第一篇：2018年一季度檢查重點

2018年一季度檢查重點

一、質(zhì)量技術(shù)管理部

（一）、根據(jù)二、三月份的巡檢情況，結(jié)合本部室“人力資源”管理年活動的精神，發(fā)現(xiàn)各單位存在的問題，分析原因、督促整改、予以解決。

（二）、檢查方式

1、先檢查后方科室：對基層單位工程科進(jìn)行全面檢查。重點檢查工程科人員配備、崗位責(zé)任制情況。檢查基層單位工程科對項目的二級管理情況，工程科的月檢、巡檢、不定期檢查記錄，工程科對施工組織設(shè)計、方案的審批情況，集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)做法及質(zhì)量要求的傳達(dá)落實情況，工程科對竣工工程資料收集歸檔情況，工程科對信息平臺錄入的檢查督促情況。

2、對項目進(jìn)行檢查時，對照工程科月檢、巡檢、不定期檢查下達(dá)的隱患及檢查記錄進(jìn)行驗證，反推基層單位工程科的二級管理情況和項目部的執(zhí)行情況。

（三）、對工程項目施工現(xiàn)場的重點檢查內(nèi)容

1、項目部的質(zhì)量保證體系、資料員的崗位責(zé)任制，人證相符、簽字代簽、內(nèi)容代寫等內(nèi)容。

2、施工組織設(shè)計、方案審批情況，內(nèi)容是否合理、有針對性，主體創(chuàng)優(yōu)的工程有無創(chuàng)優(yōu)方案，對后澆帶、樓梯接茬、層間接茬有無明確說明，危險性較大專項方案（施工方案）是否通過專家論證。工程創(chuàng)優(yōu)的有無后期具體創(chuàng)優(yōu)方案。

3、樣板引路情況，是否按集團(tuán)規(guī)定開展樣板引路，分公司有無檢查資料，2萬平方米以上項目樣板是否報質(zhì)量技術(shù)部驗收。

4、商品混凝土資料收集、自檢情況，混凝土的澆筑、養(yǎng)護(hù)情況。

5、對成型混凝土進(jìn)行實體檢查，軸線位置、平整垂直、截面尺寸、標(biāo)高、開間尺寸實測實量。

6、對砌體工程重點檢查組砌方法、防裂措施、構(gòu)造柱位置、拉結(jié)筋數(shù)量。

7、對有防水要求的地下室、屋面、三小間重點檢查做法和設(shè)計是否一致，現(xiàn)場施工質(zhì)量是否規(guī)范。

8、對安裝部分檢查施工試驗記錄數(shù)據(jù)是否正確。

9、信息平臺竣工模塊錄入情況。

第二篇：一季度貸款檢查

鳳城支行2018年信貸專業(yè)合規(guī)排查及

一季度案件防控自查報告

為進(jìn)一步加強信貸業(yè)務(wù)管理，規(guī)范信貸行為，增強合規(guī)經(jīng)營意識，促進(jìn)信貸業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)《遼寧東港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于印發(fā)2018年信貸專業(yè)合規(guī)排查及一季度案件防控檢查方案的通知》要求，我行于2018年2月5日至2月10日期間，按照文件要求對應(yīng)進(jìn)行檢查的貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行了檢查，現(xiàn)將檢查情況匯總報告如下：

一、檢查基本情況

截止2018年1月31日我行貸款余額15033萬元，其中企業(yè)貸款14筆，金額13085萬元，個人貸款37筆，金額1948萬元，本次按照信貸系統(tǒng)提示檢查個人貸款17筆，從檢查情況來看，貸款總體情況較好，風(fēng)險基本可控，主要體現(xiàn)在以下幾方面：

（一）貸款調(diào)查基本盡職。能夠認(rèn)真開展貸前調(diào)查，貸前調(diào)查報告內(nèi)容較為翔實；借款人或貸款項目真實存在，借款人或貸款項目的實際情況與貸前調(diào)查報告描述基本一致；貸款投向符合國家規(guī)定。

（二）實貸實付執(zhí)行情況較好。貸款發(fā)放前，客戶經(jīng)理基本能審核借款人的提款條件，能做到按借款人的實際交易資金需求發(fā)放貸款。

（三）支付管理比較到位。貸款資金基本能按規(guī)定要求采取自主支付或受托支付方式，采用貸款人受托支付的，在金額559萬元，企業(yè)貸款12筆，金額12415萬元。

