第一篇：于都總工會2018年部門預(yù)算

于都縣總工會2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 于都縣總工會概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 于都縣總工會2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 第三部分 于都縣總工會2018年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 于都縣總工會概況

一、主要職責(zé)

(一)在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞中心，服務(wù)大局，根據(jù)工會組織的特點(diǎn)和廣大職工的意愿，積極主動獨(dú)立負(fù)責(zé)地開展工作。

(二)加強(qiáng)職工思想政治工作，向職工進(jìn)行愛國主義、社會主義、集體主義和革命傳統(tǒng)教育，提高職工素質(zhì)。

(三)宣傳黨和政府的勞動保護(hù)方針、政策、法令，搞好群眾保護(hù)工作，教育職工遵守勞動紀(jì)律。動員廣大職工積極開展群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新活動，努力促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，發(fā)揮勞模作用，不斷提高經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

(四)宣傳貫徹國家勞動保險(xiǎn)政策、法令，監(jiān)督搞好群眾安全生產(chǎn)，督促各項(xiàng)勞動保護(hù)和保險(xiǎn)條例的實(shí)施，維護(hù)職工群眾的切身利益，了解反映職工群眾的意見和要求，幫助職工解決生產(chǎn)中的困難，穩(wěn)定職工隊(duì)伍，做好退休職工的服務(wù)工作。

(五)推動黨的全心全意依靠工作階級方針的落實(shí)，維護(hù)職工的民主權(quán)利，推行企事單位的廠務(wù)公開民主管理，檢查和指導(dǎo)職代會和平等協(xié)商簽訂集體合同等工作。

(六)教育女職工努力學(xué)習(xí)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、科學(xué)、技術(shù)，提高自己的本領(lǐng)，樹立自強(qiáng)不息的信心，維護(hù)女職工的特殊利益，做好女工保護(hù)工作，充分發(fā)揮女職工的聰明才智。

(七)貫徹執(zhí)行黨和政府以及上級工會有關(guān)財(cái)務(wù)工作的方針政策和制度，指導(dǎo)基層工會收、管、用工會經(jīng)費(fèi)。

(八)加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，組織職工開展積極向上的文體活動，活躍職工文化生活，促進(jìn)精神文明建設(shè)。

(九)建立健全工會組織，加強(qiáng)各級工會組織的建設(shè)，最大限度地把職工（農(nóng)民工）吸收到工會組織中來，培養(yǎng)熱心為群眾服務(wù)的工會干部和工會積極分子隊(duì)伍。

(十)按照黨和國家的政策規(guī)定，認(rèn)真做好來信來訪的接待和處理工作，密切與職工群眾的聯(lián)系。

(十一)完成縣委、縣政府和上級工會交辦的其他工作 2018年主要工作任務(wù)：做好新時(shí)代黨的群團(tuán)工作，重中之重是深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想。要按照學(xué)懂弄通做實(shí)的要求，在把握主線、融會貫通上深入，在突出群團(tuán)特色、增強(qiáng)針對性實(shí)效性上深入，在推動落實(shí)黨中央決策部署上深入，增強(qiáng)“四個(gè)意識”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，增強(qiáng)擁護(hù)核心、維護(hù)核心的自覺性和堅(jiān)定性，堅(jiān)定不移聽黨話、跟黨走。要著力加強(qiáng)群團(tuán)組織建設(shè)，毫不動搖堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，緊緊圍繞黨中央關(guān)心的大事難事急事來行動，找準(zhǔn)工作的切入點(diǎn)、結(jié)合點(diǎn)、著力點(diǎn)，動員和引導(dǎo)群眾為打贏防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)脫貧、污染防治三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展作出貢獻(xiàn)。要深入推進(jìn)群團(tuán)改革，創(chuàng)新群眾工作方式方法，加強(qiáng)基層基礎(chǔ)建設(shè)，加大服務(wù)群眾工作力度，健全幫扶困難群眾長效機(jī)制。

二、部門基本情況

于都縣總工會編制數(shù)21人，其中：行政編制9人、參

公編制9人、全額事業(yè)編制12人。實(shí)有人數(shù)24人，其中：在職人數(shù)14，退休人員10人。

第二部分 于都縣總工會2018年部門預(yù)算情況說明

一、2017年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2018年于都縣總工會收入預(yù)算總額為241.41萬元，其中：財(cái)政撥款收入213.83萬元，上年結(jié)余27.58萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2018年于都縣總工會支出預(yù)算總額為241.41萬元，其中按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出123.41萬元，占支出預(yù)算總額的51.12%，包括工資福利支出98.73萬元、商品和服務(wù)支出23.98萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.70萬元，項(xiàng)目支出118萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2018年于都縣總工會財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算241.41萬元，占支出預(yù)算總額的100%，具體為：一般公共服務(wù)支出113.83萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的47.15%；項(xiàng)目支出118萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的52.85%。

