第一篇：九江市審計(jì)局2018年部門預(yù)算

九江市審計(jì)局2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 九江市審計(jì)局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 九江市審計(jì)局2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 第三部分 九江市審計(jì)局2018年部門預(yù)算表

一、2018年收支預(yù)算總表

二、2018年部門收入總表

三、2018年部門支出總表

四、2018年財(cái)政撥款收支總表

五、2018年一般公共預(yù)算支出表

六、2018年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2018年政府性基金預(yù)算支出表 第四部分 名詞解釋

第一部分 九江市審計(jì)局概況

一、部門主要職責(zé)

九江市審計(jì)局是九江市依法獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)的審計(jì)機(jī)關(guān)，在市長和江西省審計(jì)廳的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)九江市的審計(jì)工作，主要履行以下職責(zé)：

㈠主管全市審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對(duì)全市財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，維護(hù)全市財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，保障全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展。對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。

㈡貫徹執(zhí)行國家、省審計(jì)工作的方針、政策和法律法規(guī)，參與全市性審計(jì)規(guī)范性文件和制定審計(jì)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實(shí)施全市審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃及年度審計(jì)計(jì)劃。參與起草全市地方性財(cái)政、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)的規(guī)范性文件。對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

㈢向市長提出年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受市政府委托向市人大常委會(huì)提出市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報(bào)告。向市政府報(bào)告其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。向市政府有關(guān)部門和縣（市、區(qū)）政府通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。

㈣直接審計(jì)法定事項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計(jì)決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議。

㈤按規(guī)定對(duì)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部及依法屬于市審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

㈥組織實(shí)施對(duì)國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理使用等與國家財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

㈦依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或市政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)。協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

㈧指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作，核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。

二、部門基本情況

九江市審計(jì)局共有預(yù)算單位3個(gè)，包括局本級(jí)一級(jí)預(yù)算單位和市審計(jì)干部培訓(xùn)中心、市審計(jì)信息中心2個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位，編制人數(shù)71人，其中行政編制57人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制14人；實(shí)有人數(shù)114人，其中：在職人數(shù)73人，包括行政人員58人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員15人，退休人員41人。

第二部分 九江市審計(jì)局2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明 ㈠收入預(yù)算情況

2018年市審計(jì)局收入預(yù)算總額為2,458.69萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,166.18萬元，占收入預(yù)算總額的55.15%；比2017年下降9.95%，主要原因是審計(jì)信息中心維修改造工程使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。納入預(yù)算管理收入20萬元，占收入預(yù)算總額的0.75%；比2017年下降0.19%，主要是收入基數(shù)增大造成的影響。上年結(jié)轉(zhuǎn)1192.51萬元，占收入預(yù)算總額的44.85%。比2017年度預(yù)算增加468.32萬元，占預(yù)算收入的17.62%，增加的上年結(jié)轉(zhuǎn)資金主要投入到審計(jì)信息中心維修工程改造上。

㈡支出預(yù)算情況

2018年市審計(jì)局支出預(yù)算總額為2,458.69萬元，比2017年增長326.81萬元，增長15.33%，主要是人員工資增加和審計(jì)信息中心維修改造工程二項(xiàng)因素共同影響的結(jié)果。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2,293.37萬元，占支出預(yù)算總額的93.28%；包括一般公共服務(wù)支出2,089.35萬元,比上年增加385.81萬元，增長22.65%；社會(huì)保障和就業(yè)支出支出106萬元，比上年增加1.87萬元，增長1.79%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出39.21萬元，比上年減少23.65萬元，下降37.62%；住房保障支出58.81萬元，比上年減少64.49萬元，下降52.3%。項(xiàng)目支出支出165.32萬元，占支出預(yù)算總額的6.72%；包括一般公共服務(wù)支出165.32萬元，比上年增加155.82萬元，增長16.4倍。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)1,266.18萬元，占支出預(yù)算總額的100%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出729.67萬元，占支出預(yù)算總額的57.63%；商品和服務(wù)支出534.18萬元，占支出預(yù)算總額的42.19%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.33萬元，占支出預(yù)算總額的0.18%。

㈢財(cái)政撥款支出情況

2018年市審計(jì)局財(cái)政撥款支出預(yù)算1266.18萬元，占支出預(yù)算總額的51.5%，具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出1，062.16萬元，占財(cái)政撥款支出的83.89%。比2017年度預(yù)算減少13.86萬元，占預(yù)算撥款支出的1.29%；社會(huì)保障和就業(yè)支出支出106萬元，比上年增加1.87萬元，增長1.79%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出39.21萬元，比上年減少0.39萬元，下降0.98%；住房保障支出58.81萬元，比上年減少0.58萬元，下降0.98%。財(cái)政撥款下降原因主要是2017年度有5名人員退休。