貸款發(fā)放前能認(rèn)真審核借款人購銷合同等相關(guān)交易資料，并將貸款資金支付給符合合同約定用途的借款人交易對象，貸款資金支付憑證基本能按時收妥；采用借款人自主支付的，借款人基本能按時報告貸款資金支付使用情況；柜面人員對貸款發(fā)放資料和支付條件基本能按規(guī)定進(jìn)行獨立審核。

（四）貸款資料較為齊全完整并有效，貸款程序合規(guī)，授信管理符合規(guī)定；抵質(zhì)押物合法有效，抵質(zhì)押物登記程序合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)未辦妥抵質(zhì)押登記手續(xù)發(fā)放貸款的現(xiàn)象；抵質(zhì)押權(quán)證與登記部門逐筆核實，權(quán)利證書真實、有效，未發(fā)現(xiàn)偽造、變造或克隆權(quán)證的現(xiàn)象；抵質(zhì)押物估值和抵質(zhì)押率基本符合規(guī)定；抵質(zhì)押權(quán)證按規(guī)定入庫保管；未發(fā)現(xiàn)借款人擅自改變借款用途、挪用貸款的現(xiàn)象；未發(fā)現(xiàn)信貸人員代客辦理柜面信貸業(yè)務(wù)的情況。

（五）所有貸款均能按時結(jié)息，無一戶拖欠貸款利息。

三、存在問題和不足

本次檢查也發(fā)現(xiàn)了存在的一些問題，主要是信貸基礎(chǔ)工作還不夠扎實，具體表現(xiàn)在以下幾方面：

1、在檢查邱世元貸款發(fā)現(xiàn)審批表日期未填，借款合同要素填寫不全；

2、回鳳君借款申請婚姻狀況未填，還款方式選擇有誤；

3、謝易辰貸款抵押合同行長未簽字

四、整改及下步措施

（一）落實責(zé)任，嚴(yán)格問責(zé)。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，已經(jīng)要求信貸員限期整改，截止2018年2月10日已全部整改

完畢。

（二）規(guī)范信貸管理，提高新規(guī)執(zhí)行效果。一是要嚴(yán)格執(zhí)行實貸實付和支付管理，做到按需發(fā)放貸款，按實支付資金，貸款資金支付要依據(jù)充足、真實合理。二是要合理測算企業(yè)營運資金需求量與流動資金貸款額度，避免貸款額度確定的隨意性。三是加強對貸款資金流向的監(jiān)控，做到資金用途清晰，支付方式明確，切實控制信貸風(fēng)險。

（三）提高思想認(rèn)識，加強培訓(xùn)輔導(dǎo)力度。從本次檢查反映的情況來看，信貸人員對貸款新規(guī)實施細(xì)則、信貸管理等制度辦法中的內(nèi)容掌握不全面是導(dǎo)致目前貸款新規(guī)執(zhí)行和貸款管理不規(guī)范的主要原因，因此要通過多種途徑、多種形式，花大力氣對信貸人員和相關(guān)經(jīng)辦人員就“貸款新規(guī)”、信貸管理辦法進(jìn)行充分的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，使其明確貸款新規(guī)的合規(guī)要點及操作要點；并且要加強信貸人員的法律意識、法律知識培訓(xùn)，提高操作人員合規(guī)意識和綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)。

東港農(nóng)商銀行鳳城支行

2018年2月10日

第三篇：2017年一季度重點工作總結(jié)

2017年一季度重點工作總結(jié)報告

護(hù)理部

2017年一季度，護(hù)理部二人按照年初計劃，按月認(rèn)真組織落實，日常行政管理、培訓(xùn)考核、質(zhì)量管理及安全管理工作不一一列舉，現(xiàn)將以季度護(hù)理部重點跟進(jìn)工作及存在不足總結(jié)如下：

一、行政管理重點：

1.規(guī)范了護(hù)理文件及通知發(fā)放程序，使各科室認(rèn)真對待，發(fā)放后一周內(nèi)查看科內(nèi)收取、落實執(zhí)行情況。

2.多舉措提升護(hù)士長們工作執(zhí)行力：自去年護(hù)理部建立日回復(fù)制度后，今年建立了“護(hù)士長行政任務(wù)上交登記考核制度”，且在護(hù)士長考核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)拿出3分參與每月的執(zhí)行力考核，加上護(hù)士長會議真名通報各任務(wù)上交情況等等，現(xiàn)在，任務(wù)上交幾乎杜絕了拖拉現(xiàn)象。

3.經(jīng)分管張院長參加并組織行政管理委員會多次商討，護(hù)理部牽頭定稿了“各護(hù)理單元二次績效分配方案”，且各科室的修訂均已修訂完成，4月份執(zhí)行。

