第一篇：赤壁人民醫(yī)院2017年部門預(yù)算

赤壁市人民醫(yī)院2017年部門預(yù)算

目 錄

一、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、2017年主要工作任務(wù)

三、2017年部門預(yù)算編制情況及說明

四、名詞解釋

五、2017年部門預(yù)算表

一、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）主要職責(zé)

醫(yī)療與護(hù)理，醫(yī)學(xué)研究，衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)，保健與健康教育。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

1、臨床科室22個(gè)：麻醉、泌外、胸外、普外Ⅰ、普外Ⅱ、骨外Ⅰ、骨外Ⅱ、婦產(chǎn)、中西、眼科、耳鼻喉、腦外、內(nèi)

一、內(nèi)

二、呼吸內(nèi)科、心血管內(nèi)科、腫瘤內(nèi)科、兒科及新生兒科、感染、口腔、皮膚、急診。

2、醫(yī)技科室4 個(gè)：檢驗(yàn)（輸血科）、放射（介入科）、機(jī)能、藥劑。

3、職能及后勤保障科室22個(gè)：院務(wù)部、人事部、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、計(jì)財(cái)部、門診部（病人服務(wù)中心）、紀(jì)檢監(jiān)察室、科教科、院感辦、經(jīng)管科、保安部、信息科、計(jì)生辦、工會(huì)、農(nóng)合醫(yī)?？?、公共衛(wèi)生科、供應(yīng)室、醫(yī)療保障部、后勤服務(wù)中心、被服中心、健康管理中心、客戶服務(wù)部。

二、2017年主要工作任務(wù)

（一）工作目標(biāo)

1、奮斗目標(biāo)：創(chuàng)建三甲醫(yī)院、打造湘鄂毗鄰區(qū)域醫(yī)療中心，通過二甲醫(yī)院復(fù)審。

2、年度目標(biāo)：赤壁領(lǐng)先、咸寧出彩，全省出新。

3、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)：門診業(yè)務(wù)量增長12%，住院業(yè)務(wù)量增長8%，藥占比控制在30％以內(nèi)，材料占比控制在8%以內(nèi)，業(yè)務(wù)收入增長10%至12%，收支結(jié)余率增加5％，凈資產(chǎn)總值增值5%。

4、技術(shù)和工作質(zhì)量目標(biāo)：搶占制高點(diǎn)，保持龍頭地位，改革創(chuàng)新要有新舉措、新成績，提高病種質(zhì)量，III、IV級(jí)手術(shù)量增加10％，新技術(shù)開展5項(xiàng)，申報(bào)創(chuàng)建省級(jí)重點(diǎn)?？?個(gè)以上，咸寧市級(jí)重點(diǎn)專科5個(gè)以上。醫(yī)療糾紛及事故發(fā)生率繼續(xù)下降，嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)療核心制度，扎實(shí)開展醫(yī)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)與考核，三基培訓(xùn)率明顯提高。

5、滿意度目標(biāo)：優(yōu)質(zhì)服務(wù)和系統(tǒng)化管理上臺(tái)階，樹立良好的口碑。病人滿意度、醫(yī)院服務(wù)對(duì)象滿意度和職工滿意度明顯提升，投訴率明顯下降。

6、黨風(fēng)廉政建設(shè)履行主體責(zé)任目標(biāo)：認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，層層簽訂責(zé)任書。強(qiáng)化問責(zé)、追責(zé)，對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任落實(shí)不力、群眾反映問題比較集中、作風(fēng)建設(shè)問題比較突出及違反“四風(fēng)”問題的科室和個(gè)人，堅(jiān)決進(jìn)行責(zé)任追究。

（二）工作舉措 主要從“五抓”（即抓發(fā)展、抓改革、抓質(zhì)量、抓服務(wù)、抓黨建）來促進(jìn)醫(yī)院今年工作任務(wù)的落實(shí)。

1、堅(jiān)持把抓發(fā)展作為第一要?jiǎng)?wù)，全力以赴創(chuàng)三甲。

一是啟動(dòng)三甲醫(yī)院創(chuàng)建，完成二甲醫(yī)院復(fù)審。將創(chuàng)建三甲醫(yī)院作為我院2017年1號(hào)項(xiàng)目，全力以赴抓創(chuàng)建。以創(chuàng)建促管理，以創(chuàng)建促發(fā)展，以創(chuàng)建促動(dòng)力。成立創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作專班，對(duì)照醫(yī)院等級(jí)評(píng)審新標(biāo)準(zhǔn)，完善有關(guān)制度及相應(yīng)考評(píng)體系，對(duì)標(biāo)實(shí)施，分類推進(jìn)，科科有目標(biāo)，人人有任務(wù)。2017年完成二甲醫(yī)院復(fù)審，補(bǔ)齊建筑面積、床位數(shù)、科室設(shè)置和人才配備等短板，為創(chuàng)建三甲醫(yī)院打基礎(chǔ)；2018年對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)全面自查，完善各項(xiàng)指標(biāo)，正式遞交創(chuàng)建三級(jí)醫(yī)院評(píng)審申請(qǐng)。

