第一篇：2017年度濱?？h糧食局部門(mén)預(yù)算情況[小編推薦]

2017年度濱?？h糧食局部門(mén)預(yù)算情況

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能。

1、貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市糧食流通法律法規(guī)。研究擬定全縣糧食產(chǎn)業(yè)和糧食行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)全縣糧食市場(chǎng)監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急保供。貫徹執(zhí)行國(guó)家糧食購(gòu)銷政策，組織開(kāi)展政策性糧食收購(gòu)，指導(dǎo)全縣糧食購(gòu)銷和產(chǎn)銷銜接。協(xié)同有關(guān)部門(mén)落實(shí)糧食信貸資金政策，監(jiān)督糧食風(fēng)險(xiǎn)基金的使用。

3、負(fù)責(zé)地方儲(chǔ)備糧管理；擬訂地方儲(chǔ)備糧油規(guī)模、品種及總體布局并監(jiān)督實(shí)施；提出地方糧油儲(chǔ)備及收儲(chǔ)、動(dòng)用地方儲(chǔ)備糧油的建議；協(xié)調(diào)中央、省、市級(jí)儲(chǔ)備糧的收購(gòu)、儲(chǔ)存、調(diào)運(yùn)等工作。

4、負(fù)責(zé)軍糧供應(yīng)，指導(dǎo)災(zāi)區(qū)及缺糧地區(qū)所需糧食的供應(yīng)。保障全縣糧食供應(yīng)安全，承擔(dān)全縣糧食流通的具體實(shí)施工作；

5、擬定全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡和糧食流通的中長(zhǎng)期規(guī)劃；提出全縣糧食流通體制改革方案，推動(dòng)全縣國(guó)有糧食企業(yè)改革；提出現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

6、依法開(kāi)展全縣糧食流通監(jiān)督檢查；監(jiān)督檢查地方糧油儲(chǔ)備的數(shù)量、質(zhì)量、儲(chǔ)存安全和全縣糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全、原糧安全；負(fù)責(zé)全縣糧食流通的行業(yè)指導(dǎo)；指導(dǎo)行業(yè)科技創(chuàng)新和成果推廣。

二、2017年度部門(mén)主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

（一）擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)、收購(gòu)糧食、隊(duì)伍建設(shè)

1、擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)。一是2017年高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求地完成濱?？h沿海現(xiàn)代糧食產(chǎn)業(yè)園一期工程建設(shè)，新建倉(cāng)容7萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)總投入6000萬(wàn)元；二是完成濱?？h軍供站倉(cāng)容1萬(wàn)噸建設(shè)、成品糧軍供服務(wù)中心256×2平方米的建設(shè)，共投資316萬(wàn)元。三是完成2個(gè)智能化糧庫(kù)升級(jí)工程，分別是濱海縣通榆河糧食倉(cāng)儲(chǔ)物流中心和江蘇濱海國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)，總投資365萬(wàn)元。四是新上濱海縣通榆河糧食倉(cāng)儲(chǔ)物流中心連續(xù)式300T/日烘干房建設(shè)，總投資350萬(wàn)元。

2、收購(gòu)糧食。全力以赴地搞好托市收購(gòu)工作，力爭(zhēng)收購(gòu)?fù)惺屑Z8萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)翻番目標(biāo)；積極做好商品糧收購(gòu)工作，爭(zhēng)取收購(gòu)數(shù)量達(dá)20萬(wàn)噸。保證農(nóng)民利益，保護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定。

3、隊(duì)伍建設(shè)。大力引進(jìn)人才，局引進(jìn)2名公務(wù)員，下屬企業(yè)引進(jìn)4名專業(yè)人員，對(duì)現(xiàn)有人員進(jìn)行政治教育、作風(fēng)建設(shè)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使整個(gè)系統(tǒng)充滿活力，使下屬企業(yè)跟上時(shí)代發(fā)展步伐。

（二）市場(chǎng)監(jiān)管、加強(qiáng)管理、招大引強(qiáng)

1、市場(chǎng)監(jiān)管。2017年進(jìn)一步加強(qiáng)糧食執(zhí)法檢查，夏秋糧收購(gòu)季節(jié)，實(shí)現(xiàn)縣監(jiān)督檢查聯(lián)席會(huì)議制度，組織協(xié)同市場(chǎng)監(jiān)管、物價(jià)、交通、公安、海事等部門(mén)開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法，組成了多個(gè)執(zhí)法小組，采取動(dòng)態(tài)巡查等方式進(jìn)行不間斷檢查，維護(hù)糧食收購(gòu)市場(chǎng)秩序。

2、加強(qiáng)管理。著力健全考核體系，促進(jìn)糧食工作提質(zhì)增效，2017年度我局堅(jiān)持以考核明方向，以考核抓落實(shí)，以考核促活力。一是機(jī)關(guān)實(shí)施“雙層面”考核。二是企業(yè)實(shí)施“四位一體考核”。為使國(guó)家糧企不斷保值增值運(yùn)行，制訂了業(yè)務(wù)目標(biāo)、公共目標(biāo)、領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)、民主評(píng)議“四位一體”考核指標(biāo)體系，充分調(diào)動(dòng)全員干事創(chuàng)業(yè)的積極性。

3、招大引強(qiáng)。2017年我局努力做好“招大引強(qiáng)”工作，力爭(zhēng)招引面粉、大米加工企業(yè)各一個(gè)，總投資達(dá)1億元，落戶濱海縣通榆河糧食倉(cāng)儲(chǔ)物流中心；再招引一個(gè)世界前500強(qiáng)企業(yè)投資濱海縣沿?，F(xiàn)代糧食產(chǎn)業(yè)園，圓滿完成縣委、縣政府下達(dá)的招商引資任務(wù)。

三、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

糧食局部門(mén)機(jī)關(guān)為財(cái)政全額撥款行政單位，共核定編制20 人，其中：行政編制 20 人，實(shí)有人數(shù) 14人。離休人員0 人，退休 24 人。需補(bǔ)助遺屬 2人。我局下設(shè)辦公、購(gòu)銷調(diào)控、行業(yè)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查、財(cái)務(wù)審計(jì)5個(gè)科室。

糧食局部門(mén)預(yù)算編制的只是糧食局（本級(jí)），無(wú)下屬單位。

四、部門(mén)收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。

糧食局部門(mén)嚴(yán)格按照《2017年濱?？h部門(mén)預(yù)算編制手冊(cè)》要求，編制本部門(mén)2017年部門(mén)預(yù)算。

第二部分

糧食局部門(mén)2017年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總表情況說(shuō)明

本表反映部門(mén)年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《濱?？h財(cái)政局關(guān)于2017年縣直部門(mén)預(yù)算的批復(fù)》（濱財(cái)預(yù)〔2017〕58號(hào)）填列。

糧食局部門(mén)2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì) 503.02 萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加

110.13 萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.03 %。主要原因：一是今年由于調(diào)增人員支出項(xiàng)目和人員增長(zhǎng)工資因素，使今年基本支出比上年增加39.18萬(wàn)元；二是因本年增加糧食財(cái)務(wù)掛賬利息補(bǔ)貼項(xiàng)目（上年該項(xiàng)目不在本部門(mén)預(yù)算編報(bào)）和儲(chǔ)備糧輪換費(fèi)用，使得今年項(xiàng)目支出預(yù)算較上年增加70.95萬(wàn)元。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)503.02 萬(wàn)元。

本部門(mén)只有財(cái)政撥款收入預(yù)算

503.02 萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算

503.02 萬(wàn)元，與上年相比增加 110.13 萬(wàn)元，增長(zhǎng)

28.03 %。主要原因同上。

（2）無(wú)政府性基金及其他預(yù)算收入事項(xiàng)。

（二）支出預(yù)算總計(jì) 503.02 萬(wàn)元。包括：

1、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出 12.24 萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出，與上年相比增加

1.8 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 17.24 %。主要原因是職工工資增長(zhǎng)，增加了預(yù)算基數(shù)而增長(zhǎng)了該項(xiàng)支出預(yù)算。

2、糧油物資儲(chǔ)備支出490.78萬(wàn)元，主要用于糧油事務(wù)和糧食儲(chǔ)備支出，與上年相比增加

108.33 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 28.32 %。主要原因：一是糧油事務(wù)中的在職人員增資因素增加支出37.38萬(wàn)元、財(cái)務(wù)掛賬利息補(bǔ)貼增加40萬(wàn)元（該項(xiàng)上年不在部門(mén)預(yù)算中）；二是儲(chǔ)備糧補(bǔ)貼支出增加30.95萬(wàn)元。

二、收入預(yù)算總表情況說(shuō)明

糧食局部門(mén)本年收入預(yù)算合計(jì) 503.02 萬(wàn)元，其中：

一般公共預(yù)算收入 503.02 萬(wàn)元，占 100 %；均是公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金。

