第一篇：林芝工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018部門預(yù)算

林芝市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年度部門預(yù)算

2018 年 3 月 14 日

目 錄

第一部分 工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、財(cái)政撥款收支總表 二、一般公共預(yù)算支出表 三、一般公共預(yù)算基本支出表 四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析 第四部分 名詞解釋

第一部分

林芝市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

林芝市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)由一個(gè)二級(jí)預(yù)算單位構(gòu)成。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)。

1、加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士學(xué)習(xí)貫徹黨的路線方針政策，遵守國家法律法規(guī)，培養(yǎng)擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)、堅(jiān)持中國特色社會(huì)主義道路的非公有制經(jīng)濟(jì)人士隊(duì)伍。

2、參加政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。協(xié)助黨委做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的政治安排，深入了解非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的意愿和要求，向黨委、政府提出相關(guān)意見建議，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展；幫助非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士提高參政議政能力的水平，積極反映社情民意，有序參與政治生活和社會(huì)事務(wù)。

3、當(dāng)好政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。發(fā)揮參政議政、民主監(jiān)督優(yōu)勢，承擔(dān)政府相關(guān)重要經(jīng)濟(jì)決策征詢非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士意見的職責(zé)；參與促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)，參與中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)；積極開展民間外交，加強(qiáng)同境外工商界的交流

合作，更好地為非公有制企業(yè)開展國際合作提供服務(wù)，通過信息、法律、融資、技術(shù)、人才等方面的服務(wù)，幫助非公有制企業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和自主創(chuàng)新，不斷增強(qiáng)其市場競爭、抵御風(fēng)險(xiǎn)和可持續(xù)發(fā)展能力。

4、促進(jìn)行業(yè)（協(xié)會(huì)）商會(huì)改革發(fā)展。履行指導(dǎo)社會(huì)團(tuán)體業(yè)務(wù)職責(zé)，指導(dǎo)和推動(dòng)商會(huì)組織完善法人治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范內(nèi)部管理、依照法律和章程活動(dòng)，為會(huì)員提供服務(wù)，反映其訴求，維護(hù)其權(quán)益。

5、積極推動(dòng)構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系三方會(huì)議，會(huì)同人社部門、工會(huì)組織和有關(guān)企業(yè)代表，推動(dòng)勞動(dòng)關(guān)系立法和勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)，研究解決勞動(dòng)關(guān)系中的重大問題并調(diào)處勞動(dòng)爭議。

6、承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置。

林芝市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，核定編制人數(shù)8個(gè)，內(nèi)設(shè)辦公室、組織會(huì)員科、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)、光彩事業(yè)辦等四個(gè)部門?，F(xiàn)有在職人員11人，其中公務(wù)員9名，工人1名，志愿者1名。公務(wù)用車編制數(shù)1輛，實(shí)有公務(wù)用車1輛。

第二部分

工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

第三部分

林芝市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年度

部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2018年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明。2018年林芝市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)財(cái)政撥款收支預(yù)算數(shù)為291.77萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)增加24.21萬元，增長9.04%。比2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少50.49萬元，減少14.75%。

二、2018年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明。

（一）2018年度一般公共預(yù)算為291.77萬元，比2017年度年初預(yù)算數(shù)增加24.21萬元，增長9.04%。

（二）2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況為：行政運(yùn)行為176.98萬元，占預(yù)算數(shù)的60.66%；一般行政管理事務(wù)為10萬元，占預(yù)算數(shù)的3.43%；機(jī)關(guān)服務(wù)為3萬元，占預(yù)算數(shù)的1.03%；其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出為58萬元，占預(yù)算數(shù)的19.88%；財(cái)政對其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助為28.56萬元，占預(yù)算數(shù)的9.79%；財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助為0.05萬元，占預(yù)算數(shù)的0.01%；財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助為0.29萬元，占預(yù)算數(shù)的0.1%；財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助為1萬元，占預(yù)算數(shù)的0.34%；財(cái)政對城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助為13.79萬元，占預(yù)算數(shù)的4.73%；提租補(bǔ)貼補(bǔ)貼為0.1萬元，占預(yù)算數(shù)的0.03%。

三、2018年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明。2018年我會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為14.28萬元，其中辦公費(fèi)為

0.33萬元；印刷費(fèi)為0.16萬元；水電費(fèi)為0.64萬元；郵電為0.71萬元；取暖費(fèi)為0.19萬元；差旅費(fèi)為3.36萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)為3.07萬元；福利費(fèi)為0.09萬元；公務(wù)接待費(fèi)1.21萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.4萬元；維修維護(hù)費(fèi)為0.08萬元；其他商品服務(wù)支出為0.04萬元。

四、2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 2018年我會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.61萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少2.99萬元，減少34.77%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為4.4萬元，比2017年減少0.87萬元，減少16.5%；公務(wù)接待費(fèi)為1.21萬元，與2017年持平。我會(huì)因公出（境）費(fèi)用實(shí)際產(chǎn)生為主，2017年產(chǎn)生因公出國（境）費(fèi)2.12萬元。

五、2018年度政府性基金預(yù)算支出情況說明。我部門2018年度沒有使用政府性基金安排的支出。

六、2018年度收支預(yù)算情況總體說明。

七、關(guān)于部門收入總表的說明。

八、關(guān)于部門支出總表的說明。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明。

（二）政府采購情況說明。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

（四）預(yù)算績效情況說明。

第四部分

名詞解釋 一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

第二篇：西藏林芝疾病預(yù)防控制中心2018部門預(yù)算

西秀區(qū)2017年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃 執(zhí)行情況及2018年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展

計(jì)劃（草案）報(bào)告

（2018年2月2日在西秀區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上）

西秀區(qū)人民政府

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告《西秀區(qū)2017年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況及2018年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃（草案）報(bào)告》，請予審議，并請列席的政協(xié)委員和同志們提出寶貴意見。

一、2017年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展執(zhí)行情況

2017年,區(qū)人民政府按照“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，牢固樹立“五大發(fā)展理念”，以“守底線、走新路、奔小康”為總綱，全面推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了全面建成小康社會(huì)的良好開局，經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)穩(wěn)速增長。2017年完成地區(qū)生產(chǎn)總值317.77億元，增長13.4%。經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)現(xiàn)幾個(gè)方面的新突破。

（一）農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)新增長。以省市重點(diǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)為主著力點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)山地特色高效農(nóng)業(yè)發(fā)展，繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)“接二連三”融合發(fā)展，扎實(shí)抓好農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，深入優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，深化農(nóng)村重點(diǎn)領(lǐng)域改革，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，各項(xiàng)指標(biāo)全面增長。新增1個(gè)省級(jí)農(nóng)業(yè)

2室全面建成。

(六)供給側(cè)改革取得新進(jìn)展?！叭?、降、補(bǔ)”工作扎實(shí)推進(jìn)，無效低端供給進(jìn)一步去除。全年商品房銷售85.66萬平方米，其中住宅62.62萬平方米，其他23.04萬平方米；累計(jì)關(guān)閉煤礦12對，淘汰落后產(chǎn)能120萬噸，現(xiàn)有正常生產(chǎn)礦井7對，采煤機(jī)械化程度達(dá)到86%；繼續(xù)抓好全區(qū)砂石土礦山整頓工作，已完成31家整合新礦山的發(fā)證工作，完成87家小砂石企業(yè)的整合，縮減為為29家大型砂石企業(yè)；持續(xù)清理“僵尸企業(yè)”，對長期停業(yè)未經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行清理，喚醒企業(yè)10戶，注銷25戶；引導(dǎo)企業(yè)參與集中競價(jià)交易，共完成交易電量12.4億千瓦時(shí)，為用電企業(yè)降低用電成本1.27億元；認(rèn)真貫徹執(zhí)行省人廳、財(cái)政廳印發(fā)段性降低企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)單位繳費(fèi)費(fèi)率政策，調(diào)低了單位承擔(dān)的養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率比例。

