第一篇：財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表說明

附件2

《石家莊市市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)

申報(bào)表》填報(bào)說明

一、適用范圍

本表適用于預(yù)算部門在申請(qǐng)財(cái)政項(xiàng)目支出預(yù)算時(shí)填報(bào)，是審核項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效，確定預(yù)算資金數(shù)額，進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)的主要依據(jù)。

二、填報(bào)說明

（一）項(xiàng)目基本情況

1、申報(bào)單位（蓋章）：項(xiàng)目用款單位加蓋公章。

2、申報(bào)單位：填寫項(xiàng)目用款單位全稱。

3、主管部門：填寫項(xiàng)目用款單位的上級(jí)部門。

4、主管部門預(yù)算編碼：填寫由市財(cái)政局統(tǒng)一設(shè)置的部門預(yù)算編碼。

5、項(xiàng)目名稱：準(zhǔn)確反映項(xiàng)目?jī)?nèi)容，與部門預(yù)算項(xiàng)目名稱一致。

6、項(xiàng)目功能分類：按當(dāng)年的《政府收支分類科目》中規(guī)定的功能分類填寫。

7、項(xiàng)目聯(lián)系人及聯(lián)系電話：填寫用款單位具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理的負(fù)責(zé)人及手機(jī)號(hào)碼。

8、項(xiàng)目屬性：分為新增項(xiàng)目、延續(xù)項(xiàng)目和經(jīng)常項(xiàng)目，在選項(xiàng)“□”中劃“√”。延續(xù)項(xiàng)目是指以前年度預(yù)算已經(jīng)安排一定數(shù)額資金、需要在本年度預(yù)算中繼續(xù)安排的項(xiàng)目。1

經(jīng)常項(xiàng)目是指已連續(xù)多年預(yù)算安排的經(jīng)常性項(xiàng)目。

9、項(xiàng)目起止時(shí)間：填寫項(xiàng)目整體實(shí)施的計(jì)劃開始時(shí)間和計(jì)劃完成時(shí)間。

10、項(xiàng)目類型：按照預(yù)算項(xiàng)目管理辦法，選定10類，在所選項(xiàng)目后面的“□”中劃“√”。

11、項(xiàng)目概況：簡(jiǎn)要說明項(xiàng)目的主要內(nèi)容及為什么要實(shí)施本項(xiàng)目，主要包括國(guó)家、省、市需求分析或項(xiàng)目單位需求分析。

12、設(shè)立依據(jù)：指項(xiàng)目實(shí)施的法律、法規(guī)等政策依據(jù)、中央、省、市文件規(guī)定、政府會(huì)議紀(jì)要、上級(jí)部門工作要求等，填寫文件名稱、文件號(hào)及有關(guān)內(nèi)容。無上述政策依據(jù)的填寫“滿足自身職責(zé)需要”。

13、可行性及必要性：簡(jiǎn)要說明即將實(shí)施的項(xiàng)目是否經(jīng)過充分論證和測(cè)算，現(xiàn)有的資源和條件能否保證項(xiàng)目的實(shí)施，是否符合客觀實(shí)際，切實(shí)可行。根據(jù)國(guó)家、省、市有關(guān)方針政策，政府及部門經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃及財(cái)政支持范圍，結(jié)合項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)和對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的影響等因素，說明項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性。

（二）項(xiàng)目管理情況

1、相關(guān)管理制度：填寫為即將實(shí)施的項(xiàng)目所制定的單位內(nèi)部財(cái)務(wù)制度及會(huì)計(jì)核算制度等的詳細(xì)名稱。

2、基本工作措施：指用款單位為完成項(xiàng)目擬采用的各種措施、工作計(jì)劃、工作方案、工作程序等。

3、重點(diǎn)工作：是指對(duì)項(xiàng)目每個(gè)階段中重點(diǎn)工作的描述。

如新建辦公樓項(xiàng)目，重點(diǎn)工作包括：前期征地、規(guī)劃設(shè)計(jì)、土建工程、安裝工程、室內(nèi)外裝修、配套設(shè)施、綠化等。