（四）政府性基金情況

無，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2018年于都縣總工會公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算7萬元，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。其中辦公費(fèi)預(yù)算支出1.5萬元，水電費(fèi)預(yù)算支出2萬元，郵電費(fèi)預(yù)算支出0.8萬元，會議費(fèi)預(yù)算支出1.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出1.5萬元。2018年度公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算與上年預(yù)算持平。

（六）政府采購情況

無。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2017年于都縣總工會“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.45萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)：0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)：1.45萬元，主要原因是：接待面、接待人數(shù)都相應(yīng)減少。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：0萬元。

第三部分 于都縣總工會2018年部門預(yù)算表 八張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

2012901 行政運(yùn)行： 反映各級人民團(tuán)體、社會團(tuán)體、群眾團(tuán)體以及工會、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織（包括中華青年聯(lián)合會）等方面的支出。反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出： 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2210201 住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第二篇：于都圖書館2018年部門預(yù)算

于都縣圖書館2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分

于都縣圖書館概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分

于都縣圖書館2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分

于都縣圖書館2018年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表 五、一般公共預(yù)算支出表 六、一般公共預(yù)算基本支出表 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分

名詞解釋

第一部分

于都縣圖書館概況

一、部門主要職責(zé)

圖書館是縣政府舉辦的全公益性文化服務(wù)機(jī)構(gòu)，是我縣的文獻(xiàn)情報(bào)中心，為教學(xué)科研提供文獻(xiàn)保障和借閱服務(wù)，為培訓(xùn)學(xué)員提供借閱、閱覽、上網(wǎng)等方面的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。主要收藏政治、經(jīng)濟(jì)、法律、計(jì)算機(jī)、哲學(xué)、外語等方面的圖書，現(xiàn)有藏書20萬多冊，期刊合訂本1萬余冊，訂閱報(bào)刊200余種。圖書館下設(shè)采編室、流通室、報(bào)刊閱覽室、電子閱覽室等12部門，主要職責(zé)有：

（一）采編室和電子文獻(xiàn)加工室主要負(fù)責(zé)圖書的采購、驗(yàn)收、分類、編目、加工等文獻(xiàn)流通前的準(zhǔn)備工作，做好電子文獻(xiàn)服務(wù)前的加工工作；

（二）外借室主要負(fù)責(zé)館藏圖書資源的日常借閱服務(wù)，以及圖書的修補(bǔ)等基礎(chǔ)性工作；

（三）綜合閱覽室和少兒閱覽室主要對社會開放，根據(jù)不同的讀者群體，分別提供書刊閱覽服務(wù)以及負(fù)責(zé)報(bào)刊的驗(yàn)收、加工、上架等工作；

（四）電子閱覽室主要為讀者提供網(wǎng)上閱讀、電子閱覽、數(shù)字圖書閱覽等日常服務(wù)，以及對全館永動機(jī)等設(shè)備設(shè)施的維護(hù)等工作；

（五）對基層圖書室以及共享工程基層服務(wù)點(diǎn)進(jìn)行業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和指導(dǎo)，對基層服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)技術(shù)指導(dǎo)與管理；

（六）圖書流動服務(wù)車對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展圖書配送、借閱、宣傳及小型文化娛樂等活動48次以上；

（七）圖書館總分館制建設(shè)2018年計(jì)劃建設(shè)5個(gè)分館，45個(gè)服務(wù)點(diǎn)，力求達(dá)到圖書館總分館制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。

（八）承辦縣政府以及縣委、縣政府文化主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

于都縣圖書館全額事業(yè)編制11人。實(shí)有人數(shù)22人，其中：在職人數(shù)11人，退休人員11人。

第二部分

于都縣圖書館2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2018年于都縣圖書館收入預(yù)算總額為211.29萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入163.12萬元，占收入預(yù)算總額的77.20%。上年結(jié)余48.17萬元，占財(cái)政收入預(yù)算總額的22.80%。

