第一篇：吉林大學2016年度部門預(yù)算介紹

附件2：

吉林大學2016年度部門預(yù)算文字說明

2016年5月

目 錄

一、學校基本情況

二、部門預(yù)算報表及情況說明

（一）收入支出預(yù)算總表及情況說明

（二）收入預(yù)算表及情況說明

（三）支出預(yù)算表及情況說明

（四）財政撥款支出預(yù)算表及情況說明

三、名詞解釋

一、學校基本情況

吉林大學是教育部直屬的全國重點綜合性大學，坐落在吉林省長春市。學校始建于1946 年，1960 年被列為國家重點大學，1984 年成為首批建立研究生院的22 所大學之一，1995 年首批通過國家教委“211 工程”審批，2001 年被列入“985 工程”國家重點建設(shè)的大學，2004 年被批準為中央直接管理的學校。

2000 年，原吉林大學、吉林工業(yè)大學、白求恩醫(yī)科大學、長春科技大學、長春郵電學院合并組建新吉林大學。2004 年，原中國人民解放軍軍需大學轉(zhuǎn)隸并入。

學校學科門類齊全，下設(shè)43個學院，涵蓋哲學、經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農(nóng)學、醫(yī)學、管理學、軍事學、藝術(shù)學等全部13大學科門類；有本科專業(yè)129個，一級學科碩士學位授權(quán)點59個，一級學科博士學位授權(quán)點44個，碩士學位授權(quán)點304個，博士學位授權(quán)點244個，博士后科研流動站42個；有一級學科國家重點學科4個（覆蓋17個二級學科），二級學科國家重點學科15個，國家重點（培育）學科4個，一流大學與一流學科建設(shè)項目47個。

吉林大學是國家基礎(chǔ)科學研究與高層次人才培養(yǎng)的重要基地之一，學?，F(xiàn)有國家重點實驗室5個，國家工程實驗室1個，國家地方聯(lián)合工程實驗5個，國家工程技術(shù)研究中心1個，教育部人文社會科學重點研究基地6個，教育部重點實驗室11個，其他部委重點實驗室24個。學校承擔了大量國家級和省部級科研項目，產(chǎn)出了一批產(chǎn)

業(yè)化前景好、技術(shù)含量高的國家攻關(guān)項目、“863”項目、“973”項目等高新技術(shù)成果。

學校已建立起學士－碩士－博士完整的高水平人才培養(yǎng)體系。在校全日制學生69828人，其中博士生、碩士生24391人，本?？粕?3887人，留學生1550人，另有成人教育學生145243人。

學校師資力量雄厚，有教師6664人，其中教授1978人，博士生指導教師1213人。有中國科學院和中國工程院院士28人(雙聘18人)，哲學社會科學資深教授7人，國務(wù)院學位委員會學科評議組成員20人，“千人計劃”入選者34人，“萬人計劃”入選者7人，國家級教學名師9人，中央馬克思主義理論研究和建設(shè)工程項目首席專家5人，國家“973”計劃（含重大科學研究計劃）項目首席科學家5人，國家有突出貢獻的中青年專家13人，教育部“長江學者獎勵計劃”入選者35人，國家杰出青年基金獲得者32人，國家優(yōu)秀青年基金獲得者16人，吉林省“長白山學者”人選65人。

學校對外交流廣泛，校際合作緊密，已與美國、德國、韓國等39個國家和地區(qū)的245所高校、科研機構(gòu)或國際學術(shù)組織建立了合作與交流關(guān)系。近年來，先后與國外一流高校合作，建立了23個聯(lián)合研究中心、實驗室。

學校現(xiàn)有6個校區(qū)7個校園，校園占地面積611萬多平方米，校舍建筑面積363萬平方米。學校在珠海市建有珠海校區(qū)，占地面積5000畝。學校圖書館各類藏書743萬冊，已被確定為聯(lián)合國教科文

組織、聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織和世界銀行的藏書館。經(jīng)教育部批準建設(shè)在我校的 CALIS東北地區(qū)中心為全國七大中心之一。

學校的發(fā)展目標是：到2020 年建成國內(nèi)一流、國際知名的高水平研究型大學，成為在國家和區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展中具有重要地位的高素質(zhì)創(chuàng)新人才培養(yǎng)、高水平科學研究和成果轉(zhuǎn)化、高質(zhì)量社會服務(wù)、先進文化引領(lǐng)的重要基地；成為讓學生全面發(fā)展、讓教職工引以自豪、讓社會高度贊譽、讓世界廣泛認同的大學。到建校100 周年時，把吉林大學基本建成世界一流大學。