二是完成內(nèi)科樓建設(shè)并投入使用，啟動(dòng)外科樓改造項(xiàng)目，夯實(shí)發(fā)展底盤。①加快推進(jìn)內(nèi)科綜合住院樓裝修與安裝調(diào)試，確保2017年下半年投入使用。②精心策劃，啟動(dòng)外科樓改造項(xiàng)目，計(jì)劃申請(qǐng)國家補(bǔ)助資金3720萬元，地方財(cái)政配套資金2480萬元，目前正在申報(bào)湖北省健康扶貧儲(chǔ)備項(xiàng)目。③加快1.5T光纖二代超靜音核磁安裝，盡快投入使用。④將職工食堂改擴(kuò)建項(xiàng)目列入2017年醫(yī)院建設(shè)整體規(guī)劃，解決職工中午工作餐問題。

三是為創(chuàng)建三甲醫(yī)院作好人才儲(chǔ)備。堅(jiān)持正確的用人導(dǎo)向，堅(jiān)持任人唯賢、德才兼?zhèn)?、以德為先的用人?biāo)準(zhǔn)，努力實(shí)現(xiàn)干部隊(duì)伍政治素質(zhì)過硬，年輕化、知識(shí)化、專業(yè)化，使之適應(yīng)現(xiàn)代醫(yī)院管理能力和要求。有計(jì)劃地培養(yǎng)引進(jìn)人才，提高專業(yè)人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水平，按組織程序和計(jì)劃從大學(xué)校園招聘優(yōu)秀畢業(yè)生，特招點(diǎn)招引進(jìn)優(yōu)秀人才，形成人才合理梯隊(duì)。

四是加強(qiáng)重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)。抓好學(xué)科配套設(shè)置和學(xué)科建設(shè)規(guī)劃，開展新技術(shù)、新項(xiàng)目，拓寬服務(wù)領(lǐng)域，提升醫(yī)院核心競爭力，推進(jìn)醫(yī)院工作取得新的發(fā)展。全力以赴積極申報(bào)創(chuàng)建省級(jí)重點(diǎn)?？坪拖虒幨屑?jí)重點(diǎn)?？?。當(dāng)前我院創(chuàng)建重點(diǎn)?？频亩贪逯饕遣v書寫不過關(guān)，尤其是病歷首頁缺項(xiàng)，填寫不規(guī)范，編碼不準(zhǔn)確，要先過關(guān)，再評(píng)審。今年要確保創(chuàng)建2個(gè)以上省級(jí)重點(diǎn)?？?，其他科室要全部達(dá)到咸寧市重點(diǎn)?？?。

2、堅(jiān)持把抓改革作為第一抓手，改革創(chuàng)新活機(jī)制。

一是以縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革為契機(jī)，加快體制機(jī)制轉(zhuǎn)換，建立新的制度框架。①以執(zhí)行醫(yī)改及醫(yī)保、新農(nóng)合報(bào)銷政策改革為契機(jī)，加強(qiáng)醫(yī)院經(jīng)營管理不斷優(yōu)化醫(yī)院內(nèi)部控費(fèi)和運(yùn)行機(jī)制。②搞好藥品集中配送工作。醫(yī)院與湖北海王德明醫(yī)藥有限公司已簽訂協(xié)議，于2017年3月1日正式啟動(dòng)藥品陽光集中配送。藥劑科要轉(zhuǎn)變職能，大力發(fā)展臨床藥學(xué)服務(wù)，指導(dǎo)醫(yī)師、病人安全用藥、合理用藥，發(fā)揮臨床藥師指導(dǎo)咨詢功能。③進(jìn)一步完善醫(yī)院管理體系、人事薪酬績效分配制度等機(jī)制建設(shè)，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院良性高效運(yùn)轉(zhuǎn)。④建立考核體系，今年試行干部職工定期述職制度，加強(qiáng)對(duì)干部職工的教育、培訓(xùn)和考核。初步計(jì)劃每半年組織一次班子成員和中層干部述職，每年組織一次全體干部和職工述職，進(jìn)一步提高干部職工思維能力、歸納能力、語言表達(dá)能力等方面的鍛煉，全面提升干部職工崗位履職能力。述職后進(jìn)行科學(xué)評(píng)價(jià)，結(jié)果與評(píng)先、績效、轉(zhuǎn)崗與提拔掛鉤。