（三）項(xiàng)目資金情況

1、“合計(jì)”欄。填列“中央、省財(cái)政資金”，“市財(cái)政資金”，“縣區(qū)財(cái)政資金”與“自籌資金”之和。

2．項(xiàng)目投資總額：指項(xiàng)目總體投資金額，包括以前年度已撥款、本年和以后年度申請(qǐng)的資金。

3．累計(jì)安排：指以前年度累計(jì)投入的資金。

4．2014年度計(jì)劃：指本年計(jì)劃投入的資金。

（四）項(xiàng)目績(jī)效情況

包括預(yù)期目標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)和效果指標(biāo)。設(shè)置指標(biāo)要能夠進(jìn)行比較、綜合分析和評(píng)價(jià)，應(yīng)做到與預(yù)期目標(biāo)密切相關(guān)，突出重點(diǎn)，系統(tǒng)全面。應(yīng)盡可能量化，無法量化的可采用定性指標(biāo)進(jìn)行簡(jiǎn)要描述。應(yīng)盡可能用最少的績(jī)效指標(biāo)來描述，一個(gè)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不易過多，一般不超過6個(gè)。項(xiàng)目立項(xiàng)合理性指標(biāo)、管理類指標(biāo)、財(cái)務(wù)指標(biāo)等不要列入績(jī)效指標(biāo)。

1、預(yù)期目標(biāo)：描述項(xiàng)目完成后預(yù)期達(dá)到的效果，應(yīng)高度概括，簡(jiǎn)潔明了。

2．產(chǎn)出指標(biāo)：反映預(yù)算部門根據(jù)既定目標(biāo)計(jì)劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)的有關(guān)情況。包括：

（1）數(shù)量指標(biāo)：反映預(yù)算部門根據(jù)既定目標(biāo)完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量，如“新增公路里程”、“完成培訓(xùn)再就業(yè)人次”等。

（2）質(zhì)量指標(biāo)：反映預(yù)算部門提供產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到的標(biāo)

準(zhǔn)、水平和效果，如：培訓(xùn)合格率達(dá)到95%等。

（3）成本指標(biāo)：反映預(yù)算部門提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本，分總成本和單位成本，如：項(xiàng)目資金成本、管理成本、社會(huì)成本、環(huán)境成本等指標(biāo)。

（4）時(shí)效指標(biāo)：反映預(yù)算部門提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時(shí)程度和效率情況，如多長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)達(dá)到目標(biāo)、提高多少生產(chǎn)效率、產(chǎn)品的優(yōu)良率提高到多少等指標(biāo)。如：培訓(xùn)結(jié)束半年內(nèi)就業(yè)率達(dá)到70%。

3．效果指標(biāo)：效果指標(biāo)反映與既定績(jī)效目標(biāo)相關(guān)的、財(cái)政支出預(yù)期結(jié)果的實(shí)現(xiàn)程度。包括：

（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：反映由于項(xiàng)目的實(shí)施，所創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，亦可以用提供服務(wù)的工作業(yè)績(jī)來描述。如“新增稅收”、“投資利潤(rùn)率”等。

（2）社會(huì)效益指標(biāo)：是指最大限度地利用有限的資源滿足社會(huì)上人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的物質(zhì)文化需求。包括項(xiàng)目直接履行的社會(huì)義務(wù)、對(duì)區(qū)域內(nèi)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的間接價(jià)值、對(duì)區(qū)域內(nèi)社會(huì)發(fā)展提供的支撐作用等。如“新增就業(yè)人數(shù)”、“改善住房條件”等。

（3）生態(tài)效益指標(biāo)：是指對(duì)人類社會(huì)活動(dòng)環(huán)境后果的衡量，包括項(xiàng)目對(duì)環(huán)境污染的治理、預(yù)防與保護(hù)的間接效益，項(xiàng)目對(duì)環(huán)境美化、生態(tài)修復(fù)平衡等效益。如“改善地下水質(zhì)”、“污水處理量”等。

（五）項(xiàng)目其他情況

1、上年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況：填寫上一年度該項(xiàng)目市

財(cái)政局評(píng)定的績(jī)效等級(jí)，分為優(yōu)、良、一般、差。如果是新項(xiàng)目或沒有上年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況，填“無”。

2、主管部門審核意見：主管部門對(duì)本級(jí)及下屬項(xiàng)目單位的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行審核、匯總，對(duì)確需市財(cái)政安排資金的項(xiàng)目，出具“績(jī)效目標(biāo)符合申報(bào)要求，建議安排資金”的審核意見并加蓋公章。