（二）支出預(yù)算情況

2018年于都縣圖書館支出預(yù)算總額為211.29萬元，按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出100.12萬元，占支出預(yù)算總額的77.2%。包括工資福利支出92.82萬元、商品和服務(wù)支出7.3萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元；項(xiàng)目支出111.17萬元;占支出預(yù)算總額的22.8%。

按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出189.11萬元，占支出預(yù)算總額的89.50%。社會保障支出14.13萬元，占支出預(yù)算總額的6.69%，住房保障支出8.05萬元，占支出預(yù)算總額的3.81%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出92.82萬元，占支出預(yù)算總額的43.93%；商品和服務(wù)支出7.3萬元，占支出預(yù)算總額的3.46%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬元，占支出預(yù)算總額的0%。項(xiàng)目支出111.17萬，占支出預(yù)算總額的52.61%。其中，工資福利支出12.8萬元，占支出預(yù)算總額的11.51%；商品和服務(wù)支出23.95萬元，占支出預(yù)算總額的21.54%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.5萬元，占支出預(yù)算總額的0.44%；資本性支出（基本建設(shè)）0.75占支出預(yù)算總額的0.67%；資本性支出73.17萬元，占支出預(yù)算總額的73.17萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2018年于都縣圖書館財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算163.12萬元，具體為：一般公共服務(wù)支出92.07萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的56.44%；項(xiàng)目63萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的38.62%；住房保障支出8.05萬元。占財(cái)政補(bǔ)助支出的4.94%。

（三）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2018年公用經(jīng)費(fèi)7.3萬，其中辦公費(fèi)2.3萬，差旅費(fèi)0.3萬元，勞務(wù)費(fèi)0.4萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元、福利費(fèi)1.3萬元、其他商品和福利支出0.5萬元；與上年無增減。

（六）政府采購情況

2018年政府財(cái)政預(yù)算15萬，列支在項(xiàng)目支出：總分館制運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30萬中，實(shí)行計(jì)劃管理，政府審批，用于改善條件。

二、2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年于都縣圖書館“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6.3萬元：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年無增減，因無出國（境）事項(xiàng)。公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，與上年持平，無增減，主要是接待鄰縣業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)接待，嚴(yán)格控制接待量和接待標(biāo)準(zhǔn)。公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.8萬元，無增減，主要原因是：控制車輛運(yùn)行在每年50次左右，盡量減少車輛維修費(fèi)用的支出。

第三部分

于都縣圖書館2018年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第四部分

名詞解釋

（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

于都縣圖書館 2018年2月

第三篇：于都森林公園2018年部門預(yù)算

于都縣森林公園2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分

于都縣羅田巖森林公園管理處概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 于都縣羅田巖森林公園2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分

于都縣羅田巖森林公園2018年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表 五、一般公共預(yù)算支出表 六、一般公共預(yù)算基本支出表 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表 第四部門

名詞解釋

第一部分

于都縣羅田巖森林公園管理處概況

一、部門主要職責(zé)

于都縣羅田巖森林公園管理處是縣旅游局管理的二級單位，主要職責(zé)是：1.負(fù)責(zé)羅田巖景區(qū)的資源保護(hù)、規(guī)劃建設(shè)、管理和開發(fā)利用；組織編制景區(qū)的總體規(guī)劃，并上報(bào)審批。2.負(fù)責(zé)制定景區(qū)保護(hù)、建設(shè)和管理的規(guī)定并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)封山育林、植樹造林、綠化美化、護(hù)林防火和病蟲害防治工作；3.負(fù)責(zé)景區(qū)旅游接待、旅游產(chǎn)品開發(fā)、營銷宣傳和招商引資工作；4.負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)地貌景觀、景點(diǎn)、景物、文物古跡、古樹名木的調(diào)查、鑒定、制定保護(hù)措施并組織實(shí)施。

二、部門基本情況

于都縣森林公園編制數(shù)10人，其中：全額事業(yè)編制10人。實(shí)有人數(shù)9人，其中，在職人數(shù)9人，包括全額事業(yè)8人，臨時(shí)工1人。

第二部分

于都縣羅田巖森林公園2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明(一)收入預(yù)算情況

2018年于都縣森林公園公開收入預(yù)算總額為69.71萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入66.99萬元，占收入預(yù)算總額的96.10%;非稅收入2.72萬元，占收入預(yù)算總額的3.90%。

