐng)適時(shí)提出書面申報(bào)采購，并注明名稱、規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間要求。

3.1.2.2物料控制員填好《費(fèi)用計(jì)劃申請(qǐng)單》后，當(dāng)日交采購員，采購員填好計(jì)劃單價(jià)后將《費(fèi)用計(jì)劃申請(qǐng)單》報(bào)廠長、采購開發(fā)部審核、事業(yè)部總經(jīng)理簽字同意后方可采購。

3.1.2.3《費(fèi)用計(jì)劃申請(qǐng)單》一式二份，物料控制員和采購員各持一份。

3.1.2.4需要專項(xiàng)論證、申請(qǐng)的采購項(xiàng)目，如設(shè)備、工具、大型生產(chǎn)設(shè)施等，需報(bào)批采購申請(qǐng)后，再填制“《費(fèi)用計(jì)劃申請(qǐng)單》”。屬急需物料的，可將采購申請(qǐng)與“《費(fèi)用計(jì)劃申請(qǐng)單》”一并傳遞審批。

3.1.2.5技術(shù)開發(fā)用新材料的采購，根據(jù)公司、事業(yè)部及技術(shù)質(zhì)量部相關(guān)制度執(zhí)行。

3.1.3《采購訂貨單》（下稱“采購訂單”）的審批與下單流程

3.1.3.1采購員必須依照最新執(zhí)行的《廣州歐派衛(wèi)浴有限公司材料價(jià)格表》（以技術(shù)質(zhì)量部下發(fā)為準(zhǔn)）和《費(fèi)用計(jì)劃申請(qǐng)單》認(rèn)真填寫“采購訂單”，注明名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、計(jì)劃單價(jià)、總額、送貨時(shí)間、付款方式與時(shí)間。

3.1.3.2“采購訂單”不論金額大小均需報(bào)廠長簽字同意。

3.1.3.3采購員每日將“采購訂單”進(jìn)度表報(bào)財(cái)務(wù)部倉管員備案，供應(yīng)商根據(jù)“采購訂單”的時(shí)間送貨，倉庫依此收貨。如所送物料在“采購訂單進(jìn)度表”中無列示，倉庫可拒絕入庫，或通知采購員作相應(yīng)處理。

3.1.3.4“采購訂單”書寫的準(zhǔn)確性、規(guī)范性以及對(duì)生產(chǎn)所造成的影響等，通過采購員“目標(biāo)卡”進(jìn)行考核、處理。

3.1.3.5“采購訂單”由采購員負(fù)責(zé)保存，由公司統(tǒng)一定期收取、處理。

3.1.3.6 若臨時(shí)出現(xiàn)急需物料且金額在200元以內(nèi)（含200元），可先口頭向廠長

報(bào)批，廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行特殊采購。物料金額在500元內(nèi)(含500元)、工具類金額在1000元內(nèi)(含1000元),可先口頭向事業(yè)部總經(jīng)理報(bào)批,事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行特殊采購。物料或工具采購回廠后需補(bǔ)辦齊相關(guān)手續(xù)。

3.1.4采購價(jià)格表（下稱“價(jià)格表”）審批流程：

3.1.4.1“價(jià)格表”指經(jīng)采購開發(fā)部確認(rèn)存檔的《廣州歐派衛(wèi)浴有限公司材料價(jià)格表》，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理簽批后生效。

3.1.4.2暫無“價(jià)格表”的材料采購，需先提《費(fèi)用計(jì)劃申請(qǐng)單》由廠長簽字后轉(zhuǎn)采購開發(fā)部定點(diǎn)核價(jià)、報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理簽批后方可執(zhí)行。

3.2采購程序及規(guī)定

3.2.1采購程序包括：借款、采購、入庫、報(bào)銷等四程序。

3.2.2借款

3.2.2.1采購員須根據(jù)廠長、事業(yè)部總經(jīng)理及采購開發(fā)部（指“價(jià)格表”外的采購項(xiàng)目）簽字認(rèn)可的《費(fèi)用計(jì)劃申請(qǐng)單》填制采購借支單。借支單金額必須規(guī)范大寫小寫，大、小寫一致，涂改無效，并注明用途、支付方式（現(xiàn)金、支票、電匯）及日期。

3.2.2.2特殊情況下，在申報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理同意后，《費(fèi)用計(jì)劃申請(qǐng)單》或借支單可按《財(cái)務(wù)管理制度TYGZ-62》相關(guān)規(guī)定補(bǔ)辦簽字手續(xù)。

3.2.2.3廠長根據(jù)《費(fèi)用計(jì)劃申請(qǐng)單》和“價(jià)格表”審核借支單后報(bào)總經(jīng)理室合規(guī)簽批人簽批（按《財(cái)務(wù)管理制度TYGZ-62》執(zhí)行）。

3.2.2.4為便于工作，允許每位采購員留存不超過2000元（含2000元）的備用金。

3.2.2.5超過借支三天（周日順延1天）擅留貨款于個(gè)人手中或留存的備用金超過2000元，則按挪用公款處理（特殊情況須預(yù)報(bào)廠長同意）。

3.2.3采購

3.2.3.1采購員須按照“價(jià)格表”定點(diǎn)定價(jià)進(jìn)行采購。

3.2.3.2若價(jià)格低于或等于“價(jià)格表”規(guī)定，但因合理原因供貨單位發(fā)生變更，須報(bào)請(qǐng)廠長及采購開發(fā)部同意后由技術(shù)部鑒定質(zhì)量合格后才可采購小批量試用，試用合格后由采購開發(fā)部備案由總經(jīng)理室審批后下發(fā)供應(yīng)商更改通知。

3.2.3.3凡新老供貨單位或無定點(diǎn)的材料采購價(jià)格超出 “價(jià)格表” 控制的，則按《采購開發(fā)管理制度TYGZ-31》規(guī)定的程序辦理。

3.2.3.4采購員在采購材料時(shí)，須認(rèn)真、仔細(xì)地逐一清點(diǎn)核查材料的品種、規(guī)格及質(zhì)量、數(shù)量，確保與采購開發(fā)部核定的一致，杜絕貨不對(duì)版、短斤缺兩或以次充好等現(xiàn)象，并確保在運(yùn)送途中不損毀、丟失。

3.2.4入庫

3.2.4.1所有采購進(jìn)廠的物品，必須按財(cái)務(wù)部《財(cái)務(wù)部衛(wèi)浴原材料倉庫物料管理規(guī)定CWB-52》辦理入庫手續(xù)。

3.2.4.2材料入庫須開具《收料單》?！妒樟蠁巍肥遣牧先霂祢?yàn)收與貨款支付的重要憑證，保證其真實(shí)、準(zhǔn)確是倉管員、采購員及材料檢驗(yàn)員的基本職責(zé)。

3.2.4.3《收料單》一律由倉管員開出，其他人開出一律無效，且須有采購員、倉管員二人簽字才有效，主要材料還需有檢驗(yàn)員簽字（凡公司相關(guān)財(cái)務(wù)審計(jì)工作規(guī)定要求專項(xiàng)初審員參與清點(diǎn)數(shù)量的材料，其《收料單》還需專項(xiàng)初審員簽字）。

3.2.4.4有效《收料單》一式三份，一份（黑單）倉管留底，一份（紅單）交財(cái)務(wù)，一份（綠單）交采購員，經(jīng)審核后及時(shí)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部作報(bào)帳憑證。

3.2.4.5《收料單》須字跡清楚，不得涂改，不準(zhǔn)留空白欄；須注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及入庫日期等。《收料單》須于采購入庫一周內(nèi)辦理所有簽字手續(xù)。

3.2.4.6由供貨單位送貨到廠的物品，倉管員須在送貨回單上簽字，他人簽字一律無效，并按規(guī)定辦理入庫手續(xù)。

3.2.4.7凡經(jīng)材料檢驗(yàn)員驗(yàn)收不合格的物品，倉管員不得開具《收料單》，采購員須在三天內(nèi)處理完畢（退貨或退換）。

3.2.4.8若發(fā)生有效《收料單》漏開、少開或已開但丟失（含傳遞過程丟失）須重

新再開者，除處罰責(zé)任人外，一律由經(jīng)辦人書面寫明經(jīng)過并上報(bào)廠長，再由廠長與監(jiān)察分部調(diào)查核實(shí)后，書面通知倉管員方可補(bǔ)開《收料單》。若補(bǔ)開金額超過1000元，則還須報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)方可。

3.2.5報(bào)銷

3.2.5.1報(bào)銷單（未付款單據(jù)除外）須做到半月清。采購員須持有效《收料單》和供貨單位發(fā)票（指主要材料、設(shè)備、工具等），或供貨單位蓋章的正式收據(jù)或送貨清單（指其他材料），交廠長審核簽字后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部初審員，由初審員按《財(cái)務(wù)管理制度TYGZ-62》所規(guī)定的審批權(quán)限轉(zhuǎn)給報(bào)銷最終審批人。