3、主管處審核意見：財(cái)政局主管處提出審核意見，并由審核人和處長(zhǎng)簽字。

4、預(yù)算績(jī)效審核意見：財(cái)政局預(yù)算績(jī)效處提出審核意見，并由審核人和處長(zhǎng)簽字。

第二篇：財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)說明范文

財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)說明

一、項(xiàng)目基本情況

（一）：填寫所屬年份或申請(qǐng)使用資金的年份。如：2013年編報(bào)2014年部門預(yù)算，填寫“2014年”。

（二）填報(bào)單位（蓋章）：按照規(guī)范填寫單位全稱（書面材料應(yīng)加蓋單位公章）。

（三）單位負(fù)責(zé)人：指實(shí)施項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（書面材料應(yīng)由單位負(fù)責(zé)人簽名）。

（四）填報(bào)人：指具體負(fù)責(zé)填報(bào)的人員。

（五）項(xiàng)目名稱：按規(guī)范的項(xiàng)目名稱內(nèi)容填報(bào)，應(yīng)確保與部門預(yù)算上報(bào)的項(xiàng)目名稱一致。

（六）項(xiàng)目屬性：分為新增項(xiàng)目和延續(xù)項(xiàng)目，在選項(xiàng)“□”中劃“√”。1．新增項(xiàng)目：指本年新增的，以往未曾發(fā)生的項(xiàng)目。2．延續(xù)項(xiàng)目：指往年未完成，本年繼續(xù)進(jìn)行的跨項(xiàng)目。

（七）主管部門：填寫項(xiàng)目主管部門（一級(jí)單位）全稱。

（八）主管部門編碼：按各級(jí)財(cái)政部門規(guī)定的預(yù)算編碼填列。

（九）項(xiàng)目實(shí)施單位：填寫項(xiàng)目用款單位。

（十）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：填寫項(xiàng)目用款單位負(fù)責(zé)人。

（十一）聯(lián)系電話：指項(xiàng)目聯(lián)系人的辦公電話或手機(jī)。

（十二）項(xiàng)目資金申請(qǐng)：填寫項(xiàng)目資金總額，并按資金來源不同分別填寫，包括財(cái)政撥款(中央、省、市、縣分開填)、自有資金、其他等。其中“其他”項(xiàng)，請(qǐng)注明具體來源。

（十三）單位職能概述：簡(jiǎn)要描述預(yù)算單位的職能。

（十四）項(xiàng)目概況：簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目的內(nèi)容、目的、范圍、期限等基本情況。

（十五）項(xiàng)目立項(xiàng)情況：分別描述項(xiàng)目立項(xiàng)的依據(jù)、項(xiàng)目申報(bào)的可行性、項(xiàng)目申報(bào)的必要性等。

1．項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù):即依據(jù)是什么,比如文件、決定等;2．項(xiàng)目申報(bào)可行性：根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，有什么好的條件； 3．項(xiàng)目申報(bào)必要性：為什么要實(shí)施，可以解決什么問題。（十六）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：指項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，從項(xiàng)目開始到完成期間在各個(gè)階段分別填列完成項(xiàng)目所要實(shí)施的內(nèi)容。分別填寫計(jì)劃開始時(shí)間和計(jì)劃完成時(shí)間。

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

（十七）項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)（長(zhǎng)期目標(biāo)）：描述項(xiàng)目在整個(gè)實(shí)施過程中計(jì)劃達(dá)到的產(chǎn)出和效果?？刹捎枚ㄐ悦枋觥?/p>

（十八）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（定量目標(biāo)）：采用定量方法描述，從投入、產(chǎn)出和效益三個(gè)方面對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和量化?？?jī)效內(nèi)容：績(jī)效內(nèi)容是用來設(shè)置評(píng)價(jià)指標(biāo)、回答評(píng)價(jià)內(nèi)容的一種工具，一項(xiàng)績(jī)效內(nèi)容可能包括多個(gè)具體內(nèi)容。如“產(chǎn)出”中的數(shù)量目標(biāo)可以包括“目標(biāo)1”、“目標(biāo)2”、“目標(biāo)3”等。績(jī)效目標(biāo)值：對(duì)績(jī)效內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。如績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容中設(shè)定的目標(biāo)1是“入學(xué)率”，基準(zhǔn)數(shù)據(jù)中則說明當(dāng)?shù)啬壳暗钠骄雽W(xué)率是多少，績(jī)效目標(biāo)值就要說明通過今年工作的開展，該專項(xiàng)資金的支出，入學(xué)率要提高到多少。