（七）深化改革釋放新紅利。全年共明確130個(gè)改革事項(xiàng)，推出了一批改革亮點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)。項(xiàng)目編報(bào)中心改革、國有資產(chǎn)委托經(jīng)營管理改革助力經(jīng)濟(jì)體制改革多點(diǎn)破題，全市社區(qū)改革現(xiàn)場會(huì)在西秀區(qū)召開，西秀區(qū)“菜單式”產(chǎn)業(yè)扶貧得到省委省政府主要領(lǐng)導(dǎo)的批示肯定，產(chǎn)業(yè)園區(qū)“三個(gè)三”工作機(jī)制改革在全省第二次項(xiàng)目觀摩會(huì)上得到省市領(lǐng)導(dǎo)肯定表揚(yáng)，殘疾人百合花小鎮(zhèn)“托聯(lián)體”改革得到中殘聯(lián)肯定在全國交流學(xué)習(xí)。深化“三權(quán)”促“三變”改革，“塘約經(jīng)驗(yàn)”推廣全覆蓋。完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證66.23萬畝，林地確權(quán)登記頒證63.41萬畝，農(nóng)村小型水利工程產(chǎn)權(quán)確權(quán)2472處，農(nóng)業(yè)發(fā)展資源得到有效整合利用。

（八）生態(tài)文明建設(shè)譜寫新篇章。深入實(shí)施“綠色貴州”建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃，實(shí)施新一輪退耕還林2.9萬畝、石漠化綜合治理17.2平方公里、治理水土流失面積2000畝，森林覆蓋率提升至47.59%。投資12億元啟動(dòng)貫城河、千峰河等四個(gè)流域水生態(tài)治理工程，12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠和421個(gè)村的污水處理設(shè)施建設(shè)加快推進(jìn)，全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)100%，城鄉(xiāng)垃圾收運(yùn)一體化實(shí)現(xiàn)全覆蓋，垃圾無害化處理率達(dá)96.85%，獲評(píng)“國家第一批農(nóng)村生活垃圾分類和資源化利用示范縣（區(qū)）”。城市空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)連續(xù)三年穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

（九）城鎮(zhèn)化展現(xiàn)新特色。加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、城鄉(xiāng)村聯(lián)動(dòng)發(fā)展，實(shí)施棚戶區(qū)改造項(xiàng)目共 17 個(gè)11911 戶。實(shí)施16條“斷頭路”、城市夜景燈光升級(jí)改造和虹山湖景觀整治工程三期，人行及騎行慢道全面完成17.6公里，新建和改造星級(jí)廁所50座。新增中心城區(qū)公共停車位700個(gè)。完成新（改）建標(biāo)準(zhǔn)化菜市場8個(gè)。示范小城鎮(zhèn)在建“8+X”項(xiàng)目82個(gè)，新增“8+X”達(dá)標(biāo)項(xiàng)目17個(gè)，完成投資21.7億元。持續(xù)深入推進(jìn)“四在農(nóng)家·美麗鄉(xiāng)村”小康六項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃，2017年共完成投資4.48億元,實(shí)施道路硬化935公里,解決了13.59萬人農(nóng)村飲水安全問題,小康電配電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目涉及79個(gè)行政村,建成小康房640戶,全區(qū)共193個(gè)行政村已實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，小康寨完成庭院硬化工程1680戶。

6約服務(wù)，重點(diǎn)人群簽約率達(dá)75％，確保貧困群眾新農(nóng)合報(bào)銷比率達(dá)90％以上。強(qiáng)化教育扶貧，切實(shí)做好義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”、普通高中、中職學(xué)校“兩助三免（補(bǔ)）”、普通高?！皟芍幻猓ㄑa(bǔ)）”等資助工作，加大對農(nóng)村留守兒童、困境兒童的關(guān)愛幫扶力度，確保貧困群眾“兩不愁、三保障”不漏一戶、不漏一人。

(二）全力以赴推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)體系建設(shè)，進(jìn)一步提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量。一是繼續(xù)加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化四大組團(tuán)協(xié)調(diào)發(fā)展的要求，繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，確保到2018年年底，全區(qū)非糧食占比達(dá)到93%以上，畜牧業(yè)占一產(chǎn)比重達(dá)到35%以上。二是繼續(xù)提升園區(qū)承載能力。力爭申報(bào)國家農(nóng)業(yè)科技示范園1個(gè)，加快6個(gè)省級(jí)園區(qū)和17個(gè)鄉(xiāng)級(jí)園區(qū)建設(shè)，努力打造園區(qū)升級(jí)版。綜合運(yùn)用政策支持，再建一批特色產(chǎn)業(yè)基地、精深加工企業(yè)、農(nóng)旅結(jié)合項(xiàng)目。三是繼續(xù)培育農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體。大力培育經(jīng)營主體，發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營，力爭培育龍頭企業(yè)5家、培育新增農(nóng)民專業(yè)合作社100家。四是繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量體系建設(shè)。加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證分類管理，大力發(fā)展無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色農(nóng)產(chǎn)品、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品，推廣應(yīng)用二維碼溯源系統(tǒng)。力爭新增無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地面積3萬畝。五是繼續(xù)推進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。以“全國休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游示范縣”、“貴州省一二三產(chǎn)融合試點(diǎn)縣”為主載體，全面加快白茶、金刺梨、獼猴桃、中藥材、食用菌等產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，不斷推動(dòng)農(nóng)業(yè)與旅游業(yè)、工貿(mào)業(yè)融合發(fā)展。

（三）全力以赴打造新型工業(yè)體系，進(jìn)一步提升工業(yè)發(fā)展效益。一是繼續(xù)抓好園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。繼續(xù)加快北一號(hào)路、北三號(hào)路、北十九號(hào)路延伸段、東郊路中段（與西五號(hào)路和北十九號(hào)路交叉段）、西郊路、西一號(hào)路、西六號(hào)路建設(shè)。加快產(chǎn)業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房、公租房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是繼續(xù)抓好精準(zhǔn)招商。實(shí)行招商引資工作嚴(yán)格的考核獎(jiǎng)懲辦法，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭招商，緊扣智能終端電子信息、軍民融合裝備制造、新型材料裝配式建筑、新醫(yī)藥大健康四大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，著力抓好產(chǎn)業(yè)招商，全年力爭引進(jìn)勞動(dòng)密集型企業(yè)10家以上、全國500強(qiáng)企業(yè)2家以上、行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)5家以上。三是繼續(xù)做強(qiáng)軍民融合產(chǎn)業(yè)。依托安大、安吉、新安等軍工企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢以及虹軸公司、西南特鋼等“民參軍”企業(yè)市場資源，加快推進(jìn)安大民用航空鍛件產(chǎn)業(yè)園、軍民融合研發(fā)推廣中心、安吉精密鑄造園項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)軍民雙向開放、資源共享、有效轉(zhuǎn)化，逐步形成軍民融合、軍地結(jié)合發(fā)展的良好局面。四是繼續(xù)推進(jìn)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。持續(xù)抓好“云上貴州”平臺(tái)和“7+N”云工程建設(shè)，推動(dòng)大數(shù)據(jù)在政府行政、民生服務(wù)、精準(zhǔn)扶貧、產(chǎn)品生產(chǎn)、金融服務(wù)等領(lǐng)域的普及應(yīng)用,確保應(yīng)用技術(shù)研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出占當(dāng)年財(cái)政一般性支出比例1.8%以上。