二是通過引制引智，深化醫(yī)療聯(lián)合體、醫(yī)療共同體和?？坡?lián)盟建設(shè)，打造創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)高地。根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于公立醫(yī)院改革經(jīng)驗(yàn)推廣》精神和赤壁市委提出的“深化健康赤壁建設(shè)，加強(qiáng)“醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥”三醫(yī)聯(lián)動(dòng)，創(chuàng)建一家三甲醫(yī)院”要求。我院要進(jìn)一步深化醫(yī)療聯(lián)合體、醫(yī)療共同體和?？坡?lián)盟建設(shè)，依托湖北省四家大醫(yī)院優(yōu)勢(shì)，改革創(chuàng)新，轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快建設(shè)發(fā)展步伐，為健康中國赤壁實(shí)施，開創(chuàng)強(qiáng)而優(yōu)中等城市建設(shè)新局面作出新的貢獻(xiàn)。我院的目標(biāo)是：打造名醫(yī)，做強(qiáng)學(xué)科，做優(yōu)?？?，制訂《醫(yī)院學(xué)科設(shè)置和學(xué)科建設(shè)規(guī)劃》，深化與武漢大學(xué)人民醫(yī)院合作，推進(jìn)聯(lián)合辦院。與湖北省四家大醫(yī)院建立?？坡?lián)盟，充分發(fā)揮赤壁籍專家?guī)头鲎饔谩?/p>

三是做強(qiáng)“龍頭”，把我院龍頭揚(yáng)起來，推進(jìn)縣鄉(xiāng)村一體化發(fā)展，構(gòu)建醫(yī)療新格局。縣醫(yī)院是縣域內(nèi)的醫(yī)療中心和紐帶，是三級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的龍頭。2017年全國衛(wèi)生計(jì)生工作會(huì)議提出：深化醫(yī)改，推進(jìn)分級(jí)診療制度建設(shè)，力爭實(shí)現(xiàn)“縣級(jí)強(qiáng)、鄉(xiāng)村活、村級(jí)穩(wěn)、上下聯(lián)、信息通”。我院應(yīng)順應(yīng)形勢(shì)，加快推進(jìn)縣鄉(xiāng)聯(lián)盟，進(jìn)一步深化“省縣鄉(xiāng)醫(yī)聯(lián)體”建設(shè)，有效提升縣鄉(xiāng)級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)首診分診和雙向轉(zhuǎn)診能力，真正實(shí)現(xiàn)“大病不出縣、小病不出鄉(xiāng)、康復(fù)回社區(qū)”的新型醫(yī)療服務(wù)模式。

3、堅(jiān)持把抓質(zhì)量作為第一核心，強(qiáng)化質(zhì)量鑄品牌。狠抓醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和安全管理，全面提升醫(yī)療水平。一是完善質(zhì)控組織構(gòu)架和管理體系建設(shè)。調(diào)整健全醫(yī)院質(zhì)量管理委員會(huì)，夯實(shí)院科兩級(jí)質(zhì)量負(fù)責(zé)制。積極開展醫(yī)療質(zhì)量與安全月活動(dòng)和衛(wèi)生計(jì)生重點(diǎn)問題專項(xiàng)整治行動(dòng)，加強(qiáng)基礎(chǔ)質(zhì)量、環(huán)節(jié)質(zhì)量和終末質(zhì)量管理，對(duì)照二甲醫(yī)院復(fù)審標(biāo)準(zhǔn)和三甲醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)改進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量。

二是將規(guī)范病歷書寫和首頁填寫納入全年質(zhì)控的首項(xiàng)重任。全面提高病歷文書書寫質(zhì)量，尤其是規(guī)范病歷首頁書寫，補(bǔ)齊短板，打一場(chǎng)“翻身戰(zhàn)”，為創(chuàng)建三甲醫(yī)院和重點(diǎn)專科評(píng)審提供基礎(chǔ)條件。

三是繼續(xù)堅(jiān)持并不斷完善聯(lián)合查房制、月質(zhì)量反饋與點(diǎn)評(píng)制度和每月一講制。狠抓醫(yī)療控費(fèi)和合理用藥，狠抓崗位練兵，創(chuàng)新考核辦法，成立質(zhì)控辦、考核辦，落實(shí)獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)，見人見事，重視結(jié)果運(yùn)用，凈化醫(yī)療生態(tài)，回歸本性。醫(yī)務(wù)、護(hù)理、藥劑、院感、公衛(wèi)等職能部門要以問題為導(dǎo)向，精準(zhǔn)發(fā)力，統(tǒng)一行動(dòng)，持之以恒。

四是以安全管理為核心，強(qiáng)化培養(yǎng)安全意識(shí)和安全文化意識(shí)。貫徹落實(shí)18項(xiàng)醫(yī)療核心制度和中國醫(yī)師協(xié)會(huì)《患者10大安全目標(biāo)》，以病人安全為目標(biāo)，切實(shí)加強(qiáng)醫(yī)療、護(hù)理、院感等安全管理，全面提升臨床醫(yī)療技術(shù)水平和醫(yī)療安全水平。改革醫(yī)療責(zé)任險(xiǎn)繳費(fèi)方式，探索個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)繳費(fèi)與單位繳費(fèi)共存，制訂重大責(zé)任事故追究和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告與化解機(jī)制。

