第一篇：上饒市信州區(qū)人民法院2018年部門預(yù)算

上饒市信州區(qū)人民法院2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分

信州區(qū)人民法院概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 信州區(qū)人民法院2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 第三部分 信州區(qū)人民法院2018年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》 第四部分

名詞解釋

第一部分

信州區(qū)人民法院概況

一、部門主要職責(zé)

江西省上饒市信州區(qū)人民法院是國家審判機(jī)關(guān),對信州區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作。其主要職責(zé)是：依法審判第一審刑事、民事、行政案件和上級法院指定審判的案件；依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖懋?dāng)事人提出的申訴、申請再審；依法執(zhí)行和協(xié)調(diào)已發(fā)生法律效力的判決、裁定和委托執(zhí)行的案件以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件等。

二、部門基本情況

信州區(qū)人民法院共有預(yù)算單位一個，編制人數(shù)104人，其中：行政編制92人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制12人;實(shí)有人數(shù)129人，其中：在職人數(shù)96人，包括行政人員85人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員11人；離休人員1人；退休人員32人。

第二部分

信州區(qū)人民法院2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2018年信州區(qū)人民法院收入預(yù)算總額為5244.39萬元，其中：財政撥款收入2860.62萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2383.77萬元，較上年增長39.38%。

（二）支出預(yù)算情況

2018年信州區(qū)人民法院支出預(yù)算總額為5244.39萬元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出3010.33萬元，較上年增長25.75%，包括工資福利支出2169.00萬元、商品和服務(wù)支出791.66萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助49.67萬元；項(xiàng)目支出2233.36萬元，較上年增長63.15%，包括商品和服務(wù)支出1501.17萬元；其他資本性支出732.29萬元，較上年減少11.24%。

按支出功能科目劃分：公共安全支出5244.39萬元，較上年增長39.38%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出2169.00萬元，較上年增長77.4%；商品服務(wù)支出2292.83萬元，較上年增長103.83%；對個人和家庭的補(bǔ)助49.67萬元，較上年減少91.58%；其他資本性支出732.29萬元，較上年減11.24%。

（三）財政撥款支出情況

2018年信州區(qū)人民法院財政撥款支出預(yù)算總額為2860.62萬元。具體支出情況為：公共安全支出2860,62萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 755.77 萬元，比2017年預(yù)算增加49.78 萬元，增長7.05 %。按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額 732.29 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 732.29 萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年8月31日，部門共有車輛18輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車18輛。

2018年部門預(yù)算未作車輛和單位價值200萬元以上大型設(shè)備購置安排。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年部門預(yù)算中沒有200萬以上、需績效評審的項(xiàng)目。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年信州區(qū)人民法院 “三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排22.87萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平主要原因是：預(yù)算未安排支出。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少50萬元，主要原因是：上年結(jié)余可用，規(guī)范管理。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.87萬元，比上年減少42.11萬元，主要原因是：上年結(jié)余可用，厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是：預(yù)算未安排支出。

第三部分

信州區(qū)人民法院2018年部門預(yù)算表 八張表（詳見附表）

第四部分

名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2018年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

2040501：一般公共預(yù)算支出-法院-行政運(yùn)行，反映法院的基本支出；

2040502：一般公共預(yù)算支出-法院-一般行政管理事務(wù)，反映法院未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出；

2040503：一般公共預(yù)算支出-法院-機(jī)關(guān)服務(wù)，反映法院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心事業(yè)單位支出；

2040504：一般公共預(yù)算支出-法院-案件審判，反映法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出；

2040505：一般公共預(yù)算支出-法院-案件執(zhí)行，反映法院對刑事、民事、行政、涉外等案件執(zhí)行活動和非訴執(zhí)行活動的支出；

2040506：一般公共預(yù)算支出-法院-“兩庭”建設(shè)，反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設(shè)維修和設(shè)備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運(yùn)行管理等支出；

2040550: 一般公共預(yù)算支出-法院-事業(yè)運(yùn)行，反映法院所屬事業(yè)單位基本支出； 2040599：一般公共預(yù)算支出-法院-其他法院支出，反映上述項(xiàng)目以外其他用于法院方面的支出。