3.2.5.2廠長審核“重要材料”報(bào)銷單時(shí)，還須對(duì)照《重要材料采購統(tǒng)計(jì)表》，依據(jù)“申請(qǐng)單”等有效單據(jù)和“價(jià)格表”作重點(diǎn)審核。

3.2.5.3其它報(bào)銷按公司《財(cái)務(wù)管理制度TYGZ-62》及財(cái)務(wù)部相關(guān)制度辦理。

3.3 現(xiàn)金安全管理

3.3.1當(dāng)次采購總額在伍仟元以上（含伍仟元）的，按以下要求執(zhí)行：

3.3.1.1使用轉(zhuǎn)帳支票；

3.3.1.2由供貨單位到公司財(cái)務(wù)結(jié)算貨款；

3.3.1.3申請(qǐng)公司專車（汽車、摩托車）采購。

3.3.2若出現(xiàn)被盜、被搶而導(dǎo)致公司損失，按照公司《獎(jiǎng)罰制度TYGZ-63》相關(guān)條款執(zhí)行。

3.3.3根據(jù)以上條款，采購員有一定的風(fēng)險(xiǎn)，特給采購員每月150元（其中每月下發(fā)75元，75元留年底補(bǔ)發(fā)）的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)助。如全年沒出現(xiàn)因被搶、被盜而導(dǎo)致公司損失，則余下部分當(dāng)年春節(jié)前發(fā)給個(gè)人。

3.4其他說明：廠長出差或休假等特殊情況外出時(shí)，凡涉及廠長簽字的單據(jù)，可由事業(yè)部總經(jīng)理代審，但經(jīng)辦人必須在廠長回來后及時(shí)向其通報(bào)備案。

4．本辦法自二〇〇七年十一月一日開始執(zhí)行，由衛(wèi)浴廠負(fù)責(zé)解釋，原《衛(wèi)浴廠采購制度WYC-28》同時(shí)廢止。凡違反相關(guān)條款、未造成公司損失者，視情節(jié)輕重給予責(zé)任人30-100元/次的獎(jiǎng)金扣罰；造成公司損失者，按公司《獎(jiǎng)罰制度TYGZ-63》相關(guān)條款從重處罰。

5．相關(guān)記錄：

5．1《采購開發(fā)管理制度TYGZ-31》、《財(cái)務(wù)管理制度TYGZ-62》、《獎(jiǎng)罰制度TYGZ-63》、《財(cái)務(wù)部衛(wèi)浴原材料倉庫物料管理規(guī)定CWB-52》

5.2《采購訂貨單》、《費(fèi)用支出計(jì)劃申請(qǐng)單》、《進(jìn)倉單》、《借支單》、《借款報(bào)銷單》、《收料單》

5.3《廣州歐派衛(wèi)浴有限公司采購價(jià)目表》

廣州歐派廚柜企業(yè)有限公司

衛(wèi)浴事業(yè)部

衛(wèi)浴廠

二〇〇七年十月二十六日

第二篇：采購管理辦法

贛財(cái)購[2004]20號(hào)

省委各部門，省政府各單位，省人大辦公廳，省政協(xié)辦公廳，省各人民團(tuán)體，省高法院，省高檢院，省各民主黨派，省工商聯(lián)：

為了進(jìn)一步推進(jìn)和深化省直單位政府采購制度改革，規(guī)范政府采購運(yùn)行機(jī)制，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》，特制定《江西省省直單位政府采購管理實(shí)施辦法》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真執(zhí)行。

附件：江西省省直單位政府采購管理實(shí)施辦法

二ＯＯ四年十二月二十三日

江西省省直單位政府采購管理實(shí)施辦法

第一章總則

第一條 為了加強(qiáng)省直單位政府采購管理，建立和規(guī)范省直單位政府采購運(yùn)行機(jī)制，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》，結(jié)合省直單位政府采購制度改革情況，制定本辦法。

第二條 省直單位政府采購適用本辦法。本辦法所稱省直單位，是指與江西省財(cái)政廳發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體。

第三條 省直單位政府采購是指省直單位按照政府采購法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式和程序，使用財(cái)政性資金（預(yù)算資金、政府性基金和預(yù)算外資金）和與之配套的單位自籌資金，采購省政府辦公廳公布的政府采購目錄內(nèi)和采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

第四條 省直單位政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和單位分散采購。

政府集中采購，是指省直單位將屬于政府采購目錄中的政府集中采購項(xiàng)目委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購的活動(dòng)。

部門集中采購，是指主管部門經(jīng)省政府采購管理部門批準(zhǔn)統(tǒng)一組織，將政府采購目錄中的部門集中采購項(xiàng)目委托政府采購代理機(jī)構(gòu)或自行組織采購的活動(dòng)。

分散采購，是指省直單位實(shí)施政府集中采購和部門集中采購目錄以外、采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上政府采購項(xiàng)目，經(jīng)省政府采購管理部門批準(zhǔn)委托政府采購代理機(jī)構(gòu)或自行組織采購的活動(dòng)。

第二章 政府采購預(yù)算編制和計(jì)劃管理

第五條 省直單位在編制部門預(yù)算時(shí)，應(yīng)當(dāng)將該預(yù)算的所有政府采購項(xiàng)目及資金預(yù)算編入部門預(yù)算，并按程序逐級(jí)上報(bào)主管部門進(jìn)行審核匯總，由主管部門統(tǒng)一報(bào)省財(cái)政廳審核。

部門預(yù)算經(jīng)省人大批準(zhǔn)后，省財(cái)政將編入部門預(yù)算的政府采購預(yù)算隨同部門預(yù)算一并批復(fù)給各主管部門，由主管部門統(tǒng)一批復(fù)到相應(yīng)單位。

屬于執(zhí)行中追加的政府采購項(xiàng)目以及確屬對(duì)年初采購預(yù)算進(jìn)行調(diào)整的，采購單位應(yīng)按程序上報(bào)主管部門進(jìn)行審核匯總報(bào)省財(cái)政廳，由省財(cái)政廳進(jìn)行審核并批復(fù)給主管部門。

第六條 主管部門應(yīng)當(dāng)按照省財(cái)政廳批復(fù)的部門預(yù)算以及調(diào)整的政府采購預(yù)算，分別制定政府集中采購、部門集中采購和分散采購實(shí)施計(jì)劃。

政府集中采購和部門集中采購實(shí)施計(jì)劃是指主管部門將本部門、本系統(tǒng)屬于政府采購目錄中的采購項(xiàng)目，按照項(xiàng)目構(gòu)成、使用單位、采購數(shù)量、技術(shù)規(guī)格、采購時(shí)間、用款計(jì)劃等內(nèi)容編制具體的采購計(jì)劃進(jìn)行匯總，包括協(xié)議供貨和定點(diǎn)采購的物品和服務(wù)項(xiàng)目，并于每月20日前報(bào)送省政府采購管理部門。

分散采購實(shí)施計(jì)劃是指采購單位主管部門將本系統(tǒng)屬于政府采購目錄以外、采購限額以上的采購項(xiàng)目，按照項(xiàng)目構(gòu)成、采購數(shù)量、技術(shù)規(guī)格、采購時(shí)間、用款計(jì)劃等內(nèi)容編制具體的采購計(jì)劃于每月20日前報(bào)送省政府采購管理部門。

政府集中采購項(xiàng)目由省財(cái)政廳下達(dá)給政府集中采購機(jī)構(gòu)按照有關(guān)規(guī)定實(shí)施采購。

部門集中采購項(xiàng)目和分散采購項(xiàng)目由省財(cái)政廳批復(fù)給主管部門，按照有關(guān)規(guī)定實(shí)施采購。

第三章 政府集中采購管理

第七條 省直單位必須將屬于政府采購目錄中的政府集中采購項(xiàng)目委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購。

第八條 省直單位在實(shí)施集中采購項(xiàng)目前應(yīng)及時(shí)向集中采購機(jī)構(gòu)提交《政府集中采購確認(rèn)書》，并具體明確雙方在編制采購文件、確定評(píng)標(biāo)辦法與中標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等方面的權(quán)利和義務(wù)。

第九條 省直單位應(yīng)在集中采購機(jī)構(gòu)的參與下和中標(biāo)供應(yīng)商簽訂合同（協(xié)議供貨和定點(diǎn)供應(yīng)除外）。

第十條 集中采購機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持規(guī)范與效率的原則，做好代理采購項(xiàng)目的具體采購工作。評(píng)審專家必須在省財(cái)政廳建立的省級(jí)政府采購評(píng)審專家?guī)熘谐槿。涔ぷ魅藛T不得參與、干預(yù)或影響具體評(píng)標(biāo)、談判和詢價(jià)工作。

