第一篇：昌平區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017部門預(yù)算

昌平區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017年度部門預(yù)算

編制說明

一、部門基本情況

（一）部門職責(zé)：貫徹執(zhí)行《科普法》、《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》及其它相關(guān)方針、政策、法規(guī)，從事科學(xué)普及工作，履行“昌平區(qū)全民科學(xué)素質(zhì)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”的職責(zé)、負責(zé)策劃、組織、協(xié)調(diào)全區(qū)性的大型科普活動。圍繞未成年人、農(nóng)民、城鎮(zhèn)勞動者、社區(qū)居民、領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員五個重點人群開展科普活動。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成：機構(gòu)人員情況，單位機構(gòu)一個。行政人員9人；事業(yè)14人；退休人員10人；合計人數(shù)：33人。

二、2017年收入支出預(yù)算總體情況說明

（一）收入預(yù)算：本年度公共財政撥款資金合計：1037.76萬元。

（二）支出預(yù)算：本年度支出預(yù)算合計：1037.76萬元。其中：工資福利支出434.83萬元；商品和服務(wù)支出51.82萬元；對個人和家庭的補助支出54.31萬元；項目支出496.8萬元。

三、2017年度收入預(yù)算情況說明

2017年度本年收入預(yù)算合計 1037.76 萬元；比2016年度收支合計1036.43萬元增加1.33萬元。具體情況如下：2017年繼續(xù)教育培訓(xùn)收支0.23萬元，比2016年繼續(xù)教育培訓(xùn)收支0.23萬元比沒有增減變化；2017年機構(gòu)運行收支462.79萬元，比2016年機構(gòu)運行收支441.05萬元萬元減少21.74萬元，主要原因是人員減少；2017年科普活動收支311.8萬元，比2016年科普活動收支371.27萬元減少59.47萬元,主要原因是項目減少，出國考察沒有；2017 年其它科學(xué)技術(shù)普及收支185萬元，比2016年其它科學(xué)技術(shù)普及收支172萬元增加13萬元，主要原因是科普活動增加，所以經(jīng)費增加；2017年行政事業(yè)單位離退休收支77.94萬元，比2016年行政事業(yè)單位離退休收支47.24萬元增加30.7萬元主要原因是，新增加兩項機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

四、2017年度支出預(yù)算情況說明

2017年度本年支出預(yù)算合計1037.76萬元，具體情況如下：

（一）基本支出：1.工資福利支出434.83萬元；2.商品和服務(wù)支出51.82萬元；3.對個人和家庭的補助支出54.31 萬元；

（二）項目支出：496.8萬元。

五、政府采購預(yù)算情況

2017年本單位無政府采購預(yù)算支出安排。

六、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況

2017年度本年支出預(yù)算合計51.82萬元。具體情況如下：

辦公費、水費、電費、郵電費、公務(wù)用車運行費、設(shè)備維修費、公務(wù)交通補貼、專用通訊網(wǎng)租賃費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、招待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

七、2017年政府性基金預(yù)算支出情況 2017年本單位無政府性基金預(yù)算支出安排。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

一、“三公”經(jīng)費匯總單位范圍

北京市昌平區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會、因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費、包括所屬行政1個單位北京市昌平區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會。

二、“三公”經(jīng)費支出口徑

“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

三、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況說明

2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2.88萬元，比上年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算5.52萬元減少2.64萬元。其中：

1、因公出國（境）費用。2016年和2017年未做年初預(yù)算。

2、公務(wù)接待費。

2017年“公務(wù)接待費”財政撥款預(yù)算數(shù)0.28萬元，比上年“公務(wù)接待費”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算0.32萬元減少0.04萬元。主要原因是系數(shù)調(diào)整。

3、公務(wù)用車購置及運行維護費。

2017年“公務(wù)用車購置及運行維護費”財政撥款預(yù)算數(shù)2.6萬元，比上年“公務(wù)用車購置及運行維護費”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算5.2萬元減少2.6萬元。