（1）投入指標(biāo)：反映預(yù)算部門為完成既定目標(biāo)計(jì)劃，提供既定的產(chǎn)品和服務(wù)而預(yù)計(jì)投入的各種資源。可細(xì)分為：

時(shí)效目標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時(shí)程度和效率情況； 成本目標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本，包括單位成本和總成本；

其他資源投入目標(biāo)，反映計(jì)劃用于項(xiàng)目實(shí)施的其他各種資源，如人力資源、實(shí)物資源和專業(yè)技能資源等。

(2)產(chǎn)出目標(biāo)（任務(wù)目標(biāo)）：反映預(yù)算部門根據(jù)既定目標(biāo)計(jì)劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況。可進(jìn)一步細(xì)分為：

數(shù)量目標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量；比如任務(wù)量是多少個(gè)、面積是多少平方米、產(chǎn)量是多少斤等。(績(jī)效內(nèi)容“培訓(xùn)人員數(shù)”，績(jī)效目標(biāo)值“500人”)質(zhì)量目標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果；比如實(shí)施后要達(dá)到的要求、標(biāo)準(zhǔn)等。(績(jī)效內(nèi)容“培訓(xùn)合格率”，績(jī)效目標(biāo)值“達(dá)到85%以上”)時(shí)效目標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時(shí)程度和效率情況；比如要完成工作的時(shí)間。(績(jī)效內(nèi)容“第一批培訓(xùn)計(jì)劃”，績(jī)效目標(biāo)值“5月份之前完成”)成本目標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本，分單位成本和總成本等。比如：?jiǎn)蝺r(jià)*數(shù)量=成本（總價(jià)）。

(3)效益指標(biāo)：反映與既定績(jī)效目標(biāo)相關(guān)的、財(cái)政支出預(yù)期結(jié)果的實(shí)現(xiàn)程度，包括經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)、社會(huì)效益目標(biāo)、環(huán)境效益目標(biāo)、可持續(xù)影響目標(biāo)等。

經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目完成后實(shí)現(xiàn)的涉及經(jīng)濟(jì)方面的具體效益指標(biāo)及指標(biāo)值；(績(jī)效內(nèi)容“成本節(jié)省率”，績(jī)效目標(biāo)值“達(dá)到20%以上”)社會(huì)效益：項(xiàng)目完成后實(shí)現(xiàn)的涉及社會(huì)方面的具體效益指標(biāo)及指標(biāo)值；(績(jī)效內(nèi)容“新生兒成活率”，績(jī)效目標(biāo)值“提升到98%以上”)環(huán)境效益：項(xiàng)目完成后實(shí)現(xiàn)的涉及環(huán)境方面的具體效益指標(biāo)及指標(biāo)值；(績(jī)效內(nèi)容“空氣質(zhì)量指數(shù)”，績(jī)效目標(biāo)值“全年一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)天數(shù)200天以上”)可持續(xù)影響指標(biāo)：項(xiàng)目完成后實(shí)現(xiàn)的涉及可持續(xù)發(fā)展方面的具體效益指標(biāo)及指標(biāo)值；(績(jī)效內(nèi)容“能源消耗水平”，績(jī)效目標(biāo)值“降低20%以上”)服務(wù)對(duì)象滿意程度目標(biāo)：反映服務(wù)對(duì)象對(duì)財(cái)政支出效果的滿意程度。(績(jī)效內(nèi)容“受訓(xùn)人員滿意度”，績(jī)效目標(biāo)值“達(dá)到90%以上”)(4)實(shí)際操作中確定的績(jī)效指標(biāo)具體內(nèi)容，可由各部門根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作的需要，在上述指標(biāo)中選取或做另行補(bǔ)充。

（十九）其他說明的問題：?jiǎn)挝灰延谢驍M訂的保證項(xiàng)目實(shí)施的各種管理制度和財(cái)務(wù)制度，項(xiàng)目績(jī)效信息收集和共享機(jī)制，對(duì)可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析并提出預(yù)警機(jī)制及配套措施等；對(duì)不可預(yù)見性、項(xiàng)目重復(fù)投資、項(xiàng)目實(shí)施可能面臨的困難等情況進(jìn)行分析和說明。

第三篇：財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填表說明

財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填表說明

一、：項(xiàng)目資金申報(bào)的年份。如：今年填寫“2010年”。

二、項(xiàng)目名稱：按申報(bào)項(xiàng)目名稱填寫。

三、項(xiàng)目資金申報(bào)計(jì)劃：是指本的資金申報(bào)情況。資金總額=申請(qǐng)市財(cái)政資金+項(xiàng)目用款單位自籌+其他。