第十一條 集中采購機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到政府采購管理部門下達(dá)的采購計(jì)劃或省直單位項(xiàng)目委托后的40日內(nèi)確定中標(biāo)、成交供應(yīng)商。經(jīng)省財(cái)政廳批準(zhǔn)采用非招標(biāo)采購方式進(jìn)行的緊急采購，應(yīng)當(dāng)在15日內(nèi)確定中標(biāo)、成交供應(yīng)商。

第十二條 政府集中采購的公開招標(biāo)公告、邀請(qǐng)招標(biāo)資格預(yù)審公告、中標(biāo)公告、成交結(jié)果及其更正事項(xiàng)等招標(biāo)投標(biāo)信息公告，應(yīng)在省財(cái)政廳指定的政府采購信息媒體上發(fā)布公告。

第十三條 省直單位采購協(xié)議供貨采購項(xiàng)目，限量以下一次性采購批量較大的，應(yīng)當(dāng)與中標(biāo)供應(yīng)商就價(jià)格再次談判或詢價(jià)。超過限量一次性采購量特大的，經(jīng)政府采購管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，委托采購代理機(jī)構(gòu)在協(xié)議供貨范圍內(nèi)再次以邀請(qǐng)招標(biāo)及其它方式進(jìn)行采購。

第十四條 集中采購機(jī)構(gòu)工作程序

（一）集中采購機(jī)構(gòu)接到政府采購管理機(jī)構(gòu)下達(dá)的政府采購計(jì)劃后，及時(shí)要求采購單位提交《政府集中采購確認(rèn)書》，并具體明確雙方在編制采購文件、確定評(píng)標(biāo)辦法與中標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等方面的權(quán)利和義務(wù)。

（二）制定操作方案。集中采購機(jī)構(gòu)根據(jù)政府采購管理機(jī)構(gòu)下達(dá)的政府采購實(shí)施計(jì)劃，并與采購單位協(xié)商后，制定具體操作方案。

（三）組織采購。集中采購機(jī)構(gòu)采用公開招標(biāo)方式或政府采購管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其它采購方式，按照經(jīng)備案或?qū)徟牟僮鞣桨搁_展采購活動(dòng)。

（四）確定中標(biāo)、成交結(jié)果。集中采購機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在評(píng)標(biāo)工作結(jié)束后五個(gè)工作日內(nèi)將評(píng)標(biāo)報(bào)告送采購單位，采購單位應(yīng)當(dāng)在收到評(píng)標(biāo)報(bào)告后五個(gè)工作日內(nèi)按照評(píng)標(biāo)報(bào)告中推薦的中標(biāo)候選供應(yīng)商順序確定中標(biāo)供應(yīng)商后，二個(gè)工作日內(nèi)將中標(biāo)結(jié)果通知集中采購機(jī)構(gòu)，也可以事先授權(quán)評(píng)標(biāo)小組直接確定中標(biāo)供應(yīng)商，集中采購機(jī)構(gòu)在收到中標(biāo)結(jié)果三個(gè)工作日內(nèi)發(fā)布中標(biāo)公告，發(fā)布中標(biāo)公告三個(gè)工作日后向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書。

（五）省直單位應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)、成交通知書發(fā)出30個(gè)工作日內(nèi)，與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂采購合同。同時(shí)要做好驗(yàn)收工作。

第四章 部門集中采購管理

第十五條 省直單位的部門集中采購項(xiàng)目，必須由主管部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，部門集中采購事務(wù)可以由財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)具體負(fù)責(zé)辦理，也可以另行明確一個(gè)機(jī)構(gòu)具體負(fù)責(zé)辦理。部門集中采購一次性批量或單項(xiàng)在30萬元以下的采購項(xiàng)目，有采購能力的部門經(jīng)政府采購管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，可由部門組織采購。30萬元以上（含30萬元）的采購項(xiàng)目必須一律委托經(jīng)省級(jí)財(cái)政部門認(rèn)定的政府采購代理機(jī)構(gòu)組織采購。

第十六條 部門集中采購的評(píng)審專家必須從省財(cái)政廳的評(píng)審專家?guī)熘谐槿?，本部門的工作人員不得以評(píng)審專家身份參加本部門政府采購項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)、談判或詢價(jià)工作。

第十七條 政府采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到省直單位項(xiàng)目委托后的40日內(nèi)按順序確定中標(biāo)、成交供應(yīng)商。經(jīng)省財(cái)政廳批準(zhǔn)采用非招標(biāo)采購方式進(jìn)行的緊急采購，應(yīng)當(dāng)在15日內(nèi)按順序確定中標(biāo)、成交供應(yīng)商。

第十八條 部門集中采購的公開招標(biāo)公告、邀請(qǐng)招標(biāo)資格預(yù)審公告、中標(biāo)公告、成交結(jié)果及其更正事項(xiàng)等招標(biāo)投標(biāo)信息公告，應(yīng)在省財(cái)政廳指定的政府采購信息媒體上發(fā)布公告。

第十九條 省直單位與政府采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)在實(shí)施采購開始前簽訂委托代理協(xié)議，明確委托的事項(xiàng)、雙方的權(quán)利與義務(wù)。

第二十條 在部門集中采購實(shí)施過程中，政府采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定和委托代理協(xié)議約定獨(dú)立開展采購活動(dòng)。

第二十一條 政府采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持規(guī)范與效率的原則，做好代理采購項(xiàng)目的具體采購工作。評(píng)審專家必須在省財(cái)政廳建立的省級(jí)政府采購評(píng)審專家?guī)熘谐槿。涔ぷ魅藛T不得參與、干預(yù)或影響具體評(píng)標(biāo)、談判和詢價(jià)工作。

第二十二條 部門集中采購工作程序

（一）制定方案。主管部門根據(jù)政府采購管理機(jī)構(gòu)的政府采購批復(fù)，主管部門組織采購的項(xiàng)目，由主管部門制定具體的采購項(xiàng)目操作方案；委托政府采購代理機(jī)構(gòu)組織采購的項(xiàng)目，由政府采購代理機(jī)構(gòu)制定具體的招標(biāo)操作方案。

（二）實(shí)施采購。30萬元以下的采購項(xiàng)目（單項(xiàng)或批量）由主管部門按照政府采購管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的采購方式依法組織采購活動(dòng)。30萬元以上（含30萬元）的采購項(xiàng)目必須委托政府采購代理機(jī)構(gòu)代理采購，并與代理采購機(jī)構(gòu)簽訂委托代理協(xié)議，由代理采購機(jī)構(gòu)按照政府采購管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的采購方式依法組織采購活動(dòng)。

（三）確定中標(biāo)、成交結(jié)果。政府采購代理機(jī)構(gòu)在評(píng)標(biāo)工作結(jié)束后五個(gè)工作日內(nèi)將評(píng)標(biāo)報(bào)告送委托單位，委托單位應(yīng)在收到評(píng)標(biāo)報(bào)告后五個(gè)工作日內(nèi)按評(píng)標(biāo)報(bào)告中推薦的中標(biāo)候選供應(yīng)商順序確定中標(biāo)供應(yīng)商后，二個(gè)工作日內(nèi)將中標(biāo)結(jié)果通知委托的政府采購代理機(jī)構(gòu)，也可以事先授權(quán)評(píng)標(biāo)小組直接確定中標(biāo)供應(yīng)商，政府采購代理機(jī)構(gòu)在收到中標(biāo)結(jié)果三個(gè)工作日內(nèi)發(fā)布中標(biāo)公告，發(fā)布中標(biāo)公告后三個(gè)工作日后向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書。

（四）省直單位應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)、成交通知書發(fā)出30日內(nèi)，與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂采購合同。并組織驗(yàn)收工作。

第五章 單位分散采購管理

第二十三條 分散采購經(jīng)省政府采購管理部門批準(zhǔn)，委托政府采購代理機(jī)構(gòu)代理采購或自行組織采購，按照批準(zhǔn)的采購方式，根據(jù)有關(guān)規(guī)定和程序開展采購活動(dòng)，完整保存采購文件。

第二十四條 分散采購應(yīng)當(dāng)按本辦法規(guī)定實(shí)行備案和審批管理。

第六章 其他管理

第二十五條 政府采購應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同。采購合同應(yīng)當(dāng)由采購單位與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂，也可根據(jù)具體組織形式委托主管部門、政府采購代理機(jī)構(gòu)與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂。

委托主管部門、政府采購代理機(jī)構(gòu)與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂的，應(yīng)當(dāng)在委托協(xié)議條款中明確各自的權(quán)利和義務(wù)。

第二十六條 中標(biāo)、成交通知書發(fā)出時(shí)間超過30日，省直單位或中標(biāo)、成交供應(yīng)商任何一方拒絕簽訂合同的，違約一方應(yīng)當(dāng)向?qū)Ψ街Ц恫少徫募幸?guī)定的違約金。