減少原因是；公車改革，單位車輛減少。

九、2017年國有資產(chǎn)占有使用情況

固定資產(chǎn)總額151.60萬元，其中：（1）.轎車2輛，價值24.15萬元；（2）.小型載客汽車1輛，價值10.84萬元；（3）.其他車型汽車1輛，價值22.35萬元;(4)、其他固定資產(chǎn)價值93.26萬元。

十、專項轉(zhuǎn)移支付項目申報情況

2017年度專項轉(zhuǎn)移支付項目支出預(yù)算合計185萬元。具體情況如下：

1、2017年科普惠農(nóng)興村計劃項目87萬元；

2、2017年昌平社區(qū)科普益民計劃項目98萬元。

十一、2017年預(yù)算績效情況 2017年本單位無預(yù)算績效安排。

十二、預(yù)算公開管理文件情況

我單位預(yù)算公開嚴格執(zhí)行《北京市昌平區(qū)人民政府辦公室關(guān)于進一步推進預(yù)決算信息公開工作的通知》 昌政辦發(fā)〔2012〕37號；《北京市昌平區(qū)財政局關(guān)于加強部門決算編制管理細化部門決算信息公開的實施意見》[昌財國庫〔2016〕258號]。

十三、名詞解釋

科普經(jīng)費：是指利用各種傳媒普及科學(xué)，讓公眾易于理解、接受和參與的方式向普通大眾介紹自然科學(xué)和社會科學(xué)知識、推廣科學(xué)技術(shù)的應(yīng)用、倡導(dǎo)科學(xué)方法、傳播科學(xué)思想、弘揚科學(xué)精神活動的費用為科普經(jīng)費。

北京市昌平區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會

第二篇：大連科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018部門預(yù)算

大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018部門預(yù)算

目錄

第一部分 大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算表

一、2018年收支預(yù)算總表

二、2018年收入預(yù)算總表

三、2018年支出預(yù)算總表

四、2018年財政撥款收支預(yù)算總表

五、2018年財政撥款支出預(yù)算表（一般公共預(yù)算）

六、2018年財政撥款支出預(yù)算表（政府性基金）

七、2018年財政撥款支出預(yù)算表（財政專戶）

八、2018年一般公共財政預(yù)算基本支出表（機關(guān)參公）

九、2018年一般公共財政預(yù)算基本支出表（事業(yè)）

十、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

十一、2018年政府采購預(yù)算情況表

第三部分 大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分

大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

一、主要職責(zé)

單位主要職責(zé)（大委辦發(fā)〔2003〕27號）

大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會是全市科技工作者的群眾組織，是市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團體，是市委、市政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶。其主要職責(zé)是：

（1）開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，繁榮學(xué)術(shù)園地，促進學(xué)科發(fā)展和知識創(chuàng)新。

（2）按照國家有關(guān)科普工作的法律、方針和發(fā)展規(guī)劃，擬訂全市科協(xié)系統(tǒng)科普工作計劃，開展科普活動和青少年科技教育活動；指導(dǎo)科技館等科普設(shè)施、場所的規(guī)劃、建設(shè)、管理及科普工作隊伍的建設(shè)工作；評選、表彰科普工作先進單位和優(yōu)秀科普工作者。

（3）反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權(quán)益。

（4）加強與海外科學(xué)技術(shù)團體、科學(xué)技術(shù)工作者的民間交流與聯(lián)系，開展民間國際科技交流與合作，促進與港、澳、臺地區(qū)科技界的交往與聯(lián)系。

（5）組織科技工作者參與政治協(xié)商、民主監(jiān)督和指定科技政策、法規(guī)，促進黨委和政府的決策科學(xué)化、民主化；組織科技工作者開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，接受委托承擔(dān)項目評估、成果鑒定等任

務(wù)，推動科技成果的轉(zhuǎn)化。

（6）評選、表彰優(yōu)秀科技工作者，開展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，培養(yǎng)和推薦科技人才。

（7）負責(zé)所屬市級學(xué)會和基層科協(xié)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。（8）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門預(yù)算包括大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會本部及下屬2家預(yù)算單位的綜合收支計劃。納入大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括行政單位1家，事業(yè)單位2家，具體包括：