在建設(shè)世界一流大學的歷史進程中，吉林大學將努力做到在關(guān)心國家命運、服務(wù)國家戰(zhàn)略上有所作為，讓黨和國家滿意；在勇?lián)鐣熑?、滿足社會對優(yōu)質(zhì)高等教育不斷提高的要求上有所進步，讓廣大人民群眾滿意；在堅持以人為本、實現(xiàn)好維護好發(fā)展好學校廣大師生員工根本利益上有所建樹，讓廣大師生員工滿意。

二、部門預(yù)算報表及情況說明

（一）收入支出預(yù)算總表及情況說明

吉林大學2016年收支總預(yù)算521,896.65萬元，比上年年初部門預(yù)算增加649.30萬元，其中：財政撥款增加9,484.77萬元，事業(yè)收入與上年持平，其他收入減少11,015.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加2,179.53萬元；外交支出減少20.00萬元，教育支出減少428.36萬元，科學技術(shù)支出增加5,331.92萬元，社會保障和就業(yè)支出與上年持平，節(jié)能環(huán)保支出增加500.00萬元，農(nóng)林水支出減少50.00萬元，國土海洋氣象等支出減少3,219.42萬元，住房保障支出減少1,464.8萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年與上年持平。

（二）收入預(yù)算表及情況說明

吉林大學2016年預(yù)算收入521,896.65萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)15,679.53萬元，占3.00%；當年財政撥款284,317.12萬元，占54.48%；事業(yè)收入200,000.00萬元，占38.32%；其他收入21,900.00萬元，占4.20%。

（三）支出預(yù)算表及情況說明

吉林大學2016年預(yù)算支出521,896.65萬元，其中：教育支出483,896.33萬元，占92.72%；科學技術(shù)支出23,423.92萬元，占4.49%；社會保障和就業(yè)支出828.66萬元，占0.16%；節(jié)能環(huán)保支出500.00萬元，占0.09%；節(jié)能國土海洋氣象等支出1,819.58萬元，占0.35%；住房保障支出11,428.16萬元，占2.19%。

（四）財政撥款支出預(yù)算表及情況說明

吉林大學2016年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為284,317.12萬元，與上年相比增加9,484.77萬元，增長3.45%。其中：

1.教育支出（205），2016年預(yù)算數(shù)為260,481.13萬元，比上年增長5.64%。主要原因是基本工資、離退休津補貼等基本支出的增加。

2.科學技術(shù)支出（206），2016年預(yù)算數(shù)為11,579.17萬元，比上年減少20.34%。主要原因是重點實驗室儀器設(shè)備經(jīng)費和高技術(shù)研究經(jīng)費的減少。

3.社會保障和就業(yè)支出（208），2016年預(yù)算數(shù)為828.66萬元，與上年持平。

4.住房保障支出（221），2016年預(yù)算數(shù)為11,428.16萬元，比上年減少11.36%。主要原因是購房補貼經(jīng)費的減少。

三、名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。主要為科研事業(yè)收入和學校根據(jù)國家有關(guān)部門批準的項目和標準收取的學費、住宿費等。

3.上級補助收入：指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是捐贈收入、利息收入等。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度預(yù)算已開始執(zhí)行但尚未完成、本年仍需按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）支出科目

1.外交

其他對外援助支出：主要反映對外國政府（地區(qū)）提供的各種援助支出。

2.教育

高等教育：反映教育部直屬高校的日常運行支出以及為完成事業(yè)發(fā)展目標的項目支出。

3.科學技術(shù)支出

機構(gòu)運行：主要反映教育部直屬高?；A(chǔ)研究機構(gòu)的有關(guān)支出。重點實驗室及相關(guān)設(shè)施：反映教育部直屬高校國家重點實驗室的支出。

社會公益研究：反映教育部直屬高校承擔的衛(wèi)生、勞動保護、環(huán)境科學、農(nóng)業(yè)等社會公益研究項目的支出。

高技術(shù)研究：反映教育部直屬高校承擔的事關(guān)國民經(jīng)濟長遠發(fā)展等重大戰(zhàn)略性、前沿性項目的支出。

4.社會保障和就業(yè)支出

事業(yè)單位離退休：反映教育部實行歸口管理的事業(yè)單位的離退休人員經(jīng)費支出。

5.農(nóng)林水支出

技術(shù)推廣：反映教育部直屬高校承擔的技術(shù)推廣方面的支出。6.國土海洋氣象等支出

礦產(chǎn)資源專項收入安排的支出：反映教育部直屬高校承擔的礦產(chǎn)資源有關(guān)項目的支出。

7.住房保障支出

住房公積金：反映教育部直屬高校按《住房公積金管理條例》的規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