第二十七條 省直單位、政府采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照合同約定，對(duì)履約情況進(jìn)行驗(yàn)收。重大采購項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)委托省級(jí)以上專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)辦理驗(yàn)收事務(wù)。

履約驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)依據(jù)事先規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和要求，不得增加新的驗(yàn)收內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)事人對(duì)驗(yàn)收結(jié)論有異議的，應(yīng)當(dāng)請(qǐng)有關(guān)專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。

第二十八條 政府采購合同的雙方當(dāng)事人不得擅自變更、中止或終止合同。

政府采購合同繼續(xù)履行將損害國家利益和社會(huì)公共利益，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)變更、中止或終止合同。有過錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，雙方都有過錯(cuò)的，各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第二十九條 省直單位應(yīng)當(dāng)按合同約定及時(shí)支付采購資金。實(shí)行國庫集中支付試點(diǎn)改革的部門，其政府采購資金，包括預(yù)算資金和已納入改革試點(diǎn)范圍的預(yù)算外資金，應(yīng)全額編入財(cái)政直接支付資金用款計(jì)劃，按國庫集中支付規(guī)定的程序辦理資金支付；未實(shí)行國庫集中支付改革試點(diǎn)的部門，按現(xiàn)行辦法由省直單位負(fù)責(zé)支付。

第三十條 協(xié)議供貨采購、定點(diǎn)采購由省政府采購管理機(jī)構(gòu)委托政府采購代理機(jī)構(gòu)實(shí)施采購，采購結(jié)果（包括中標(biāo)產(chǎn)品、配置及價(jià)格等）由江西省財(cái)政廳以文件的形式印發(fā)各省直單位。

第三十一條 江西省財(cái)政廳綜合信息網(wǎng)（網(wǎng)址：004km.cn）為江西省政府采購指定媒體。

第七章 備案和審批管理

第三十二條 政府采購備案和審批管理，是指省財(cái)政廳對(duì)省直單位、政府采購代理機(jī)構(gòu)按規(guī)定以文件形式報(bào)送備案、審批的有關(guān)政府采購文件或采購活動(dòng)事項(xiàng)，依法予以備案或?qū)徟墓芾硇袨椤?/p>

省財(cái)政廳是負(fù)責(zé)政府采購管理的機(jī)構(gòu)，具體辦理政府采購備案和審批事宜。

第三十三條 除另有規(guī)定外，備案事項(xiàng)不需要回復(fù)意見。

下列事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)報(bào)省財(cái)政廳備案：

（一）主管部門制定的本部門、本系統(tǒng)有關(guān)政府采購的實(shí)施辦法；

（二）政府集中采購、部門集中采購、單位分散采購的執(zhí)行情況；

（三）政府采購代理機(jī)構(gòu)的招標(biāo)公告、制定的采購項(xiàng)目操作方案，以及政府采購代理機(jī)構(gòu)組織的協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購協(xié)議書副本；

（四）政府采購合同應(yīng)當(dāng)自簽訂之日起7個(gè)工作日內(nèi)，將采購委托書、供應(yīng)商確認(rèn)表、招標(biāo)文件、采購活動(dòng)記錄報(bào)告、中標(biāo)供應(yīng)商投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)辦法、評(píng)委意見及結(jié)果、中標(biāo)通知書、合同副本報(bào)省財(cái)政廳備案。

（五）法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要備案的事項(xiàng)。

第三十四條 審批事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)省財(cái)政廳依法批準(zhǔn)后才能組織實(shí)施。

下列事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)報(bào)省財(cái)政廳審批：

（一）因特殊情況對(duì)達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目需要采用公開招標(biāo)以外的采購方式的，由組織采購的機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)報(bào)送省財(cái)政廳審批。

（二）因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服務(wù)的，由采購單位提出申請(qǐng)報(bào)送省財(cái)政廳審批。

（三）政府采購管理機(jī)構(gòu)委托采購代理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施協(xié)議供貨采購、定點(diǎn)采購，其實(shí)施方案、招標(biāo)文件、操作文件、中標(biāo)結(jié)果、協(xié)議內(nèi)容需要變更的；

（四）政府采購代理機(jī)構(gòu)制定的操作規(guī)程；

（五）省直單位采購實(shí)行協(xié)議供貨辦法的貨物報(bào)送省財(cái)政廳審核。

（六）實(shí)行國庫集中支付改革的采購單位，其資金支付應(yīng)報(bào)省財(cái)政廳審核。

（七）政府采購代理機(jī)構(gòu)制定的招標(biāo)文件及評(píng)標(biāo)方案在出售標(biāo)書前7個(gè)工作日和開標(biāo)前3個(gè)工作日送省財(cái)政廳審核。

（八）法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項(xiàng)。

第八章 監(jiān)督檢查

第三十五條 省財(cái)政廳對(duì)省直單位政府采購活動(dòng)實(shí)行經(jīng)常性監(jiān)督檢查制度，依法對(duì)省直單位、政府采購代理機(jī)構(gòu)執(zhí)行政府采購法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第三十六條 省財(cái)政廳對(duì)省直單位政府采購活動(dòng)進(jìn)行經(jīng)常性監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：

（一）政府采購預(yù)算和政府采購實(shí)施計(jì)劃的編制和執(zhí)行情況；

（二）政府集中采購目錄和部門集中采購項(xiàng)目的執(zhí)行情況；

（三）政府采購備案或?qū)徟马?xiàng)的落實(shí)情況；

（四）政府采購信息在省財(cái)政廳指定媒體上的發(fā)布情況；

（五）政府采購有關(guān)法規(guī)、制度和政策的執(zhí)行情況；

（六）內(nèi)部政府采購制度建設(shè)情況；

（七）政府采購合同的訂立、履行、驗(yàn)收和資金支付情況；

（八）對(duì)供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑的處理情況；

（九）法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項(xiàng)。

第三十七條 省財(cái)政廳對(duì)政府采購代理機(jī)構(gòu)政府采購活動(dòng)進(jìn)行經(jīng)常性監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：

（一）內(nèi)部制度建設(shè)和監(jiān)督制約機(jī)制落實(shí)情況；

（二）政府采購備案審批事項(xiàng)落實(shí)情況；

（三）政府采購評(píng)審專家使用情況，政府采購項(xiàng)目受委托情況；

（四）政府采購信息在省財(cái)政廳指定媒體上發(fā)布公告情況；

（五）政府采購工作效率、采購價(jià)格和資金節(jié)約率情況；

（六）服務(wù)質(zhì)量和信譽(yù)狀況；

（七）對(duì)供應(yīng)商詢問、質(zhì)疑處理情況；

（八）有關(guān)政府集中采購規(guī)定和政策執(zhí)行情況；

（九）法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項(xiàng)。

第三十八條 主管部門應(yīng)當(dāng)對(duì)本部門、本系統(tǒng)政府采購工作情況實(shí)施監(jiān)督檢查。

第三十九條 政府采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)內(nèi)部管理，建立內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，全面、規(guī)范地做好省直單位委托的政府采購事務(wù)。

第四十條 供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)依法參加政府采購活動(dòng)。

省財(cái)政廳對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商履約實(shí)施監(jiān)督管理，對(duì)協(xié)議供貨或定點(diǎn)采購的中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第四十一條 供應(yīng)商對(duì)省直單位政府采購活動(dòng)事項(xiàng)的詢問、質(zhì)疑和投訴，以及對(duì)詢問、質(zhì)疑和投訴的答復(fù)、處理，按照有關(guān)政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行。

第四十二條 省財(cái)政廳、省審計(jì)廳應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工，加強(qiáng)對(duì)省直單位政府采購活動(dòng)的監(jiān)督、審計(jì)，并對(duì)采購活動(dòng)中的違法違紀(jì)行為依法予以處理。

第九章 附則

第四十三條 本實(shí)施辦法未涉及的事宜，按照國家有關(guān)政府采購法律法規(guī)、制度執(zhí)行。

第四十四條 主管部門應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)定制定具體實(shí)施辦法。

第四十五條 本辦法自二OO五年元月一日起執(zhí)行

第三篇：采購管理辦法

采購管理辦法

一、原材料供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商開發(fā)

1.制定目的

為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制訂本規(guī)章。2.適用范圍

本公司原材料供應(yīng)新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)定執(zhí)行。3.原材料供應(yīng)商開發(fā)程序 原材料供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)

（1）生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，由技術(shù)部門確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。

（2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認(rèn)負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部們負(fù)責(zé)協(xié)助工作。

（3）一般物料、配件由外聯(lián)物料部門負(fù)責(zé)開發(fā)主導(dǎo)工作，使用部門提出相關(guān)意見和建議。（4）生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。其他一般設(shè)備由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。