（四）全力以赴打造全域旅游，進(jìn)一步提升第三產(chǎn)業(yè)總體水平。一是進(jìn)一步提升景區(qū)品質(zhì)。持續(xù)推進(jìn)旅游景區(qū)建設(shè)，升級(jí)打造云峰屯堡、舊州古鎮(zhèn)景區(qū)，加快九龍山森林公園、虹山湖濕地公園、邢江河濕地公園等景區(qū)建設(shè),構(gòu)建“快旅

10申報(bào)中央預(yù)算資金項(xiàng)目的包裝，加強(qiáng)跟蹤協(xié)調(diào)服務(wù)，力爭獲批資金高于去年。四是全力破解項(xiàng)目融資瓶頸。深入推動(dòng)PPP模式，針對國家、省重點(diǎn)支持領(lǐng)域，提前謀劃基金轉(zhuǎn)PPP的項(xiàng)目儲(chǔ)備，完善前期手續(xù)，提高項(xiàng)目成熟度。五是全力強(qiáng)化項(xiàng)目調(diào)度和督查。繼續(xù)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)包保和項(xiàng)目派駐工作制，強(qiáng)化精細(xì)調(diào)度和項(xiàng)目跟蹤協(xié)調(diào)服務(wù)力度，以“三集中三倒逼”和“重大項(xiàng)目集中攻堅(jiān)月行動(dòng)”為抓手，分批次、分類別、分時(shí)段集中攻堅(jiān)，集中精力解決存在的困難和問題。

（七）全力以赴推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化試點(diǎn)建設(shè)，全面提升城鎮(zhèn)綜合承載能力。一是引導(dǎo)人口聚集。加快主城區(qū)建設(shè)，按照“一分三向”新型城鎮(zhèn)化安順模式，深入推進(jìn)戶籍制度改革，加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化進(jìn)程，2018年實(shí)現(xiàn)常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)59.4％，戶籍人口城鎮(zhèn)化率達(dá)41％。二是加快棚改項(xiàng)目建設(shè)。全面加快推進(jìn)中華東路二期、火車站、二級(jí)站等17個(gè)城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目。三是加快城市政建設(shè)。完成虹山湖景觀整治三期工程。完成武當(dāng)北路等7條城市斷頭路建設(shè)，提高城市路網(wǎng)通達(dá)度。扎實(shí)推進(jìn)智慧城市建設(shè)，提升城市精細(xì)化管理水平。全面完成城市夜間景觀升級(jí)改造，提升城市魅力。四是加快小城鎮(zhèn)建設(shè)。用好用活全省第一批整縣推進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展試點(diǎn)機(jī)遇，以“8+1”項(xiàng)目為著力點(diǎn)，按照“六型”特色小城鎮(zhèn)定位，加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，實(shí)現(xiàn)“一鎮(zhèn)一特”差異化發(fā)展。五是加快城鄉(xiāng)設(shè)施建設(shè)。做好城市軌道交通4、6號(hào)線建設(shè)協(xié)調(diào)工作，全面加快都香高速、寧黃公路、云峰服務(wù)區(qū)及 G321（馬路場至木山堡）征地拆遷工作。全力推進(jìn)省道 S211（舊州至板桐關(guān)）、S212（挖沙坡至張家莊）改擴(kuò)建工程。六是加快農(nóng)村水利建設(shè)。加快大洞口水庫、蘆壩水庫、雨棚水庫建設(shè)；啟動(dòng)干溝水庫、勐?lián)跛畮?、驛馬寨水庫等7座水庫建設(shè)。

（八）全力以赴推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，進(jìn)一步提升環(huán)境質(zhì)量。一是繼續(xù)提高森林覆蓋率。通過人工造林、封山育林等措施，有計(jì)劃地將宜林荒山荒地、陡坡耕地變?yōu)橛辛值?，加快中心城區(qū)和小城鎮(zhèn)環(huán)城林帶建設(shè)，實(shí)施新農(nóng)村綠化美化、推進(jìn)高速公路、快速鐵路等綠色通道建設(shè)。二是繼續(xù)做大綠色產(chǎn)業(yè)。按照“四型十五種”產(chǎn)業(yè)目錄大力發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)，不斷擴(kuò)大金刺梨、獼猴桃、白茶、中藥材、食用菌等示范點(diǎn)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)與旅游業(yè)、工貿(mào)業(yè)融合發(fā)展。三是繼續(xù)推進(jìn)水土流失治理工程。抓實(shí)西秀區(qū)河庫水系連通工程、啟動(dòng)貫城河下游、千峰河及支流、邢江河上游三個(gè)水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)石漠化水土流失綜合治理，強(qiáng)化濕地保護(hù)和恢復(fù)，加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害防治，嚴(yán)格保護(hù)耕地，擴(kuò)大輪作休耕試點(diǎn)，建立市場化、多元化生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制。

（九）全力以赴推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)，全面提升城鎮(zhèn)居民幸福指數(shù)。一是持續(xù)推進(jìn)教育均衡發(fā)展。加快教育基礎(chǔ)設(shè)設(shè)建設(shè)，加大財(cái)政投入，全面推進(jìn)學(xué)前教育學(xué)校、“全面改薄”項(xiàng)目學(xué)校建設(shè)、高中建設(shè)項(xiàng)目學(xué)校、城市義務(wù)教育項(xiàng)目、314

第三篇：林芝第二小學(xué)2018年部門預(yù)算

林芝市第二小學(xué)2018部門預(yù)算

2018 年 3 月 26 日

目 錄

第一部分 林芝市第二小學(xué)概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 林芝市第二小學(xué)2018部門預(yù)算明細(xì)表

一、財(cái)政撥款收支總表 二、一般公共預(yù)算支出表 三、一般公共預(yù)算基本支出表 四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 林芝市第二小學(xué)2018部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析 第四部分 名詞解釋

第一部分 林芝市第二小學(xué)概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

林芝市第二小學(xué)始建于1971年的西藏公路工程子弟小學(xué)，也稱八一交通小學(xué)。1990年學(xué)校移交林芝地區(qū)教體局，正式命名為林芝地區(qū)第二小學(xué)，為林芝地區(qū)教育局（體育局）直屬小學(xué)。2015年6月林芝撤地設(shè)市，學(xué)校更名為林芝市第二小學(xué)。

截止2018年春季，學(xué)校有43個(gè)教學(xué)班（藏文班23個(gè)，漢文班20個(gè)），學(xué)生1789余人，學(xué)生來源于區(qū)內(nèi)外全國各地，由多種民族學(xué)生構(gòu)成的民族學(xué)校。學(xué)校有教職工143人，其中：中學(xué)高級(jí)教師19人，小學(xué)高級(jí)教師89人，本科學(xué)歷占任課教師64%，大專學(xué)歷占任課教師35%，教師學(xué)歷全部達(dá)標(biāo)。

辦學(xué)40多年來，學(xué)校秉承改革、規(guī)范、提高、創(chuàng)優(yōu)的辦學(xué)宗旨，與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新。學(xué)校被自治區(qū)確定為“素質(zhì)教育試點(diǎn)學(xué)?！薄ⅰ皽剀敖淌?、溫馨校園試點(diǎn)學(xué)校”、“教育信息化試點(diǎn)學(xué)?！?，各項(xiàng)工作進(jìn)入改革提升快速時(shí)期。確立了“創(chuàng)造一切條件，為了學(xué)生的健康成長；為了教師的快樂工作；為了學(xué)校的和諧發(fā)展”的辦學(xué)理念。確定了以“依法理校、科學(xué)治校、質(zhì)量立校、科研興校、特色優(yōu)校、服務(wù)榮校”的治校理念。謹(jǐn)遵文明、和諧、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新的校風(fēng)，博學(xué)、善教、敬業(yè)、愛生的教風(fēng)，著力培養(yǎng)樂學(xué)、善思、勤問、踐行的優(yōu)良學(xué)風(fēng)，全力營造誠實(shí)、勇敢、活潑、團(tuán)結(jié)的隊(duì)風(fēng)。建設(shè)具有校本特色的德育課、德育文化。學(xué)校以學(xué)生行為養(yǎng)成教育暨文明禮儀培養(yǎng)為重點(diǎn)，編寫了《市二小養(yǎng)