4.加強對身體、家庭原因護(hù)理人員的喘息照顧，一季度調(diào)配護(hù)士兩名（均經(jīng)院委會討論通過）。

5.分管院長參加組織討論了5.12護(hù)士節(jié)活動方案并逐步組織落實

二、護(hù)理技術(shù)培訓(xùn)及考核：

1.年初商討改進(jìn)培訓(xùn)方式為BPL教學(xué)法，效果顯著：現(xiàn)場沒人摸手機(jī)、無人聊天，大家邊聽邊記，會后現(xiàn)場抽考，隨機(jī)了解護(hù)士們普遍接受這樣的學(xué)習(xí)形式，部分科室周小小講形式也隨之調(diào)整，效果顯著。

2.2月份，護(hù)理部制定了“護(hù)理人員返崗培訓(xùn)制度”，保證了休息超過一個月護(hù)理人員接受科內(nèi)的再培訓(xùn)。

3.修訂了規(guī)培期護(hù)理人員的培訓(xùn)考核計劃并下發(fā)病區(qū)執(zhí)行，每月護(hù)理部下臨床查看落實情況并列入護(hù)士長月考核。

4.制定了貼合本院實際的護(hù)理人員臨床實踐能力考核方案及考核表，正在組織落實中。

5.為保證培訓(xùn)效果，護(hù)理部實行“下沉”式追蹤法，深入臨床跟進(jìn)培訓(xùn)效果及執(zhí)行。

三、護(hù)理質(zhì)量及安全管理：

1.結(jié)合以往質(zhì)量管理存在不足，調(diào)整今年質(zhì)控管理方案，確保院內(nèi)4個質(zhì)控組+5個專業(yè)學(xué)組及臨床質(zhì)控相互交叉、無死角進(jìn)行。2.修訂完善2017版護(hù)理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)10項、夜查標(biāo)準(zhǔn)5項及專項標(biāo)準(zhǔn)3項，護(hù)理部每月組織跟進(jìn)各科室執(zhí)行情況。

3.利用周四陳院長帶隊的醫(yī)療質(zhì)量查房，護(hù)理部組織4個質(zhì)控組相關(guān)人員進(jìn)行護(hù)理查房，在原計劃的基礎(chǔ)上增加了系統(tǒng)、全面的護(hù)理檢查，存在問題由科室改進(jìn)后護(hù)理部跟進(jìn)落實情況。4.組織院內(nèi)5個?？谱o(hù)理小組組長一季度工作開展匯報會議（已完成工作、未完成及原因以及需要護(hù)理部協(xié)調(diào)解決事宜）。5.為進(jìn)一步提升護(hù)理安全能力，護(hù)理部今年起，每月組織一次“護(hù)理應(yīng)急預(yù)案演練”并組織相關(guān)護(hù)士長觀摩、討論不斷完善，科室收獲頗多。

6.多舉措提升護(hù)理人員護(hù)理查對制度的執(zhí)行：年初安排4個科室錄制護(hù)理查對重點環(huán)節(jié)的教學(xué)視頻供日常培訓(xùn)教學(xué)使員工，加大護(hù)理查對不良事件的懲罰力度直接在績效里扣200.00.7.5類安全監(jiān)測指標(biāo)及70項各?？瀑|(zhì)量監(jiān)測指標(biāo)持續(xù)每月監(jiān)測中，25項護(hù)理質(zhì)量管理目標(biāo)均在每月質(zhì)量月報內(nèi)上報完成情況。

四、優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)+責(zé)任制整體護(hù)理落實：

1.成立優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)專項跟進(jìn)小組，商討修訂了貼合醫(yī)院實際的2017年優(yōu)服方案。

2.將優(yōu)服細(xì)節(jié)工作分別列入每月護(hù)理部工作計劃落實完成。3.召開了小組專題討論會，針對客服反饋的存在服務(wù)問題進(jìn)行專題討論，效果顯著，由2月份反饋的4例服務(wù)態(tài)度問題降至3月份1例（科室認(rèn)為此服務(wù)問題不屬實）。4.啟動“一病一優(yōu)”工作，提升護(hù)理專科內(nèi)涵。

5.針對本院優(yōu)服推進(jìn)存在問題，優(yōu)服組開展了全院講座1場。6.跟進(jìn)病區(qū)責(zé)任制整體護(hù)理排班2次，加強責(zé)任護(hù)士管理病人能力持續(xù)進(jìn)行中。