（5）研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)核。

原材料供應(yīng)商的更換

（1）研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認(rèn)更換產(chǎn)品的質(zhì)量，并提交樣品測(cè)試報(bào)告。（2）外聯(lián)物料部確認(rèn)更換產(chǎn)品的性價(jià)比。

（3）由外聯(lián)物料部提交申請(qǐng)經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應(yīng)商。原材料供應(yīng)商基本資料表

應(yīng)由原材料廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》，由采購人員進(jìn)行核實(shí)。該表包括下列內(nèi)容：（1）公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。（3）設(shè)備狀況。（4）人力資源狀況。（5）主要產(chǎn)品及原材料。（6）主要客戶。（7）其他必要事項(xiàng)。

外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評(píng)審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核?！豆┓皆u(píng)審記錄表》，一般包括下列內(nèi)容：

（1）產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況（2）生產(chǎn)能力、交貨是否準(zhǔn)時(shí)。（3）售后服務(wù)情況。（4）價(jià)格是否合理。

外聯(lián)物料部采購員填寫《供方情況調(diào)查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核?！豆┓角闆r調(diào)查表》，一般包括下列內(nèi)容：（1）有無專職檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。（2）專職檢驗(yàn)人員素質(zhì)。

（3）有無必要的質(zhì)量管理制度。（4）檢驗(yàn)手段如何。（5）計(jì)量制度是否健全。

(6)有無檢驗(yàn)臺(tái)賬和原始記錄。（7）有無器件借用制度。（8）產(chǎn)品有無合格證制度。

（9）有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。（10）質(zhì)量問題處理程序如何。（11）有無進(jìn)度保證制度。

（12）有無成品包裝、運(yùn)輸保護(hù)措施。原材料供應(yīng)商開發(fā)流程（1）尋找原材料供應(yīng)商。

（2）填寫原材料供應(yīng)商基本資料表。（3）與原材料供應(yīng)商洽談。（4）樣品鑒定。

（5）原材料供應(yīng)商問卷調(diào)查。

（6）提出原材料供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)。

二、采購管理制度定購采購流程

1.制定目的

為落實(shí)物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制訂本規(guī)章。2.適用范圍

本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。3.請(qǐng)購規(guī)定

請(qǐng)購的提出，核準(zhǔn)權(quán)限。

（1）原材料的提出:生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。

（2）設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門提交《設(shè)備/物料采購申請(qǐng)單》，由各部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，由外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。物料采購核準(zhǔn)權(quán)限

（1）原材料的核準(zhǔn)權(quán)限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對(duì)原材料數(shù)量，確定采購數(shù)量，做出采購計(jì)劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。

（2）配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準(zhǔn)權(quán)限，根據(jù)各部門提交的《設(shè)備/物料采購申請(qǐng)單》，外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)約原則及時(shí)落實(shí)該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個(gè)配件可使用的時(shí)間是多長）。如有疑義應(yīng)及時(shí)與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。4.采購規(guī)定 采購方式

本公司采購方式一般有下列幾種：（1）集中采購（2）合約采購（3）一般采購 除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。采購作業(yè)規(guī)定 詢價(jià)、議價(jià)

（1）采購人員接獲核準(zhǔn)后之《設(shè)備/物料采購申請(qǐng)單》,應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。（目前各原材料只有一家供應(yīng)商）

（2）專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，外聯(lián)物料部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。（3）采購議價(jià)采購交互議價(jià)之方式

（4）議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

三、合同的簽訂

（1）合同的內(nèi)容包括貨物名稱、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)格、發(fā)票、包裝、交貨地點(diǎn)、到貨日期、付款條件及方式、技術(shù)指標(biāo)、驗(yàn)收、爭議的解決、不可抗力、檢驗(yàn)及索賠。（2）合同的制定

合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認(rèn)。呈核及核準(zhǔn)

（1）采購人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，于《設(shè)備/物料采購申請(qǐng)單》上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果。（2）標(biāo)準(zhǔn)擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準(zhǔn)權(quán)限呈核。（3）采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核，主管副總核準(zhǔn)。

（4）對(duì)于其他生產(chǎn)低耗品的采購，外聯(lián)物料部門接到申購部門《設(shè)備/物料采購申請(qǐng)單》后先落實(shí)是否需求購買，無誤后應(yīng)按實(shí)際需求內(nèi)容填寫《呈批件》，詳細(xì)說明所購物品原因、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額、報(bào)主管副總審批簽字后購買。訂購作業(yè)

（1）采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《設(shè)備/物料采購申請(qǐng)單》后，根據(jù)《采購計(jì)劃》應(yīng)以《采購訂單》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。

（2）合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請(qǐng)單，并由物料部采購員簽字確認(rèn)合同內(nèi)容，申請(qǐng)部門簽字確認(rèn)使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財(cái)務(wù)主管簽字核實(shí)資金，再呈主管副總審批簽字后實(shí)施采購。

（3）采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。驗(yàn)收與付款

（1）經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格簽字后辦理入庫手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。（2）依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。

四、采購管理制度 采購價(jià)格管理

1.制定目的

為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價(jià)格審核管理，特制訂本規(guī)章。

2.適用范圍

各項(xiàng)原料采購時(shí)，價(jià)格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。

3.價(jià)格審核規(guī)定

報(bào)價(jià)依據(jù)

技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)之依據(jù)。價(jià)格審核

（1）供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。

（2）外聯(lián)物料部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。

（3）外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購人員重新議價(jià)，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。價(jià)格調(diào)查（1）已核定之材料，外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。（2）本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利外聯(lián)物料部比價(jià)參考。（3）單價(jià)漲跌之審核流程，應(yīng)同新價(jià)格審核流程。

（4）采購數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。

五、采購管理制度 采購品質(zhì)管理

1.制定目的

規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。

2.適用范圍

本公司物料采購、驗(yàn)收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。

3.采購品質(zhì)管理規(guī)定 文件資料要求

物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：（1）訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。（2）產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。（3）各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格 合格供應(yīng)商之選擇

物料采購，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購。品質(zhì)保證之協(xié)定

原材料之采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：

（1）供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測(cè)。（2）供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批做抽樣檢驗(yàn)。

（3）供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。（4）接收本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒。進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定

供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司在倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括以下幾項(xiàng)：

（1）采購員需確認(rèn)訂購單、供應(yīng)商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。（2）倉庫管理員需確認(rèn)數(shù)量。

（3）品質(zhì)部需確認(rèn)品質(zhì)檢驗(yàn)并填寫檢測(cè)報(bào)告。（4）檢驗(yàn)合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。

退還不合格品 對(duì)檢驗(yàn)合格物料，入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、檢驗(yàn)人員等及物料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。

品質(zhì)糾紛處理

有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：

處置依據(jù)

以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。

采購物料退貨與索賠

（1）擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點(diǎn)整理后，通知采購員。（2）外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商換貨。（3）訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。

（4）確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。（5）采購其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行索賠。

第四篇：采購管理辦法

采購管理辦法

第一章 總 則

第一條 制定依據(jù) 為了規(guī)范公司項(xiàng)目的采購行為，根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》以及集團(tuán)公司有關(guān)管理制度的規(guī)定，并結(jié)合公司項(xiàng)目開發(fā)實(shí)際情況，特制定本辦法。

第二條 采購方式 本辦法所指的采購包括招標(biāo)采購及議標(biāo)采購兩種方式，其中招標(biāo)采購又包括自行公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)兩種方式。

第三條 采購原則 采購活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、誠實(shí)守信和擇優(yōu)的原則。

第四條 適用范圍 本辦法適用于公司自行組織的除土地采購及辦公用品采購以外的項(xiàng)目的采購活動(dòng)，土地采購及辦公用品采購按公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。對(duì)于公開招標(biāo)的項(xiàng)目，按國家及地方行政主管部門有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二章 組織機(jī)構(gòu)

第五條 采購決策機(jī)構(gòu) 公司成立采購領(lǐng)導(dǎo)小組作為采購工作領(lǐng)導(dǎo)、決策機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)審查審批公司各項(xiàng)采購制度、審批項(xiàng)目合約規(guī)劃及采購計(jì)劃、審批采購過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、研究確定中標(biāo)單位等。采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員以公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員為主。采購領(lǐng)導(dǎo)小組采取集體研究、民主決策的方式開展工作。

第六條 監(jiān)督機(jī)構(gòu) 采購監(jiān)督機(jī)構(gòu)為公司紀(jì)委。監(jiān)督機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)全程監(jiān)督采購工作，負(fù)責(zé)受理、調(diào)查、核實(shí)、查處采購過程中的有關(guān)投訴事件及違紀(jì)、違規(guī)、違法事件。