第二篇：2015市場部部門預(yù)算

2015市場部部門預(yù)算

市場部預(yù)算主要包括:設(shè)計制作費用，宣傳推廣費用，認證排名費用等。各項未必均需執(zhí)行，市場部以建議形式提出，供公司參考。

一． 設(shè)計制作

A.中英文網(wǎng)站設(shè)計：為了更好地展示公司以及產(chǎn)品，突出灰名單功能，重新改版的網(wǎng)站已灰色為主色調(diào)；同時英文網(wǎng)站的建設(shè)對于以后產(chǎn)品走出中國做準備。全新設(shè)計和開發(fā)各2.5萬元，共計5萬元。

B.產(chǎn)品設(shè)計：包括產(chǎn)品Logo，宣傳冊和包裝設(shè)計，專業(yè)公司制作計1萬元。

C.企業(yè)期刊：一個好的企業(yè)期刊不僅能夠?qū)ν猱a(chǎn)生更好地展示宣傳，而且對內(nèi)也能凝聚一個公司員工的對公司的依附感和部門凝聚力，采用與設(shè)計產(chǎn)品的同家設(shè)計公司制作，計2萬元。共計8萬元/年

二． 宣傳推廣費用

A.宣傳資料印刷：包括宣傳冊，宣傳光盤，易拉寶等。宣傳冊5元/本，預(yù)計5000元（1000冊宣傳冊計）；宣傳光盤3元/張（1000張宣傳光盤計）易拉寶200元/個，預(yù)計2000元（10個易拉寶計，展會使用）。全年用度，如遇不足，臨時調(diào)整。

B.推廣費用：針對平臺及公司的宣傳，采用網(wǎng)絡(luò)推廣方式，搜索引擎關(guān)鍵字等手段，提高公司附加值，帶動部分流量的導入。百度，谷歌為首選，其余優(yōu)秀網(wǎng)絡(luò)平臺或媒體也可作為備選，1500元/月，共計：18000/年；微信、微博認證2000元。

C.產(chǎn)品發(fā)布會經(jīng)費：預(yù)計2015年期間將舉辦2場針對企業(yè)產(chǎn)品推介的主題活動。按照地區(qū)進行，每半年舉辦一次。

活動經(jīng)費主要包括產(chǎn)地租借與布置，禮品派發(fā)，招待。以30人規(guī)模計，每場活動經(jīng)費為2.5萬元。共計：7萬/年

三． 認證排名

認證費用主要是質(zhì)量體系認證和3C認證產(chǎn)生的費用，包括認證費用、咨詢公司費用以及認證人員的車馬費，共計2萬元；

排名費用是指在行業(yè)報告里面把數(shù)據(jù)做到全面排名第一，從而李玉產(chǎn)品推廣銷售，根據(jù)每年銷售數(shù)據(jù)和第一名差距，費用在5~8萬元，預(yù)算計8萬元。

共計10萬元/年

四． 參與聯(lián)盟會議

作為大會成員，每年的會員費用在0.5~1萬；包括已加入和2015年即將加入的計3萬元（計2~3個聯(lián)盟大會）

共計3萬元/年

五． 雜項

市場部同事會經(jīng)常外出溝通宣傳推廣事項，產(chǎn)生的交通通訊費用預(yù)計各0.25萬元；展會以及認證過程產(chǎn)生的宴請招待費用計0.3萬元。

共計0.8萬元/年，除工作原因外產(chǎn)生的招待費用個人自理。

累積預(yù)算（不含薪資）： 30萬元/年

上述各項均為建議性意見，具體執(zhí)行與否，需經(jīng)公司高層協(xié)商確定

第三篇：預(yù)算部門管理制度

預(yù)算部門管理制度

一、預(yù)算員崗位職責

1、預(yù)算部門在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，主要負責組織進行工程投標、編制制工程預(yù)算。合同談判簽約、進行工程成本控制分析，通過對工程預(yù)算工作的全面管理及與各相關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合，從而保證工程投資目標的實現(xiàn)。

2、認真貫徹執(zhí)行公司的各項管理規(guī)章制度，逐級建立健全預(yù)算部各項管理規(guī)章制度。按公司要求做好工程投標報價、工程預(yù)決算編制、合同談判簽約、工程成本控制分析工作，對工程成本控制實施全面管理。

