第一篇：xx公司供銷工作管理制度

xx公司供銷工作管理制度

第一章 總則

第一條 為了加強管理，規(guī)范采購、銷售、運輸程序，控制成本，根據(jù)

公司實際情況，特制定本制度。

第二條

第三條

第四條 公司物資供應(yīng)實行統(tǒng)一供應(yīng)、統(tǒng)一管理的管理體制。公司產(chǎn)品實行統(tǒng)一銷售管理體制。物資供應(yīng)管理目標(biāo)：保證供應(yīng)、降低消耗、節(jié)約資金、倉儲有

序；管理范圍是：公司生產(chǎn)、基建、技改、大修所需物資及勞保用品。

第五條 產(chǎn)品銷售管理目標(biāo)：收集市場信息、加強合同管理、及時回籠

資金、降低銷售成本；管理范圍：公司生產(chǎn)的全部產(chǎn)品。

第二章物資供應(yīng)管理

第六條 計劃編制、審核的依據(jù)：

（一）根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃、運營部月度生產(chǎn)計劃及有關(guān)部門提供的物質(zhì)采購計劃。

（二）司的當(dāng)期庫存量，經(jīng)核定的消耗定額和庫存量。

（三）場供求關(guān)系、價格趨勢的預(yù)測和分析。

第七條 計劃的編報：

（一）公司的相關(guān)計劃，結(jié)合企業(yè)庫存，編制月度物資申請計劃。

（二）月度計劃是落實資金的重要依據(jù)，財務(wù)部根據(jù)計劃安排資金。

第八條 計劃審批

（一）編制的物資申購計劃須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。

（二）年度計劃、半年度計劃及總金額五十萬元（含）以上的計劃，由運營部提交公司總經(jīng)理辦公會審定。

（三）殊急需物資可報臨時計劃（說明原因），交運營備案，轉(zhuǎn)有關(guān)供銷部緊急采購。事后應(yīng)按照審批權(quán)限辦理審批手續(xù)。

（四）計劃如需調(diào)整、變更，須按原會審程序和權(quán)限審批。

第九條 供應(yīng)商的確定與選擇原則：優(yōu)先選擇直接生產(chǎn)廠家、總代理商

或地區(qū)總代理商供應(yīng)；

第十條 優(yōu)先選擇供應(yīng)能力穩(wěn)定、選擇路途較近及有業(yè)務(wù)往來或合作關(guān)

系的供應(yīng)廠商。所有供應(yīng)廠商都必須是合法經(jīng)營者，能提供稅

務(wù)發(fā)票。

第十一條 技術(shù)資料管理是為采購、生產(chǎn)、基建所需物資提供科學(xué)、合理的依據(jù)。各級物資管理部門必須建立技術(shù)資料檔案，并經(jīng)常修

改、補充、完善，最終實現(xiàn)計算機管理。

第十二條倉儲管理

（一）庫存的物資，儲運、驗收等工作由供銷部負(fù)責(zé)；

（二）倉儲管理目標(biāo)是：保管員做到四懂，即懂物資名稱、性能用途、規(guī)格、保養(yǎng)；物資收發(fā)做到六有，即進庫有計劃、到貨有驗收、發(fā)貨有手續(xù)、儲備有資金、月末有盤點、盈虧有原因；庫存物資做到四清：即數(shù)量清、規(guī)格清、質(zhì)量清、定額清；物資保養(yǎng)做到五不，即不銹蝕、不霉?fàn)€、不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

（三）倉庫對無合同、無計劃或超合同數(shù)量的物資，對質(zhì)量不符合要求、數(shù)量出現(xiàn)差錯的物資有權(quán)拒絕驗收入庫。

（四）庫規(guī)定：所采購的物資必須按質(zhì)、按量、按時，由材料倉庫管理員會同質(zhì)檢部共同計量驗質(zhì)，經(jīng)檢驗合格后方可入庫，以確保所購物資質(zhì)、數(shù)量符合使用單位要求，對不合要求的由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)自行退換處理。

（五）出庫規(guī)定：為規(guī)范健全材料出、退庫手續(xù)，材料物資的領(lǐng)用必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核同意后由用料單位專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一領(lǐng)用，填寫耗料單。采取以舊換新，按需限額發(fā)料，余料再使用的原則方可辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)，以降低生產(chǎn)成本。

第三章銷售管理

第十三條 供銷運輸部將各選廠合格產(chǎn)品統(tǒng)一調(diào)入成品總庫，集中倉儲保

管。

第十四條 供銷運輸部根據(jù)市場擬定公司產(chǎn)品銷售價格，報總經(jīng)理辦公會

審批后，由供銷運輸部負(fù)責(zé)執(zhí)行。

第十五條 供銷運輸部根據(jù)已確定的價格與客戶簽訂銷售合同并負(fù)責(zé)執(zhí)

行。

第四章 運輸管理

第十六條 公司原礦運輸費用由供銷運輸部負(fù)責(zé)根據(jù)承包合同及質(zhì)量管

理部提供的運量進行結(jié)算。

第十七條 原輔材料、產(chǎn)成品等物資運輸，由供銷運輸部根據(jù)公司制定的物質(zhì)運輸運費標(biāo)準(zhǔn)及貨物運量結(jié)算。

第十八條 物質(zhì)運輸運費標(biāo)準(zhǔn)：

（一）香爐山-修水縣城 60元/噸；

（二）香爐山-武寧縣城 90元/噸；

（三）香爐山-瑞昌市 110元/噸；

（四）香爐山-九江市 130元/噸；

（五）香爐山-南昌市 140元/噸；

（六）香爐山-贛州市 240元/噸；

（七）香爐山-大余縣城 300元/噸；

（八）香爐山-大冶市 110元/噸；

（九）香爐山-黃石市 120元/噸；

（十）香爐山-武漢市 120元/噸；

（十一）香爐山-應(yīng)城 140元/噸；

（十二）香爐山-寧湘市 90元/噸；

（十三）香爐山-長沙市 1500元/趟；

（十四）香爐山-株州市 1500元/趟；

（十五）香爐山-靖安縣 150元/噸；

（十六）香爐山-銅鼓縣 110元/噸；

（十七）除株州、長沙外其它地區(qū)：10噸（含10噸以下）專程單趟均以0.5元/噸公里補足10噸按實際公里數(shù)計算運費。

第五章統(tǒng)計、考評及其他

第十九條 各類統(tǒng)計報表截止日期為當(dāng)月26日；季度報表于下月（季）5

日前報送；年度報表截止日期為12月26日，于下年度1月

10日前報送（法定節(jié)假日順延）。

第二十條 統(tǒng)計報表報公司各部門。

第二十一條 為加強物資管理工作，各部門要各負(fù)其責(zé)，對違反規(guī)章制度的部門和個人將嚴(yán)肅查處，公司每年進行綜合考評，并給予響應(yīng)

獎懲。

第六章

第二十二條本制度由運營部負(fù)責(zé)解釋。

第二十三條本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。

附則

第二篇：公司銷售與收款管理制度

銷售與收款管理制度

第一章 總則

第一條、為了加強對公司銷售與收款的內(nèi)部控制，規(guī)范銷售與收款行為，防范銷售與收款過程中的錯誤與舞弊，根據(jù)財政部［內(nèi)部會計控制規(guī)范－銷售與收款（試行）］等法規(guī)，結(jié)合公司的具體情況制定本管理制度。

第二條、本管理制度適用于公司所屬有銷售業(yè)務(wù)的單位。

第三條、總經(jīng)理對本公司銷售與收款內(nèi)部控制的建立健全和有效實施以及銷售與收款業(yè)務(wù)的真實性、合法性負(fù)責(zé)。

第二章 部門職責(zé)、崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)

第四條 人事部門職責(zé)：

（1）配備具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德的人員辦理銷售業(yè)務(wù)。

（2）將辦理銷售、發(fā)貨、收款三項業(yè)務(wù)的崗位分別設(shè)立。

（3）根據(jù)具體情況對銷售與收款業(yè)務(wù)的人員進行崗位輪換。

第五條、銷售部門崗位職責(zé)：

（1）對銷售業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)建立嚴(yán)格的授權(quán)審批制度，明確銷售業(yè)務(wù)的審批權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施；

（2）負(fù)責(zé)處理訂單、簽定合同、制定銷售政策和信用政策、催收貨款；

（3）根據(jù)具體情況，對銷售業(yè)務(wù)中不相容的崗位分別設(shè)置，不超過3年對辦理銷售業(yè)務(wù)的人員進行一次崗位輪換。

第六條、發(fā)貨部門崗位職責(zé)；

負(fù)責(zé)審核銷售訂單并辦理發(fā)貨的具體事宜；

第七條、財務(wù)崗位職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)銷售價格的監(jiān)督審核:

（2）負(fù)責(zé)銷售款項的結(jié)算、記錄，監(jiān)督管理貨款回收，并定期與客戶核對往來款余額；

（3）根據(jù)具體情況，不超過3年對辦理銷售收款業(yè)務(wù)的人員進行一次崗位輪換；

第八條、銷售部門建立市場需求的信息反饋制度，制定銷售目標(biāo)，確立銷售管理責(zé)任制。每年根據(jù)市場發(fā)展趨勢，圍繞銷量、網(wǎng)絡(luò)管理，按照操作簡單、政策連續(xù)的 1

原則擬定營銷管理政策報送總經(jīng)理審批。

第九條、授權(quán)審批：

（1）銷售合同(定單)由銷售部門負(fù)責(zé)人審批。

（2）銷售部門負(fù)責(zé)人對其部門出具的客戶考評結(jié)果具有審批權(quán)限。

（3）對于公司銷售政策外的特殊銷售業(yè)務(wù)，實行集體決策，并形成會議紀(jì)要上報總經(jīng)理審批。

（4）審批人應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批，不得超越審批權(quán)限。

（5）經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)意見辦理銷售業(yè)務(wù)，對于審批人超越授權(quán)范圍審批的銷售業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人有權(quán)拒絕辦理，并及時向?qū)徟说纳霞夘I(lǐng)導(dǎo)報告。

第三章 銷售和發(fā)貨控制

第十條、銷售價格的管理：部門經(jīng)理或銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)制定銷售價格、制定折扣政策、付款政策。財務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督審核。

第十一條、銷售憑證的管理：在銷售與發(fā)貨各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄，填制相應(yīng)的憑證，建立完整的銷售登記制度，并加強銷售訂單（合同）、銷售計劃、銷售訂單、發(fā)貨單、運貨憑證、銷售發(fā)票等文件和憑證的相互核對工作，銷售部門應(yīng)設(shè)置銷售臺賬及時反映各種商品等銷售的開單、發(fā)貨、收款情況。銷售臺賬應(yīng)附有客戶訂單、銷售合同、客戶簽收回執(zhí)等相關(guān)購貨單據(jù)。

第十二條、客戶的確定：

（1）銷售部門選擇客戶應(yīng)充分了解和考慮客戶的信譽、財務(wù)狀況等情況，降低賬款回收中的風(fēng)險。

（2）客戶一經(jīng)確定,要定期或不定期對客戶進行全面考核，并根據(jù)考核結(jié)果實施動態(tài)管理。

第十三條、銷售結(jié)算業(yè)務(wù)的控制：

按照規(guī)定的程序辦理銷售和發(fā)貨業(yè)務(wù)

（1）銷售談判。在銷售合同訂立前，應(yīng)當(dāng)指定專門人員就銷售價格、信用政策、發(fā)貨及收款方式等具體事項與客戶進行談判，談判人員至少應(yīng)有兩人以上。

（2）合同訂立。授權(quán)有關(guān)人員與客戶簽訂銷售合同，簽訂合同應(yīng)符合《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，金額重大的銷售合同的訂立應(yīng)當(dāng)征詢法律顧問或?qū)＜业囊?/p>

見。

（3）合同審批。建立健全銷售合同審批制度，審批人員應(yīng)對銷售價格、信用政策、發(fā)貨及收款方式等嚴(yán)格把關(guān)。

（4）組織銷售。銷售部門應(yīng)按照經(jīng)批準(zhǔn)的銷售合同編制銷售計劃，向倉儲部門下達(dá)銷貨訂單，庫管員依據(jù)銷售訂單組織發(fā)貨，并開具出庫單，貨運部門根據(jù)銷售訂單和出庫單開具發(fā)貨單。編制銷售訂單的人員與開具發(fā)貨單的人員應(yīng)相互分離。

（5）組織發(fā)貨。倉儲部門應(yīng)當(dāng)對銷售訂單進行審核，嚴(yán)格按照銷售訂單所列的發(fā)貨品種和規(guī)格、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時間、發(fā)貨方式組織發(fā)貨，并建立貨物出庫、發(fā)運等環(huán)節(jié)的崗位責(zé)任制，確保貨物的安全發(fā)運。

（6）銷售要在對客戶信用等級評審的基礎(chǔ)上,實行信用額度管理。信用額度由銷售部門、財務(wù)部門根據(jù)回款情況確定。銷售部門要嚴(yán)格按照信用額度控制發(fā)貨并明確責(zé)任人負(fù)責(zé)催收貨款。

（7）對零星客戶執(zhí)行款到發(fā)貨的制度。

第十四條、銷售發(fā)貨控制：

A條件下的銷售與發(fā)貨控制

（1）銷售網(wǎng)絡(luò)客戶訂單由銷售部審核，特殊用戶的訂貨合同由公司領(lǐng)導(dǎo)集體審定，會議紀(jì)要裝訂成冊留存銷售部門。

（2）銷售的訂單、合同訂立、合同審批、庫房發(fā)貨均在管理平臺中完成。

（3）實物出庫按照系統(tǒng)中自動生成的《提貨單》為準(zhǔn)，不得以其他任何理由實物出庫。實物的發(fā)運以銷售部安排的發(fā)運計劃為準(zhǔn)。

（4）銷售增值稅發(fā)票按系統(tǒng)生成的清單與客戶信息開據(jù)。不準(zhǔn)人為更改。

（5）銷售退回或退換時經(jīng)質(zhì)量鑒定符合索賠條件的，銷售部門為用戶出具退庫或退換證明，辦理相關(guān)退回退換手續(xù).B條件下的銷售與發(fā)貨控制

（1）銷售部門按照批準(zhǔn)的銷售計劃、客戶付款或信用額度情況，填制《銷售訂單》、《出庫單》開具銷售發(fā)票，辦理發(fā)貨業(yè)務(wù)。

（2）銷售退回

a)對客戶提出的退貨要求，應(yīng)對客戶退回的產(chǎn)品進行檢驗并出具證明。倉儲部門清點接受退回的商品，辦理驗收入庫手續(xù)。

b)銷售部門根據(jù)倉儲部門驗收單、客戶的退貨證明、原始發(fā)票審核后辦理銷售

退回業(yè)務(wù)。財務(wù)部根據(jù)銷售部提供的有效憑證辦理退款事宜。

c).銷售出的產(chǎn)品退回，必須經(jīng)銷售部經(jīng)理審批后方可執(zhí)行

C條件下的銷售與發(fā)貨業(yè)務(wù)控制

（1).銷售部門根據(jù)用戶訂貨計劃和庫存情況編制采購計劃，明確訂貨時間、數(shù)量和進度。

（2).銷售部門根據(jù)用戶訂貨計劃及時組織發(fā)貨并跟蹤運輸環(huán)節(jié)監(jiān)控。

第四章 收款控制

第十五條、銷售收款業(yè)務(wù)

（1）各單位財務(wù)部門按照《現(xiàn)金管理暫行條例》、《支付結(jié)算辦法》和《內(nèi)部會計控制規(guī)范—貨幣資金（試行）等規(guī)定，及時辦理銷售收款業(yè)務(wù)。

（2）銷售收入款應(yīng)及時入賬。銷售人員應(yīng)當(dāng)避免接觸銷售現(xiàn)款。

（3）各單位嚴(yán)禁收取商業(yè)承兌匯票。

（4）每月對應(yīng)收賬款賬齡進行分析，銷售部門對逾期應(yīng)收賬款進行催收。財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)督促銷售部門加緊催收。對催收無效的逾期應(yīng)收賬款可通過法律程序予以解決。

（5）對于可能發(fā)生壞賬的應(yīng)收賬款應(yīng)當(dāng)及時報告。

（6）對于核銷的壞賬，要建立備查賬簿并及時登記，做到賬銷案存。已核銷的壞賬又收回時應(yīng)及時入賬。防止形成賬外賬。

（7）按客戶設(shè)置應(yīng)收賬款臺賬，及時登記每一客戶應(yīng)收賬款余額增減變動情況和信用額度使用情況。

（8）定期必須與往來客戶通過函證等方式核對應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款等往來款項。如有不符，應(yīng)查明原因，及時處理。

第五章 監(jiān)督檢查

第十六條、建立對銷售與收款內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查制度。明確檢查部門的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地進行檢查，監(jiān)督檢查機構(gòu)或人員應(yīng)通過實施符合性測試和實質(zhì)性測試檢查銷售與收款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度是否健全，各項規(guī)定是否得到有效執(zhí)行。

第十七條、銷售與收款內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：

（1）檢查銷售與收款業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。

（2）檢查銷售與收款業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況，重點檢查是否存在越權(quán)審批行為。

（3）檢查信用政策、銷售政策的執(zhí)行是否符合規(guī)定。

（4）檢查單位銷售收入是否及時入賬，應(yīng)收賬款的催收是否有效，壞賬核銷和應(yīng)收票據(jù)的管理是否符合規(guī)定。

（5）檢查銷售退回手續(xù)是否齊全、退回貨物是否及時入庫。

（6）對監(jiān)督檢查過程發(fā)現(xiàn)的銷售與收款內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)及存在的問題，及時出具檢查報告，被檢查部門應(yīng)當(dāng)采取措施加以糾正和完善。

第六章 附則

第十八條、相關(guān)記錄及保存期

（1）《提貨單》

（2）《銷售訂單》

（3）《出庫單》

第十九條 本制度由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第二十條、本制度自發(fā)布之日起施行。

保存期：一年 保存期：三年 保存期：三年

第三篇：公司工作管理制度

公司工作管理制度

公司工作管理制度1

一、總則

第一條 為進一步提高公司的接待管理水平，促進接待工作的規(guī)范化，更好地反映我公司精神面貌，增進各級領(lǐng)導(dǎo)和兄弟單位的支持和合作，達(dá)到增進友誼、交流信息、有效改善企業(yè)外部環(huán)境，樹立良好企業(yè)形象的目的，特制定本管理辦法。

二、接待工作的主要任務(wù)

第二條 安排上級部門、兄弟單位、友鄰部門和基層單位領(lǐng)導(dǎo)來公司人員的吃、住、行。

第三條 安排重要來賓的檢查、考察、調(diào)研等活動。

第四條 協(xié)助辦理公司大型會議的會務(wù)工作。

第五條 協(xié)助開展公共關(guān)系工作，協(xié)調(diào)好公司的外部環(huán)境。

三、接待工作的基本原則

第六條 堅持為提高企業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟效益服務(wù)的原則，強化公關(guān)意識，增強接待工作深度，宣傳企業(yè)形象，提高公司聲譽，并廣泛獲取信息。