第七條 歸口管理部門 合約制定部為公司采購工作的歸口管理部門，負(fù) 責(zé)制定公司《采購管理辦法》、負(fù)責(zé)銜接上級(jí)對(duì)口管理部門的相應(yīng)工作、負(fù)責(zé)牽頭協(xié)調(diào)各相關(guān)部門配合上級(jí)管理部門的檢查、負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目合約規(guī)劃、負(fù)責(zé)建立與管理評(píng)標(biāo)專家?guī)觳⑥k理相關(guān)事宜、根據(jù)需要指導(dǎo)相關(guān)部門的采購工作。

第八條 主辦部門 按照公司職責(zé)分工，各主辦部門按照本辦法要求，結(jié)合其主辦業(yè)務(wù)的具體情況，其職責(zé)包括：負(fù)責(zé)起草與修訂相應(yīng)的采購實(shí)施細(xì)則；負(fù)責(zé)編制其分工范圍內(nèi)項(xiàng)目的采購計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織實(shí)施其分工范圍內(nèi)具體項(xiàng)目的采購工作；負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔相應(yīng)采購檔案資料等。

第九條 參與部門 即根據(jù)采購的需要，在采購過程中某一環(huán)節(jié)上進(jìn)行把關(guān)的部門。具體由各主辦部門在采購實(shí)施細(xì)則中明確，但法律事務(wù)部、財(cái)務(wù)部應(yīng)參與招標(biāo)文件及相應(yīng)合同條款的評(píng)審。

第三章 計(jì)劃管理

第十條 計(jì)劃管理方法 計(jì)劃管理采取以開發(fā)項(xiàng)目為單位制定合約規(guī)劃與按為節(jié)點(diǎn)制定采購計(jì)劃兩方面來進(jìn)行管理。

第十一條 合約規(guī)劃 合約規(guī)劃以開發(fā)項(xiàng)目為單位進(jìn)行編制，由采購工作歸口管理部門負(fù)責(zé)起草，經(jīng)公司采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批后作為各主辦部門實(shí)施招標(biāo)工作的依據(jù)之一。合約規(guī)劃按照由粗到細(xì)的原則分兩個(gè)階段來完成。歸口管理部門根據(jù)公司確定的總體發(fā)包模式、主要物資設(shè)備供應(yīng)方式、項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃、方案設(shè)計(jì)圖紙、營銷推廣方案等進(jìn)行編制。合約規(guī)劃內(nèi)容應(yīng)包括合同名稱、合同需求時(shí)間、合同主辦部門等。

第十二條 采購計(jì)劃 采購計(jì)劃按進(jìn)行編制，由各主辦部門負(fù)責(zé)起草，經(jīng)公司采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批后執(zhí)行。采購計(jì)劃應(yīng)在開發(fā)計(jì)劃或推廣計(jì)劃下發(fā)后一個(gè)月內(nèi)完成編制及報(bào)審。采購計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括工 程（或物資設(shè)備或服務(wù)）名稱、采購范圍、計(jì)劃工期（或服務(wù)期限）、采購方式、發(fā)包形式、采購時(shí)間等內(nèi)容。

第十三條 招標(biāo)項(xiàng)目范圍 公司所需的物資、設(shè)備、產(chǎn)品及其他服務(wù)項(xiàng)目的采購，工程建設(shè)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，涉及營銷策劃、推廣、銷售類服務(wù)、商業(yè)推廣、招商、運(yùn)營管理類服務(wù)采購，符合下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)以招標(biāo)的方式進(jìn)行采購：

（一）施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬元人民幣以上的；

（二）重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在20萬元人民幣以上的；

（三）勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、咨詢服務(wù)的采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在30萬元人民幣以上的；代理、廣告、推廣等服務(wù)的采購，同一服務(wù)采購額在50萬元人民幣以上的；

（四）單項(xiàng)合同估算價(jià)低于第（一）、（二）、（三）項(xiàng)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，但公司需要以招標(biāo)形式采購的。

對(duì)于標(biāo)的大、技術(shù)復(fù)雜、潛在投標(biāo)人較多的采購項(xiàng)目，宜采取自行公開招標(biāo)的方式選定承包人或服務(wù)商；對(duì)于標(biāo)的較小且技術(shù)簡單、市場比較透明、需求較急、公司合格供方名冊(cè)中有相應(yīng)合格供方的采購項(xiàng)目，可采取邀請(qǐng)招標(biāo)的方式選定承包人或服務(wù)商。

第十四條 議標(biāo)項(xiàng)目范圍 下列情況之一的，經(jīng)公司采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后可直接采取議標(biāo)方式采購，不需進(jìn)行招標(biāo)：

（一）行業(yè)壟斷的；

（二）只有唯一供應(yīng)商或服務(wù)商的；

（三）使用專利技術(shù)或?qū)Ｓ屑夹g(shù)，只能從唯一渠道獲取相應(yīng)技術(shù)的；

（四）現(xiàn)場緊急搶險(xiǎn)的；

（五）集團(tuán)所屬其他單位在資質(zhì)范圍內(nèi)承擔(dān)本公司開發(fā)范圍內(nèi)項(xiàng)目施工的；

（六）同一項(xiàng)目的不同組團(tuán)先后開發(fā)，其設(shè)計(jì)等服務(wù)，若不選用之前的合作方，將導(dǎo)致項(xiàng)目整體效果不連續(xù)性，影響項(xiàng)目整體風(fēng)格及品質(zhì)的。

（七）選用不可替代的、具有獨(dú)到之處服務(wù)的顧問團(tuán)隊(duì)或聘用某一專業(yè)領(lǐng)域公認(rèn)的類頂尖專家的。

（八）達(dá)不到上述第十三條規(guī)定規(guī)模的。

第十五條 發(fā)包形式 采購項(xiàng)目的發(fā)包形式有三種：整體采購整體簽訂合同的形式、整體采購分步簽訂合同的形式以及分步采購分步簽訂合同的形式。主辦部門應(yīng)當(dāng)按本辦法的規(guī)定選取適當(dāng)?shù)牟少彿绞郊鞍l(fā)包形式，不得出現(xiàn)應(yīng)招標(biāo)而不招標(biāo)或化整為零規(guī)避招標(biāo)的情況。

第四章 招標(biāo)管理

第十六條 招標(biāo)立項(xiàng) 項(xiàng)目招標(biāo)采取先立項(xiàng)、后實(shí)施的方式進(jìn)行，原則上一事一立項(xiàng)。項(xiàng)目采購工作開展前，主辦部門應(yīng)提出立項(xiàng)申請(qǐng)，立項(xiàng)申請(qǐng)應(yīng)包括如下內(nèi)容：項(xiàng)目名稱、估算金額、招標(biāo)范圍、招標(biāo)方式、投標(biāo)單位資格要求、合同段（或服務(wù)包）劃分、發(fā)包形式、計(jì)劃工期（或服務(wù)期限）、招標(biāo)時(shí)間安排、各參與部門配合內(nèi)容等。對(duì)于采購計(jì)劃內(nèi)的招標(biāo)項(xiàng)目，立項(xiàng)申請(qǐng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后即可正式開展招標(biāo)后續(xù)工作；對(duì)于采購計(jì)劃外的招標(biāo)項(xiàng)目，立項(xiàng)申請(qǐng)須報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后方可開展招標(biāo)后續(xù)工作。

主辦部門在立項(xiàng)申請(qǐng)中提出的投標(biāo)單位資格條件，應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定及 采購項(xiàng)目實(shí)際情況擬定，不得違規(guī)設(shè)置不合理的資格條件，排斥潛在投標(biāo)人或讓不具備投標(biāo)資格的企業(yè)參與投標(biāo)。

第十七條 招標(biāo)公告 采用自行公開招標(biāo)的項(xiàng)目，立項(xiàng)審批通過后，主辦部門應(yīng)發(fā)布招標(biāo)公告。招標(biāo)公告應(yīng)在公開的網(wǎng)站等電子媒介發(fā)布或張榜公布。招標(biāo)公告應(yīng)當(dāng)載明招標(biāo)人的名稱和地址，招標(biāo)項(xiàng)目的名稱、性質(zhì)、規(guī)模、地點(diǎn)以及對(duì)投標(biāo)人的資格要求、報(bào)名時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)。招標(biāo)公告的公告時(shí)間不得少于五個(gè)工作日。

第十八條 投標(biāo)單位篩選 主辦部門應(yīng)適時(shí)接受投標(biāo)單位報(bào)名，招標(biāo)人應(yīng)組織進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)。經(jīng)調(diào)查評(píng)價(jià)合格的供方，方可作為備選投標(biāo)單位。主辦部門應(yīng)選擇三個(gè)以上符合資格條件的單位，報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，向其發(fā)售（或發(fā)送）招標(biāo)文件。采用邀請(qǐng)招標(biāo)的，招標(biāo)人應(yīng)選擇三個(gè)以上符合資質(zhì)條件的單位，報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，向其發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)函。