三、支出預(yù)算總表情況說(shuō)明

糧食局部門(mén)本年支出預(yù)算合計(jì) 503.02 萬(wàn)元，其中： 基本支出

179.38 萬(wàn)元，占 35.66 %； 項(xiàng)目支出

323.64 萬(wàn)元，占 64.34 %；

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說(shuō)明

糧食局部門(mén)2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 503.02 萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加110.13 萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.03 %。主要原因：一是今年由于調(diào)增人員支出項(xiàng)目和增加工資因素，使今年基本支出比上年增加39.18萬(wàn)元；二是因本年增加糧食財(cái)務(wù)掛賬利息補(bǔ)貼項(xiàng)目（上年該項(xiàng)目不在本部門(mén)預(yù)算編制）支出40萬(wàn)元；三是今年儲(chǔ)備糧補(bǔ)貼項(xiàng)目支出預(yù)算較上年增加30.95萬(wàn)元。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說(shuō)明

糧食局部門(mén)2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出 503.02 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 100 %。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加

110.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.03 %。主要原因同上。

其中：

（一）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.24萬(wàn)元

1．醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出

8.16 萬(wàn)元，與上年相比增加

1.2 萬(wàn)元，增長(zhǎng)

17.24 %。主要原因是人員工資增加，導(dǎo)致醫(yī)醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算基數(shù)及金額增加。

2．醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出4.08萬(wàn)元，與上年相比增加

0.6 萬(wàn)元，增長(zhǎng)

17.24 %。增長(zhǎng)的主要原因同上。

（二）糧油物資儲(chǔ)備支出490.78萬(wàn)元

1．糧油事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出 167.14 萬(wàn)元，與上年相比增加 37.48 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 28.88 %。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

2．糧油事務(wù)（款）糧食財(cái)務(wù)掛賬利息補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出 40 萬(wàn)元，與上年相比增加 40 萬(wàn)元。因上年該項(xiàng)目預(yù)算支出未在本部門(mén)反映。

3．糧油儲(chǔ)備（款）儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出 283.64 萬(wàn)元，與上年相比增加 30.95 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 12.25 %。主要原因：一是今年儲(chǔ)備糧到期輪換數(shù)量比去年增加5000噸，使儲(chǔ)備糧輪換費(fèi)用補(bǔ)貼支出比去年增加20萬(wàn)元；其次是儲(chǔ)備糧保管費(fèi)補(bǔ)貼支出增加20萬(wàn)元；三是因國(guó)家央行調(diào)低貸款基準(zhǔn)利率，使儲(chǔ)備糧貸款利息補(bǔ)貼支出較去年減少9.05萬(wàn)元。

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明

糧食局部門(mén)2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 179.38 萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 158.58 萬(wàn)元。主要包括：基本工資46.24萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼59.40萬(wàn)元、獎(jiǎng)金3.85萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)33.98、退休費(fèi)0.64萬(wàn)元、撫恤金、生活補(bǔ)助2.21萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金12.25萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（獨(dú)生子女補(bǔ)助費(fèi)）0.01萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 20.80 萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)1.2萬(wàn)元、水費(fèi)0.1萬(wàn)元、電費(fèi)2.8萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.03萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.04萬(wàn)元、福利費(fèi)0.34萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）10.56萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出（退休人員公務(wù)活動(dòng)費(fèi)）0.23萬(wàn)元。

七、政府性基金支出預(yù)算表情況說(shuō)明

糧食局部門(mén)2017年政府性基金支出預(yù)算支出

0 萬(wàn)元。八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說(shuō)明

糧食局部門(mén)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算503.02 萬(wàn)元，與上年相比增加 110.13 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 28.03 %。主要原因：一是今年由于調(diào)增人員支出項(xiàng)目和增加工資因素，使今年基本支出比上年增加39.18萬(wàn)元；二是因本年增加糧食財(cái)務(wù)掛賬利息補(bǔ)貼項(xiàng)目（上年該項(xiàng)目不在本部門(mén)預(yù)算編制）支出40萬(wàn)元；三是今年儲(chǔ)備糧補(bǔ)貼項(xiàng)目支出預(yù)算較上年增加30.95萬(wàn)元。其中：

（一）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.24萬(wàn)元

1．醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出

8.16 萬(wàn)元，與上年相比增加

1.2 萬(wàn)元，增長(zhǎng)

17.24 %。主要原因是人員工資增加，導(dǎo)致醫(yī)醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算基數(shù)及金額增加。

2．醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出4.08萬(wàn)元，與上年相比增加

0.6 萬(wàn)元，增長(zhǎng)

17.24 %。增長(zhǎng)的主要原因同上。

（二）糧油物資儲(chǔ)備支出490.78萬(wàn)元

1．糧油事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出 167.14 萬(wàn)元，與上年相比增加 37.48 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 28.88 %。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

2．糧油事務(wù)（款）糧食財(cái)務(wù)掛賬利息補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出 40 萬(wàn)元，與上年相比增加 40萬(wàn)元。因上年該項(xiàng)目預(yù)算支出未在本部門(mén)反映。

3．糧油儲(chǔ)備（款）儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出 283.64 萬(wàn)元，與上年相比增加 30.95 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 12.25 %。主要原因：一是今年儲(chǔ)備糧到期輪換數(shù)量比去年增加5000噸，使儲(chǔ)備糧輪換費(fèi)用補(bǔ)貼支出比去年增加20萬(wàn)元；其次是儲(chǔ)備糧保管費(fèi)補(bǔ)貼支出增加20萬(wàn)元；三是因國(guó)家央行調(diào)低貸款基準(zhǔn)利率，使儲(chǔ)備糧貸款利息補(bǔ)貼支出較去年減少9.05萬(wàn)元。九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明

糧食局部門(mén)2017年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算179.38 萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 158.58 萬(wàn)元。主要包括：基本工資46.24萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼59.40萬(wàn)元、獎(jiǎng)金3.85萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)33.98、退休費(fèi)0.64萬(wàn)元、撫恤金、生活補(bǔ)助2.21萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金12.25萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（獨(dú)生子女補(bǔ)助費(fèi)）0.01萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 20.80 萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)1.2萬(wàn)元、水費(fèi)0.1萬(wàn)元、電費(fèi)2.8萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.03萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.04萬(wàn)元、福利費(fèi)0.34萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）10.56萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出（退休人員公務(wù)活動(dòng)費(fèi)）0.23萬(wàn)元。十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明

2017年本部門(mén)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 20.8 萬(wàn)元，比2016年增加

14.61 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 236.02 %。主要原因：一是今年“車改”增加公務(wù)交通補(bǔ)貼10.56萬(wàn)元；二是今年增加人員預(yù)算綜合定額因素。十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明

糧食局部門(mén)2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出

0 萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 0 萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出 2 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 100 %。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出

0 萬(wàn)元，上年數(shù)0萬(wàn)元。2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出

0 萬(wàn)元。其中： 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出

0 萬(wàn)元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，主要原因今年實(shí)行公務(wù)用車改革，本部門(mén)未保留公務(wù)用車。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出 萬(wàn)元，上年數(shù)2萬(wàn)元，本年數(shù)與上年數(shù)持平。

糧食局部門(mén)2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出

0 萬(wàn)元；上年數(shù)0萬(wàn)元。

糧食局部門(mén)2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出 0 萬(wàn)元，上年數(shù)0萬(wàn)元。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

四、項(xiàng)目支出：包括編入部門(mén)預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、縣直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指縣級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

第四部分 糧食局2017年度部門(mén)預(yù)算表

第二篇：濱海教育部門(mén)2016部門(mén)決算情況

濱?？h教育部門(mén)2016部門(mén)決算情況

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

1．貫徹黨和國(guó)家的教育、體育方針政策，落實(shí)國(guó)家有關(guān)教育、體育的法律法規(guī)，擬訂教育、體育改革和發(fā)展的政策和規(guī)劃，并組織實(shí)施。

2．負(fù)責(zé)全縣教育、體育事業(yè)統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，負(fù)責(zé)全縣教育、體育信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

3．負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作，指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，統(tǒng)籌指導(dǎo)社會(huì)教育和繼續(xù)教育。

4．統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)并組織實(shí)施全縣教育體制、辦學(xué)體制、人事制度、管理體制等方面的綜合改革；指導(dǎo)全縣各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革。

5．組織、指導(dǎo)全縣體育工作，協(xié)調(diào)全縣體育事業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌規(guī)劃群眾體育、競(jìng)技體育和青少年體育發(fā)展，推行全民健身計(jì)劃，組織實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)在我縣舉辦的各類體育比賽和我縣參加綜合性運(yùn)動(dòng)的組織管理及統(tǒng)籌安排工作，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣體育競(jìng)賽工作，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。