第七條 接待工作要堅持規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，符合禮儀要求，按制度和程序辦事，克服隨意性;既要嚴(yán)格執(zhí)行黨和國家有關(guān)廉政建設(shè)的規(guī)定，又要增加兄弟單位之間的感情，同時也要完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)。

第八條 接待安排應(yīng)根據(jù)來賓的身份和任務(wù)，安排不同領(lǐng)導(dǎo)的接待，確定相應(yīng)人員的陪同;既要熱情周到、也要講節(jié)約，量力而出，反對鋪張浪費。

第九條 堅持辦公室歸口管理與對口部門接待相結(jié)合的原則。辦公室負(fù)責(zé)接待工作的統(tǒng)一管理，辦理重要接待事務(wù);對涉及較強業(yè)務(wù)性的接待事務(wù)，應(yīng)由有關(guān)項目部牽頭對口接待，辦公室配合。

第十條 接待工作中應(yīng)自尊自重，本著尊敬來賓的原則，搞好服務(wù)，不允許發(fā)生有損我所形象的事件。

四、接待工作的的程序與規(guī)定：

第十一條 日常接待工作的規(guī)范：

1、接打電話時，要使用文明語言如“您好”、“請問貴姓”、“您找哪位”、“請稍候”、“謝謝”等等之類的禮貌用語。

2、在打電話前要準(zhǔn)備好記錄用紙、筆或其它所需要的文件、資料，不能等電話接通后，去找所需要的東西而對方拿著聽筒等候。

3、當(dāng)客人來訪時，應(yīng)熱情迎接，主動引客人到辦公室或接待室交談。忌讓客人長久等候無人過問。如本人有事離開辦公室時，應(yīng)將辦公桌上的文件、資料安放好，以免泄密或丟失。

4、宴請客人時，應(yīng)根據(jù)宴請的性質(zhì)和規(guī)模不同，分為工作餐、聚餐、宴會;根據(jù)來賓的身份，確定不同的人坐陪。

第十二條 一般性接待工作的程序：

1、接待前的準(zhǔn)備工作

1)、對來賓的基本情況做到心中有數(shù)。

2)、制定和落實接待計劃。

3)、做好接待前的細(xì)節(jié)工作。

2、接待中的服務(wù)工作

1)、安排專人迎接來賓。

2)、妥善安排來賓的生活。

3)、商訂活動日程。

4)、安排公司領(lǐng)導(dǎo)看望來賓。

5)、精心組織好活動。

6)、安排宴請和瀏覽。

7)、為客人訂購返程車船或飛機票。

3、接待后的工作

1)誠懇地向來賓征求接待工作的意見，并詢問有什么需要接待人員辦理的事情。

2)把已經(jīng)訂好的返程車(船、飛機)票送到客人手中，并商量離開招待所或賓館的具體時間。

3)安排送客車輛，如有必要還應(yīng)安排公司領(lǐng)導(dǎo)為客人送行。

五、接待工作的有關(guān)要求

每十三條 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意圖及客人的需求，掌握接待工作的規(guī)律，做到目標(biāo)明確，思路清晰，計劃周密，主次分明，機動靈活，以高度的事業(yè)心和責(zé)任感，發(fā)揚嚴(yán)細(xì)作風(fēng)，扎實做好工作。

每十四條 嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，堅持請示報告制度，在授權(quán)范圍以外個人不得擅自作任何決定和承諾。未經(jīng)同意私自安排的宴請等接待費用，一律不予簽字報銷。

每十五條 著裝整潔大方，舉止談吐文明禮貌，服務(wù)熱情、周到、耐心，保持良好的精神風(fēng)貌，從各方面體現(xiàn)恩湃公司的良好形象。

每十六條 辦公室接待管理人員要不斷加強學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，熟悉接待服務(wù)管理知識，掌握公共禮儀規(guī)范，了解公司的基本情況以及本省的政治、經(jīng)濟、人文、地理、風(fēng)俗民情和風(fēng)景名勝的一般知識，并具備必需的應(yīng)變能力和語言表達(dá)能力。

六、附則

第十七條 本管理辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論通過，自頒布之日起開始實施。

第十八條 本辦法由辦公室負(fù)責(zé)解釋。

公司工作管理制度2

為提高公司業(yè)務(wù)員的積極性和公司業(yè)績，明確責(zé)任糾紛，根據(jù)公司實際情況和“多勞多得，底薪+提成+獎金”的原則，特制訂制度如下：業(yè)務(wù)部設(shè)主管一名，業(yè)務(wù)員若干人。

一、業(yè)務(wù)部主管的職責(zé)：

1、貫徹公司有關(guān)規(guī)定，全面組織本部門工作（計劃、實施、督導(dǎo)、招聘、培訓(xùn)）。

2、落實工作任務(wù)到本部門員工。

3、對下屬員工的工作績效機型評估，考核。

4、定期向直屬上級匯報本部門工作。

5、協(xié)調(diào)下屬之間的工作。

6、完善部門管理制度。

7、客戶信息收集、管理。

8、定期向經(jīng)理匯報，總結(jié)部門業(yè)務(wù)進展情況并建立客戶資料檔案。

二、業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員的職責(zé)：

遵守公司相關(guān)管理制度,積極宣傳、維護公司的品牌和產(chǎn)品、服務(wù)形象；進行市場業(yè)務(wù)拓展，按計劃拜訪客戶，開發(fā)、建立并維持穩(wěn)定的客戶關(guān)系；確保公司利潤率，達(dá)到客戶需求和公司利益的平衡；

按照公司制定的指標(biāo)積極完成、超額完成銷售任務(wù)；有序有效的開展業(yè)務(wù)工作。

三、業(yè)務(wù)員相關(guān)工作事宜：

1、業(yè)務(wù)人員每日下午應(yīng)將當(dāng)日個人業(yè)務(wù)情況以日報表方式向上級主管匯報、登記備案，并根據(jù)情況提出合理化建議。

2、業(yè)務(wù)人員不得回答客戶的專業(yè)性問題，不得隨意答應(yīng)客戶任何的實質(zhì)性要求。

3、業(yè)務(wù)人員對公司及保障性應(yīng)實事求是，不得夸大。

4、根據(jù)上級指定分配的工作與職責(zé)，接受上級指導(dǎo)。

5、員工應(yīng)遵紀(jì)守法，尊重同事的職責(zé)，本著分工合作精神，互相聯(lián)系、配合。

6、公司的宣傳資料除正常運用外，不可另作它用。

7、業(yè)務(wù)人員應(yīng)保持個人儀表，衣著整潔大方。

8、在外進行業(yè)務(wù)期間，不得私自利用公司名義從事其它工作。

9、確保公司業(yè)務(wù)保密，凡向外泄露者公司視情況輕重進行處罰。

10、不得積壓工作任務(wù)，當(dāng)日事當(dāng)日畢。

11、盡職免責(zé)，維護公司權(quán)益與信譽，防止一切可能發(fā)生有損公司形象與利益。

12、認(rèn)真遵守執(zhí)行公司制定的各項管理規(guī)定及制度，按時報到，接受部門主管當(dāng)天的工作安排。

13、配合設(shè)計師對業(yè)務(wù)信息的反饋與跟進，參與談單，提高簽單率。

14、負(fù)責(zé)公司對外廣告宣傳，對外發(fā)放公司宣傳資料，提高公司知名度。

15、負(fù)責(zé)來訪客戶的接待工作，包括為客戶讓座、遞上茶水，咨詢客戶來訪意圖，對客戶來訪進行登記。（填寫《來訪客戶登記表》）

16、負(fù)責(zé)為前來咨詢裝修的客戶，安排接待設(shè)計師。在給客戶介紹設(shè)計師時，應(yīng)對設(shè)計師進行推崇。

17、在安排設(shè)計師接待工作前，應(yīng)對設(shè)計師手頭現(xiàn)有的工作充分掌握，做到合理安排。（設(shè)計師工作量、設(shè)計水平等）

18、及時對設(shè)計師服務(wù)的客戶進行跟進，督促設(shè)計師對咨詢客戶進行追蹤服務(wù)，

然后填寫《意向客戶溝通記錄表》。

19、對已與我公司簽單的客戶，進行施工跟進回訪，施工期間跟進不得低于三次，了解客戶對施工服務(wù)的看法，并及時將跟進記錄上報給部門主管。

20、對已竣工的客戶進行電話回訪，原則上應(yīng)該在保修期內(nèi)，每季度回訪一次，并填寫《竣工客戶售后服務(wù)記錄表》，及時將客戶反映的問題，反饋到工程部，對需要保修的工程，督促工程部進行保修。并將工程部維修情況及時反映到公司經(jīng)理處。

21、為非裝修客戶提供服務(wù)，及時引薦到各部門。

22、接待客人后，客人留下的杯子和其他沒用的資料及時整理，以便隨時能接待新客人。

23、每周五業(yè)務(wù)部門進行一周工作總結(jié)。

24、每個業(yè)務(wù)員都必須要將自己聯(lián)系的客戶資料，通過書面形式以數(shù)據(jù)的方式整理成檔案。及時進行跟蹤，并隨時供公司檢查和調(diào)閱，認(rèn)真做好跟單工作。

25、聯(lián)系客戶，接聽撥打電話時必須態(tài)度和藹、語言親切，一般先主動問候，“您好，蘇米裝飾公司”而后開始交談，通?？蛻粼陔娫捴袉柕皆O(shè)計報價、材料、施工等方面的問題，自己應(yīng)當(dāng)楊長補短，在回答中將公司的優(yōu)勢以及自己比較懂的地方樸實巧妙的溶入，給客戶一種遇到專業(yè)人員的感覺。

26、在和客戶交流的時候盡量由被動回答轉(zhuǎn)為主動介紹、主動詢問；設(shè)法取得想要的對方的資訊：客戶的姓名、地址、聯(lián)系電話；裝修工程的地址、房號、面積以及是否接房等情況并記錄在客戶資料表；其中，客戶聯(lián)系電話最為重要，最好和客戶預(yù)約好上門測量或請客戶來公司洽談。

27、邀約客戶必須明確具體地點和時間，絕對不可以遲到。

28、初次見面時大概了解客戶個人、家庭狀況、家庭成員、以及對裝修的總體要求，不要太多的談?wù)撗b修細(xì)節(jié)，可以談一些客戶感興趣的東西；針對自己比較有把握的地方提出一些建議，切勿過多的表達(dá)自己的想法，多聽客戶的意見

29、一定要牢記客戶最關(guān)心的設(shè)計項目（每個客戶都會有自己最關(guān)心的東西）給客戶留下你對他極為重視的印象。

30、不要盲目估計總造價，要了解客戶的心理的底價，可以告訴客戶，我們的報價是根據(jù)材料、施工工藝、工人工費等差距差價較大，我們必須了解您的心底價位，以便為您提供最適合的方案。

31、業(yè)務(wù)員之間存在競爭，激勵考核機制，如（公司認(rèn)為非常有必要合作的，屬于個人工作態(tài)度和工作能力問題無法完成或沒有實質(zhì)性進展）15個工作日后，公司可考慮安排其他人員進行攻堅，原業(yè)務(wù)員應(yīng)無條件的讓出。

32、每月末寫一份月末報表。內(nèi)容為現(xiàn)在裝飾市場狀況和競爭對手情況與最新動態(tài)，以及個人對公司發(fā)展的建議和資料完善。

33、客戶出現(xiàn)特殊情況，必須協(xié)助客戶提前向公司申請。業(yè)務(wù)員個人不得對客戶作任何讓價承諾，具體情況需請示本部門經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

34、如公司發(fā)生簽單交易是通過業(yè)務(wù)員完成的，業(yè)務(wù)員應(yīng)在第一時間通知部門主管將相應(yīng)的項目名稱、金額、數(shù)量上報以便考核。

35、為避免業(yè)務(wù)員之間出現(xiàn)爭單、搶單和竄單現(xiàn)象的發(fā)生業(yè)務(wù)員和業(yè)務(wù)部主管均應(yīng)在掌控客戶資料和了解到客戶有意向簽單的第一時間，進行詳細(xì)登記（業(yè)務(wù)員提成將以此登記為準(zhǔn)），以保護自己的權(quán)利和公司利益。

36、對于主動到訪咨詢的客戶，具體接待由部門主管負(fù)責(zé)安排，按順位依次輪流

接待。

37、除親自上門客戶外，業(yè)務(wù)員通過其它渠道獲得的詳細(xì)的客戶需求應(yīng)及時備案，避免業(yè)務(wù)員之間的業(yè)務(wù)沖突。

38、做好個人客戶拜訪工作并登記。至少保持每月拜訪頻率：個人客戶A類（近期準(zhǔn)備裝修）為次以上；B類（有裝修打算，時間未定）為次以上；C類（人在外地，近期無裝修打算）為次以上。

39、外出駐點活動，客戶來訪時，禮貌接待，熱情宣傳，并將各種資料收藏好，以防止公司機密外泄。一切工作內(nèi)容服從部門主管安排。

四、售后服務(wù)

1、協(xié)助客戶、行政部完成客戶投訴的處理，包括原因分析、緊急處理對策及永久改善對策等。

2、項目完工當(dāng)客戶出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題時，協(xié)助行政部維護客戶關(guān)系。

3、定期回訪，客戶檔案的管理、客戶拜訪及關(guān)系維護。

五、離職

業(yè)務(wù)員離職，需提前書面申請。

一、離職流程

1、業(yè)務(wù)員在離職時應(yīng)提前兩周向公司行政部遞交離職申請。

3、行政部通知業(yè)務(wù)部門主管和財務(wù)部審計。

4、業(yè)務(wù)部主管協(xié)助離職人員做好交接工作。

5、通知離職人員到公司結(jié)算工資，完善最終離職手續(xù)。

三、離職審計主要內(nèi)容

①、在離職前是否有“炒單”行為或損害公司利益的企圖。 ②、離職前后是否有轉(zhuǎn)移公司客戶的侵權(quán)預(yù)備或?qū)嵸|(zhì)行為；

③、私自帶走或毀損公司客戶資料的行為，詆毀公司形象的行為。

④、以公司名義或假冒公司名義私自從事與公司業(yè)務(wù)相同或類似業(yè)務(wù)的行為。如果轉(zhuǎn)移公司客戶成功的，不予支付其未結(jié)算的工資；公司所做的審計結(jié)論及相關(guān)證據(jù)將用來支持和保護公司的合法權(quán)益；假冒公司名義從事業(yè)務(wù)的，不予支付未結(jié)算工資，情況嚴(yán)重者依法提交公安、司法相關(guān)部門處理。

六、業(yè)務(wù)部薪酬制度：

（一）、基本薪酬部分：

1、業(yè)務(wù)員待遇標(biāo)準(zhǔn)底薪元/月(當(dāng)月個人客戶成交；當(dāng)月個人客戶成交；當(dāng)月個人客戶成交）。

2、公司新進業(yè)務(wù)人員，試用期為一個月，試用期結(jié)束個人開發(fā)新客戶，達(dá)成客戶成交一組后轉(zhuǎn)正。

3、業(yè)務(wù)提成：業(yè)務(wù)員通過自己跟單、洽談，介紹到公司來的客戶，且最終與業(yè)主達(dá)成合同，業(yè)務(wù)員按實際工程總造價的%，提取業(yè)務(wù)費。

4、業(yè)務(wù)員憑借一己之力難以進入相對穩(wěn)定之洽談階段的客戶應(yīng)及時報告業(yè)務(wù)部門主管，業(yè)務(wù)部門主管有義務(wù)積極協(xié)助談成，該提成。薪金發(fā)放形式：

①、業(yè)務(wù)員的月薪=底薪+提成+懲扣金額。

②、底薪在每月的月初核算上月各項懲、獎金額，以轉(zhuǎn)賬形式發(fā)放，業(yè)務(wù)提成部分將根據(jù)客戶支付合同價款總比例發(fā)放。獎懲制度：

1、為了讓公司更好的管理，公司就遲到問題作出以下懲罰（三次以上計數(shù)）：①

遲到10-20分鐘每次罰款10元；②遲到20-30分鐘罰款20元；③30-60分鐘罰款30元；遲到1個小時及以上罰款50元；無故曠工半天罰款100元。（請休假前一天需以書面形式報于部門主管審批后遞交行政部，否則按曠工處理。）

2、公司所有員工上班期間必須佩戴工作牌，上班期間未佩戴者發(fā)現(xiàn)一次罰款20。

3、自行離職制度，凡公司業(yè)務(wù)人員連續(xù)三月未達(dá)成合同者結(jié)清工資自行離職。

4、公司員工將公司客戶資源、機密信息泄露給外人及其它公司者，扣罰個人所有工資及提成。

5、保持良好的職業(yè)道德，熱情禮貌地與客戶溝通，不得兼做其他公司的業(yè)務(wù)。如有發(fā)現(xiàn)者扣除全部工資，同時給予開除處理。

6、激勵獎：通過個人努力，每年簽單客戶達(dá)成組及以上者且無任何違反公司制度者，一次性獎勵元。

7、公司特設(shè)卓越貢獻獎：對于工作表現(xiàn)優(yōu)異，做出卓越貢獻的員工，予以鼓勵。

六、請休假制度：

1、公司銷售人員每月共計4天帶薪休假日，每周一至周五自行安排休息，請休假前一天需以書面形式報于部門主管審批后遞交行政部。

2、銷售人員休假不可連休（如遇特殊情況需提前兩天以書面形式報于部門主管批準(zhǔn)，總經(jīng)理審核后方可生效）。

3、因個人原因每月除開4天帶薪休假日額外請假者，請假期間工資將不予計算。

公司工作管理制度3

一、目的

為樹立和保持公司良好的公眾形象，進一步規(guī)范化管理，特制定本規(guī)定。

二、工作時間著裝及儀表要求

1、所有員工必須按照公司規(guī)定著裝，保持良好的精神風(fēng)貌，樹立良好的公司形象。

2、工作時間須注意儀容儀表，穿著整潔、得體、大方。

3、工作裝應(yīng)經(jīng)常換洗，不得出現(xiàn)掉扣、錯扣、脫線現(xiàn)象。

4、工作時間必須佩戴公司統(tǒng)一發(fā)放的工作牌。

三、工作服的使用及發(fā)放

1、辦理正式入職手續(xù)的員工，可在入職3-7天日內(nèi)領(lǐng)取工作服及工作牌。

3、如因個人原因，造成工作服或工作牌丟失、失竊或未到期破損，須按要求提前換發(fā)，并由本人補繳相應(yīng)的費用（批發(fā)價）。

4、員工離職時，員工須將工作牌和工作服一起交還，同時對所領(lǐng)用的工作服按以下相關(guān)規(guī)定收取一定費用（從離職當(dāng)月工資內(nèi)扣除）：

（1）未滿半年離職者，收取工作服成本的70%費用；

（2）半年以上一年以下離職者，收取工作服成本的50%費用；

（3）一年以上兩年以下收取工作服成本的20%費用；

五、處罰措施

1、員工未按要求穿著工作服，按照公司相關(guān)規(guī)定進行處罰30元/次；

2、員工人為損壞、丟失工作服（洗滌、保存方法不當(dāng)），原價賠償；

3、員工穿著工作服和儀容儀表的情況，將作為個人績效考核的依據(jù)之一。

六、遵守事項

1、上班時間必須統(tǒng)一著公司配發(fā)的公司工作服及佩戴工作牌；

2、員工對配發(fā)的工作服有保管、修補的責(zé)任；

3、員工不得擅自改變工作服的式樣；

4、員工不得擅自轉(zhuǎn)借工作服；

5、工作服應(yīng)保持整潔，如有污損，員工應(yīng)自費進行清洗或修補；

6、人事部負(fù)責(zé)對以上行為進行不定期抽查，對不按規(guī)定著裝及佩戴工作牌者，每發(fā)現(xiàn)1次予以30元的處罰，并計入當(dāng)月績效考核；