成教育讀本》，實(shí)施“周行為習(xí)慣訓(xùn)練”，開展“文明禮儀伴我行”活動(dòng)。注重生態(tài)道德教育，2000年，開設(shè)了環(huán)境教育校本課程，學(xué)校被全國少工委、國家環(huán)保局命名為“全國手拉手地球村學(xué)?！?，是當(dāng)時(shí)西藏自治區(qū)內(nèi)唯一有此稱號(hào)的學(xué)校。生態(tài)環(huán)境道德教育已成為二小教育的一個(gè)品牌，學(xué)校榮獲2015年童眼觀生態(tài)—全國青少年生態(tài)文明教育體驗(yàn)活動(dòng)優(yōu)秀組織獎(jiǎng)，并作為西藏生態(tài)文明典型示范單位在北戴河參加展示活動(dòng)。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置 林芝市第二小學(xué)內(nèi)設(shè)：

1.校長室

主要職責(zé)：(一)全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，堅(jiān)持正確的方向，按教育規(guī)律辦學(xué)，不斷提高教育質(zhì)量。(二)制訂并組織實(shí)施學(xué)校政策、發(fā)展規(guī)劃、學(xué)年和學(xué)期工作計(jì)劃，并認(rèn)真組織實(shí)施、檢查、總結(jié)。

(三)指導(dǎo)、協(xié)助各處（室）工作，對各處（室）進(jìn)行指導(dǎo)、督促、檢查和評(píng)價(jià)。

(四)重視師資隊(duì)伍建設(shè)，努力建設(shè)一支優(yōu)質(zhì)的、結(jié)構(gòu)合理的教師隊(duì)伍；組織教師學(xué)習(xí)政治、文化、業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高教師的政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務(wù)素質(zhì)，充分調(diào)動(dòng)他們教書育人的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性。

(五)保障教代會(huì)和工會(huì)行使其職權(quán)，要支持共青團(tuán)、婦委會(huì)、少先隊(duì)等組織工作。

(六)把德育工作放在首位。堅(jiān)持管理育人、教書育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人的方針，建設(shè)好德育工作隊(duì)伍，切實(shí)提高德育工作效果。

(七)堅(jiān)持學(xué)校工作以教學(xué)為主，按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃或上級(jí)教育行政部門批準(zhǔn)的改革方案、教學(xué)大綱，遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立和完善教學(xué)管理系統(tǒng)，抓好教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教學(xué)質(zhì)量，加強(qiáng)教學(xué)科研工作，抓好科研管理，提高科研水平。

(八)加強(qiáng)對體育衛(wèi)生、美育、勞動(dòng)教育工作的領(lǐng)導(dǎo)和管理，全面實(shí)施“五育”。

(九)加強(qiáng)對總務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，貫徹勤儉辦學(xué)的原則，搞好校園建設(shè)，逐步改善辦學(xué)條件和教職工福利。

(十)加強(qiáng)與社會(huì)的聯(lián)系，爭取社會(huì)各方面對學(xué)校工作的支持和幫助，調(diào)動(dòng)社會(huì)各方面的辦學(xué)積極性，努力動(dòng)員社會(huì)各方面的力量支持學(xué)校建設(shè)和教育教學(xué)工作。

2.德育處

主要職責(zé)：

（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策、法令與上級(jí)的指示、學(xué)校決議，結(jié)合學(xué)生的思想品德、生活紀(jì)律等表現(xiàn)，有計(jì)劃、有針對性地開展多種教育活動(dòng)。

（二）負(fù)責(zé)學(xué)校德育工作。和校團(tuán)支部一起，每學(xué)期制訂德育

工作計(jì)劃，每月提出活動(dòng)安排，并加以實(shí)施落實(shí)，根據(jù)學(xué)校實(shí)際不斷加強(qiáng)和改進(jìn)學(xué)生的思想政治工作。

（三）協(xié)助校長領(lǐng)導(dǎo)班主任工作、選拔班主任、負(fù)責(zé)召開班主任會(huì)議，及時(shí)布置對學(xué)生的教育、管理工作。指導(dǎo)班主任做好學(xué)生的品行考核和評(píng)審工作，對班主任的工作每月進(jìn)行考核。

（四）主持召開全校學(xué)生大會(huì)。教育學(xué)生嚴(yán)格遵守學(xué)生守則和日常行為規(guī)范，遵守學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度和作息制度，形成良好的校風(fēng)。

（五）負(fù)責(zé)學(xué)生的生活和組織紀(jì)律管理工作，與大隊(duì)部一起，做好學(xué)生的“紀(jì)律、衛(wèi)生、勤學(xué)”三項(xiàng)競賽工作。抓好文明學(xué)生、文明班級(jí)的爭創(chuàng)活動(dòng)，抓好全校性衛(wèi)生工作。

（六）負(fù)責(zé)學(xué)生的紀(jì)律、思想教育，定期召開學(xué)生座談會(huì)。經(jīng)常深入課堂、運(yùn)動(dòng)場地，及時(shí)了解學(xué)生各種思想狀況，對學(xué)生出現(xiàn)的不良現(xiàn)象能及時(shí)調(diào)查，并進(jìn)行批評(píng)教育，性質(zhì)嚴(yán)重的根據(jù)事實(shí)情況提出處理意見，報(bào)校務(wù)會(huì)討論審批后執(zhí)行。

（七）制訂評(píng)比三好學(xué)生、規(guī)范標(biāo)兵、優(yōu)秀學(xué)生干部和先進(jìn)班級(jí)、文明班級(jí)及其它獎(jiǎng)勵(lì)條例，定期做好評(píng)比工作。

（八）密切與學(xué)生家長、社會(huì)聯(lián)系，努力做到學(xué)校與家庭、社會(huì)共同教育學(xué)生，幫助學(xué)生進(jìn)步。

（九）與校團(tuán)支部、大隊(duì)部一起，組織開展多種內(nèi)容健康、生動(dòng)活潑的競賽、檢查、評(píng)比活動(dòng)。

（十）協(xié)助總務(wù)處做好學(xué)生勞動(dòng)的組織工作，完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它學(xué)生管理工作。

3.教務(wù)處

主要職責(zé)：(一)在校長室領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)學(xué)校教育、教學(xué)及教科研工作管理。

(二)嚴(yán)格執(zhí)行課程計(jì)劃、教學(xué)大綱，制訂教導(dǎo)工作計(jì)劃并認(rèn)真實(shí)施。

(三)認(rèn)真遵循校長室的工作規(guī)劃，貫徹“科研興教”、“科研興校”的主體戰(zhàn)略思想，發(fā)揮管理職能、指導(dǎo)職能、研究職能和咨詢職能。

1、管理職能。負(fù)責(zé)學(xué)校教育科研規(guī)劃、組織和協(xié)調(diào)工作，具體負(fù)責(zé)課題立項(xiàng)，課題管理，成果鑒定與推廣工作。

2、指導(dǎo)職能。加強(qiáng)對教師教學(xué)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、培訓(xùn)，組織實(shí)施教學(xué)研究。負(fù)責(zé)普及教育科研的知識(shí)方法，培訓(xùn)教師，鑒定教師的教育教學(xué)水平和科研能力；負(fù)責(zé)普及教育科學(xué)，組織教師學(xué)習(xí)教育理論，開展學(xué)術(shù)交流；負(fù)責(zé)指導(dǎo)課題研究活動(dòng)和成果的總結(jié)。