㈣政府基金情況說明

2018年我局未安排政府基金收入支出項(xiàng)目。

㈤2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算544.57萬元，比2017年減少15.9萬元，下降2.84%，主要原因是人員退休公用經(jīng)費(fèi)減少。㈥政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額772.75萬元，其中：政府貨物采購預(yù)算315.54萬元，政府工程預(yù)算457.21萬元，比2017年增加423.28萬元，增長1.41倍，主要局辦公大樓維修和審計(jì)信息中心維修、改造。

㈦國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年8月31日，部門共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，產(chǎn)權(quán)屬政府大平臺(tái)。

2018年未安排車輛購置及200萬元大型設(shè)備購置。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年九江市審計(jì)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排50萬元。其中：

因公出國（出境）20萬元，與上年持平。主要原因是審計(jì)署和省審計(jì)每年安排審計(jì)業(yè)務(wù)交流和出國培訓(xùn)任務(wù)。

公務(wù)接待費(fèi)30萬元，與上年持平。主要原因是上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)正常工作檢查、指導(dǎo)，縣審計(jì)局工作匯報(bào)等正常的公務(wù)接待。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，本年未作安排。與上年相同。我局保留1臺(tái)車輛產(chǎn)權(quán)屬于市政府。

第三部分 九江市審計(jì)局2018年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》 第四部份 名詞解釋

一、收入科目

㈠財(cái)政撥款：是指各級(jí)財(cái)政部門撥付相關(guān)部門的財(cái)政性的資金。

㈡事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

㈢事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

㈣其他收入：是指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

㈤上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

㈥上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)余資金。

二、支出科目

㈠基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。㈡項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

㈢經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

㈣“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

㈤機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：是指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

㈥行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

㈦住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

九江市審計(jì)局辦公室

聯(lián)系人：鄧建設(shè)

聯(lián)系電話：0792-8137495

第二篇：九江財(cái)政局2016年部門預(yù)算-審計(jì)局

九江市審計(jì)局2017年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 九江市審計(jì)局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 九江市審計(jì)局2017年部門預(yù)算情況說明

一、2017年部門預(yù)算收支情況說明

二、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 第三部分 九江市審計(jì)局2017年部門預(yù)算表

一、2017年收支預(yù)算總表

二、2017年部門收入總表

三、2017年部門支出總表

四、2017年財(cái)政撥款收支總表

五、2017年一般公共預(yù)算支出表

六、2017年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2017年政府性基金預(yù)算支出表 第四部分 名詞解釋

第一部分 九江市審計(jì)局概況

一、部門主要職責(zé)

九江市審計(jì)局是九江市依法獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)的審計(jì)機(jī)關(guān)，在市長和江西省審計(jì)廳的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)九江市的審計(jì)工作，主要履行以下職責(zé)：

㈠主管全市審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對(duì)全市財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，維護(hù)全市財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，保障全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展。對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。

㈡貫徹執(zhí)行國家、省審計(jì)工作的方針、政策和法律法規(guī)，參與全市性審計(jì)規(guī)范性文件和制定審計(jì)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實(shí)施全市審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃及審計(jì)計(jì)劃。參與起草全市地方性財(cái)政、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)的規(guī)范性文件。對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

㈢向市長提出市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受市政府委托向市人大常委會(huì)提出市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報(bào)告。向市政府報(bào)告其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)

審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。向市政府有關(guān)部門和縣（市、區(qū)）政府通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。

㈣直接審計(jì)法定事項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計(jì)決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議。

二、部門基本情況

九江市審計(jì)局共有預(yù)算單位3個(gè)，包括局本級(jí)和市審計(jì)干部培訓(xùn)中心、市審計(jì)信息中心2個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位，編制人數(shù)71人，其中行政編制57人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制14人；實(shí)有人數(shù)114人，其中：在職人數(shù)78人，包括行政人員63人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員15人，退休人員36人。

第二部分 九江市審計(jì)局2017年部門預(yù)算情況說明

一、2017年部門預(yù)算收支情況說明 ㈠收入預(yù)算情況

2017年市審計(jì)局收入預(yù)算總額為2131.88萬元，其中：財(cái)政撥款收入1387.69萬元，占收入預(yù)算總額的65.09%；納入預(yù)算管理收入20萬元，占收入預(yù)算總額的0.94%；上年結(jié)轉(zhuǎn)724.19萬元，占收入預(yù)算總額的33.97%。比2016預(yù)算減少93.73萬元，占預(yù)算收入的4.4%。