8、主管級以上員工有指導(dǎo)與監(jiān)督員工規(guī)范穿戴工作服的責(zé)任。

公司工作管理制度4

1 總則

1.1 保守國家秘密是關(guān)系到國家安全和利益的大事。保守企業(yè)商業(yè)秘密是關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展。為增強各單位（部門）和全體員工的觀念，更好地貫徹國家法，為保障改革開放和企業(yè)發(fā)展發(fā)揮應(yīng)有的作用，特制訂本制度。

1.2 在黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，公司成立委員會，委員會的工作機構(gòu)設(shè)在黨委工作部，負(fù)責(zé)日常工作。

1.3 公司密級分為三級，即絕密、、秘密。

1.4 工作要貫徹“預(yù)防為主，突出重點，既能保守國家和企業(yè)商業(yè)秘密又便于生產(chǎn)經(jīng)營”的方針。

2 管理職責(zé)

2.1 貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和公司制度及上級主管部門的工作部署。

2.2 確定公司重點和抓好公司工作法規(guī)文件及規(guī)章制度的實施和貫徹。

2.3 對全體員工及其出國人員進行教育，防止失、泄密事件的發(fā)生。

2.4 負(fù)責(zé)對工作的安排、指導(dǎo)和檢查，對工作中的問題及時采取措施，總結(jié)經(jīng)驗。

2.5 負(fù)責(zé)對失、泄密事件的調(diào)查、處理，嚴(yán)重事件報上級主管部門處理。

3 工作的原則

3.1 確保黨和國家的安全，為經(jīng)濟工作服務(wù)。

3.2 保護企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密，為公司生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)。

3.3 嚴(yán)格劃分圍，嚴(yán)格劃分密級。

3.4 嚴(yán)格管理事項。

4 工作的圍

4.1 上級下達(dá)或公司形成的帶有密級字樣及指定閱讀圍的文件、電報資料、黨刊物、科技情報或其他有要求的事項。

4.2 公司控數(shù)據(jù)、統(tǒng)計報表及文件資料。

4.3 屬于國際、國先進水平的新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料和重大科學(xué)技術(shù)成果及相應(yīng)的數(shù)據(jù)、報告、論文等。

4.4 黨、政重要會議的記錄，重要的印信及技術(shù)、人事、文件、保衛(wèi)、財務(wù)檔案。

4.5 外事接待工作的接待人員、參觀線路、介紹材料、會議記錄及雙方簽訂的各種協(xié)議、合同等。

公司工作管理制度5

第一章總則

第一條為進一步規(guī)范我單位職工（勞模）創(chuàng)新工作室的創(chuàng)建與管理，推動職工（勞模）創(chuàng)新工作室的深入開展，提高職工的創(chuàng)新意識和技術(shù)業(yè)務(wù)水平，激發(fā)職工的學(xué)習(xí)能力、創(chuàng)新能力、創(chuàng)優(yōu)能力、創(chuàng)業(yè)能力，培養(yǎng)高技能型人才，引導(dǎo)職工創(chuàng)造性地開展工作，實現(xiàn)職工與我單位的共同發(fā)展，依據(jù)上級相關(guān)要求，結(jié)合我單位實際，特制定本辦法。

第二條本辦法適用于我單位各單位。

第二章職責(zé)分工

第三條

我單位工會是全局職工（勞模）創(chuàng)新工作室創(chuàng)建工作的領(lǐng)導(dǎo)部門，有以下職責(zé)：

(一)負(fù)責(zé)職工（勞模）創(chuàng)新工作室的評比、上報、總結(jié)、表彰等工作；

(二)負(fù)責(zé)對命名的職工（勞模）創(chuàng)新工作室進行考核管理，定期檢查制度執(zhí)行情況，對活動流于形式、沒有創(chuàng)新成果的創(chuàng)新工作室，予以通報批評、直至摘牌處理；

(三)負(fù)責(zé)創(chuàng)建活動中相關(guān)經(jīng)費的使用審核、監(jiān)督、檢查等工作；

(四)負(fù)責(zé)對創(chuàng)建經(jīng)費購買物品的使用情況進行監(jiān)管；

(五)負(fù)責(zé)對創(chuàng)建經(jīng)費購買的、達(dá)到報廢標(biāo)準(zhǔn)的工會固定資產(chǎn)，按照相關(guān)規(guī)定履行報廢手續(xù)。

(六)我單位工會負(fù)責(zé)《庫都爾我單位職工（勞模）創(chuàng)新工作室管理辦法》的修訂、培訓(xùn)、實施、檢查。

第四條我單位工會財務(wù)部門負(fù)責(zé)職工（勞模）創(chuàng)新工作室創(chuàng)建經(jīng)費的收支、賬目核銷、建賬等財務(wù)管理工作。

第五條我單位各單位是職工（勞模）創(chuàng)新工作室的管理單位，負(fù)責(zé)職工（勞模）創(chuàng)新工作室的創(chuàng)建、申報及日常管理，有以下職責(zé)：

(一)負(fù)責(zé)為創(chuàng)新工作室提供必要的活動場所；

(二)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理創(chuàng)新工作室在創(chuàng)建過程中遇到的困難、問題以及其他有關(guān)事項，對創(chuàng)新工作室的申報設(shè)立、設(shè)備配備、人員安排、資金落實、項目立項、技術(shù)推廣、技術(shù)協(xié)作等工作積極協(xié)調(diào)，創(chuàng)造條件，提供便利；

(三)負(fù)責(zé)對創(chuàng)新工作室的工作進行定期檢查、管理和考核；

(四)負(fù)責(zé)創(chuàng)新工作室物品的比價采購、日常維護、保養(yǎng)及修復(fù)工作；(五)各單位工會是創(chuàng)新工作室購買的工會固定資產(chǎn)的管理單位。第六條

職工（勞模）創(chuàng)新工作室有以下職責(zé)：

(一)負(fù)責(zé)制（修）訂本創(chuàng)新工作室的組織體系、管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)

(二)負(fù)責(zé)技術(shù)創(chuàng)新項目的立項、開發(fā)、工藝技術(shù)交流、培訓(xùn)工作；圍繞本單位生產(chǎn)經(jīng)營工作中的重點、難點問題，制定課題計劃和攻關(guān)目標(biāo)；

(三)負(fù)責(zé)技術(shù)創(chuàng)新項目的信息安全與保密、有關(guān)科技文件資料的收集、整理、存檔和開發(fā)利用；

(四)每年年初要向本單位工會提交工作計劃，年底完成工作總結(jié)；

(五)獲得經(jīng)費支持的創(chuàng)新工作室負(fù)責(zé)提出補貼經(jīng)費的使用計劃；(六)獲得經(jīng)費支持的創(chuàng)新工作室負(fù)責(zé)使用與保管好補貼經(jīng)費購買的所有物品;

(七)獲得經(jīng)費支持的創(chuàng)新工作室，公開發(fā)布的創(chuàng)新成果存在弄虛作假、抄襲剽竊等不良行為或嚴(yán)重違反本管理辦法且造成不良影響的，將受到摘牌、追回全部支持經(jīng)費并予以通報處理的考核。

第三章基本條件

第七條

創(chuàng)建職工（勞模）創(chuàng)新工作室應(yīng)以一名在技術(shù)、業(yè)務(wù)方面有專長，有一定的理論水平、工作經(jīng)驗和創(chuàng)新能力的勞動模范或者先進職工、高技能人才為負(fù)責(zé)人，組成創(chuàng)新團隊開展工作。

第八條

職工（勞模）創(chuàng)新工作室應(yīng)有用于開展創(chuàng)新活動的基本活動場所和設(shè)備設(shè)施，有完整的組織體系、管理制度和規(guī)劃目標(biāo)。第九條

職工（勞模）創(chuàng)新工作室每年按照工作計劃至少完成1-2項創(chuàng)新成果，帶動職工參與創(chuàng)新活動，培養(yǎng)技術(shù)技能人才，產(chǎn)生較好的經(jīng)濟效益和社會影響。

第四章工作模式

第十條

職工（勞模）創(chuàng)新工作室建立在所在單位內(nèi)部，有獨立的活動場所，以一名勞動模范或者先進職工、高技能人才為帶頭人，吸收專業(yè)技術(shù)人員和技能職工組成創(chuàng)新團隊，鼓勵利用業(yè)余時間開展活動。

第十一條

職工（勞模）創(chuàng)新工作室要圍繞本單位生產(chǎn)經(jīng)營活動、技能人才培養(yǎng)和工作中的重點、難點問題，開展技術(shù)攻關(guān)、技術(shù)革新、技術(shù)交流、技能培訓(xùn)、管理創(chuàng)新和發(fā)明創(chuàng)造等活動，有開展創(chuàng)新活動的課題計劃和攻關(guān)目標(biāo)。

第五章工作任務(wù)

第十二條

圍繞降低成本、節(jié)能減排、技術(shù)改造、技術(shù)革新、安全生產(chǎn)等主題，組織開展技術(shù)攻關(guān)、管理創(chuàng)新、科學(xué)研究等活動，成為技術(shù)攻關(guān)的團隊。推廣普及先進的創(chuàng)新理念、技術(shù)和方法，在本崗位工作實踐中，發(fā)現(xiàn)課題，開展攻關(guān)，取得成果，解決本單位的技術(shù)發(fā)展瓶頸，促進我單位的科技進步。

第十三條

充分發(fā)揮不同專業(yè)、不同崗位技術(shù)技能人才的自身優(yōu)勢，將理論研究和工作實踐相結(jié)合，加強成員間的技術(shù)交流與協(xié)作，成為學(xué)習(xí)的團隊。通過師帶徒、技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)交流等形式，不斷吸收新知識，創(chuàng)新理念，掌握新技能；帶動行業(yè)或?qū)I(yè)技術(shù)技能素質(zhì)水平的提高，最大限度地影響和帶動廣大職工提升技術(shù)技能水平。

第十四條

在學(xué)習(xí)和技術(shù)攻關(guān)中，培養(yǎng)我單位發(fā)展所需要的各方面人才，培養(yǎng)愛崗敬業(yè)、技藝精湛、作風(fēng)過硬的職工隊伍，成為推廣先進技術(shù)和輸送人才的團隊。加快科技成果轉(zhuǎn)化和新技術(shù)的推廣應(yīng)用，為我單位創(chuàng)新發(fā)展輸送更多人才。

第十五條

按照自治區(qū)、上級工會和我單位工會的工作要求，做好職工（勞模）創(chuàng)新工作室先進經(jīng)驗推廣和創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用工作，每年應(yīng)向管理部門上報至少1-2項可用于推廣的創(chuàng)新成果。

第六章申報認(rèn)定

第十六條

管理局級職工（勞模）創(chuàng)新工作室由我單位工會、技術(shù)主管部門在各單位職工（勞模）創(chuàng)新工作室中擇優(yōu)推薦申報，經(jīng)管理局工會和管理局職工技術(shù)協(xié)會審核、認(rèn)定為管理局級職工（勞模）創(chuàng)新工作室并進行掛牌。在此基礎(chǔ)上，評選出優(yōu)秀的職工（勞模）創(chuàng)新工作室，以帶頭人名字進行命名，推薦為自治區(qū)級職工（勞模）創(chuàng)新工作室。

第十七條

職工（勞模）創(chuàng)新工作室的申報材料包括：創(chuàng)新工作室申報表、創(chuàng)建情況相關(guān)材料（近年來工作內(nèi)容、科研項目和取得的其他成績以及下一步的工作計劃和工作目標(biāo)），相關(guān)照片及視頻資料。第十八條

職工（勞模）創(chuàng)新工作室負(fù)責(zé)人因工作崗位調(diào)動等原因不能繼續(xù)擔(dān)任帶頭人的，由創(chuàng)新工作室所在單位工會向我單位工會提出更名申請，我單位工會向上級主管部門匯報獲批準(zhǔn)后進行更名，更名后工作室享受的相關(guān)政策待遇不變。

第七章經(jīng)費來源

第十九條

創(chuàng)建職工（勞模）創(chuàng)新工作室的費用由所在單位負(fù)責(zé)。第二十條

被自治區(qū)、管理局工會命名的職工（勞模）創(chuàng)新工作室，自治區(qū)、管理局工會下?lián)苎a貼經(jīng)費。

第八章補貼經(jīng)費的使用

第二十一條

用于購置創(chuàng)新工作室技術(shù)培訓(xùn)、攻關(guān)研討、互動交流、課題研究所需的計算機、打印機、掃描儀、投影儀、照相機、移動硬盤、U盤等電子產(chǎn)品的費用支出；

第二十二條

用于布置裝飾創(chuàng)新工作室成果展牌、購置必要課題攻關(guān)的設(shè)備費，材料費及試驗費等費用支出；

第二十三條

用于購置創(chuàng)新工作室專業(yè)書籍的費用支出；第二十四條

用于創(chuàng)新工作室組織開展課題攻關(guān)、學(xué)習(xí)交流、座談研討等集體活動的費用支出。

第十章補貼經(jīng)費的使用原則、程序和要求

第二十五條

補貼經(jīng)費務(wù)必做到單獨核算、?？顚Ｓ茫瑖?yán)格按照規(guī)定項目列支，不得超過比例限制。項目完成后，接受相關(guān)單位的專項審計。對于違反規(guī)定，挪用、濫用補貼經(jīng)費的創(chuàng)新工作室將給予收回補貼經(jīng)費、警告直至摘牌的處理。

第二十六條

補貼經(jīng)費的使用程序：獲得經(jīng)費支持的創(chuàng)新工作室，按照研發(fā)項目工作計劃，向所在單位工會提交經(jīng)費使用計劃及說明；所在單位工會嚴(yán)格審核、把關(guān)后，報我單位工會。我單位工會財務(wù)部門根據(jù)工會主席批示意見，辦理核銷手續(xù)。

第二十七條

補貼經(jīng)費的使用要求：組織開展課題攻關(guān)、學(xué)習(xí)交流、座談研討等集體活動或購置相關(guān)物品時，必須由創(chuàng)新工作室負(fù)責(zé)人與所在單位工會專業(yè)人員共同辦理，嚴(yán)格按照經(jīng)費使用范圍，專款專用；同時，對所購置的物品進行嚴(yán)格管理，建立出入庫臺賬、使用記錄；符合固定資產(chǎn)條件的物品應(yīng)建立固定資產(chǎn)臺賬，使用人（保管人）簽字后，精心使用，妥善管理；達(dá)到報廢條件的按照相關(guān)規(guī)定辦理報廢手續(xù)。

第十一章附則

第二十八條

我單位工會可根據(jù)職工(勞模)創(chuàng)新工作室的工作開展情況，對本辦法進行補充和修訂。

第二十九條

本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行第三十條

本辦法解釋權(quán)歸我單位工會。

公司工作管理制度6

一、作業(yè)管理制度：

1、凡本公司員工必須服從公司管理，做好自己的本職工作，同心同德，共同維護公司對外形象。嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司的一切規(guī)章制度。

2、公司員工應(yīng)著裝整齊，作業(yè)時一律穿平底鞋或套鞋套。員工不得穿拖鞋、短褲出入客戶所在場所。

3、文明禮貌用語。進入客戶家前首先按門鈴，輕輕敲門并說：“您好！阿姨或叔叔或大姐等”，服務(wù)態(tài)度不卑不亢。在整個服務(wù)過程中，始終保持微笑服務(wù)。在作業(yè)過程中，如遇客戶挑剔，需耐心處理，不得有煩燥情緒。更不能與客戶發(fā)生爭執(zhí)（否則發(fā)生類似事件的當(dāng)事人記過一次，累計三次者樂捐30元）。每一位員工應(yīng)始終緊記：顧客就是上帝！如遇自己處理不好的問題需及時向公司反應(yīng)，由公司管理人員出面解決。

4、在客戶家工作時不得大聲講話，亂扔垃圾，嚴(yán)禁偷竊、拿、索要客戶財物，若有類似情況發(fā)生，在沒有產(chǎn)生后果的情況下，公司記過一次，且每次樂捐30元，如有嚴(yán)重后果產(chǎn)生，除公司處罰外，其它一切責(zé)任自負(fù)。

5、服從公司統(tǒng)一的日程安排，不得當(dāng)面對抗派工，不得中途換崗或串崗。對待業(yè)務(wù)應(yīng)無大小、貴賤之分。若有合理、正當(dāng)?shù)囊庖婍毾蚪?jīng)理匯報，須等完工后再議，不得因路程遠(yuǎn)、或挑客戶等不合理原因?qū)古晒?，違者每次每人樂捐5元，另等待安排。

6、在客戶家中作業(yè)時必須認(rèn)真作業(yè)，不得有抽煙、隨地吐痰、說話不干不凈等不文明行為；不得大聲聊天，更不能打打鬧鬧；不得怠工拖延時間；不得隨意接受客戶的饋贈或其他額外報酬。應(yīng)做到愛護客戶財物，對客戶物品做到不丟不損。

7、員工不得偷看客戶的私人信件，不得隨意接聽客戶的電話，不得打聽客戶的隱私，若有類似情況發(fā)生，造成客戶投訴的，累計三次樂捐10元。拾金不昧者視情況獎勵。

8、工作當(dāng)中嚴(yán)禁發(fā)生打架、吵架現(xiàn)象，有爭執(zhí)的可以回到公司再作處理。嚴(yán)禁未經(jīng)公司同意私自丟活，降價。違者每人每次樂捐30元。員工（包括兼職的）私下拉走客戶，每人樂捐200元/客戶。

9、如果員工在外作業(yè)時遇到困難和問題要及時向內(nèi)勤和經(jīng)理匯報，否則導(dǎo)致?lián)p失或其他事故等責(zé)任自負(fù)。

10、作業(yè)時要替客戶多著想，節(jié)約用水、用電、離開時一定要檢查水、電、氣、防盜門等是否關(guān)上，直到確定一切都已妥當(dāng)后才能離開，切不可在工程結(jié)束時慌慌張張地離開，否則由此而造成的一切后果由操作者本人自負(fù)。離開時要順手把垃圾袋帶走放進樓下垃圾箱內(nèi)。

11、員工在作業(yè)時須愛惜自帶工具和節(jié)約清潔劑等物品，要為公司節(jié)約成本，不得浪費。因工作不負(fù)責(zé)導(dǎo)致工具破損的要照價或按折價賠償。

12、熟悉公司總機電話號碼和各項收費標(biāo)準(zhǔn)。

二、考勤制度：

1、上班時間：夏季上午7:30，冬季上午8:00。如果上午沒活必須10點以后，下午3點之后方可離開公司。遲到、早退違規(guī)者每次樂捐6元。員工每月調(diào)休4天。

