第一篇：民盟南寧委會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算及

民盟南寧市委會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算及

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

目

錄

第一部分：部門(mén)概況

一、中國(guó)民主同盟南寧市委員會(huì)主要職責(zé)和2018年主要工作任務(wù) ·1頁(yè)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成··1頁(yè)

三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成··1頁(yè)

第二部分：2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

一、2018年部門(mén)收支預(yù)算總體情況··2頁(yè)

二、2018年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況··8頁(yè)

三、2018年部門(mén)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況 ·9頁(yè)

四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明··10頁(yè)

五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋··11頁(yè)

第一部分：部門(mén)概況

一、民盟南寧市委會(huì)主要職責(zé)和2018年主要工作任務(wù)

（一）主要職責(zé)

民盟南寧市委會(huì)全稱(chēng)：中國(guó)民主同盟南寧市委員會(huì)，是具有政治聯(lián)盟性質(zhì)的、致力于建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義和祖國(guó)統(tǒng)一事業(yè)的政黨，是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度中的參政黨。為正處級(jí)全額預(yù)算撥款單位，內(nèi)設(shè)三科一室（分別為：組織科、宣傳科、社會(huì)服務(wù)科、辦公室）。作為民主黨派之一的民盟主要職能是：參政議政、民主監(jiān)督。

（二）2018年主要工作任務(wù)

組織全市民盟盟員圍繞我市中心工作開(kāi)展參政議政、民主監(jiān)督、社會(huì)服務(wù)工作，進(jìn)行政治交接實(shí)踐教育活動(dòng)，積極推進(jìn)“同心”品牌建設(shè)，做好民盟組織發(fā)展和會(huì)員服務(wù)工作，以及完成市委、市政府下達(dá)其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置 1.本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

本單位屬一級(jí)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、組織科、宣傳科、社會(huì)服務(wù)科。2.所屬單位

本單位屬行政全額財(cái)政撥款單位。

三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成

（一）編制現(xiàn)狀

（2）一般行政管理事務(wù)（民主黨派及工商聯(lián)）科目37.16萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的13.85%，同比2017年28.66萬(wàn)元增加8.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.66%

（3）參政議政（民主黨派及工商聯(lián)）科目26.34萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的9.82%，同與2017年24.84萬(wàn)元增加1.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。

（4）歸口管理的行政單位離退休費(fèi)8.51萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的3.17%。

（5）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目25.09萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的9.35%。同比2017年19.92萬(wàn)元增加5.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.95%（6）行政單位醫(yī)療保障費(fèi)用科目16.57萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的6.17%，比2017年16.04萬(wàn)元基本持平

（7）住房公積金科目15.05萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的5.61%，與2017年11.95萬(wàn)元增加3.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.94%，主要原因是公積金基數(shù)計(jì)算較上年增加了績(jī)效獎(jiǎng)。

2.2018年當(dāng)年支出預(yù)算（不含補(bǔ)助縣區(qū)支出），按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：

（1）基本支出預(yù)算。

①基本支出預(yù)算204.75萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的76%，同比增加了8.77萬(wàn)元，增加4.47%。

②工資福利支出預(yù)算158.28萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算的77.30%，同比2017年143.93萬(wàn)元增加14.35萬(wàn)元。

③商品和服務(wù)支出預(yù)算37.63萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算的14.03%，同比2017年32.53萬(wàn)元增加5.1萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.68%。

④對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算8.84萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算的3.3%，同比2017年19.52萬(wàn)元減少10.68萬(wàn)元，主要原因是從2018年起退休費(fèi)只編制一人退休費(fèi)預(yù)算，而2017年預(yù)算6名退休人員1-3月退休費(fèi)預(yù)算。

B.基層組織調(diào)研考察、“三下鄉(xiāng)”社會(huì)服務(wù)等活動(dòng)費(fèi)用3萬(wàn)元：交通費(fèi)0.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元；

（4）基層組織（基層委、總支）活動(dòng)費(fèi)8萬(wàn)元，用于4個(gè)基層委、4個(gè)總支的組織生活及參政議政、民主監(jiān)督、會(huì)議調(diào)研、社會(huì)服務(wù)等專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)。資金來(lái)源經(jīng)費(fèi)撥款，項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)：其他會(huì)議支出0.5萬(wàn)×8基層組織=4萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元；慰問(wèn)基層組織生病住院老盟員、特困盟員、以及代表性人士1萬(wàn)元；

（5）文教委、科衛(wèi)委、法經(jīng)委、綜聯(lián)委四個(gè)專(zhuān)委工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，資金來(lái)源經(jīng)費(fèi)撥款，項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)：差旅費(fèi)1.1萬(wàn)元、勞務(wù)0.7元，其他會(huì)議費(fèi)0.2元。

A.召開(kāi)征求意見(jiàn)會(huì)、專(zhuān)家評(píng)審會(huì)：會(huì)議費(fèi)0.2萬(wàn)元；B.聘請(qǐng)專(zhuān)家參與調(diào)研的勞務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元；C.用于區(qū)內(nèi)、區(qū)外調(diào)研差旅費(fèi)1.1萬(wàn)元；（6）盟市委委員、盟員政協(xié)委員及人大代表（共200人次）培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元，資金來(lái)源經(jīng)費(fèi)撥款，項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)：培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元。

組織盟市委委員、各級(jí)人大代表及政協(xié)委員共200人次參加培訓(xùn)，原則上為廣西區(qū)內(nèi)辦班。會(huì)議費(fèi)100元/人、天（參會(huì)人員食宿、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、資料費(fèi)）*200人=20000元；

（7）主委活動(dòng)費(fèi)1萬(wàn)元，用于主委考察調(diào)研、會(huì)議接待等活動(dòng)支出。資金來(lái)源經(jīng)費(fèi)撥款，項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)：差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.3萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.2萬(wàn)元。

（8）參加民盟中央有關(guān)盟務(wù)工作會(huì)議經(jīng)費(fèi)1.2萬(wàn)元，資金來(lái)源經(jīng)費(fèi)撥款，項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)：差旅費(fèi)0.8萬(wàn)元、其他會(huì)議費(fèi)用0.4萬(wàn)元。

政、建言獻(xiàn)策的重要形式。我會(huì)按“黨委出題、黨派調(diào)研、政府采納、部門(mén)落實(shí)”的要求，每年開(kāi)展1—3個(gè)重點(diǎn)課題調(diào)研，該支出主要用于參政議政調(diào)研工作的交通費(fèi)、差旅費(fèi)等調(diào)查、調(diào)研活動(dòng)費(fèi)用。項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)：印刷費(fèi)0.3萬(wàn)元，差旅費(fèi)4萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1.2萬(wàn)元，其他會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元。（2）“農(nóng)村教育燭光行動(dòng)”等社會(huì)服務(wù)經(jīng)費(fèi)3.74萬(wàn)元：

“農(nóng)村教育燭光行動(dòng)”由民盟中央2007年發(fā)起、全國(guó)民盟地方組織具體實(shí)施的一項(xiàng)社會(huì)服務(wù)工作。該工作通過(guò)支教助學(xué)、幫助改善教學(xué)條件、組織農(nóng)村教師培訓(xùn)，建立城鄉(xiāng)間教師幫扶等形式，幫助農(nóng)村教師轉(zhuǎn)變教學(xué)理念，提高教學(xué)素質(zhì)和水平，助推新農(nóng)村建設(shè)和教育均衡發(fā)展?！包S絲帶”活動(dòng)是由司法部、民盟中央共同組織的公益社服活動(dòng)，旨在聯(lián)合政府、社會(huì)、家庭三方，加強(qiáng)對(duì)特殊人群的關(guān)懷幫教和管理服務(wù)?！巴摹りP(guān)愛(ài)進(jìn)社區(qū)”活動(dòng)：該類(lèi)活動(dòng)是盟市委與中共攜手合作，發(fā)揮界別優(yōu)勢(shì)為群眾“做好事、做實(shí)事”的一項(xiàng)重要舉措，擬在社區(qū)及其他2-3個(gè)（縣）區(qū)開(kāi)展義務(wù)寫(xiě)春聯(lián)、義診等社服活動(dòng)。

資金來(lái)源經(jīng)費(fèi)撥款，項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)：差旅費(fèi)1.14萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1.2萬(wàn)元，其他會(huì)議費(fèi)0.4萬(wàn)元。