五是在科室層面落實(shí)“三個(gè)狠抓”。第一是狠抓科室日常管理工作，主要包括：①抓政治清醒、紀(jì)律嚴(yán)明、團(tuán)結(jié)和諧；②抓工作量、醫(yī)療質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)服務(wù)；③抓三甲評(píng)審和二甲復(fù)審標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)和落實(shí)。第二是狠抓業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、人才培養(yǎng)和?？谱o(hù)士培訓(xùn)，著眼未來。第三是狠抓科研和專科項(xiàng)目建設(shè)，提升品牌。

4、堅(jiān)持把抓服務(wù)作為第一關(guān)鍵，提升形象樹新風(fēng)。

一是狠抓優(yōu)質(zhì)服務(wù)的深化，提升醫(yī)院服務(wù)品牌。優(yōu)質(zhì)服務(wù)是縣級(jí)醫(yī)院的核心戰(zhàn)略，是醫(yī)院發(fā)展永恒的主題。與北京吳春榮管理咨詢公司對(duì)接，以“補(bǔ)短板、樹口碑”為目標(biāo)，借智借力，在全院深入推進(jìn)優(yōu)質(zhì)服務(wù)，建立考核體系。第一階段的主要工作目標(biāo)：完成優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的導(dǎo)診服務(wù)，建立起投訴通暢、處理及時(shí)、反饋有效的工作機(jī)制，做到事事有回音，持續(xù)改進(jìn)醫(yī)療服務(wù)。在全院掀起學(xué)習(xí)背誦優(yōu)質(zhì)服務(wù)理念二十條和《規(guī)范化優(yōu)質(zhì)服務(wù)手冊(cè)》熱潮，并入腦入心，內(nèi)化于心外化于行，貫徹落實(shí)到工作中。制訂優(yōu)質(zhì)服務(wù)考核辦法，組織考核比拼活動(dòng)。

二是狠抓院容院貌改善，著力提升醫(yī)院新形象。2016年開展了住院環(huán)境改造行動(dòng)，取得了初步成效，今年還要加大力度，著力改善院容院貌，整頓院內(nèi)車輛停放、門禁“叩頭”等，做到“去舊見新、便捷有序”。

三是更新服務(wù)理念，提高服務(wù)水平。2017年計(jì)劃籌建病人服務(wù)支助中心，為住院患者提供系列便民服務(wù)工作，盡可能給病人以更多的人文關(guān)懷，創(chuàng)造舒適、溫馨的就醫(yī)環(huán)境，提高病人滿意度。

四是創(chuàng)新宣傳方法，加強(qiáng)文化創(chuàng)建，提高醫(yī)院社會(huì)形象。2017年計(jì)劃制作一部反映醫(yī)務(wù)人員工作與生活的微電影，并積極籌備5.12國際護(hù)士節(jié)暨醫(yī)院搬遷十周年慶典活動(dòng)，利用媒體、網(wǎng)絡(luò)等多途徑，多角度向社會(huì)宣傳推介我院名醫(yī)、名科、名護(hù)，宣傳醫(yī)院改革與發(fā)展成果，提升正能量。

5、堅(jiān)持把抓黨建作為第一政績，從嚴(yán)治黨作保障。堅(jiān)定不移落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，加強(qiáng)醫(yī)院黨建工作，推動(dòng)黨風(fēng)行風(fēng)持續(xù)好轉(zhuǎn)。

一是扎實(shí)開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育和“主題黨日+”活動(dòng)。深入學(xué)習(xí)黨的十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神和十八屆中紀(jì)委七次全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨章、黨規(guī)和總書記系列重要講話精神及《準(zhǔn)則》《條例》，從黨內(nèi)政治生活管起，從黨內(nèi)政治生活嚴(yán)起，保持清醒頭腦和政治定力。

二是掌握重點(diǎn)抓落實(shí)。①進(jìn)一步增強(qiáng)政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)、看齊意識(shí)。尤其是第一，堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，首先是黨中央的集體統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，必須向以習(xí)近平同志為核心的黨中央看齊，維護(hù)黨的團(tuán)結(jié)統(tǒng)一。第二，全面從嚴(yán)治黨，必須抓住嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活這個(gè)根本，扎緊制度籠子，強(qiáng)化黨內(nèi)監(jiān)督，從寬松軟變?yōu)閲?yán)緊硬。第三，民心是最大的政治，要把管黨治黨責(zé)任落實(shí)到基層，厚植黨執(zhí)政的政治基礎(chǔ)。第四，信任不能代替監(jiān)督，要把自我監(jiān)督與黨內(nèi)監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)督有機(jī)結(jié)合起來。②理解把握好執(zhí)紀(jì)審查“四種”常態(tài)，黨內(nèi)關(guān)系要正常化，批評(píng)和自我批評(píng)要經(jīng)常開展，讓咬耳扯袖、紅臉出汗成為常態(tài)；黨紀(jì)輕處分和組織處理要成為大多數(shù)；對(duì)嚴(yán)重違紀(jì)的重處分、作出重大職務(wù)調(diào)整應(yīng)當(dāng)是少數(shù)；而嚴(yán)重違紀(jì)涉嫌違法立案審查的只能是極少數(shù)。執(zhí)行問責(zé)條例，加大問責(zé)力度，激發(fā)擔(dān)當(dāng)精神，用擔(dān)當(dāng)詮釋忠誠。③把糾正“四風(fēng)”和執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定往深里抓、實(shí)里抓，抓鐵有痕、踏石留印，緊盯老問題，關(guān)注新動(dòng)向，堅(jiān)決防止反彈回潮。