㈡支出預(yù)算情況

2017年市審計(jì)局支出預(yù)算總額為2131.88萬元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2131.88萬元，占支出預(yù)算總額的100%；包括工資福利支出730.19萬元、商品服務(wù)支出487.01萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助608.14萬元、其他資本性支出306.54萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)2131.88萬元，占支出預(yù)算總額的100%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出730.19萬元，占支出預(yù)算總額的34.25%；商品和服務(wù)支出487.01萬元，占支出預(yù)算總額的22.84%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助608.14萬元，占支出預(yù)算總額的28.53%；其他資本性支出306.54萬元，占支出預(yù)算總額的14.38%。

2017年預(yù)算總支出比2016預(yù)算減少93.73萬元，占預(yù)算支出的4.4%。

㈢財(cái)政撥款支出情況

2017年市審計(jì)局財(cái)政撥款支出預(yù)算1407.69萬元，占支出預(yù)算總額的66.03%，具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出1407.69萬元，占財(cái)政撥款支出的100%。比2016預(yù)算減少371.07萬元，占預(yù)算撥款支出的26.36%，主要原因是退休人員統(tǒng)一進(jìn)入社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)系統(tǒng)。

㈣政府基金情況說明

2017年我局未安排政府基金收入支出項(xiàng)目。

㈤2017年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算404.5萬元，比2016年減少204.49萬元，下降33.57%，主要原因是退休人員統(tǒng)一進(jìn)入社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)系統(tǒng)。

㈥政府采購情況

2017年部門所屬各單位政府采購總額299.47萬元，其中：政府貨物采購預(yù)算204.47萬元，政府工程預(yù)算95萬元，比2016年增長100%，主要原因是上年未列入預(yù)算。

㈦國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2016年8月31日，部門共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，產(chǎn)權(quán)屬政府大平臺(tái)。

2017年未安排車輛購置及200萬元大型設(shè)備購置。

二、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2017年九江市審計(jì)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排50萬元。其中：

因公出國（出境）20萬元，與上年持平。主要原因是審計(jì)署和省審計(jì)每年安排審計(jì)業(yè)務(wù)交流和出國培訓(xùn)任務(wù)。

公務(wù)接待費(fèi)30萬元，與上年持平。主要原因是上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)正常工作檢查、指導(dǎo)，縣審計(jì)局工作匯報(bào)等正常的公務(wù)接待。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，本年未作安排，比上年減少34萬元。主要原因是進(jìn)行公車改革，保留1臺(tái)車輛產(chǎn)權(quán)屬于市政府。

第三部分 九江市審計(jì)局2017年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部份 名詞解釋

一、收入科目

㈠財(cái)政撥款：是指各級(jí)財(cái)政部門撥付相關(guān)部門的財(cái)政性的資金。

㈡事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

㈢事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

㈣其他收入：是指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

㈤上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

㈥上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)余資金。

二、支出科目

㈠基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

㈡項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

㈢經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

㈣“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

㈤機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：是指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

㈥行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

㈦住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保

障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

九江市審計(jì)局辦公室

聯(lián)系人：鄧建設(shè)

聯(lián)系電話：0792-8137495

第三篇：2015市場(chǎng)部部門預(yù)算

2015市場(chǎng)部部門預(yù)算

市場(chǎng)部預(yù)算主要包括:設(shè)計(jì)制作費(fèi)用，宣傳推廣費(fèi)用，認(rèn)證排名費(fèi)用等。各項(xiàng)未必均需執(zhí)行，市場(chǎng)部以建議形式提出，供公司參考。

一． 設(shè)計(jì)制作

A.中英文網(wǎng)站設(shè)計(jì)：為了更好地展示公司以及產(chǎn)品，突出灰名單功能，重新改版的網(wǎng)站已灰色為主色調(diào)；同時(shí)英文網(wǎng)站的建設(shè)對(duì)于以后產(chǎn)品走出中國做準(zhǔn)備。全新設(shè)計(jì)和開發(fā)各2.5萬元，共計(jì)5萬元。