（三）2018年部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算收入預(yù)算268.25萬(wàn)元，比2017年預(yù)算259.48萬(wàn)元增加8.77萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.38%。收入預(yù)算增加的主要原因是：2017年末增加公務(wù)員，人員工資福利增加。2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算268.25萬(wàn)元，比2017年預(yù)算259.48萬(wàn)元增加8.77萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.38%。支出預(yù)算增加的主要原因是：2017年末增加公務(wù)員，人員工資福利增加。

（4）住房公積金預(yù)算數(shù)為15.05萬(wàn)元，主要用于：繳納單位部分住房公積金。

2.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算

本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

三、2018年部門(mén)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

（一）2018年部門(mén)預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

2018年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

（二）2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1萬(wàn)元，與2017年持平。其中：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算0萬(wàn)元增加（減少）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，本單位無(wú)出國(guó)經(jīng)費(fèi)。

2.公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算1萬(wàn)元，比2017年預(yù)算1萬(wàn)元增加（減少）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，與2017年持平，主要用于：接待外來(lái)學(xué)習(xí)交流的各地市兄弟單位。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算0萬(wàn)元增加（減少）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，與2017年持平。

（1）“黨委出題、黨派調(diào)研”重點(diǎn)課題調(diào)研費(fèi)6萬(wàn)元。資金來(lái)源經(jīng)費(fèi)撥款。

（2）“農(nóng)村教育燭光行動(dòng)”等社會(huì)服務(wù)經(jīng)費(fèi)3.74萬(wàn)元。

（六）涉密事項(xiàng)處理說(shuō)明

本單位無(wú)涉密事項(xiàng)。

五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

2、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單-11

第二篇：南寧科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算

南寧市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算

及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

目

錄

第一部分：部門(mén)概況

一、南寧市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)主要職責(zé)和2018年主要工作任務(wù) ·1頁(yè)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成··5頁(yè)

三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成··5頁(yè)

第二部分：2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

一、2018年部門(mén)收支預(yù)算總體情況··6頁(yè)

二、2018年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況··8頁(yè)

三、2018年部門(mén)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況 ·10頁(yè)

四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明··11頁(yè)

五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋··13頁(yè)-1-

第一部分：部門(mén)概況

一、南寧市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)主要職責(zé)和2018年主要工作任務(wù)

（一）主要職責(zé)

1．為科學(xué)技術(shù)工作者服務(wù)。2．為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)服務(wù)。3．為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)。4．為黨和政府決策服務(wù)。

（二）主要工作任務(wù)

1.深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大的精神。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)黨委、市委和中國(guó)科協(xié)、廣西科協(xié)的相關(guān)部署，按照《南寧市科協(xié)系統(tǒng)學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神的實(shí)施方案》要求，組織動(dòng)員科協(xié)干部和廣大科技工作者深入學(xué)習(xí)黨的十九大精神，加強(qiáng)對(duì)科技工作者的政治引領(lǐng)。

2.扎實(shí)開(kāi)展創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)助力工程示范市建設(shè)工作。結(jié)合南寧市重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和重大項(xiàng)目的發(fā)展需求，主動(dòng)匯集國(guó)家級(jí)、自治區(qū)級(jí)和南寧市級(jí)學(xué)會(huì)的創(chuàng)新資源優(yōu)勢(shì)，服務(wù)南寧市經(jīng)濟(jì)社會(huì)創(chuàng)新發(fā)展需求。重點(diǎn)推進(jìn)科技服務(wù)廣場(chǎng)建設(shè)、共建產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、開(kāi)展聯(lián)合技術(shù)項(xiàng)目攻關(guān)、建立學(xué)會(huì)服務(wù)工作站等。

3.扎實(shí)做好脫貧攻堅(jiān)工作。貫徹落實(shí)扶貧相關(guān)政策，繼續(xù)落實(shí)對(duì)定點(diǎn)幫扶村的項(xiàng)目支持、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、資金幫扶，組織協(xié)會(huì)（學(xué)會(huì)）對(duì)幫扶村進(jìn)行種養(yǎng)技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，幫助更多貧困村、貧困戶(hù)脫貧致富。

4.穩(wěn)步推進(jìn)科協(xié)系統(tǒng)改革工作。對(duì)照《南寧市科協(xié)系統(tǒng)深化改革實(shí)施方案》各項(xiàng)改革任務(wù)，逐項(xiàng)推進(jìn)、自查，爭(zhēng)取按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成，確保改革取得實(shí)效。

5.加強(qiáng)科技館建設(shè)和管理。完成科學(xué)會(huì)堂建設(shè)，完善場(chǎng)館配套服務(wù)設(shè)施；立足常展常新、展教并重，大力開(kāi)展豐富多彩的科普活動(dòng)；加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，注重學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升館員理論水平、業(yè)務(wù)能力和應(yīng)急處理水平；規(guī)范管理制度，提升管理水平。

6.加強(qiáng)全民科學(xué)素質(zhì)工作。深入貫徹實(shí)施《南寧市全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要實(shí)施方案（2016-2020年）》，深入推進(jìn)公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)共建機(jī)制建設(shè)，建立完善公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)社會(huì)動(dòng)員機(jī)制。

7.深化南寧海智基地工作站建設(shè)。進(jìn)一步廣泛對(duì)接和聯(lián)系海外社團(tuán)與海外高端人才，接待海外科技社團(tuán)到我市走訪(fǎng)調(diào)研，擴(kuò)展對(duì)外交流渠道。舉辦海外高層次人才與項(xiàng)目對(duì)接會(huì)，服務(wù)我市企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展需求，邀請(qǐng)30名海外人才攜項(xiàng)目回國(guó)，各學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、企事業(yè)科協(xié)也可以借助我們的工作平臺(tái)，邀請(qǐng)海外高層人才回國(guó)，會(huì)議負(fù)責(zé)接待。同時(shí)繼續(xù)開(kāi)展海智之旅活動(dòng)，提高海智工作平臺(tái)的實(shí)效。

8.探索實(shí)施青年人才推舉工程。服務(wù)南寧市青年科技工作者成長(zhǎng)需求，參照中國(guó)科協(xié)青年人才推舉工程的實(shí)施，改革人才服務(wù)機(jī)制，重點(diǎn)針對(duì)32歲以下的青年科技工作者，由學(xué)會(huì)通過(guò)同行科學(xué)家選拔、扶持、評(píng)價(jià)有創(chuàng)新潛質(zhì)的年輕人，鼓勵(lì)、引導(dǎo)他們從科研生涯的初期就安心、專(zhuān)心、沉迷于對(duì)未知科技的探索，為青年科技工作者制定個(gè)性化的培養(yǎng)計(jì)劃。

9.辦好主題科普活動(dòng)。組織開(kāi)展“百名專(zhuān)家進(jìn)百村（社區(qū)）”志愿服務(wù)活動(dòng)，深入開(kāi)展全國(guó)科普日、“八桂科普大行動(dòng)”、文化科技衛(wèi)生三下鄉(xiāng)等主題活動(dòng)，開(kāi)展防災(zāi)減災(zāi)宣傳周、科技活動(dòng)周、食品安全周等各類(lèi)專(zhuān)題科普活動(dòng)。開(kāi)展基層科普行動(dòng)，實(shí)施“五個(gè)一”農(nóng)村適用技術(shù)培訓(xùn)工程。

10.深入實(shí)施“基層科普行動(dòng)計(jì)劃”。以獎(jiǎng)代補(bǔ)、獎(jiǎng)補(bǔ)結(jié)合，進(jìn)一步發(fā)揮農(nóng)村科普先進(jìn)集體和帶頭人及優(yōu)秀科普社區(qū)的示范帶動(dòng)作用。加大科普惠農(nóng)服務(wù)站建設(shè)，發(fā)揮項(xiàng)目示范引領(lǐng)作用，探索長(zhǎng)效服務(wù)機(jī)制，加強(qiáng)農(nóng)村基層科技組織、科普組織服務(wù)能力建設(shè)，加快科技助農(nóng)步伐。

11.加強(qiáng)院士專(zhuān)家工作站建設(shè)。走訪(fǎng)調(diào)研，指導(dǎo)符合條件的企業(yè)新建一家院士專(zhuān)家工作站。對(duì)建站滿(mǎn)一年的第四人民醫(yī)院院士專(zhuān)家工作站進(jìn)行考核。爭(zhēng)取市委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組的支持，加強(qiáng)對(duì)已建院士專(zhuān)家工作站管理，以項(xiàng)目管理的方式，指導(dǎo)、督促院士站充分發(fā)揮提升企業(yè)創(chuàng)新能力、培養(yǎng)企業(yè)創(chuàng)新人才的作用。