三是聯(lián)系實(shí)際抓落實(shí)。當(dāng)前，我院不同程度存在黨性觀念淡漠、組織紀(jì)律渙散問題，回扣、服務(wù)態(tài)度差、過度醫(yī)療、私收費(fèi)等損害群眾利益的問題時(shí)有發(fā)生，違反八項(xiàng)規(guī)定和“四風(fēng)”問題如請(qǐng)客、送禮等暗流涌動(dòng)，要警鐘長鳴防止反彈。所以，院黨委和各科室、各支部、各級(jí)干部的要層層簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任書》，醫(yī)院紀(jì)委、監(jiān)察室要熟悉、掌握監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)業(yè)務(wù)，提高履職能力，啟用談話、函詢監(jiān)督執(zhí)紀(jì)方式。

三、2017年部門預(yù)算編制情況及說明

（一）部門預(yù)算收支總體情況

按照預(yù)算管理規(guī)定，赤壁市人民醫(yī)院2017年部門預(yù)算。收入包括：財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入等；支出包括：工資福利支出、商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、其它資本性支出等。2017年收支總預(yù)算25470萬元。

（二）部門預(yù)算收入25470萬元

其中，財(cái)政撥款470萬元、專戶管理的事業(yè)收入0萬元、政府性基金收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入25000萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入0萬元。

（三）部門預(yù)算支出25470萬元

其中，基本支出9259.91萬元、項(xiàng)目支出6088.90萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出10121.19萬元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元、上繳上級(jí)支出0萬元。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算66萬元

其中，車輛購置0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26萬元、公務(wù)接待費(fèi)40萬元、因公出國（境）費(fèi)0萬元。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

2017年，我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和關(guān)于厲行節(jié)約反對(duì)鋪張浪費(fèi)的相關(guān)要求，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持勤儉辦事，大力削減不必要的“三公”支出，嚴(yán)格管理審核程序，“三公”經(jīng)費(fèi)較上年大幅度下降。

（六）政府采購安排情況說明

2017年政府采購預(yù)算數(shù)5900萬元，主要采購有辦公設(shè)備購置、大型修繕、大型設(shè)備購置、大宗印刷支出、藥品，試劑，材料采購、物業(yè)管理支出、改擴(kuò)建項(xiàng)目、日常公用經(jīng)費(fèi)等。

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)財(cái)政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（六）公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

五、2017年部門預(yù)算表

第二篇：2015市場(chǎng)部部門預(yù)算

2015市場(chǎng)部部門預(yù)算

市場(chǎng)部預(yù)算主要包括:設(shè)計(jì)制作費(fèi)用，宣傳推廣費(fèi)用，認(rèn)證排名費(fèi)用等。各項(xiàng)未必均需執(zhí)行，市場(chǎng)部以建議形式提出，供公司參考。

一． 設(shè)計(jì)制作

A.中英文網(wǎng)站設(shè)計(jì)：為了更好地展示公司以及產(chǎn)品，突出灰名單功能，重新改版的網(wǎng)站已灰色為主色調(diào)；同時(shí)英文網(wǎng)站的建設(shè)對(duì)于以后產(chǎn)品走出中國做準(zhǔn)備。全新設(shè)計(jì)和開發(fā)各2.5萬元，共計(jì)5萬元。

B.產(chǎn)品設(shè)計(jì)：包括產(chǎn)品Logo，宣傳冊(cè)和包裝設(shè)計(jì)，專業(yè)公司制作計(jì)1萬元。

C.企業(yè)期刊：一個(gè)好的企業(yè)期刊不僅能夠?qū)ν猱a(chǎn)生更好地展示宣傳，而且對(duì)內(nèi)也能凝聚一個(gè)公司員工的對(duì)公司的依附感和部門凝聚力，采用與設(shè)計(jì)產(chǎn)品的同家設(shè)計(jì)公司制作，計(jì)2萬元。共計(jì)8萬元/年

二． 宣傳推廣費(fèi)用

A.宣傳資料印刷：包括宣傳冊(cè)，宣傳光盤，易拉寶等。宣傳冊(cè)5元/本，預(yù)計(jì)5000元（1000冊(cè)宣傳冊(cè)計(jì)）；宣傳光盤3元/張（1000張宣傳光盤計(jì)）易拉寶200元/個(gè)，預(yù)計(jì)2000元（10個(gè)易拉寶計(jì)，展會(huì)使用）。全年用度，如遇不足，臨時(shí)調(diào)整。