B.產(chǎn)品設(shè)計(jì)：包括產(chǎn)品Logo，宣傳冊(cè)和包裝設(shè)計(jì)，專業(yè)公司制作計(jì)1萬元。

C.企業(yè)期刊：一個(gè)好的企業(yè)期刊不僅能夠?qū)ν猱a(chǎn)生更好地展示宣傳，而且對(duì)內(nèi)也能凝聚一個(gè)公司員工的對(duì)公司的依附感和部門凝聚力，采用與設(shè)計(jì)產(chǎn)品的同家設(shè)計(jì)公司制作，計(jì)2萬元。共計(jì)8萬元/年

二． 宣傳推廣費(fèi)用

A.宣傳資料印刷：包括宣傳冊(cè)，宣傳光盤，易拉寶等。宣傳冊(cè)5元/本，預(yù)計(jì)5000元（1000冊(cè)宣傳冊(cè)計(jì)）；宣傳光盤3元/張（1000張宣傳光盤計(jì)）易拉寶200元/個(gè)，預(yù)計(jì)2000元（10個(gè)易拉寶計(jì)，展會(huì)使用）。全年用度，如遇不足，臨時(shí)調(diào)整。

B.推廣費(fèi)用：針對(duì)平臺(tái)及公司的宣傳，采用網(wǎng)絡(luò)推廣方式，搜索引擎關(guān)鍵字等手段，提高公司附加值，帶動(dòng)部分流量的導(dǎo)入。百度，谷歌為首選，其余優(yōu)秀網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)或媒體也可作為備選，1500元/月，共計(jì)：18000/年；微信、微博認(rèn)證2000元。

C.產(chǎn)品發(fā)布會(huì)經(jīng)費(fèi)：預(yù)計(jì)2015年期間將舉辦2場(chǎng)針對(duì)企業(yè)產(chǎn)品推介的主題活動(dòng)。按照地區(qū)進(jìn)行，每半年舉辦一次。

活動(dòng)經(jīng)費(fèi)主要包括產(chǎn)地租借與布置，禮品派發(fā)，招待。以30人規(guī)模計(jì)，每場(chǎng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)為2.5萬元。共計(jì)：7萬/年

三． 認(rèn)證排名

認(rèn)證費(fèi)用主要是質(zhì)量體系認(rèn)證和3C認(rèn)證產(chǎn)生的費(fèi)用，包括認(rèn)證費(fèi)用、咨詢公司費(fèi)用以及認(rèn)證人員的車馬費(fèi)，共計(jì)2萬元；

排名費(fèi)用是指在行業(yè)報(bào)告里面把數(shù)據(jù)做到全面排名第一，從而李玉產(chǎn)品推廣銷售，根據(jù)每年銷售數(shù)據(jù)和第一名差距，費(fèi)用在5~8萬元，預(yù)算計(jì)8萬元。

共計(jì)10萬元/年

四． 參與聯(lián)盟會(huì)議

作為大會(huì)成員，每年的會(huì)員費(fèi)用在0.5~1萬；包括已加入和2015年即將加入的計(jì)3萬元（計(jì)2~3個(gè)聯(lián)盟大會(huì)）

共計(jì)3萬元/年

五． 雜項(xiàng)

市場(chǎng)部同事會(huì)經(jīng)常外出溝通宣傳推廣事項(xiàng)，產(chǎn)生的交通通訊費(fèi)用預(yù)計(jì)各0.25萬元；展會(huì)以及認(rèn)證過程產(chǎn)生的宴請(qǐng)招待費(fèi)用計(jì)0.3萬元。

共計(jì)0.8萬元/年，除工作原因外產(chǎn)生的招待費(fèi)用個(gè)人自理。

累積預(yù)算（不含薪資）： 30萬元/年

上述各項(xiàng)均為建議性意見，具體執(zhí)行與否，需經(jīng)公司高層協(xié)商確定

第四篇：預(yù)算部門管理制度

預(yù)算部門管理制度

一、預(yù)算員崗位職責(zé)

1、預(yù)算部門在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)組織進(jìn)行工程投標(biāo)、編制制工程預(yù)算。合同談判簽約、進(jìn)行工程成本控制分析，通過對(duì)工程預(yù)算工作的全面管理及與各相關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合，從而保證工程投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理規(guī)章制度，逐級(jí)建立健全預(yù)算部各項(xiàng)管理規(guī)章制度。按公司要求做好工程投標(biāo)報(bào)價(jià)、工程預(yù)決算編制、合同談判簽約、工程成本控制分析工作，對(duì)工程成本控制實(shí)施全面管理。