12.提升學(xué)術(shù)交流質(zhì)量服務(wù)人才成長(zhǎng)。在南寧東盟人才交流活動(dòng)月期間舉辦南寧市第八屆學(xué)術(shù)年會(huì)，邀請(qǐng)海內(nèi)外專(zhuān)家參會(huì)，并設(shè)立多個(gè)分會(huì)場(chǎng)和舉辦學(xué)術(shù)、科普?qǐng)?bào)告會(huì)，營(yíng)造良好學(xué)術(shù)氛圍。開(kāi)展2018年南寧市自然科學(xué)優(yōu)秀論文，修訂《南寧市自然科學(xué)優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文評(píng)審獎(jiǎng)勵(lì)辦法》，組織開(kāi)展2018年南寧市自然科學(xué)優(yōu)秀論文評(píng)選。舉辦院士報(bào)告會(huì)，搭建院士與我市科技工作者零距離交流平臺(tái)。

13.開(kāi)展創(chuàng)新?tīng)?zhēng)先行動(dòng)。發(fā)動(dòng)企業(yè)開(kāi)展創(chuàng)新?tīng)?zhēng)先行動(dòng)，以科技進(jìn)步推動(dòng)我市企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力；增強(qiáng)企業(yè)科協(xié)的凝聚力，積極引導(dǎo)企業(yè)開(kāi)展項(xiàng)目申報(bào)，增強(qiáng)企業(yè)科技人員開(kāi)展科技活動(dòng)的積極性。支持企業(yè)結(jié)合發(fā)展需求開(kāi)展新技術(shù)、新產(chǎn)品等交流講座，提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力。

14.加強(qiáng)科普e站建設(shè)。以“科普e站”為抓手，充分利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，搭建科普服務(wù)新平臺(tái)，加快科普信息化建設(shè)，促進(jìn)科普信息在社區(qū)、校園、鄉(xiāng)村的落地應(yīng)用，提高科普公共服務(wù)能力，提升公民的科學(xué)素質(zhì)。鼓勵(lì)科研機(jī)構(gòu)運(yùn)用科普公眾號(hào)等新媒體手段廣泛

開(kāi)展科學(xué)傳播。

15.加強(qiáng)基層組織建設(shè)。繼加強(qiáng)建家交友工作，密切與企業(yè)科協(xié)的對(duì)接和聯(lián)系，進(jìn)一步發(fā)動(dòng)企業(yè)組織成立企業(yè)科協(xié)；推動(dòng)在12縣（區(qū)）培育組建10家以上農(nóng)技協(xié)；加強(qiáng)科技思想庫(kù)、科技工作站狀況調(diào)查站點(diǎn)建設(shè)。

16.深入開(kāi)展青少年科技教育活動(dòng)。組織參加第33屆廣西青少年科技創(chuàng)新大賽和全國(guó)青少年科技創(chuàng)新大賽，做好市青少年科技創(chuàng)新大賽作品評(píng)比和展覽，開(kāi)展青少年“快樂(lè)科普校園行”活動(dòng)，組織科普大篷車(chē)進(jìn)校園。

17.積極推進(jìn)科普展覽教育裝備項(xiàng)目及其配套工程竣工驗(yàn)收，并爭(zhēng)取完成項(xiàng)目審計(jì)工作。加強(qiáng)和施工方、監(jiān)理方溝通，督促項(xiàng)目整改落實(shí)，完善各種證件手續(xù)和備案工作，最終完成項(xiàng)目整體竣工驗(yàn)收，為南寧市科普展教事業(yè)提供一個(gè)安全舒適的教育場(chǎng)所。

18.不斷完善科技館隊(duì)伍建設(shè)。按照規(guī)定程序完成編制人員的招聘錄用工作，確?？萍拣^運(yùn)營(yíng)所需管理人員；招募青年志愿者，以彌補(bǔ)在編人員的不足。開(kāi)展專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，提升科技館隊(duì)伍整體素質(zhì)。

19.做好運(yùn)營(yíng)宣傳策劃活動(dòng)以及節(jié)假日科普主題活動(dòng)。開(kāi)展多種形式多種內(nèi)容的科普主題活動(dòng)，增加群眾互動(dòng)性，提升科技館的影響力，讓更多的群眾來(lái)參觀(guān)科普展覽，不斷提升科學(xué)素質(zhì)。

20.開(kāi)展日?？破照菇袒顒?dòng)。以觀(guān)摩、演示、動(dòng)手操作、實(shí)驗(yàn)等多種形式展覽展品，通過(guò)科學(xué)性、知識(shí)性、趣味性相結(jié)合的展覽，內(nèi)容和參與互動(dòng)的形式，反映科學(xué)原理及技術(shù)應(yīng)用，鼓勵(lì)公眾動(dòng)手探索實(shí)踐，普及科學(xué)知識(shí)，培養(yǎng)觀(guān)眾的科學(xué)思想、科學(xué)方法和科學(xué)精神，提高觀(guān)眾的科學(xué)文化素質(zhì)。

21.組織科普專(zhuān)題報(bào)告會(huì)、講座、影視教育活動(dòng)。根據(jù)工作需要不定期的組織各種科普專(zhuān)題報(bào)告會(huì)，向公眾免費(fèi)開(kāi)放，宣傳科普專(zhuān)題內(nèi)容；不定期邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外科技領(lǐng)域的專(zhuān)家進(jìn)行航空、醫(yī)學(xué)、動(dòng)漫、機(jī)器人等方面科技講座，使觀(guān)眾對(duì)這些領(lǐng)域有更深入的了解，促進(jìn)科技交流；通過(guò)影視教育等形式播放當(dāng)前的科技動(dòng)態(tài)、探索方向、健康生活知識(shí)、心理調(diào)節(jié)方法以及各種災(zāi)難自救知識(shí)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置 1.本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

南寧市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)是納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的獨(dú)立核算單位，屬于全額撥款黨政群機(jī)關(guān)，內(nèi)設(shè)4個(gè)職能部（室）：辦公室、學(xué)會(huì)部、科技普及部、青少年科技教育部。

2.所屬單位

南寧市市科技館是財(cái)政全額撥款非參照公務(wù)員制度管理事業(yè)單位，屬于公益一類(lèi)事業(yè)單位，目前單位級(jí)別未定，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)未定。

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

1.114南寧市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)（一級(jí)預(yù)算單位）2.114001南寧市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)（二級(jí)預(yù)算單位）3.114002南寧市科技館所屬單位（二級(jí)預(yù)算單位）

三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成

（一）編制現(xiàn)狀

1.南寧市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)屬于黨政群機(jī)關(guān)，財(cái)政全額撥款，機(jī)關(guān)編制20人，工勤編制2人。

2.南寧市科技館核定事業(yè)編制數(shù)50名，后勤服務(wù)人員控制數(shù)6名。

（二）人員構(gòu)成

1.南寧市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)實(shí)有人員具體情況如下：正處工資6人（其中有4人是軍轉(zhuǎn)正團(tuán)干部），副處工資5人（其中3人是軍轉(zhuǎn)副團(tuán)干部），正科4人，副科3人，工勤人員2人（2人為技師），離休1人，退休1人，財(cái)政資金聘用人員6人。

2.現(xiàn)有在職人員43人，其中事業(yè)編制人員40人，工勤編制人員3人。事業(yè)編制人員中，管理九級(jí)人員2人，專(zhuān)技九級(jí)人員1人，專(zhuān)技十級(jí)人員6人，專(zhuān)技十一級(jí)人員2人，專(zhuān)技十二級(jí)人員29人。工勤編制人員中，初級(jí)工2人，普通工1人。

第二部分：2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

一、2018年部門(mén)收支預(yù)算總體情況

（一）2018年部門(mén)收入預(yù)算總體情況

2018年收入預(yù)算3557.06萬(wàn)元，同比減少2353.48萬(wàn)元，下降39.82%。其中：一般公共預(yù)算撥款3557.06萬(wàn)元，同比減少2353.48萬(wàn)元，下降39.82%。本單位沒(méi)有非稅收入、沒(méi)有政府性基金收入。

（二）2018年部門(mén)支出預(yù)算總體情況

2018年支出總預(yù)算3557.06萬(wàn)元，基本支出841.23萬(wàn)元，占支出總算的23.65%，同比增加16.89萬(wàn)元，上升2.05% ；項(xiàng)目支出 2715.83萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的76.35%，同比減少2370.37萬(wàn)元，下降46.60%。

1.2018年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為 4 類(lèi)，其中：

（1）教育支出（205類(lèi)）1604.63萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的45.11%，同比減少2629.83萬(wàn)元，下降62.11%。