2、員工每月滿勤獎100元（調(diào)休算出勤）

3、認(rèn)真完成公司交給的每一項業(yè)務(wù)。營業(yè)收入要每天上交，不得瞞報、漏報，若發(fā)現(xiàn)類似事件，除追回當(dāng)次公司的營業(yè)收入外，第一次每人樂捐50元，第二次每人樂捐100元，第三次以后每人樂捐300元。員工不得在外干私活，若發(fā)現(xiàn)，第一次每人樂捐100元，第二次以后每次樂捐200元

4、公司要求帶票的若因個人服務(wù)不到位導(dǎo)致會員票銷售失敗的當(dāng)事人每人樂捐5元。

5、請假需經(jīng)過經(jīng)理批準(zhǔn)，未請假善自離崗者視為曠工，曠工一天樂捐30元。

6、員工辭職須提前15天提交書面申請，經(jīng)理審批后方可停止上班。不經(jīng)同意善自離崗者扣除所有未發(fā)工資。

公司工作管理制度7

一、目的

為樹立和保持公司良好的公眾形象，進一步規(guī)范化管理，特制定本規(guī)定。

二、工作時間著裝及儀表要求

1、公司全體員工必須按照公司規(guī)定著裝，保持良好的精神風(fēng)貌，樹立

良好的公司形象；

2、工作時間須注意儀容儀表，穿著整潔、得體、大方；

3、工作裝應(yīng)經(jīng)常換洗，不得出現(xiàn)掉扣、錯扣、脫線現(xiàn)象；

4、工作時間必須佩戴公司統(tǒng)一發(fā)放的工作牌。

三、工作服的使用及發(fā)放

1、辦理正式入職手續(xù)的員工，可在入職3-7天日內(nèi)到行政部領(lǐng)取工作服及工作牌；

2、如因個人原因，造成工作服或工作牌丟失、失竊或未到期破損，須按要求提前換發(fā)，應(yīng)由本人補繳相應(yīng)的費用（工作服成本價/套，工作牌20元/個）；

3、員工離職時，員工須將工作牌交還，同時對所領(lǐng)用的工作服按以下相關(guān)規(guī)定收取一定費用（從離職當(dāng)月工資內(nèi)扣除）：

1）工作未滿六個月離職者，收取工作服成本的100%費用；

2）工作六個月以上十二個月以下離職者，收取工作服成本的70%費用；

3）工作滿十二個月以上離職者，不收取任何工作服費用。

四、處罰措施

1、員工未按要求穿著工作服，按照公司相關(guān)規(guī)定進行處罰；

2、員工人為損壞、丟失工作服（洗滌、保存方法不當(dāng)），原價補換；

3、員工穿著工作服和儀容儀表的情況，將作為個人績效考核的依據(jù)之一。

五、遵守事項

1、上班時間必須統(tǒng)一著公司配發(fā)的工作服及佩戴工作牌；

2、員工對配發(fā)的工作服、工作牌有保管、修補的責(zé)任；

3、員工不得擅自改變工作服的式樣；

4、員工不得擅自轉(zhuǎn)借工作服；

5、工作服應(yīng)保持整潔，如有污損，員工應(yīng)自行進行清洗或修補；

6、行政部負(fù)責(zé)人進行不定期抽查，對不按規(guī)定著裝及佩戴工作牌者，將進行處罰，并計入當(dāng)月績效考核；

7、主管級以上員工有指導(dǎo)與監(jiān)督員工規(guī)范穿戴工作服的責(zé)任。

六、附則

1、本規(guī)定從頒布之日起執(zhí)行；

2、本規(guī)定最終解釋權(quán)歸屬行政部。

公司工作管理制度8

一、總則

1、規(guī)范公司物資采購、產(chǎn)品銷售的管理，確保公司采購物資質(zhì)量可靠、價格優(yōu)惠，產(chǎn)品銷售利潤最大化。

2、及時掌握市場動態(tài)（范本）信息，準(zhǔn)確全面向公司和生產(chǎn)部門反饋市場信息，加強對產(chǎn)品用戶的訪問，了解用戶要求。

二、采購職責(zé)的劃分

1、辦公室低值易耗品和員工食堂膳用物質(zhì)的采購，由綜合部擬定計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

2、機械設(shè)備、基建綠化、生產(chǎn)經(jīng)營等物質(zhì)采購，由供銷部擬定計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

三、采購報批程序

1、部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月xxx日前申報次月的采購計劃（申請采購計劃應(yīng)列明采購物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等）由供銷部長匯總后，編制采購計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

2、未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品的性質(zhì)和權(quán)屬向綜合部、供銷部提交申請，并經(jīng)初審后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、供銷部門在采購前須將采購計劃或申請，會同財務(wù)部進行比價；在執(zhí)行采購計劃或申請的同時，供銷部門應(yīng)對新采購物品進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。

4、價值在2千元以上的維修、xxx萬元以上的單臺（套）設(shè)備的采購需三家以上的供應(yīng)商進行報價比價；xxx萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。《采購合同》形成后，原件交綜合部存檔。

5、對常用大宗原輔材料實行比質(zhì)比價采購，公司根據(jù)市場行情來確定采購價格和供應(yīng)商。市場行情在已定價格基礎(chǔ)上，如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，經(jīng)公司董事長會或總經(jīng)理辦公會研究后，價格可以上調(diào)。

xxx中礦礦業(yè)有限公司制度匯編

6、供銷部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃xxx采購，除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進行會審。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務(wù)部門備案。

7、采購物資運到本公司時，先由供銷部門對照采購計劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后交質(zhì)檢部部門進行質(zhì)量檢驗，驗收完畢后出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由倉庫保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

四、采購物資款的支付

1、無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供銷部門填開《付款申請單》，需相關(guān)部門審核后連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，財務(wù)人員方可付款。

2、采購xxx按規(guī)定能夠取得增值稅專用xxx的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅xxx。

3、財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《材料請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《付款申請單》、《入庫單》、《xxx》等有關(guān)單據(jù)，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證，財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

4、低值易耗品、員工食堂膳用物質(zhì)采購款的支付采取預(yù)付月清制。

五、產(chǎn)品銷售管理

1、公司對公司產(chǎn)品銷售實行目標(biāo)任務(wù)責(zé)任制。

2、對所有供應(yīng)商的經(jīng)營情況、終端用戶情況、競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當(dāng)?shù)厥袌銮闆r等信息，供銷人員必須了如指掌。

3、供銷人員不能私自收取供應(yīng)商回款和貨款，若遇特殊情況必須收取的應(yīng)及時將該款項匯回公司。

4、供銷人員在工作推進過程中產(chǎn)生的費用需事先向公司領(lǐng)導(dǎo)請示。

5、供銷人員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價格應(yīng)事先征得供銷部長的同意，并由其指導(dǎo)談判。

6、對于任何客戶提出的特殊費用（如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意的情況xxx可承諾

7、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領(lǐng)導(dǎo)請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人賠償損失

8、正式《銷售合同》形成后，《銷售合同》形成后，原件交綜合部存檔。若無正當(dāng)推遲理由，銷售人員應(yīng)在一個工作日內(nèi)xxx發(fā)貨。

公司工作管理制度9

一、工作時間

(一)公司上班時間為周一至周五的8:30-17:30,每天中午12:00-13:00為午餐和休息時間。

(二)凡屬國家規(guī)定的節(jié)假日和公休日,均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(三)午休時間辦公室須安排人員值班。

二、考勤制度

(一)各部門要指定專人負(fù)責(zé)考勤,并將名單交辦公室備案。

(二)考勤員負(fù)責(zé)逐日如實記錄本部門員工的出、缺勤、月底將考勤表(各種假條附后)交部門經(jīng)理審核簽字后于每月2日前報辦公室,員工工資將按實際出勤天數(shù)發(fā)放。

(三)考勤統(tǒng)計是公司對員工考核及工資發(fā)放的重要依據(jù),任何人不得弄虛作假,辦公室有權(quán)對各部門考勤情況進行檢查、核對。

(四)員工要嚴(yán)格遵守勞動制度,不得無故遲到、早退、缺勤。

(五)員工要嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律,在工作時間不得做與工作無關(guān)的事,不得隨意串崗、聊天等。如有違反,即作違紀(jì)處理。

三、請銷假制度

(一)員工請事假、病假及其它各類假,均應(yīng)事先請假,事后銷假。具體要求按《關(guān)于員工各種假期的管理規(guī)定》執(zhí)行。

(二)員工因業(yè)務(wù)需要外出工作,要由部門經(jīng)理統(tǒng)一安排,部門經(jīng)理外出工作,應(yīng)及時通告主管領(lǐng)導(dǎo)。

四、著裝、禮儀、禮節(jié)規(guī)定

(一)員工在工作時不得著運動裝、牛仔裝、緊身褲等休閑服裝(工作服除外),做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。

(二)員工之間應(yīng)互相尊重、互相幫助,要用自身言行樹立公司形象。

(三)員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語,不得在辦公場所大聲喧嘩,吵鬧或使用粗魯語言。

五、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)制度

(一)各部門應(yīng)負(fù)責(zé)各自辦公室的清潔衛(wèi)生。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊,桌面、地面等要保持清潔,每日工作結(jié)束時應(yīng)將個人桌面拾干凈。

(二)各部門均設(shè)專人負(fù)責(zé)辦公地點的安全、保衛(wèi)、消防工作,定期檢查,及時消除存在的隱患。同時,每一位員工對公司的安全、保衛(wèi)、消防中存在的問題均要及時匯報、協(xié)助處理的義務(wù)。

六、各種辦公設(shè)備的使用制度

(一)電腦、復(fù)印機、傳真機、長途電話、車輛均由辦公室指定專人負(fù)責(zé)保管、維護。

(二)因工作需要使用電腦、傳真機、復(fù)印機、長途電話的,必須征得部門經(jīng)理同意后,由辦公室對其使用情況進行登記,并安排專人管理。

(三)車輛由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)度。各部門經(jīng)理因公外出,原則上派車,在公司車輛調(diào)派不出的情況下,部門經(jīng)理外出可乘坐出租車。員工有急事因公外出用車,要填寫“用車申請單”,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后由辦公室安排,在公司車輛調(diào)派不出,而辦事地點超過3公里以上或者1公里以內(nèi)沒有公交車輛的情況下,部門經(jīng)理可以批準(zhǔn)員工乘坐出租汽車,并憑“用車申請單”報銷。

(四)任何人不得因私使用各種辦公設(shè)備,若因特殊情況需要使用者,須經(jīng)辦公室主任同意,并填寫使用單,費用自理。

七、嚴(yán)守公司業(yè)務(wù)機密制度

各級員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營策略、財務(wù)收支、經(jīng)營成果、領(lǐng)個資料、員工經(jīng)濟收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內(nèi)部情況。各部門經(jīng)理要經(jīng)常對員工進行職業(yè)道德教育,做到不該問的不問,不該講的不講。如有違者,公司有權(quán)追究責(zé)任。

公司工作管理制度10

為使員工有清潔衛(wèi)生的飲食環(huán)境，特制定以下制度，望每位食堂工作人員及員工共同遵守。

一、食堂工作人員制度：

1、食堂工作人員應(yīng)注意個人衛(wèi)生。工作時要穿戴工作衣帽及手套，做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗工作服。

2、食堂應(yīng)時刻保持清潔衛(wèi)生，每餐后必須對食堂的'桌椅、地板進行清洗，炊事械具等應(yīng)清洗干凈后，統(tǒng)一消毒。

3、食堂購置食物時應(yīng)注意食物質(zhì)量，嚴(yán)禁采購腐爛、變質(zhì)食物，防止病從口入;未烹調(diào)的食物要生、熟分類收藏好，防止老鼠等害蟲的入侵。

4、提前一天制定隔天的食譜，清點隔天就餐人數(shù)，平等待人，飯菜定量，食品足稱。

5、堅持實物驗收登記制度，搞好成本核算，每月盤點一次，做到日清月結(jié)、賬物相符。

6、食堂工作人員準(zhǔn)時上下班，未經(jīng)同意不得擅自離開工作崗位。

7、做好安全工作，使用炊事械具或用具要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，防止事故發(fā)生;非相關(guān)人員不得進入廚房和儲物室。值班人員下班后應(yīng)關(guān)好食堂門窗，檢查各類電源開關(guān)設(shè)備及爐灶，做好防火防盜工作。

二、員工就餐制度：

1、就餐時應(yīng)排好隊伍盛飯菜。

2、工程人員需用膳時，應(yīng)提前登記用餐，無登記者若無特殊情況不予用膳。

3、剩余飯菜不可隨意扔棄，應(yīng)按指定地點清倒，提倡節(jié)約，反對浪費。

4、用餐后，餐具由用餐人員自行洗凈后統(tǒng)一放入洗碗槽，由食堂工作人員處理后進行消毒。

5、用熱水洗澡時，應(yīng)避免澆熄鍋爐中的煤碳，違者罰款1000元。

6、餐費每月結(jié)算一次，食堂總務(wù)在月底將用餐登記表交于財務(wù)室。

三、違反以上制度者，視情節(jié)輕重，將以經(jīng)濟處罰或停工辭退等相關(guān)懲誡辦法。

公司工作管理制度11

第一章總則

第一條為樹立公司良好形象，擴大公司對外聯(lián)系和交流，使接待工作規(guī)范有序特制定本制度。

第二條接待工作的原則是：熱情周到，講究禮儀，勤儉節(jié)約，統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

第三條本制度適用于公司重大活動，會議等的接待工作。

第二章職責(zé)

第四條來訪信息及接待歸口部門，政府職能部門、行業(yè)主管部門、體系審核單位等來公司檢查工作，歸口辦公室接待；財務(wù)系統(tǒng)國地稅部門審查接待歸口財務(wù)室，供應(yīng)商來訪接待歸口辦公室，公司客戶審廠、參觀接待歸口銷售部，設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)提供安裝調(diào)試服務(wù)接待歸口動力安全部。

第五條各歸口部門接到來賓信息后按公司規(guī)定制定接待計劃填寫《接待申請單》，交辦公室主任審核，辦公室協(xié)調(diào)接待項目，報總經(jīng)理審批。

第六條各歸口部門負(fù)責(zé)具體接待工作，辦公室配合。

第七條辦公室為公司接待工作的管理部門。負(fù)責(zé)按《接待申請單》計劃安排接待的準(zhǔn)備工作，定點協(xié)議單位定期結(jié)算工作，接待費用監(jiān)督審核工作。

第八條財務(wù)室負(fù)責(zé)票據(jù)、按標(biāo)準(zhǔn)費用審核工作，費用報銷單經(jīng)總經(jīng)理審批后進行賬目處理工作。

第三章接待標(biāo)準(zhǔn)

第九條招待費適用范圍：

1、業(yè)務(wù)費：因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費及因業(yè)務(wù)需要贈送的煙酒茶等。

2、招待費：因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費，娛樂費，因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費，住宿費，在公司餐廳招待時發(fā)生的就餐費，因招待領(lǐng)用的酒水、香煙、飲料、水果、干果等。

第十條根據(jù)接待對象級別和對公司業(yè)務(wù)的影響不同，分為重要來賓和一般來賓。

第十一條住宿標(biāo)準(zhǔn)

一般來賓安排公司簽訂協(xié)議的宗俊酒店（特價房）和聚鑫源賓館標(biāo)準(zhǔn)間，重要來賓安排在公司簽訂協(xié)議的碧桂園酒店標(biāo)準(zhǔn)間或大床房，公司執(zhí)行分檔次接待原則，對應(yīng)接待。費用公司授權(quán)人員簽單按照協(xié)議辦公室月結(jié)或由辦公室根據(jù)實際每次結(jié)算。

第十二條用車標(biāo)準(zhǔn)一般公務(wù)來訪根據(jù)情況需要安排用車的，由辦公室統(tǒng)一調(diào)度。列入計劃的重要來賓來訪用車，公司優(yōu)先予以保證，車型，駕駛員，用車天數(shù)等內(nèi)容，應(yīng)事先在接待計劃中明確。

第十三條招待用餐標(biāo)準(zhǔn)為方便工作，午餐都安排在公司餐廳招待，晚餐一般來賓安排公司餐廳招待，重要來賓安排在公司簽訂協(xié)議的飯店招待?？偨?jīng)理參加的實報實銷。標(biāo)準(zhǔn)如下：

公司招待用餐標(biāo)準(zhǔn)

為了進一步規(guī)范公司內(nèi)部招待費用標(biāo)準(zhǔn)，確保公司各項接待工作順利進行，特制定公司招待用餐標(biāo)準(zhǔn)如以：

1、公司餐廳用餐，廚師根據(jù)用餐標(biāo)準(zhǔn)制定菜單。酒水及飲品客人直接點用。

2、重要來賓招待餐需提前12小時預(yù)定，特殊情況至少需要3小時以上，否則改為酒店招待。

3、以下為具體用餐接待標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)。

公司餐廳用餐接待標(biāo)準(zhǔn)

酒店用餐接待標(biāo)準(zhǔn)

第十四條陪同人員規(guī)定

1、來賓應(yīng)由歸口部門接待，因業(yè)務(wù)需要需其他部門陪同時，可說明原因、目的，提前在招待計劃中申報，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可參與。

2、陪同人員應(yīng)嚴(yán)格控制，非相關(guān)人員一律不允許參加，來賓5人以下的陪同人員不超過3人，來賓5~10人的，陪同人員不超過5人。特殊情況須提前請示總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第四章其它

第十五條計劃與準(zhǔn)備

公司歸口部門在接到來訪預(yù)約后確認(rèn)來訪目的、來訪人員姓名、性別、職務(wù)、人數(shù)、行程安排等，辦公室協(xié)助擬定接待計劃，填寫《接待申請單》（見附頁），提交總經(jīng)理審核。需公司領(lǐng)導(dǎo)出面接待的應(yīng)提前3天告知辦公室通知領(lǐng)導(dǎo)安排接待時間，對于時間緊迫的臨時重要接待任務(wù)，可現(xiàn)在電話中請示，經(jīng)總經(jīng)理同意后實施，在接待任務(wù)完成后三天內(nèi)補辦手續(xù)。 《接待申請單》標(biāo)明來訪目的，來訪人員姓名、性別、職務(wù)、來訪人員數(shù)量、來訪日期、來訪行程安排，來訪是否需要安排車輛接送，主要接待部門，相關(guān)配合部門，接待人員分工及職責(zé)，接待領(lǐng)導(dǎo)及陪同人員名單，會談場所，參觀路線，會場布置，歡迎條幅、標(biāo)語，是否安排禮儀，是否安排攝像、照相，是否安排公司宣傳資料，宴請的時間，地點、人員標(biāo)準(zhǔn)、住宿標(biāo)準(zhǔn)、是否安排游覽、娛樂，是否安排贈送禮品，禮金等。

第十六條行為規(guī)范

1、接待禮儀：

儀表：面容清潔，衣著得體。

舉止：穩(wěn)重端莊，從容大方。言語：語氣溫和，禮貌文雅。

態(tài)度：熱情誠懇，不卑不亢。

2、接待人員引見介紹主賓時注意順序；接受名片時要以恭敬的態(tài)度雙手接受默讀一下后鄭重收入口袋中；過走廊時通常走在客人右前方，不是左側(cè)回身，配合客人腳步，轉(zhuǎn)彎處伸右手示意，并說“這邊請”；進電梯時告訴客人上幾樓，讓客人先進先出；客人落座后要以雙手奉茶，先客人后主人，先領(lǐng)導(dǎo)后同事；送客時若送至大門口、車旁，招手待客遠(yuǎn)去方可離開。