第二篇：2017年新津人民法院部門預(yù)算

2017

新津縣人民法 2017年部門預(yù)算情況說明

第一部份 新津縣人民法院單位概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1、【審判職能】依法審判法律規(guī)定由本級人民法院管轄的第一審刑事、民事、行政案件；受理不服本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定的申訴和申請再審案件以及本院審判委員 會討論決定的再審案件；接受上級法院指令再審和交辦的案件。

2、【司法執(zhí)行權(quán)、司法決定權(quán)】依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。

3、【司法建議】對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。

聘用人員55人。

（三）2017年重點(diǎn)工作

2017年，新津法院將深入學(xué)習(xí)黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會精神和總書記系列重要講話精神，認(rèn)真貫徹“四個全面”戰(zhàn)略布局，全面落實(shí)省委十屆八次、九次全會和市委十二屆七次、八次、九次全會精神，按照縣委總體思路，以“司法軟實(shí)力建設(shè)”為主線，狠抓司法辦案，深化改革創(chuàng)新，全力提升群眾滿意度、獲得感，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)I造一流的司法環(huán)境。重點(diǎn)做好以下工作：

堅持“四位一體”抓辦案，妥善審理民生領(lǐng)域各類案件，促進(jìn)平安新津、和諧新津建設(shè)。縱深拓展“兩大服務(wù)”，積極參與社會基層治理，充分運(yùn)用法治思維和司法智慧，勇?lián)?dāng)、善作為，營造一流司法環(huán)境。持續(xù)深化三大庭審改革，進(jìn)一步促進(jìn)試點(diǎn)向常態(tài)化運(yùn)行轉(zhuǎn)化。以基本解決執(zhí)行難為遵循，開展全面改革優(yōu)化執(zhí)行模式、全方位聯(lián)動加大執(zhí)行威懾、全程監(jiān)督強(qiáng)化執(zhí)行管理，推動執(zhí)行工作規(guī)范化、信息化、一體化“三全三化”運(yùn)行為目標(biāo)的執(zhí)行改革。全面貫徹落實(shí)上級法院關(guān)于家事審判方式和工作機(jī)制改革工作各項(xiàng)要求，確立以“完善家事審判工作機(jī)制、創(chuàng)新家事案件審判模式、搭建家事糾紛化解平臺”為主基調(diào)的改革思路，形成“法官+法官助理主導(dǎo)，家事調(diào)查員＋家事調(diào)解員輔助”的家事糾紛調(diào)處模式。加強(qiáng)能力作風(fēng)建設(shè)，（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

公共安全支出（類）支出1787.38萬元，占公共預(yù)算87%；社會保障和就業(yè)（類）支出124.27萬元，占公共預(yù)算6%。；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出34.31 萬元，占1.7%；住房保障支出（類）108.6萬元，占5.3%。

（三）公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、公共安全（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為941.33萬元，比2016年預(yù)算數(shù)1139.09萬元減少197.76萬元，下降17.36%，變動的主要原因是：人員調(diào)動及機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險改革帶來的支出結(jié)構(gòu)變動。

2、公共安全（類）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)846萬元，比2016年預(yù)算數(shù)611萬元增加235萬元，增長27.8%，變動的主要原因是：信息化建設(shè)及檔案數(shù)字化建議等。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)88.76萬元，2017年新增支出項(xiàng)目，變動的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險改革帶來的支出結(jié)構(gòu)變動。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為35.51萬元，2017 年新增支出項(xiàng)目，變動的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險改革帶來的支出結(jié)構(gòu)變動。

5、公共安全（類）法院（款）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（項(xiàng)）

3、新津縣人民法院核定車輛編制19輛，目前實(shí)際車車保有量為19輛。2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)預(yù)算經(jīng)費(fèi)為60萬元, 較2016年預(yù)算數(shù)減少20萬元，下降25%。變動的主要原因是行政參公單位車改以后，暫停一般公務(wù)用車購置，同時一般公務(wù)用車及執(zhí)法執(zhí)勤用車數(shù)量大幅減少，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降；事業(yè)單位停止安排一般公務(wù)用車購置。

2017年未安排公務(wù)用車購置預(yù)算。

2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬元。用于19輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。

五、2017年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

新津縣人民法院2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、2017年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，新津縣人民法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款收入；支出包括：公共安全公安支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。新津縣人民法院2017年收支總預(yù)算2054.56萬元，比2016年預(yù)算數(shù)1750.09萬元增加304.47萬元，增長14.82%，變動的主要原因是人員增加、工資調(diào)整、司法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)留增加等因素。