（2）科學(xué)技術(shù)支出（206類(lèi)）1694.07萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的47.63%，同比增加273.97 萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.29 %。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類(lèi)）120.76 萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的3.39%，同比減少18.62萬(wàn)元，減少13.36 %。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類(lèi)）76.99元，占支出總預(yù)算的2.16 %，同比增加9.65 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 14.33%。

（5）住房保障支出（221類(lèi)）60.62萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的1.7%，同比增加11.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.04 %。

2．按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。（1）基本支出預(yù)算。

①工資福利支出（301類(lèi)）677.98萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的19.06%，同比增加82.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.76%。

②商品和服務(wù)支出（302類(lèi)）141.67萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的3.98%，同比增加21.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.07%。

③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（303類(lèi)）21.59萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的0.61%，同比減少 86.81萬(wàn)元，下降80.08 %。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。

①工資福利支出（301類(lèi)）67.01萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的1.88 %，同比增加50.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)317.25%。

②商品和服務(wù)支出（302類(lèi)）1018.35萬(wàn)元，占支出總預(yù)算28.63％，同比增加239.55萬(wàn)元，上升30.76 %。

③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（303類(lèi)）0萬(wàn)元。

④其他資本性支出（310類(lèi)）1630.47萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算45.84％，同比減少2660.10萬(wàn)元，下降62％。

（三）2018年部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算收入預(yù)算3557.06萬(wàn)元，比2017年預(yù)算5910.54萬(wàn)元減少2353.48萬(wàn)元，同比下降39.82%。收入預(yù)算減少的主要原因是：科技館展教項(xiàng)目根據(jù)合同分階段支付進(jìn)度款，分階段安排預(yù)算。2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算3557.06萬(wàn)元，比2017年預(yù)算5910.54萬(wàn)元減少2353.48萬(wàn)元，同比下降39.82%。支出預(yù)算減少的主要原因是：科技館展教項(xiàng)目根據(jù)合同分階段支付進(jìn)度款，分階段安排預(yù)算。

二、2018年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

（一）2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算情況

2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算3557.06萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算3557.06萬(wàn)元，本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算。

（二）2018年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2018年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算3557.06萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算3557.06萬(wàn)元，本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算支出，本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。具體支出預(yù)算如下：

1.一般公共預(yù)算支出預(yù)算。

（1）教育支出（205類(lèi)）其他教育支出（99款）其他教育支出（99項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1604.63萬(wàn)元，主要用于科技館常設(shè)展覽展項(xiàng)展品深化設(shè)計(jì)、制作及相關(guān)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目；常設(shè)科普展項(xiàng)展品項(xiàng)目管理、布展監(jiān)理；常設(shè)科普展覽布展深化設(shè)計(jì)、施工及相關(guān)采購(gòu)項(xiàng)目等。

（2）科學(xué)技術(shù)支出（206類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（07款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（01項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為275.99萬(wàn)元，主要是用于在職人員工資，日常辦公經(jīng)費(fèi)，水電費(fèi)，差旅費(fèi)，接待費(fèi)，維修（護(hù)）費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，福利費(fèi)，黨建及雙擁經(jīng)費(fèi)、外聘人員經(jīng)費(fèi)等基本支出。

（3）科學(xué)技術(shù)支出（206類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（07款）科普活動(dòng)（02項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為176.7萬(wàn)元，主要用于全民科學(xué)素質(zhì)綱要工作、百名專(zhuān)家進(jìn)百村（社區(qū)）主題科普活動(dòng)、十月科普大行動(dòng)活動(dòng)、基層科普行動(dòng)計(jì)劃經(jīng)費(fèi)、科普中國(guó) 百城千校萬(wàn)村行動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)、南寧市科普宣傳經(jīng)費(fèi)、“全國(guó)科技工作者日”活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。

（4）科學(xué)技術(shù)支出（206類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（07款）青少年科技活動(dòng)（03項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為28.5萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展青少年科技教育活動(dòng)、舉辦青少年科技創(chuàng)新大賽、科技輔導(dǎo)員培訓(xùn)、參加廣西和全國(guó)青少年科技創(chuàng)新大賽、舉辦青少年科學(xué)節(jié)活動(dòng)、青少年創(chuàng)新實(shí)踐工作站建設(shè)等項(xiàng)目支出。

（5）科學(xué)技術(shù)支出（206類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（07款）學(xué)術(shù)交流活動(dòng)（04項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為97.5萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展學(xué)術(shù)交流活動(dòng)、院士專(zhuān)家報(bào)告會(huì)、學(xué)術(shù)年會(huì)、科技思想庫(kù)建設(shè)、老科技工作者協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)、學(xué)會(huì)能力提升、院士工作站建設(shè)、“海外智力為國(guó)服務(wù)行動(dòng)計(jì)劃”、以“創(chuàng)新?tīng)?zhēng)先行動(dòng)”為引領(lǐng)，開(kāi)展“講理想、比貢獻(xiàn)”活動(dòng)，托舉優(yōu)秀科技人才、自然科學(xué)優(yōu)秀論文評(píng)審及表彰、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)示范市建設(shè)等項(xiàng)目支出。

（6）科學(xué)技術(shù)支出（206類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（07款）科技館站（05項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1115.38元，主要用于科技館在職人員工資，日常辦公經(jīng)費(fèi)，水電費(fèi)，差旅費(fèi)，福利費(fèi)，黨建及雙擁經(jīng)費(fèi)等基本支出；科技館運(yùn)營(yíng)水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)、辦公設(shè)備及家具購(gòu)置、宣傳策劃、培訓(xùn)等項(xiàng)目支出。

（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（05

款）歸口管理的行政單位離退休（01項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為23.06萬(wàn)元，主要用于離退休人員工資。

（8）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（05款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為97.69萬(wàn)元，主要用于科協(xié)機(jī)關(guān)在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（9）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（210類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）行政單位醫(yī)療（01項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元，主要用于科協(xié)機(jī)關(guān)在職人員及離退休人員按一定比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)基本支出。

（10）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（210類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）事業(yè)單位醫(yī)療（02項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為18.19萬(wàn)元，主要用于市科技館在職人員按一定比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)基本支出。

（11）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（210類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為42.04萬(wàn)元，主要用于科協(xié)機(jī)關(guān)在職人員和退休人員和市科技館在職人員按一定比例計(jì)繳的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助基本支出。

（12）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（210類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為0.76萬(wàn)元，主要用于科協(xié)機(jī)關(guān)在職人員及離退休人員、市科技館在職人員大病醫(yī)療補(bǔ)助。

（13）住房保障支出（221類(lèi)）住房改革支出（02款）住房公積金（01項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為60.62萬(wàn)元，主要用于按國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，為科協(xié)機(jī)關(guān)和市科技館在職人員計(jì)繳的住房公積金。

2.本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算支出。3.本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

三、2018年部門(mén)預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

（一）2018年部門(mén)預(yù)算全口徑 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況 2018年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算7.5萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算4.5萬(wàn)元。2018年部門(mén)預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來(lái)源主要是一般公共預(yù)算7.5萬(wàn)元。

（二）2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算7.5萬(wàn)元，與2017年持平。其中：

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算 0 萬(wàn)元，與上年持平。2．公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算 3 萬(wàn)元，與2017年持平,主要用于：接待到南寧市檢查指導(dǎo)工作的中國(guó)科協(xié)、廣西科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)，接待到我市學(xué)習(xí)考察的各省市科協(xié)人員，接待海外專(zhuān)家學(xué)者等高層次人才等。

3．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算 0 萬(wàn)元，與上年持平。4．公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算 4.5 萬(wàn)元，與2017年持平，主要用于：科協(xié)機(jī)關(guān)科普大篷車(chē)的燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修、年審等支出。

四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算139.86萬(wàn)元（指部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2017年預(yù)算增加21.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.29%，增加的原因主要是：工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加，科協(xié)機(jī)關(guān)和市科

技館在職人員增加伙食補(bǔ)助。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額1881.86萬(wàn)元，同比減少2594.68萬(wàn)元，下降57.96%，減少的原因主要是：南寧市科技館部分項(xiàng)目是一次性采購(gòu)項(xiàng)目，分支付款項(xiàng)，如：展品項(xiàng)目、布展項(xiàng)目、監(jiān)理項(xiàng)目等。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1198.73萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算345.16萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算萬(wàn)337.97元。其中，貨物項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算1198.73萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的63.7%；工程項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算345.16萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的18.34%；服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算337.97萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的17.96%。