B.推廣費(fèi)用：針對(duì)平臺(tái)及公司的宣傳，采用網(wǎng)絡(luò)推廣方式，搜索引擎關(guān)鍵字等手段，提高公司附加值，帶動(dòng)部分流量的導(dǎo)入。百度，谷歌為首選，其余優(yōu)秀網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)或媒體也可作為備選，1500元/月，共計(jì)：18000/年；微信、微博認(rèn)證2000元。

C.產(chǎn)品發(fā)布會(huì)經(jīng)費(fèi)：預(yù)計(jì)2015年期間將舉辦2場(chǎng)針對(duì)企業(yè)產(chǎn)品推介的主題活動(dòng)。按照地區(qū)進(jìn)行，每半年舉辦一次。

活動(dòng)經(jīng)費(fèi)主要包括產(chǎn)地租借與布置，禮品派發(fā)，招待。以30人規(guī)模計(jì)，每場(chǎng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)為2.5萬元。共計(jì)：7萬/年

三． 認(rèn)證排名

認(rèn)證費(fèi)用主要是質(zhì)量體系認(rèn)證和3C認(rèn)證產(chǎn)生的費(fèi)用，包括認(rèn)證費(fèi)用、咨詢公司費(fèi)用以及認(rèn)證人員的車馬費(fèi)，共計(jì)2萬元；

排名費(fèi)用是指在行業(yè)報(bào)告里面把數(shù)據(jù)做到全面排名第一，從而李玉產(chǎn)品推廣銷售，根據(jù)每年銷售數(shù)據(jù)和第一名差距，費(fèi)用在5~8萬元，預(yù)算計(jì)8萬元。

共計(jì)10萬元/年

四． 參與聯(lián)盟會(huì)議

作為大會(huì)成員，每年的會(huì)員費(fèi)用在0.5~1萬；包括已加入和2015年即將加入的計(jì)3萬元（計(jì)2~3個(gè)聯(lián)盟大會(huì)）

共計(jì)3萬元/年

五． 雜項(xiàng)

市場(chǎng)部同事會(huì)經(jīng)常外出溝通宣傳推廣事項(xiàng)，產(chǎn)生的交通通訊費(fèi)用預(yù)計(jì)各0.25萬元；展會(huì)以及認(rèn)證過程產(chǎn)生的宴請(qǐng)招待費(fèi)用計(jì)0.3萬元。

共計(jì)0.8萬元/年，除工作原因外產(chǎn)生的招待費(fèi)用個(gè)人自理。

累積預(yù)算（不含薪資）： 30萬元/年

上述各項(xiàng)均為建議性意見，具體執(zhí)行與否，需經(jīng)公司高層協(xié)商確定

第三篇：預(yù)算部門管理制度

預(yù)算部門管理制度

一、預(yù)算員崗位職責(zé)

1、預(yù)算部門在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)組織進(jìn)行工程投標(biāo)、編制制工程預(yù)算。合同談判簽約、進(jìn)行工程成本控制分析，通過對(duì)工程預(yù)算工作的全面管理及與各相關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合，從而保證工程投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理規(guī)章制度，逐級(jí)建立健全預(yù)算部各項(xiàng)管理規(guī)章制度。按公司要求做好工程投標(biāo)報(bào)價(jià)、工程預(yù)決算編制、合同談判簽約、工程成本控制分析工作，對(duì)工程成本控制實(shí)施全面管理。

二、工作內(nèi)容

1、積極主動(dòng)的完成工程預(yù)決算編制及工程成本控制任務(wù)，通過對(duì)工程報(bào)價(jià)、預(yù)決算編制、合同談判、工程資金收入支出整體調(diào)度，實(shí)施對(duì)工程資金運(yùn)作的全面管控。

2、掌握國家及工程所在地的工程造價(jià)政策、文件和定額標(biāo)準(zhǔn)。及時(shí)了解掌握工程造價(jià)變化情況信息，收集與工程造價(jià)、工程預(yù)決算有關(guān)的技術(shù)資料和文件資料，實(shí)施工程預(yù)算動(dòng)態(tài)管理。

3、對(duì)開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行前期跟蹤，組織工程投標(biāo)工作，根據(jù)國家法律法規(guī)及工程所在地的相關(guān)工程造價(jià)政策文件、定額標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)文件內(nèi)容要求、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘察結(jié)果及投標(biāo)設(shè)計(jì)方案內(nèi)容編制工程投標(biāo)商務(wù)標(biāo)、匯總投標(biāo)文件、參加投標(biāo)。

4、根據(jù)國家法律法規(guī)、工程造價(jià)政策文件、定額標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)文件內(nèi)容要求、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況、深入研究施工圖紙，研究投資方心態(tài)，編制工程施工圖預(yù)算，對(duì)工程預(yù)算總體投資、總體成本進(jìn)行全方位整體把控，為項(xiàng)目部進(jìn)行預(yù)算交底。