二、工作內(nèi)容

1、積極主動的完成工程預(yù)決算編制及工程成本控制任務(wù)，通過對工程報價、預(yù)決算編制、合同談判、工程資金收入支出整體調(diào)度，實施對工程資金運作的全面管控。

2、掌握國家及工程所在地的工程造價政策、文件和定額標準。及時了解掌握工程造價變化情況信息，收集與工程造價、工程預(yù)決算有關(guān)的技術(shù)資料和文件資料，實施工程預(yù)算動態(tài)管理。

3、對開發(fā)項目進行前期跟蹤，組織工程投標工作，根據(jù)國家法律法規(guī)及工程所在地的相關(guān)工程造價政策文件、定額標準、招標文件內(nèi)容要求、現(xiàn)場實地勘察結(jié)果及投標設(shè)計方案內(nèi)容編制工程投標商務(wù)標、匯總投標文件、參加投標。

4、根據(jù)國家法律法規(guī)、工程造價政策文件、定額標準、招標文件內(nèi)容要求、現(xiàn)場實際情況、深入研究施工圖紙，研究投資方心態(tài)，編制工程施工圖預(yù)算，對工程預(yù)算總體投資、總體成本進行全方位整體把控，為項目部進行預(yù)算交底。

5、按照公司要求及項目內(nèi)容組織競價招標選擇確定施工隊伍。

6、與甲方進行談判、簽訂的工程施工合同、甲供、甲招、甲指材料協(xié)議，與材料供貨商商談簽訂自購大宗主主材協(xié)議、與施工隊簽訂工程施工協(xié)議，做好工程合同管理工作。

7、行工程勞動力需求、機械設(shè)備要求測算分析工作。

8、配合項目部做好施工任務(wù)單的實施工作，做到及時、真是、準確，對各施工工種及項目部管理人員的考勤進行整理，參照工程量進行施工隊用工及項目部管理人員分析。

9、做好工程材料使用、周轉(zhuǎn)材料使用、工程勞務(wù)用工成本分析，監(jiān)督檢查工程施工材料耗用和工程勞務(wù)使用情況，有效的對施工過程中各項成本進行控制。

10、在施工現(xiàn)場掌握現(xiàn)場實際情況和施工進度，辦理工程施工過程中出現(xiàn)的各種預(yù)算變更洽商，與甲方辦理合同協(xié)議補充及預(yù)算資金調(diào)整審批的簽認手續(xù)。

11、收集工程相關(guān)資料編制工程決算書，做好工程結(jié)算及內(nèi)部結(jié)算工作，做好工程各類合同及預(yù)決算歸檔保密工作。

12、建立公司利益第一的宗旨，維護公司的形象與聲譽，杜絕一切違法行為的發(fā)生。

13、實行獎罰分明原則，對連續(xù)參加5個項目投標沒中的處罰500元。對投標所中標的項目，在公司與項目承包人簽訂合同后并承包人對投標價無反對的按中標價千分之一獎勵給編制人。

14、應(yīng)個人原因?qū)е峦稑宋募o效，及報價過低的項目應(yīng)承擔投標所需的各項費用。

15、配合公司其他部門進行相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

16、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

第四篇：預(yù)算部門工作總結(jié)

員工2011年工作總結(jié)及2012年工作計劃考評表

自2011年10月到公司工作以來，至今已兩個多月了，在公司各位領(lǐng)導的指導下，在各位同事們的幫助下，我圓滿完成了上級交給的各項任務(wù)，較好的完成了本職工作，回顧這短短的兩個多月的工作，感覺自己有很多的收獲和感觸，工作在一個和諧的集體中，和同事們共同努力、共同進步是我的幸運。同時，在同事們的身上使自己學到了很多的工作方面和生活方面的知識，也感覺到自己的工作還有一些不足，為更好的做好以后的工作，克服以往的不足，下面對自己今年的工作作總結(jié)如下：

首先，認真負責，扎實細致的完成了本人負責的各項結(jié)算審核工作。到公司后，自己先后負責了（）等幾項工作，針對審核部人員少、工作量大的情況，領(lǐng)受任務(wù)后，自己及時與收集有審核有關(guān)的各項文件，對工班及項目部上報的預(yù)算材料進行嚴格、詳細的審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時與項目部有關(guān)人員聯(lián)系對證，對與工程不符的項目嚴格把關(guān)，保證了工程審核工作的嚴肅性與正確性。按領(lǐng)導的分工安排，對（）工程預(yù)算情況進行了詳細審核，該工程預(yù)算由于種種原因已經(jīng)拖了1年之久，困難較多，領(lǐng)受任務(wù)后，我對該項目的各文件進行了細致的查閱，取得了第一手資料的詳細數(shù)據(jù)，與（）等同事對各數(shù)據(jù)進行了審核，保證了審核的工作質(zhì)量。