3、接待中涉及機要事務(wù)應(yīng)注意保密，對不宜攝影照相及參觀的場所應(yīng)向參觀人員說明。

第十七條招待費用管理及報銷

1、在申報接待申請單同時填寫借款申請單，依據(jù)接待標(biāo)準(zhǔn)而借款。

2、辦公室結(jié)算招待費開具發(fā)票、收據(jù)等時，主要接待部門負(fù)責(zé)明確附上用餐或住宿人員，職務(wù)，陪同人員明細(xì)給辦公室，以便報銷時使用。

3、辦公室在接待結(jié)束后（按協(xié)議月結(jié)的每月25日結(jié)算）三日內(nèi)按照公司財務(wù)規(guī)定填寫報銷單，附明細(xì)，提交總經(jīng)理審批后到財務(wù)報銷，報銷費用繼續(xù)做備用金使用，財務(wù)進行賬務(wù)處理。

公司工作管理制度12

一、考勤制度

1、食堂工作人員上、下班時，必須打卡考勤，嚴(yán)禁代人或委托人代打卡考勤。

2、穿好工作服后，應(yīng)向廚師長報到接受工作安排。

3、根據(jù)食堂工作需要，做好輪流值班，8小時內(nèi)完成好崗位工作，經(jīng)廚師長驗收后可以下班。

4、上班時應(yīng)堅守工作崗位，不脫崗，不串崗，不準(zhǔn)做與工作無關(guān)的事情，如會客，看書報，下棋，打私人電話，不得帶親戚朋友到食堂玩耍、聊天，不得哼歌唱歌曲、小調(diào)。

5、因病需要請假的員工應(yīng)提前一天向廚師長申請，經(jīng)廚師長同意，主任批準(zhǔn)辦理準(zhǔn)假手續(xù)，并出示醫(yī)院開出的有效證明，因不能提供相關(guān)手續(xù)或手續(xù)不符合規(guī)定者，按曠工處理，請假應(yīng)寫請假條，書面?zhèn)浒浮?/p>

6、需請事假的，必須提前一天辦理事假手續(xù)，經(jīng)廚師長同意，主任批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)的不得擅離崗位，電話請假一律無效。

7、根據(jù)工作需要，需延長工作時間的，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，可以增加補休時間。

8、婚假、產(chǎn)假、喪假按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

9、執(zhí)行公司規(guī)定的每月4天休班。

二、著裝制度

1.上班時需要穿戴工作服，服裝要干凈、整潔，工作時間不得裸背敞胸、穿便裝和怪服。

2.上班時間需要穿工作鞋，不得穿拖鞋、水鞋、涼鞋。

3.工作服只能在工作區(qū)域或相關(guān)地點穿戴，不得進入作業(yè)區(qū)域之外的地點。

4.違反上述規(guī)者，將給予處罰。

三、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)

1.嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生法，不制作、出售腐爛變質(zhì)食品。

2.做到生熟食品分開，生熟器具和用具分開。

3.上崗時需穿工作服，戴工作帽，要保持工作衣帽干凈整潔并按規(guī)定穿戴工作衣帽。

4.操作時所用的機器、用具，用后沖洗干凈清潔。

5.保持個人衛(wèi)生，做到四勤(勤剪指甲、勤洗澡、勤理發(fā)、勤換工作服)[上廁所時必須脫工作服、方便完必須洗手。

6.工作人員需執(zhí)健康證才能上崗，工作時不許吸煙，不隨地吐痰，不準(zhǔn)穿工作服離崗?fù)獬?，回崗后要洗手?/p>

7.如違反上述規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定處罰。

公司工作管理制度13

第一章總則

第一條為規(guī)范淮安供電公司職工創(chuàng)新工作室管理，充分發(fā)揮職工創(chuàng)新工作室在群眾性經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新活動中的示范引領(lǐng)作用，促進公司各類創(chuàng)新人才的成長，服務(wù)創(chuàng)新型企業(yè)建設(shè),特制定本辦法。

第二條本辦法依據(jù)《江蘇省電力公司職工創(chuàng)新工作室管理辦法》制定。

第三條職工創(chuàng)新工作室是以先進的技術(shù)管理人才為帶頭人的創(chuàng)新工作團隊，服務(wù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動，通過技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,提高企業(yè)的安全生產(chǎn)水平、勞動效率和經(jīng)濟效益。第四條公司系統(tǒng)職工創(chuàng)新工作室主要有勞模創(chuàng)新工作室和技師創(chuàng)新工作室兩類。

第五條本辦法適用于淮安供電公司系統(tǒng)各單位職工創(chuàng)新工作室及其創(chuàng)新項目的管理。

第二章管理職責(zé)

第六條職工創(chuàng)新工作室實行統(tǒng)一管理、分級負(fù)責(zé)，自主創(chuàng)新、企業(yè)扶持，注重實效、動態(tài)考核的管理原則。

第七條公司工會的職責(zé)

（一）公司工會是淮安供電公司職工創(chuàng)新工作室的歸口管理部門，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和上級單位有關(guān)規(guī)定，組織制定職工創(chuàng)新工作室的管理辦法，建立健全職工創(chuàng)新管理體系、制度。

（二）負(fù)責(zé)公司創(chuàng)新工作室審批命名工作，檢查、指導(dǎo)各單位職工創(chuàng)新工作室的管理工作。

（三）負(fù)責(zé)職工創(chuàng)新工作室創(chuàng)新項目的管理，協(xié)調(diào)解決職工創(chuàng)新工作中的重大問題。

第八條公司相關(guān)部門的職責(zé)

（一）公司財務(wù)部是結(jié)算的歸口管理部門，創(chuàng)新項目的費用按省公司下達(dá)預(yù)算統(tǒng)一管理。

（二）運維檢修部負(fù)責(zé)創(chuàng)新項目列入公司科技項目的全過程管理。

（三）其他部門按照專業(yè)分工，負(fù)責(zé)指導(dǎo)涉及本專業(yè)范圍內(nèi)項目的立項、實施和驗收，參與項目的評審工作。

第九條基層單位工會的職責(zé)

（一）根據(jù)公司職工創(chuàng)新工作室管理辦法，組織制定本單位創(chuàng)新工作室的管理制度，負(fù)責(zé)本單位創(chuàng)新工作室申報，審批工作。

（二）負(fù)責(zé)本單位職工創(chuàng)新工作室創(chuàng)新建議項目的審核、匯總、上報，組織創(chuàng)新項目的實施、驗收和評審等工作。

（三）負(fù)責(zé)本單位職工創(chuàng)新工作室工作的總結(jié)、分析和改進措施。

第三章創(chuàng)新工作室的創(chuàng)建

第十一條申報

（一）申報主體：

勞模創(chuàng)新工作室負(fù)責(zé)人應(yīng)由獲得省公司或地級市人民政府及以上表彰的勞動模范擔(dān)任；技師創(chuàng)新工作室負(fù)責(zé)人應(yīng)由取得技師及以上技能等級的職工擔(dān)任。團隊成員應(yīng)忠誠企業(yè)、愛崗敬業(yè)、勤奮好學(xué)，具有強烈的創(chuàng)新、奉獻精神，具備一定的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。

（二）申報條件：

具備開展創(chuàng)新活動必需的技術(shù)能力和工作場所，有明確的技術(shù)、管理創(chuàng)新方向，能夠開發(fā)或承擔(dān)相應(yīng)專業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)新項目，規(guī)章制度建立健全。

申請省公司創(chuàng)新工作室應(yīng)有二年以上地市級公司創(chuàng)新工作室經(jīng)歷，且創(chuàng)新成果突出。

（三）申報申請：

由帶頭人提出申請，填報《淮安供電公司創(chuàng)新工作室創(chuàng)建申報表》,見附件一。

第十二條審核

（一）申報市公司級別的創(chuàng)新工作室，由所在單位工會對照申報主體的有關(guān)規(guī)定和申報條件進行審核。

（二）申報省公司級別的創(chuàng)新工作室，由公司工會進行審核通過后報省公司工會審批。

第十三條批準(zhǔn)

經(jīng)省、市公司工會審核批準(zhǔn)成立的相應(yīng)級別的職工創(chuàng)新工作室，酌情給予一定的啟動建設(shè)費用。

第十四條命名

經(jīng)批準(zhǔn)后，以帶頭人的名字命名職工創(chuàng)新工作室，并下發(fā)命名文件。

第十五條撤銷

有下列情況之一的，由所在單位工會向命名單位申請撤銷職工創(chuàng)新工作室：

（一）違反國家法律法規(guī)，被撤銷各級政府授予勞動模范榮譽的；

（二）違反公司相關(guān)規(guī)定，被處以行政處罰的；

（三）工作調(diào)動、退休、離職等情況，不能繼續(xù)開展工作的；

（四）兩年內(nèi)未開展創(chuàng)新工作的；

（五）其他需要撤銷的情況。

第十六條日常管理

（一）建立健全職工創(chuàng)新工作室的各項規(guī)章制度；

（二）加強職工創(chuàng)新工作室團隊建設(shè)，做好傳、幫、帶工作；

（三）做好職工創(chuàng)新工作室創(chuàng)新項目的立項申報，承接上級下達(dá)的創(chuàng)新項目；

（四）按照項目節(jié)點進度，組織團隊攻關(guān)，推進項目實施工作；

（五）項目實施所需零星購置器材，由創(chuàng)新工作室申請，報單位工會審批執(zhí)行；

（六）嚴(yán)格遵守公司的資金管理和財務(wù)管理制度，并接受各級審計部門的監(jiān)督；

（七）及時做好創(chuàng)新工作室工作總結(jié)。工作總結(jié)應(yīng)包括開展的創(chuàng)新活動、項目進展情況、取得的創(chuàng)新成果、工作經(jīng)驗等內(nèi)容。

第四章創(chuàng)新項目管理

第十七條職工創(chuàng)新工作室應(yīng)加強項目的前期管理，結(jié)合本專業(yè)的實際，深入開展項目的前期調(diào)研，為項目的確立與實施創(chuàng)造條件。

職工創(chuàng)新工作室所在部門（工區(qū)）應(yīng)積極支持，配合做好咨詢，為項目立項成立創(chuàng)造條件。

第十八條職工創(chuàng)新工作室每年8月份按照要求編制下一的創(chuàng)新項目建議書，見附件二，項目建議書應(yīng)包括項目提出背景、實施內(nèi)容、費用預(yù)算以及效益等。

費用預(yù)算僅為完成創(chuàng)新項目所需購置零星器材和少量外協(xié)服務(wù)費用，不包括人工費和機械臺班費等。

第十九條所在單位工會會同相關(guān)職能部門（工區(qū)）每年9月5日前完成項目建議書初評，9月12底之前匯總上報公司工會，見附件三（含附件二）。

第二十條公司工會于9月15日前組織專家對各單位上報的創(chuàng)新項目建議書進行審核、匯總，于9月25日前上報省公司工會。

第二十一條職工創(chuàng)新工作室創(chuàng)新項目列為公司科技項目的，按《淮安供電公司科技項目管理辦法》實施項目管理。

第二十二條職工創(chuàng)新工作室按照審批后的創(chuàng)新項目組織實施，并于每個月末編制創(chuàng)新項目進度情況表報單位工會，見附件四。各單位工會每個季度末編報創(chuàng)新項目進度表報公司工會，見附件五。

第二十三條職工創(chuàng)新工作室在項目實施過程中遇到影響項目順利完成的重大事件應(yīng)及時向單位工會報告。如需項目變更或終止的，應(yīng)提出書面申請報單位工會審核，并報公司工會批準(zhǔn)。

第二十四條職工創(chuàng)新工作室在項目完成后應(yīng)及時向所在單位工會提出驗收申請，見附件六，并提交項目實施工作總結(jié)、項目驗收申請等結(jié)項資料。

第二十五條所在單位工會會同相關(guān)部門，組織對項目結(jié)項驗收，并將驗收情況上報公司工會備案。

第二十六條費用管理

（一）項目費用按照省公司批準(zhǔn)的額度執(zhí)行，費用的使用應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)管理規(guī)定。

（二）項目費用實行?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁挪作他用。

（三）項目發(fā)生變更或終止的，按照批準(zhǔn)后的項目預(yù)算予以調(diào)整。

（四）項目結(jié)項后，職工創(chuàng)新工作室應(yīng)在資金預(yù)算范圍內(nèi)，按照實際發(fā)生的可列支費用及時結(jié)清。第二十七條通過驗收的項目，職工創(chuàng)新工作室在驗收通過后的1個月內(nèi)將驗收材料整理成冊，提交項目完整檔案報本單位工會，按有關(guān)規(guī)定進行歸檔。

第二十八條各單位工會在項目通過驗收后應(yīng)指導(dǎo)創(chuàng)新工作室編制創(chuàng)新項目情況介紹資料（文字和圖紙等），以便推廣應(yīng)用。

第五章考核管理

第二十九條各單位應(yīng)建立職工創(chuàng)新工作室管理考核制度，加強對本單位職工創(chuàng)新工作室檢查、考核。每年6月20日、12月20日前向公司工會報送上半年、全年工作總結(jié)。

第三十條省公司按季度公布職工創(chuàng)新工作室項目完成情況，介紹項目實施中典型做法，推進項目實施進度。

第三十一條依據(jù)對職工創(chuàng)新工作室工作情況檢查考核的結(jié)果，按照管理分工，對先進創(chuàng)新工作室給予表彰。第三十二條公司工會每年對各單位職工創(chuàng)新工作室成果進行評審，對優(yōu)秀成果給予獎勵，并積極促進成果的實用化。

第六章附則

第三十三條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第三十四條本辦法由淮安供電公司工會負(fù)責(zé)解釋。

公司工作管理制度14

第一條

為了更好的對項目進行動態(tài)管理，及時準(zhǔn)確的掌握各工程項目的進展情況，確保項目匯報工作的落實，特制定《公司項目工作匯報管理制度》(以下簡稱《制度》)。

第二條

各項目部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)項目匯報工作，責(zé)任到人。

第三條

項目工作匯報分為月匯報和周匯報。各項目部的項目匯報工作負(fù)責(zé)人應(yīng)按照本《制度》第四條規(guī)定的內(nèi)容，周匯報在每周周五之前向公司工程部書面匯報，月匯報在每月28號之前向公司工程部書面匯報。第四條

項目工作匯報的主要內(nèi)容

周報內(nèi)容：

1、工程進展情況

2、項目質(zhì)量、安全控制情況

3、當(dāng)前遇到的困難與問題及擬訂的解決措施

4、需要上級有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決的問題

5、下周工作計劃

6、其他有關(guān)事宜。

月報內(nèi)容：

1、進度管理:

2、安全管理

3、質(zhì)量管理

4、技術(shù)管理;

5、項目資金管理:

8、勞務(wù)工管理

7、成本管理

8、項目管理其它方面;

9、目前項目管理過程中存在的需要上級協(xié)調(diào)解決的問題。

第五條

項目工作匯報正式文本應(yīng)以A4紙張打印，需要項目經(jīng)理和匯報負(fù)責(zé)人簽字，書面一式兩份(電子版一份)于每月月底日前報集團公司工程技術(shù)部以便存檔備查。質(zhì)量目標(biāo)為創(chuàng)優(yōu)的工程同時要上報當(dāng)月所拍攝的影像資料電子文件。

第六條

各項目部在進行項目工作匯報時，應(yīng)對匯報的真實性、可靠性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁弄虛作假，隱瞞真相。公司工程部將不定期對各項目進行檢查，如匯報情況弄虛作假，造成嚴(yán)重后果的，公司工程部將上報集團公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)視情節(jié)及后果輕重對有關(guān)責(zé)任人進行處罰。

公司工作管理制度15

一、目的

為加強對日常工作的監(jiān)督和控制，提高解決問題的速度和質(zhì)量，特制定并執(zhí)行此工作制度。

二、范圍

本制度應(yīng)用范圍是明明農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司各員工、各級主管、部門經(jīng)理及高管。

三、周報、月報的報送

員工每周、每月定時向上級主管發(fā)送周報、月報，具體發(fā)送時間由各部門自行確定。高管及部門經(jīng)理應(yīng)于每周五下午4：30前上報工作周報，每月最后一個工作日下午4：30前將月度工作總結(jié)及計劃發(fā)送至專用郵箱（）。

如果一個員工在工作上需要向多個領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，則應(yīng)分別將工作報告發(fā)送給所有的匯報領(lǐng)導(dǎo)。如不涉及到保密問題，可將周報活月報填寫在一份報告中，如涉及到保密問題，則應(yīng)分開填寫并分別抄送。

四、工作周報及月報的填寫

各員工可使用以下統(tǒng)一模板進項填寫，如有需要也可適當(dāng)進行修改?？紤]到成本節(jié)約的原則，采用無紙化電子文檔形式發(fā)送。

五、工作周報、月報的管理和監(jiān)督

各員工的工作周報及月報由直接上級領(lǐng)導(dǎo)進行管理，應(yīng)保證文檔的完整、安全。

高管及部門經(jīng)理的工作周報、月報需按照上述時間要求同時抄送總裁辦。

總裁辦要在每周五下午和每個月最后一天下午將相關(guān)周報和月報整理匯總，并及時發(fā)送給公司總裁。

高管及各部門的周報、月報會根據(jù)具體安排定期在有關(guān)會議上進行交流和匯報。

對于沒有定期及時報送有關(guān)周報、月報的，各部門分管領(lǐng)導(dǎo)要及時對有關(guān)員工進行批評和教育，并通知人力資源部在其當(dāng)月的績效考核中扣減10分。對于高管及各部門沒有定期及時報送有關(guān)周報和月報的，總裁辦要及時通知總裁，并在其當(dāng)月績效考核中予以扣減相應(yīng)分?jǐn)?shù)。

六、其他

此制度由總裁辦負(fù)責(zé)解釋修改，自下發(fā)之日起正式施行。

第四篇：供電所農(nóng)電營的銷工作管理制度（范文模版）

供電所農(nóng)電營銷工作管理制度

一、便民服務(wù)制度

1、客戶服務(wù)部務(wù)必提供用電咨詢服務(wù)、電費結(jié)算服務(wù)、客戶新裝增容及變更用電和日常營業(yè)申請等服務(wù)、提供客戶電能表計校試及供用電業(yè)務(wù)等服務(wù)、受理客戶緊急報修、投訴及舉報等業(yè)務(wù)。