6．推動(dòng)多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)體育公共服務(wù)和體育體制改革，指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè)及其監(jiān)督管理，培育發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，管理體育市場(chǎng)，指導(dǎo)各運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)、體育協(xié)會(huì)等社團(tuán)的工作。

7．提出全縣教育、體育經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案的建議，參與擬訂教育、體育經(jīng)費(fèi)撥款、經(jīng)費(fèi)籌措、基建投資、教育收費(fèi)等方面的政策；統(tǒng)

籌管理本部門(mén)教育、體育經(jīng)費(fèi)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)資助家庭貧困學(xué)生工作，落實(shí)生源地信用助學(xué)貸款工作；負(fù)責(zé)義務(wù)教育學(xué)校財(cái)務(wù)集中核算工作。

8．主管全縣教師工作，組織、指導(dǎo)實(shí)施教師資格制度，組織、指導(dǎo)教育系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)職務(wù)申報(bào)評(píng)聘工作，統(tǒng)籌規(guī)劃并實(shí)施教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣教育系統(tǒng)勞動(dòng)工資及人事管理工作，指導(dǎo)分配制度改革工作。

9．指導(dǎo)學(xué)校精神文明建設(shè)工作、德育工作、思想政治工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作以及國(guó)防教育工作。

10．指導(dǎo)、協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)維護(hù)穩(wěn)定及學(xué)校安全保衛(wèi)工作，指導(dǎo)學(xué)校后勤管理工作與改革工作。

11．負(fù)責(zé)直屬單位黨建工作；管理局直屬事業(yè)單位；指導(dǎo)教育系統(tǒng)群團(tuán)、社團(tuán)組織工作。

12．負(fù)責(zé)全縣學(xué)歷教育及其考試、考核、招生工作；組織全縣高等教育自學(xué)考試工作。

13．規(guī)劃、指導(dǎo)全縣學(xué)校布局調(diào)整、校舍建設(shè)、校園環(huán)境建設(shè)和教育技術(shù)裝備工作；指導(dǎo)全縣學(xué)校發(fā)展校辦產(chǎn)業(yè)，開(kāi)展勤工儉學(xué)活動(dòng)。

14．規(guī)劃、指導(dǎo)全縣教育科學(xué)研究工作，組織協(xié)調(diào)全縣教學(xué)研究活動(dòng)。

15．協(xié)助做好全縣教育系統(tǒng)紀(jì)檢監(jiān)察工作。

16．組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣教育督導(dǎo)檢查和評(píng)估驗(yàn)收工作；組織、指導(dǎo)全縣基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作。

17．負(fù)責(zé)全縣語(yǔ)言文字工作，指導(dǎo)語(yǔ)言文字規(guī)范化建設(shè)，監(jiān)督檢查語(yǔ)言文字的應(yīng)用情況，負(fù)責(zé)普通話推廣和普通話水平測(cè)試組織工作。

18．承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成情況

教育部門(mén)為財(cái)政全額撥款行政事業(yè)單位，共核定編制9383人，其中：行政編制26人，事業(yè)編制9357人。實(shí)有在職人數(shù)7939人，離休人員35人，退休 5140 人。需補(bǔ)助遺屬948人。我局共有20個(gè)科室。

納入教育部門(mén)預(yù)算編制的直屬單位有： 1.行政機(jī)關(guān)單位1家（1）濱?？h教育局(本級(jí))2．全額撥款事業(yè)單位55家（1）濱?？h五汛鎮(zhèn)中心小學(xué)（2）濱?？h蔡橋鎮(zhèn)中心小學(xué)（3）濱海縣正紅鎮(zhèn)中心小學(xué)（4）濱?？h通榆鎮(zhèn)中心小學(xué)（5）濱海縣天場(chǎng)鎮(zhèn)中心小學(xué)

（6）鹽城市濱?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)中心小學(xué)（7）濱海縣界牌鎮(zhèn)中心小學(xué)（8）濱?？h八巨鎮(zhèn)中心小學(xué)（9）濱海縣陳濤鎮(zhèn)中心小學(xué)（10）濱?？h八灘實(shí)驗(yàn)小學(xué)（11）濱?？h濱海港鎮(zhèn)中心小學(xué)（12）濱?？h濱淮鎮(zhèn)中心小學(xué)（13）濱?？h韜奮希望小學(xué)（14）濱?？h東坎鎮(zhèn)中心小學(xué)（15）濱?？h濱淮農(nóng)場(chǎng)學(xué)校（16）濱海縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)（17）濱?？h第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)（18）濱?？h永寧路實(shí)驗(yàn)學(xué)校（19）濱?？h特殊教育學(xué)校（20）濱海縣幼兒園

（21）濱?？h人民政府機(jī)關(guān)幼兒園（22）濱海縣五汛中學(xué)（23）?？h北坍初級(jí)中學(xué)（24）濱?？h蔡橋初級(jí)中學(xué)（25）濱海縣獐溝中學(xué)（26）濱?？h正紅初級(jí)中學(xué)（27）濱?？h陳鑄初級(jí)中學(xué)（28）濱?？h通榆中學(xué)（29）濱?？h天場(chǎng)初級(jí)中學(xué)（30）濱?？h秉義初級(jí)中學(xué)（31）濱海縣大套中學(xué)（32）濱?？h界牌初級(jí)中學(xué)（33）濱?？h陸集中學(xué)（34）濱海縣玉龍初級(jí)中學(xué)（35）濱?？h八巨初級(jí)中學(xué)（36）濱?？h陳濤中學(xué)（37）濱?？h條洋初級(jí)中學(xué)（38）濱海縣八灘中學(xué)（39）濱?？h八灘第二中學(xué)（40）濱海縣新港初級(jí)中學(xué)（41）濱?？h振東初級(jí)中學(xué)（42）濱海縣條港初級(jí)中學(xué)（43）濱?？h濱淮初級(jí)中學(xué)（44）濱?？h臨淮初級(jí)中學(xué)（45）濱?？h淤尖中學(xué)（46）濱?？h坎北初級(jí)中學(xué)（47）濱?？h果林初級(jí)中學(xué)（48）濱海縣第一初級(jí)中學(xué)

（49）濱?？h第二中學(xué)（50）濱?？h第三中學(xué)（51）濱海縣第五中學(xué)（52）江蘇省濱海中學(xué)（53）濱?？h明達(dá)中學(xué)

（54）江蘇省濱海中等專業(yè)學(xué)校（55）濱海縣體育中心

三、2016年主要工作任務(wù)完成情況

（一）務(wù)實(shí)抓好黨的建設(shè)

一是成立縣委教育工作委員會(huì)并舉行揭牌儀式。部署并組織協(xié)調(diào)全縣教育系統(tǒng)開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作。組織教育局黨委直屬黨支部積極開(kāi)展黨建活動(dòng)，代表縣接受省、市“千組萬(wàn)支”基層黨組織建設(shè)調(diào)研。新成立教師發(fā)展中心、體育中心2個(gè)黨支部。新發(fā)展黨員10人。

二是完成黨代會(huì)選舉等工作。完成縣教育局黨委直屬支部縣第十二屆黨代會(huì)代表選舉工作，選舉產(chǎn)生縣教育局黨委黨代會(huì)代表78名，縣第十二次黨代會(huì)代表4名。永寧路實(shí)驗(yàn)學(xué)校陳建銀當(dāng)選省第十三次黨代會(huì)代表。

三是扎實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。局黨委勇于擔(dān)責(zé)主動(dòng)履職，堅(jiān)持做到一手抓教育事業(yè)發(fā)展，一手抓從嚴(yán)治黨和反腐敗斗爭(zhēng)，真正把紀(jì)律嚴(yán)起來(lái)、執(zhí)行到位。局主要負(fù)責(zé)同志認(rèn)真履行第一責(zé)任人職責(zé)，把黨風(fēng)廉政建設(shè)列入重要議事日程，與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查，與各基層黨支部（總支）書(shū)記簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)。領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”，根據(jù)分工抓好職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。局紀(jì)委切實(shí)擔(dān)負(fù)起監(jiān)督責(zé)任，扎實(shí)開(kāi)展“四風(fēng)”隱身變異問(wèn)題專項(xiàng)整治、“五月學(xué)紀(jì)”和談話談心以及廉政文化進(jìn)校園等活動(dòng)，對(duì)違紀(jì)違規(guī)行為，嚴(yán)肅查處，絕不姑息遷就。今年以來(lái)，局紀(jì)委和各學(xué)校根據(jù)群眾舉報(bào)和自查，對(duì)教師參與賭博、有償家教