五、領(lǐng)導(dǎo)布置及流程改進(jìn)：

1.完成宋院長布置的“院內(nèi)可收費設(shè)備的租賃使用規(guī)定”，各科室執(zhí)行中。

2.完成郭院長布置的退藥數(shù)量臨床查檢及簡要原因分析，已反饋。3.完成郭院長布置的出院病人便捷性查檢，已反饋，護(hù)理相關(guān)整改措施落實中。

4.完成宋院長布置的門診醫(yī)助崗護(hù)士工作質(zhì)量與門診部的對接。5.完成宋院長布置的協(xié)助王總監(jiān)組織護(hù)士長對出院病人費用核查工作。

六、未完及不足：

1.對各科室品管圈工作開展情況跟進(jìn)力度不足。

2.責(zé)任制推進(jìn)各科室內(nèi)涵不足與責(zé)任護(hù)士能力及科內(nèi)人員配備不足有關(guān)。---護(hù)理部4月份已組織責(zé)任護(hù)士臨床實踐能力考核評比工作并布置了上半年落實的“一病一優(yōu)”工作。

3.供應(yīng)室提出的敷料折疊搬離供應(yīng)區(qū)域的不合理現(xiàn)象未能得到有效整改。

護(hù)理部

2017--04--15

第四篇：一季度重點工作進(jìn)展情況

中共鹽山縣委農(nóng)工部

關(guān)于2012年一季度工作總結(jié)及下一步工作計劃

今年一季度，縣委農(nóng)工部圍繞著新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化兩項重點工作，精心謀劃、真抓實干，農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢。

一、一季度工作總結(jié)

（一）新農(nóng)村建設(shè)工作。

1、新民居建設(shè)情況。按照省、市文件精神，結(jié)合我縣實際，按照突出城鎮(zhèn)周邊地區(qū)、產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)、戰(zhàn)略重點區(qū)、特色產(chǎn)業(yè)明顯區(qū)的原則，并優(yōu)先選擇原拆原建或利用廢棄地的村莊，擬定了楊集鄉(xiāng)王打狼村、慶云鎮(zhèn)白廟村、圣佛鎮(zhèn)王莊村、沙窩村、東圣佛村、望樹鎮(zhèn)于庵村、后店村等7個村為2012省級新民居建設(shè)示范村申報對象。以上7個村經(jīng)縣國土局和住建局審核，符合土地利用總體規(guī)劃和縣域鎮(zhèn)村體系規(guī)劃，目前，正上報縣新民居建設(shè)指揮部待領(lǐng)導(dǎo)審批后上報市新民居建設(shè)辦公室。

2、積極實施新農(nóng)村建設(shè)整村推進(jìn)工程。每個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）確定了7—9個新農(nóng)村建設(shè)重點村，實施新農(nóng)村建設(shè)整村推進(jìn)工程，安排了部門結(jié)對幫扶。目前，幫扶工作正在積極的推進(jìn)。

（二）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作。

積極做好2012農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)重點龍頭企業(yè)的監(jiān)測和申報工作。

1、按照冀產(chǎn)辦[2012]1號文件要求，對我縣河北益民養(yǎng)殖服務(wù)有限公司和滄州恩際生物制品有限公司2家企業(yè)進(jìn)行了監(jiān)測，現(xiàn)已將監(jiān)測材料報省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室。

2、經(jīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室審核、篩選，申報了河北托普飼料有限責(zé)任公司等30家企業(yè)為2012農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市級重點龍頭企業(yè)，目前，以上企業(yè)已報市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室待批。

二、下一步工作計劃

（一）新農(nóng)村建設(shè)工作計劃

科學(xué)把握工作節(jié)奏和建設(shè)進(jìn)程，堅持以人為本，因地制宜，積極穩(wěn)妥推進(jìn)農(nóng)村新民居建設(shè)。

1、堅持“兩手抓”，一手抓穩(wěn)步推進(jìn)，鞏固完善已有示范村，謀劃啟動新的示范村，不斷擴(kuò)大新民居建設(shè)的成果；一手抓規(guī)范運作，充分考慮廣大農(nóng)民的意愿，嚴(yán)格按政策辦事，讓群眾滿意，切實把好事辦好。

2、加強資源整合。積極探索有效措施，加大資源整合力度，集中力量解決新民居示范村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套問題。

（二）、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作計劃

1、創(chuàng)建農(nóng)業(yè)園區(qū)，推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)又好又快發(fā)展。按照政府引導(dǎo)、市場化運作的思路，堅持“誰投資、誰經(jīng)營、誰受益”的原則，以專業(yè)大戶、農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)業(yè)龍頭為建設(shè)主體，積極引導(dǎo)工商企業(yè)以及全社會廣泛參與