2、客戶服務(wù)部應(yīng)配備書寫臺和必要的文具，設(shè)置客戶等候、休息及飲水等設(shè)施。

3、供電所對外要公布電力緊急服務(wù)電話，配置搶修隊伍以及足夠的備品、備件和搶修工具，以滿足緊急服務(wù)需要。

4、便民服務(wù)人員在報修、搶修工作中不得拖延搶修時間，要做到文明服務(wù)、方便客戶，且要牢記“安全第一”，防止顧此失彼。

5、建立特殊客戶檔案，對供電轄區(qū)內(nèi)的確有需要的軍烈屬、殘疾人和孤寡老人提供免費的上門服務(wù)。

二、電費回收考核制度

1、用戶的電費，必須按月進行結(jié)算收取，不得隔月拖延結(jié)算收取。

2、用戶交納的電費，必須按照規(guī)定時間送經(jīng)專人審核后及時存入銀行，不準(zhǔn)挪作它用，電費不準(zhǔn)在員工家中存放。

3、收費人員應(yīng)嚴(yán)格遵守財經(jīng)制度，不得挪用公款，凡結(jié)帳時發(fā)現(xiàn)長款短款時，應(yīng)及時查明原因并向所長報告。

4、對于不按期交納電費的客戶，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定征收電費滯納金。

5、供電所電費采用專用帳戶存入銀行，任何人不得以任何理由在電費專用帳戶上支取現(xiàn)金。

6、收費人員每月28日前必須將全部客戶電費收完,供電所于每月底前將電費全額上繳公司。

7、在全額收取當(dāng)月電費的基礎(chǔ)上，加大舊欠電費力度，按公司下達(dá)的考核指標(biāo)收取舊欠電費。

三、電費票據(jù)管理制度

1、供電所的農(nóng)村電費票據(jù)管理應(yīng)視為現(xiàn)金管理。

2、供電所應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)農(nóng)村電費票據(jù)的保管，所有票據(jù)必須規(guī)范填寫,不得錯開,漏開；不得損毀、遺失。存根及時交回公司財務(wù)部。

3、供電所每季度應(yīng)提出農(nóng)村電費票據(jù)的使用計劃報供公司批準(zhǔn)。

4、電費發(fā)票一式三聯(lián)，對用戶出具報銷聯(lián)；記賬聯(lián)（含廢票，廢票票面應(yīng)注明“廢票”二字）按月裝訂成冊，封面注明收費日期，起止號碼及票據(jù)張數(shù)（同時記載“廢票”張數(shù)和號碼），電量電費等，收費員簽字后并加蓋公章。

5、供電所領(lǐng)用新電費票據(jù)時，必須將裝訂成冊的舊電費票據(jù)記賬聯(lián)及存根交由公司財務(wù)部簽字認(rèn)可，才能辦理新票據(jù)的領(lǐng)用手續(xù)。

6、供電所長應(yīng)定期對供電所的電費票據(jù)使用情況進行檢查。

四、供電所抄、核、收管理制度

（一）抄表制度

1、抄表人員按例日在電費審核專責(zé)處領(lǐng)取抄表卡，按規(guī)定區(qū)域進行抄表。

2、抄表必須到位，不得估抄、代抄、電話問抄、錯抄、漏抄，抄表卡填寫要正確、完整，字跡清楚，不得隨意涂改。

3、抄表時要核對戶號、戶名、地址、表型、表號、倍率，檢查客戶表計鉛封是否完整，如有不符應(yīng)填寫《客戶異常情況處理單》，及時通知營銷管理專責(zé)處理。

4、抄表時還應(yīng)對客戶的用電設(shè)備容量，生產(chǎn)經(jīng)營情況進行了解，對客戶異常變化情況應(yīng)及時匯報，并填寫《客戶異常情況處理單》。

5、由于客戶的原因或不可抗力因素未能如期抄表時，應(yīng)通知客戶待期補抄或按該戶前三個月平均電量估算當(dāng)月電量計收電費，待下次抄表時一并結(jié)清。因客戶原因連續(xù)兩次確實無法如期抄表的，應(yīng)填寫《客戶異常情況處理單》，及時通知營銷管理專責(zé)處理。因客戶原因連續(xù)六個月確實無法如期抄表的，營銷管理專責(zé)應(yīng)安排人員通知客戶終止供電。

6、抄表人員應(yīng)定期輪換抄表區(qū)域，以防止差錯，堵塞漏洞。

7、抄表人員在抄表時應(yīng)做好有關(guān)電力政策的宣傳工作，耐心正確的解答客戶提出的有關(guān)問題。

（二）審核制度

1、電費審核專責(zé)負(fù)責(zé)管理微機內(nèi)電價檔案，負(fù)責(zé)電價檔案的建立、修改，其他人無權(quán)更改。

2、根據(jù)《供電營業(yè)規(guī)則》及有關(guān)政策規(guī)定，審核抄表卡，將抄表卡數(shù)據(jù)錄入微機進行電費計算并打印電費票據(jù)（或手工制電費發(fā)票）及臺區(qū)電費應(yīng)收清單，統(tǒng)計抄表率完成情況——《供電所抄表率及差錯率統(tǒng)計記錄》，按時統(tǒng)計編制《供電所營銷月報》等相關(guān)報表。

3、對照抄表卡逐戶核對客戶電費票據(jù)上電表的起度、止度、實用電量、倍率、電價、變壓器損耗電量、加減電量等并抄錄到賬務(wù)卡上，以備查看。

4、對客戶的用電規(guī)律進行了解和分析，對用電量波動較大的客戶（客戶電量波動超過上月或上年同期20%）應(yīng)進行重點統(tǒng)計和分析，對查不出原因的，應(yīng)填報《客戶異常情況處理單》，及時通知營銷管理專責(zé)處理。

5、在審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)進行記錄、核對并分析，及時填報《客戶異常情況處理單》，及時通知營銷管理專責(zé)處理。

6、電費審核完畢后，負(fù)責(zé)打印出每個抄表片區(qū)的應(yīng)收電費清單一式兩份。一份交電費回收專責(zé)，用以核對收費員電費收取情況，一份用于臺區(qū)電量、電費、電價“三公開”。

7、將電費票據(jù)交與電費回收專責(zé)，交接時應(yīng)在交接單——供電所電費票據(jù)及電費回收交接清單（附件七）。交接清單上注明票據(jù)份數(shù)、票據(jù)起止號數(shù)等，并由交接雙方簽字認(rèn)可。

8、每月末打印出供電所營銷月報、供電所抄核收傳票。

（三）收費制度

1、必須按收費日程準(zhǔn)確、及時、足額地回收電費，加強應(yīng)收電費的管理和考核，嚴(yán)禁為保電費回收指標(biāo)而人為減少應(yīng)收電費金額的行為。

2、電費回收專責(zé)每月按例日接收從審核專責(zé)處傳交來的電費發(fā)票、電費結(jié)算清單以及應(yīng)收電費清單。收費人員在電費回收專責(zé)處領(lǐng)取電費結(jié)算單和電費發(fā)票正聯(lián)，并應(yīng)辦理交接手續(xù)——《供電所電費票據(jù)及電費回收交接清單》。同時認(rèn)真復(fù)核戶名、金額、大小寫等是否正確無誤。

3、電費收取主要采用坐收、走收等方式進行，在條件成熟的情況下推廣預(yù)存電費，逐步取消走收方式。

4、供電所在收費開始前，應(yīng)定點公布臺區(qū)電費應(yīng)收清單和繳費地點及日期，便于用電客戶了解繳費情況和監(jiān)督。供電所應(yīng)有臺區(qū)公布點名冊備查。

5、收費結(jié)束后，收費員應(yīng)將所收電費全額上交到電費回收專責(zé)處并辦理交接手續(xù)——《供電所電費票據(jù)及電費回收交接清單》。

6、對未收到電費的客戶，應(yīng)登記在欠費及回收記錄——《供電所欠費客戶及電費回收記錄》中，并立即輸入微機。對拖欠電費必須及時追收，對無理拖欠電費的客戶可依法按規(guī)定采取停、限電等措施。任何部門、任何個人不得同意減、免欠費。除符合有關(guān)規(guī)定的外，無論欠費多少，拖欠時間多長均不能擅自做壞帳處理。

7、電費回收專責(zé)每日將收費員所交電費全額存入供電所銀行電費專戶，月末按規(guī)定將實收電費全額劃入公司相應(yīng)銀行專戶。嚴(yán)禁以個人賬戶存儲電費。對電費嚴(yán)禁任何形式的臨時性占用、借用。

五、供電所檔案資料管理制度

為加強供電所檔案工作，規(guī)范供電所檔案管理，更好地為供電企業(yè)改革與發(fā)展服務(wù)，根據(jù)《企業(yè)檔案管理規(guī)定》制定本制度。本制度所稱的供電所檔案，是指供電所在生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動中形成的對國家、社會和企業(yè)有保存價值的各種形式的文件材料。

1、供電所應(yīng)指定專人(兼職)負(fù)責(zé)供電所檔案資料的收集、整理、保管、統(tǒng)計和提供利用工作。

2、供電所檔案管理人員應(yīng)當(dāng)忠于職守，遵紀(jì)守法，具有相應(yīng)的檔案專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力。

3、歸檔的文件材料應(yīng)當(dāng)完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)，文件書寫和載體材料應(yīng)能耐久保存。文件材料整理規(guī)范。歸檔的電子文件，應(yīng)有相應(yīng)的紙質(zhì)文件材料一并歸檔保存。

4、對保管期限已滿的檔案進行鑒定。對確無保存價值的檔案登記造冊，按有關(guān)規(guī)定經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進行監(jiān)銷。

5、供電所提供利用、公布檔案，不得損害國家、社會和其他組織的利益，不得侵犯他人的合法權(quán)益。

6、對不按規(guī)定歸檔而造成文件材料損失的，或?qū)n案進行涂改、抽換、偽造、盜竊、隱匿和擅自銷毀而造成檔案丟失或損壞的直接責(zé)任者，依法進行處理。

六、供電所服務(wù)考核制度

1、每天至少提前10分鐘上崗，檢查計算機、打印機及其他設(shè)備，做好營業(yè)前準(zhǔn)備。

2、實行首問責(zé)任制，被客戶首先訪問到的工作人員有責(zé)任引導(dǎo)客戶辦好各種手續(xù)。

3、接待客戶熱情周到，做到來有迎聲、去有送聲、有問必答、百問不厭。

4、與客人會話時，提倡使用普通話（客戶服務(wù)中心的必須使用），并使用文明用語，嚴(yán)禁說臟話、忌語。

5、時刻保持電話暢通，電話鈴聲響3聲接聽（超過3聲的應(yīng)首先道歉），應(yīng)答要首先問候，然后報出單位名稱。

6、客戶辦理業(yè)務(wù)的時候等候的時間不得超過20分鐘。

7、需要客戶填寫的業(yè)務(wù)登記表時，要將表格雙手遞給客戶，并提示客戶參照書寫樣本填寫。

8、認(rèn)真審核客戶填寫的業(yè)務(wù)登記表，如有填寫錯誤，應(yīng)禮貌地請客戶重新填寫，并給予熱情的指導(dǎo)和幫助。

9、遇見熟人，應(yīng)點頭或微笑示意，不能因此影響手中的工作或怠慢正在辦理業(yè)務(wù)的客戶。

10、堅持“先外后內(nèi)”的原則，當(dāng)有客戶來辦理業(yè)務(wù)時，應(yīng)立即放下手中其他工作，馬上接待客戶，客戶辦理業(yè)務(wù)離開時，應(yīng)微笑與客戶告別。

11、因前一位客戶業(yè)務(wù)辦理時間過長讓下一位客戶久等時，應(yīng)禮貌地想客戶致歉。

12、因系統(tǒng)出現(xiàn)故障而影響業(yè)務(wù)辦理時，如短時間內(nèi)可以恢復(fù)的，應(yīng)請客戶稍等，并致歉；需較長時間才能恢復(fù)工作的，除想客戶致歉外，還應(yīng)留下客戶的聯(lián)系電話，再行預(yù)約。

13、營銷人員要嚴(yán)格按照國家政策辦理業(yè)務(wù)，辦事公開、公平、公正，若出現(xiàn)差錯時，要立即糾正，并向客戶表示歉意。

14、當(dāng)客戶的要求與政策法規(guī)及本企業(yè)制度不相符是，要向客戶耐心解釋，爭取客戶理解，不能與客戶發(fā)生爭執(zhí)；當(dāng)客戶過于激動時，可由專人接待并做好進一步解釋工作。

15、遇到不能辦理的業(yè)務(wù)時，要向客戶說明情況，爭取客戶的理解和諒解。

16、受理居民客戶申請用電后，5個工作日內(nèi)送電，其他客戶在受電裝置驗收合格后5個工作日內(nèi)送電。

17、內(nèi)部相關(guān)業(yè)務(wù)傳遞，時限不得超過1天。

18、殘疾人及行動不便的客戶來辦理業(yè)務(wù)時，應(yīng)上前攙扶、代辦填表等事宜，并請客戶留下聯(lián)系地址的電話，以便上門服務(wù)。對聽力不好的老年人，聲音應(yīng)適當(dāng)提高，語速放慢。

19、接到客戶電話報修時，應(yīng)詳細(xì)詢問故障情況。如判斷是客戶內(nèi)部故障，電話引導(dǎo)或協(xié)助客戶排除；如無法判斷故障原因或判斷確屬于電業(yè)部門維修范圍內(nèi)的故障，要詳細(xì)記錄客戶的姓名、電話、地址，立即通知搶修部門前去處理。

20、因線路檢修引起停電時，應(yīng)主動向客戶道歉，并告知客戶預(yù)計恢復(fù)供電的大約時間。

21、辦理客戶交費，居民客戶不得超過5分鐘，其他客戶不得超過20分鐘。

22、收取現(xiàn)金、支票時，必須堅持唱收、唱付，不發(fā)生差錯，不得拒收小額紙幣。

23、當(dāng)客戶票據(jù)不符合國家財務(wù)規(guī)定時，收費人員應(yīng)詳細(xì)說明原因，請客戶收回更換。

24、收取電費發(fā)生長、短款時，應(yīng)立即查明原因，寫出書面材料，向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

25、接到客戶投訴或舉報時，應(yīng)向客戶至謝，詳細(xì)記錄具體情況后，立即傳遞至相關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)處理。投訴電話應(yīng)在5日內(nèi)、舉報電話應(yīng)在10日內(nèi)給予答復(fù)。

26、當(dāng)客戶打錯電話時，應(yīng)禮貌地做出說明。遇到騷擾電話時，應(yīng)嚴(yán)正指出其錯誤行為，但不能使用臟話。

27、在接聽電話過程中，應(yīng)根據(jù)實際情況隨時說“是”、“對”等，以示在專心聆聽，重要內(nèi)容要注意重復(fù)、確認(rèn)。

28、通話過程中，必須等客戶先掛斷電話后再掛電話，不可強行掛斷。

29、臨下班時，對于正在處理中的業(yè)務(wù)應(yīng)照常辦理完畢后可下班。下班時仍有等候辦理業(yè)務(wù)的客戶，不可生硬拒絕，應(yīng)迅速請示領(lǐng)導(dǎo)，視具體情況加班辦理。

以上規(guī)定如有違反，視情節(jié)對相關(guān)人員進行處罰。

七、供電所客戶來信來訪管理制度

供電所是供電企業(yè)的一個營業(yè)窗口，對客戶的接待與投訴管理直接關(guān)系到企業(yè)形象，為提高供電所的服務(wù)水平與工作質(zhì)量，特制定本辦法。

1、供電所所長是客戶來信來訪及投訴接待工作的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)供電所的接待及投訴管理。

2、供電所可設(shè)置客戶接待室，明確專人負(fù)責(zé)相關(guān)方面的接待工作。

3、對客戶來信來訪及投訴，工作人員應(yīng)按接待服務(wù)行為規(guī)范，熱情接待，認(rèn)真聽取客戶的反映，并根據(jù)有關(guān)政策、法規(guī)，給予解釋、答復(fù)或處理。對不明確或一時難以答復(fù)的事情，無法在承諾期限內(nèi)調(diào)查完畢的事項，應(yīng)熱情耐心誠懇地做好解釋工作。

4、供電所應(yīng)設(shè)立服務(wù)意見箱和舉報箱，明確專人按時開啟。供電所應(yīng)設(shè)立舉報電話，廣泛聽取客戶意見，虛心接受客戶監(jiān)督。

5、供電所應(yīng)建立客戶來信來訪及投訴舉報紀(jì)錄，對來信來訪及投訴舉報內(nèi)容應(yīng)進行認(rèn)真登記、編號、分類匯總。并根據(jù)來信來訪反映的情況，由所長安排調(diào)查處理，使來信來訪、投訴處理形成閉環(huán)管理。

6、對來信來訪及投訴的接待和處理，一定要認(rèn)真負(fù)責(zé)，不得推諉扯皮，不無故拖延時間，要求在受理信訪5個工作日內(nèi)向客戶作出答復(fù)。

7、對上級轉(zhuǎn)來的投訴、舉報，應(yīng)在規(guī)定時限內(nèi)調(diào)查處理，做好記錄，回復(fù)客戶后，及時以書面形式報告上級調(diào)查結(jié)果與處理意見。若不需要向客戶回復(fù)的，可直接向上級報告。

8、如果是確認(rèn)供電所工作失誤造成的差錯，給客戶造成影響，應(yīng)及時向客戶表示歉意，并予以糾正。對有關(guān)責(zé)任人給予相應(yīng)的批評、教育和經(jīng)濟處罰。

9、對投訴舉報案件，力爭做到件件落實，事事有回音，受理查處率達(dá)到100%，投訴在5日內(nèi)、舉報在10日內(nèi)給予答復(fù)。

10、對客戶舉報和投訴應(yīng)予保密，如有所內(nèi)員工將客戶投訴舉報內(nèi)容泄露給被舉報人，一經(jīng)查實，從重處理。

八、供電所衛(wèi)生管理制度

為了減少疾病，保持供電所內(nèi)的清潔衛(wèi)生，創(chuàng)造環(huán)境美，保證員工有一個安逸、舒適的工作、生活條件，維護職工身心健康，特制定本制度。

1、人人養(yǎng)成經(jīng)常義務(wù)打掃衛(wèi)生和保持清潔衛(wèi)生為榮、不講衛(wèi)生為恥的風(fēng)氣。

2、落實衛(wèi)生區(qū)域責(zé)任制，實行劃片包干，各辦公室負(fù)責(zé)好各自辦公室、責(zé)任區(qū)的清潔衛(wèi)生，保證辦公室、責(zé)任區(qū)的地面、門、窗、燈具等無積塵，墻壁、天花板無蜘蛛網(wǎng)，設(shè)備布置合理、整齊、清潔、無積存灰塵。墻壁光潔，無刻畫，無用腳踏的痕跡和故意弄污的痕跡，對責(zé)任區(qū)有綠化園林的，要經(jīng)常澆水培植，隨時清掃殘葉雜物。

3、員工負(fù)責(zé)好自己宿舍及責(zé)任區(qū)地面墻壁清潔，天花板無蜘蛛網(wǎng)，墻壁無用腳踏痕跡。門窗燈具家具等無積存灰塵，玻璃明凈、被子、枕巾、衣服、蚊帳要清潔，生活用具要分類定點、定位存放。

4、環(huán)境區(qū)域無紙屑、垃圾；水溝、下水道、廁所通道要隨時保持暢通，地面平坦清潔。

5、堅持平時隨臟隨掃，每周五下午組織全所大掃除一次。

6、凡能自覺遵守公共衛(wèi)生制度，維護公共衛(wèi)生秩序，對美化環(huán)境成績顯著，貢獻突出的納入爭當(dāng)“兩個文明建設(shè)”的模范內(nèi)容，年終評選衛(wèi)生標(biāo)兵，并給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎勵。