（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況

2018年納入政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算管理的項(xiàng)目8個(gè)，涉及金額354.89萬(wàn)元，其中：科技思想庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算金額12萬(wàn)元，主要向?qū)W會(huì)、協(xié)會(huì)等社會(huì)團(tuán)體下發(fā)軟課題立項(xiàng)通知書(shū)，鼓勵(lì)學(xué)會(huì)協(xié)會(huì)圍繞黨委、政府的中心工作，開(kāi)展決策咨詢(xún)調(diào)研，提交調(diào)研報(bào)告，經(jīng)評(píng)審，支持一批學(xué)會(huì)開(kāi)展軟課題調(diào)研工作，為黨委、政府科學(xué)決策提供依據(jù)；南寧市科技館物業(yè)管理費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額295.3萬(wàn)元，主要購(gòu)買(mǎi)科技館物業(yè)服務(wù)，維持科技館正常運(yùn)行；特種設(shè)備及玻璃幕墻維修維保費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額32.89萬(wàn)元，主要用于中央空調(diào)維保、電梯維保費(fèi)及年檢費(fèi)、高壓低配電設(shè)備維保費(fèi)及年檢費(fèi)、消防設(shè)備維保費(fèi)等；市科技館律師顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)預(yù)算金額6萬(wàn)元，主要是聘請(qǐng)一名常年法律顧問(wèn)協(xié)助處理日常糾紛并審核合同權(quán)益等；網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額4萬(wàn)元，主要用于辦公區(qū)域及展廳網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截止2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中：特種

專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備0套。

2018年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及金額1431.36萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出1431.36萬(wàn)元。

納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目如下：

1.南寧市科技館常設(shè)展覽展項(xiàng)展品深化設(shè)計(jì)、制作及相關(guān)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，預(yù)算金額1086.20萬(wàn)元，財(cái)政撥款。

2.南寧市科技館常設(shè)科普展覽布展深化設(shè)計(jì)、施工及相關(guān)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，預(yù)算金額345.16萬(wàn)元，財(cái)政撥款。

（六）涉密事項(xiàng)處理說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)涉密事項(xiàng)。

五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指南寧市財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入南寧市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指南寧市本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：1.部門(mén)收支總體情況表

2.部門(mén)收入總體情況表

3.部門(mén)支出總體情況表

4.財(cái)政撥款收支總體情況表

5.一般公共預(yù)算支出情況表

6.一般公共預(yù)算基本支出情況表

7.一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表

8.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

9.政府性基金預(yù)算支出情況表

10.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

11.項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

（注：表一至表十一詳見(jiàn)附件）

第三篇：如何做好民盟區(qū)委會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)工作

如何做好民盟區(qū)委會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)工作

一、準(zhǔn)確定位、打好基礎(chǔ)

秘書(shū)長(zhǎng)在民主黨派的組織構(gòu)架中很特殊，長(zhǎng)期處于各種工作矛盾的節(jié)點(diǎn)上，起著溝通、聯(lián)系、協(xié)調(diào)和服務(wù)的作用。作為機(jī)關(guān)工作的協(xié)調(diào)人、牽頭人，秘書(shū)長(zhǎng)雖不是什么顯耀職位，但要干好也殊為不易。

秘書(shū)長(zhǎng)工作是全局工作的重要組成部分，是區(qū)委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子的參謀助手，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的思想、組織、制度和作風(fēng)建設(shè)，肩負(fù)著承上啟下、溝通協(xié)調(diào)、組織機(jī)關(guān)各處室及全體人員具體落實(shí)民盟中央和區(qū)委會(huì)各項(xiàng)決定、完成區(qū)委會(huì)工作計(jì)劃的重要職責(zé)。秘書(shū)長(zhǎng)在民主黨派組織中不是什么“大官”，但要認(rèn)識(shí)我國(guó)的基本政治制度，提高政治覺(jué)悟，在政治上要有堅(jiān)定正確的方向，在處理各種關(guān)系上必須堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、全面協(xié)調(diào)，在對(duì)待各種大小事情上必須多思考動(dòng)腦筋，爭(zhēng)取做到有原則、公正、公平。

二、提高素質(zhì)、注重修養(yǎng)

作為秘書(shū)長(zhǎng)，首先做人要誠(chéng)懇，做事要地道，做人做事相互映襯、相輔相成。應(yīng)該是做人要正直誠(chéng)信、光明磊落、寬容寬厚、懂得感恩，不但要有“孝心”更要有“忠心”；做事要低調(diào)，不張揚(yáng)，不計(jì)名利，經(jīng)得起組織的考驗(yàn)，受得住各種委屈，有博大胸懷、高尚情操、陽(yáng)光心態(tài)。

李瑞環(huán)同志曾強(qiáng)調(diào)“人品好、人緣好、形象好”，這應(yīng)成為秘書(shū)長(zhǎng)的終身努力方向和自覺(jué)要求。

三、理順關(guān)系、注重方法

（一）處理好主委、專(zhuān)職副主委的關(guān)系，要做到四點(diǎn)：

1、尊重他人，忠實(shí)執(zhí)行指令，決不“看人下菜”。

2、一般情況，任何建議、任何事情都堅(jiān)持逐級(jí)反映，不能越級(jí)匯報(bào)，這是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的尊重，同時(shí)也能贏得領(lǐng)導(dǎo)的信任。

3、珍惜領(lǐng)導(dǎo)班子之間的團(tuán)結(jié)，絕不說(shuō)、不傳、不做不利于領(lǐng)導(dǎo)班子之間團(tuán)結(jié)的話(huà)與事。

4、有不同意見(jiàn)或建議，可以面對(duì)面地坦誠(chéng)直言，一旦決定，絕對(duì)服從，不可以出現(xiàn)不和諧的聲音。

（二）處理好“說(shuō)與不說(shuō)、說(shuō)什么、說(shuō)多少、何時(shí)說(shuō)”的關(guān)系。具體來(lái)講：

1、有些場(chǎng)合不宜說(shuō)，如協(xié)商會(huì)、大型會(huì)議、活動(dòng)等主委、專(zhuān)職副主委都在場(chǎng)時(shí)，他們都說(shuō)了，再說(shuō)就是多余，以不說(shuō)為宜。盡管不說(shuō)，但要做說(shuō)的準(zhǔn)備與思考，這也是鍛煉和提高的機(jī)會(huì)。另外，未經(jīng)集體研究決定的事、未授權(quán)的事，絕不宜說(shuō)。

2、有些場(chǎng)合可以說(shuō)，但不宜長(zhǎng)。當(dāng)主委、專(zhuān)職副主委說(shuō)完后希望給予補(bǔ)充時(shí)，秘書(shū)長(zhǎng)可以談；但話(huà)不宜長(zhǎng)、不宜多、更不宜重復(fù)。當(dāng)會(huì)議主持人點(diǎn)名要說(shuō)時(shí)，可以圍繞主題，加以強(qiáng)調(diào)。

3、有些場(chǎng)合可以說(shuō)而且要說(shuō)得好。當(dāng)事先要求秘書(shū)長(zhǎng)作大會(huì)發(fā)言、講話(huà)時(shí)，一定要精心準(zhǔn)備，把集體研究的講話(huà)精神說(shuō)到位，讓與會(huì)者吃透精神、理解要求、達(dá)到會(huì)議目的。當(dāng)開(kāi)會(huì)研究工作時(shí)，匯總情況和制定意見(jiàn)、決定方案時(shí)，要本著對(duì)事業(yè)、對(duì)組織負(fù)責(zé)的精神，把自己思考較成熟的想法說(shuō)出來(lái)?？傊?，掌握好說(shuō)話(huà)的場(chǎng)合、時(shí)間、內(nèi)容、分寸。

（三）任何時(shí)候嚴(yán)謹(jǐn)自己的言行，維護(hù)領(lǐng)導(dǎo)的威信和領(lǐng)導(dǎo)班子之間的團(tuán)結(jié)。