等違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行了嚴(yán)肅查處。協(xié)助縣紀(jì)委查處違規(guī)使用公款吃喝，還對(duì)2015經(jīng)查實(shí)在征訂教輔材料中存在失職行為的和有在職教師參與有償家教的3所學(xué)校負(fù)責(zé)人考核中作出扣分處理?？h教育局榮獲縣委、縣政府頒發(fā)的紀(jì)檢監(jiān)察工作綜合獎(jiǎng)。縣永寧路實(shí)驗(yàn)學(xué)校在全市小學(xué)內(nèi)涵建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)上學(xué)生現(xiàn)場(chǎng)朗誦并創(chuàng)作勤廉詩(shī)詞，得到與會(huì)代表一致好評(píng)?？h第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)報(bào)送的作品《廉潔》榮獲市紀(jì)委組織的廉政公益廣告評(píng)比優(yōu)秀獎(jiǎng)。

（二）全面啟動(dòng)新一輪教育現(xiàn)代化建設(shè)

一是經(jīng)費(fèi)保障得到加強(qiáng)。全縣公共財(cái)政預(yù)算教育經(jīng)費(fèi)比上年增長(zhǎng)。公共財(cái)政教育支出占一般預(yù)算支出的比例為有所提高，全縣義務(wù)教育階段公共財(cái)政預(yù)算生均公用經(jīng)費(fèi)小學(xué)725元、初中1025元，均達(dá)到省定標(biāo)準(zhǔn)。

二是創(chuàng)建工程穩(wěn)步推進(jìn)。2016年全年共安排新建工程項(xiàng)目50個(gè)，其中規(guī)劃PPP項(xiàng)目6個(gè)。實(shí)施教育布局調(diào)整工程項(xiàng)目44個(gè)，新建塑膠運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地6片，改造下水道近萬(wàn)米。

三是創(chuàng)建成效逐步顯現(xiàn)。在省教育現(xiàn)代化建設(shè)監(jiān)測(cè)評(píng)估中，2016年得分76.99分（目標(biāo)值75分），實(shí)現(xiàn)了逐年遞升。學(xué)前教育資源進(jìn)一步擴(kuò)大，縣一中西湖路校區(qū)、縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)人民路校區(qū)、縣政府機(jī)關(guān)幼兒園人民路園、縣幼兒園西湖路分園、八灘鎮(zhèn)中心小學(xué)分校、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)洪林小學(xué)、東坎鎮(zhèn)小沃小學(xué)新校區(qū)等新建學(xué)校建設(shè)已投入使用，或正按計(jì)劃組織實(shí)施，進(jìn)展順利，不斷刷新教育現(xiàn)代化建設(shè)新形象。

（三）穩(wěn)步推進(jìn)教學(xué)質(zhì)量建設(shè)

教學(xué)實(shí)績(jī)方面，2016年高考，文化類本二達(dá)線率35．28％，較去年提高了4.15%。中考成績(jī)進(jìn)一步鞏固了在北三縣區(qū)域領(lǐng)先的位置。部分學(xué)校中考成績(jī)顯著提升。小學(xué)教學(xué)工作繼續(xù)處于全市領(lǐng)跑態(tài)勢(shì)。

在全國(guó)中小學(xué)生電腦制作競(jìng)賽、程序設(shè)計(jì)競(jìng)賽，全省高中生數(shù)

學(xué)競(jìng)賽、物理奧林匹克競(jìng)賽、生物學(xué)聯(lián)賽、作文大賽、英語(yǔ)競(jìng)賽、詩(shī)歌大賽、棋類錦標(biāo)賽及全市小學(xué)生課外閱讀現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)賽等市級(jí)以上重大賽事中，共有500多名學(xué)生獲獎(jiǎng)。部分競(jìng)賽高層次獲獎(jiǎng)人數(shù)居全市前列，部分競(jìng)賽取得歷史突破。永寧路實(shí)驗(yàn)學(xué)校徐晶晶，獲省首屆“美德少年”評(píng)比提名獎(jiǎng)，全市唯一。

特色活動(dòng)方面，先后承辦、組織或參加了鹽城市小學(xué)內(nèi)涵建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)、全市職業(yè)教育周開(kāi)幕式（鹽城市小學(xué)英語(yǔ)信息化優(yōu)質(zhì)課評(píng)比活動(dòng)、“中國(guó)漢字聽(tīng)寫(xiě)大會(huì)”鹽城賽區(qū)參賽隊(duì)伍選拔、“大地杯”鄉(xiāng)村少兒書(shū)畫(huà)大賽、全縣40周歲以下特殊教育學(xué)校教師基本功大賽、鹽城市第三屆殘疾人藝術(shù)匯演、“黨在我心中”和“勤儉是我們的傳家寶”主題教育、“牢記黨的囑托，爭(zhēng)做‘四有教師”演講比賽和征文活動(dòng)、“培育好家風(fēng)——鹽城女職工在行動(dòng)”活動(dòng)、“智慧女性、幸福家庭”女職工讀書(shū)征文、“寫(xiě)家書(shū)?傳親情”、慶三八全縣女職工卡拉OK唱歌比賽、“踐行核心價(jià)值觀，共筑美好中國(guó)夢(mèng)”、“傳承雷鋒精神共建厚德鹽城”、“我們身邊的好少年”評(píng)選、“百萬(wàn)青少年憑吊革命先烈系列活動(dòng)”、首屆“農(nóng)商銀行杯—文明校園禮儀形象大使”評(píng)選）等一系列師生活動(dòng)，搭建成長(zhǎng)舞臺(tái)，促進(jìn)內(nèi)涵提升。

教育服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力增強(qiáng)?？h中專校與誠(chéng)功集團(tuán)合作，引進(jìn)空乘專業(yè)模擬實(shí)訓(xùn)倉(cāng)，提高空乘專業(yè)實(shí)訓(xùn)水平。整修老實(shí)訓(xùn)中心，將其改建為汽修、服裝、幼師實(shí)訓(xùn)基地。與企業(yè)合作新建汽車發(fā)動(dòng)機(jī)維修實(shí)訓(xùn)中心，引進(jìn)凱麗雅針織時(shí)裝公司進(jìn)駐實(shí)訓(xùn)樓，為學(xué)生提供30臺(tái)實(shí)訓(xùn)機(jī)器。新建4層烹飪旅游實(shí)訓(xùn)樓，改善學(xué)校烹飪旅游實(shí)訓(xùn)條件。舉行濱海縣第八屆職業(yè)技能節(jié)，共設(shè)23個(gè)比賽項(xiàng)目，有1300多名參賽選手參加比賽。所設(shè)項(xiàng)目專業(yè)門(mén)類比較齊全，參與面廣，為學(xué)校參賽師生充分展示技能和風(fēng)采搭建了平臺(tái)。在省市技能大賽中，我縣中專校選手也取得了一定的成績(jī)。

（四）切實(shí)加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)

一是加大教師招錄力度。擬定未來(lái)三年教師招聘計(jì)劃，經(jīng)縣委常委會(huì)審定，三年招聘教師1350名（每年凈增加不少于150名）。先后通過(guò)提前招聘研究生和“211工程”院校畢業(yè)生、參加全市統(tǒng)一招聘、縣組織補(bǔ)招等，共招聘普通高校畢業(yè)生261名。師資隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步增強(qiáng)。組織實(shí)施省五部門(mén)《關(guān)于開(kāi)展全省定向培養(yǎng)工作的通知》（蘇教師?2016?4號(hào)），編制并實(shí)施全縣2016年鄉(xiāng)村教師定向培養(yǎng)計(jì)劃，全縣有89名高中畢業(yè)生被錄取為鄉(xiāng)村教師定向師范生，簽訂了定向就業(yè)協(xié)議書(shū)。

二是優(yōu)化教師培訓(xùn)管理。完成6個(gè)國(guó)家級(jí)、33個(gè)省級(jí)、26個(gè)市級(jí)、82個(gè)縣級(jí)培訓(xùn)項(xiàng)目任務(wù)，11140人次參與培訓(xùn)。舉辦了學(xué)前、小學(xué)、初中、高中各學(xué)段所有學(xué)科培訓(xùn)班。

三是嚴(yán)格干部考核與選拔任用。組織8個(gè)考核組對(duì)全縣59所學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子及成員進(jìn)行考核，配合縣委組織部對(duì)6所高中領(lǐng)導(dǎo)班子及成員進(jìn)行了考核。對(duì)31名學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行調(diào)整任免。