1.大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會（行政單位）2.大連市科技館（事業(yè)單位）

3.大連市科技干部進修學(xué)院（事業(yè)單位）

第二部分

大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算表

（詳見附件）

一、2018年收支預(yù)算總表

二、2018年收入預(yù)算總表

三、2018年支出預(yù)算總表

四、2018年財政撥款收支預(yù)算總表

五、2018年財政撥款支出預(yù)算表（一般公共預(yù)算）

六、2018年財政撥款支出預(yù)算表（政府性基金）

七、2018年財政撥款支出預(yù)算表（財政專戶）

八、2018年一般公共財政預(yù)算基本支出表（機關(guān)參公）

九、2018年一般公共財政預(yù)算基本支出表（事業(yè)）

十、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

十一、2018年政府采購預(yù)算情況表

第三部分

大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門收支預(yù)算

2018年收入預(yù)算2981.36萬元，比2017年增加0.9萬元。其中：財政撥款收入2981.36萬元（含一般公共預(yù)算、政府性基金），上級補助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，經(jīng)營收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2018年支出預(yù)算2981.36萬元，比2017年增加0.9萬元。其中：人員經(jīng)費1239.39萬元，公用經(jīng)費93.05萬元，部門專項經(jīng)費1648.92萬元,提前告知專項經(jīng)費0萬元。

二、2018年財政撥款收支預(yù)算

2018年財政撥款收入預(yù)算2981.36萬元，比2017年增加0.9萬元。其中：公共財政預(yù)算2981.36萬元，政府性基金0萬元，財政專戶撥款收入0萬元。

2018年財政撥款支出預(yù)算2981.36萬元，比2017年增加0.9萬元。按照“人員經(jīng)費按實際，公用經(jīng)費按定額，項目經(jīng)費按需要與可能”的原則編制。其中：人員經(jīng)費1239.39萬元，公用經(jīng)費93.05萬元,部門預(yù)算專項經(jīng)費1648.92 萬元,提前告知專項經(jīng)費 0萬元。

相關(guān)情況說明

一、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算為15.75萬元，包括大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會本部以及下屬2家與市級財政有經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級財政撥款預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費，比2017年預(yù)算減少0.1萬元。其中：

因公出國（境）費預(yù)算4.5萬元，主要安排機關(guān)人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。比2017年預(yù)算增加0萬元，主要是按照實際工作需要，同時根據(jù)嚴格控制三公經(jīng)費支出要求編制的因公出國經(jīng)費預(yù)算。

公務(wù)接待費預(yù)算0.65萬元，主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、交通費、伙食費等支出。比2017年預(yù)算減少0.1萬元，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費支出。

公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算10.6萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費10.6萬元），主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)

用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2017年預(yù)算增加0萬元，主要是公車改革后按照實有保留車輛數(shù)量，根據(jù)車輛實物定額原則編制公務(wù)用車預(yù)算。

二、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算93.05萬元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況 2018本部門無政府性基金預(yù)算。

四、政府采購情況

2018本部門政府采購預(yù)算50萬元，其中：采購類預(yù)算50萬元、工程類預(yù)算0萬元、服務(wù)類預(yù)算0萬元。

五、預(yù)算績效情況

2018，本部門實行績效目標管理的項目1個，涉及預(yù)算金額475萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營性收入”、“附屬單位上繳收入”以外的收入。

3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包

括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

8.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項）：反映用于開展科普活動的支出。9.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）青少年科技活動（項）：反映開展青少年科技活動的支出。

10.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）學(xué)術(shù)交流活動（項）：反映開展學(xué)術(shù)交流活動、編制學(xué)術(shù)期刊和學(xué)會補助等方面的支出。

11.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科技館站（項）：反映各級政府科技館、站的支出。12.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18、科學(xué)技術(shù)支出（類）科技交流與合作（款）國際交流與合作（項）反映為提升國家科技水平與國外政府和國際組織開展合作研究、科技交流等方面的支出。