二、工作內(nèi)容

1、積極主動(dòng)的完成工程預(yù)決算編制及工程成本控制任務(wù)，通過對(duì)工程報(bào)價(jià)、預(yù)決算編制、合同談判、工程資金收入支出整體調(diào)度，實(shí)施對(duì)工程資金運(yùn)作的全面管控。

2、掌握國家及工程所在地的工程造價(jià)政策、文件和定額標(biāo)準(zhǔn)。及時(shí)了解掌握工程造價(jià)變化情況信息，收集與工程造價(jià)、工程預(yù)決算有關(guān)的技術(shù)資料和文件資料，實(shí)施工程預(yù)算動(dòng)態(tài)管理。

3、對(duì)開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行前期跟蹤，組織工程投標(biāo)工作，根據(jù)國家法律法規(guī)及工程所在地的相關(guān)工程造價(jià)政策文件、定額標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)文件內(nèi)容要求、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘察結(jié)果及投標(biāo)設(shè)計(jì)方案內(nèi)容編制工程投標(biāo)商務(wù)標(biāo)、匯總投標(biāo)文件、參加投標(biāo)。

4、根據(jù)國家法律法規(guī)、工程造價(jià)政策文件、定額標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)文件內(nèi)容要求、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況、深入研究施工圖紙，研究投資方心態(tài)，編制工程施工圖預(yù)算，對(duì)工程預(yù)算總體投資、總體成本進(jìn)行全方位整體把控，為項(xiàng)目部進(jìn)行預(yù)算交底。

5、按照公司要求及項(xiàng)目?jī)?nèi)容組織競(jìng)價(jià)招標(biāo)選擇確定施工隊(duì)伍。

6、與甲方進(jìn)行談判、簽訂的工程施工合同、甲供、甲招、甲指材料協(xié)議，與材料供貨商商談簽訂自購大宗主主材協(xié)議、與施工隊(duì)簽訂工程施工協(xié)議，做好工程合同管理工作。

7、行工程勞動(dòng)力需求、機(jī)械設(shè)備要求測(cè)算分析工作。

8、配合項(xiàng)目部做好施工任務(wù)單的實(shí)施工作，做到及時(shí)、真是、準(zhǔn)確，對(duì)各施工工種及項(xiàng)目部管理人員的考勤進(jìn)行整理，參照工程量進(jìn)行施工隊(duì)用工及項(xiàng)目部管理人員分析。

9、做好工程材料使用、周轉(zhuǎn)材料使用、工程勞務(wù)用工成本分析，監(jiān)督檢查工程施工材料耗用和工程勞務(wù)使用情況，有效的對(duì)施工過程中各項(xiàng)成本進(jìn)行控制。

10、在施工現(xiàn)場(chǎng)掌握現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況和施工進(jìn)度，辦理工程施工過程中出現(xiàn)的各種預(yù)算變更洽商，與甲方辦理合同協(xié)議補(bǔ)充及預(yù)算資金調(diào)整審批的簽認(rèn)手續(xù)。

11、收集工程相關(guān)資料編制工程決算書，做好工程結(jié)算及內(nèi)部結(jié)算工作，做好工程各類合同及預(yù)決算歸檔保密工作。

12、建立公司利益第一的宗旨，維護(hù)公司的形象與聲譽(yù)，杜絕一切違法行為的發(fā)生。

13、實(shí)行獎(jiǎng)罰分明原則，對(duì)連續(xù)參加5個(gè)項(xiàng)目投標(biāo)沒中的處罰500元。對(duì)投標(biāo)所中標(biāo)的項(xiàng)目，在公司與項(xiàng)目承包人簽訂合同后并承包人對(duì)投標(biāo)價(jià)無反對(duì)的按中標(biāo)價(jià)千分之一獎(jiǎng)勵(lì)給編制人。

14、應(yīng)個(gè)人原因?qū)е峦稑?biāo)文件無效，及報(bào)價(jià)過低的項(xiàng)目應(yīng)承擔(dān)投標(biāo)所需的各項(xiàng)費(fèi)用。

15、配合公司其他部門進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

16、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

第五篇：預(yù)算部門工作總結(jié)

員工2011年工作總結(jié)及2012年工作計(jì)劃考評(píng)表

自2011年10月到公司工作以來，至今已兩個(gè)多月了，在公司各位領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，在各位同事們的幫助下，我圓滿完成了上級(jí)交給的各項(xiàng)任務(wù)，較好的完成了本職工作，回顧這短短的兩個(gè)多月的工作，感覺自己有很多的收獲和感觸，工作在一個(gè)和諧的集體中，和同事們共同努力、共同進(jìn)步是我的幸運(yùn)。同時(shí)，在同事們的身上使自己學(xué)到了很多的工作方面和生活方面的知識(shí)，也感覺到自己的工作還有一些不足，為更好的做好以后的工作，克服以往的不足，下面對(duì)自己今年的工作作總結(jié)如下：