四是名師隊(duì)伍建設(shè)成績(jī)斐然。2016年，全縣教育系統(tǒng)共有202人被省市縣表彰，其中省優(yōu)秀教育工作者2人，省優(yōu)秀黨務(wù)工作者1人，省教學(xué)名師1人，市優(yōu)秀教育工作者23人，市優(yōu)秀黨員10人，市優(yōu)秀黨務(wù)工作者5人，縣優(yōu)秀教育工作者160人。邵海霞老師的先進(jìn)事跡在中央電視臺(tái)12頻道播出。張明佐、汪志華、王彤等3名同志獲評(píng)省特級(jí)教師。陸建、陳紅光兩位同志獲得市第二輪名師工作室領(lǐng)銜名師稱號(hào)，濱海中專皋建軍德育名師工作室被評(píng)為鹽城市職業(yè)教育名師工作室。高中2位老師獲市優(yōu)質(zhì)課評(píng)比一等獎(jiǎng)，5位老師獲市優(yōu)質(zhì)課評(píng)比二等獎(jiǎng)；初中5位老師獲市優(yōu)質(zhì)課評(píng)比一等獎(jiǎng)，2位老師獲市優(yōu)質(zhì)課評(píng)比二等獎(jiǎng)；小學(xué)1位老師參加省小學(xué)語(yǔ)文青年教師閱讀教學(xué)評(píng)比獲得一等獎(jiǎng)，2位老師代表市參加省小學(xué)數(shù)學(xué)、綜合學(xué)科青年教師基本功競(jìng)賽獲得二等獎(jiǎng)；在市課堂教學(xué)或基本功競(jìng)賽中，10位同志獲得一等獎(jiǎng)，18位同志獲得二等獎(jiǎng)；累計(jì)全縣教師近50人獲得市級(jí)以上課堂教學(xué)或基本功競(jìng)賽一、二等獎(jiǎng)。

五是深度開(kāi)展交流整合。全縣共有708名教師校長(zhǎng)參與交流工作，其中校長(zhǎng)交流19名，縣城選聘92名，到縣城學(xué)校頂崗學(xué)習(xí)70名，到農(nóng)村學(xué)校掛職支教60名，雙向選擇90名，機(jī)關(guān)選拔12名，小幼分設(shè)90名，鎮(zhèn)內(nèi)流動(dòng)161名，校區(qū)整合114名。

（五）不斷優(yōu)化教育發(fā)展環(huán)境

一是強(qiáng)化學(xué)校安全工作。高度重視學(xué)校安全管理，開(kāi)展“安全教育日”“安全生產(chǎn)月”“防震減災(zāi)宣傳周”“校車安全”等主題活動(dòng)，切實(shí)增強(qiáng)廣大師生的安全意識(shí)，提高應(yīng)急避險(xiǎn)能力。開(kāi)通縣教育局官方微博、微信，加大教育安全宣傳，積極回應(yīng)、疏導(dǎo)群眾關(guān)切，營(yíng)造良好的輿論氛圍。

二是切實(shí)加強(qiáng)督學(xué)責(zé)任區(qū)建設(shè)。完善教育督導(dǎo)制度建設(shè)，推進(jìn)教育督導(dǎo)改革創(chuàng)新，建立教育督導(dǎo)工作體系，落實(shí)督學(xué)責(zé)任區(qū)工作責(zé)任。成立濱海縣人民政府教育督導(dǎo)室督學(xué)辦公室，在健全督學(xué)責(zé)任區(qū)工作網(wǎng)絡(luò)，完善督學(xué)責(zé)任區(qū)制度的基礎(chǔ)上，全面實(shí)行掛牌督導(dǎo)。實(shí)現(xiàn)責(zé)任區(qū)建設(shè)全覆蓋、教育督查全覆蓋、掛牌督導(dǎo)全覆蓋。

三是特殊群體關(guān)愛(ài)工作有效加強(qiáng)。成立全縣教育系統(tǒng)關(guān)愛(ài)留守兒童工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面建立留守兒童檔案資料庫(kù)，積極開(kāi)展留守兒童結(jié)對(duì)幫扶和“留守兒童關(guān)愛(ài)日”活動(dòng)。

一年來(lái)，各類體育事業(yè)也有了新的發(fā)展，承辦了江蘇省第七屆全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)門(mén)球大聯(lián)賽暨第七屆江蘇省縣區(qū)門(mén)球比賽、鹽城市青少年校園籃球聯(lián)賽小學(xué)組總決賽、鹽城市首屆中小學(xué)運(yùn)動(dòng)會(huì)暨冬季長(zhǎng)跑啟動(dòng)儀式等省市比賽，受到了省、市領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定。在省第十一屆“興中杯”中學(xué)生棋類錦標(biāo)賽、市中小學(xué)生田徑比賽暨鹽城市體育傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校田徑比賽、市陽(yáng)光體育聯(lián)賽中小學(xué)生游泳比賽等比賽中取得了不俗成績(jī)，全民健身運(yùn)動(dòng)向縱深推進(jìn)。與此同時(shí)，教育系統(tǒng)工會(huì)、關(guān)工委、共青團(tuán)等工作也都取得了可喜的進(jìn)步。這些成績(jī)的取得都凝聚了全縣教育工作者的智慧和汗水。

第二部分 教育部門(mén)2016決算情況說(shuō)明

教育部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，本著實(shí)事求是、勤儉節(jié)約的原則，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)收支，既體現(xiàn)了實(shí)際工作的需求，又充分考慮財(cái)力的可能。

一、收入支出總體情況說(shuō)明

教育部門(mén)2016收入總計(jì)119331.76萬(wàn)元、支出總計(jì) 118801.98萬(wàn)元，與上年相比收入、支出總計(jì)各減少13064.66 萬(wàn)元和15459.68萬(wàn)元，下降分別為9.87％ 和11.51％。主要原因是2015年“全國(guó)義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣”評(píng)估驗(yàn)收,各學(xué)校在校舍工程建設(shè)、教學(xué)設(shè)備、塑膠化場(chǎng)地上投入了很多經(jīng)費(fèi)。2016年沒(méi)有項(xiàng)目建設(shè)，投入相對(duì)減少。同時(shí)2016年退休人員經(jīng)費(fèi)沒(méi)有在教育經(jīng)費(fèi)中決算。

1．收入總計(jì)119331.76 萬(wàn)元。包括：

（1）財(cái)政撥款收入118581.38萬(wàn)元，為當(dāng)年從縣本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比減少11044.05萬(wàn)元，減少8.52％。主要原因是財(cái)政2015年加大對(duì)學(xué)校校舍工程、塑膠場(chǎng)地建設(shè)、教學(xué)設(shè)備的投入，迎接“全國(guó)義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣”驗(yàn)收，2016年沒(méi)有項(xiàng)目建設(shè)，投入相對(duì)減少。同時(shí)退休人員2016年經(jīng)費(fèi)沒(méi)有在教育經(jīng)費(fèi)中決算。

（2）上級(jí)補(bǔ)助收入212.65萬(wàn)元，為實(shí)濱海縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)、濱海縣正紅鎮(zhèn)中心小學(xué)等部分中小學(xué)收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。與上年相比減少769.07萬(wàn)元，減少78.34％。主要原因是2015年為迎接“國(guó)檢”向上級(jí)和本鎮(zhèn)區(qū)爭(zhēng)取撥入補(bǔ)助資金較多，2016年相對(duì)減少。

（3）事業(yè)收入16.93萬(wàn)元，為濱?？h五汛中學(xué)上校園承包金取得的收入。與上年減少781.51萬(wàn)元，減少85.74％。

（4）經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元。

（5）附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元。

（6）其他收入520.88萬(wàn)元，為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，主要為濱?？h第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)民辦幼兒園保育費(fèi)99.57萬(wàn)元，濱海縣第一初級(jí)中學(xué)校園商店承包金50萬(wàn)元，濱海縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)校外興趣小組65萬(wàn)元，體育中心場(chǎng)地出租費(fèi)30萬(wàn)元等收入。與上年相比減少356.9萬(wàn)元，減少40.7%。主要原因是校園商店承包期未到等因素。

（7）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0 萬(wàn)元。

（8）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余134.43萬(wàn)元，主要為濱?？h幼兒園單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的其他資金。

2．支出總計(jì)11801.98萬(wàn)元。包括：

（1）教育支出113923.35萬(wàn)元，主要用于教育（體育）事業(yè)支出。與上年相比減少15108.97萬(wàn)元，減少11.71 %。主要原因是財(cái)政2015年對(duì)學(xué)校校舍工程、塑膠場(chǎng)地建設(shè)、教學(xué)設(shè)備的投入較大,迎接“全國(guó)義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣”驗(yàn)收。另外退休人員2016年經(jīng)費(fèi)沒(méi)有在教育經(jīng)費(fèi)中決算。2016年沒(méi)有項(xiàng)目建設(shè)，投入相對(duì)減少。