九、供電所營銷稽查制度

1、任何情況下抄表、審核、收費工作都不得由一人兼辦。

2、營銷組長及審核專責(zé)負(fù)責(zé)檢查抄表工作質(zhì)量，對抄表員（管理電工）所抄表計應(yīng)定期或不定期地進行抽查。

3、每年組織一次抄表區(qū)域輪換，管理電工及抄表員交換轄區(qū)抄表，相互監(jiān)督檢查，核對用戶信息。

4、電費回收專責(zé)每月按時與營銷組長及審核專責(zé)核對應(yīng)、實收帳務(wù)，按時與收費員核對實收帳務(wù)。

5、供電所所長負(fù)責(zé)監(jiān)督審核、收費、報表工作質(zhì)量。定期或不定期地抽查電費票據(jù)、各項統(tǒng)計報表等，檢查對客戶是否使用適用電價，組織、監(jiān)督應(yīng)收、實收、未收電費的對帳工作。

十、供用電合同管理辦法

1、農(nóng)村供用電合同實行分級管理制和備案制管理。即公司與用戶簽訂的合同，由公司營銷部保存管理。農(nóng)村供用電合同簽訂情況每半年應(yīng)進行統(tǒng)計上報，層層備案。

2、農(nóng)村供用電合同，必須是公司法人授權(quán)下的許可人方能與用戶簽訂合同，其他人簽訂視為無效。

3、農(nóng)村用電客戶根據(jù)其動力和照明用電性質(zhì)不同，分別簽訂動力或照明供用電合同。

4、供電方（簽章處），只能蓋公司統(tǒng)一制定的“四川新橋電力有限公司合同專用章”，禁止加蓋其他印章。

5、供電所對供用電合同必須專人保管，領(lǐng)入、領(lǐng)出，作廢合同管理制度應(yīng)完善，嚴(yán)格履行簽字手續(xù)。

6、供電所負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)供用電合同的起草、會審（會簽）、簽約、履行、終止全過程的管理，建立合同檔案。

7、用電合同的條款與內(nèi)容要明確產(chǎn)權(quán)界定、客戶的用電需求、供電方式、裝接容量、用電地址、用電時間、供用電設(shè)施維護責(zé)任劃分、計量方式、電費計算收取方式、供用電雙方的權(quán)利和義務(wù)?！豆┯秒姾贤窇?yīng)明確，并加蓋合同專用章。

8、雙方本著平等、自愿的原則，根據(jù)供電企業(yè)的供電能力和用戶的用電需求，確定合同把關(guān)《電費結(jié)算協(xié)議》等內(nèi)容，并依法簽訂。簽訂合同后，承辦人應(yīng)將合同副本及時送回供電所，由供電所營銷專責(zé)專人保管。

9、供用電合同的變更或解除應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，及時與客戶協(xié)商修改有關(guān)內(nèi)容。但國家有關(guān)政策、規(guī)定發(fā)生變化時，應(yīng)及時修改相應(yīng)條款。

10、《供用電合同》如需重新修訂，原合同廢止。如出現(xiàn)對合同部分條款進行修改、補充時，經(jīng)供用電雙方認(rèn)可，合同可繼續(xù)有效。

十一、營銷經(jīng)濟活動分析制度

1、為適應(yīng)電力體制改革與市場發(fā)展的需要，進一步加強電力營銷管理工作，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，提高企業(yè)經(jīng)濟管理和市場經(jīng)濟管理和市場服務(wù)的綜合能力，全面推進電力營銷工作市場化、法制化、現(xiàn)代化的建設(shè)步伐，特制訂電力營銷分析制度。

2、電力營銷分析制度是通過對營銷市場分析、客戶分析、市場預(yù)測、需求管理四個方面分析電力營銷工作的經(jīng)營狀況、政策實施效果、預(yù)測供電市場需求，決策未來經(jīng)營計劃和銷售策略。

3、進一步轉(zhuǎn)變觀念，正確認(rèn)識電力營銷經(jīng)濟活動分析在電力經(jīng)營企業(yè)中的地位和作用。加強對電力營銷工作的領(lǐng)導(dǎo)，樹立新的電力營銷管理理念。

4、堅持以市場為向?qū)?，以服?wù)為宗旨，以效益為中心來組織電力經(jīng)營企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，加大營銷投入，完善營銷功能，建立科學(xué)，完善，有效的電力營銷經(jīng)濟活動分析體系，支持電力營銷活動高效有序開展。

5、對每月的電力營銷市場進行綜合分析，分析的內(nèi)容包括：售電量，售電收入，售電均價，電費回收，等經(jīng)濟指標(biāo)。每月，每季，每年的綜合分析，應(yīng)及時上報到上級主管部門。

6、加強對《供用電合同》和電費的風(fēng)險管理，建立信用風(fēng)險分析制度，對電費的欠費結(jié)構(gòu)，資金流轉(zhuǎn)，呆壞帳增減等進行分析，加強電費回收的管理工作，將工作責(zé)任落到實處，通過經(jīng)濟活動分析，提前采取防范措施，降低財務(wù)風(fēng)險，確保完成電費回收任務(wù)。

7、建立健全營銷管理的各項規(guī)章制度。為確保電力營銷經(jīng)濟活動分析的順利開展；要加強對電力營銷基礎(chǔ)信息資源的管理，保證各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。從而量化電力營銷指標(biāo)，推動電力營銷目標(biāo)管理。

8、每季度定時召開由公司領(lǐng)導(dǎo)組織的，相關(guān)人員參加的全司電力營銷經(jīng)濟活動分析會議。

9、具體要求

⑴對售電量分析：主要按行業(yè)分類進行分析，找出電量增長或減少的行業(yè)，再針對行業(yè)找到電量增長或減少的原因。通過分析來檢驗我們的營銷措施是否得力，以便我們不斷的改進工作方式，調(diào)整營銷戰(zhàn)略。

⑵售電均價分析：主要從本月實際完成均價和累計完成均價進行分析，針對存在的問題找出均價升高和降低的原因，以及對高電價電量和低電價電量進行比較分析，找出電價空間，不斷提高售電均價。

⑶售電收入分析：主要從目錄電費收入和綜合電費收入進行分析。并針對大用戶進行峰，谷，平段電量和收入進行分析。

⑷對個別客戶進行具體分析：對其生產(chǎn)經(jīng)營情況，企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，豐枯負(fù)荷特性，用電量，電費均價及繳納電費能力等進行分析。

⑸月分析、季度分析每月30日前報農(nóng)電部。

十二、客戶資料、檔案管理制度

營銷業(yè)務(wù)資料和客戶檔案是保證客戶安全合理用電，準(zhǔn)確及時回收電費的重要基礎(chǔ)資料。營業(yè)部門在接電后必須妥善保管，并委派專人負(fù)責(zé)，以免丟失。

1、營銷業(yè)務(wù)管理使用資料的格式按照四川省電力公司的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一制訂。營銷業(yè)務(wù)資料由營銷組長負(fù)責(zé)管理，并按規(guī)定負(fù)責(zé)將有關(guān)資料移交有關(guān)部門。

2、營銷業(yè)務(wù)資料形成以及歸檔基本要求為檔案文件和資料必須完整，能反映營銷業(yè)務(wù)的整個過程。

3、營銷業(yè)務(wù)檔案包括各類客戶申請書（報告）、各類有效證明、文件（復(fù)印件），各類工作單和處理單，以及營銷業(yè)務(wù)答復(fù)函件和通知書等。每一份用電申請（包括各類變更用電以及供用電其他申請）均須建立單獨的手工原始業(yè)務(wù)檔案，在檔案中應(yīng)將與用電申請有關(guān)的所有原始表格、文件和證明包含在內(nèi)。

4、資料、檔案存放室要求干燥、通風(fēng)、有保安措施和消防措施，照明燈具齊全。

6、資料、戶務(wù)檔案柜（架）要求規(guī)格、顏色統(tǒng)一、放置整齊有序，空白收據(jù)、報表、帳卡、工作票等應(yīng)按類存放。用過的收據(jù)、報表、帳卡、工作票應(yīng)按類別及年限存放，以便查對。

7、保持存放室整潔，做好安全管理。嚴(yán)禁存放報裝資料、帳務(wù)檔案以外的物品。

8、資料、檔案柜應(yīng)編排序號，存入的資料均應(yīng)懸掛類別、名稱標(biāo)示牌。標(biāo)示牌的顏色要與檔案柜顏色區(qū)分開，字跡工整。

9、接電后的各種報裝資料均應(yīng)建立和裝入客戶檔案袋，資料名稱記錄在檔案袋內(nèi)的檔案目錄上。

10、客戶檔案的戶號是客戶在用電企業(yè)的永久代號，一個受電點為一個戶號，檔案按順序依次排列存放，并要求設(shè)置目錄或索引。

11、客戶檔案中的資料內(nèi)容要與該客戶的電費帳卡、計量室?guī)た?、客戶用電的現(xiàn)場實際情況相符。

12、裝入檔案袋內(nèi)的資料，要在該檔案的用電資料記錄中按順序逐項填寫清楚。

13、已辦理撤表消戶的客戶檔案，合并在一起另行保管，不得銷毀，并在檔案目錄上注明“已銷戶”字樣。

14、借閱的檔案一般僅限于本所范圍內(nèi)，確因工作需要外借，必須報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

十三、故障搶修制度

為了加強服務(wù)意識，本著“人民電業(yè)為人民”和“三為”服務(wù)的宗旨，急用戶之所急。樹立良好的電業(yè)形象，也為了有效的贏得客戶，增供擴銷，確保安全用電。特制定供電所事故搶修和恢復(fù)送電制度。

1、接到事故報告和客戶打電話報告后，供電所應(yīng)在半小時內(nèi)組織人員、材料，并立即趕到事故點。

2、遇有10KV斷線接地時，接到報告或命令后，在1小時內(nèi)全所員工必須在指定范圍內(nèi)查找事故點。

3、事故原因查明后，380/220v供電事故堅決做到4小時內(nèi)處理完畢，并恢復(fù)供電，10kv線路一般事故必須在于24小時內(nèi)恢復(fù)供電。若是由公司處理的事故應(yīng)立即報告公司相應(yīng)科室或公司領(lǐng)導(dǎo)。

4、在處理事故時，應(yīng)做到安全第一，防止事故擴大。對客戶引發(fā)的事故，按照有償服務(wù)的原則，應(yīng)請客戶到供電所辦理相應(yīng)的手續(xù)和交付必要的工時材料費，嚴(yán)禁個人收取任何費用，發(fā)現(xiàn)一次，扣當(dāng)事人當(dāng)月全部工資。

5、該制度在操作中必須按照“農(nóng)電安全生產(chǎn)管理”的相關(guān)流程進行，如有違者嚴(yán)懲。

十四、事故搶修預(yù)案

事故搶險是對線路及設(shè)備的故障或異常情況的常態(tài)管理和應(yīng)急機制，是為了對所發(fā)生的事故進行及時處理，防止事故擴大，減小事故損失的重要環(huán)節(jié)，也是體現(xiàn)我們電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)的主要環(huán)節(jié)?，F(xiàn)根據(jù)公司供電所的實際情況和管理要求，擬定事故搶修工作的措施如下。

1、為了在事故搶修工作中能夠順利的進行，供電所必須完善事故搶修措施，配備好事故搶修隊伍、通信和交通工具以及足夠的備品備件和搶修工器具，滿足事故搶修服務(wù)的需要；

2、必須制定事故搶修管理制度，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，并向廣大客戶公布搶修電話，使客戶能夠及時、準(zhǔn)確的將事故情況向供電所匯報；

3、必須做24小時為客戶提供事故搶修服務(wù)，做到發(fā)生事故后能夠及時進行處理，減小事故損失；

4、在進行事故搶修時，搶修人員必須做到文明服務(wù)，方便客戶，不得拖延搶修時間；若不能及時處理的必須向客戶耐心解釋、說明情況，讓客戶滿意，使他們能感覺到我們的服務(wù)是很一流的、優(yōu)質(zhì)的；

5、在事故搶修過程中，搶修人員必須牢記“安全第一”的宗旨，必須做好安全措施，保障人身安全，防止事故的擴大；

6、在進行事故搶修時，我們必須做到以下要求：（1）到達(dá)事故現(xiàn)場后必須盡快查出事故地點和原因，消除事故根源，防止擴大事故；（2）必須做好安全措施，防止行人接近故障導(dǎo)線和設(shè)備，避免發(fā)生人身事故；（3）盡量縮小事故停電范圍和減少事故損失；（4）對所發(fā)生的事故及時進行處理，縮短停電時間；

7、在我們平時工作時若發(fā)現(xiàn)配電系統(tǒng)異常，必須迅速查明原因，并及時處理，如：斷路器掉閘，重合又不能成功；變壓器一次或二次熔絲熔斷；線路倒桿斷線等，我們都必須查明原因后才能及時進行處理；

總之，我們在今后的事故搶修中，必須在保障人身安全的前提下，嚴(yán)格按照上述措施進行工作，做到安全、迅速、優(yōu)質(zhì)地將各項搶修工作順利完成，使領(lǐng)導(dǎo)放心、客戶滿意。

十五、業(yè)擴管理辦法

1、供電營業(yè)區(qū)域內(nèi)客戶的新裝、增容、變更用電和臨時用電等業(yè)務(wù)，做好接待和安排工作，做到“一口對外”。

（1）供電所直接辦理：對營業(yè)區(qū)域內(nèi)50KVA及以下的低壓客戶的用電業(yè)務(wù)直接負(fù)責(zé)辦理，負(fù)責(zé)確定供電方案及答復(fù)、設(shè)計圖紙審核、工程施工的中間檢驗和工程竣工驗收及裝表接電工作。

（2）供電所報批辦理：對50KVA以上的低壓及高壓用電客戶，受理申請后，在2天內(nèi)轉(zhuǎn)報公司審批處理。

2、嚴(yán)格按規(guī)定的時間辦理相關(guān)手續(xù)，按時限要求進行現(xiàn)場勘察，確定供電方案，并正式通知用戶。

（1）供電所營銷管理專責(zé)在收到客戶用電申請兩個工作日內(nèi)，營銷管理人員應(yīng)到現(xiàn)場查勘，從供用電安全、供電經(jīng)濟性出發(fā)，考慮當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)規(guī)劃、用電性質(zhì)、用電容量、供電方式及當(dāng)?shù)氐墓╇姉l件等因素，進行方案比較，確定供電方案，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后，告知用戶。

（2）居民客戶從受理申請到裝表接電不超過5個工作日，低壓動力用戶等需要驗收的用戶，待驗收合格后，裝表接電不超過5個工作日。

（3）負(fù)責(zé)或參與對業(yè)擴工程施工的中間檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知施工單位進行處理。

3、安裝竣工后，應(yīng)按規(guī)程規(guī)定進行竣工驗收。驗收合格后，按業(yè)務(wù)界定與客戶簽訂供用電合同。對于居民客戶，在受理用電申請后，要在規(guī)定時間內(nèi)送電；對于其他客戶，在受電裝置驗收合格后，在規(guī)定時間內(nèi)送電。

（1）用戶在提出報裝申請后，特別是動力客戶、非普工業(yè)用戶及營業(yè)用電性質(zhì)用戶，供電所營銷人員應(yīng)對用戶的用電設(shè)備、線路基本情況進行檢查，對安全隱蔽工程（如接地裝置等）也應(yīng)進行中間檢查，應(yīng)按規(guī)程規(guī)定進行驗收，并對客戶進行安全用電常識宣傳。驗收不合格者書面對用戶提出整改通知書，驗收合格后與供電客戶簽訂供用電合同。對用電量大的用戶或供電有特殊要求的用戶，在簽訂供用電協(xié)議時，可單獨簽訂電費結(jié)算協(xié)議。

（2）各供電所《供用電合同》應(yīng)按照公司統(tǒng)一《供用電合同》格式編制，根據(jù)動力和照明用戶的分類，分別簽訂不同格式的《供用電合同》。簽訂人員必須由公司批準(zhǔn)，統(tǒng)一指定有關(guān)人員，他人不得簽訂。

4、送電前應(yīng)嚴(yán)格按照國家規(guī)定收取用電業(yè)務(wù)的各種費用，供電所不得擅自減免，并做好統(tǒng)計和管理，定期上報公司，做到有據(jù)可查。

建立營業(yè)區(qū)域內(nèi)用戶的業(yè)務(wù)資料檔案，一戶一袋，分類存放。每月向公司上報業(yè)擴報裝情況統(tǒng)計表。

十六、用電檢查管理制度

1、以國家有關(guān)電力供應(yīng)與使用政策法規(guī)及電力行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)則，對客戶的電力使用情況定期進行檢查。

2、檢查人員進行現(xiàn)場檢查時，人數(shù)不得少于兩人，并向被檢查客戶出示《用電檢查證》。

3、經(jīng)現(xiàn)場檢查，確認(rèn)客戶的設(shè)備狀況、用電行為、運行管理等方面有不符合規(guī)定的，用電檢查人員應(yīng)開具用電檢查結(jié)果通知書或違章用電、竊電通知書一式兩份，一份送達(dá)客戶并由客戶簽收，一份存檔備份。

4、對用電檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要及時按程序上報，并交有關(guān)部門處理。未上報者將嚴(yán)處供電所所長及其負(fù)責(zé)人。

十八、優(yōu)質(zhì)服務(wù)管理制度

1、客戶服務(wù)部規(guī)范化制度

（1）客戶服務(wù)部務(wù)必遵循“一口對外”的服務(wù)要求，滿足客戶辦理各種用電業(yè)務(wù)需要。

（2）客戶服務(wù)部務(wù)必提供用電咨詢服務(wù)、電費結(jié)算服務(wù)、客戶新裝增容及變更用電和日常營業(yè)申請等服務(wù)、提供客戶電能表計校試及供用電業(yè)務(wù)等服務(wù)、受理客戶緊急報修、投訴及舉報等業(yè)務(wù)。

（3）客戶服務(wù)部上墻公布業(yè)務(wù)流程、現(xiàn)行電價及收費標(biāo)準(zhǔn)、供電服務(wù)承諾內(nèi)容。

（4）客戶服務(wù)部應(yīng)擺放業(yè)務(wù)、宣傳資料及客戶意見簿。

（5）客戶服務(wù)部應(yīng)配備書寫臺和必要的文具，設(shè)置客戶等候、休息及飲水等設(shè)施。

（6）服務(wù)臺應(yīng)有服務(wù)業(yè)務(wù)座牌標(biāo)志，營業(yè)人員必須統(tǒng)一著裝、掛牌上崗。

2、電力服務(wù)緊急管理制度

（1）供電所對外要公布電力緊急服務(wù)電話，配置搶修隊伍以及足夠的備品、備件和搶修工具，以滿足緊急服務(wù)需要。

（2）供電所電話務(wù)必24小時暢通。

（3）供電所接到工作通知后，要立即組織人員赴現(xiàn)場處理，并將其處理情況及時反饋。到達(dá)客戶現(xiàn)場時間按對外服務(wù)承諾執(zhí)行。