5、按照公司要求及項(xiàng)目內(nèi)容組織競價(jià)招標(biāo)選擇確定施工隊(duì)伍。

6、與甲方進(jìn)行談判、簽訂的工程施工合同、甲供、甲招、甲指材料協(xié)議，與材料供貨商商談簽訂自購大宗主主材協(xié)議、與施工隊(duì)簽訂工程施工協(xié)議，做好工程合同管理工作。

7、行工程勞動(dòng)力需求、機(jī)械設(shè)備要求測(cè)算分析工作。

8、配合項(xiàng)目部做好施工任務(wù)單的實(shí)施工作，做到及時(shí)、真是、準(zhǔn)確，對(duì)各施工工種及項(xiàng)目部管理人員的考勤進(jìn)行整理，參照工程量進(jìn)行施工隊(duì)用工及項(xiàng)目部管理人員分析。

9、做好工程材料使用、周轉(zhuǎn)材料使用、工程勞務(wù)用工成本分析，監(jiān)督檢查工程施工材料耗用和工程勞務(wù)使用情況，有效的對(duì)施工過程中各項(xiàng)成本進(jìn)行控制。

10、在施工現(xiàn)場(chǎng)掌握現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況和施工進(jìn)度，辦理工程施工過程中出現(xiàn)的各種預(yù)算變更洽商，與甲方辦理合同協(xié)議補(bǔ)充及預(yù)算資金調(diào)整審批的簽認(rèn)手續(xù)。

11、收集工程相關(guān)資料編制工程決算書，做好工程結(jié)算及內(nèi)部結(jié)算工作，做好工程各類合同及預(yù)決算歸檔保密工作。

12、建立公司利益第一的宗旨，維護(hù)公司的形象與聲譽(yù)，杜絕一切違法行為的發(fā)生。

13、實(shí)行獎(jiǎng)罰分明原則，對(duì)連續(xù)參加5個(gè)項(xiàng)目投標(biāo)沒中的處罰500元。對(duì)投標(biāo)所中標(biāo)的項(xiàng)目，在公司與項(xiàng)目承包人簽訂合同后并承包人對(duì)投標(biāo)價(jià)無反對(duì)的按中標(biāo)價(jià)千分之一獎(jiǎng)勵(lì)給編制人。

14、應(yīng)個(gè)人原因?qū)е峦稑?biāo)文件無效，及報(bào)價(jià)過低的項(xiàng)目應(yīng)承擔(dān)投標(biāo)所需的各項(xiàng)費(fèi)用。

15、配合公司其他部門進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

16、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

第四篇：預(yù)算部門工作總結(jié)

員工2011年工作總結(jié)及2012年工作計(jì)劃考評(píng)表

自2011年10月到公司工作以來，至今已兩個(gè)多月了，在公司各位領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，在各位同事們的幫助下，我圓滿完成了上級(jí)交給的各項(xiàng)任務(wù)，較好的完成了本職工作，回顧這短短的兩個(gè)多月的工作，感覺自己有很多的收獲和感觸，工作在一個(gè)和諧的集體中，和同事們共同努力、共同進(jìn)步是我的幸運(yùn)。同時(shí)，在同事們的身上使自己學(xué)到了很多的工作方面和生活方面的知識(shí)，也感覺到自己的工作還有一些不足，為更好的做好以后的工作，克服以往的不足，下面對(duì)自己今年的工作作總結(jié)如下：

首先，認(rèn)真負(fù)責(zé)，扎實(shí)細(xì)致的完成了本人負(fù)責(zé)的各項(xiàng)結(jié)算審核工作。到公司后，自己先后負(fù)責(zé)了（）等幾項(xiàng)工作，針對(duì)審核部人員少、工作量大的情況，領(lǐng)受任務(wù)后，自己及時(shí)與收集有審核有關(guān)的各項(xiàng)文件，對(duì)工班及項(xiàng)目部上報(bào)的預(yù)算材料進(jìn)行嚴(yán)格、詳細(xì)的審核，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)與項(xiàng)目部有關(guān)人員聯(lián)系對(duì)證，對(duì)與工程不符的項(xiàng)目嚴(yán)格把關(guān)，保證了工程審核工作的嚴(yán)肅性與正確性。按領(lǐng)導(dǎo)的分工安排，對(duì)（）工程預(yù)算情況進(jìn)行了詳細(xì)審核，該工程預(yù)算由于種種原因已經(jīng)拖了1年之久，困難較多，領(lǐng)受任務(wù)后，我對(duì)該項(xiàng)目的各文件進(jìn)行了細(xì)致的查閱，取得了第一手資料的詳細(xì)數(shù)據(jù)，與（）等同事對(duì)各數(shù)據(jù)進(jìn)行了審核，保證了審核的工作質(zhì)量。