七、2017年收入預(yù)算情況說明

新津縣人民法院2017年收入預(yù)算2054.56萬元，其中：一

開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如:（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是（收入類型）等。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

7.公共安全支出（類）法院支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位的基本支出。

8.公共安全支出（類）法院支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

9.公共安全支出（類）法院支出（款）案件訴訟（項(xiàng)）：指反映受理行政、民事、刑事、涉外等案件審判活動的支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險續(xù)費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源部、財政部規(guī)定的基本工資和津

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部份 2017年部門預(yù)算表見附件

第三篇：銅鼓人民法院2018年部門預(yù)算

銅鼓縣人民法院2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 銅鼓縣人民法院概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 銅鼓縣人民法院2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 第三部分 銅鼓縣人民法院2018年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表 第四部分 名詞解釋

銅鼓縣人民法院2018年部門預(yù)算情況說明

第一部分 銅鼓縣人民法院概況

一、部門主要職責(zé)

縣人民法院是國家審判機(jī)關(guān)，在縣委的領(lǐng)導(dǎo)和中級人民法院的監(jiān)督指導(dǎo)下依法履行審判職能，對縣人民代表大會及其常務(wù)委員負(fù)責(zé)并報告工作，其主要職責(zé)是：

1、依法審判一審刑事、民事、民商和行政案件。

2、依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖懋?dāng)事人提出的申請、申請再審和人民檢察院提出抗訴的刑事、民事、民商事和行政案件。

3、執(zhí)行已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定、調(diào)解未履行的以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件和委托執(zhí)行的案件、支付令案件。

4、司法行政、司法技術(shù)鑒定、評估和拍賣的委托等各項(xiàng)行政綜合工作。

5、負(fù)責(zé)全院的案件立案、信訪接待工作。

二、部門基本情況

2018年銅鼓縣人民法院共有預(yù)算單位1個；編制人數(shù)55人，其中行政編53人，事業(yè)編2人；在職人員52人，其中行政編51人，事業(yè)編1人，退休人員14人。

第二部分 銅鼓縣人民法院2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況 2018年銅鼓縣人民法院收入預(yù)算總額為722.73萬元，較上年增加50萬元，其中：財政撥款收入722.73萬元，較上年增加50萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入886.32萬元。增加了伙食補(bǔ)助和績效補(bǔ)貼，比上年有所增加。

（二）支出預(yù)算情況

2018年銅鼓縣人民法院支出預(yù)算總額為722.73萬元，增加了伙食補(bǔ)助和績效補(bǔ)貼，比上年有所增加。其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出709.33萬元，較上年預(yù)算安排增加95萬元，包括工資福利支出505.6萬元，商品服務(wù)支出160.2萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出43.53萬元。項(xiàng)目支出13.40萬元。

按支出功能科目劃分：法院行政運(yùn)行722.73萬元，較上年預(yù)算安排增長50萬元；

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出505.6萬元，較上年預(yù)算安排增加52.83萬元，商品服務(wù)支出160.2萬元，較上年預(yù)算安排增加34萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出43.53萬元，較上年預(yù)算安排增加8.4萬元。項(xiàng)目支出13.40萬元，較上年預(yù)算減少45萬。

（三）財政撥款支出情況

2017年銅鼓縣人民法院財政撥款支出預(yù)算722.73萬元，較上年預(yù)算安排增長50萬元。按支出功能科目劃分：法院行政運(yùn)行722.73萬元，較上年預(yù)算安排增長50萬元；

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出505.6萬元，較上年預(yù)算安排增加52.83萬元，商品服務(wù)支出160.2萬元，較上年預(yù)算安排增加34萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出43.53萬元，較上年預(yù)算安排減少8.4萬元。項(xiàng)目支出13.40萬元，較上年預(yù)算減少45萬。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算722.73萬元，較上年預(yù)算安排增長50萬元，主要原因是工資福利支出較上年增加所致。

（六）政府采購情況

無

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年銅鼓縣人民法院“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排21萬元，其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)10萬元，比上年增減少0萬元，主要原因是：各單位嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬元，比上年增減少0萬元，主要原因是：2017年公車改革后，公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保持原狀。