（4）配電搶修人員不得拖延搶修時間，要做到文明服務(wù)、方便客戶，且要牢記“安全第一”，防止顧此失彼。

（5）配電搶修人員日常工作中要做事故預(yù)想，制定預(yù)案，對地震、洪水、水災(zāi)、風(fēng)霧災(zāi)害等要提前準(zhǔn)備，提高防災(zāi)、減災(zāi)能力。

（6）加強工作檢查與考核?？己酥攸c放在工作單傳遞時間、搶修人員到達(dá)現(xiàn)場時間、規(guī)定時間內(nèi)恢復(fù)送電率、搶修人員文明作風(fēng)，考核情況要納入供電所經(jīng)濟責(zé)任制考核辦法進行獎懲。

十九、抄表卡（器）管理制度

1、嚴(yán)格管理抄表卡（器），供電所設(shè)專人負(fù)責(zé)抄表本的發(fā)放、回收，并按區(qū)域存放，妥善保管，建立領(lǐng)、退手續(xù)。對抄表卡（器）記滿的卡片要分類存放，未經(jīng)供電局批準(zhǔn)不得銷毀。

2、抄表卡（器）經(jīng)實際運用證明可靠和經(jīng)上級批準(zhǔn)，才能取消抄表卡。供電所應(yīng)定期總結(jié)抄表卡（器）使用過程中出現(xiàn)的各種問題，并及時向主管部門匯報。

3、應(yīng)建立健全抄表卡（器）的領(lǐng)用制度及設(shè)備檔案。

4、供電所抄表卡（器）由審核專責(zé)集中管理，并負(fù)責(zé)日常的維護保管工作。

5、審核專責(zé)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備抄表卡（器），保證抄表員按時領(lǐng)取抄表卡（器）。

6、凡新裝增容、變更用電引起的抄表路線與序位變更，審核專責(zé)應(yīng)及時修改和調(diào)整微機檔案信息，以確保抄表卡（器）中抄表內(nèi)容的更新。

7、抄表人員按例日領(lǐng)取抄表卡（器），并填寫抄表卡（器）交接記錄單。

8、抄表人員應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定時間抄表。每次抄表前，均應(yīng)檢查抄表卡片是否完整（或檢查抄表器電池電力是否充足，抄表器的按鍵是否操作靈便，保證抄表器處于良好狀態(tài)）。攜帶抄表卡（器）抄表時，應(yīng)精心保管。

9、抄表人員每天完成抄表工作后，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)把抄表卡（器）送交審核專責(zé)，由審核專責(zé)將交回的抄表卡（器）中的數(shù)據(jù)上載到微機中。審核專責(zé)確認(rèn)接收的數(shù)據(jù)無誤后，抄表工作方算結(jié)束。

二十、供電所值班制度

為了強化內(nèi)部管理，做到全天為客戶服務(wù)，真正體現(xiàn)“三為”服務(wù)，及時解決和處理、解釋客戶的用電申請、用電查詢、事故處理等，根據(jù)供電所的實情，特制定供電所員工值班制度。

1、值班人員按供電所安排的標(biāo)準(zhǔn)，每天至少不得少于兩人。

2、無論節(jié)假日，值班人員必須按照平時正常的作息時間到位值班，3、負(fù)責(zé)接聽電話，并做好電話記錄。

4、負(fù)責(zé)解答客戶的用電申請并給予答復(fù)，同時向營銷管理人員或領(lǐng)導(dǎo)匯報。

5、負(fù)責(zé)事故的及時處理，不能處理的報告領(lǐng)導(dǎo)，同時做好記錄。

6、負(fù)責(zé)所內(nèi)清潔衛(wèi)生工作，清潔衛(wèi)生不合格者，按供電所管理考核辦法進行處罰。

7、值班期間，不得遠(yuǎn)離供電所內(nèi)，做到24小時客戶有難立即處理。

第五篇：銷售與收款管理制度

銷售與收款管理制度

第一章 總則

第一條 為規(guī)范公司的銷售與收款業(yè)務(wù)，加強內(nèi)部管理，防范經(jīng)營風(fēng)險，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《內(nèi)部會計控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本公司銷售與收款管理制度。

第二條 建立公司銷售與收款管理制度應(yīng)達(dá)到以下基本目標(biāo)：

（一）建立健全相關(guān)的內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)，形成科學(xué)的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，確保經(jīng)營管理目標(biāo)的實現(xiàn)；

（二）建立行之有效的風(fēng)險控制系統(tǒng)，強化風(fēng)險管理，確保各項業(yè)務(wù)活動的健康運行；

（三）堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正各種欺詐、舞弊行為，保護財產(chǎn)的安全完整；

（四）確保國家有關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。第三條 公司銷售與收款內(nèi)部控制堅持如下原則：

（一）關(guān)鍵點控制原則：針對業(yè)務(wù)處理過程中的關(guān)鍵控制點，將內(nèi)部控制落實到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)；

（二）符合國家有關(guān)法律法規(guī)和本公司的實際情況，全體員工必須遵照執(zhí)行，任何部門和個人都不得擁有超越內(nèi)部控制的權(quán)力；

（三）保證公司內(nèi)部機構(gòu)、崗位及其職責(zé)權(quán)限的合理設(shè)臵和分工，堅持不相容職務(wù)相互分離，確保不同機構(gòu)和崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督；

（四）成本效益原則：公司在設(shè)臵各個控制點時應(yīng)合理考慮所得到的收益應(yīng)大于控制成本的基本要求，如果無法確認(rèn)控制點所帶來的收益，則應(yīng)考慮滿足既定控制前提下，使控制成本最小。

第四條 銷售與收款內(nèi)部控制制度包括銷售部門、財務(wù)部門、保管部門及其它銷售與收款業(yè)務(wù)的參與人。

第五條 銷售與收款業(yè)務(wù)程序的主要環(huán)節(jié)包括報價、信用調(diào)查、接受訂單、核準(zhǔn)付款條件、填制銷貨通知、發(fā)出商品、開具發(fā)票、核準(zhǔn)銷售折扣、核定銷售折讓或退貨條件并辦理退款或接受退貨、收取貨款以及各環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理等。

第二章 標(biāo)準(zhǔn)銷售作業(yè)程序

第一節(jié) 接 單

第六條 訂單的接收、遞送

(一)業(yè)務(wù)員接到到客戶訂單后應(yīng)對訂單進行合規(guī)性審閱，對擬接收的訂單報貿(mào)易區(qū)經(jīng)理進行審批。

(二)貿(mào)易區(qū)經(jīng)理對訂單的客戶的重要性及產(chǎn)品的趨勢進行預(yù)估，確定是否接單，公司鼓勵重點客戶及重點產(chǎn)品的訂單的接收，對不接收的訂單返還業(yè)務(wù)員。對擬接收的訂單轉(zhuǎn)公司價格主管進行價格商談，由價格主管根據(jù)授權(quán)內(nèi)進行報價，若雙方無法在授權(quán)范圍內(nèi)確定，則返還業(yè)務(wù)員取消訂單，若客戶非常重要（按客戶的年采購磁芯的金額、行業(yè)內(nèi)的影響力、產(chǎn)品發(fā)展趨勢等），對客戶擬接受的最高價格報磁業(yè)公司主要負(fù)責(zé)人進行裁決。同時貿(mào)易區(qū)經(jīng)理對客戶進行評審，確定是否是新客戶，對新客戶同時轉(zhuǎn)交磁業(yè)公司財務(wù)部進行信用評估，由磁業(yè)公司財務(wù)部通知業(yè)務(wù)員進行財務(wù)調(diào)查資料的收集，并確定信用額度。

(三)磁業(yè)公司財務(wù)部會同營銷管理部、報價主管以每年年初制訂公司分客戶、產(chǎn)品的價目表，報控股股份公司財務(wù)管理中心審核，磁業(yè)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。對年內(nèi)價格調(diào)整，若調(diào)低價目表報則按年初確定價目表的程序進行審批。若年內(nèi)新生產(chǎn)的產(chǎn)品定價，按制定價目表的程序進行，但不需報控股股份公司財務(wù)管理中心審核。

(四)對同一客戶相同產(chǎn)品以前已有接單的，也應(yīng)按程序報經(jīng)價格主管審批。

（五）對訂單無注明銷售單價的，并也沒有經(jīng)價格主管審核確定的，則確定為無效的訂單。

第七條 交期的確定

(一)已接受的訂單報公司營銷管理部，由營銷管理部按日按分客戶、分品種進行匯總，次日上午報物流部進行計劃分解，確定交期，返還營銷管理部，由營銷管理部書面通知客戶進行確認(rèn)。

（二）對客戶不能確認(rèn)交期的由營銷管理部與物流部進行溝通，并返還客戶，直至雙方確認(rèn)，若雙方無法達(dá)成一致的，則取消訂單。

第八條 庫存商品的銷售

價格主管應(yīng)對客戶訂單產(chǎn)品進行審核，若可確定為是公司庫存產(chǎn)品清庫銷售的，可在價目表下限下浮5%以內(nèi)審批，取得客戶確認(rèn)后通知營銷管理部，由營銷管理部通知物流部安排運輸。對清庫金額較大，價格比價目表下限下浮5%以上時報磁業(yè)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

第二節(jié)發(fā)貨、開票一般規(guī)定

第九條 商品的發(fā)運

(一)營銷管理部隨時跟蹤公司生產(chǎn)進度和入庫情況，對已入倉的產(chǎn)品通知物流部組織運輸，由物流部按送貨地安排運輸。

(二)倉庫根據(jù)發(fā)貨通知單發(fā)貨，并填制出庫單，隨運輸公司送達(dá)到客戶，運輸公司憑客戶的回簽訂與公司結(jié)算運費。

(三)倉庫出庫單一聯(lián)交財務(wù)管理中心用于登記發(fā)出商品明細(xì)賬。

（四）發(fā)貨通知單、出庫單應(yīng)注明產(chǎn)品型號、材質(zhì)、計量單位、數(shù)量、單價、總金額等信息。

第十條 發(fā)票的開具：

（一）發(fā)票開具的種類有內(nèi)銷發(fā)和外銷發(fā)票，內(nèi)銷發(fā)由財務(wù)管理中心發(fā)票管理員負(fù)責(zé)，外銷發(fā)由單證部門負(fù)責(zé)。

(二)內(nèi)銷發(fā)票的開具，發(fā)票管理員根據(jù)與客戶及業(yè)務(wù)員的對賬，確認(rèn)使用的數(shù)量及單價開具普通發(fā)票和增增值稅發(fā)并郵寄給客戶。內(nèi)銷發(fā)票開具時應(yīng)核查：

1.客戶確認(rèn)的產(chǎn)品型號、數(shù)量與發(fā)出商品明細(xì)賬是否相符，若不符應(yīng)查明原因，應(yīng)向業(yè)務(wù)員提出調(diào)整辦法，并業(yè)務(wù)申報并審核后調(diào)整發(fā)出商品明細(xì)賬后方可開具發(fā)票；

2.客戶確認(rèn)的單價是否與出倉單上所注明的單價相符，若不符應(yīng)向業(yè)務(wù)員提出應(yīng)補辦價格確認(rèn)程序后方可開具發(fā)票。

(二)外銷發(fā)票的開具，單證部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)員的發(fā)貨通知單安排船運、訂倉等，并通知倉庫進行發(fā)貨，開具外銷發(fā)票，辦理報關(guān)出口，將發(fā)票及時傳遞至財務(wù)管理中心。

第十一條 賬務(wù)登記

財務(wù)管理中心憑發(fā)票，進行發(fā)出商品明細(xì)賬和應(yīng)收賬款、銷售明細(xì)賬的登記。

第三節(jié) 收款業(yè)務(wù) 第十二條 資金回收計劃

（一）財務(wù)管理中心應(yīng)在每月的月初根據(jù)每個客戶的結(jié)算期及發(fā)貨使用時間制訂當(dāng)月的資金回收計劃，報經(jīng)批準(zhǔn)后分發(fā)給每個貿(mào)易區(qū)及業(yè)務(wù)員。

第十三條現(xiàn)金收入日報表

(一)財務(wù)管理中心資金管理部應(yīng)每日根據(jù)銀行的收款記錄編制現(xiàn)金收入日報表，現(xiàn)金收入包括應(yīng)收票據(jù)、匯票、本票、電匯、現(xiàn)金等，對于無法對應(yīng)銷售單位的現(xiàn)金收入進行確認(rèn)，應(yīng)在未確認(rèn)客戶欄進行反映。

(二)現(xiàn)金收入日報表應(yīng)于當(dāng)天下班前交至營銷管理部，由營銷管理部下發(fā)給磁業(yè)公司主要負(fù)責(zé)人及各貿(mào)易區(qū)。

第十四條 賬目核對

(一)財務(wù)管理中心月未結(jié)賬后應(yīng)編制應(yīng)收賬款及發(fā)出商品分客戶的明細(xì)賬及應(yīng)收賬款賬齡分析表，交營銷管理部，由營銷管理部下發(fā)給磁業(yè)公司主要負(fù)責(zé)人及各貿(mào)易區(qū)。

(二)各業(yè)務(wù)員收到應(yīng)收賬款及發(fā)出商品明細(xì)表后應(yīng)與業(yè)務(wù)員的臺賬進行核對，對于有差異的應(yīng)提出差異原因說明表，財務(wù)管理中心收到差異原因說明表后應(yīng)在一個星期內(nèi)組織人員進行核對，并根據(jù)核查結(jié)果提出處理方案。

(三)財務(wù)管理中心應(yīng)組織一年不少于二次的與客戶函證對賬工作，函證內(nèi)容包括應(yīng)收賬款余額、發(fā)出商品明細(xì)數(shù)量及單價、金額。業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)函證的回函，財務(wù)管理中心對回函的函證進行歸類分析，對存在較大差異的應(yīng)組織人員與客戶進行實地對賬，差異不大的應(yīng)責(zé)成業(yè)務(wù)員進行與客戶的對賬，并將對賬的結(jié)果反饋到財務(wù)管理中心，由財務(wù)管理中心提處臵方案，報經(jīng)報準(zhǔn)后進行賬務(wù)處理。

(四)每年終了，財務(wù)管理中心應(yīng)對應(yīng)收賬款的可收回性進行分析，對于無法收回的應(yīng)收賬款，且賬齡在三年以上的，應(yīng)組織營銷管理部進行確認(rèn)是否為呆賬，若為呆賬應(yīng)報批進行核銷。

第四節(jié) 寄售業(yè)務(wù)

第十五條 公司原則上控制客戶采用寄售模式進行銷售，若客戶提出必須進行寄售模式銷售，業(yè)務(wù)員提出申請，報經(jīng)磁業(yè)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可與客戶簽訂寄售合約。第十六條 寄售模式下的業(yè)務(wù)處理

發(fā)貨與一般貿(mào)易銷售相同，主要是對寄存在客戶未使用的所有權(quán)歸公司的商品必須進行賬實核查，由專人負(fù)責(zé)寄售客戶的發(fā)出商品明細(xì)賬與客戶寄存實物的核對，至少每月核對一次，對發(fā)現(xiàn)的差異及時查清原因并進行處理。

第三章

銷售異常業(yè)務(wù)作業(yè)程序

第十七條 銷售異常業(yè)務(wù)類型

銷售異常業(yè)務(wù)包括退貨、折讓、調(diào)貨、貼現(xiàn)、扣款等。第十八條 退貨業(yè)務(wù)的處理

(一)對客戶提出的退貨通知單，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時提交給營銷管理部進行審批，確定是否退貨。

（二）對經(jīng)批準(zhǔn)同意退貨的商品沒有開具過發(fā)票的退貨，由營銷管理部通知物流部安排運輸公司進行運回公司，對運回公司的退貨商品由倉庫管理員進行清點驗收入庫，并開具紅字出庫單，并傳遞至財務(wù)管理中心進行發(fā)出商品的賬務(wù)處理。若倉庫管理員在清點過程中發(fā)現(xiàn)退貨數(shù)量與退貨清單不相符的，應(yīng)反饋給業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員與客戶進行協(xié)調(diào)，并根據(jù)協(xié)調(diào)結(jié)果進行賬務(wù)處理。

（三）對經(jīng)批準(zhǔn)同意退貨的商品已開具過發(fā)票的退貨，由營銷管理部通知物流部安排運輸公司進行運回公司，對運回公司的退貨商品由倉庫管理員進行清點驗收入庫，并開具紅字出庫單，并傳遞至財務(wù)管理中心進行發(fā)出商品的賬務(wù)處理。財務(wù)管理中心同時根據(jù)發(fā)票是否可退回分別進行處理，若發(fā)票可退回的，要求客戶將發(fā)票郵寄至公司財務(wù)管理中心進行沖賬，若客戶已抵扣增值稅的增值稅發(fā)票，則需客戶提供主管稅務(wù)機關(guān)出具的退貨、折讓證明單，用于開具紅字的增值稅發(fā)票，并進行賬務(wù)處理。

第十九條 折讓業(yè)務(wù)的處理

(一)對對客戶提出的折讓通知單，由業(yè)務(wù)員與客戶及時進行溝通，確定折讓金額，確定折讓金額后，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時提交給營銷管理部進行審批，確定是否折讓。

（二）經(jīng)批準(zhǔn)的折讓通知單，由營銷管理傳遞至財務(wù)管理中心進行賬務(wù)處理。第二十條 貨物調(diào)撥業(yè)務(wù)的處理

(一)業(yè)務(wù)員根據(jù)分管客戶的具體情況，對已發(fā)送至一個客戶而未使用的產(chǎn)品，若不進行調(diào)撥會影響產(chǎn)品的使用，經(jīng)業(yè)務(wù)員提出調(diào)撥申請貿(mào)易區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后，報磁業(yè)公司分管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可進行調(diào)撥。(二)產(chǎn)品由業(yè)務(wù)員進行運輸調(diào)撥，并取得調(diào)入單位和調(diào)出單位的調(diào)撥單報營銷管理部備案，報財務(wù)管理中心進行賬務(wù)處理，對已開票的商品嚴(yán)禁進行貨物調(diào)撥。

第二十一條 貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的處理

(一)業(yè)務(wù)員提前收款，客戶提出提前收款貼現(xiàn)時，應(yīng)提出提前收款貼現(xiàn)申請報告，在經(jīng)磁業(yè)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可與客戶簽定貼現(xiàn)協(xié)議，若貼現(xiàn)率在月3%以上時必需進行特別批準(zhǔn)。

(二)業(yè)務(wù)每月的貼現(xiàn)協(xié)議需及時送交財務(wù)管理中心，附經(jīng)批準(zhǔn)的貼現(xiàn)申請單進行賬務(wù)處理。

(三)對到期資金收款嚴(yán)控貼現(xiàn)收款，若客戶必需提出貼現(xiàn)才付款的，應(yīng)進行特別批準(zhǔn)。

第二十二條 扣款業(yè)務(wù)的處理

(一)對客戶提出的零星磁芯破碎、整理支出，由業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶的扣款通知書報經(jīng)批準(zhǔn)后傳遞至財務(wù)管理中心進行賬務(wù)處理。

第四章

附則

第二十三條 本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，增設(shè)修訂亦同。第二十四條 本規(guī)定自2006年1月1日起執(zhí)行。