第十九條 招標(biāo)文件編制 采用自行公開招標(biāo)的項(xiàng)目，主辦部門應(yīng)編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件內(nèi)容應(yīng)包括招標(biāo)項(xiàng)目的概況、招標(biāo)范圍或提供服務(wù)的具體內(nèi)容、招標(biāo)人的其他要求、為保證投標(biāo)人充分了解招標(biāo)項(xiàng)目情況而由招標(biāo)人提供的其他資料、對(duì)投標(biāo)人資格要求、投標(biāo)文件要求、投標(biāo)準(zhǔn)備期及截標(biāo)時(shí)間等。實(shí)行自行公開招標(biāo)的，投標(biāo)準(zhǔn)備期不得少于7日歷天。招標(biāo)文件編制完成后，主辦部門應(yīng)組織進(jìn)行招標(biāo)文件評(píng)審，經(jīng)評(píng)審修改后的招標(biāo)文件須報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后方能定稿發(fā)售（或發(fā)送）。采用邀請(qǐng)招標(biāo)的，主辦部門應(yīng)編制投標(biāo)邀請(qǐng)函，投標(biāo)邀請(qǐng)函內(nèi)容應(yīng)包括招標(biāo)項(xiàng)目情況、招標(biāo)范圍或提供服務(wù)的具體內(nèi)容、招標(biāo)人的其他要求、為保證投標(biāo)人充分了解招標(biāo)項(xiàng)目情況而由招標(biāo)人提供的其他資料、對(duì)投標(biāo)人資格要求、投標(biāo)文件要求、投標(biāo)準(zhǔn)備期及截標(biāo)時(shí)間等。邀請(qǐng) 招標(biāo)的投標(biāo)準(zhǔn)備期不得少于3日歷天，實(shí)行邀請(qǐng)招標(biāo)的項(xiàng)目，可不要求繳納投標(biāo)保證金。邀請(qǐng)招標(biāo)的投標(biāo)邀請(qǐng)函經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后定稿發(fā)售（或發(fā)送）。

第二十條 招標(biāo)文件的發(fā)售 主辦部門應(yīng)按既定時(shí)間向邀請(qǐng)的投標(biāo)人發(fā)售（或發(fā)送）招標(biāo)文件。招標(biāo)文件可通過當(dāng)面領(lǐng)取或傳真或電子郵件發(fā)送的方式進(jìn)行發(fā)售或發(fā)送。但主辦部門應(yīng)留有相應(yīng)的發(fā)售或發(fā)送記錄，以備查證。

第二十一條 現(xiàn)場踏勘 根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)及招標(biāo)文件規(guī)定，招標(biāo)人應(yīng)組織（或配合）投標(biāo)人對(duì)工程場地和周邊環(huán)境進(jìn)行現(xiàn)場勘察，使投標(biāo)人充分了解招標(biāo)項(xiàng)目的全面情況。

第二十二條 答疑與補(bǔ)遺 投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)文件有疑問需要澄清的，應(yīng)當(dāng)以書面形式向招標(biāo)人提出，主辦部門收到投標(biāo)人的質(zhì)疑后，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)參與部門進(jìn)行答疑。若發(fā)現(xiàn)招標(biāo)文件有疏漏或矛盾之處的，主辦部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)遺。答疑（或補(bǔ)遺）可采取召開投標(biāo)預(yù)備會(huì)的形式或采用書面答復(fù)（或補(bǔ)充）的形式進(jìn)行。答疑及補(bǔ)遺文件應(yīng)在招標(biāo)文件規(guī)定的最遲答疑時(shí)限前發(fā)送給所有投標(biāo)人，不得選擇性發(fā)送給部分特定投標(biāo)人或進(jìn)行差別性答疑。

第二十三條 截標(biāo) 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間前，將投標(biāo)文件密封送達(dá)投標(biāo)地點(diǎn)。主辦部門接收投標(biāo)文件時(shí)，應(yīng)做好投標(biāo)文件接收登記并由投標(biāo)人代表當(dāng)場簽字確認(rèn)，接收登記應(yīng)當(dāng)注明投標(biāo)人名稱、投標(biāo)文件送達(dá)時(shí)間、投標(biāo)文件密封是否符合要求等。主辦部門收到投標(biāo)文件后，應(yīng)妥善保管投標(biāo)文件，在開標(biāo)前，任何單位和個(gè)人均不得開啟投標(biāo)文件。若開標(biāo)時(shí)間與投標(biāo)截止時(shí)間不在同一時(shí)間的，主辦部門應(yīng)在截標(biāo)時(shí)將接收到的投標(biāo)文件交由公司招標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu)統(tǒng)一封存保管，直至開標(biāo)。在投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間后送達(dá)的投標(biāo)文件，為無效的投標(biāo)文件，主辦部門應(yīng)當(dāng)拒收。第二十四條 開標(biāo) 開標(biāo)會(huì)由主辦部門負(fù)責(zé)召集并主持，開標(biāo)會(huì)必須邀請(qǐng)監(jiān)督機(jī)構(gòu)全程監(jiān)督。開標(biāo)應(yīng)當(dāng)按照下列規(guī)定進(jìn)行：由招標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu)檢查投標(biāo)文件的密封情況，經(jīng)確認(rèn)無誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容。開標(biāo)過程應(yīng)當(dāng)書面記錄，并存檔備查。

第二十五條 評(píng)標(biāo)委員會(huì)組建 評(píng)標(biāo)由評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，成員人數(shù)為7人以上單數(shù)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單應(yīng)在評(píng)標(biāo)前由主辦部門提出初步意見，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及主管領(lǐng)導(dǎo)審批。在中標(biāo)結(jié)果確定前評(píng)標(biāo)會(huì)員會(huì)成員名單應(yīng)當(dāng)保密。

公司自行組織采購的項(xiàng)目，應(yīng)優(yōu)先選取公司評(píng)標(biāo)專家?guī)靸?nèi)的相關(guān)專家進(jìn)行評(píng)標(biāo)，若公司評(píng)標(biāo)專家?guī)靸?nèi)無相應(yīng)專家的，可另行外聘相應(yīng)專家評(píng)標(biāo)。另行外聘評(píng)標(biāo)專家的，由主辦部門提出外聘專家申請(qǐng)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)及主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

第二十六條 評(píng)標(biāo) 評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)辦法進(jìn)行評(píng)標(biāo)，對(duì)投標(biāo)文件中含義不明確的內(nèi)容，評(píng)標(biāo)委員會(huì)可要求投標(biāo)人作出必要的澄清或者說明，投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)采用書面形式進(jìn)行澄清或者說明，其澄清或者說明不得超出投標(biāo)文件的范圍或者改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。

評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成評(píng)標(biāo)后，應(yīng)當(dāng)撰寫評(píng)標(biāo)報(bào)告并按評(píng)審排名順序推薦中標(biāo)候選人。

第二十七條 定標(biāo) 評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦中標(biāo)候選人后，主辦部門應(yīng)及時(shí)提請(qǐng)公司召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，按照集體研究、民主決策的方式確定中標(biāo)人。

第二十八條 中標(biāo)通知書 確定中標(biāo)人后，主辦部門應(yīng)及時(shí)向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，并將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。第二十九條 簽訂合同 中標(biāo)人應(yīng)按中標(biāo)通知書中規(guī)定的時(shí)間繳納履約保證金并訂立書面合同，中標(biāo)人拒絕繳納履約保證金或不與招標(biāo)人訂立合同的，其投標(biāo)保證金不予退還并取消其中標(biāo)資格。

第五章 其他

第三十條 采購資料 招標(biāo)資料由主辦部門負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔。第三十一條 采購監(jiān)督 公司相關(guān)部門按照有關(guān)規(guī)定全程監(jiān)督采購工作。受理、調(diào)查、核實(shí)、查處采購過程中的有關(guān)投訴事件及違紀(jì)、違規(guī)、違法事件。

第六章 附 則

第三十二條 解釋 本辦法由合約制定部負(fù)責(zé)解釋。

第五篇：采購管理辦法

*****部門集中采購管理辦法

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)*******儀器設(shè)備采購工作管理，健全和規(guī)范科研所儀器設(shè)備采購運(yùn)行機(jī)制，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和新財(cái)購【2017】16號(hào)文件《關(guān)于加強(qiáng)部門集中采購管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》，結(jié)合本單位實(shí)際，制定本辦法。

第二條 科研所各科室進(jìn)行部門集中采購均適用本辦法。第三條 本辦法所稱部門集中采購，是指采購人采購部門集中采購目錄范圍之內(nèi)的項(xiàng)目由采購人自行組織或委托政府采購代理機(jī)構(gòu)實(shí)施的采購行為?？蒲兴凑詹块T集中采購規(guī)定的方式和程序，使用財(cái)政性資金（預(yù)算資金、政府性基金和預(yù)算外資金）和與之配套的單位自籌資金，采購部門集中采購目錄范圍內(nèi)的儀器設(shè)備、貨物、工程和服務(wù)。