第三部分 銅鼓縣人民法院2018年部門預(yù)算表 八張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

法院行政運(yùn)行：用于養(yǎng)老保險、基本工資、津貼、公積金等工資福利支出；用于機(jī)關(guān)單位及下屬事業(yè)單位公用基本開支。

行政事業(yè)單位離退休歸口管理的行政單位離退休：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

人民陪審、司法救助支出：項(xiàng)目支出。

第四篇：葛洲壩人民法院14部門預(yù)算公開

葛洲壩人民法院2014部門預(yù)算公開

一、部門主要職能

葛洲壩人民法院行使基層人民法院職權(quán)，依法管轄葛洲壩城區(qū)內(nèi)的刑事、民事、行政及執(zhí)行等各類一審案件。

二、部門所屬預(yù)算單位構(gòu)成 我院有10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即刑事審判庭、民事審判庭、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行庭、司法警察大隊(duì)、立案庭、審判管理辦公室、辦公室、政治處。

三、2014年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

（一）主要工作任務(wù)：

1、全力服務(wù)大局，優(yōu)化司法環(huán)境：堅持服務(wù)全市中心工作；堅持促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展；堅持參與社會管理創(chuàng)新；堅持保障群眾合法權(quán)益。

2、突出執(zhí)法辦案，依法履行職能：

3、加強(qiáng)刑事審判，維護(hù)社會穩(wěn)定；

4、加強(qiáng)民商事審判，著力保障民生；

5、加強(qiáng)行政審判，促進(jìn)依法行政；

6、加強(qiáng)執(zhí)行工作，破解執(zhí)行難題；

7、強(qiáng)化審判管理，提升辦案質(zhì)效；

8、落實(shí)改革要求，促進(jìn)司法公正：依法有序推動改革；大力推進(jìn)司法公開；完善涉訴信訪工作機(jī)制。

（二）工作目標(biāo)：

緊緊圍繞司法為民公正司法工作主線和“審判公開建設(shè)年”活動，著力服務(wù)發(fā)展大局，突出執(zhí)法辦案，促進(jìn)司法改革，為宜昌加快現(xiàn)代化特大城市建設(shè)作出新的更大的貢獻(xiàn)。

四、2014年部門預(yù)算情況

（一）2014年部門預(yù)算收支分析

預(yù)算收入

1、財政預(yù)算內(nèi)撥款萬元；

2、訴訟費(fèi)收入80萬元;

3、上年結(jié)余：非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)萬元。2014年預(yù)算收入總計萬元。

預(yù)算支出

1、基本支出 萬元。

（1）人員經(jīng)費(fèi)萬元，其中工資及津貼萬元、公務(wù)員年終一次性獎金萬元、社會保障

繳費(fèi)萬元。

（2）對個人和家庭補(bǔ)助支出萬元，其中退休費(fèi)用萬元、住房公積金萬元、住房補(bǔ)貼萬元、傷殘保健金萬、元獨(dú)生子女費(fèi)萬元。

（3）商品和服務(wù)支出萬元。其中日常公用支出48萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)萬元、工會經(jīng)費(fèi)萬元、福利費(fèi)萬元、通訊費(fèi)萬元。

2、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)萬元。

（1）辦案經(jīng)費(fèi)萬元。其中辦案差旅費(fèi)50萬元、交通費(fèi)50萬元、人民陪審員費(fèi)用5萬元、郵寄電話費(fèi)5萬元、其他辦案費(fèi)用萬元。

一是我院的案件數(shù)量逐年上升，今年我院案件數(shù)量已達(dá)到1571件,比去年同期增加了40%,由于葛洲壩城區(qū)存在外營點(diǎn)多、勞動爭議案多等諸多特殊性，出差較頻繁，案件送達(dá)，調(diào)查等大都分部在外省及國外，因此辦案差旅費(fèi)、交通費(fèi)、郵寄電話通訊費(fèi)較多。二是我院有人民陪審員10名，其中專職陪審員1名，每年要進(jìn)行經(jīng)常性的陪審員培訓(xùn)及開會3-4次，學(xué)習(xí)新的法規(guī)條款。三是因案件開庭需要,2014年聘請書記員5名，需勞務(wù)費(fèi)10多萬元。