四、堅(jiān)定信念、把握方向

黨外秘書(shū)長(zhǎng)工作政治性、政策性很強(qiáng)，工作中涉及到的敏感問(wèn)題很多，必須在大是大非的問(wèn)題上做到旗幟鮮明、頭腦清醒，在日常事務(wù)中要善于從政治上觀(guān)察和思考問(wèn)題。任何時(shí)候都應(yīng)把正確的政治方向、堅(jiān)定的信念放在首位，這是做好工作的關(guān)鍵。隨著社會(huì)的進(jìn)步，民主與法制的推進(jìn)，要大力宣傳民主黨派的職能與政黨意義，與一些對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作和多黨合作制度有誤解、有偏見(jiàn)的領(lǐng)導(dǎo)干部要宣傳我們與執(zhí)政黨在政治上是平等的。民盟是立盟為民，其職能是“參政議政、民主監(jiān)督”，消除一部分人認(rèn)為民主黨派是“擺設(shè)”、是“花瓶”的誤解；在內(nèi)部宣傳上說(shuō)明參政黨是參政而不是執(zhí)政，是建言而不是立言、是獻(xiàn)策而不是決策，“幫忙不添亂”要與執(zhí)政黨同心、同向、同行。

五、創(chuàng)造條件，鍛煉能力

干好秘書(shū)長(zhǎng)工作，首先要具備四種能力，即政治把握能力、參政議政能力、組織協(xié)調(diào)能力和合作共事能力。具體為：

（一）抓重點(diǎn)工作，常規(guī)工作常規(guī)做，創(chuàng)新工作有思路。1.抓學(xué)習(xí)。主要圍繞每周學(xué)習(xí)例會(huì)，圍繞政治方向、理想素養(yǎng)、業(yè)務(wù)能力三方面開(kāi)展。

2.抓制度落實(shí)。用半年時(shí)間將制度重新修訂，不立“規(guī)矩”不成方圓，只有用制度管人管事，才能克服隨意性，提升工作層次。3.抓工作作風(fēng)和服務(wù)意識(shí)，積極打造一支充滿(mǎn)工作活力與激情，求真務(wù)實(shí)、和諧奮進(jìn)的團(tuán)隊(duì)。

（二）服務(wù)中要有總攬大局的能力。黨派秘書(shū)長(zhǎng)要有觀(guān)大勢(shì)、謀全局能力。要深入思考黨派工作與中共黨委、政府中心工作的結(jié)合點(diǎn)、共振點(diǎn)和切入點(diǎn)，努力使所參所謀與黨委政府中心工作切題合拍，與領(lǐng)導(dǎo)的思路同頻共振。

（三）嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，務(wù)實(shí)推進(jìn)的能力。秘書(shū)長(zhǎng)要以人為本，善于用“和善”的辦法凝聚人。不僅要精心謀劃大事，也更嚴(yán)格管理小事。對(duì)于重要活動(dòng)的安排，要堅(jiān)持親臨現(xiàn)場(chǎng)，不僅滿(mǎn)足于聽(tīng)匯報(bào)，更要實(shí)行層層管理責(zé)任制，建立責(zé)任明確、分工具體、獎(jiǎng)懲嚴(yán)明、管理嚴(yán)格的操作體系，強(qiáng)化工作責(zé)任意識(shí)、精品意識(shí)。(四)心理承受與自我排解能力。要能夠承受埋怨和委屈，工作中有時(shí)難免會(huì)有被誤解、被埋怨、被冤枉、受委屈的事，如果不是原則問(wèn)題，或?qū)Ψ綗o(wú)惡意，就沒(méi)有必要去計(jì)較。作為黨派的秘書(shū)長(zhǎng)，要特別注意性情、品格和德行的修養(yǎng)，要有“海納百川”的胸襟和氣度，做到“三容”與“三吃”，即“容人、容言、容事”，能夠“吃苦、吃虧、吃氣”，平易親和，謹(jǐn)慎處世、作風(fēng)民主、協(xié)商辦事、善于與他人溝通交流，真正將區(qū)委會(huì)成為全區(qū)盟員的“娘家”。

（五）要有總結(jié)概括的能力。由于工作需要，秘書(shū)長(zhǎng)有時(shí)要獨(dú)自參加一些活動(dòng)與會(huì)議，要當(dāng)場(chǎng)對(duì)各方面意見(jiàn)進(jìn)行分析歸納。在一定場(chǎng)合下，秘書(shū)長(zhǎng)作為活動(dòng)或會(huì)議的主持人，把握活動(dòng)和會(huì)議的導(dǎo)向至關(guān)重要。有些場(chǎng)合沒(méi)有主持詞，要達(dá)到會(huì)議在熱烈的氣氛中結(jié)束，與會(huì)者在思考中離會(huì)的效果，這就要開(kāi)動(dòng)腦筋臨場(chǎng)發(fā)揮了。

第四篇：南寧大王灘水庫(kù)管理處2018年部門(mén)預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算

南寧市大王灘水庫(kù)管理處2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

目

錄

第一部分：部門(mén)概況

一、南寧市發(fā)展和改革委員會(huì)及所屬單位主要職責(zé)和2018年 主要工作任務(wù) ·2頁(yè)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成·· 3頁(yè)

三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成··3頁(yè)

第二部分：2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

一、2018年部門(mén)收支預(yù)算總體情況··4頁(yè)

二、2018年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況··7頁(yè)

三、2018年部門(mén)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況··8頁(yè)

四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明··9頁(yè)

五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋··11頁(yè)

第一部分：部門(mén)概況

一、南寧市大王灘水庫(kù)管理處主要職責(zé)和2018年主要工作任務(wù)

（一）主要職責(zé)

1、承擔(dān)水庫(kù)樞紐工程的安全管理工作，掌握水庫(kù)水利樞紐工程運(yùn)行狀況，負(fù)責(zé)水庫(kù)工程設(shè)施項(xiàng)目立項(xiàng)、日常養(yǎng)護(hù)、施工監(jiān)督、質(zhì)量檢查等工作。

2、按照國(guó)家資源與環(huán)境保護(hù)的有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬定水庫(kù)水資源保護(hù)及供水水源的總體規(guī)劃。承擔(dān)水庫(kù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)、工業(yè)污水排放、水面養(yǎng)殖監(jiān)控工作。

3、負(fù)責(zé)水庫(kù)運(yùn)行管理工作；承擔(dān)水庫(kù)防洪、防汛、水文預(yù)測(cè)、水庫(kù)下游農(nóng)田灌溉工作；水庫(kù)防洪應(yīng)急預(yù)案的修訂及組織實(shí)施工作。

4、承擔(dān)水庫(kù)轄區(qū)的園林化規(guī)劃、設(shè)計(jì)及水土保持工作；協(xié)助執(zhí)法單位對(duì)破壞園林綠化行為進(jìn)行查處。

5、負(fù)責(zé)水法律法規(guī)宣傳貫徹工作；負(fù)責(zé)對(duì)水庫(kù)水事活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，維護(hù)正常的水事秩序；配合、協(xié)助公安和司法部門(mén)查處水事治安和治安-2

第二部分：2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

一、2018年部門(mén)收支預(yù)算總體情況

（一）2018年部門(mén)收入預(yù)算總體情況

2018年收入總預(yù)算3271.83萬(wàn)元，2017年收入總預(yù)算2740.62萬(wàn)元，同比增加531.21萬(wàn)元，增加19.38%，增加的主要原因是2018年水面環(huán)境綜合整治專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)比2017年增加了551.03萬(wàn)元。

公共財(cái)政預(yù)算撥款3271.83萬(wàn)元，同比增加531.21萬(wàn)元，增加19.38%。

其中：經(jīng)費(fèi)撥款3271.83萬(wàn)元（其中基本收入906.41萬(wàn)元，項(xiàng)目收入2365.42萬(wàn)元），同比增加532.21萬(wàn)元，增加19.38%，增加的主要原因是2018年水面環(huán)境綜合整治專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)比2017年增加了551.03萬(wàn)元。

（二）2018年部門(mén)支出預(yù)算總體情況

2018年支出總預(yù)算3271.83萬(wàn)元，其中：基本支出906.41萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的27.70%，同比減少40.35萬(wàn)元，減少4.26%；項(xiàng)目支出2365.42萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的72.30%，同比增加571.55-430.33%，2018年水面環(huán)境綜合整治專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)比2017年增加了551.03萬(wàn)元。

8、水利執(zhí)法監(jiān)督53.48萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的1.63%，同比減少16.1萬(wàn)元，減少23.10，減少的主要原因是2018年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出整體上要減少10%，故調(diào)減該項(xiàng)目的預(yù)算金額。

9、防汛14.54萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的0.44%，同比減少9.28萬(wàn)元，減少38.95%，減少的主要原因是2018年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出整體上要減少10%，故調(diào)減該項(xiàng)目的預(yù)算金額。

10、住房公積金64.32萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的1.96%，同比增加15.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.42%，支出增加的主要原因是2018年新增入編人員9人和2017年下半增量績(jī)效列入社保計(jì)算基數(shù)。按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