園區(qū)建設(shè)和經(jīng)營。要重點抓好總投資4億元的溫氏集團(tuán)生豬養(yǎng)殖項目，組建以邊務(wù)鄉(xiāng)千畝蔬菜生產(chǎn)示范區(qū)和以吉鹽牧業(yè)為主體的萬畝現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)。要按照一、二、三產(chǎn)業(yè)聯(lián)動發(fā)展的思路，因地制宜，合理布局加工，營銷、休閑觀光等配套設(shè)施，引導(dǎo)各種要素向園區(qū)集聚，延長產(chǎn)業(yè)鏈條，健全產(chǎn)業(yè)體系，拓展農(nóng)業(yè)功能，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力。單位面積產(chǎn)出比周邊同類產(chǎn)區(qū)高20％以上。

2、建立農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)協(xié)會組織，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化升級。

通過征求我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的意見，本著溝通、服務(wù)、自律、發(fā)展的宗旨，建立龍頭企業(yè)協(xié)會組織。架起企業(yè)與金融部門、政府部門、企業(yè)之間溝通聯(lián)合的橋梁，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，誠信經(jīng)營，共同發(fā)展，從而促進(jìn)我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化升級。

鹽山縣委農(nóng)工部

2012年3月26日

第五篇：一季度設(shè)備安全檢查情況

一季度設(shè)備安全與檢查情況

一、檢查情況

為保證春節(jié)期生產(chǎn)安全，機(jī)工部與安環(huán)部組織有關(guān)技術(shù)人員于1月18日至20日對礦山卷揚機(jī)進(jìn)行了檢查，為確保檢查效果，制訂了專用檢查記錄表，重點檢查了康礦副井、鉛鋅礦七坑、銅礦二坑卷揚機(jī)，經(jīng)檢查這幾臺卷揚機(jī)總體情況較好，但也存在一些問題：1.康礦副井下天輪游動輪擺動大；2.閘瓦磨損開關(guān)位置不對；3..鉛鋅礦七坑卷揚機(jī)2號罐過卷裝置位置稍高；4.銅礦二坑下過卷揚失靈；5.銅礦二坑自動減速裝置沒投入使用；其他卷揚機(jī)由各單位自行檢查，檢查結(jié)果上報機(jī)動工程部。參加檢查人員：尹國生、唐春雨、全昌華、張新文、孔維中、王仕平和被檢查單位機(jī)動科（生產(chǎn)科）科長、機(jī)修主任及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員。

二、處理安全隱患情況

2月25日八廠氧站3400KW風(fēng)機(jī)振動值異常上升，經(jīng)機(jī)動工程部和八廠相關(guān)專業(yè)人員檢查、分析，制定了相應(yīng)的處置措施，確保了風(fēng)機(jī)穩(wěn)定運行。

3月8日，康家灣礦檢查發(fā)現(xiàn)副井井筒天輪響聲異常，振動大，存在重大安全隱患。接到康礦通報后，機(jī)動工程部有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員及時趕到現(xiàn)場勘察，確認(rèn)系銅瓦嚴(yán)重磨損所所致，因無成套天輪組更換，經(jīng)研究決定：一是采取降速、調(diào)整軸向間隙、每班加油等臨時措施維持運行；二是要求機(jī)電總廠務(wù)必在7天之內(nèi)完成銅瓦的制作加工。機(jī)電總廠接到任務(wù)后，加班加點制作，于3月15日順利完成銅

瓦加工任務(wù)?？档V3月18日將副井下天輪銅瓦全部更換完畢，現(xiàn)天輪運行正常，消除了重大安全隱患。

3月12日康礦2號通風(fēng)機(jī)響聲異常，康礦連夜組織人員搶修，于第二天上午8：30搶修完畢保證礦井正常通風(fēng)。三、二季度重點工作

1.抓好鉛鋅礦六坑、銅礦二坑卷揚機(jī)的安裝調(diào)試工作； 2.抓好電器設(shè)備和特種設(shè)備的定期檢驗；

3.開展一次全公司設(shè)備檢查；重點對三個礦山排水設(shè)備設(shè)施進(jìn)行一次安全檢查，以確保礦山洪水季節(jié)的安全。

四、建議

建議康礦副井提升機(jī)系統(tǒng)的減速器、聯(lián)軸器、液壓站等附屬設(shè)施進(jìn)行改造、更新并重新校正天輪。

機(jī)動工程部 2011年4月7日