四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：

（一）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定 兩大類別：

一基建類、二專項(xiàng)類(二)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定依據(jù)

1、國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定。

2、市委、市政府中心工作及相關(guān)要求。

3、市委市政府領(lǐng)導(dǎo)批示。

4、國(guó)家或上級(jí)主管部門統(tǒng)一部署和工作要求。

5、部門或單位職能工作開展需要。

6、部門單位發(fā)展（工作）規(guī)劃。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定要求

績(jī)效目標(biāo)包括了總目標(biāo)和階段性目標(biāo)

1、績(jī)效總目標(biāo)是否明確所申請(qǐng)的資金要干什么，要達(dá)到什么效果，應(yīng)明確、清晰，予以指標(biāo)量化。階段性目標(biāo)必須針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定，清晰、明確，并結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際設(shè)定可衡量與量化測(cè)算的專業(yè)指標(biāo)反映績(jī)效實(shí)現(xiàn)程度。

2、跨的項(xiàng)目有總目標(biāo)的同時(shí)應(yīng)該有階段性（當(dāng)年）目標(biāo)。

3、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度應(yīng)用具體數(shù)據(jù)來衡量（量化指標(biāo)）。

4、基建類項(xiàng)目是指由市財(cái)政經(jīng)濟(jì)建設(shè)科安排支出的市級(jí)單位基本建設(shè)項(xiàng)目，其績(jī)效目標(biāo)申報(bào)填列基建類項(xiàng)目欄，應(yīng)該有前期工作、質(zhì)量、工期、成本等目標(biāo)。工期控制目標(biāo)、成本控制目標(biāo)、質(zhì)量控制目標(biāo)必須按照項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)與可行性研究報(bào)告的規(guī)定填寫。

5、專項(xiàng)類項(xiàng)目是指除基建類項(xiàng)目的其他專項(xiàng)類項(xiàng)目，包括采購(gòu)、裝備（條件）改善類，經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼、獎(jiǎng)項(xiàng)類以及其他的項(xiàng)目。

①預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)效益，或項(xiàng)目以最低成本達(dá)到目標(biāo)（項(xiàng)目成本節(jié)約程度）。

②預(yù)期社會(huì)、政治效益：項(xiàng)目在具體實(shí)施中通過有效性所產(chǎn)生的政治效益及其社會(huì)綜合效益和可持續(xù)影響。

③如果是專項(xiàng)補(bǔ)助或裝備條件改善，應(yīng)該有補(bǔ)助（改善）前的狀況和數(shù)量，補(bǔ)助（改善）后達(dá)到的效果或標(biāo)準(zhǔn)。

④如果是獎(jiǎng)勵(lì)類：應(yīng)該包括獎(jiǎng)勵(lì)津貼范圍、標(biāo)準(zhǔn)、體現(xiàn)的政策鼓勵(lì)支持導(dǎo)向。

⑤其他（專項(xiàng)）類：具體辦什么事情，資金投入做什么，要有依據(jù)和必要性，當(dāng)年目標(biāo)應(yīng)該能通過指標(biāo)來衡量和反映的。

(四)反映績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)：選用可檢驗(yàn)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的專業(yè)指標(biāo)(個(gè)性指標(biāo))。同時(shí)，評(píng)價(jià)指標(biāo)要能夠量化測(cè)算，能夠進(jìn)行比較、綜合、分析和評(píng)價(jià)。

第四篇：財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

附1-1：

財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（）

填報(bào)單位（蓋章）

財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

填報(bào)人：

單位負(fù)責(zé)人：填報(bào)日期：

附1-2：

《財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》填報(bào)說明：

一、適用范圍

（一）本表適用于預(yù)算部門在申請(qǐng)項(xiàng)目支出預(yù)算時(shí)填報(bào)，作為項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)審核、預(yù)算資金確定和績(jī)效評(píng)價(jià)的主要依據(jù)。

（二）預(yù)算部門項(xiàng)目支出是指預(yù)算部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、納入部門預(yù)算編制范圍的項(xiàng)目支出計(jì)劃。每需填報(bào)《財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》項(xiàng)目的具體范圍，由各級(jí)財(cái)政部門根據(jù)各地經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展需求、財(cái)政支出政策、政府工作重點(diǎn)等自行確定。