19、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

20、“機關(guān)運行經(jīng)費”機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

附件：大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算表

第三篇：昌平區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018

昌平區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018

財政部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）部門職責(zé)：貫徹執(zhí)行《科普法》、《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》及其它相關(guān)方針、政策、法規(guī)，從事科學(xué)普及工作，履行“昌平區(qū)全民科學(xué)素質(zhì)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”的職責(zé)、負責(zé)策劃、組織、協(xié)調(diào)全區(qū)性的大型科普活動。圍繞未成年人、農(nóng)民、城鎮(zhèn)勞動者、社區(qū)居民、領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員五個重點人群開展科普活動。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成：昌平區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會本級、無二級單位。

二、2018年收入支出預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算情況說明：

2018本年收入預(yù)算合計952.24萬元；比上年收入預(yù)算合計1037.76萬元減少85.52 萬元。具體情況如下：

1、培訓(xùn)支出0.21萬元，比上年0.23萬元減少0.02萬元。減少原因：人員減少。

2、機構(gòu)運行520.64萬元，比上年462.79萬元增加57.85萬元。增加原因：在職人員正常晉檔、晉級、公積金、社會保險調(diào)整。

3、科普活動349.24萬元，比上年311.8萬元增加37.44萬,增加原因：科普經(jīng)費在原來的基礎(chǔ)上遞增20%。

4、行政事業(yè)單位離退休81.95萬元,比上年77.94萬元增加4.01萬元，增加原因：退休人員增加，社會保險增加。

5、計劃生育服務(wù)0.2萬元，比上年增加0.2萬元。增加原因：上年預(yù)算沒 有安排獨生子女父母年老一次性獎勵費。

（二）支出預(yù)算情況說明：

2018本年支出預(yù)算合計952.24萬元，具體情況如下：

1、基本支出：

（1）2018年工資福利支出526.4萬元，比上年434.84萬元增加91.56萬元。增加原因：在職人員正常晉檔、晉級、公積金、社會保險調(diào)整。

（2）2018年商品和服務(wù)支出52.01萬元，比上年51.82萬元增加0.19萬元。增加原因：系數(shù)調(diào)整。

（3）2018年對個人和家庭的補助支出24.39萬元，比上年20.6萬元增加3.79萬元。增加原因：退休人員增加。

2、2018年項目支出:349.44萬元，比上年496.8萬元減少147.36萬元。減少原因：本年初預(yù)算未安排專項轉(zhuǎn)移支付項目經(jīng)費。

三、政府采購預(yù)算情況

本本單位未安排政府采購預(yù)算。

四、政府基金預(yù)算情況

本本單位未安排政府基金預(yù)算。

五、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況

本支出預(yù)算合計52.01萬元。具體情況如下：

辦公費、水費、電費、郵電費、公務(wù)用車運行費、設(shè)備維修費、公務(wù)交通補貼、專用通訊網(wǎng)租賃費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、招待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

一、“三公”經(jīng)費匯總單位范圍

北京市昌平區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會、因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費、包括所屬行政1個單位北京市昌平區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會。

二、“三公”經(jīng)費支出口徑

“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

三、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)5.46萬元，比上年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算2.88萬元增加2.58萬元。其中：

1、因公出國（境）費用。本本單位未安排年初預(yù)算。

2、公務(wù)接待費。

2018年“公務(wù)接待費”財政撥款預(yù)算數(shù)0.26萬元，比上年“公務(wù)接待費”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算0.28萬元減少0.02萬元；主要原因：在職人員減少。

3、公務(wù)用車購置及運行維護費。

2018年“公務(wù)用車購置及運行維護費”財政撥款預(yù)算數(shù)5.2萬元，比上年“公務(wù)用車購置及運行維護費”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算2.6萬元增加2.6萬元。