3、研究職能。根據(jù)教育改革和學(xué)校發(fā)展的需要，組織、參加具有重大現(xiàn)實(shí)意義的項(xiàng)目研究和學(xué)校研究活動(dòng)，并完成上級(jí)教育科研機(jī)構(gòu)下達(dá)的課題研究任務(wù)。

4、咨詢職能。負(fù)責(zé)教育、教學(xué)和管理信息的收集、傳遞和交流，編纂有關(guān)教育刊物。

4.總務(wù)處

主要職責(zé)：

1、按照學(xué)校工作計(jì)劃，制訂并實(shí)施學(xué)?？倓?wù)工作計(jì)劃。

2、協(xié)助校長室做好各項(xiàng)教育、教學(xué)活動(dòng)及各項(xiàng)社會(huì)活動(dòng)的后勤保障工作。

3、保管、使用好學(xué)校各類資產(chǎn)；做好日常維修工作。

4、嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做好財(cái)務(wù)工作，編制學(xué)校經(jīng)費(fèi)的預(yù)、決算，管理好財(cái)務(wù)檔案。

5、抓好圖書室、文印室、實(shí)驗(yàn)室、衛(wèi)生保健室等專用教師的管理工作。

6、征訂、統(tǒng)計(jì)、發(fā)放好學(xué)校各類課本并結(jié)算好代辦費(fèi)。

7、抓好校園環(huán)境的建設(shè)及管理工作。

8、負(fù)責(zé)教職工的福利事業(yè)，辦好食堂，安排好教師生活。

9、負(fù)責(zé)學(xué)校的安全保衛(wèi)工作，加強(qiáng)門衛(wèi)管理。

5．黨總支

主要職責(zé)：(一)切實(shí)加強(qiáng)黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，努力提高黨員素質(zhì)，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。

(二)保證、監(jiān)督校長正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)、保證辦學(xué)的社會(huì)主義方向，保證教育現(xiàn)代化的實(shí)施。(三)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的思想政治工作，發(fā)揮黨員的以身作則、骨干帶頭作用，認(rèn)真落實(shí)黨的知識(shí)分子政策，過細(xì)地做好教職工的思想政治工作，配合校長抓好學(xué)生的德育工作。

(四)堅(jiān)持黨管干部的原則，加強(qiáng)對學(xué)校干部的教育、培養(yǎng)、考察，討論校長對干部任職的提名。

(五)根據(jù)黨章規(guī)定，做好發(fā)展黨員的工作，做好黨員的評(píng)議、鑒定工作。

(六)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校教職工（代表）大會(huì)、工會(huì)、共青團(tuán)等群眾組織，支持這些組織依照法律和各自的章程獨(dú)立負(fù)責(zé)地開展工作。6.團(tuán)支部

主要職責(zé)：(一)根據(jù)黨的中心任務(wù)和上級(jí)團(tuán)委的要求及學(xué)校工作的實(shí)際，制訂并實(shí)施團(tuán)支部工作計(jì)劃，定期向?qū)W校黨支部和上級(jí)團(tuán)委報(bào)告工作。

(二)抓好團(tuán)的思想建設(shè)。組織各種有教育意義的活動(dòng)，對團(tuán)員、青年進(jìn)行思想政治教育和團(tuán)的基礎(chǔ)知識(shí)教育，使團(tuán)員青年形成良好的道德素質(zhì)和思想情操。

(三)抓好團(tuán)的組織建設(shè)，健全團(tuán)的組織生活，開好團(tuán)內(nèi)民主生活會(huì)，上好團(tuán)課做好發(fā)展新團(tuán)員的工作，做好團(tuán)員組織關(guān)系轉(zhuǎn)移，超齡團(tuán)員離團(tuán)、團(tuán)員注冊、團(tuán)員證發(fā)放、收繳團(tuán)費(fèi)等工作。(四)圍繞學(xué)校中心工作，開展團(tuán)的活動(dòng)，帶領(lǐng)團(tuán)員全面貫徹黨的教育方針，積極投身于教育教學(xué)改革，積極參加公益勞動(dòng)和社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)及有益身心健康的文娛體育活動(dòng)，協(xié)助教學(xué)業(yè)務(wù)部門抓好青年教師學(xué)歷、業(yè)務(wù)達(dá)標(biāo)等工作，在學(xué)校和社會(huì)各項(xiàng)活動(dòng)中起模范帶頭作用。

(五)接受黨支部的委托，協(xié)同少先隊(duì)大隊(duì)部，具體指導(dǎo)和帶領(lǐng)學(xué)校少先隊(duì)開展活動(dòng)。7.少先大隊(duì)部

主要職責(zé)：(一)負(fù)責(zé)學(xué)校德育工作。根據(jù)少先隊(duì)的任務(wù)和學(xué)校黨支部、團(tuán)支部的指示精神制訂和實(shí)施學(xué)校德育工作計(jì)劃、少先隊(duì)大隊(duì)部工作計(jì)劃，安排學(xué)生活動(dòng)，審批各中隊(duì)工作計(jì)劃，指導(dǎo)各中隊(duì)開展活動(dòng)，檢查各中隊(duì)的活動(dòng)情況。

(二)抓好少先隊(duì)的思想建設(shè)和組織建設(shè)，教育隊(duì)員遵守黨的教導(dǎo)，遵守隊(duì)章，好好學(xué)習(xí)，天天向上，做共產(chǎn)主義事業(yè)的接班人，做好隊(duì)員的發(fā)展、編隊(duì)、選舉、獎(jiǎng)勵(lì)、處分等工作，定期召開少先隊(duì)代表大會(huì)，總結(jié)隊(duì)的工作。

(三)運(yùn)用少先隊(duì)的特有組織形式和教育手段，對隊(duì)員進(jìn)行組織教育，社會(huì)主義道德品質(zhì)教育和共產(chǎn)主義理想教育。

(四)聘請中隊(duì)輔導(dǎo)員和正副班主任，并進(jìn)行崗位培訓(xùn)；做好培訓(xùn)大中隊(duì)干部的工作，建設(shè)好少先隊(duì)骨干隊(duì)伍。

(五)注重少先隊(duì)陣地建設(shè)，辦好校園廣播、板報(bào)、隊(duì)報(bào)，發(fā)動(dòng)隊(duì)員訂閱報(bào)刊雜志。

(六)做好少先隊(duì)活動(dòng)的資料收集整理工作，建立健全少先隊(duì)檔案。

(七)向?qū)W校黨團(tuán)組織、行政領(lǐng)導(dǎo)反映少先隊(duì)員的意見和要求，對學(xué)校工作提出合理化建議。

8.工會(huì)

主要職責(zé)：(一)根據(jù)黨的中心任務(wù)和上級(jí)團(tuán)委的要求及學(xué)校工作的實(shí)際，制訂并實(shí)施團(tuán)支部工作計(jì)劃，定期向?qū)W校黨支部和上級(jí)團(tuán)委報(bào)告工作。

(二)抓好團(tuán)的思想建設(shè)。組織各種有教育意義的活動(dòng)，對團(tuán)員、青年進(jìn)行思想政治教育和團(tuán)的基礎(chǔ)知識(shí)教育，使團(tuán)員青年形成良好的道德素質(zhì)和思想情操。

(三)抓好團(tuán)的組織建設(shè)，健全團(tuán)的組織生活，開好團(tuán)內(nèi)民主生活會(huì)，上好團(tuán)課做好發(fā)展新團(tuán)員的工作，做好團(tuán)員組織關(guān)系轉(zhuǎn)移，超齡團(tuán)員離團(tuán)、團(tuán)員注冊、團(tuán)員證發(fā)放、收繳團(tuán)費(fèi)等工作。(四)圍繞學(xué)校中心工作，開展團(tuán)的活動(dòng)，帶領(lǐng)團(tuán)員全面貫徹黨的教育方針，積極投身于教育教學(xué)改革，積極參加公益勞動(dòng)和社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)及有益身心健康的文娛體育活動(dòng)，協(xié)助教學(xué)業(yè)務(wù)部門抓好青年教師學(xué)歷、業(yè)務(wù)達(dá)標(biāo)等工作，在學(xué)校和社會(huì)各項(xiàng)活動(dòng)中起模范帶頭作用。