二、填報(bào)說明

（一）：填寫編制部門預(yù)算所屬年份或申請(qǐng)使用專項(xiàng)資金的年份。如：2011年編報(bào)2012年部門預(yù)算，填寫“2012年”2011年申請(qǐng)本使用專項(xiàng)資金，則填寫“2011年”。

（二）項(xiàng)目基本情況。1．填報(bào)單位（蓋章）：加蓋具體填報(bào)單位公章。

2．項(xiàng)目名稱：按規(guī)范的項(xiàng)目名稱內(nèi)容填報(bào)，與部門預(yù)算項(xiàng)目名稱一致。3．項(xiàng)目屬性：分為新增項(xiàng)目和延續(xù)項(xiàng)目，在選項(xiàng)“□”中劃“√”。4．主管部門：填寫項(xiàng)目主管部門（一級(jí)單位）全稱。5．主管部門編碼：按各級(jí)財(cái)政部門規(guī)定的預(yù)算編碼填列。6．項(xiàng)目實(shí)施單位：填寫項(xiàng)目用款單位。7．項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：填寫項(xiàng)目用款單位負(fù)責(zé)人。

8．聯(lián)系電話：填寫項(xiàng)目用款單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話。

9．項(xiàng)目起止時(shí)間：填寫項(xiàng)目整體實(shí)施計(jì)劃開始時(shí)間和計(jì)劃完成時(shí)間。

10．項(xiàng)目資金申請(qǐng)：填寫項(xiàng)目資金總額，并按資金來源不同分別填寫，包括財(cái)政撥款、自有資金、其他等。

11．單位職能概述：簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目實(shí)施單位的職能。

12．項(xiàng)目概況：簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目的內(nèi)容、目的、范圍、期限等基本情況。

13．項(xiàng)目立項(xiàng)情況：分別描述項(xiàng)目立項(xiàng)的依據(jù)、項(xiàng)目申報(bào)的可行性、項(xiàng)目申報(bào)的必要性等。14．項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：按進(jìn)度描述本項(xiàng)目具體細(xì)化的實(shí)施內(nèi)容，分別填寫計(jì)劃開始時(shí)間和計(jì)劃完成時(shí)間。

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：描述實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果。1．長(zhǎng)期目標(biāo)：概括描述項(xiàng)目整個(gè)計(jì)劃期內(nèi)的總體產(chǎn)出和效果（延續(xù)項(xiàng)目）。2．目標(biāo)：概括描述項(xiàng)目在本所計(jì)劃達(dá)到的產(chǎn)出和效果。

（四）長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo)：是對(duì)項(xiàng)目長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化和量化，一般包括：

1．產(chǎn)出指標(biāo)：反映預(yù)算部門根據(jù)既定目標(biāo)計(jì)劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況。可進(jìn)一步細(xì)分為：數(shù)量指標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量；質(zhì)量指標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果；時(shí)效指標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時(shí)程度和效率情況；成本指標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本，分單位成本和總成本等。

（1）指標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)實(shí)際工作需要將細(xì)分的績(jī)效指標(biāo)確定為具體內(nèi)容。

（2）指標(biāo)值：對(duì)指標(biāo)內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。（3）備注：其他說明事項(xiàng)。

2．效益指標(biāo)：反映與既定績(jī)效目標(biāo)相關(guān)的、財(cái)政支出預(yù)期結(jié)果的實(shí)現(xiàn)程度，包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)等。

（1）指標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)實(shí)際工作需要將細(xì)分的績(jī)效指標(biāo)確定為具體內(nèi)容。

（2）指標(biāo)值：對(duì)指標(biāo)內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。（3）備注：其他說明事項(xiàng)。

3．服務(wù)對(duì)象滿意程度指標(biāo)：反映服務(wù)對(duì)象對(duì)財(cái)政支出效果的滿意程度，根據(jù)實(shí)際細(xì)化為具體指標(biāo)。

（1）指標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)實(shí)際工作需要將細(xì)分的績(jī)效指標(biāo)確定為具體內(nèi)容。

（2）指標(biāo)值：對(duì)指標(biāo)內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。（3）備注：其他說明事項(xiàng)。

4．實(shí)際操作中確定的長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo)具體內(nèi)容，可由各地區(qū)、各部門根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作的需要，在上述指標(biāo)中選取或做另行補(bǔ)充。

（五）績(jī)效指標(biāo)。是對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化和量化。具體內(nèi)容填寫參照“長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo)”。