增加原因：上年因事業(yè)公車改革未做年初預(yù)算，今年年初預(yù)算增加1輛事業(yè)編制公車。

七、國有資產(chǎn)占有使用情況

本固定資產(chǎn)總額183.67萬元，比上年151.60增加32.07萬元。增加 原因：購置了科普辦公設(shè)備。

其中：（1）.轎車2輛，價值26.04萬元；

（2）.大中型載客汽車1輛，價值10.84萬元；（3）.其他車型汽車1輛，價值39.35萬元;（4）、其他固定資產(chǎn)價值107.44萬元。

八、專項轉(zhuǎn)移支付項目申報情況 本本單位未安排專項轉(zhuǎn)移支付項目。

九、預(yù)算績效情況

本本單位未安排預(yù)算績效。

十、名詞解釋

科普經(jīng)費：是指利用各種傳媒普及科學(xué)，讓公眾易于理解、接受和參與的方式向普通大眾介紹自然科學(xué)和社會科學(xué)知識、推廣科學(xué)技術(shù)的應(yīng)用、倡導(dǎo)科學(xué)方法、傳播科學(xué)思想、弘揚科學(xué)精神活動的費用為科普經(jīng)費。

北京市昌平區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會

第四篇：嘉興科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算

嘉興市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算

一、嘉興市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

（一）主要職能

嘉興市科學(xué)技術(shù)協(xié)會（以下簡稱市科協(xié)）是嘉興市科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是中國共產(chǎn)黨嘉興市委員會領(lǐng)導(dǎo)下的人民團體，由市級學(xué)會、協(xié)會、研究會和縣（市、區(qū)）科學(xué)技術(shù)協(xié)會及基層組織組成。其主要職責(zé)是：

1.開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進學(xué)科發(fā)展，促進學(xué)科間的聯(lián)系和滲透，促進自然科學(xué)、技術(shù)科學(xué)和社會科學(xué)的結(jié)合，推動自主創(chuàng)新；

2.組織科學(xué)技術(shù)工作者為建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系、全面提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力作貢獻；

3.依照《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》，弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴，推廣先進技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動，提高公眾科學(xué)素質(zhì)；

4.反映科學(xué)技術(shù)工作者的建議、意見和訴求，維護科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益。促進學(xué)術(shù)道德建設(shè)和學(xué)風(fēng)建設(shè)，創(chuàng)造健康的學(xué)術(shù)氛圍；

5.組織科學(xué)技術(shù)工作者參與科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和有關(guān)事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作；

6.表彰獎勵優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦人才；

7.開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化；積極承擔(dān)項目評估、成果鑒定，參與技術(shù)標準制定、專業(yè)技術(shù)資格評審和認證等任務(wù)；

8.開展民間國際科學(xué)技術(shù)交流活動，促進國際科學(xué)技術(shù)合作，發(fā)展同國外科學(xué)技術(shù)團體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往；

9.開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作；

10.興辦符合嘉興市科學(xué)技術(shù)協(xié)會宗旨的社會公益性事業(yè)； 11.承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，嘉興市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門預(yù)算包括：市本級預(yù)算、市屬事業(yè)單位嘉興市科技館預(yù)算。

二、嘉興市科協(xié)2018年部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于嘉興市科協(xié)2018年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，嘉興市科協(xié)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入和其他收入；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市科協(xié)2018年收支總預(yù)算1361.62萬元。

（二）關(guān)于嘉興市科協(xié)2018年收入預(yù)算情況說明

嘉興市科協(xié)2018年收入預(yù)算1361.62萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1158.62萬元，占85.09%；其他收入203萬元，占14.91%。

（三）關(guān)于嘉興市科協(xié)2018年支出預(yù)算情況說明

嘉興市科協(xié)2018年支出預(yù)算1361.62萬元。

1.按支出功能分類，包括科學(xué)技術(shù)支出1130.54萬元、社會保障和就業(yè)支出161.94萬元、住房保障支出69.14萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出722.29萬元，日常公用支出135.3萬元，項目支出504.03萬元。

（四）關(guān)于嘉興市科協(xié)2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

嘉興市科協(xié)2018年財政撥款收支總預(yù)算1158.62萬元。包括：一般公共預(yù)算收入1158.62萬元；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出927.54萬元、社會保障和就業(yè)支出161.94萬元、住房保障支出69.14萬元。