(五)接受黨支部的委托，協(xié)同少先隊(duì)大隊(duì)部，具體指導(dǎo)和帶領(lǐng)學(xué)校少先隊(duì)開展活動(dòng)。

第二部分 林芝市第二小學(xué)2018部門預(yù)算明細(xì)表

(詳見附件）

第三部分 林芝市第二小學(xué)2018部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2018財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明。

2018年年初預(yù)算為：3523.96萬元。比2017年增加455.34

萬元，增加的主要原因?yàn)?教職工人員經(jīng)費(fèi)的增加。

二、2018一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明。

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況。

2018年我單位一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模為3523.96萬元，與2017年預(yù)算數(shù)3068.62萬元，同口徑比較，增加14.8%。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況

我單位2018一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總額為3523.96萬元;其中:工資福利支出預(yù)算2765.04萬元,占預(yù)算財(cái)政撥款總額的78.5%;商品和服務(wù)支出207.66萬元,占預(yù)算財(cái)政撥款總額的5.9%,對家庭和個(gè)人補(bǔ)助預(yù)算支出551.26萬元,占預(yù)算財(cái)政撥款總額的15.6%.（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況

1、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）3523.96萬元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出數(shù)為661.07萬元，主要用于本部門人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出數(shù)為18.41萬元，主要用于本部門人員失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基

金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出數(shù)為8.83萬元，主要用于本部門人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出數(shù)為15.46萬元，主要用于本部門人員生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出數(shù)為176.68萬元，主要用于本部門事業(yè)編制人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金及購房補(bǔ)貼218.64萬元。

三、2018一般公共預(yù)算基本支出情況表。

2018年商品服務(wù)支出預(yù)算為207.66萬元，其中：辦公費(fèi)49.56萬元，印刷費(fèi)4.23萬元，水費(fèi)10.8萬元，電費(fèi)14.4萬元，郵電費(fèi)1.6萬元，取暖費(fèi)20.36萬元，差旅費(fèi)0.9萬元，維護(hù)費(fèi)58.74萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.56萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.3萬元，勞務(wù)費(fèi)5.47萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)30.78萬元，福利費(fèi)0.8萬元，i他交通費(fèi)用0.98萬元，其他商品和服務(wù)支出5.18萬元。

四、2018一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明。

2018年我單位預(yù)算金額為3523.96萬元。其中：我校無公務(wù)車，未發(fā)生車輛運(yùn)行資金。接待費(fèi)1.3萬元。相較2017年增加0.42萬元。增加原因?yàn)榻虒W(xué)交流次數(shù)增加。

2018我部門無因公出國（境）費(fèi)。

五、2018政府性基金預(yù)算支出情況說明。

2018我部門無政府性基金安排的支出。

六、2018收支預(yù)算情況總體說明。

2018我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總收入3523.96萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出為3523.96萬元.七、關(guān)于部門收入總表的說明

2018我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為3523.96萬元。

八、關(guān)于部門支出總表的說明

2018年我單位總預(yù)算支出為3523.96萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出2765.04萬元;公用經(jīng)費(fèi)支出 207.66萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明。

2018年商品和服務(wù)支出為207.66萬元。其中：辦公費(fèi)49.56萬元、印刷費(fèi)4.23萬元、郵電費(fèi)1.6萬元、取暖費(fèi)20.36萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.56萬元，福利費(fèi)08萬元，差旅費(fèi)0.9萬元、日常維修費(fèi)58.74萬元、辦公用房水電費(fèi)25.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.3萬元，勞務(wù)費(fèi)5.47萬元，工會(huì)費(fèi)30.78萬元，其他交通交通費(fèi)用0.98萬元，其他商品和服務(wù)支出5.18萬元。

（二）政府采購情況說明。

2018年本部門無政府采購資金。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

資產(chǎn)總額3396.04萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1200.95萬元，固定資產(chǎn)2195.09萬元。

（四）預(yù)算績效情況說明。

本部門預(yù)算績效工作緊緊圍繞財(cái)政中心任務(wù)和績效管理工作要點(diǎn)，以預(yù)算實(shí)際指標(biāo)數(shù)為基準(zhǔn)開展財(cái)務(wù)活動(dòng)。預(yù)算支出使用較為合理、符合實(shí)際，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支的目的，資金使用進(jìn)一步規(guī)范。

第四部分 名詞解釋 一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

第四部分

名詞解釋 一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

第四篇：肥東工商聯(lián)2014年部門預(yù)算情況說明-安徽肥東工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

肥東縣工商聯(lián)2015年部門預(yù)算情況說明

一、部門基本職能

1、參與議政，發(fā)揮政治協(xié)商、民主監(jiān)督作用，為我縣制定經(jīng)濟(jì)建設(shè)有關(guān)決策提出建議，并協(xié)助貫徹執(zhí)行。

2、加強(qiáng)對非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的思想政治工作，發(fā)揚(yáng)自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，宣傳國家的方針政策，對會(huì)員進(jìn)行團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育他們愛國、敬業(yè)、守法、培養(yǎng)一支堅(jiān)決擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)，與黨密切合作，熱愛社會(huì)主義的積極分子隊(duì)伍。

3、維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的正確意見和建議，當(dāng)好政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。

4、為會(huì)員和社會(huì)提供市場、技術(shù)、商品信息、管理、法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)、融資、咨詢等中介服務(wù)。

5、開展工商專業(yè)培訓(xùn)、幫助會(huì)員改善經(jīng)營管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量。

6、組織會(huì)員參加各種對內(nèi)對外的商品展銷會(huì)、交易會(huì)及評(píng)優(yōu)活動(dòng)，組織他們出國考察訪問，幫助會(huì)員開拓國內(nèi)、國際市場。

7、為會(huì)員提供必要的證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，為會(huì)員和民間企業(yè)調(diào)解經(jīng)濟(jì)糾紛。

8、增進(jìn)與臺(tái)灣、香港、澳門地區(qū)和各國工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和友誼，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作的發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才，宣傳政策，爭取人心，為祖國統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。

9、辦好會(huì)辦經(jīng)濟(jì)實(shí)體。

10、承辦縣委、縣政府和有關(guān)部門委托的其他事項(xiàng)。

二、部門概況

肥東縣工商聯(lián)由縣工商聯(lián)機(jī)關(guān)本級(jí)組成。肥東縣工商聯(lián)實(shí)有人數(shù)6人，退休人數(shù)3人。

三、2015主要工作任務(wù)

2015年縣工商聯(lián)的工作指導(dǎo)思想是：以十八大和十八屆三中、四中全會(huì)精神為指導(dǎo)，深刻理解總書記“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，貫徹落實(shí)縣委十一屆八次全委（擴(kuò)大）會(huì)議精神，圍繞中心，服務(wù)大局，積極發(fā)揮工商聯(lián)的職能作用，理清工作思路，創(chuàng)新工作方式，適應(yīng)新形勢，以爭創(chuàng)“五好”縣級(jí)工商聯(lián)為抓手，努力提高工商聯(lián)工作水平，為更好的服務(wù)“兩個(gè)健康”，為實(shí)現(xiàn)與市同步率先全面建成小康社會(huì)作出新的貢獻(xiàn)。