(二)支出預(yù)算情況

2018年于都縣森林公園支出預(yù)算總額為69.71萬元，其中： 按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出67.71萬元，占支出預(yù)算總額的97.13%，包括工資福利支出60.29萬元、商品和服務(wù)支出7.42萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元；項(xiàng)目支出2萬元，占支出預(yù)算總額的2.87%，包括工資福利支出1.6萬元，商品和服務(wù)支出0.4萬元。

按支出功能科目具體為： 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出55.3萬元，占支出預(yù)算總額的79.3%；社會保障和就業(yè)9.18萬元，占支出預(yù)算總額的13.2%；住房保障支出5.23萬元，占支出預(yù)算總額的7.5%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2018年于都縣森林公園財(cái)政撥款支出預(yù)算66.99萬元，具體為：商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出52.58萬元，占支出預(yù)算總額的78.5%；社會保障和就業(yè)9.18萬元，占支出預(yù)算總額的13.7%；住房保障支出5.23萬元，占支出預(yù)算總額的7.8%。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本部門2018機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)69.71萬元萬元，較上年增長1.8%，主要原因是：人員增加，工資標(biāo)準(zhǔn)提高，工資支出部分增長。

二、2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年于都縣森林公園“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.2萬元。其中： 因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元，與上年持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

第三部分 于都縣羅田巖森林公園管理處2018年部門預(yù)算表（詳見附表）

第四部分

名詞解釋

“上級補(bǔ)助收入”：指根據(jù)從上級主管部門和上級財(cái)政專戶取得的財(cái)政補(bǔ)助收入。

“基本支出預(yù)算”：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的基本支出計(jì)劃，包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出三部分。

第四篇：于都文化館2018年部門預(yù)算

于都縣文化館2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 于都縣文化館概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 于都縣文化館2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 第三部分 于都縣文化館2018年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表 第四部分 名詞解釋

第一部分 于都縣文化館概況

一、部門主要職責(zé)

于都縣文化館是主管文化工作的縣文化和廣播電影電視局的下屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：指導(dǎo)全縣群眾文化業(yè)務(wù)工作。組織全縣群眾文藝創(chuàng)作，舉辦政府指令性及社會公益性群眾文化藝術(shù)活動，展示群眾書畫攝影優(yōu)秀作品和民間工藝精品，指導(dǎo)輔導(dǎo)基層文藝骨干，開展藝術(shù)培訓(xùn)，出版群眾文化報(bào)刊，進(jìn)行群文理論探討與調(diào)研，搜集、整理、保護(hù)、傳承非物質(zhì)文化遺產(chǎn)等重要任務(wù)，也是群眾進(jìn)行文化藝術(shù)活動的場所和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的重要展示和傳播陣地。

二、部門決算單位構(gòu)成

于都縣文化館編制數(shù)41人，其中：全額事業(yè)編制41人；另原縣采茶劇團(tuán)改制掛靠在文化館的25人。實(shí)有人數(shù)41人，其中：在職人數(shù)41人。

第二部分 于都縣文化館2018年部門決算情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2018年于都縣文化館收入預(yù)算總額為390.9萬元，其中：財(cái)政撥款收入390.9萬元，占收入預(yù)算總額的100%。

（二）支出預(yù)算情況

2018年于都縣文化館支出預(yù)算總額為390.9萬元，占支出預(yù)算總額的100%。其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出374.9萬元，占支出預(yù)算總額的95.9%，包括工資福利支出347.57萬元、商品和服務(wù)支出25.23萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.1萬元；項(xiàng)目支出16萬元，占支出預(yù)算總額的4.1%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2018年于都縣文化館財(cái)政撥款支出390.9元，其中基本支出320.9萬元，占財(cái)政撥款支出總額的82%，包括行政運(yùn)行支出203.3萬元，社會保障和就業(yè)支出44.54萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的11%，住房保障支出25.46萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的7 %。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2018年于都縣文化館機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.23萬元，包括辦公費(fèi)3萬元，印刷費(fèi)5萬元，差旅費(fèi)1.5萬元，維護(hù)費(fèi)3萬，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，其他辦公費(fèi)11.23萬元。

二、2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年于都縣文化館“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6.5萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，因無出國（境）事項(xiàng)。

本部門共有一般公務(wù)用車1輛。

第三部分 于都縣文化館2018年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。支出科目

（八）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（十二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

（十三）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納經(jīng)費(fèi)。

（十四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納經(jīng)費(fèi)。

（十六）購房補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

第五篇：于都發(fā)改委2018年部門預(yù)算（模版）

于都縣發(fā)改委2018年部門預(yù)算

第一部分 于都縣發(fā)改委概況

一、部門主要職責(zé)