（五）關(guān)于嘉興市科協(xié)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

嘉興市科協(xié)2018年一般公共預(yù)算收入1158.62萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少108.63萬元，主要是市本級和下屬科技館退休人員工資轉(zhuǎn)由市社保統(tǒng)一發(fā)放，不再由單位發(fā)放，相應(yīng)經(jīng)

費減少。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

科學(xué)技術(shù)支出927.54萬元，占80.06%；社會保障和就業(yè)支出161.94萬元，占13.98%；住房保障支出69.14萬元，占5.97%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）科學(xué)技術(shù)支出/科學(xué)技術(shù)普及/機構(gòu)運行287.9萬元，主要用于本部門的基本支出。

（2）科學(xué)技術(shù)支出/科學(xué)技術(shù)普及/科技館站365.15萬元，主要用于下屬事業(yè)單位科技館的基本支出。

（3）科學(xué)技術(shù)支出/科學(xué)技術(shù)普及/其他科學(xué)技術(shù)普及支出274.49萬元，主要用于開展科學(xué)技術(shù)的宣傳普及項目支出。

（4）社會保障和就業(yè)支出/行政事業(yè)單位離退休/事業(yè)單位離退休10.33萬元，主要用于下屬事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費支出。

（5）社會保障和就業(yè)支出/行政事業(yè)單位離退休/未歸口管理的行政單位離退休76.30萬元，主要用于本部門離退休人員的經(jīng)費支出。

（6）社會保障和就業(yè)支出/行政事業(yè)單位離退休/機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出53.79萬元，主要用于本部門和下屬的事業(yè)單位按照國家政策為干部職工繳納的養(yǎng)老保險支出。

（7）社會保障和就業(yè)支出/行政事業(yè)單位離退休/機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出21.52萬元，主要用于本部門和下屬的事業(yè)單位按照國家政策為干部職工繳納的職業(yè)年金支出。

（8）住房保障支出/住房改革支出/住房公積金69.14萬元，主要用于本部門和下屬的事業(yè)單位按照國家政策為干部職工繳納的住房公積金支出。

（六）關(guān)于嘉興市科協(xié)2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

嘉興市科協(xié)2018年一般公共預(yù)算基本支出847.59萬元，其中：

人員經(jīng)費722.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金。

公用經(jīng)費125.3萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）關(guān)于嘉興市科協(xié)2018年政府性基金預(yù)算支出情況說明

嘉興市科協(xié)2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八）關(guān)于嘉興市科協(xié)2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

1.因公出國（境）費用：我市因公出國（境）經(jīng)費實行歸口管理、統(tǒng)籌安排，2018年因公出國（境）經(jīng)費實行歸口管理，由市財政統(tǒng)籌安排，不再單獨安排預(yù)算。

2.公務(wù)接待費：2018年安排公務(wù)接待費預(yù)算8.5萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長40.5%。主要用于接待兄弟單位參觀調(diào)研、學(xué)會科普院士項目等支出。增加的主要原因是學(xué)會科普院士項目活動增加。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2018年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元，公務(wù)用車制度改革后本部門無保留公務(wù)用車，2018年部門預(yù)算也未安排購置公務(wù)用車。

（九）其他重要事項的情況說明 1.機關(guān)運行經(jīng)費

2018年嘉興市科協(xié)本級和嘉興市科技館事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算287.9萬元。

2.政府采購情況

2018年嘉興市科協(xié)所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額

34.94萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.19萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算29.75萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，嘉興市科協(xié)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，應(yīng)急機要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

4.績效目標設(shè)置情況

2018年全部項目支出均實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算收入安排的支出311.03萬元。

三、名詞解釋

1.財政補助收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算補助收入、政府性基金補助收入、政府專項資金補助收入和當(dāng)年納入專戶管理的收入。

2.單位自籌收入：指除財政補助收入以外由部門（單位）自籌取得的其他收入，包括事業(yè)收入（單位留用）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和經(jīng)營收入。

3.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)所必須的支出，包括人員支出（含工資福利支出和對個人和家庭的補助）和日常公用支出。

4.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.未歸口管理的行政單位離退休：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