（一）堅(jiān)定信念，認(rèn)真做好非公經(jīng)濟(jì)人士的思想政治工作。號(hào)召廣大非公經(jīng)濟(jì)人士，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十八大和十八屆三中、四中全會(huì)精神，以及中央、省市關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下工商聯(lián)工作的意見等文件，了解黨和政府大力發(fā)展民營經(jīng)濟(jì)的政策，熟悉掌握關(guān)于支持非公經(jīng)濟(jì)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展采取的措施。要積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，把握發(fā)展新機(jī)遇，擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)定發(fā)展信心，牢固樹立正確的社會(huì)主義核心價(jià)值觀，依法經(jīng)營，誠實(shí)守信，義利兼顧，勇于擔(dān)當(dāng)，堅(jiān)持走中國特色的社會(huì)主義道路，做優(yōu)秀的中國特色社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者。我們也繼續(xù)向會(huì)員企業(yè)贈(zèng)閱《工商導(dǎo)報(bào)》，為非公經(jīng)濟(jì)人士提供理論和政策服務(wù)。

（二）開拓創(chuàng)新，努力提高服務(wù)非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。堅(jiān)持自我加壓，加大工作力度，提升服務(wù)質(zhì)量和水平。組織企業(yè)積極參加“安徽省百強(qiáng)企業(yè)排序”，提升企業(yè)形象。集中開展鼓勵(lì)非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策宣傳月活動(dòng)，進(jìn)行以非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持政策落實(shí)情況為主要內(nèi)容的調(diào)研活動(dòng)，走訪調(diào)研生態(tài)農(nóng)業(yè)企業(yè)，視察全縣合資企業(yè)發(fā)展情況，積極向黨委政府反映企業(yè)正當(dāng)訴求。理直氣壯為企業(yè)維護(hù)合法權(quán)益，召開企業(yè)維權(quán)座談會(huì)，保障公平、正義的法律環(huán)境。與專業(yè)院校合作開展技術(shù)工人培訓(xùn)，幫助企業(yè)解決技術(shù)工人短缺問題。舉辦民營企業(yè)家沙龍，組織企業(yè)家赴先發(fā)地區(qū)學(xué)習(xí)考察，組織同行業(yè)會(huì)員企業(yè)交流等，增進(jìn)企業(yè)相互間的了解，增加友誼。組織召開銀企對接會(huì)，召開政企對接會(huì)，召開全縣非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展座談會(huì)等，為企業(yè)提高強(qiáng)有力的服務(wù)。開展“貧困大學(xué)生助學(xué)資金”活動(dòng)，向楊店鄉(xiāng)貧困村和其他貧困群體，引導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)人士奉獻(xiàn)愛心，履行社會(huì)責(zé)任。加強(qiáng)企業(yè)家培訓(xùn)活動(dòng)，結(jié)合縣工商聯(lián)召開的執(zhí)常委會(huì)等大型活動(dòng)，為企業(yè)家提高培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動(dòng)，組織企業(yè)家到高校集中時(shí)間參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)，邀請部分企業(yè)家參加省、市聯(lián)舉辦的培訓(xùn)活動(dòng)，還鼓勵(lì)企業(yè)家自己參加各類培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。對優(yōu)秀非公企業(yè)和企業(yè)家進(jìn)行大力宣傳報(bào)道，樹立榜樣。開展中小微企業(yè)監(jiān)測點(diǎn)的巡訪指導(dǎo)活動(dòng)，組織有益于企業(yè)家身心健康的拔河、登山等活動(dòng)，豐富活動(dòng)載體。

（三）強(qiáng)基固本，不斷實(shí)現(xiàn)工商聯(lián)工作新跨越。

圍繞創(chuàng)建“五好”工商聯(lián)目標(biāo)，不斷加強(qiáng)工商聯(lián)組織自身建設(shè)。明確2015總體工作任務(wù)，每季度召開一次主席（會(huì)長）聯(lián)席會(huì)議，積極發(fā)揮企業(yè)家副主席、副會(huì)長的作用，健全相關(guān)會(huì)員管理制度，用集體的智慧和努力提升整體工作水平。大力宣傳，積極發(fā)展新會(huì)員，要求新發(fā)展會(huì)員數(shù)量不少于50名，壯大會(huì)員隊(duì)伍。強(qiáng)力推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會(huì)組織建設(shè)，每半年召開一次鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會(huì)工作交流會(huì)。主動(dòng)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府聯(lián)系，2015年力爭鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會(huì)建設(shè)面達(dá)到80%以上，健全工商聯(lián)工作網(wǎng)絡(luò)。加強(qiáng)各類商（協(xié)）會(huì)建設(shè)，完成全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的組建，爭取成立廣州肥東商會(huì)。加強(qiáng)與省、市工商聯(lián)及其他先進(jìn)工商聯(lián)組織的聯(lián)系與交流，拓展工作思路。加強(qiáng)機(jī)關(guān)班子建設(shè)，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，主動(dòng)作為，善于作為，提升工作效能，不斷提高商會(huì)組織的吸引力、凝聚了和戰(zhàn)斗力，團(tuán)結(jié)更多的非公經(jīng)濟(jì)人士到大家庭中來。

四、收支預(yù)算安排情況

肥東縣工商聯(lián)2015可支配收入76.04萬元，其中：財(cái)政撥款76.04萬元；支出預(yù)算76.04萬元，收支平衡。其中基本支出48.1萬元，用于保障日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出27.94萬元，用于完成特定的工作任務(wù)支出等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)支出71.91萬元，占95%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.65萬元，占2%；住房保障支出2.48萬元，占3%。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

2015年為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為部門匯總數(shù)。2015年，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為5.3萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.7萬元。具體情況如下：

（一）公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算1.6萬元，主要用于外地縣區(qū)商會(huì)業(yè)務(wù)往來、上級(jí)單位調(diào)研和業(yè)務(wù)指導(dǎo)等接待支出。經(jīng)費(fèi)使用貫徹落實(shí)黨中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省委省政府30條、市委市政府10條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等規(guī)定。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3.7萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.7萬元，主要用于工商聯(lián)政策宣傳、組建商會(huì)、調(diào)研、機(jī)關(guān)日常公務(wù)等方面。

附件:

1.肥東縣工商聯(lián)2015年部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表

2.肥東縣工商聯(lián)2015年部門一般公共預(yù)算分收入來源預(yù)算表

3.肥東縣工商聯(lián)2015年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

4.肥東縣工商聯(lián)2015年部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

5.肥東縣工商聯(lián)2015年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

6.肥東縣工商聯(lián)2015年部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算表

第五篇：西藏林芝疾病預(yù)防控制中心2018部門預(yù)算

西藏林芝市疾病預(yù)防控制中心2018

部門預(yù)算

2018 年 3 月 12 日

目 錄

第一部分 林芝市疾病預(yù)防控制中心概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 林芝市疾病預(yù)防控制中心2018部門預(yù)算明細(xì)表

一、財(cái)政撥款收支總表 二、一般公共預(yù)算支出表 三、一般公共預(yù)算基本支出表 四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 林芝市疾病預(yù)防控制中心2018部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分 名詞解釋

第一部分

林芝市疾病預(yù)防控制中心概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

林芝市疾病預(yù)防控制中心是林芝市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)的下屬單位，是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，財(cái)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算，非二級(jí)預(yù)算部門。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)。

1、擬定疾病預(yù)防控制規(guī)劃、方案，負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制信息的收集整理、統(tǒng)計(jì)分析、綜合評(píng)價(jià)和疫情報(bào)告及預(yù)測、預(yù)報(bào)；擬定計(jì)劃免疫工作規(guī)劃，組織實(shí)施免疫預(yù)防接種。

2、對傳染病、慢性非傳染性疾病、地方病、寄生蟲病、職業(yè)病、學(xué)生常見病等重點(diǎn)疾病的發(fā)生、發(fā)展和分布規(guī)律進(jìn)行流行病學(xué)監(jiān)測，制定預(yù)防措施；組織實(shí)施公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測；負(fù)責(zé)開展傳染病暴發(fā)流行和突發(fā)性危害公共衛(wèi)生事件等重大疫情、事故的專業(yè)技術(shù)調(diào)查，并制定控制對策和措施。