（一）擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和計(jì)劃；提出全縣國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議。

（二）研究全縣宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調(diào)控建議；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題，調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

（三）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任，研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放問題；負(fù)責(zé)企業(yè)上市和非上市公司發(fā)行企業(yè)（公司）債券的組織申報(bào)工作。組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，會同有關(guān)部門搞好專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)和改革試驗(yàn)區(qū)工作。提出推進(jìn)城鎮(zhèn)化的發(fā)展戰(zhàn)略。

（四）規(guī)劃全縣重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，擬訂全縣社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)及措施，銜接平衡需要安排中央、省、市、縣級財(cái)政性投資項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃；按規(guī)定權(quán)限申報(bào)、審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項(xiàng)目；審查建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案，核定工程概算，控制投資規(guī)模；負(fù)責(zé)全縣全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣招投標(biāo)工作。

（五）組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策，協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)的平衡發(fā)展;協(xié)調(diào)全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，銜接農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、氣象等專項(xiàng)規(guī)劃;會同有關(guān)部門擬訂全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的規(guī)劃。

（六）推進(jìn)全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)和全縣應(yīng)對氣候變化工作；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的問題。

（七）組織擬訂全縣區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃；安排以工代賑資金，組織實(shí)施以工代賑項(xiàng)目；負(fù)責(zé)全縣地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，指導(dǎo)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作。

（八）參與人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等社會事業(yè)發(fā)展政策及規(guī)劃編制的擬定，推進(jìn)社會事業(yè)建設(shè)；研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。

（九）擬定綜合交通體系發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃、全縣交通戰(zhàn)備發(fā)展規(guī)劃；安排交通建設(shè)計(jì)劃和國家投資項(xiàng)目。

（十）組織編制全縣國民經(jīng)濟(jì)動員規(guī)劃、計(jì)劃；研究國民經(jīng)濟(jì)動員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系；擬訂全縣戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織重要物資的緊急調(diào)度。會同有關(guān)部門組織戰(zhàn)略物資的收儲、動用、儲備。組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作。

（十一）研究提出能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議，擬訂能源發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作；負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用；協(xié)調(diào)指導(dǎo)編制電力發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，規(guī)范電力供應(yīng)和使用；按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、申報(bào)能源類投資項(xiàng)目。

（十二）研究提出全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬定全縣人口發(fā)展規(guī)劃，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展、以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的政策建議。

（十三）組織開展涉及國家、省、市、縣投資建設(shè)項(xiàng)目的稽察，按照有關(guān)規(guī)定對違規(guī)問題提出處理意見。

（十四）協(xié)調(diào)組織全縣爭項(xiàng)爭資工作。

（十五）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

于都縣發(fā)改委編制數(shù)40人，其中：行政編制12人，工勤編制2人,事業(yè)編制共26人(項(xiàng)目辦5人，以工代賑辦5 人，節(jié)能監(jiān)察大隊(duì)7人,生態(tài)辦9人)。實(shí)有人數(shù)35人，其中：在職人數(shù)35人，包括行政人員14人,事業(yè)人員26人。

第二部分 于都縣發(fā)改委2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2018年于都縣發(fā)改委收入預(yù)算總額為908.25萬元，其中：財(cái)政撥款收入908.25萬元，占收入預(yù)算總額的100%。

(二)支出預(yù)算情況

2018年于都縣發(fā)改委支出預(yù)算總額為908.25萬元，其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出298.25萬元，包括工資福利支出266.42萬元、商品和服務(wù)支出30.43萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.4萬元；項(xiàng)目支出610萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2018年于都縣發(fā)改委財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算為908.25萬元，其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出298.25萬元，項(xiàng)目支出610萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出

（五）政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額35萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算35萬元。

二、2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年于都縣發(fā)改委“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排27.8萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。2.公務(wù)接待費(fèi)27.8萬元。第三部分 于都縣發(fā)改委2018年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分

名詞解釋

“上級補(bǔ)助收入”：指根據(jù)從上級主管部門和上級財(cái)政專戶取得的財(cái)政補(bǔ)助收入。

“基本支出預(yù)算”：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的基本支出計(jì)劃，包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出三部分。

“獎金”：指反映國家統(tǒng)一規(guī)定的年終一次性獎金，按在職人數(shù)和一個(gè)月基本工資額計(jì)算。