（2）文化體育與傳媒支出210.28萬(wàn)元，主要用于體育場(chǎng)館人員經(jīng)費(fèi)和競(jìng)賽活動(dòng)。與上年相比減少38.68萬(wàn)元，減少15.53％。主要原因是沒(méi)有國(guó)家級(jí)賽事承辦任務(wù)，2015年“星得斯”乒乓球百團(tuán)大戰(zhàn)全國(guó)大獎(jiǎng)賽、江蘇省青少年陽(yáng)光體育運(yùn)動(dòng)聯(lián)賽田徑項(xiàng)目的跳高跳遠(yuǎn)比賽暨訓(xùn)練營(yíng)比賽、鹽城市學(xué)?；@球比賽等重要賽事在我縣舉辦,經(jīng)費(fèi)支出多。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4278.37萬(wàn)元，主要用于教職工參加醫(yī)療保險(xiǎn)。與上年相比增加1103.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.74％。主要原因是職工工資增加。

（4）其他支出389.98萬(wàn)元，主要用于學(xué)校的其他支出。與上年相比減少52.39萬(wàn)元，減少11.84％。主要原因是2015年學(xué)校為

迎接“國(guó)檢”費(fèi)用較多。

（5）結(jié)余分配 0 萬(wàn)元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余664.21 萬(wàn)元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。主要為濱?？h幼兒園歷經(jīng)費(fèi)結(jié)余。

二、收入決算情況說(shuō)明

教育部門(mén)本年收入合計(jì)119331.76萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入118581.38萬(wàn)元，占99.37％；上級(jí)補(bǔ)助收入212.65萬(wàn)元，占 0.18％；事業(yè)收入16.93萬(wàn)元，占0.01％；經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入520.8 萬(wàn)元，占0.44％。

三、支出決算情況說(shuō)明

教育部門(mén)本年支出合計(jì)118801.98萬(wàn)元，其中：基本支出118801.98萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元，占 0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

教育部門(mén)2016財(cái)政撥款收入118581.38萬(wàn)元、支出總決算118051.6 萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少11044.05萬(wàn)元和13439.05萬(wàn)元, 減少8.52％和10.22％。主要原因是2015年財(cái)政加大對(duì)學(xué)校校舍工程、塑膠場(chǎng)地建設(shè)、教學(xué)設(shè)備的投入,迎接“全國(guó)義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣”驗(yàn)收。同時(shí)退休人員2016年經(jīng)費(fèi)沒(méi)有在教育經(jīng)費(fèi)中決算。2016年沒(méi)有項(xiàng)目建設(shè)，投入相對(duì)減少。

五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。教育部門(mén)2016年財(cái)政撥款支出118801.98萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100％。與上年相比，減少12688.67萬(wàn)元，減少9.65％。主要原因是學(xué)校校舍工程、塑膠場(chǎng)地建設(shè)投入減少和退休人員經(jīng)費(fèi)未納入教育經(jīng)費(fèi)決算。

教育部門(mén)2016財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為118911.65 萬(wàn)元，支出決算為118801.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 99.91 %。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是學(xué)校有部分其他支出未能安期結(jié)算。

1．教育支出（類）

教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為113526.39 萬(wàn)元，支出決算為113923.35 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.35％。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因有部分校安工費(fèi)在2016年結(jié)算。

2．文化體育與傳媒支出（類）

體育（款）體育場(chǎng)館（項(xiàng)）。年初預(yù)算為180.28萬(wàn)元，支出決算為210.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.64％。

3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）

醫(yī)療保障（款）。年初預(yù)算為4278.37萬(wàn)元，支出決算為4278.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4．其他支出（類）

其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為396.83萬(wàn)元，支出決算為389.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.27 %。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是學(xué)校有部分其他支出未能安期結(jié)算。

六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

教育部門(mén)2016財(cái)政撥款基本支出118801.98萬(wàn)元，其中： 1．人員經(jīng)費(fèi)89235.52萬(wàn)元。主要包括：基本工資27069.63萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼4068.26萬(wàn)元、獎(jiǎng)金355.05萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)5519.74萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)17.6萬(wàn)元、績(jī)效工資28606.52萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9105.12萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)324.06萬(wàn)元、其他工資福利支出1702.02萬(wàn)元、離休費(fèi)319.53萬(wàn)元、退休費(fèi)51.87萬(wàn)元、退職(役)費(fèi)1260.32萬(wàn)元、撫恤金672.47萬(wàn)元、生活補(bǔ)助994.81萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)31.04萬(wàn)元、助學(xué)金2127.88萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.32萬(wàn)元、住房公積金6067.34萬(wàn)元、、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出941.94萬(wàn)元。

2．公用經(jīng)費(fèi)29566.46萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)4176.17萬(wàn)元、印刷費(fèi)944.36萬(wàn)元、咨詢費(fèi)4.06萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.22萬(wàn)元、水費(fèi)254.94萬(wàn)元、電費(fèi)596.36萬(wàn)元、郵電費(fèi)197.9萬(wàn)元、、取暖費(fèi)2.8萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)508.25萬(wàn)元、差旅費(fèi)414.86萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用2.85萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)4289.68萬(wàn)元、租賃費(fèi)16.39萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.58萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)852.27萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)101.43萬(wàn)元、專用材料費(fèi)118.68萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)2.91萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2525.95萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)838.69萬(wàn)元、福利費(fèi)199.43萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.46萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用28.04萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出759.61萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置579.27萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置8606萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新186.02萬(wàn)元、其他資本性支出3239.87萬(wàn)元、國(guó)內(nèi)債務(wù)付息100.41萬(wàn)元、其他支出5萬(wàn)元。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。教育部門(mén)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出117661.62萬(wàn)元，與上年相比減少12113.64萬(wàn)元，減少9.33%。主要原因是學(xué)校校舍工程、塑膠場(chǎng)地建設(shè)、教學(xué)設(shè)備的投入減少。退休人員經(jīng)費(fèi)未納入教育經(jīng)費(fèi)決算。

教育部門(mén)2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為118191.4萬(wàn)元，支出決算為117661.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.55%。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是學(xué)校有部分其他支出未能安期結(jié)算。八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

教育部門(mén)2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出117661.62萬(wàn)元，其中：

1．人員經(jīng)費(fèi)89170.21萬(wàn)元。主要包括：基本工資27023.26

萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼4068.26萬(wàn)元、獎(jiǎng)金355.05萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)5514.72萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)17.6萬(wàn)元、績(jī)效工資28606.52萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9105.12萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)324.06萬(wàn)元、其他工資福利支出1702.02萬(wàn)元、離休費(fèi)319.53萬(wàn)元、退休費(fèi)51.879萬(wàn)元、退職(役)費(fèi)1260.32萬(wàn)元、撫恤金672.47萬(wàn)元、生活補(bǔ)助994.81萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)31.04萬(wàn)元、助學(xué)金2127.88萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.32萬(wàn)元、住房公積金6053.42萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出941.94萬(wàn)元。

2．公用經(jīng)費(fèi) 28491.41萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)3974.62、印刷費(fèi)941.02萬(wàn)元、咨詢費(fèi)4.06萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.22萬(wàn)元、水費(fèi)249.51萬(wàn)元、電費(fèi)570.84萬(wàn)元、郵電費(fèi)183.43萬(wàn)元、取暖費(fèi)2.75萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)471.58萬(wàn)元、差旅費(fèi)388.25萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用2.85萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)3889.64萬(wàn)元、租賃費(fèi)13.39萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.58萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)715.72萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)101.24萬(wàn)元、專用材料費(fèi)114.65萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)2.91萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2481.86萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)834.6萬(wàn)元、福利費(fèi)198.32萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.46萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用28.04萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出621.14萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置555.58萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置8606萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新186.02萬(wàn)元、其他資本性支出3237.72萬(wàn)元、國(guó)內(nèi)債務(wù)付息100.41萬(wàn)元、其他支出5萬(wàn)元。九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

教育部門(mén)20156一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出2.85萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的2.51%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出9.46 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的8.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出101.24萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的89.16%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出2.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的6.6

515

萬(wàn)元的42.86％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員培訓(xùn)計(jì)劃有限。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(guó)（境）團(tuán)組2個(gè)，累計(jì)2人次。開(kāi)支內(nèi)容主要為：培訓(xùn)費(fèi)和出差費(fèi)。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出9.46萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置決算支出 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %。本使用一般公共預(yù)算撥款購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出9.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的12.2萬(wàn)元的77.54%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車改革,車輛停運(yùn)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于因公務(wù)油費(fèi)和過(guò)路及維修費(fèi)。2016年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量 1 輛。

3．公務(wù)接待費(fèi)101.24萬(wàn)元。其中：

（1）外事接待支出 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %。

（2）國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出101.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的158.42萬(wàn)元的63.91%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格控制接待人次和范圍。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待主要為接待縣外來(lái)人講學(xué)、教研、支教和省市在我縣舉辦項(xiàng)目活動(dòng)等，2016 年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1372批次，19433人次。

4．“三公經(jīng)費(fèi)”與上年比較

2015年因公出國(guó)（境）費(fèi)6.3萬(wàn)元，2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)2.85萬(wàn)元，比上年減少3.45萬(wàn)元，減少54.76%。主要是2016年因公出國(guó)（境）人員比上年減少，經(jīng)費(fèi)有所減少。