其次，嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，以制度要求自己的行為，以規(guī)定指導(dǎo)自己的工作質(zhì)量。進(jìn)入公司工作后，我首先熟悉了公司的各種規(guī)章制度，對(duì)各項(xiàng)工作中要注意的重點(diǎn)、難點(diǎn)進(jìn)行了劃分。為了盡快熟悉工作，每天我都提前半個(gè)多小時(shí)上班，整理好工作場(chǎng)所后，就開始熟悉圖紙及設(shè)計(jì)變更，及時(shí)編制和審查各單位工程的預(yù)算及審核工作，及時(shí)掌握和了解市場(chǎng)情況，熟悉北京市每月工程造價(jià)信息，并多渠道收集其他材料信息，為審核工作做好準(zhǔn)備。

第三，加強(qiáng)對(duì)審核業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，不斷提高做好本職工作的能力。為更好的完成本職工作，提高工作效率，杜絕工作失誤，我除了在工作中虛心向老同志學(xué)習(xí)外，還利用業(yè)余時(shí)間，報(bào)名參加了（）的預(yù)算培訓(xùn)班，下載了大量的教學(xué)視頻軟件，每天堅(jiān)持學(xué)習(xí)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高自己的業(yè)務(wù)技能，為更好的完成本職工作打好基礎(chǔ)。

工作中，自己的業(yè)務(wù)能力還有待提高，還需要加強(qiáng)與各單位人員溝通，加強(qiáng)與各部門人員的協(xié)調(diào)配合。

2012年工作計(jì)劃：

展望2012年的工作，我們每個(gè)人的發(fā)展與公司的發(fā)展都是息息相關(guān)的，只有我們每個(gè)人把自己的工作都做好了，各負(fù)其職，人盡其用，履職盡責(zé)，才能使個(gè)人的利益、榮譽(yù)與公司的發(fā)展進(jìn)步和諧統(tǒng)一。因此，在明年的工作中我計(jì)劃從以下幾個(gè)方面提高自己：首先是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的工作能力和綜合素質(zhì)，使自己的工作時(shí)刻與公司的需要保持一致，從工作知識(shí)與文化知識(shí)方面充實(shí)提高和完善自己。其次，加強(qiáng)與各位領(lǐng)導(dǎo)及同事們的工作交流，在各項(xiàng)工作上，及時(shí)向各位領(lǐng)導(dǎo)做好工作匯報(bào)，與同事們做好信息共享，及時(shí)解決工作中出現(xiàn)的各項(xiàng)問題，保證工作質(zhì)量及進(jìn)度。第三，嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度，保證工作的嚴(yán)肅性與嚴(yán)謹(jǐn)性，減少杜絕失誤的發(fā)生，為公司的快速發(fā)展做好本職工作。

第五篇：部門預(yù)算練習(xí)[推薦]

《部門預(yù)算》練習(xí)

1.關(guān)于預(yù)算編制采取“兩上兩下”程序，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

?A．“一上”指建議數(shù)

?B．“一下”指控制數(shù)

?C．“二上”指草案數(shù)

?D．“二下”年末預(yù)算數(shù)

2.政府預(yù)算以（）政府財(cái)政收支計(jì)劃的形式存在。

?A．季度

?B．半

?C．

?D．跨

3.對(duì)部門預(yù)算的理解，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

?A．從編制范圍看，部門預(yù)算涵蓋部門或單位所有收入和支出，將各類不同性質(zhì)財(cái)政資金統(tǒng)一編制到使用資金的部門，使部門預(yù)算內(nèi)外資金有機(jī)的結(jié)合，確保預(yù)算資金的完整

?B．從編制程序看，部門預(yù)算是匯總預(yù)算，從中層預(yù)算單位編起

?C．從細(xì)化程度看，部門預(yù)算既細(xì)化到了具體單位和項(xiàng)目，又細(xì)化到了按預(yù)算科目劃分的各支出功能?D．從合法性看，部門預(yù)算必須在符合國家有關(guān)政策、規(guī)定的前提下按財(cái)政部門核定的預(yù)算控制數(shù)編制，預(yù)算在呈報(bào)上級(jí)部門前，必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意；財(cái)政匯總的預(yù)算草案在上報(bào)人大前必須報(bào)經(jīng)人民政府批準(zhǔn)

4.關(guān)于我國部門預(yù)算時(shí)間安排，6月份的工作是（）。

?A．準(zhǔn)備

?B．報(bào)基本數(shù)字及正常經(jīng)費(fèi)需求

?C．下達(dá)公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及控制數(shù)

?D．批復(fù)預(yù)算

5.關(guān)于部門預(yù)算的優(yōu)點(diǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

?A．一個(gè)部門行使的各項(xiàng)職能所需的經(jīng)費(fèi)保障全部在一本預(yù)算中反映

?B．一個(gè)部門所有資金全部編入一本預(yù)算

?C．預(yù)算從基層匯總編起

?D．預(yù)算從高層匯總編起