（2）專業(yè)會議、培訓(xùn)、宣傳經(jīng)費(fèi)10萬元。一是培訓(xùn)費(fèi)用。根據(jù)上級文件精神，法官及法警每年必須在省法院參加為期7天的培訓(xùn)，我院有法官30名，法警6名，共計36人,需培訓(xùn)費(fèi)5萬元。二是宣傳費(fèi)用。2014年我院預(yù)計宣傳費(fèi)5萬元，其中在報刊、電視臺進(jìn)行宣傳及開設(shè)法制宣傳欄1萬元、訂購與宣傳審判工作有關(guān)的雜志、報刊等3萬元、我院內(nèi)部發(fā)行的《葛洲壩審判》刊物需印刷費(fèi)等1萬元。

（3）湖北省法院系統(tǒng)網(wǎng)站系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)萬元：一是法院生效裁判文書上網(wǎng)工作，需支付該網(wǎng)站使用年費(fèi)萬元。二是全市法院統(tǒng)一采用的南京通達(dá)海法院信息管理系統(tǒng)，每年需技術(shù)服務(wù)費(fèi)1萬元。

(4)安檢設(shè)備維修費(fèi)萬元。根據(jù)省法院要求，我院于2011年4月安裝了安檢設(shè)備（X光機(jī)和安檢門），設(shè)備保質(zhì)期兩面年，現(xiàn)已到期。為確保安檢設(shè)備正常運(yùn)行，充分發(fā)揮設(shè)備使用效率，省法院報經(jīng)省財政廳同意（省政府采購

計劃下達(dá)函[2013]747號），并確定了安檢設(shè)備售后供應(yīng)商。每年需維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)2000元。

（5）印刷費(fèi)16萬元。隨著各類案件的不斷增加，我院需大量的法律文書制作、印刷費(fèi)用，預(yù)計2014年各類法律文書印刷費(fèi)用16萬元。

（6）書記員勞務(wù)費(fèi)萬元。為了審判工作需要，我院聘用開庭書記員3名，通過市人事局與宜昌市盛力人力資源服務(wù)有限公司簽訂勞務(wù)合同，每年支付工資萬元、社保費(fèi)萬元、服務(wù)費(fèi)萬元，合計約7萬元。另外，書記員開庭加班費(fèi)每人每月500元，3人每年需萬元；培訓(xùn)費(fèi)萬元，合計萬元。

（7）不可預(yù)見費(fèi)約萬元。2014年我院運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目約萬元，按照市財政預(yù)算編報口徑，我院可按不超過運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目的5%安排不可預(yù)見費(fèi)，因此，我院2014年不可預(yù)見費(fèi)約萬元。

（8）科技法庭建設(shè)費(fèi)100萬元。“互聯(lián)互通、信息共享”是科技法庭實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程提訊、遠(yuǎn)程提審、遠(yuǎn)程質(zhì)證和庭審管理等需求的前提條件，根據(jù)省

法院要求，2014年我院需建設(shè)2套管理系統(tǒng)，共需經(jīng)費(fèi)100萬元。以上這篇關(guān)于葛洲壩人民法院2014部門預(yù)算公開為您介紹到這里，希望它對您有幫助。如果您喜歡這篇文章，請分享給您的好友。關(guān)于更多地區(qū)經(jīng)濟(jì)工作新聞盡在：經(jīng)濟(jì)工作

第五篇：江西省上饒市人民檢察院2018年部門

江西省上饒市人民檢察院2018年部門

預(yù)算編制說明

目 錄

第一部分

江西省上饒市人民檢察院概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分

江西省上饒市人民檢察院2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分

江西省上饒市人民檢察院2018年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》 第四部分

名詞解釋

第一部分

江西省上饒市人民檢察院概況

一、部門主要職責(zé)

（一）領(lǐng)導(dǎo)下級人民檢察院的工作。貫徹執(zhí)行上級人民檢察院確定的檢察工作方針，部署檢察工作任務(wù)。

（二）對叛國案、分裂國家案以及嚴(yán)重破壞國家的政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實(shí)施的重大犯罪案件，依法行使檢察權(quán)。對全市重大刑事案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴；領(lǐng)導(dǎo)下級人民檢察院開展對刑事犯罪案件審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴工作。