首先，認(rèn)真負(fù)責(zé)，扎實(shí)細(xì)致的完成了本人負(fù)責(zé)的各項(xiàng)結(jié)算審核工作。到公司后，自己先后負(fù)責(zé)了（）等幾項(xiàng)工作，針對(duì)審核部人員少、工作量大的情況，領(lǐng)受任務(wù)后，自己及時(shí)與收集有審核有關(guān)的各項(xiàng)文件，對(duì)工班及項(xiàng)目部上報(bào)的預(yù)算材料進(jìn)行嚴(yán)格、詳細(xì)的審核，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)與項(xiàng)目部有關(guān)人員聯(lián)系對(duì)證，對(duì)與工程不符的項(xiàng)目嚴(yán)格把關(guān)，保證了工程審核工作的嚴(yán)肅性與正確性。按領(lǐng)導(dǎo)的分工安排，對(duì)（）工程預(yù)算情況進(jìn)行了詳細(xì)審核，該工程預(yù)算由于種種原因已經(jīng)拖了1年之久，困難較多，領(lǐng)受任務(wù)后，我對(duì)該項(xiàng)目的各文件進(jìn)行了細(xì)致的查閱，取得了第一手資料的詳細(xì)數(shù)據(jù)，與（）等同事對(duì)各數(shù)據(jù)進(jìn)行了審核，保證了審核的工作質(zhì)量。

其次，嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，以制度要求自己的行為，以規(guī)定指導(dǎo)自己的工作質(zhì)量。進(jìn)入公司工作后，我首先熟悉了公司的各種規(guī)章制度，對(duì)各項(xiàng)工作中要注意的重點(diǎn)、難點(diǎn)進(jìn)行了劃分。為了盡快熟悉工作，每天我都提前半個(gè)多小時(shí)上班，整理好工作場(chǎng)所后，就開始熟悉圖紙及設(shè)計(jì)變更，及時(shí)編制和審查各單位工程的預(yù)算及審核工作，及時(shí)掌握和了解市場(chǎng)情況，熟悉北京市每月工程造價(jià)信息，并多渠道收集其他材料信息，為審核工作做好準(zhǔn)備。

第三，加強(qiáng)對(duì)審核業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，不斷提高做好本職工作的能力。為更好的完成本職工作，提高工作效率，杜絕工作失誤，我除了在工作中虛心向老同志學(xué)習(xí)外，還利用業(yè)余時(shí)間，報(bào)名參加了（）的預(yù)算培訓(xùn)班，下載了大量的教學(xué)視頻軟件，每天堅(jiān)持學(xué)習(xí)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高自己的業(yè)務(wù)技能，為更好的完成本職工作打好基礎(chǔ)。

工作中，自己的業(yè)務(wù)能力還有待提高，還需要加強(qiáng)與各單位人員溝通，加強(qiáng)與各部門人員的協(xié)調(diào)配合。

2012年工作計(jì)劃：

展望2012年的工作，我們每個(gè)人的發(fā)展與公司的發(fā)展都是息息相關(guān)的，只有我們每個(gè)人把自己的工作都做好了，各負(fù)其職，人盡其用，履職盡責(zé)，才能使個(gè)人的利益、榮譽(yù)與公司的發(fā)展進(jìn)步和諧統(tǒng)一。因此，在明年的工作中我計(jì)劃從以下幾個(gè)方面提高自己：首先是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的工作能力和綜合素質(zhì)，使自己的工作時(shí)刻與公司的需要保持一致，從工作知識(shí)與文化知識(shí)方面充實(shí)提高和完善自己。其次，加強(qiáng)與各位領(lǐng)導(dǎo)及同事們的工作交流，在各項(xiàng)工作上，及時(shí)向各位領(lǐng)導(dǎo)做好工作匯報(bào)，與同事們做好信息共享，及時(shí)解決工作中出現(xiàn)的各項(xiàng)問題，保證工作質(zhì)量及進(jìn)度。第三，嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度，保證工作的嚴(yán)肅性與嚴(yán)謹(jǐn)性，減少杜絕失誤的發(fā)生，為公司的快速發(fā)展做好本職工作。