其次，嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，以制度要求自己的行為，以規(guī)定指導自己的工作質(zhì)量。進入公司工作后，我首先熟悉了公司的各種規(guī)章制度，對各項工作中要注意的重點、難點進行了劃分。為了盡快熟悉工作，每天我都提前半個多小時上班，整理好工作場所后，就開始熟悉圖紙及設(shè)計變更，及時編制和審查各單位工程的預(yù)算及審核工作，及時掌握和了解市場情況，熟悉北京市每月工程造價信息，并多渠道收集其他材料信息，為審核工作做好準備。

第三，加強對審核業(yè)務(wù)的學習，不斷提高做好本職工作的能力。為更好的完成本職工作，提高工作效率，杜絕工作失誤，我除了在工作中虛心向老同志學習外，還利用業(yè)余時間，報名參加了（）的預(yù)算培訓班，下載了大量的教學視頻軟件，每天堅持學習，不斷總結(jié)經(jīng)驗，提高自己的業(yè)務(wù)技能，為更好的完成本職工作打好基礎(chǔ)。

工作中，自己的業(yè)務(wù)能力還有待提高，還需要加強與各單位人員溝通，加強與各部門人員的協(xié)調(diào)配合。

2012年工作計劃：

展望2012年的工作，我們每個人的發(fā)展與公司的發(fā)展都是息息相關(guān)的，只有我們每個人把自己的工作都做好了，各負其職，人盡其用，履職盡責，才能使個人的利益、榮譽與公司的發(fā)展進步和諧統(tǒng)一。因此，在明年的工作中我計劃從以下幾個方面提高自己：首先是要加強學習，提高自己的工作能力和綜合素質(zhì)，使自己的工作時刻與公司的需要保持一致，從工作知識與文化知識方面充實提高和完善自己。其次，加強與各位領(lǐng)導及同事們的工作交流，在各項工作上，及時向各位領(lǐng)導做好工作匯報，與同事們做好信息共享，及時解決工作中出現(xiàn)的各項問題，保證工作質(zhì)量及進度。第三，嚴格遵守公司的規(guī)章制度，保證工作的嚴肅性與嚴謹性，減少杜絕失誤的發(fā)生，為公司的快速發(fā)展做好本職工作。

第五篇：部門預(yù)算練習[推薦]

《部門預(yù)算》練習

1.關(guān)于預(yù)算編制采取“兩上兩下”程序，下列說法錯誤的是（）。

?A．“一上”指建議數(shù)

?B．“一下”指控制數(shù)

?C．“二上”指草案數(shù)

?D．“二下”年末預(yù)算數(shù)

2.政府預(yù)算以（）政府財政收支計劃的形式存在。

?A．季度

?B．半

?C．

?D．跨

3.對部門預(yù)算的理解，下列說法錯誤的是（）。

?A．從編制范圍看，部門預(yù)算涵蓋部門或單位所有收入和支出，將各類不同性質(zhì)財政資金統(tǒng)一編制到使用資金的部門，使部門預(yù)算內(nèi)外資金有機的結(jié)合，確保預(yù)算資金的完整

?B．從編制程序看，部門預(yù)算是匯總預(yù)算，從中層預(yù)算單位編起

?C．從細化程度看，部門預(yù)算既細化到了具體單位和項目，又細化到了按預(yù)算科目劃分的各支出功能?D．從合法性看，部門預(yù)算必須在符合國家有關(guān)政策、規(guī)定的前提下按財政部門核定的預(yù)算控制數(shù)編制，預(yù)算在呈報上級部門前，必須經(jīng)單位領(lǐng)導同意；財政匯總的預(yù)算草案在上報人大前必須報經(jīng)人民政府批準

4.關(guān)于我國部門預(yù)算時間安排，6月份的工作是（）。

?A．準備

?B．報基本數(shù)字及正常經(jīng)費需求

?C．下達公用經(jīng)費標準及控制數(shù)

?D．批復(fù)預(yù)算

5.關(guān)于部門預(yù)算的優(yōu)點，下列說法錯誤的是（）。

?A．一個部門行使的各項職能所需的經(jīng)費保障全部在一本預(yù)算中反映

?B．一個部門所有資金全部編入一本預(yù)算

?C．預(yù)算從基層匯總編起

?D．預(yù)算從高層匯總編起