2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.72萬(wàn)元，2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.46萬(wàn)元，比上年增加6.74萬(wàn)元，增加247.79%。主要是車輛破舊,維修多,主要支出是修理費(fèi)用。

2015年公務(wù)接待費(fèi)122.94萬(wàn)元，2016年公務(wù)接待費(fèi)101.24萬(wàn)元，比上年減少21.7萬(wàn)元，下降17.65%。主要是加強(qiáng)管理，嚴(yán)格控制接待人員和數(shù)量，強(qiáng)化制度建設(shè)，節(jié)約勤儉,把每一分錢(qián)用在

事業(yè)上。

教育部門(mén)2016 一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出0.58萬(wàn)元，完成預(yù)算2萬(wàn)元的29 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮會(huì)議次數(shù)和參會(huì)人數(shù)。2016 全年召開(kāi)大型會(huì)議4個(gè)，參加會(huì)議720人次。主要為召開(kāi)全縣教育工作會(huì)議,全縣教學(xué)工作會(huì)議, 黨風(fēng)廉政建設(shè)會(huì)和教師省市縣教研教學(xué)會(huì)議。

教育部門(mén)2016一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出715.72萬(wàn)元，完成預(yù)算560.54萬(wàn)元的127.68 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因強(qiáng)化業(yè)務(wù)提升,加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。2016 全年組織培訓(xùn) 2031個(gè)，組織培訓(xùn)22327人次。完成6個(gè)國(guó)家級(jí)、33個(gè)省級(jí)、26個(gè)市級(jí)、82個(gè)縣級(jí)培訓(xùn)項(xiàng)目任務(wù)。舉辦了學(xué)前、小學(xué)、初中、高中各學(xué)段所有學(xué)科培訓(xùn)班。

十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

教育部門(mén)2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入決算389.98萬(wàn)元，本年支出決算389.98萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬(wàn)元。具體支出情況如下：

1．其他支出（類）彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出（款）體育彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)（項(xiàng)）支出決算60萬(wàn)元，主要是用于體彩中心銷售業(yè)務(wù)的廣告宣傳費(fèi)等。

2．其他支出（類）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）支出決算329.98萬(wàn)元，主要是用于體育參賽、學(xué)生集訓(xùn),健身步道、校園足球費(fèi)用支出等。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15800.68萬(wàn)元，比2015年增加874.48 萬(wàn)元，增加5.86％。主要原因是：辦公經(jīng)費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)比上年增加。

（二）政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

2016政府采購(gòu)支出總額19942.23 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1679.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出18106.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出156.13萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2016年12月31日，本部門(mén)共有車輛1輛，為其他用車。主要用于單位公務(wù)。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本從省級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。六、一般公共服務(wù)（類）教育支出（款）：指教育部門(mén)用于保障事業(yè)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公

出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

第三篇：2015市場(chǎng)部部門(mén)預(yù)算

2015市場(chǎng)部部門(mén)預(yù)算

市場(chǎng)部預(yù)算主要包括:設(shè)計(jì)制作費(fèi)用，宣傳推廣費(fèi)用，認(rèn)證排名費(fèi)用等。各項(xiàng)未必均需執(zhí)行，市場(chǎng)部以建議形式提出，供公司參考。

一． 設(shè)計(jì)制作

A.中英文網(wǎng)站設(shè)計(jì)：為了更好地展示公司以及產(chǎn)品，突出灰名單功能，重新改版的網(wǎng)站已灰色為主色調(diào)；同時(shí)英文網(wǎng)站的建設(shè)對(duì)于以后產(chǎn)品走出中國(guó)做準(zhǔn)備。全新設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)各2.5萬(wàn)元，共計(jì)5萬(wàn)元。

B.產(chǎn)品設(shè)計(jì)：包括產(chǎn)品Logo，宣傳冊(cè)和包裝設(shè)計(jì)，專業(yè)公司制作計(jì)1萬(wàn)元。

C.企業(yè)期刊：一個(gè)好的企業(yè)期刊不僅能夠?qū)ν猱a(chǎn)生更好地展示宣傳，而且對(duì)內(nèi)也能凝聚一個(gè)公司員工的對(duì)公司的依附感和部門(mén)凝聚力，采用與設(shè)計(jì)產(chǎn)品的同家設(shè)計(jì)公司制作，計(jì)2萬(wàn)元。共計(jì)8萬(wàn)元/年

二． 宣傳推廣費(fèi)用

A.宣傳資料印刷：包括宣傳冊(cè)，宣傳光盤(pán)，易拉寶等。宣傳冊(cè)5元/本，預(yù)計(jì)5000元（1000冊(cè)宣傳冊(cè)計(jì)）；宣傳光盤(pán)3元/張（1000張宣傳光盤(pán)計(jì)）易拉寶200元/個(gè)，預(yù)計(jì)2000元（10個(gè)易拉寶計(jì)，展會(huì)使用）。全年用度，如遇不足，臨時(shí)調(diào)整。

B.推廣費(fèi)用：針對(duì)平臺(tái)及公司的宣傳，采用網(wǎng)絡(luò)推廣方式，搜索引擎關(guān)鍵字等手段，提高公司附加值，帶動(dòng)部分流量的導(dǎo)入。百度，谷歌為首選，其余優(yōu)秀網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)或媒體也可作為備選，1500元/月，共計(jì)：18000/年；微信、微博認(rèn)證2000元。

C.產(chǎn)品發(fā)布會(huì)經(jīng)費(fèi)：預(yù)計(jì)2015年期間將舉辦2場(chǎng)針對(duì)企業(yè)產(chǎn)品推介的主題活動(dòng)。按照地區(qū)進(jìn)行，每半年舉辦一次。

活動(dòng)經(jīng)費(fèi)主要包括產(chǎn)地租借與布置，禮品派發(fā)，招待。以30人規(guī)模計(jì)，每場(chǎng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)為2.5萬(wàn)元。共計(jì)：7萬(wàn)/年

三． 認(rèn)證排名

認(rèn)證費(fèi)用主要是質(zhì)量體系認(rèn)證和3C認(rèn)證產(chǎn)生的費(fèi)用，包括認(rèn)證費(fèi)用、咨詢公司費(fèi)用以及認(rèn)證人員的車馬費(fèi)，共計(jì)2萬(wàn)元；

排名費(fèi)用是指在行業(yè)報(bào)告里面把數(shù)據(jù)做到全面排名第一，從而李玉產(chǎn)品推廣銷售，根據(jù)每年銷售數(shù)據(jù)和第一名差距，費(fèi)用在5~8萬(wàn)元，預(yù)算計(jì)8萬(wàn)元。

共計(jì)10萬(wàn)元/年

四． 參與聯(lián)盟會(huì)議

作為大會(huì)成員，每年的會(huì)員費(fèi)用在0.5~1萬(wàn)；包括已加入和2015年即將加入的計(jì)3萬(wàn)元（計(jì)2~3個(gè)聯(lián)盟大會(huì)）

共計(jì)3萬(wàn)元/年

五． 雜項(xiàng)

市場(chǎng)部同事會(huì)經(jīng)常外出溝通宣傳推廣事項(xiàng)，產(chǎn)生的交通通訊費(fèi)用預(yù)計(jì)各0.25萬(wàn)元；展會(huì)以及認(rèn)證過(guò)程產(chǎn)生的宴請(qǐng)招待費(fèi)用計(jì)0.3萬(wàn)元。

共計(jì)0.8萬(wàn)元/年，除工作原因外產(chǎn)生的招待費(fèi)用個(gè)人自理。

累積預(yù)算（不含薪資）： 30萬(wàn)元/年

上述各項(xiàng)均為建議性意見(jiàn)，具體執(zhí)行與否，需經(jīng)公司高層協(xié)商確定

第四篇：預(yù)算部門(mén)管理制度

預(yù)算部門(mén)管理制度

一、預(yù)算員崗位職責(zé)

1、預(yù)算部門(mén)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)組織進(jìn)行工程投標(biāo)、編制制工程預(yù)算。合同談判簽約、進(jìn)行工程成本控制分析，通過(guò)對(duì)工程預(yù)算工作的全面管理及與各相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)配合，從而保證工程投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理規(guī)章制度，逐級(jí)建立健全預(yù)算部各項(xiàng)管理規(guī)章制度。按公司要求做好工程投標(biāo)報(bào)價(jià)、工程預(yù)決算編制、合同談判簽約、工程成本控制分析工作，對(duì)工程成本控制實(shí)施全面管理。

二、工作內(nèi)容

1、積極主動(dòng)的完成工程預(yù)決算編制及工程成本控制任務(wù)，通過(guò)對(duì)工程報(bào)價(jià)、預(yù)決算編制、合同談判、工程資金收入支出整體調(diào)度，實(shí)施對(duì)工程資金運(yùn)作的全面管控。