3、負(fù)責(zé)常見病原微生物檢測和常見毒物、污染物的檢驗(yàn)鑒定工作。

4、承擔(dān)衛(wèi)生預(yù)防監(jiān)測檢驗(yàn)和預(yù)防性健康檢查工作，受衛(wèi)生行政部門委托，承擔(dān)與健康相關(guān)產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量檢驗(yàn)、鑒定、衛(wèi)生學(xué)評(píng)價(jià)，衛(wèi)生防疫檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制工作，承擔(dān)相關(guān)單位的檢驗(yàn)委托。

5、負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)，指導(dǎo)基層預(yù)防保健工作，承擔(dān)愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)中與疾病預(yù)防控制有關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)工作。

6、負(fù)責(zé)健康教育與健康促進(jìn)工作，向社會(huì)提供相關(guān)的預(yù)防保健信息、健康咨詢和預(yù)防醫(yī)學(xué)診療等專業(yè)技術(shù)服務(wù)，利用相關(guān)疾病預(yù)防控制信息，促進(jìn)全社會(huì)共同開展健康教育與健康促進(jìn)工作。

7、負(fù)責(zé)引進(jìn)、推廣先進(jìn)的預(yù)防醫(yī)學(xué)技術(shù)手段，承擔(dān)疾病預(yù)防控制相關(guān)領(lǐng)域的科學(xué)研究工作。

8、負(fù)責(zé)艾滋病監(jiān)測等工作。

9、承擔(dān)上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置。

我單位成立于一九八六年十二月（原林芝地區(qū)衛(wèi)生防疫站），2015年根據(jù)國家機(jī)構(gòu)改革要求，更名為林芝市疾病預(yù)防控制中心，內(nèi)設(shè)10科1室，分別為：辦公室、財(cái)務(wù)科、檢驗(yàn)科、性艾科、健康教育與慢病科、衛(wèi)生科、地病科、結(jié)麻科、傳染病防控科、免疫規(guī)劃科和寄生蟲及病媒生物防治科。

第二部分

林芝市疾病預(yù)防控制中心2018預(yù)算明

細(xì)表

（表格詳見附件）

第三部分

林芝市疾病預(yù)防控制中心2018部門預(yù)

算數(shù)據(jù)分析

一、2018財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明。林芝市疾病預(yù)防控制中心2018年財(cái)政安排本級(jí)部門預(yù)算1053.51萬元，基本支出862.63萬元，項(xiàng)目支出190.88萬元。部門預(yù)算較2017年增加228.34萬元，增長28%;基本支出較2017年增加164.94萬元，增長24%，項(xiàng)目支出較2017年增加63.40萬元，增長50%。

二、2018一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明。

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況，與上年預(yù)算數(shù)同口徑比較。

林芝市疾病預(yù)防控制中心2018年財(cái)政安排本級(jí)部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)1053.51萬元比2017年部門預(yù)算825.17萬元，增加 了228.34萬元，同比增長28%。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況，分大類說明金額及占比。

林芝市疾控中心2018年財(cái)政安排本級(jí)部門預(yù)算1053.51萬元，其中基本支出862.63萬元，占總預(yù)算有82%；項(xiàng)目支出190.88萬元，占總預(yù)算18%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況。

1、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾

病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）700.68萬元。

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）190.88萬元。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）109.42萬元。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2.74萬元。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2.19萬元。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）3.83萬元。

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）43.77萬元。

三、2018一般公共預(yù)算基本支出情況說明。林芝市疾病預(yù)防控制中心2018年一般公共預(yù)算基本支出862.63萬元?；竟べY福利支出776.85萬元；其中：基本工資150.45萬元，津貼補(bǔ)貼403.69萬元，獎(jiǎng)金44.68萬元，伙食補(bǔ)助費(fèi)15.48萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)109.42萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)43.77萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.76萬元，其他工資福利支出0.60萬元。商品和服務(wù)支出59.55萬元；其中：辦公費(fèi)1.54萬元，印刷費(fèi)0.73萬元，水費(fèi)3.01萬元，郵電費(fèi)3.30萬元，取暖費(fèi)0.87

萬元，差旅費(fèi)15.67萬元，維修（護(hù)）費(fèi)4.37萬元，公務(wù)接待費(fèi)5.54萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.98萬元，福利費(fèi)0.36萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.00萬元，其他商品和服務(wù)支出0.18萬元。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出26.23萬元，其中：休假探親費(fèi)24.83萬元，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.40萬元。

四、2018一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明。2018年林芝市疾病預(yù)防控制中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)17.54萬元。其中公務(wù)接待費(fèi)5.54萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.00萬元。公務(wù)接待費(fèi)與2017年的5.54萬元，金額一致。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2017年的24.05萬元，減少了12.05萬元，同比降低50%。2018年公務(wù)用車保有量7輛，與2017年相同。2017年林芝市疾病預(yù)防控制中心國內(nèi)公務(wù)接待58批次、405人。

2018年我單位無因公出國（境）預(yù)算。

五、2018政府性基金預(yù)算支出情況說明。林芝市疾病預(yù)防控制中心2018沒有使用政府性基金安排的支出。

六、2018收支預(yù)算情況總體說明。

2018部門預(yù)算收入1053.51萬元，2018部門預(yù)算支出1053.51萬元。

七、關(guān)于部門收入總表的說明。2018部門預(yù)算收入1053.51萬元。

八、關(guān)于部門支出總表的說明。

2018部門預(yù)算支出1053.51萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明。

林芝市疾病預(yù)防控制中心2018年一般公共預(yù)算基本支出862.63萬元?；竟べY福利支出776.85萬元；其中：基本工資150.45萬元，津貼補(bǔ)貼403.69萬元，獎(jiǎng)金44.68萬元，伙食補(bǔ)助費(fèi)15.48萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)109.42萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)43.77萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.76萬元，其他工資福利支出0.60萬元。商品和服務(wù)支出59.55萬元；其中：辦公費(fèi)1.54萬元，印刷費(fèi)0.73萬元，水費(fèi)3.01萬元，郵電費(fèi)3.30萬元，取暖費(fèi)0.87萬元，差旅費(fèi)15.67萬元，維修（護(hù)）費(fèi)4.37萬元，公務(wù)接待費(fèi)5.54萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.98萬元，福利費(fèi)0.36萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.00萬元，其他商品和服務(wù)支出0.18萬元。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出26.23萬元，其中：休假探親費(fèi)24.83萬元，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.40萬元。林芝市疾病預(yù)防控制中心2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出190.88萬元，分別為：農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)監(jiān)測經(jīng)費(fèi)3萬元；衛(wèi)生應(yīng)急指揮中心網(wǎng)絡(luò)租用和維護(hù)費(fèi)10.08萬元；林芝市疾控中心“OA”辦公系統(tǒng)租用和維護(hù)費(fèi)3萬元；從業(yè)人員健康體檢及辦證費(fèi)用60萬元；林芝市兒童計(jì)劃免疫接種管理系統(tǒng)租用和維護(hù)費(fèi)5萬元；黨建經(jīng)費(fèi)4.80萬元；實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)5萬元；2018年生物制品及試劑經(jīng)費(fèi)100萬元；

（二）政府采購情況說明。

林芝市疾病預(yù)防控制中心2018部門預(yù)算安排中無政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

林芝市疾病預(yù)防控制中心2017年底固定資產(chǎn)總額1053.25萬元，其中房屋類103.00萬元，車輛196.63萬元，通用設(shè)備及專用設(shè)備、家具類753.62萬元。

（四）預(yù)算績效情況說明。

第四部分

名詞解釋 一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。