基本支出906.41萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的27.70%，同比減少40.35萬(wàn)元，減少4.26%，減少的主要原因是2018年離退休人員工資都由社保統(tǒng)一做預(yù)算。其中：

（1）工資福利支出預(yù)算775.86萬(wàn)元，占基本支出總預(yù)算的85.59%，同比增加161.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.35%，出增加的主要原因是2018年新增入編人員9人。

（2）商品和服務(wù)支出預(yù)算127.31萬(wàn)元，占基本支出總預(yù)算的14.04%，同比增加32.06萬(wàn)元，-6本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算。

（二）2018年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2018年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算3271.83萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算3271.83萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算0萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：

1.一般公共預(yù)算支出預(yù)算。

（1）教育支出19.57萬(wàn)元，主要用于職工進(jìn)修及培訓(xùn)支出。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為108.27萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位離退休活動(dòng)經(jīng)費(fèi)以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為116.82萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

（4）農(nóng)林水支出2962.84萬(wàn)元，主要用于水利工程運(yùn)行與維護(hù)、水利執(zhí)法監(jiān)督和防汛支出。（5）住房保障支出64.32萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出。

三、2018年部門(mén)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

（一）2018年部門(mén)預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

2018年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10.40萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算-82018年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算73.99萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加9.68萬(wàn)元，減少11.7%，減少的原因主要是：差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出基數(shù)減少。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算364.51萬(wàn)元，同比減少894.24萬(wàn)元，減少71.04%，減少的原因主要是：2018年水面環(huán)境綜合整治項(xiàng)目1397.46萬(wàn)元，不需要經(jīng)過(guò)政府采購(gòu)。其中，貨物項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算53.51萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的14.68%；工程項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算113.32萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的31.09%；服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算197.68萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的54.23%。

（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況 本部門(mén)無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，單位資產(chǎn)總額為8894.16萬(wàn)元，其中房屋為259.44萬(wàn)元，交通運(yùn)輸工具76.98萬(wàn)元，其他資產(chǎn)8557.74萬(wàn)元。本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中，副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）預(yù)算績(jī)效管理情況

0

5.一般公共預(yù)算支出情況表（參照批復(fù)的預(yù)算08表）

6.一般公共預(yù)算基本支出情況表（參照批復(fù)的預(yù)算18

2-表）

7.一般公共預(yù)算政府支持經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表（參照批復(fù)的預(yù)算19表）8.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（參照批復(fù)的

預(yù)算16表）

9.政府性基金預(yù)算支出情況表（參照批復(fù)的預(yù)算11表）10.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表（參照批復(fù)的預(yù)算07表）11.項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表 12.部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

公開(kāi)方式：依申請(qǐng)公開(kāi)

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南寧市財(cái)政局辦公室

2017年3月2日印發(fā)

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第五篇：民盟北海委會(huì)2017年績(jī)效工作展示

民盟北海市委會(huì)2017年績(jī)效工作展示

2017年，在中共北海市委和民盟廣西區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和中共市委統(tǒng)戰(zhàn)部的具體指導(dǎo)下，我會(huì)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆六中全會(huì)、十九大精神和民盟十二大精神，圍繞中心，扎實(shí)開(kāi)展各項(xiàng)工作，圓滿(mǎn)完成全年工作任務(wù)。

（一）思想建設(shè)工作方面

（1）深入開(kāi)展十九大精神學(xué)習(xí)活動(dòng)。黨的十九大召開(kāi)之后，市委會(huì)采取多種形式推進(jìn)學(xué)習(xí)廣覆蓋，掀起學(xué)習(xí)宣傳精神的熱潮。組織收看開(kāi)幕式直播1次、召開(kāi)機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)會(huì)3次、參加統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)學(xué)習(xí)會(huì)3次、舉辦專(zhuān)題座談會(huì)1次、深入社區(qū)宣講1次、新盟員培訓(xùn)學(xué)習(xí)1次、指導(dǎo)各基層支部學(xué)習(xí)6次，確保十九大精神入腦入心，將十九大精神貫徹到履職實(shí)踐中去。

（2）努力開(kāi)展和積極參加專(zhuān)題教育培訓(xùn)活動(dòng)。12月2日，組織新盟員、盟員骨干30多人，在合浦縣曲樟鄉(xiāng)舉辦培訓(xùn)班，集體觀(guān)看盟史紀(jì)錄片，講解北海民盟發(fā)展史，到北海市愛(ài)國(guó)主義教育基地——民主人士陳銘樞故居進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)。年內(nèi)，共選派2名專(zhuān)干參加盟區(qū)委組織的基層組織專(zhuān)干培訓(xùn)班，選派 8名新盟員參加北海市統(tǒng)戰(zhàn)部組織的各黨派新成員培訓(xùn)班，組織新任委員13人參加北海市各民主黨派培訓(xùn)班，分別到重慶、西柏坡和大別山進(jìn)行培訓(xùn)。此外，舉辦法律知識(shí)講座1期，選派3名盟員參加全市統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)1次。通過(guò)各種學(xué)習(xí)活動(dòng)和專(zhuān)題培訓(xùn)活動(dòng)的結(jié)合，拓展了廣大盟員政治理論及相關(guān)知識(shí)學(xué)習(xí)的寬度、廣度和深度，大力增強(qiáng)盟員的政治責(zé)任感和歷史責(zé)任感。（3）推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的學(xué)習(xí)宣教工作。建立北海民盟微信公眾號(hào)，年內(nèi)共在北海民盟微信公眾號(hào)發(fā)表文章22篇，對(duì)民盟北海市委會(huì)的重點(diǎn)工作和開(kāi)展活動(dòng)進(jìn)行宣傳。通過(guò)“市盟學(xué)習(xí)俱樂(lè)部”微信群、民盟支部主委工作群、海城區(qū)總支“愛(ài)心QQ群”做好宣教工作，方便盟員通過(guò)平臺(tái)獲取學(xué)習(xí)資料，分享學(xué)習(xí)和工作心得，加強(qiáng)思想交流。此外，在《廣西民盟》、《北海日?qǐng)?bào)》等報(bào)刊和北海市政協(xié)和市委統(tǒng)戰(zhàn)部的網(wǎng)站上發(fā)表各類(lèi)稿件28篇，廣泛宣傳了北海民盟，為北海民盟樹(shù)立良好社會(huì)形象。

（二）組織建設(shè)工作方面

（1）堅(jiān)持干部選拔任用程序，優(yōu)化干部隊(duì)伍建設(shè)。6月，選派1名機(jī)關(guān)專(zhuān)干到北海市出口加工區(qū)掛職鍛煉；根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)2017考試錄用公務(wù)員公告》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)過(guò)報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢、考核等程序，8月底錄用1名同志到市委會(huì)工作；12月，完成1名機(jī)關(guān)專(zhuān)干選拔任用的前期考核工作。

（2）廣泛吸納優(yōu)秀人才入盟。大力實(shí)施“人才興盟”、“人才強(qiáng)盟”戰(zhàn)略，注重界別特點(diǎn)，在堅(jiān)守教育文化主陣地基礎(chǔ)上，適當(dāng)吸收其他界別的優(yōu)秀人才。目前，已發(fā)展了14位政治素質(zhì)好，知識(shí)層次高，有代表性和發(fā)展前途的青年知識(shí)分子入盟。

（3）有效推動(dòng)機(jī)關(guān)和支部建設(shè)。3月，組織機(jī)關(guān)專(zhuān)干到桂林柳州南寧開(kāi)展盟務(wù)交流活動(dòng)，學(xué)習(xí)各地先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，幫助機(jī)關(guān)專(zhuān)干增長(zhǎng)見(jiàn)識(shí)，提升服務(wù)盟組織的工作能力。為提高基層組織的凝聚力，調(diào)動(dòng)廣大盟員參加盟組織活動(dòng)的積極性，提高基層組織活動(dòng)的質(zhì)量，下發(fā)了《民盟北海市委基層組織活動(dòng)開(kāi)展及經(jīng)費(fèi)支出管理規(guī)定》和《民盟北海市委領(lǐng)導(dǎo)班子聯(lián)系基層組織活動(dòng)方案》，為基層組織活動(dòng)的開(kāi)展提供制度保障。此外，定期到基層支部指導(dǎo)工作，提升支部干部的盟務(wù)工作能力。