（六）其他說明的問題：反映項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申請(qǐng)中其他需補(bǔ)充說明的內(nèi)容。

（七）其他：

1．填報(bào)人：填寫具體填報(bào)人員姓名。2．單位負(fù)責(zé)人：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人簽字。3．填報(bào)日期：填寫申報(bào)的具體時(shí)間。

第五篇：《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》填報(bào)說明

《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》填報(bào)說明

一、項(xiàng)目基本情況

1、填報(bào)單位（蓋章）：加蓋具體填報(bào)單位公章。

2、項(xiàng)目名稱：按規(guī)范的項(xiàng)目名稱內(nèi)容填報(bào)。

3、項(xiàng)目屬性：分為新增項(xiàng)目和延續(xù)項(xiàng)目。

4、主管部門：填寫項(xiàng)目主管部門（一級(jí)預(yù)算單位）全稱。

5、主管部門編碼：按各級(jí)財(cái)政部門規(guī)定的預(yù)算編碼填列。

6、項(xiàng)目單位：填寫項(xiàng)目用款單位。

7、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：填寫項(xiàng)目用款單位負(fù)責(zé)人。

8、聯(lián)系電話：填寫項(xiàng)目用款單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話。

9、項(xiàng)目起止時(shí)間：填寫項(xiàng)目整體實(shí)施計(jì)劃開始時(shí)間和計(jì)劃完成時(shí)間。

10、項(xiàng)目資金申請(qǐng)：填寫項(xiàng)目資金總額，并按資金來源不同分別填寫。其中：財(cái)政撥款，填寫財(cái)政預(yù)算安排的資金；自有資金，填寫單位未納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)性收入資金和經(jīng)營(yíng)性收入資金；其他，填寫除上述兩種資金以外的其他資金，如借款等。

11、項(xiàng)目概況：簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目的內(nèi)容、目的、范圍等基本情況。

12、項(xiàng)目立項(xiàng)情況：分別描述項(xiàng)目立項(xiàng)的依據(jù)、項(xiàng)目申報(bào)的可行性、項(xiàng)目申報(bào)的必要性等。

13、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：描述本項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度，根據(jù)具體細(xì)化的實(shí)施內(nèi)容，分別填寫計(jì)劃開始時(shí)間和計(jì)劃完成時(shí)間。

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：描述實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果。

1、長(zhǎng)期目標(biāo)：概括描述項(xiàng)目整個(gè)計(jì)劃期內(nèi)的總體產(chǎn)出和效果（延續(xù)項(xiàng)目）。

2、目標(biāo)：概括描述項(xiàng)目在本所計(jì)劃達(dá)到的產(chǎn)出和效果。

三、長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo)

長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo)是對(duì)項(xiàng)目長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化和量化，一般包括：

1、產(chǎn)出指標(biāo)：反映項(xiàng)目單位根據(jù)既定目標(biāo)計(jì)劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況。可進(jìn)一步細(xì)分為：數(shù)量指標(biāo)，反映項(xiàng)目單位計(jì)劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量；質(zhì)量指標(biāo)，反映項(xiàng)目單位計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果；時(shí)效指標(biāo)，反映項(xiàng)目單位計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時(shí)程度和效率情況；成本指標(biāo)，反映項(xiàng)目單位計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本，分單位成本和總成本等。

（1）指標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)實(shí)際工作需要將細(xì)分的績(jī)效指標(biāo)確定為具體內(nèi)容。

（2）指標(biāo)值：對(duì)指標(biāo)內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。

（3）備注：其他說明事項(xiàng)。

2、效益指標(biāo)：反映與既定績(jī)效目標(biāo)相關(guān)的、項(xiàng)目支出預(yù)期結(jié)果的實(shí)現(xiàn)程度和影響，包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)及社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。

“指標(biāo)內(nèi)容”、“指標(biāo)值”、“備注” 欄填寫參照“產(chǎn)出指標(biāo)”中的相應(yīng)內(nèi)容。

3、實(shí)際操作中確定的長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo)具體內(nèi)容，可由各地區(qū)、各單位根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作的需要，在上述指標(biāo)中選取或做另行補(bǔ)充。

四、績(jī)效指標(biāo)

績(jī)效指標(biāo)是對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化和量化，具體內(nèi)容填寫參照“長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo)”。

五、其他需說明的問題

反映項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申請(qǐng)中其他需補(bǔ)充說明的內(nèi)容。