2、掌握國(guó)家及工程所在地的工程造價(jià)政策、文件和定額標(biāo)準(zhǔn)。及時(shí)了解掌握工程造價(jià)變化情況信息，收集與工程造價(jià)、工程預(yù)決算有關(guān)的技術(shù)資料和文件資料，實(shí)施工程預(yù)算動(dòng)態(tài)管理。

3、對(duì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行前期跟蹤，組織工程投標(biāo)工作，根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及工程所在地的相關(guān)工程造價(jià)政策文件、定額標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)文件內(nèi)容要求、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘察結(jié)果及投標(biāo)設(shè)計(jì)方案內(nèi)容編制工程投標(biāo)商務(wù)標(biāo)、匯總投標(biāo)文件、參加投標(biāo)。

4、根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、工程造價(jià)政策文件、定額標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)文件內(nèi)容要求、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況、深入研究施工圖紙，研究投資方心態(tài)，編制工程施工圖預(yù)算，對(duì)工程預(yù)算總體投資、總體成本進(jìn)行全方位整體把控，為項(xiàng)目部進(jìn)行預(yù)算交底。

5、按照公司要求及項(xiàng)目?jī)?nèi)容組織競(jìng)價(jià)招標(biāo)選擇確定施工隊(duì)伍。

6、與甲方進(jìn)行談判、簽訂的工程施工合同、甲供、甲招、甲指材料協(xié)議，與材料供貨商商談簽訂自購(gòu)大宗主主材協(xié)議、與施工隊(duì)簽訂工程施工協(xié)議，做好工程合同管理工作。

7、行工程勞動(dòng)力需求、機(jī)械設(shè)備要求測(cè)算分析工作。

8、配合項(xiàng)目部做好施工任務(wù)單的實(shí)施工作，做到及時(shí)、真是、準(zhǔn)確，對(duì)各施工工種及項(xiàng)目部管理人員的考勤進(jìn)行整理，參照工程量進(jìn)行施工隊(duì)用工及項(xiàng)目部管理人員分析。

9、做好工程材料使用、周轉(zhuǎn)材料使用、工程勞務(wù)用工成本分析，監(jiān)督檢查工程施工材料耗用和工程勞務(wù)使用情況，有效的對(duì)施工過(guò)程中各項(xiàng)成本進(jìn)行控制。

10、在施工現(xiàn)場(chǎng)掌握現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況和施工進(jìn)度，辦理工程施工過(guò)程中出現(xiàn)的各種預(yù)算變更洽商，與甲方辦理合同協(xié)議補(bǔ)充及預(yù)算資金調(diào)整審批的簽認(rèn)手續(xù)。

11、收集工程相關(guān)資料編制工程決算書(shū)，做好工程結(jié)算及內(nèi)部結(jié)算工作，做好工程各類合同及預(yù)決算歸檔保密工作。

12、建立公司利益第一的宗旨，維護(hù)公司的形象與聲譽(yù)，杜絕一切違法行為的發(fā)生。

13、實(shí)行獎(jiǎng)罰分明原則，對(duì)連續(xù)參加5個(gè)項(xiàng)目投標(biāo)沒(méi)中的處罰500元。對(duì)投標(biāo)所中標(biāo)的項(xiàng)目，在公司與項(xiàng)目承包人簽訂合同后并承包人對(duì)投標(biāo)價(jià)無(wú)反對(duì)的按中標(biāo)價(jià)千分之一獎(jiǎng)勵(lì)給編制人。

14、應(yīng)個(gè)人原因?qū)е峦稑?biāo)文件無(wú)效，及報(bào)價(jià)過(guò)低的項(xiàng)目應(yīng)承擔(dān)投標(biāo)所需的各項(xiàng)費(fèi)用。

15、配合公司其他部門(mén)進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

16、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

第五篇：預(yù)算部門(mén)工作總結(jié)

員工2011年工作總結(jié)及2012年工作計(jì)劃考評(píng)表

自2011年10月到公司工作以來(lái)，至今已兩個(gè)多月了，在公司各位領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，在各位同事們的幫助下，我圓滿完成了上級(jí)交給的各項(xiàng)任務(wù)，較好的完成了本職工作，回顧這短短的兩個(gè)多月的工作，感覺(jué)自己有很多的收獲和感觸，工作在一個(gè)和諧的集體中，和同事們共同努力、共同進(jìn)步是我的幸運(yùn)。同時(shí)，在同事們的身上使自己學(xué)到了很多的工作方面和生活方面的知識(shí)，也感覺(jué)到自己的工作還有一些不足，為更好的做好以后的工作，克服以往的不足，下面對(duì)自己今年的工作作總結(jié)如下：

首先，認(rèn)真負(fù)責(zé)，扎實(shí)細(xì)致的完成了本人負(fù)責(zé)的各項(xiàng)結(jié)算審核工作。到公司后，自己先后負(fù)責(zé)了（）等幾項(xiàng)工作，針對(duì)審核部人員少、工作量大的情況，領(lǐng)受任務(wù)后，自己及時(shí)與收集有審核有關(guān)的各項(xiàng)文件，對(duì)工班及項(xiàng)目部上報(bào)的預(yù)算材料進(jìn)行嚴(yán)格、詳細(xì)的審核，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)與項(xiàng)目部有關(guān)人員聯(lián)系對(duì)證，對(duì)與工程不符的項(xiàng)目嚴(yán)格把關(guān)，保證了工程審核工作的嚴(yán)肅性與正確性。按領(lǐng)導(dǎo)的分工安排，對(duì)（）工程預(yù)算情況進(jìn)行了詳細(xì)審核，該工程預(yù)算由于種種原因已經(jīng)拖了1年之久，困難較多，領(lǐng)受任務(wù)后，我對(duì)該項(xiàng)目的各文件進(jìn)行了細(xì)致的查閱，取得了第一手資料的詳細(xì)數(shù)據(jù)，與（）等同事對(duì)各數(shù)據(jù)進(jìn)行了審核，保證了審核的工作質(zhì)量。

其次，嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，以制度要求自己的行為，以規(guī)定指導(dǎo)自己的工作質(zhì)量。進(jìn)入公司工作后，我首先熟悉了公司的各種規(guī)章制度，對(duì)各項(xiàng)工作中要注意的重點(diǎn)、難點(diǎn)進(jìn)行了劃分。為了盡快熟悉工作，每天我都提前半個(gè)多小時(shí)上班，整理好工作場(chǎng)所后，就開(kāi)始熟悉圖紙及設(shè)計(jì)變更，及時(shí)編制和審查各單位工程的預(yù)算及審核工作，及時(shí)掌握和了解市場(chǎng)情況，熟悉北京市每月工程造價(jià)信息，并多渠道收集其他材料信息，為審核工作做好準(zhǔn)備。

第三，加強(qiáng)對(duì)審核業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，不斷提高做好本職工作的能力。為更好的完成本職工作，提高工作效率，杜絕工作失誤，我除了在工作中虛心向老同志學(xué)習(xí)外，還利用業(yè)余時(shí)間，報(bào)名參加了（）的預(yù)算培訓(xùn)班，下載了大量的教學(xué)視頻軟件，每天堅(jiān)持學(xué)習(xí)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高自己的業(yè)務(wù)技能，為更好的完成本職工作打好基礎(chǔ)。

工作中，自己的業(yè)務(wù)能力還有待提高，還需要加強(qiáng)與各單位人員溝通，加強(qiáng)與各部門(mén)人員的協(xié)調(diào)配合。

2012年工作計(jì)劃：

展望2012年的工作，我們每個(gè)人的發(fā)展與公司的發(fā)展都是息息相關(guān)的，只有我們每個(gè)人把自己的工作都做好了，各負(fù)其職，人盡其用，履職盡責(zé)，才能使個(gè)人的利益、榮譽(yù)與公司的發(fā)展進(jìn)步和諧統(tǒng)一。因此，在明年的工作中我計(jì)劃從以下幾個(gè)方面提高自己：首先是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的工作能力和綜合素質(zhì)，使自己的工作時(shí)刻與公司的需要保持一致，從工作知識(shí)與文化知識(shí)方面充實(shí)提高和完善自己。其次，加強(qiáng)與各位領(lǐng)導(dǎo)及同事們的工作交流，在各項(xiàng)工作上，及時(shí)向各位領(lǐng)導(dǎo)做好工作匯報(bào)，與同事們做好信息共享，及時(shí)解決工作中出現(xiàn)的各項(xiàng)問(wèn)題，保證工作質(zhì)量及進(jìn)度。第三，嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度，保證工作的嚴(yán)肅性與嚴(yán)謹(jǐn)性，減少杜絕失誤的發(fā)生，為公司的快速發(fā)展做好本職工作。