6.事業(yè)單位離退休：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

7.機構(gòu)運行：反映科普事業(yè)單位的基本支出 8.科技館站：反映各級政府科技館、站支出。

9.其他科學(xué)技術(shù)普及支出：反映除上述項目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。

10.住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險：反映機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出。

第五篇：江油科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算

江油市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算

編制的說明

一、基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置和主要職責(zé)

江油市科學(xué)技術(shù)協(xié)會是事業(yè)單位，主要是科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團體，是黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶，是推動科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。內(nèi)設(shè)2個股室，包括：辦公室和科普股。

（二）人員情況

江油市科學(xué)技術(shù)協(xié)會共有編制5名。其中：行政編制0名，實有0人；參公行政編制0名，實有0人；事業(yè)編制5名，實有3人；工勤0名，實有0人。

二、財政撥款收支預(yù)算情況

2018年科學(xué)技術(shù)協(xié)會財政撥款收入52.54萬元。

2018年科學(xué)技術(shù)協(xié)會財政撥款支出52.54萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全市科學(xué)普及和推動科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展相

關(guān)工作。

基本支出，是用于保障江油市科學(xué)技術(shù)協(xié)會正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、等人員經(jīng)費、獎勵金等對個人和家庭的補助以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中，人員支出28.01萬元，日常公用支出3.51萬元，對個人和家庭的補助支出6萬元。

項目支出，是用于保障江油市科學(xué)技術(shù)協(xié)會為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

江油市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）科學(xué)技術(shù)支出38.4萬元，主要用于：全國科普示范市科普經(jīng)費15萬元，保障人員機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費23.4萬元。

（二）教育支出0.29萬元，主要用于：職工繼續(xù)教育培訓(xùn)。

（三）社會保障和就業(yè)支出4.05萬元，主要用于：職工養(yǎng)老保險。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生支出1.17萬元，主要用于：職工醫(yī)療保險。

（五）住房保障支出2.31萬元，主要用于：職工住房公積金。

（六）對個人和家庭的補助支出6.00萬元，獎勵性績效等0.32萬元。

三、當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況

2018年江油市科學(xué)技術(shù)協(xié)會政撥款52.54萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少5.41萬元。

四、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.9萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.9萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費，跟2017年預(yù)算持平。

根據(jù)市外事辦安排的2018年出國計劃，無因公出國計劃。

五、（二）公務(wù)接待費較

2017年預(yù)算沒有下降空間，主要原因是在認真貫徹落實中央八項規(guī)定、省委省政府十項規(guī)定及市委市府相關(guān)規(guī)定的要求，嚴格控制接待規(guī)模及接待標準后，經(jīng)費只能維持。2018年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2017年預(yù)算持平。主要原因是無公務(wù)車編制。

2018年無安排公務(wù)用車購置經(jīng)費及新購公務(wù)用車

輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2018年，江油市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為3.51萬元，與2017年預(yù)算基本持平。

（二）政府采購情況說明

2018年，安排政府采購預(yù)算10萬元，主要用于采購政府廣告宣傳制作，辦公耗材用品。

（三）績效目標設(shè)置情況

2018年江油市科學(xué)技術(shù)協(xié)會通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款15萬元。

六、名詞解釋

1、財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、一般公共服務(wù)：指政府提供一般公共服務(wù)。2010102指一般行政管理事務(wù)；2010301指行政運行，2010302指一般行政管理事務(wù)；2010399指其他政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)；2011102指一般行政管理事務(wù)；2013102指一般行政管理事務(wù)。

3、教育：指政府教育事務(wù)。2050803指培訓(xùn)支出

4、科學(xué)技術(shù)：指科學(xué)技術(shù)方面事務(wù)。

5、文化體育與傳媒：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面。

6、社會保障和就業(yè)：指政府在社會保障與就業(yè)方面。

2080505指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。2080599指其他行政事業(yè)單位離退休； 2081501指中央自然災(zāi)害生活補助；2089901指其他社會保障和就業(yè)。

“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

8、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

江油市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 2018年3月1日