第四條 科研所政府采購應(yīng)當(dāng)遵循公平、公正、公開和誠實(shí)守信原則，維護(hù)公共利益，保證采購效率，提高資金的使用效益。

第五條 除涉及國家秘密和商業(yè)秘密的采購活動(dòng)外，部門集中采購信息應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，依實(shí)際情況選擇在政府采購網(wǎng)、財(cái)政廳或水利廳指定媒體、科研所網(wǎng)站向社會(huì)公開發(fā)布。公告信息包括招標(biāo)公告、中標(biāo)或成交結(jié)果等。

第二章 機(jī)構(gòu)及工作職責(zé)

第六條 部門集中采購實(shí)行統(tǒng)一管理，分工負(fù)責(zé)的原則。第七條 每次集中采購，由科研所黨委開會(huì)協(xié)商，是否同意科室 上報(bào)的集中采購計(jì)劃；針對(duì)通過的采購計(jì)劃成立由所領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)室、有采購需求的科室組成4-5人采購招標(biāo)工作小組實(shí)施采購；確定采購方式并產(chǎn)生相關(guān)會(huì)議紀(jì)要。

第八條 各科室負(fù)責(zé)采購對(duì)象的市場調(diào)研（如購買進(jìn)口產(chǎn)品還需做好專家論證工作），收集資料，選擇合適的廠家型號(hào)，單項(xiàng)金額在20萬元以上的部門集中采購需編制專項(xiàng)調(diào)研報(bào)告，向所領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)采購計(jì)劃，協(xié)助財(cái)務(wù)室經(jīng)辦采購手續(xù)工作；

第九條 財(cái)務(wù)室是科研所集中采購的經(jīng)辦部門。負(fù)責(zé)儀器設(shè)備采購計(jì)劃、任務(wù)表格的審批手續(xù)及采購資金的落實(shí)支付；

第十條 所紀(jì)檢負(fù)責(zé)對(duì)部門集中采購工作進(jìn)行監(jiān)督管理。

第三章 部門集中采購的組織形式

第十一條 采購采用公開招標(biāo)、委托招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)采購等方式進(jìn)行。

公開招標(biāo)是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商（統(tǒng)稱投標(biāo)人）投標(biāo)的采購方式。

委托招標(biāo)，就是招標(biāo)人委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，在招標(biāo)代理權(quán)限范圍內(nèi)，以招標(biāo)人的名義組織招標(biāo)工作。

競爭性談判是指對(duì)不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行談判確定成交人的采購方式。

詢價(jià)采購是指對(duì)三家以上的供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，以確保價(jià)格具有競爭性的采購方式。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，采購金額在150萬元以下時(shí)，經(jīng)主管部門批準(zhǔn)，采購方式為單位自行組織或委托采購代理機(jī)構(gòu)。

采購金額在150萬元以上的，必須走政府公開招標(biāo)采購程序。

第四章 采購程序

第十二條 單位自行組織采購的，程序如下：

1、由各科室編制招標(biāo)文件，文件的具體內(nèi)容包括：①招標(biāo)公告；②投標(biāo)人須知；③對(duì)投標(biāo)人資質(zhì)、資信證明文件的要求；④投標(biāo)文件的正、副本數(shù)量、提交方式、投標(biāo)地點(diǎn)和截止時(shí)間；⑤開標(biāo)、評(píng)標(biāo)日期地點(diǎn)；⑥招標(biāo)采購設(shè)備的名稱數(shù)量、技術(shù)參數(shù)等；⑦投標(biāo)價(jià)格表等。

2、根據(jù)采購設(shè)備的要求，選擇合適的儀器設(shè)備供應(yīng)商，發(fā)放招標(biāo)文件。

3、各科室通知招標(biāo)采購小組開標(biāo)的時(shí)間、地點(diǎn)，招標(biāo)采購小組確定評(píng)標(biāo)方式。

4、開標(biāo)：開標(biāo)前由招標(biāo)采購小組和投標(biāo)方共同檢查投標(biāo)資料是否密封良好，然后由唱標(biāo)人唱標(biāo)、記錄員記錄。

5、評(píng)標(biāo)：根據(jù)各投標(biāo)公司資信、技術(shù)實(shí)力、所投價(jià)格、售后服務(wù)的保證等各項(xiàng)綜合指標(biāo)進(jìn)行評(píng)議。

6、定標(biāo)：根據(jù)不同的招投標(biāo)方案，由招標(biāo)采購小組按方案定標(biāo)。

7、宣布中標(biāo)結(jié)果。

第十三條 選擇采購代理機(jī)構(gòu)的，需在新疆政府采購網(wǎng)發(fā)布委托采購代理機(jī)構(gòu)公告并將確定的采購代理機(jī)構(gòu)報(bào)財(cái)政廳政府采購辦，由于特殊情況直接確定采購代理機(jī)構(gòu)的，應(yīng)出具書面原因情況說明。

第十四條 涉及采購進(jìn)口產(chǎn)品的，必須嚴(yán)格按照《財(cái)政部關(guān)于印 發(fā)《政府采購進(jìn)口產(chǎn)品管理辦法》的通知》（財(cái)庫【2007】119號(hào)）和《關(guān)于政府采購進(jìn)口產(chǎn)品管理有關(guān)問題的通知》（財(cái)辦庫【2008】248號(hào)）的規(guī)定履行審批手續(xù)。

第十五條 選定供貨方后，招標(biāo)采購小組與供貨方共同確定合同條款，并簽訂合同。

第十六條 合同一經(jīng)簽訂，雙方應(yīng)按照合同約定履行各自義務(wù)，任何一方不得自行變更或者解除合同。在合同履約過程中，需要變更有關(guān)條款時(shí)，合同雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決。

第十七條 付款應(yīng)按合同規(guī)定的付款方式及單位財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定辦理。

第五章 采購資料管理

第十八條 集中采購調(diào)研資料由各科室歸檔保存。第十九條集中采購手續(xù)辦理資料由財(cái)務(wù)室保存。

第二十條 集中采購會(huì)議資料由辦公室？組織人事科？保存。第二十一條 集中采購合同原件由財(cái)務(wù)室、科管室？分別存檔；相關(guān)科室保存復(fù)印件。

第六章 采購紀(jì)律

第二十二條 在采購過程中，要維護(hù)單位利益，堅(jiān)持原則，不得損公肥私，對(duì)采購小組成員及相關(guān)知情人紀(jì)律要求如下：

（1）在采購過程中應(yīng)嚴(yán)格按照單位采購管理辦法執(zhí)行；

（2）開標(biāo)前，不得向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱及與招標(biāo)、投標(biāo)有關(guān)的其他情況；

（3）招標(biāo)過程不得私自拆看標(biāo)書，不得向供貨商泄露評(píng)委、標(biāo)底、評(píng)標(biāo)過程及與招標(biāo)有關(guān)的其他情況，不得與供應(yīng)商違規(guī)串通；

（4）不得收受供應(yīng)商的財(cái)物，對(duì)于無法拒收的，要如實(shí)報(bào)告所紀(jì)檢部門，并交財(cái)務(wù)入賬。

第七章監(jiān)督與檢查

第二十三條采購工作接受所領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)室、辦公室及全所職工的監(jiān)督。監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容如下：

（1）法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度的執(zhí)行情況；（2）內(nèi)部制度建設(shè)和監(jiān)督制約機(jī)制落實(shí)情況；（3）部門集中采購預(yù)算及實(shí)施計(jì)劃編制和執(zhí)行情況；（4）部門集中采購項(xiàng)目的執(zhí)行情況；

（5）部門集中采購方式、采購程序和評(píng)審專家使用情況；（6）部門集中采購信息公告情況；

（7）部門集中采購合同簽訂、履行、驗(yàn)收和資金支付情況；（8）部門集中采購審批或備案事項(xiàng)的執(zhí)行情況（9）對(duì)供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑的處理情況；（10）其他需要監(jiān)督檢查的情況；

第二十四條 單位應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律法規(guī)和本辦法實(shí)施政府采購。凡在采購過程中有違紀(jì)違規(guī)行為，構(gòu)成違紀(jì)的，單位依據(jù)有關(guān)黨紀(jì)、政紀(jì)給予紀(jì)律處分；構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法追究法律責(zé)任。第二十五條 監(jiān)察（審計(jì)）部門依法對(duì)部門集中采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查和審計(jì)。

第八章 附則

第二十六條 本管理辦法由***負(fù)責(zé)解釋。第二十七條 本管理辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

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