（三）對全市各級人民法院確有錯誤的判決和裁定，依法提出抗訴。對下級人民檢察院在行使檢察權(quán)中作出的決定進(jìn)行審查，糾正錯誤決定。

（四）受理單位和個人的報案、控告、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人的自首，辦理檢察機(jī)關(guān)刑事賠償事項(xiàng)，并領(lǐng)導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的舉報工作。

（五）負(fù)責(zé)其他應(yīng)當(dāng)由市人民檢察院承辦的事項(xiàng)。

二、部門基本情況。上饒市人民檢察院共有預(yù)算單位1個，包括市院本級。編制人數(shù)120人，其中：行政編制109人、工勤編11人；實(shí)有人數(shù)171人，其中：在職人數(shù)113人，包括行政人員102人、工勤人員11人。離休人員3人；退休人員44人。

第二部分 江西省上饒市人民檢察院2018年部門預(yù)算情況

說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明(一)收入預(yù)算情況

2018年上饒市人民檢察院收入預(yù)算總額為2524.62萬元，其中：年初預(yù)算數(shù)1740.8萬元，占收入預(yù)算總額的68.95%，較上年預(yù)算安排持平;財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）收入783.82萬元,占收入預(yù)算總額的31.05%。

（二）支出預(yù)算情況

2018年上饒市人民檢察院支出預(yù)算總額為2524.62萬元。其中：年初預(yù)算數(shù)1740.8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)783.82萬元。按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2143.5萬元，基本支出2143.5萬元，包括工資福利支出1682.68萬元較去年增加了623.38萬元，增長了58.85%;、商品和服務(wù)支出366.55萬元增加了125.35萬元，增長了51.97%;對個人和家庭的補(bǔ)助94.27萬元減少了247.13萬元，減少了72.39%；項(xiàng)目支出381.12萬元，商品和服務(wù)支出243.22萬元、資本性支出137.9萬元，較上年增加了301.02萬元，增長了375.81%；

按支出功能科目劃分：公共安全支出2524.62萬元，其中行政運(yùn)行2143.5萬元，較上年增加了501.6萬元，增長了30.55%，一般行政管理事務(wù)42.29萬元，較上年增加了42.29萬元，查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪171.73萬元，較上年增加了20萬元，增長了114.39%；公訴和審判監(jiān)督20萬元，較上年增加了20萬元；偵查監(jiān)督20萬元，較上年增加了20萬元；其他檢察支出127.1萬元。較去年增加了127.1萬元；

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1682.68萬元、商品和服務(wù)支出609.77萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助94.27萬元、資本性支出137.9萬元。

(三)財政撥款支出情況

2018年上饒市人民檢察院財政撥款支出預(yù)算1740.8萬元，具體支出情況是：公共安全支出1740.8萬元。較去年增長18.8萬元，增長1.1%,基本持平。

（四）政府性基金情況

我院沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2018公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算278.93萬元，較去年增加37.73萬元，增加15.64%。其中：水電費(fèi)30.51萬元，差旅費(fèi)8.5萬元，因公出國（境）10.00萬元，公務(wù)接待50萬元，福利費(fèi)19.8萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57.2萬元，其他交通費(fèi)用90萬元，工會經(jīng)費(fèi)17萬元，物業(yè)管理費(fèi)3.52萬元。

（六）政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額57.2萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算57.2萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年8月31日，部門共有車輛22輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車22輛。

2018年部門預(yù)算未作車輛和單位價值200萬元以上大型設(shè)備購置安排。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年部門預(yù)算中沒有200萬以上、需績效評審的項(xiàng)目。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年江西省上饒市人民檢察院“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排117.2萬元，其中：

因公出國（境）費(fèi)10萬元，與上年持平

公務(wù)接待費(fèi)50萬元，比上年減少15萬元，主要原因是公務(wù)接待減少。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57.2萬元，比上年減少13.8萬元，主要原因是公務(wù)用車加油、維修費(fèi)降低。

第三部分

江西省上饒市人民檢察院2018年部門預(yù)算

表

八張表（詳見附表）

第三部分

名詞解釋

（一）基本支出：基本支出預(yù)算是部門支出預(yù)算的組成部分，是行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的基本支出計劃，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

（二）公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（六）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等均在本科目反映）。

（七）對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于個人和家庭的補(bǔ)助支出。