（三）參政議政工作方面

（1）鞏固政黨協(xié)商參與平臺(tái)，推動(dòng)協(xié)商監(jiān)督坦誠(chéng)建言。緊抓黨外代表人士座談會(huì)等集中展示、檢驗(yàn)民主黨派集體智慧和參政議政能力的重要平臺(tái)，認(rèn)真研究，不斷提高民主監(jiān)督和參政議政的深度、力度和效果。年內(nèi)，市委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)參加盟區(qū)委、市委、市政府、市政協(xié)以及有關(guān)部門(mén)舉行的民主協(xié)商會(huì)、情況通報(bào)會(huì)、征求意見(jiàn)會(huì)、專(zhuān)題座談會(huì)14次，參加市政協(xié)調(diào)研考察、重點(diǎn)提案督辦等活動(dòng)12次，緊緊圍繞中共北海市委、市政府的中心工作，對(duì)關(guān)系北海改革發(fā)展、社會(huì)民生事業(yè)等熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商和建言，發(fā)表的意見(jiàn)建議得到了很好的答復(fù)和采納。

（2）凝智聚力建言獻(xiàn)策。年內(nèi)，共向市人大十五屆二次會(huì)議提交代表議案3份，向市政協(xié)十屆一、二次會(huì)議提交了集體提案8份，盟員提案8份，《創(chuàng)建5A景區(qū)應(yīng)成為舞起濱海旅游發(fā)展龍頭的頭等大事》被選為市政協(xié)十屆二次大會(huì)發(fā)言,《關(guān)于進(jìn)一步完善我市公交車(chē)站候車(chē)條件的建議》榮獲2016優(yōu)秀提案。重視社情民意信息和議政建言工作，建立與人大代表、政協(xié)委員及在政府部門(mén)任職盟員聯(lián)系聯(lián)誼制度，及時(shí)收集意見(jiàn)建議。年內(nèi)共向盟區(qū)委、各級(jí)政協(xié)報(bào)送社情民意信息4條，撰寫(xiě)盟區(qū)委“同心?議政建言”論文7篇。榮獲民盟廣西區(qū)2016參政議政先進(jìn)集體、信息工作優(yōu)秀成果獎(jiǎng)、“同心?議政建言”論壇組織獎(jiǎng)等榮譽(yù)。

（3）精心組織調(diào)研，提高課題質(zhì)量。充分發(fā)揮廣大盟員的積極性，認(rèn)真貫徹落實(shí)中共北海市委的要求，成立專(zhuān)題調(diào)研組，通過(guò)赴福建省福州、廈門(mén)市和山東省煙臺(tái)、威海市的實(shí)地考察，舉行座談會(huì)等形式，深入開(kāi)展課題調(diào)研活動(dòng)。經(jīng)過(guò)資料整合、認(rèn)真分析歸納、討論、吸收和撰寫(xiě)，圓滿(mǎn)完成《新常態(tài)下北海加快推進(jìn)實(shí)施PPP模式思考研究》和《北海銀灘旅游度假區(qū)創(chuàng)建5A景區(qū)對(duì)策研究》等兩個(gè)課題調(diào)研工作，形成兩篇有分量、有價(jià)值、可操作性強(qiáng)的調(diào)研成果。此外，牽頭完成了盟區(qū)委下達(dá)的《廣西推進(jìn)全域旅游對(duì)策研究》合作課題的調(diào)研和撰寫(xiě)。

（四）社會(huì)服務(wù)方面

（1）抓好精準(zhǔn)扶貧工作。市委會(huì)作為合浦縣白沙鎮(zhèn)平田村的扶貧后盾單位，努力探索符合該村實(shí)際發(fā)展方向，積極推進(jìn)扶貧攻堅(jiān)工作。開(kāi)展“結(jié)對(duì)幫扶行動(dòng)月”活動(dòng),市委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)每月帶領(lǐng)機(jī)關(guān)干部深入定點(diǎn)聯(lián)系貧困村開(kāi)展調(diào)研走訪(fǎng)，了解當(dāng)?shù)刎毨罕娫谏a(chǎn)生活中遇到的困難和問(wèn)題，協(xié)調(diào)鎮(zhèn)政府和村委會(huì)幫助貧困戶(hù)發(fā)展適合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的特色產(chǎn)業(yè)。2月21日，在平田村委召開(kāi)脫貧攻堅(jiān)精準(zhǔn)幫扶培訓(xùn)會(huì)，并入戶(hù)宣傳產(chǎn)業(yè)扶貧政策，開(kāi)展扶貧調(diào)查。3月和6月，分別開(kāi)展2次開(kāi)展“清潔鄉(xiāng)村”活動(dòng)，并出資5000元，全面推進(jìn)“清潔鄉(xiāng)村”再提升。6月6日，到該村黨支部+合作社+貧困戶(hù)運(yùn)營(yíng)模式的生蠔養(yǎng)殖扶貧產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研，了解產(chǎn)業(yè)進(jìn)展情況。9月1日，開(kāi)展愛(ài)心助學(xué)活動(dòng)，為貧困村的6名貧困小學(xué)生每人捐贈(zèng)了愛(ài)心助學(xué)金500元,為其中一位貧困戶(hù)的子女讀初中時(shí)期解決生活費(fèi)用1200元。同日，市委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)還入戶(hù)與各結(jié)對(duì)幫扶戶(hù)座談，對(duì)貧困戶(hù)在市委會(huì)的支持鼓勵(lì)下新建成的房子進(jìn)行了視察。此外，市委會(huì)還開(kāi)展了春節(jié)慰問(wèn)貧困戶(hù)、扶貧捐贈(zèng)活動(dòng)、2017年“扶貧日”系列活動(dòng)、扶貧調(diào)研調(diào)查等，多方面了解和幫助解決貧困村民生產(chǎn)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)發(fā)展中遇到的問(wèn)題，通過(guò)加強(qiáng)扶貧宣傳報(bào)道，動(dòng)員社會(huì)各方力量參與進(jìn)來(lái)，積極推進(jìn)扶貧攻堅(jiān)工作。

（2）積極開(kāi)展“送醫(yī)送法下鄉(xiāng)”活動(dòng)。11月18日，組織盟員醫(yī)務(wù)專(zhuān)家和法律專(zhuān)家在高德鎮(zhèn)高菜村委開(kāi)展送醫(yī)送法進(jìn)社區(qū)活動(dòng)，為社區(qū)群眾提供了包括外科、內(nèi)科、骨科、兒科、眼科、婦科在內(nèi)的免費(fèi)醫(yī)療服務(wù)，發(fā)放常用藥和衛(wèi)生用品，并向社區(qū)群眾分發(fā)普法宣傳資料，宣傳法律知識(shí)。

（3）發(fā)揮基層支部和盟員優(yōu)勢(shì)服務(wù)社會(huì)。3月24日，原北海市海城區(qū)三小副校長(zhǎng)、盟員黎陳貴為海城區(qū)七小學(xué)生進(jìn)行《做擁有好習(xí)慣的人》專(zhuān)題講座的演講，展現(xiàn)了熱愛(ài)教育事業(yè)的盟員風(fēng)采。4月23日，市委會(huì)在黨派四樓會(huì)議室舉辦金融理財(cái)知識(shí)講座，講座由市盟經(jīng)濟(jì)支部的盟員葉長(zhǎng)東及他的團(tuán)隊(duì)成員主持，向在座的大家深入淺出的講解基本的理財(cái)知識(shí)。6月10日，在北海市2017年文化和自然遺產(chǎn)日主題活動(dòng)中，北海坭興陶博物館館長(zhǎng)、著名收藏家、盟員許維基現(xiàn)場(chǎng)向北海市文物局捐贈(zèng)了2件珍貴的文物，兩件文物是一帶一路文化、人員交流的見(jiàn)證。8月24日，市盟經(jīng)濟(jì)支部在華美廣場(chǎng)四樓國(guó)海證券會(huì)議廳舉辦《企業(yè)如家----商道公益大講堂》活動(dòng)，由涵德匯博文化傳播有限公司張克軍總裁講解何為商道，30多名企業(yè)家參加了活動(dòng)。10月，市人民醫(yī)院專(zhuān)家、盟員陳紅斌作為中國(guó)第19批援尼日爾醫(yī)療隊(duì)專(zhuān)家，參加為中油國(guó)際（尼日爾）有限責(zé)任公司的油田員工義診活動(dòng)。

此外，市委會(huì)組織機(jī)關(guān)干部、各基層支部組織支部盟員在各傳統(tǒng)節(jié)日前慰問(wèn)了13位老盟員，在重陽(yáng)節(jié)組織機(jī)關(guān)退休支部活動(dòng)，為老盟員送去了盟組織的關(guān)懷和問(wèn)候。